# Euroopan unionin C 281/13.

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 281 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 64. vuosikerta13. heinäkuu 2021 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 281

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta13. heinäkuu 2021

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Euroopan parlamentti |
| 2021/C 281/01 | Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Pääluokka I: Euroopan parlamentti – Varainhoitovuosi 2020 | 1 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

2021/C 281/01

Selvitys talousarvio- ja varainhallinnosta – Pääluokka I: Euroopan parlamentti – Varainhoitovuosi 2020

1

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Euroopan parlamentti

| 13.7.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/1

---

SELVITYS TALOUSARVIO- JA VARAINHALLINNOSTA

PÄÄLUOKKA I: EUROOPAN PARLAMENTTI

VARAINHOITOVUOSI 2020

(2021/C 281/01)

SISÄLLYSLUETTELO

| JOHDANTO | 3 |
| --- | --- |

| I | KATSAUS EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINTAAN VUONNA 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I

| II | EU:N TALOUSARVION PÄÄLUOKAN I (PARLAMENTIN TALOUSARVIO) KEHITYS OTSAKKEESSA 5 MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN 2014–2020 VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA | 4 |
| --- | --- | --- |

II

| III | TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III

| A. | Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Maksusitoumukset ja maksut | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Määrärahasiirrot vuodelta 2020 vuodelle 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirrettyjen määrärahojen käyttö | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Tulot | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Määrärahasiirrot budjettikohtien välillä | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Talousarvion toteutus luvuittain | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| LIITTEET | 13 |
| --- | --- |

| LIITE I | – Yhteenveto C-siirroista varainhoitovuonna 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

LIITE I

| LIITE II | – Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

LIITE II

| LIITE III | – Määrärahojen käyttö vuonna 2020 covid-19-pandemian vaikutus mukaan luettuna | 26 |
| --- | --- | --- |

LIITE III

| LIITE IV | – Yhteenveto covid-19-pandemian vaikutuksista vuoden 2020 määrärahoihin | 36 |
| --- | --- | --- |

LIITE IV

| LIITE V | – Edelliseltä varainhoitovuodelta siirrettyjen määrärahojen käyttö | 38 |
| --- | --- | --- |

LIITE V

| LIITE VI | – Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen käyttö | 43 |
| --- | --- | --- |

LIITE VI

| LIITE VII | – Varainhoitovuoden 2020 tulot | 49 |
| --- | --- | --- |

LIITE VII

| LIITE VIII | – Adenauer II -hanke: keskeiset luvut | 52 |
| --- | --- | --- |

LIITE VIII

| LUETTELO TAULUKOISTA JA KUVISTA | 5 |
| --- | --- |

| Taulukko 1 | – Määrärahojen käyttö | 5 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 1

| Taulukko 2 | – Tulojen kehitys vuosina 2019–2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 2

| Taulukko 3 | – C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina | 9 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 3

| Taulukko 4 | – Määrärahasitoumusten kehitys vuosina 2019–2020 | 10 |
| --- | --- | --- |

Taulukko 4

JOHDANTO

| 1. | Tässä selvityksessä analysoidaan Euroopan parlamentin talousarvio- ja varainhallintoa varainhoitovuonna 2020. Siinä tarkastellaan varojen käyttöä sekä toimintaan varainhoitovuoden aikana merkittävästi vaikuttaneita tapahtumia. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Kertomus on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) 2018/1046 (1) (”varainhoitoasetus”) 249 artiklan mukaisesti. Analyysi perustuu tilinpitäjän hyväksymään alustavaan tilinpäätökseen. |
| --- | --- |

2.

