# Официален вестник C 281/13 ю

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 281 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6413 юли 2021 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 281

Издание на български език

Информация и известия

Година 6413 юли 2021 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Европейски парламент |
| 2021/C 281/01 | Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова 2021 година | 1 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

2021/C 281/01

Доклад относно бюджетното и финансовото управление — Раздел I: Европейски парламент — Финансова 2021 година

1

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейски парламент

| 13.7.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 281/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО И ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ I: ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ

ФИНАНСОВА 2021 ГОДИНА

(2021/C 281/01)

СЪДЪРЖАНИЕ

| ВЪВЕДЕНИЕ | 3 |
| --- | --- |

| I. | ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2020 Г. | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | РАЗВИТИЕ НА РАЗДЕЛ I ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ПО ФУНКЦИЯ 5 (БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА) ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ОТ МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 — 2020 Г. | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2020 Г. | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| А. | Първоначален бюджет и коригиращи бюджети | 7 |
| --- | --- | --- |

А.

| Б. | Поети задължения и плащания | 7 |
| --- | --- | --- |

Б.

| В. | Преноси на бюджетни кредити от 2020 към 2021 г. | 7 |
| --- | --- | --- |

В.

| Г. | Усвояване на пренесените от 2019 към 2020 г. бюджетни кредити | 7 |
| --- | --- | --- |

Г.

| Д. | Приходи | 7 |
| --- | --- | --- |

Д.

| Е. | Бюджетни кредити от целеви приходи | 8 |
| --- | --- | --- |

Е.

| Ж. | Анулирани бюджетни кредити за годината | 9 |
| --- | --- | --- |

Ж.

| З. | Трансфери | 9 |
| --- | --- | --- |

З.

| И. | Изпълнение на бюджета по глави | 10 |
| --- | --- | --- |

И.

| ПРИЛОЖЕНИЯ | 13 |
| --- | --- |

| ПРИЛОЖЕНИЕ I | – Справка за „C“ трансферите през финансовата 2020 година | 13 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ I

| ПРИЛОЖЕНИЕ II | – Справка за „P“ трансферите през финансовата 2020 година | 22 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ II

| ПРИЛОЖЕНИЕ III | – Изпълнение на бюджетните кредити през 2020 г., включително и въздействието на COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ III

| ПРИЛОЖЕНИЕ IV | – Преглед на въздействието на COVID-19 върху бюджетните кредити за 2020 г. | 36 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

| ПРИЛОЖЕНИЕ V | – Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени от предходната година | 38 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ V

| ПРИЛОЖЕНИЕ VI | – Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи | 43 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

| ПРИЛОЖЕНИЕ VII | – Приходи за 2020 г. | 49 |
| --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

| Приложение VIII | – Проект „АДЕНАУЕР II“ — основни данни | 52 |
| --- | --- | --- |

Приложение VIII

| СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ И ФИГУРИТЕ | 5 |
| --- | --- |

| Таблица 1 | — Усвояване на бюджетните кредити | 5 |
| --- | --- | --- |

Таблица 1

| Таблица 2 | — Промени в приходите през 2020 спрямо 2019 г. | 8 |
| --- | --- | --- |

Таблица 2

| Таблица 3 | — Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение | 9 |
| --- | --- | --- |

Таблица 3

| Таблица 4 | — Промени в поетите задължения през 2020 г. спрямо 2019 г. | 10 |
| --- | --- | --- |

Таблица 4

ВЪВЕДЕНИЕ

| 1. | В настоящия доклад се анализира бюджетното и финансовото управление на Европейския парламент през финансовата 2020 година. В него се посочва за какво са използвани финансовите средства и се описват събитията, оказали съществено влияние върху дейностите през годината. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Докладът е изготвен в съответствие с член 249 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (1), наричан по-нататък „Финансовия регламент“. Анализът се основава на предварителните отчети, изготвени от счетоводителя. |
| --- | --- |

2.

I.   ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА ПРЕЗ 2020 Г.

| 3. | 2020 година беше белязана от предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19, които доведоха до фундаментални промени в начина на работа на Парламента. Още от самото начало на пандемичната криза и в хода на нейното протичане Парламентът се наложи да взема често безпрецедентни решения с цел минимизиране на риска за членовете и служителите на ЕП, като същевременно се гарантира способността на институцията да продължи да изпълнява основните си дейности и се демонстрира практическа солидарност с приемащата общност. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Парламентът успя да постигне горепосочените цели чрез своята организационна устойчивост и способността си да прилага нови методи на работа, и по-специално дистанционна работа и дистанционни заседания. От средата на месец март 2020 г. администрацията на Парламента премина от схема за дистанционна работа в определени случаи към дистанционна работа на 70 % или 100 %, в зависимост от въведените ограничителни мерки и необходимостта от физическо присъствие на служителите. |
| --- | --- |

4.

| 5. | През по-голямата част от годината сесиите в Страсбург бяха преустановени, а цифровизираните процеси включваха организирането на дистанционни заседания и използването на системи за дистанционно гласуване в пленарна зала и в парламентарните комисии. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Кризата с COVID-19 доведе до значителни трансфери на бюджетни кредити в рамките на бюджета на Парламента. Докато в някои области, като например пътните разходи, бюджетните кредити не бяха напълно усвоени, в други области възникнаха допълнителни потребности от бюджетни кредити, и по-специално за информационни и комуникационни технологии (ИКТ). Подробности са представени в раздел З и приложение III от настоящия доклад. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Работата по многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 — 2027 г. продължи през цялата 2020 г. и към края на годината страните успяха да постигнат споразумение. Парламентът го одобри на 16 декември 2020 г. Освен за МФР, беше постигнато съгласие и по новото Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и по редица свързани с това аспекти. |
| --- | --- |

7.

| 8. | С оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (Брексит), броят на членовете на ЕП беше намален от 751 на 705 души, считано от 1 февруари 2020 г. Що се отнася до бюрата за връзка, Брексит неизбежно промени положението в Обединеното кралство. Бюрото реши да запази присъствието на Парламента в Обединеното кралство чрез бюрото за връзка в Лондон, като му предостави нов мандат и същевременно потвърди закриването на офиса в Единбург в края на 2020 г. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Рационализацията и модернизацията на някои ключови области от администрацията на Парламента продължиха в рамките на структурата на „стратегическата рамка за изпълнение“. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Новата система за финансово управление на Парламента започна да функционира на 6 януари 2020 г. Съгласно решението S4/HANA на системата за финансово управление и счетоводство (SAP) около 2 400 потребители могат да извършват всички ежедневни финансови операции дистанционно — новост, която гарантира непрекъснатостта на финансовите операции в условията на дистанционна работа. |
| --- | --- |

10.

| 11. | През цялата 2020 г. администрацията продължи да изпълнява стратегията на Парламента в областта на сградния фонд за периода след 2019 г., одобрена от Бюрото през април 2018 г. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Важна част от стратегията на Парламента в областта на сградния фонд е строителният проект „АДЕНАУЕР II“, който цели да обедини на едно място всички служби на Парламента, функциониращи в Люксембург. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Първата част от този проект (източното крило) приключи през октомври 2020 г. Служителите започнаха да се нанасят в новата сграда през ноември 2020 г. Строителните работи по изграждането на последната част — западното крило — все още продължават. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Както и през предходни години, през 2020 г. комисията по бюджети разреши сборен трансфер за предварителното финансиране на проекта. Частта от този трансфер, посветена на строителния проект „АДЕНАУЕР II“, възлезе на приблизително 63,35 милиона евро (вж. раздел III.З. относно трансферите). В съответствие с препоръка No 3 от Специален доклад No 34/2018 на Сметната палата относно помещенията за служебно ползване на институциите на ЕС, към настоящия доклад е приложен подробен преглед на финансирането за строителния проект „АДЕНАУЕР II“ (приложение VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Решението за закупуване на сградата „ВИРЦ“ в Брюксел позволи изпълнението на още една мярка от стратегията на Парламента в областта на сградния фонд. То ще консолидира допълнително недвижимото имущество на Парламента, ще подкрепи взаимосвързаността на централните сгради и ще допринесе за подобряването на сигурността. Горепосоченият сборен трансфер в размер на 74,9 милиона евро включваше и закупуването на тази сграда. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Разширяването на детската градина „ВАЙЕНБЕРГ“ в Брюксел приключи през септември 2020 г. и новите съоръжения постепенно се пускат в експлоатация. С приключването на този проект се увеличава броят на предучилищните заведения, които са на разположение на членовете, сътрудниците и служителите на ЕП. „ВАЙЕНБЕРГ“ е първата пасивна сграда на Европейския парламент. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Стратегическият подход, свързан с изграждането на центровете „Europa Experience“ във всички държави членки, беше конкретизиран през 2020 г. с приемането от Бюрото на всеобхватна стратегия и ясен график за разгръщането на тези центрове във всички държави членки до 2024 г. |
| --- | --- |

17.

II.   РАЗВИТИЕ НА РАЗДЕЛ I ОТ БЮДЖЕТА НА ЕС ПО ФУНКЦИЯ 5 (БЮДЖЕТ НА ПАРЛАМЕНТА) ПРЕЗ ИЗМИНАЛИТЕ ПЕТ ГОДИНИ ОТ МФР ЗА ПЕРИОДА 2014 — 2020 Г.

| Увеличение на бюджета в сравнение с многогодишната финансова рамка |
| --- |
| Година | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| Бюджет на ЕП (в млн. евро) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ% | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Функция 5 от МФР (в млн. евро) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ% | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Дял на ЕП от функция 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Увеличение на бюджета в сравнение с многогодишната финансова рамка

Година

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Бюджет на ЕП (в млн. евро)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ%

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Функция 5 от МФР (в млн. евро)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ%

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Дял на ЕП от функция 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ПРЕЗ 2020 Г.

| 18. | Окончателните бюджетни кредити на Парламента за 2020 г. възлизат на 2 038 745 000 EUR, или 18,1 % от функция 5 на многогодишната финансова рамка (2). Таблица 1 по-долу представя преглед на изпълнението на бюджета на Парламента през финансовата 2020 година.

  Таблица 1


  Усвояване на бюджетните кредити









  Тип бюджетни кредити | Бюджетни кредити за 2020 г. | Бюджетни кредити за 2019 г. | Процентно изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (в евро или %) | (в евро или %) | 2020/2019 г.
  (в %) |
| Бюджетни кредити | | | |
| Първоначални бюджетни кредити | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Окончателни бюджетни кредити | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Изпълнение за годината | | | |
| Поети задължения | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Плащания | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| Като % от поетите задължения | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Преноси към следващата година | | | |
| Автоматични преноси към следващата година (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0  % |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 17,5  % | 13,7  % | — |
| Като % от поетите задължения | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 3,7  % | 0,0  % | |
| Анулирани бюджетни кредити | | | |
| Анулирани бюджетни кредити | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2  % |
| Като % от окончателните бюджетни кредити | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Преноси от предходната година | | | |
| Автоматични преноси от предходната година | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Плащания във връзка с преносите | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| Като % от преносите | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Анулирана сума | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | | | |
| Бюджетни кредити от целеви приходи за годината | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Поети задължения | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| Като % от бюджетните кредити от целеви приходи | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Плащания | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| Като % от целевите приходи, за които са поети задължения | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Задължения от пренесени към следващата година целеви приходи | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи (5) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Поети задължения | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Плащания | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| Като % от поетите задължения | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Анулирани бюджетни кредити | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Задължения от пренесени към следващата година целеви приходи | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя (6) | | | |
| Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Поети задължения | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Плащания | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| Като % от поетите задължения | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Задължения от пренесени към следващата година целеви приходи | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | | | |
| Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Плащания | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| Като % от поетите задължения | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Анулирани поети задължения | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Таблица 1

Усвояване на бюджетните кредити

Тип бюджетни кредити

Бюджетни кредити за 2020 г.

Бюджетни кредити за 2019 г.

Процентно изменение

(в евро или %)

(в евро или %)

2020/2019 г.

(в %)

Бюджетни кредити

Първоначални бюджетни кредити

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Окончателни бюджетни кредити

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Изпълнение за годината

Поети задължения

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

Като % от окончателните бюджетни кредити

95,7  %

98,8  %

—

Плащания

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

Като % от поетите задължения

81,5  %

86,1  %

—

Преноси към следващата година

Автоматични преноси към следващата година (3)

356 517 981

274 260 660

30,0  %

Като % от окончателните бюджетни кредити

17,5  %

13,7  %

—

Като % от поетите задължения

18,3  %

13,9  %

—

Неавтоматични преноси (бюджетни кредити, за които не са поети задължения, пренесени към следващата година) (4)

74 900 000

0

—

Като % от окончателните бюджетни кредити

3,7  %

0,0  %

Анулирани бюджетни кредити

Анулирани бюджетни кредити

17 292 007

23 745 738

-27,2  %

Като % от окончателните бюджетни кредити

0,8  %

1,2  %

—

Преноси от предходната година

Автоматични преноси от предходната година

274 260 660

299 095 028

-8,3

Плащания във връзка с преносите

246 975 261

284 096 642

-13,1

Като % от преносите

90,1  %

95,0  %

—

Анулирана сума

27 285 399

14 998 386

81,9

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

Бюджетни кредити от целеви приходи за годината

33 567 305

36 566 236

-8,2

Поети задължения

5 674 858

13 438 997

-57,8

Като % от бюджетните кредити от целеви приходи

16,9  %

36,8  %

—

Плащания

3 626 822

9 775 076

-62,9

Като % от целевите приходи, за които са поети задължения

63,9  %

72,7  %

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

27 892 448

23 127 239

20,6

Задължения от пренесени към следващата година целеви приходи

2 048 035

3 663 921

-44,1

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година вътрешни целеви приходи (5)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

18 755 707

12 436 430

50,8

Поети задължения

18 272 246

12 317 386

48,3

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

97,4  %

99,0  %

—

Плащания

13 117 629

9 065 974

44,7

Като % от поетите задължения

71,8  %

73,6  %

—

Анулирани бюджетни кредити

483 461

119 044

306,1

Задължения от пренесени към следващата година целеви приходи

5 154 617

3 251 412

58,5

Пренесени от предходната година бюджетни кредити от вътрешни целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя (6)

Бюджетни кредити от пренесени от предходната година целеви приходи

6 660 660

9 370 364

-28,9

Поети задължения

2 955 183

7 123 683

-58,5

Като % от бюджетните кредити от пренесени целеви приходи

44,4  %

76,0  %

—

Плащания

2 442 111

7 041 933

-65,3

Като % от поетите задължения

82,6  %

98,9  %

—

Пренос на налични бюджетни кредити към следващата година

3 705 477

2 246 680

64,9

Задължения от пренесени към следващата година целеви приходи

513 072

81 750

527,6

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

Задължения от пренесени от предходната година целеви приходи

6 997 082

27 204 194

-74,3

Плащания

6 094 211

26 116 825

-76,7

Като % от поетите задължения

87,1  %

96,0  %

—

Пренос на задължения от целеви приходи към следващата година (приходи от наеми)

11 432

80 878

-85,9

Анулирани поети задължения

891 439

1 006 490

-11,4

А.   Първоначален бюджет и коригиращи бюджети

| 19. | Първоначалните и окончателните бюджетни кредити в бюджета на Парламента за 2020 г. възлизат на 2 038 745 000 EUR. Това представлява увеличение с 2,1 % спрямо окончателния бюджет за 2019 г. (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

Б.   Поети задължения и плащания

| 20. | Поетите задължения възлизат на общо 1 950 750 955 EUR, или 95,7 % от окончателните бюджетни кредити (2019 г.: 98,8 %). Плащанията възлизат на общо 1 590 035 012 EUR, или 81,5 % от поетите задължения (2019 г.: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

В.   Преноси на бюджетни кредити от 2020 към 2021 г.

| 21. | Автоматичните преноси към финансовата 2020 година възлизат на общо 356 517 981 EUR, или 18,3 % от бюджетните кредити, за които са поети задължения (2019 г.: 13,9 %). Неавтоматичните преноси от 2020 към 2021 г. възлизат на 74 900 000 EUR. Предмет на неавтоматичните преноси беше планираното закупуване на сградата „ВИРЦ“ в Брюксел. |
| --- | --- |

21.

Г.   Усвояване на пренесените от 2019 към 2020 г. бюджетни кредити

| 22. | Автоматичните преноси към 2020 г. възлизат на общо 274 260 660 EUR (2019 г.: 299 095 028 EUR). Плащанията във връзка с тези преноси възлизат на 246 975 261 EUR, или 90,1 % (2019 г.: 95,0 %). Така анулираните бюджетни кредити възлизат на общо 27 285 399 EUR (2019 г.: 14 998 386 EUR). Анулирани са основно бюджетни кредити по статия 2 0 0 „Сгради“, статия 3 2 4 „Производство и разпространение“, статия 2 1 0 „Информационни технологии и телекомуникации“, статия 2 0 2 „Разходи за сгради“, статия 1 0 0 „Възнаграждения и надбавки“, статия 4 0 0 „Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове“ и статия 2 1 4 „Техническо оборудване и инсталации“. Анулираните бюджетни кредити по тези седем статии съставляват 81 % от общия размер на анулираните суми. |
| --- | --- |

22.