I   KATSAUS EUROOPAN PARLAMENTIN TOIMINTAAN VUONNA 2020

| 3. | Vuotta 2020 leimasivat covid-19-pandemian aiheuttamat haasteet, joiden vuoksi parlamentin työskentelytavoissa tapahtui perustavanlaatuisia muutoksia. Pandemian aiheuttaman kriisin alusta asti parlamentin on pitänyt tehdä ennennäkemättömiä päätöksiä, joilla on pyritty minimoimaan jäseniin ja henkilöstöön kohdistuvat riskit, varmistamaan samalla, että toimielin pystyy jatkamaan ydintoimintaansa, ja osoittamaan lisäksi solidaarisuutta isäntämaiden yhteisöä kohtaan. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlamentti on suoriutunut tästä organisatorisen joustavuutensa avulla ja kykenemällä ottamaan käyttöön uusia työskentelymenetelmiä, joita ovat etenkin etätyö ja etäkokoukset. Maaliskuun 2020 puolivälistä lähtien hallinto siirtyi satunnaisesta etätyöskentelystä 70–100 prosentin etätyöhön voimassa olleiden sulkutoimien ja fyysisen läsnäolon tarpeen mukaan. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Täysistuntojen järjestäminen Strasbourgissa keskeytettiin suurimmaksi osaksi vuotta, ja digitalisoituihin prosesseihin kuuluivat etäkokousten järjestäminen ja etä-äänestysjärjestelmät täysistunnoissa ja valiokunnissa. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Parlamentin talousarviossa tehtiin covid-19-kriisin vuoksi huomattavia määrärahasiirtoja. Joillakin aloilla (esim. matkakulut) määrärahoja vapautui käyttöön, kun taas toisilla aloilla, etenkin tieto- ja viestintätekniikan alalla, tarvittiin lisämäärärahoja. Yksityiskohtaiset tiedot esitetään tämän selvityksen osiossa H ja liitteessä III. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Vuosien 2021–2027 monivuotista rahoituskehystä koskeva työ jatkui koko vuoden 2020 ajan, ja sopimukseen päästiin vuoden lopulla. Parlamentti antoi sille hyväksyntänsä 16. joulukuuta 2020. Yhdessä monivuotisen rahoituskehyksen kanssa Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio sopivat myös uudesta toimielinten välisestä sopimuksesta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta sekä muista tähän liittyvistä seikoista. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta (brexit) parlamentin jäsenten määrä väheni 751:stä 705:een 1. helmikuuta 2020. Yhteystoimistojen osalta brexit muutti väistämättä tilannetta Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Puhemiehistö päätti jatkaa parlamentin läsnäoloa Yhdistyneessä kuningaskunnassa säilyttämällä yhteystoimiston Lontoossa ja antamalla sille uuden toimeksiannon mutta vahvisti Edinburghin toimiston sulkemisen vuoden 2020 lopussa. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Parlamentin hallinnon keskeisten osa-alueiden järkeistämistä ja nykyaikaistamista jatkettiin strategisessa täytäntöönpanokehyksessä. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Parlamentin uusi taloushallintojärjestelmä otettiin käyttöön 6. tammikuuta 2020. Se perustuu varainhallinto- ja kirjanpitojärjestelmän (SAP) S4/HANA-ratkaisuun, ja sen uutena ominaisuutena on, että noin 2 400 käyttäjää voi hoitaa kaikki päivittäiset rahoitustoiminnot etänä, mikä on mahdollistanut rahoitustoimintojen jatkuvuuden etätyönä. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Koko vuoden 2020 ajan hallinto jatkoi puhemiehistön huhtikuussa 2018 hyväksymän vuoden 2019 jälkeistä aikaa koskevan parlamentin kiinteistöstrategian täytäntöönpanoa. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Tärkeä osa parlamentin kiinteistöstrategiaa on Adenauer II -rakennushanke, jonka tarkoituksena on tuoda kaikki Luxemburgissa toimivat parlamentin yksiköt saman katon alle. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Hankkeen ensimmäinen osa, itäsiipi, saatiin valmiiksi lokakuussa 2020. Henkilöstö alkoi siirtyä uuteen rakennukseen marraskuussa 2020. Jäljellä olevan osan, länsisiiven, rakentamistyöt ovat käynnissä. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Aiempien vuosien tapaan budjettivaliokunta hyväksyi vuonna 2020 keräilysiirron hankkeen ennakkomaksuja varten. Tästä siirrosta Adenauer II -rakennushankkeeseen osoitettava osa oli noin 63,35 miljoonaa euroa (katso luvussa III oleva määrärahasiirtoja koskeva osio H). EU:n toimielinten toimistotiloja koskevassa tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksessa nro 34/2018 annetun suosituksen 3 mukaisesti tähän selvitykseen on liitetty yksityiskohtainen selvitys Adenauer II -rakennushankkeen rahoituksesta (liite VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Brysselissä päätös ostaa Wierz-rakennus antoi mahdollisuuden saattaa päätökseen yksi vaihe parlamentin kiinteistöstrategiassa. Ostopäätös vahvistaa edelleen parlamentin kiinteistökantaa, tukee keskeisten rakennusten yhteenliitettävyyttä ja auttaa parantamaan turvallisuutta entisestään. Myös tähän ostoon käytettiin edellä mainittua keräilysiirtoa 74,9 miljoonan euron arvosta. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Brysselissä sijaitsevan Wayenbergin lastentarhan laajennus saatiin päätökseen syyskuussa 2020, ja uudet tilat on otettu vähitellen käyttöön. Hankkeen valmistuminen lisää jäsenten, avustajien ja henkilöstön käytettävissä olevia alle kouluikäisten lasten hoitopalveluja. Wayenberg on parlamentin ensimmäinen passiivirakennus. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Strategista lähestymistapaa, jonka mukaan kaikissa jäsenvaltioissa avataan Europa Experience -keskus, vahvistettiin vuonna 2020 konkreettisesti, kun puhemiehistö hyväksyi kattavan strategian ja selkeän aikataulun näiden tilojen käyttöönotolle kaikissa jäsenvaltioissa vuoteen 2024 mennessä. |
| --- | --- |