Д.   Приходи

| 23. | Общият размер на приходите, отчетени към 31 декември 2020 г., възлиза на 203 449 523 EUR (2019 г.: 207 521 070 EUR). В съответствие с член 101, параграфи 2 — 5 от Финансовия регламент беше взето решение за отказ на суми в размер на общо 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | В таблица 2 е представена разбивка по глави на промените в приходите през 2020 спрямо 2019 г.

  Таблица 2


  Промени в приходите през 2020 спрямо 2019 г.











  Глава | Функция | 2020 г.
  (евро) | 2019 г.
  (евро) | Разлика
  (евро) | Процентно изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019 г.
  (%) |
| 4 0 | Данъци и други удръжки | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | –1 |
| 4 1 | Вноски към пенсионноосигурителната схема | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на Съюза | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Постъпления от наем | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Разни плащания | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | –82 |
| Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | –100 |
| Дял 9 — Разни приходи | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | –100 |
| Общо | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | –2 |

24.

Таблица 2

Промени в приходите през 2020 спрямо 2019 г.

Глава

Функция

2020 г.

(евро)

2019 г.

(евро)

Разлика

(евро)

Процентно изменение

2020/2019 г.

(%)

4 0

Данъци и други удръжки

93 413 435

94 368 769

- 955 334

–1

4 1

Вноски към пенсионноосигурителната схема

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Дял 4 — Приходи от лица, работещи в институциите и други органи на Съюза

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Постъпления от продажбата на движими вещи (доставка на стоки) и недвижимо имущество

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Постъпления от наем

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

2 028

1 887

141

7

5 5

Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършена работа

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Разни плащания

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

–82

Дял 5 — Приходи от административната дейност на институцията

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Дял 6 — Вноски и възстановени суми във връзка със споразумения и програми на Съюза

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

–100

Дял 9 — Разни приходи

0

1 313 538

-1 313 538

–100

Общо

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

–2

Е.   Бюджетни кредити от целеви приходи

| 25. | Наличните през 2020 г. целеви приходи възлизат на общо 33 567 305 EUR (2019 г.: 36 566 236 EUR). Поетите задължения възлизат на общо 5 674 858 EUR, т.е. поети са задължения за 16,9 % от бюджетните кредити (2019 г.: 36,8 %). Плащанията възлизат на общо 3 626 822 EUR, или 63,9 % от поетите задължения (2019 г.: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

Ж.   Анулирани бюджетни кредити за годината

| 26. | Анулирана е сума в размер на 17 292 007 EUR (2019 г.: 23 745 738 EUR), което представлява 0,8 % от окончателните бюджетни кредити (2019 г.: 1,2 %). |
| --- | --- |

26.

З.   Трансфери

| 27. | В рамките на финансовата година бяха одобрени дванадесет „C“ трансфера (включително т.нар. „сборен“ трансфер) съгласно членове 31 и 49 от Финансовия регламент. Те възлизат на общо 183 933 785 EUR, което се равнява на 9,0 % от окончателните бюджетни кредити (2019 г.: 18 „C“ трансфера, равняващи се на 3,8 % от окончателните бюджетни кредити). Увеличението на сумата се дължи на отражението на пандемията от COVID-19 върху дейността на Парламента. Делът на COVID-19 в трансферите за отделните бюджетни редове е описан подробно в приложение III; в приложение IV е представен преглед по глави.

  Таблица 3


  Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение










  Категория разходи, към която се извършва трансферът | Цел | Трансфер | Сума на трансфера (в евро) | Като % от сумата на трансферите |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Политика в областта на сградния фонд | Строителен проект „АДЕНАУЕР II“ | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Закупуване на сградата „ВИРЦ“ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Поддръжка на сградите | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Политика в областта на сградния фонд — Общо | 140 436 124 | 76,4 |
| Инфраструктура на информационните технологии | ИТ инфраструктура и техническо оборудване | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| ИТ инфраструктура — Общо | 37 027 661 | 20,1 |
| Служители и друг персонал | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Персонал за пет нови секретариата на комисии | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Инсталиране на съоръжения за тестване за SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Служители и друг персонал — Общо | 3 840 000 | 2,1 |
| Многоезичие | Външни услуги за писмен превод | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Многоезичие — Общо | 700 000 | 0,4 |
| Други разходи | Съдебни разноски и обезщетения | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Други разходи — Общо | 1 930 000 | 1,0 |
| Общо | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Таблица 3

Анализ на „C“ трансферите по категория разходи и предназначение

Категория разходи, към която се извършва трансферът

Цел

Трансфер

Сума на трансфера (в евро)

Като % от сумата на трансферите

Политика в областта на сградния фонд

Строителен проект „АДЕНАУЕР II“

C12

63 351 124

34,4

Закупуване на сградата „ВИРЦ“

C12

74 900 000

40,7

Поддръжка на сградите

C8

2 185 000

1,2

Политика в областта на сградния фонд — Общо

140 436 124

76,4

Инфраструктура на информационните технологии

ИТ инфраструктура и техническо оборудване

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

ИТ инфраструктура — Общо

37 027 661

20,1

Служители и друг персонал

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

C1

2 000 000

1,1

Персонал за пет нови секретариата на комисии

C5

850 000

0,5

Инсталиране на съоръжения за тестване за SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Служители и друг персонал — Общо

3 840 000

2,1

Многоезичие

Външни услуги за писмен превод

C11

700 000

0,4

Многоезичие — Общо

700 000

0,4

Други разходи

Съдебни разноски и обезщетения

C9

1 930 000

1,0

Други разходи — Общо

1 930 000

1,0

Общо

183 933 785

100,0

| 28. | Сборният трансфер C12 беше извършен във връзка с проекта „АДЕНАУЕР II“ (2020 г.: 63 351 124 EUR; 2019 г.: 30 990 016 EUR) и за финансиране на закупуването на сградата „ВИРЦ“ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Председателят одобри девет „P“ трансфера на бюджетни кредити за годината съгласно член 29, параграф 1 от Финансовия регламент (9) на обща стойност 22 004 781 EUR, или 1,1 % от окончателните бюджетни кредити за годината (през 2019 г.: дванадесет „P“ трансфера, равняващи се на 1,2 % от окончателните бюджетни кредити за годината). |
| --- | --- |

29.

И.   Изпълнение на бюджета по глави

| 30. | В раздела се представя усвояването на бюджетните кредити по глави, относителната им тежест в рамките на бюджета и промяната им спрямо предходната финансова година. Четири глави съставляват 67,8 % от общите поети задължения. Това са глава 1 0 „Членове на институцията“, глава 1 2 „Длъжностни лица и срочно наети служители“, глава 2 0 „Сгради и разходи, свързани с тях“ и глава 4 2 „Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП“. |
| --- | --- |

30.

| 31. | В таблица 4 е представена разбивка по глави на промените в поетите през 2020 г. задължения спрямо 2019 г.

  Таблица 4


  Промени в поетите задължения през 2020 г. спрямо 2019 г.











  Глава | Функция | 2020 г.
  (евро) | 2019 г.
  (евро) | Разлика
  (евро) | Процентно изменение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019 г.
  (%) |
| 1 0 | Членове на институцията | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | –22 |
| 1 2 | Длъжностни лица и временно наети служители | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | – 31 408 724 | – 3 |
| 2 0 | Сгради и свързани с тях разходи | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Информационни технологии, оборудване и обзавеждане | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Текущи административни разходи | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Заседания и конференции | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | –73 |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | –12 |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | –24 |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | –6 |
| 4 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | –5 |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | –5 |
| Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности | 1 845 | p.m | 1 845 | — |
| Дял 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | — |
| Общо | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | –1 |

31.

Таблица 4

Промени в поетите задължения през 2020 г. спрямо 2019 г.

Глава

Функция

2020 г.

(евро)

2019 г.

(евро)

Разлика

(евро)

Процентно изменение

2020/2019 г.