17.

II   EU:N TALOUSARVION PÄÄLUOKAN I (PARLAMENTIN TALOUSARVIO) KEHITYS OTSAKKEESSA 5 MONIVUOTISEN RAHOITUSKEHYKSEN 2014–2020 VIIDEN VIIME VUODEN AIKANA

| Talousarvion kasvu monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna |
| --- |
| Vuosi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EP:n talousarvio (milj. euroa) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| MRK:n otsake 5 (milj. euroa) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| EP:n osuus otsakkeesta 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Talousarvion kasvu monivuotiseen rahoituskehykseen verrattuna

Vuosi

2016

2017

2018

2019

2020

EP:n talousarvio (milj. euroa)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

MRK:n otsake 5 (milj. euroa)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

EP:n osuus otsakkeesta 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III   TALOUSARVION TOTEUTUS VUONNA 2020

| 18. | Parlamentin lopullinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2020 oli yhteensä 2 038 745 000 euroa eli 18,1 prosenttia monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5 (2). Taulukossa 1 esitetään yhteenveto Euroopan parlamentin talousarvion toteutuksesta varainhoitovuonna 2020.

  Taulukko 1


  Määrärahojen käyttö









  Määrärahatyyppi | Määrärahat vuonna 2020 | Määrärahat vuonna 2019 | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (euroa tai %) | (euroa tai %) | 2020/2019
  % |
| Määrärahat | | | |
| Alkuperäiset määrärahat | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Lopulliset määrärahat | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Toteutus vuoden aikana | | | |
| Sitoumukset | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| % lopullisista määrärahoista | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Maksut | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| % sitoumuksista | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Siirrot seuraavalle vuodelle | | | |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| % lopullisista määrärahoista | 17,5  % | 13,7  % | — |
| % sitoumuksista | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Erikseen esitetyt siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| % lopullisista määrärahoista | 3,7  % | 0,0  % | |
| Määrärahojen peruuntuminen | | | |
| Peruuntuneet määrärahat | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| % lopullisista määrärahoista | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Siirrot edelliseltä vuodelta | | | |
| Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Siirtoja vastaavat maksut | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| % siirroista | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Peruuntunut määrä | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Sitoumukset | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Maksut | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| % käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavista maksusitoumuksista | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Käytettävissä olevien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (5) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Sitoumukset | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Maksut | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| % sitoumuksista | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Peruuntuneet määrärahat | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista ja rakennusten ja maan myynnistä (6) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Sitoumukset | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| % käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Maksut | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| % sitoumuksista | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Käytettävissä olevien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset | | | |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Maksut | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| % sitoumuksista | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Sitoumusten peruutukset | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Taulukko 1