(%)

1 0

Членове на институцията

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

–22

1 2

Длъжностни лица и временно наети служители

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Друг персонал и външни услуги

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

1 029 496 483

1 060 905 207

– 31 408 724

– 3

2 0

Сгради и свързани с тях разходи

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Информационни технологии, оборудване и обзавеждане

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Текущи административни разходи

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и свързани разходи

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Заседания и конференции

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

–73

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

–12

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

–24

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

–6

4 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

–5

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

480 000

460 000

20 000

4

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

–5

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности

1 845

p.m

1 845

—

Дял 10 — Други разходи

0

0

0

—

Общо

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

–1

| 32. | Намаляването на разходите за членовете на институцията (глава 1 0) се дължи главно на отражението на COVID-19 върху парламентарните дейности, и по-специално намаляването на пътуванията. Поетите задължения по позиция 1 0 0 4 „Обикновени пътни разноски“ и позиция 1 0 0 5 „Други пътни разноски“ са съответно с 30,2 милиона евро и 2,8 милиона евро под нивото за 2019 г. |
| --- | --- |

32.

| 33. | До 31 януари 2020 г. в Европейския парламент бяха избрани 751 членове на ЕП , както е предвидено в Договора от Лисабон. Оттеглянето на Обединеното кралство като държава — членка на ЕС, намали този брой на 705 членове на ЕП, считано от 1 февруари 2020 г., което осигурява поле за действие при евентуални бъдещи разширявания на Европейския съюз. Индексацията на възнагражденията на членовете на ЕП (вж. параграфа по-долу за глава 1 2) оказа точно обратното въздействие върху разходите. Като цяло позиция 1 0 0 0 „Възнаграждения“ и позиция 1 0 0 6 „Надбавки за общи разходи“ са с по 6,4 милиона под нивото за 2019 г. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Всички членове на ЕП, които напускат институцията, след като са упражнявали поне една година от мандата, имат право на временно обезщетение. Периодът на изплащане на временното обезщетение се определя въз основа на продължителността на упражняване на мандата от страна на члена на ЕП. Тъй като 2019 г. беше годината на европейските избори и учредяването на 9-ия парламентарен мандат, поетите задължения по позиция 1 0 2 0 „Преходни надбавки“ за 2020 г. са с 5,3 милиона евро по-малко спрямо нивото за 2019 г. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Разходите за длъжностните лица и срочно наетите служители (глава 1 2) през 2020 г. възлизат на 679 166 EUR, като това е най-голямата категория разходи (с дял от 34,8 % от общия размер на поетите задължения за 2020 г.). Тази динамика се дължи до голяма степен на увеличението по позиция 1200 „Възнаграждения и надбавки“, което е отражение на индексацията на възнагражденията. През декември 2020 г. възнагражденията на длъжностните лица и другите служители на Съюза се увеличиха с 0,7 %, считано от 1 юли 2020 г. Увеличението от 2,0 % през предходната година, считано от 1 юли 2019 г., също допринесе за този ръст. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Като цяло бюджетните кредити за поети задължения по глава 1 4„Друг персонал и външни услуги“ възлизат на 150,6 милиона евро и са се увеличили с 1 % спрямо 2019 г. В рамките на тази глава различните разходни пера показаха противоположни тенденции. Разходите за друг персонал — главно договорно наети служители (позиции 1 4 0 0 „Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи“, 1 4 0 1 „Друг персонал — Сигурност“ и 1 4 0 2 „Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат“) се увеличиха с 3,6 милиона евро поради индексирането на възнагражденията и увеличената численост на персонала. Разходите по позиция 1 4 0 4 „Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения“ и позиция 1 4 0 5 „Разходи за устен превод“ намаляха съответно с 0,8 милиона евро и 5,4 милиона евро поради въздействието на COVID-19. Разходите по позиция 1 4 2 0 „Външни преводачески услуги“ се увеличиха с 4,7 милиона евро поради увеличения брой на преведените страници през 2020 г. спрямо 2019 г., когато бяха проведени изборите за Европейски парламент. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Общото увеличение от 14 % на поетите задължения за сгради и свързани с тях разходи (глава 2 0) се дължи на естеството на разходите за тази категория проекти. Поетите задължения по позиция 2 0 0 1 „Плащания по договори за дългосрочен наем“ възлизат на 63,35 милиона евро спрямо 30,99 милиона евро през 2019 г. Те са предназначени за финансирането на сградата „АДЕНАУЕР II“ в Люксембург — най-важният строителен проект на Парламента — чрез така наречения „сборен“ трансфер. Поради отражението на COVID-19 върху парламентарните дейности, за този проект можаха да бъдат осигурени повече средства. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Увеличаването на средствата с 14 % — на 204 милиона евро за обработка на данни, оборудване и обзавеждане (глава 2 1) е свързано с въздействието на COVID-19 и необходимостта от цифровизиране на процесите и осигуряване на инфраструктура за работа от разстояние. |
| --- | --- |

38.

| 39. | С намаление от 73 % (21,7 млн. евро), глава 3 0„Заседания и конференции“ беше сравнително най-силно засегната от пандемията от COVID-19. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Намалението на разходите по глава 3 2„Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение“ е свързано основно с позиция 3 2 4 4 „Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение“. Поради COVID-19 разходите по тази позиция бяха с 15,9 милиона евро по-малко, отколкото през 2019 г. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Намалението на разходите за някои институции и органи (глава 4 0) се дължи главно на намалението на разходите по позиция 4 0 2 0 „Финансиране на европейските политически партии“ със 7 милиона евро спрямо 2019 г., когато бяха проведени изборите за Европейски парламент. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Намалението на разходите за сътрудниците на членовете на ЕП (глава 4 2) се дължи основно на намалените пътни разноски и разходи за обучение на акредитираните парламентарни сътрудници (-8 милиона евро) поради пандемията от COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | В приложения III и IV е представена подробна информация за отражението на пандемията от COVID-19 върху бюджетните кредити за текущата година. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) No 1296/2013, (ЕС) No 1301/2013, (ЕС) No 1303/2013, (ЕС) No 1304/2013, (ЕС) No 1309/2013, (ЕС) No 1316/2013, (ЕС) No 223/2014 и (ЕС) No 283/2014 и на Решение No 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 (OB L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(2)  Регламент (ЕС, Евратом) No 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 — 2020 (OB L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(3)  Член 12, параграфи 1 и 7 от Финансовия регламент.

(4)  Член 12, параграф 1, параграф 2, буква a) и параграф 3 от Финансовия регламент.

(5)  С изключение на вътрешните целеви приходи от наеми и от продажбата на сгради и земя, които може да бъдат пренасяни до пълното им усвояване (член 12, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент).

(6)  Член 12, параграф 4, буква б) от Финансовия регламент.

(7)  От тях — целеви приходи в размер на 1 916 185 EUR

(8)  Целеви приходи

(9)  Решение на институцията за трансфер на бюджетни кредити в рамките на дадена статия.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Справка за „C“ трансферите през финансовата 2020 година

| (EUR) |
| --- |
| No | От/към глава/статия/позиция | Бюджетен ред | Описание на трансфера/коментар | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| C1 | от позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | Целта на този трансфер беше да се преразпределят бюджетни кредити, за да се удовлетворят потребностите от непредвидени разходи, свързани с кризата с COVID-19 | | -7 473 000 |
| от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | | -3 600 000 |
| към позиция | 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 2 000 000 | |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 1 757 000 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 5 726 000 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 390 000 | |
| към позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 1 200 000 | |
| C2 | от позиция | 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за удължаване на срока на действие на съществуващия договор за поддръжка на системата за финансово управление (СФУ) | | - 268 000 |
| от позиция | 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | | -1 532 000 |
| към позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИТ — управление на приложенията, основаващи се на ИТ | 1 800 000 | |
| C3 | от позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | Целта на този трансфер беше да се осигури финансиране за допълнителни инвестиции за индивидуално ИТ оборудване, съгласно решението на Бюрото от 11 май 2020 г., с цел да се отговори на увеличеното търсене на дистанционна работа и да се осигури непрекъснатост на дейността в контекста на кризата с COVID-19, както и да се удовлетворят нарасналите потребности от ИТ услуги в резултат на промяна в модела на обслужване на Microsoft Windows | | -3 561 336 |
| от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | | -2 200 000 |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 5 551 336 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 210 000 | |
| C4 | от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | Целта на този трансфер беше да се финансират допълнителните разходи за информационни технологии, като се използва излишъкът от бюджетните кредити за сътрудници на членовете на ЕП | | -6 277 900 |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 350 000 | |
| към позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 1 800 000 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 2 200 000 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 1 927 900 | |
| C5 | от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | Целта на този трансфер беше да се финансира набирането на служители в пет нови секретариата на комисии, които трябва да бъдат създадени с цел подпомагане на трите временни комисии, на една анкетна комисия и една подкомисия, учредени с решения на пленарното заседание от 18– 19 юни 2020 г. | | - 850 000 |
| | към позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 850 000 | |
| C6 | от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за изпълнение на решението на Бюрото от 14 септември 2020 г. във връзка с инсталирането на съоръжения за тестване за SARS-CoV-2 | | - 990 000 |
| към позиция | 1 6 5 0 | Медицински услуги | 990 000 | |
| C7 | от позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | Целта на този трансфер беше да се увеличи капацитетът за провеждане на заседания и за гласуване, както и да се допринесе за увеличаване на часовете за устен превод | | -5 726 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | - 290 000 |
| от позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | | - 700 000 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | - 125 000 |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 361 000 | |
| към позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 6 480 000 | |
| C8 | от позиция | 1 6 3 1 | Мобилност | Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за покриване на разходите, свързани с различни мерки, предприети в отговор на кризата с коронавируса, чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от други бюджетни позиции | | - 520 000 |
| от позиция | 2 0 0 0 | Наеми | | -29 000 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | - 604 000 |
| от позиция | 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | | - 500 000 |
| от позиция | 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | | - 252 000 |
| от позиция | 2 3 7 0 | Пренасяне | | - 100 000 |
| от позиция | 2 3 8 0 | Други административни разходи | | -30 000 |
| от позиция | 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | | - 150 000 |
| към позиция | 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 2 185 000 | |
| C9 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за изплащането на обезщетения за 47 жалбоподатели вследствие на решенията на Conseil de Prud’hommes в Страсбург | | -1 930 000 |
| към позиция | 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 930 000 | |
| C10 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Целта на този трансфер беше да се финансират няколко приоритета в областта на информационните технологии, свързани отчасти с пандемията от COVID-19, като се използват излишните бюджетни кредити, налични по други бюджетни позиции за информационни технологии, както и по позиция 1200 „Възнаграждения и надбавки“ | | -4 496 417 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | -2 302 173 |
| от позиция | 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | | - 451 835 |
| от позиция | 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | | 24 000 |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 1 418 425 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 5 178 000 | |
| към позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 678 000 | |
| C11 | от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Целта на този трансфер беше да се удовлетворят по-големите потребности от външни писмени преводи | | - 700 000 |
| към позиция | 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 700 000 | |
| C12 | от позиция | 1 0 0 0 | Възнаграждения | Целта на сборния трансфер беше да се мобилизират оставащите излишни бюджетни кредити за финансовата 2020 година, с цел да се допринесе за финансирането на два строителни проекта: проектът „АДЕНАУЕР II“ в Люксембург и закупуването на сградата „ВИРЦ“ в Брюксел. | | - 467 000 |
| от позиция | 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | | -19 901 000 |
| от позиция | 1 0 0 5 | Други пътни разноски | | -2 430 000 |
| от позиция | 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | | - 900 000 |
| от позиция | 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | | - 179 000 |
| от позиция | 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | | - 410 000 |
| от позиция | 1 0 2 0 | Преходни надбавки | | -5 150 000 |
| от позиция | 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | | -3 216 000 |
| от позиция | 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | | - 130 000 |
| от позиция | 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | | - 550 000 |
| от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | | -17 283 583 |
| от позиция | 1 2 0 2 | Извънреден труд | | - 100 000 |
| от позиция | 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | | - 688 000 |
| от позиция | 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | | -6 100 000 |
| от позиция | 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | | - 600 000 |
| от позиция | 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | | - 805 000 |
| от позиция | 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | | -4 600 000 |
| от позиция | 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | | -40 000 |
| от позиция | 1 6 1 2 | Обучение и развитие | | -3 958 412 |
| от позиция | 1 6 3 0 | Социално обслужване | | - 120 000 |
| от позиция | 1 6 3 1 | Мобилност | | - 360 000 |
| от позиция | 2 0 0 0 | Наеми | | - 344 000 |
| от позиция | 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | | -4 050 000 |
| от позиция | 2 0 2 8 | Застраховки | | - 909 000 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | -89 000 |
| от позиция | 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | | -2 280 000 |
| от позиция | 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | | - 869 000 |
| от позиция | 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | | - 165 000 |
| от позиция | 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | | -30 000 |
| от позиция | 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | | -39 000 |
| от позиция | 2 3 7 0 | Пренасяне | | -29 500 |
| от позиция | 2 3 8 0 | Други административни разходи | | - 297 100 |
| от позиция | 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | | -30 000 |
| от позиция | 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | | -16 320 324 |
| от позиция | 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | | - 419 613 |
| от позиция | 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | | -50 000 |
| от позиция | 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | | -1 528 129 |
| от позиция | 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | | - 749 000 |
| от позиция | 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | | -1 095 675 |
| от позиция | 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA) | | -1 050 000 |
| от позиция | 3 2 1 1 | Разходи за Европейския център на научните медии | | - 600 000 |
| от позиция | 3 2 2 0 | Разходи за документация | | -13 500 |
| от позиция | 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | | - 994 500 |
| от позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | | - 153 750 |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | | -5 600 000 |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | | -7 702 500 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | - 299 000 |
| от позиция | 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | | -50 000 |
| от позиция | 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | | - 181 750 |
| от позиция | 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | | -1 000 000 |
| от позиция | 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | | -3 260 000 |
| от позиция | 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | | -14 629 634 |
| от позиция | 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | | - 283 155 |
| от позиция | X100 | Резерв за непредвидени разходи | | -5 151 000 |
| към позиция | 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 63 351 124 | |
| към позиция | 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 74 900 000 | |
| Общ размер на „C“ трансферите | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

No

От/към глава/статия/позиция

Бюджетен ред

Описание на трансфера/коментар

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

C1

от позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

Целта на този трансфер беше да се преразпределят бюджетни кредити, за да се удовлетворят потребностите от непредвидени разходи, свързани с кризата с COVID-19

-7 473 000

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

-3 600 000

към позиция

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

2 000 000

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

1 757 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

5 726 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

390 000

към позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

1 200 000

C2

от позиция

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за удължаване на срока на действие на съществуващия договор за поддръжка на системата за финансово управление (СФУ)

- 268 000

от позиция

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

-1 532 000

към позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИТ — управление на приложенията, основаващи се на ИТ

1 800 000

C3

от позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

Целта на този трансфер беше да се осигури финансиране за допълнителни инвестиции за индивидуално ИТ оборудване, съгласно решението на Бюрото от 11 май 2020 г., с цел да се отговори на увеличеното търсене на дистанционна работа и да се осигури непрекъснатост на дейността в контекста на кризата с COVID-19, както и да се удовлетворят нарасналите потребности от ИТ услуги в резултат на промяна в модела на обслужване на Microsoft Windows

-3 561 336

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

-2 200 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

5 551 336

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

210 000

C4

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

Целта на този трансфер беше да се финансират допълнителните разходи за информационни технологии, като се използва излишъкът от бюджетните кредити за сътрудници на членовете на ЕП

-6 277 900

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

350 000

към позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

1 800 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

2 200 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

1 927 900

C5

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

Целта на този трансфер беше да се финансира набирането на служители в пет нови секретариата на комисии, които трябва да бъдат създадени с цел подпомагане на трите временни комисии, на една анкетна комисия и една подкомисия, учредени с решения на пленарното заседание от 18– 19 юни 2020 г.

- 850 000

към позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

850 000

C6

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за изпълнение на решението на Бюрото от 14 септември 2020 г. във връзка с инсталирането на съоръжения за тестване за SARS-CoV-2

- 990 000

към позиция

1 6 5 0

Медицински услуги

990 000

C7

от позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

Целта на този трансфер беше да се увеличи капацитетът за провеждане на заседания и за гласуване, както и да се допринесе за увеличаване на часовете за устен превод

-5 726 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

- 290 000

от позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

- 700 000

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

- 125 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

361 000

към позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

6 480 000

C8

от позиция

1 6 3 1

Мобилност

Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за покриване на разходите, свързани с различни мерки, предприети в отговор на кризата с коронавируса, чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от други бюджетни позиции

- 520 000

от позиция

2 0 0 0

Наеми

-29 000

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

- 604 000

от позиция

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

- 500 000

от позиция

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

- 252 000

от позиция

2 3 7 0

Пренасяне

- 100 000

от позиция

2 3 8 0

Други административни разходи

-30 000

от позиция

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

- 150 000

към позиция

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

2 185 000

C9

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за изплащането на обезщетения за 47 жалбоподатели вследствие на решенията на Conseil de Prud’hommes в Страсбург

-1 930 000

към позиция

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

1 930 000

C10

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Целта на този трансфер беше да се финансират няколко приоритета в областта на информационните технологии, свързани отчасти с пандемията от COVID-19, като се използват излишните бюджетни кредити, налични по други бюджетни позиции за информационни технологии, както и по позиция 1200 „Възнаграждения и надбавки“

-4 496 417

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

-2 302 173

от позиция

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

- 451 835

от позиция

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

24 000

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

1 418 425

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

5 178 000

към позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

678 000

C11

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Целта на този трансфер беше да се удовлетворят по-големите потребности от външни писмени преводи

- 700 000

към позиция

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

700 000

C12

от позиция

1 0 0 0

Възнаграждения

Целта на сборния трансфер беше да се мобилизират оставащите излишни бюджетни кредити за финансовата 2020 година, с цел да се допринесе за финансирането на два строителни проекта: проектът „АДЕНАУЕР II“ в Люксембург и закупуването на сградата „ВИРЦ“ в Брюксел.