Määrärahojen käyttö

Määrärahatyyppi

Määrärahat vuonna 2020

Määrärahat vuonna 2019

Muutos

(euroa tai %)

(euroa tai %)

2020/2019

%

Määrärahat

Alkuperäiset määrärahat

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Lopulliset määrärahat

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Toteutus vuoden aikana

Sitoumukset

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

% lopullisista määrärahoista

95,7  %

98,8  %

—

Maksut

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

% sitoumuksista

81,5  %

86,1  %

—

Siirrot seuraavalle vuodelle

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot seuraavalle vuodelle (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

% lopullisista määrärahoista

17,5  %

13,7  %

—

% sitoumuksista

18,3  %

13,9  %

—

Erikseen esitetyt siirrot (seuraavalle vuodelle siirretyt sitomattomat määrärahat) (4)

74 900 000

0

—

% lopullisista määrärahoista

3,7  %

0,0  %

Määrärahojen peruuntuminen

Peruuntuneet määrärahat

17 292 007

23 745 738

-27,2

% lopullisista määrärahoista

0,8  %

1,2  %

—

Siirrot edelliseltä vuodelta

Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot edelliseltä vuodelta

274 260 660

299 095 028

-8,3

Siirtoja vastaavat maksut

246 975 261

284 096 642

-13,1

% siirroista

90,1  %

95,0  %

—

Peruuntunut määrä

27 285 399

14 998 386

81,9

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista vuoden aikana peräisin olevat määrärahat

33 567 305

36 566 236

-8,2

Sitoumukset

5 674 858

13 438 997

-57,8

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista määrärahoista

16,9  %

36,8  %

—

Maksut

3 626 822

9 775 076

-62,9

% käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja vastaavista maksusitoumuksista

63,9  %

72,7  %

—

Käytettävissä olevien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle

27 892 448

23 127 239

20,6

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset

2 048 035

3 663 921

-44,1

Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista (5) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

18 755 707

12 436 430

50,8

Sitoumukset

18 272 246

12 317 386

48,3

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista

97,4  %

99,0  %

—

Maksut

13 117 629

9 065 974

44,7

% sitoumuksista

71,8  %

73,6  %

—

Peruuntuneet määrärahat

483 461

119 044

306,1

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset

5 154 617

3 251 412

58,5

Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista vuokratuloista ja rakennusten ja maan myynnistä (6) peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

6 660 660

9 370 364

-28,9

Sitoumukset

2 955 183

7 123 683

-58,5

% käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevista, siirretyistä määrärahoista

44,4  %

76,0  %

—

Maksut

2 442 111

7 041 933

-65,3

% sitoumuksista

82,6  %

98,9  %

—

Käytettävissä olevien määrärahojen siirto seuraavalle vuodelle

3 705 477

2 246 680

64,9

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, seuraavalle vuodelle siirretyt sitoumukset

513 072

81 750

527,6

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat, edelliseltä vuodelta siirretyt sitoumukset

6 997 082

27 204 194

-74,3

Maksut

6 094 211

26 116 825

-76,7

% sitoumuksista

87,1  %

96,0  %

—

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien sitoumusten siirto seuraavalle vuodelle (vuokratulot)

11 432

80 878

-85,9

Sitoumusten peruutukset

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Alkuperäinen talousarvio ja lisätalousarviot

| 19. | Alkuperäiset ja lopulliset määrärahat parlamentin talousarviossa vuodeksi 2020 olivat 2 038 745 000 euroa. Tämä merkitsi 2,1 prosentin lisäystä vuoden 2019 lopulliseen talousarvioon verrattuna (1 996 978 262 euroa). |
| --- | --- |

19.

B.   Maksusitoumukset ja maksut

| 20. | Maksusitoumukset olivat yhteensä 1 950 750 955 euroa eli 95,7 prosenttia lopullisista määrärahoista (2019: 98,8 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 1 590 035 012 euroa eli 81,5 prosenttia tehdyistä maksusitoumuksista (2019: 86,1 prosenttia). |
| --- | --- |

20.

C.   Määrärahasiirrot vuodelta 2020 vuodelle 2021

| 21. | Määrärahoja siirrettiin varainhoitovuodelle 2020 ilman eri toimenpiteitä 356 517 981 euroa eli 18,3 prosenttia kaikista sidotuista määrärahoista (2019: 13,9 prosenttia). Erikseen esitetyt siirrot vuodelta 2020 vuodelle 2021 olivat yhteensä 74 900 000 euroa. Erikseen esitettyjen siirtojen kohteena oli Wiertz-rakennuksen suunniteltu hankinta Brysselissä. |
| --- | --- |

21.

D.   Vuodelta 2019 vuodelle 2020 siirrettyjen määrärahojen käyttö

| 22. | Ilman eri toimenpiteitä tehdyt siirrot vuodelle 2020 olivat yhteensä 274 260 660 euroa (2019: 299 095 028 euroa). Siirtoja vastaavat maksut olivat 246 975 261 euroa eli 90,1 prosenttia (vuonna 2019: 95,0 prosenttia). Määrärahoja siis peruuntui yhteensä 27 285 399 euroa (2019: 14 998 386 euroa). Peruutukset koskivat lähinnä seuraavia momentteja: momentti 2 0 0 ”Kiinteistöt”, momentti 3 2 4 ”Tuotanto ja levitys”, momentti 2 1 0 ”Tietojenkäsittely ja televiestintä”, momentti 2 0 2 ”Kiinteistöihin liittyvät kulut”, momentti 1 0 0 ”Edustajanpalkkiot ja lisät”, momentti 4 0 0 ”Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot” ja momentti 2 1 4 ”Tekniset tarvikkeet ja laitteistot”. Näiden seitsemän momentin peruutukset muodostivat 81 prosenttia kaikista peruuntuneista määristä. |
| --- | --- |

22.

E.   Tulot

| 23. | Tileihin kirjattuja tuloja oli 31. joulukuuta 2020 yhteensä 203 449 523 euroa (2019: 207 521 070 euroa). Yhteensä 30 584 euron perinnästä luovuttiin varainhoitoasetuksen 101 artiklan 2–5 kohdan mukaisesti. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Taulukossa 2 esitellään luvuittain, kuinka vuoden 2020 tulot ovat kehittyneet verrattuna varainhoitovuoteen 2019.

  Taulukko 2


  Tulojen kehitys vuosina 2019–2020











  Luku | Nimike | 2020
  (euroa) | 2019
  (euroa) | Erotus
  (euroa) | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  % |
| 4 0 | Erilaiset verot ja pidätykset | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | -1 |
| 4 1 | Maksut eläkejärjestelmään | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Osasto 4 – Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Sekalaiset korvaukset | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | -82 |
| Osasto 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Osasto 6 – Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | -100 |
| Osasto 9 – Sekalaiset tulot | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | -100 |
| Yhteensä | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | -2 |

24.