- 467 000

от позиция

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

-19 901 000

от позиция

1 0 0 5

Други пътни разноски

-2 430 000

от позиция

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

- 900 000

от позиция

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

- 179 000

от позиция

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

- 410 000

от позиция

1 0 2 0

Преходни надбавки

-5 150 000

от позиция

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

-3 216 000

от позиция

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

- 130 000

от позиция

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

- 550 000

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

-17 283 583

от позиция

1 2 0 2

Извънреден труд

- 100 000

от позиция

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

- 688 000

от позиция

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

-6 100 000

от позиция

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

- 600 000

от позиция

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

- 805 000

от позиция

1 4 0 5

Разходи за устен превод

-4 600 000

от позиция

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

-40 000

от позиция

1 6 1 2

Обучение и развитие

-3 958 412

от позиция

1 6 3 0

Социално обслужване

- 120 000

от позиция

1 6 3 1

Мобилност

- 360 000

от позиция

2 0 0 0

Наеми

- 344 000

от позиция

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

-4 050 000

от позиция

2 0 2 8

Застраховки

- 909 000

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

-89 000

от позиция

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

-2 280 000

от позиция

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

- 869 000

от позиция

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

- 165 000

от позиция

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

-30 000

от позиция

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

-39 000

от позиция

2 3 7 0

Пренасяне

-29 500

от позиция

2 3 8 0

Други административни разходи

- 297 100

от позиция

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

-30 000

от позиция

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

-16 320 324

от позиция

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

- 419 613

от позиция

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

-50 000

от позиция

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

-1 528 129

от позиция

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

- 749 000

от позиция

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

-1 095 675

от позиция

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотека, исторически архиви и Оценка на научно-технологичните възможности (STOA)

-1 050 000

от позиция

3 2 1 1

Разходи за Европейския център на научните медии

- 600 000

от позиция

3 2 2 0

Разходи за документация

-13 500

от позиция

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

- 994 500

от позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

- 153 750

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

-5 600 000

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

-7 702 500

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

- 299 000

от позиция

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

-50 000

от позиция

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

- 181 750

от позиция

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

-1 000 000

от позиция

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

-3 260 000

от позиция

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

-14 629 634

от позиция

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

- 283 155

от позиция

X100

Резерв за непредвидени разходи

-5 151 000

към позиция

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

63 351 124

към позиция

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

74 900 000

Общ размер на „C“ трансферите

183 933 785

- 183 933 785

---

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Справка за „P“ трансферите през финансовата 2020 година

| (EUR) |
| --- |
| No | Глава/статия/позиция | Описание на трансфера | Сума за кредитиране | Сума за дебитиране |
| P1 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Целта на този трансфер беше да се осигури непрекъснатост на основните услуги, свързани с придобиването и поддръжката на индивидуално ИТ оборудване. | | - 600 000 |
| към позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 600 000 | |
| P2 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | Целта на този трансфер беше да се финансират комуникационни дейности във връзка с COVID-19. | | -2 000 000 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | -1 110 000 |
| към позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 3 110 000 | |
| P3 | В рамките на статия 3 2 1 | | | |
| от позиция | 3 2 1 1 | Разходи за Европейския център на научните медии | Целта на този трансфер беше да се удовлетворят голям брой искания за научни изследвания. | | - 500 000 |
| към позиция | 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA) | 500 000 | |
| P4 | В рамките на статия 2 0 2 | | | |
| от позиция | 2 0 2 4 | Потребление на енергия | Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за по-високи от очакваните разходи, свързани със застраховането срещу множество рискове на сградите на Европейския парламент, чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от други бюджетни позиции, свързани с потреблението на енергия и охраната и наблюдението на сградите. | | -1 389 400 |
| от позиция | 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | | - 470 600 |
| към позиция | 2 0 2 8 | Застраховки | 1 860 000 | |
| P5 | В рамките на статия 1 2 0 | | | |
| от позиция | 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | Целта на този трансфер беше да се покрият увеличените права при прекратяване на служебното правоотношение като последица от излизането на Обединеното кралство от ЕС. | | - 840 000 |
| към позиция | 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 840 000 | |
| P6 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Целта на този трансфер беше да се преразпределят разходи в рамките на няколко бюджетни позиции, свързани с информационните технологии, като се вземат предвид приоритетите, произтичащи от пандемията от COVID-19. | | -1 342 138 |
| от позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | | - 978 760 |
| към позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | - 625 000 |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 625 000 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 2 320 898 | |
| В рамките на статия 3 2 4 | | |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | | - 122 000 |
| от позиция | 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | | -20 000 |
| към позиция | 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 142 000 | |
| P7 | В рамките на статия 1 0 3 | | | |
| от позиция | 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | Целта на този трансфер беше да се осигури непрекъснатост при изплащането на пенсии за инвалидност на правоимащите членове на ЕП. | | -4 000 |
| към позиция | 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 4 000 | |
| P8 | В рамките на статия 3 2 4 | | | |
| от позиция | 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение | Целта на този трансфер беше да се предостави финансиране за повишено равнище на ИТ поддръжка за членовете на ЕП след изборите през 2019 г. | | -10 800 000 |
| от позиция | 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 10 800 000 | |
| P9 | В рамките на статия 2 1 0 | | | |
| от позиция | 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | Целта на този трансфер беше да се удовлетворят допълнителни потребности от информационни и комуникационни технологии (ИКТ). | | - 158 066 |
| от позиция | 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | | - 245 477 |
| от позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | | -3 173 |
| от позиция | 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | | - 180 911 |
| от позиция | 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | | - 615 256 |
| към позиция | 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 83 000 | |
| към позиция | 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 1 119 883 | |
| Общ размер на „P“ трансферите | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

No

Глава/статия/позиция

Описание на трансфера

Сума за кредитиране

Сума за дебитиране

P1

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Целта на този трансфер беше да се осигури непрекъснатост на основните услуги, свързани с придобиването и поддръжката на индивидуално ИТ оборудване.

- 600 000

към позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

600 000

P2

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

Целта на този трансфер беше да се финансират комуникационни дейности във връзка с COVID-19.

-2 000 000

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

-1 110 000

към позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

3 110 000

P3

В рамките на статия 3 2 1

от позиция

3 2 1 1

Разходи за Европейския център на научните медии

Целта на този трансфер беше да се удовлетворят голям брой искания за научни изследвания.

- 500 000

към позиция

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA)

500 000

P4

В рамките на статия 2 0 2

от позиция

2 0 2 4

Потребление на енергия

Целта на този трансфер беше да се осигурят средства за по-високи от очакваните разходи, свързани със застраховането срещу множество рискове на сградите на Европейския парламент, чрез прехвърляне на излишъка от бюджетни кредити от други бюджетни позиции, свързани с потреблението на енергия и охраната и наблюдението на сградите.

-1 389 400

от позиция

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

- 470 600

към позиция

2 0 2 8

Застраховки

1 860 000

P5

В рамките на статия 1 2 0

от позиция

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

Целта на този трансфер беше да се покрият увеличените права при прекратяване на служебното правоотношение като последица от излизането на Обединеното кралство от ЕС.

- 840 000

към позиция

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

840 000

P6

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Целта на този трансфер беше да се преразпределят разходи в рамките на няколко бюджетни позиции, свързани с информационните технологии, като се вземат предвид приоритетите, произтичащи от пандемията от COVID-19.

-1 342 138

от позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

- 978 760

към позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

- 625 000

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

625 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

2 320 898

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

- 122 000

от позиция

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

-20 000

към позиция

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

142 000

P7

В рамките на статия 1 0 3

от позиция

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

Целта на този трансфер беше да се осигури непрекъснатост при изплащането на пенсии за инвалидност на правоимащите членове на ЕП.

-4 000

към позиция

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

4 000

P8

В рамките на статия 3 2 4

от позиция

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани на представители от трети страни, формиращи общественото мнение

Целта на този трансфер беше да се предостави финансиране за повишено равнище на ИТ поддръжка за членовете на ЕП след изборите през 2019 г.