Taulukko 2

Tulojen kehitys vuosina 2019–2020

Luku

Nimike

2020

(euroa)

2019

(euroa)

Erotus

(euroa)

Muutos

2020/2019

%

4 0

Erilaiset verot ja pidätykset

93 413 435

94 368 769

- 955 334

-1

4 1

Maksut eläkejärjestelmään

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Osasto 4 – Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut

2 028

1 887

141

7

5 5

Tulot suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Sekalaiset korvaukset

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

-82

Osasto 5 – Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Osasto 6 – Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

-100

Osasto 9 – Sekalaiset tulot

0

1 313 538

-1 313 538

-100

Yhteensä

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

-2

F.   Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

| 25. | Vuonna 2020 käytettävissä olleet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot olivat yhteensä 33 567 305 euroa (2019: 36 566 236 euroa). Maksusitoumukset olivat yhteensä 5 674 858 euroa eli sitoumusten osuus oli 16,9 prosenttia (2019: 36,8 prosenttia). Maksut olivat yhteensä 3 626 822 euroa eli 63,9 prosenttia tehdyistä sitoumuksista (2019: 72,7 prosenttia). |
| --- | --- |

25.

G.   Peruuntuneet määrärahat vuoden aikana

| 26. | Määrärahoja peruuntui 17 292 007 euroa (2019: 23 745 738 euroa) eli 0,8 prosenttia lopullisista määrärahoista (2019: 1,2 prosenttia). |
| --- | --- |

26.

H.   Määrärahasiirrot budjettikohtien välillä

| 27. | Varainhoitovuoden aikana hyväksyttiin kaksitoista varainhoitoasetuksen 31 ja 49 artiklan mukaista C-siirtoa (mukaan lukien ns. keräilysiirto). Ne olivat yhteensä 183 933 785 euroa eli 9,0 prosenttia lopullisista määrärahoista (2019: 18 C-siirtoa eli 3,8 prosenttia lopullisista määrärahoista). Kasvu johtui covid-19-pandemian vaikutuksesta parlamentin toimintaan. Pandemian osuus yksittäisten budjettikohtien määrärahasiirroista esitetään yksityiskohtaisesti liitteessä III. Liitteessä IV on lukukohtainen yhteenveto.

  Taulukko 3


  C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina










  Siirron vastaanottava menoluokka | Tarkoitus | Siirto | Siirretty määrä (euroina) | Prosentti-osuutena siirretyistä määristä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kiinteistöpolitiikka | Adenauer II -kiinteistöhanke | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Wiertz-rakennuksen hankinta | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Kiinteistöjen huolto | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Kiinteistöpolitiikka yhteensä | 140 436 124 | 76,4 |
| Tietotekniikkainfrastruktuuri | Tietotekniikkainfrastruktuuri ja tekniset tarvikkeet | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Tietotekniikkainfrastruktuuri yhteensä | 37 027 661 | 20,1 |
| Vakinainen ja muu henkilöstö | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Viiden uuden valiokunnan sihteeristöjen henkilöstö | C5 | 850 000 | 0,5 |
| SARS-CoV-2-testaustilojen ja -laitteiden asentaminen | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Vakinainen ja muu henkilöstö yhteensä | 3 840 000 | 2,1 |
| Monikielisyys | Ulkoistettu kääntäminen | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Monikielisyys yhteensä | 700 000 | 0,4 |
| Muut menot | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Muut menot yhteensä | 1 930 000 | 1,0 |
| Yhteensä | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Taulukko 3

C-siirrot menoluokan ja tarkoituksen mukaan jaoteltuina

Siirron vastaanottava menoluokka

Tarkoitus

Siirto

Siirretty määrä (euroina)

Prosentti-osuutena siirretyistä määristä

Kiinteistöpolitiikka

Adenauer II -kiinteistöhanke

C12

63 351 124

34,4

Wiertz-rakennuksen hankinta

C12

74 900 000

40,7

Kiinteistöjen huolto

C8

2 185 000

1,2

Kiinteistöpolitiikka yhteensä

140 436 124

76,4

Tietotekniikkainfrastruktuuri

Tietotekniikkainfrastruktuuri ja tekniset tarvikkeet

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Tietotekniikkainfrastruktuuri yhteensä

37 027 661

20,1

Vakinainen ja muu henkilöstö

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

C1

2 000 000

1,1

Viiden uuden valiokunnan sihteeristöjen henkilöstö

C5

850 000

0,5

SARS-CoV-2-testaustilojen ja -laitteiden asentaminen

C6

990 000

0,5

Vakinainen ja muu henkilöstö yhteensä

3 840 000

2,1

Monikielisyys

Ulkoistettu kääntäminen

C11

700 000

0,4

Monikielisyys yhteensä

700 000

0,4

Muut menot

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

C9

1 930 000

1,0

Muut menot yhteensä

1 930 000

1,0

Yhteensä

183 933 785

100,0

| 28. | Keräilysiirto C12 tehtiin Adenauer II -hanketta varten (2020: 63 351 124 euroa, 2019: 30 990 016 euroa) ja Wiertz-rakennuksen hankinnan rahoittamiseksi (74 900 000 euroa). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Puhemies hyväksyi varainhoitoasetuksen 29 artiklan 1 kohdan mukaisesti (9) yhdeksän P-siirtoa, joihin liittyvien määrärahojen määrä oli yhteensä 22 004 781 euroa eli 1,1 prosenttia vuoden lopullisista määrärahoista (2019: kaksitoista P-siirtoa, joiden osuus oli 1,2 prosenttia vuoden lopullisista määrärahoista). |
| --- | --- |

29.

I.   Talousarvion toteutus luvuittain

| 30. | Tässä osassa käsitellään määrärahojen käyttöä talousarvioluvuittain, niiden osuutta koko talousarviosta ja muutoksia niiden käytössä edelliseen varainhoitovuoteen verrattuna. Neljä lukua kattoi yksinään 67,8 prosenttia kaikista maksusitoumuksista. Nämä luvut ovat luku 1 0 ”Toimielimen jäsenet”, luku 12 ”Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt”, luku 2 0 ”Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut” ja luku 4 2 ”Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot”. |
| --- | --- |

30.

| 31. | Taulukossa 4 esitellään luvuittain vuoden 2020 määrärahasitoumukset varainhoitovuoteen 2019 verrattuna.

  Taulukko 4


  Määrärahasitoumusten kehitys vuosina 2019–2020











  Luku | Nimike | 2020
  (euroa) | 2019
  (euroa) | Erotus
  (euroa) | Muutos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  % |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | -22 |
| 1 2 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Osasto 1: Toimielimen henkilöstö | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | -3 |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Kokoukset ja konferenssit | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | -73 |
| 3 2 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | -12 |
| Osasto 3: Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | -24 |
| 4 0 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | -6 |
| 4 2 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | -5 |
| 4 4 | Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Osasto 4: Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | -5 |
| Osasto 5: Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Osasto 10: Muut menot | 0 | 0 | 0 | — |
| Yhteensä | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | -1 |

31.

Taulukko 4

Määrärahasitoumusten kehitys vuosina 2019–2020

Luku

Nimike

2020

(euroa)

2019

(euroa)

Erotus

(euroa)

Muutos

2020/2019

%

1 0

Toimielimen jäsenet

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

-22

1 2

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

-3

2 0

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Kokoukset ja konferenssit

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

-73

3 2

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

-12

Osasto 3: Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

-24

4 0

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

-6

4 2

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

-5

4 4

Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

480 000

460 000

20 000

4

Osasto 4: Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

-5

Osasto 5: Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

1 845

p.m.