-10 800 000

от позиция

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

10 800 000

P9

В рамките на статия 2 1 0

от позиция

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

Целта на този трансфер беше да се удовлетворят допълнителни потребности от информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

- 158 066

от позиция

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

- 245 477

от позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

-3 173

от позиция

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

- 180 911

от позиция

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

- 615 256

към позиция

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

83 000

към позиция

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

1 119 883

Общ размер на „P“ трансферите

22 004 781

-22 004 781

---

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Изпълнение през 2020 г.

| Позиция | Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити
  (1) | Трансфери поради COVID-19 (1)

  (2) | Трансфери — други въздействия
  (3) | Трансфери общо
  (4) = (2) + (3) | Окончателни бюджетни кредити
  (5) = (1) + (4) | Сума, за която е поет ангажимент
  (6) | Платена сума
  (7) | Бюджетни кредити/поети задължения, пренесени за следващата година
  (8) | Бюджетни кредити, анулирани поради COVID-19 (1)

  (9) | Анулирани бюджетни кредити — други въздействия
  (10) | Анулирани бюджетни кредити общо
  (11) = (9)+(10) | Усвоени бюджетни кредити
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Заплати | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Извънреден труд | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Наблюдатели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Медицински услуги | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Услуги за гледане на деца | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Мебели | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране, и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Разходи за Европейския център на научните медии | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Официален вестник | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани за представители от трети държави, формиращи общественото мнение | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Позиция

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити

(1)

Трансфери поради COVID-19 (1)

(2)

Трансфери — други въздействия

(3)

Трансфери общо

(4) = (2) + (3)

Окончателни бюджетни кредити

(5) = (1) + (4)

Сума, за която е поет ангажимент

(6)

Платена сума

(7)

Бюджетни кредити/поети задължения, пренесени за следващата година

(8)

Бюджетни кредити, анулирани поради COVID-19 (1)

(9)

Анулирани бюджетни кредити — други въздействия

(10)

Анулирани бюджетни кредити общо

(11) = (9)+(10)

Усвоени бюджетни кредити

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Заплати

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Други пътни разноски

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Надбавки, свързани с изпълнението на служебните задължения

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Преходни надбавки

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Схема за доброволно пенсионно осигуряване на членове на ЕП

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Извънреден труд

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Обезщетения при предсрочно пенсиониране и отпуск в интерес на службата

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Обезщетения при прекратяване на служебното правоотношение и специална пенсионна схема за длъжностни лица и срочно наети служители

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Разходи за устен превод

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Наблюдатели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Обучение и развитие

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Социално обслужване

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Мобилност

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Медицински услуги

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Услуги за гледане на деца

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Наеми

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Потребление на енергия

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Застраховки

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Мебели

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Пренасяне

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Други административни разходи

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране, и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Разходи за Европейския център на научните медии

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Разходи за документация

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Официален вестник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани за представители от трети държави, формиращи общественото мнение

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Разходи за заседания и други дейности на бивши членове на Европейския парламент

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Разходи за заседания и други дейности на Европейската парламентарна асоциация

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Разходи, свързани с Комитета от независими изтъкнати личности

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Цифрите се основават на приблизителни оценки на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити

---

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Преглед на въздействието на COVID-19 върху бюджетните кредити за 2020 г.

| (EUR) |
| --- |
| Глава | Бюджетен ред | Въздействие на COVID-19 върху трансферите (1) | Въздействие на COVID-19 върху трансферите (1) | Нетен излишък поради COVID-19 | Въздействие на COVID-19 върху анулиранията (1) |
| – намаляване на бюджетните кредити | – увеличаване на бюджетните кредити | – прехвърлени към глава 2 0 за проекта „АДЕНАУЕР“ и за закупуване на сградата „ВИРЦ“ чрез „сборен“ трансфер (2) |
| 1 0 | Членове на институцията | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Длъжностни лица и временно наети служители | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Друг персонал и външни услуги | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Дял 1 — Лица, работещи в институцията | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Сгради и свързани с тях разходи | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Обработка на данни, оборудване и обзавеждане | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Текущи административни разходи | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и различни оперативни разходи | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Заседания и конференции | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Разходи, свързани с някои институции и органи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дял 10 — Други разходи | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Глава

Бюджетен ред

Въздействие на COVID-19 върху трансферите (1)

Въздействие на COVID-19 върху трансферите (1)

Нетен излишък поради COVID-19

Въздействие на COVID-19 върху анулиранията (1)

– намаляване на бюджетните кредити

– увеличаване на бюджетните кредити

– прехвърлени към глава 2 0 за проекта „АДЕНАУЕР“ и за закупуване на сградата „ВИРЦ“ чрез „сборен“ трансфер (2)

1 0

Членове на институцията

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Длъжностни лица и временно наети служители

-15 000 000

0

0

0

1 4

Друг персонал и външни услуги

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Дял 1 — Лица, работещи в институцията

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Сгради и свързани с тях разходи

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Обработка на данни, оборудване и обзавеждане

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Текущи административни разходи

- 543 000

0

0

403 435

Дял 2 — Сгради, мебелировка, оборудване и различни оперативни разходи

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Заседания и конференции

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Експертен опит и информация: придобиване, архивиране, създаване и разпространение

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Дял 3 — Разходи във връзка с изпълнението на общите функции на институцията

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Разходи, свързани с някои институции и органи

0

0

0

0

4 2

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Заседания и други дейности на настоящи и бивши членове на ЕП

0

0

0

0

Дял 4 — Разходи във връзка с изпълнението на специалните функции на институцията

-15 039 548

0

0

514 800

Дял 5 — Орган за европейските политически партии и европейските политически фондации и Комитет от независими изтъкнати личности

0

0

0

0

Дял 10 — Други разходи

0

0

0

0

Общо

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Цифрите се основават на приблизителни оценки на оправомощените разпоредители с бюджетни кредити

(2)  Общият „сборен“ трансфер, включително наличностите, които не са свързани с пандемията от COVID-19, възлиза на 138 251 124 EUR.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Изпълнение на бюджетните кредити, пренесени автоматично от предходната година

| Позиция | Бюджетен ред | Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1
  (1) | Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити
  (2) | Анулирани бюджетни кредити
  (3) = (1) - (2) | Усвоени бюджетни кредити
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Езикови и компютърни курсове | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Извънреден труд | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Разходи за набиране на персонал | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Медицински услуги | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Услуги за гледане на деца | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Мебели | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Разходи за финансово обслужване | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Разходи за приеми и представителни разходи | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Разходи за Европейския център на научните медии | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Разходи за документация | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани за представители от трети държави, формиращи общественото мнение | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Обмен на информация с националните парламенти | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Позиция

Бюджетен ред

Бюджетни кредити, пренесени автоматично от година N-1

(1)

Плащания по автоматично пренесени бюджетни кредити

(2)

Анулирани бюджетни кредити

(3) = (1) - (2)

Усвоени бюджетни кредити

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Други пътни разноски

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Езикови и компютърни курсове

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Извънреден труд

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Права при встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Разходи за устен превод

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Разходи за набиране на персонал

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Обучение и развитие

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Социално обслужване

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Мобилност

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Медицински услуги

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Услуги за гледане на деца

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Наеми

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Потребление на енергия

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Застраховки

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Мебели

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Разходи за финансово обслужване

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Пренасяне

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Други административни разходи

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Разходи за приеми и представителни разходи

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Разходи за Европейския център на научните медии

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Разходи за документация

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани за представители от трети държави, формиращи общественото мнение

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Обмен на информация с националните парламенти

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Изпълнение на бюджетните кредити от вътрешни целеви приходи

| Позиция | Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2019 г.
  (1) | Трансфери
  (2) | Окончателни бюджетни кредити от пренесени целеви приходи
  (3) | Задължения за 2020 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи
  (4) | Плащания за 2020 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи
  (5) | Бюджетни кредити от пренесени целеви приходи, за които не са поети задължения през 2020 г.
  (6)=(3)-(4) | Бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 г.
  (7) | Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 г.
  (8) | Плащания по бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 г.
  (9) | Пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 към 2021 г.
  (10) = (7) - (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Възнаграждения | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Обикновени пътни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Други пътни разноски | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Надбавка за общи разходи | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Преходни надбавки | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Възнаграждения и надбавки | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Друг персонал — Сигурност | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Разходи за устен превод | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Външни преводачески услуги | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Обучение и развитие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Социално обслужване | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Мобилност | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Медицински услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Разходи за услуги в областта на общественото хранене | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Услуги за гледане на деца | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Наеми | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Плащания по договори за дългосрочен наем | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Придобиване на недвижимо имущество | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Строителство на сгради и оборудване на помещения | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Други специфични дейности за управление на сградния фонд | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Потребление на енергия | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Охрана и наблюдение на сградите | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Застраховки | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Мебели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Техническо оборудване и инсталации | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Хартия, канцеларски материали и различни консумативи | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Съдебни разноски и обезщетения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Пощенски такси и разходи за доставка | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Пренасяне | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Други административни разходи | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Разни разходи във връзка с вътрешни заседания | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Заседания, конгреси, конференции и делегации | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Разходи за услуги на пътническата агенция | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Придобиване на експертен опит | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Публикации на електронни и традиционни носители | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Центрове за посетители на Европейския парламент | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани за представители от трети държави, формиращи общественото мнение | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Организиране на симпозиуми и семинари | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Разходи за аудио-визуална информация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Разходи, свързани с бюрата за връзка | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Финансиране на европейските политически партии | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Финансиране на европейските политически фондации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Позиция

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити от целеви приходи, пренесени от 2019 г.

(1)

Трансфери

(2)

Окончателни бюджетни кредити от пренесени целеви приходи

(3)

Задължения за 2020 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи

(4)

Плащания за 2020 г. по бюджетни кредити от пренесени целеви приходи

(5)

Бюджетни кредити от пренесени целеви приходи, за които не са поети задължения през 2020 г.

(6)=(3)-(4)

Бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 г.

(7)

Задължения по бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 г.

(8)

Плащания по бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 г.

(9)

Пренесени бюджетни кредити от целеви приходи от 2020 към 2021 г.

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Възнаграждения

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Обикновени пътни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Други пътни разноски

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Надбавка за общи разходи

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Застраховка срещу злополука, здравно осигуряване и други мерки за социално обслужване

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Специфични мерки за подпомагане на членове на ЕП с увреждания

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Преходни надбавки

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Пенсии за осигурителен стаж и възраст (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Пенсии за инвалидност (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Наследствени пенсии (изплащане на разноски и надбавки на членовете)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Възнаграждения и надбавки

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Друг персонал — Генерален секретариат и политически групи

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Друг персонал — Сигурност

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Друг персонал — Шофьори в Генералния секретариат

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Стажове, командировани национални експерти, обмен на служители и учебни посещения

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Разходи за устен превод

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Външни преводачески услуги

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Обучение и развитие

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Социално обслужване

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Мобилност

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Социални контакти между членовете на персонала и други социални мерки

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Медицински услуги

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Разходи за услуги в областта на общественото хранене

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Услуги за гледане на деца

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Финансова вноска от Европейския парламент за акредитираните Европейски училища от тип II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Наеми

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Плащания по договори за дългосрочен наем

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Придобиване на недвижимо имущество

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Строителство на сгради и оборудване на помещения

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Други специфични дейности за управление на сградния фонд

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Поддръжка, ремонт, управление и почистване на сградите

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Потребление на енергия

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Охрана и наблюдение на сградите

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Застраховки

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с функционирането — дейности

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с инфраструктурата — инфраструктура

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с оказване на обща помощ на потребителите — обща помощ на потребителите

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Компютърни системи и телекомуникации — текущи дейности, свързани с управлението на приложенията, основаващи се на ИКТ — управление на приложенията, основаващи се на ИКТ

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в инфраструктури

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Компютърни системи и телекомуникации — инвестиции в проекти

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Мебели

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Техническо оборудване и инсталации

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Транспорт за членовете на ЕП, други лица и вещи

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Хартия, канцеларски материали и различни консумативи

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Съдебни разноски и обезщетения

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Пощенски такси и разходи за доставка

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Пренасяне

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Други административни разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Дейности по EMAS, включително популяризиране и система за компенсиране на въглеродните емисии на Европейския парламент

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Командировъчни разходи и разходи за пътувания между трите места на работа

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Разни разходи във връзка с вътрешни заседания

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Заседания, конгреси, конференции и делегации

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Разходи за услуги на пътническата агенция

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Придобиване на експертен опит

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Разходи във връзка с услугите в областта на парламентарните изследвания, включително библиотеката, историческите архиви и Оценката на научно-технологичните възможности (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Подкрепа за демокрацията и укрепване на парламентарния капацитет на парламентите на трети държави

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Публикации на електронни и традиционни носители

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Разходи за публикации, разпространяване на информация и участие в обществени мероприятия

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Центрове за посетители на Европейския парламент

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Организация и посрещане на групи посетители, програма Euroscola и покани за представители от трети държави, формиращи общественото мнение

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Организиране на симпозиуми и семинари

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Разходи за аудио-визуална информация

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Разходи, свързани с бюрата за връзка

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Текущи административни разходи и разходи, свързани с политическите и информационните дейности на политическите групи и независимите членове

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Финансиране на европейските политически партии

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Финансиране на европейските политически фондации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Разходи, свързани със сътрудниците на членовете на ЕП

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Оперативни разходи на Органа за европейските политически партии и европейските политически фондации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Приходи за 2020 г.

| Статия/Позиция | Функция | Прогноза за приходите за 2020 г. | Установени вземания за 2020 г. | Вземания, пренесени от 2019 г. | Вземания, пренесени от 2019 г. и анулирани през 2020 г. | Общо вземания | Приходи от вземания за 2020 г. | Приходи от вземания, пренесени от 2019 г. | Общо приходи | Салдо, подлежащо на събиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (пренесено към 2020 г.) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсия | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Вноски по пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Постъпления от продажбата на друго движимо имущество | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Приходи от доставката на стоки за други отдели в рамките на дадена институция на Съюза или други институции или органи на Съюза — целеви приходи | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Постъпления от продажбата на недвижимо имущество — целеви приходи | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Други приходи | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Общо | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Статия/Позиция

Функция

Прогноза за приходите за 2020 г.

Установени вземания за 2020 г.

Вземания, пренесени от 2019 г.

Вземания, пренесени от 2019 г. и анулирани през 2020 г.

Общо вземания

Приходи от вземания за 2020 г.

Приходи от вземания, пренесени от 2019 г.

Общо приходи

Салдо, подлежащо на събиране

(пренесено към 2020 г.)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Постъпления от облагане на възнагражденията, заплатите и надбавките на членове на институцията, длъжностни лица, други служители и лица, получаващи пенсия

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Постъпления от специалния налог и налога за солидарност върху възнагражденията на членове на институцията, длъжностни лица и други служители в активна заетост

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Вноски на персонала към пенсионноосигурителната схема

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Прехвърляне или откупуване на пенсионни права от персонала

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Вноски по пенсионноосигурителната схема от длъжностните лица и срочно наетите служители в отпуск по лични причини

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Постъпления от продажбата на друго движимо имущество

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Приходи от доставката на стоки за други отдели в рамките на дадена институция на Съюза или други институции или органи на Съюза — целеви приходи

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Постъпления от продажбата на недвижимо имущество — целеви приходи

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Постъпления от отдаване и преотдаване под наем на недвижимо имущество — целеви приходи

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Възстановяване на разноски, свързани с отдаване под наем — целеви приходи

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви по сметки на институцията

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Приходи от предоставени услуги и извършена работа в полза на други институции или органи, включително възстановяване на средства от други институции или органи за командировъчни разходи, платени от тяхно име — целеви приходи

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Приходи от трети лица във връзка с доставени услуги или извършена работа по тяхно искане — целеви приходи

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Приходи от възстановяване на неоснователно платени суми — целеви приходи

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност на институцията

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Приходи от получени застрахователни обезщетения — целеви приходи

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Други приходи

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Общо

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Проект „Аденауер II“ — основни данни

| | Прогнозни разходи за периода 2009 — 2012 г. | Разходи към 31.12.2020 г. | Неусвоени средства/Превишени разходи |
| --- | --- | --- | --- |
| В млн. евро, стойност към октомври 2012 г. | | | |
| I. | Строителни работи
  (към юли 2013 г.) |

Прогнозни разходи за периода 2009 — 2012 г.

Разходи към 31.12.2020 г.

Неусвоени средства/Превишени разходи

В млн. евро, стойност към октомври 2012 г.

I.

(към юли 2013 г.)

432,8

414,2

-18,6

В това число: Пространството за посетители на „Europa Experience“ (12)

| II. | Други |
| --- | --- |

II.

Управление на проекта

57,7

128,2

70,5

Разходи за финансиране

119

5,1

- 113,9

Терен/застраховки/услуги

2,4

23

20,6

ОБЩО

611,9

570,5

-41,4

Подготвителни и геотермални работи

—

16,8

16,8

Компенсационни плащания за закъснения

—

27,6

27,6

Довършителни работи, поддръжка, сигурност

20,3

20,3

---