1 845

—

Osasto 10: Muut menot

0

0

0

—

Yhteensä

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

-1

| 32. | Toimielimen jäseniin liittyvien menojen (luku 1 0) lasku johtui pääasiassa covid-19-pandemian vaikutuksesta parlamentin toimintaan, etenkin matkustamisen vähenemisestä. Alamomentin 1 0 0 4 ”Tavanomaiset matkakulut” sitoumukset olivat 30,2 miljoonaa euroa ja alamomentin 1 0 0 5 ”Muut matkakulut” sitoumukset 2,8 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasoa pienemmät. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Euroopan parlamenttiin oli valittu 31. tammikuuta 2020 asti 751 jäsentä Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Kun Yhdistynyt kuningaskunta erosi EU:sta, jäsenten määrä laski 1. helmikuuta 2020 alkaen 705:een, joten Euroopan unionin mahdollisten tulevien laajentumisten jälkeen on tilaa uusille jäsenille. Jäsenten palkkioiden sitominen indeksiin (ks. jäljempänä luvussa 1 2 oleva kohta) vaikutti menoihin päinvastaisesti. Kaiken kaikkiaan alamomentin 1 0 0 0 ”Edustajanpalkkiot” ja alamomentin 1 0 0 6 ”Yleinen kulukorvaus” menot olivat 6,4 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasoa pienemmät. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Kaikilla jäsenillä, jotka lähtevät parlamentista vähintään vuoden palveluksen jälkeen, on oikeus siirtymäkorvaukseen. Aika, jolta siirtymäkorvausta maksetaan, määräytyy sen mukaan, kuinka kauan jäsen on kaikkiaan toiminut parlamentissa. Koska vuonna 2019 pidettiin Euroopan parlamentin vaalit ja käynnistettiin 9. vaalikausi, vuonna 2020 alamomentin 1 0 2 0 ”Siirtymäkorvaukset” sitoumukset olivat 5,3 miljoonaa euroa vuoden 2019 tasoa pienemmät. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Virkamiehiin ja väliaikaisiin toimihenkilöihin liittyvät menot (luku 1 2) olivat 679 166 000 euroa vuonna 2020, eli ne olivat suurin menoluokka (34,8 prosenttia varainhoitovuoden 2020 kaikista sitoumuksista). Kasvu johtui suurelta osin palkkojen indeksoinnista johtuvasta lisäyksestä ”Palkkoja ja palkanlisiä” koskevaan budjettikohtaan. Unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkoja mukautettiin joulukuussa 2020 korottamalla niitä takautuvasti 0,7 prosenttia 1. heinäkuuta 2020 alkaen. Myös edellisvuonna 1. heinäkuuta 2019 alkaen tehty 2,0 prosentin korotus vaikutti osaltaan kasvuun. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Kaikkiaan luvun 1 4”Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut” sidotut määrärahat olivat 150,6 miljoonaa euroa, eli kasvua vuoteen 2019 verrattuna oli 1 prosentti. Tässä luvussa kehitys oli erilaista eri menoerissä. Muuhun henkilöstöön, lähinnä sopimussuhteisiin toimihenkilöihin, liittyvät menot (alamomentti 1 4 0 0 ”Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät”, alamomentti 1 4 0 1 ”Muu henkilöstö: turvallisuus” ja alamomentti 1 4 0 2 ”Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä”) kasvoivat 3,6 miljoonaa euroa palkkojen indeksoinnin ja henkilöstön määrän kasvun vuoksi. Alamomentin 1 4 0 4 ”Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut” menot vähenivät 0,8 miljoonaa euroa ja alamomentin 1 4 0 5 ”Tulkkausmenot” menot 5,4 miljoonaa euroa covid-19-pandemian vaikutusten vuoksi. Alamomentin 1 4 2 0 ”Ulkoiset käännöspalvelut” määrärahoja lisättiin 4,7 miljoonaa euroa, koska käännettyjen sivujen määrä kasvoi vuonna 2020 vaalivuoteen 2019 verrattuna. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Kiinteistöihin ja niiden liitännäiskuluihin (luku 2 0) liittyvien sitoumusten yleinen 14 prosentin kasvu liittyi tämän luokan menojen hankekohtaiseen luonteeseen. Alamomentin 2 0 0 1 ”Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut” sitoumukset olivat 63,35 miljoonaa euroa, kun ne olivat 30,99 miljoonaa euroa vuonna 2019. Ne liittyivät parlamentin tärkeimmän rakennushankkeen, Luxemburgissa sijaitsevan Adenauer II -rakennuksen, rahoittamiseen niin kutsutulla keräilysiirrolla. Koska covid-19-pandemia vaikutti parlamentin toimintaan, tähän hankkeeseen voitiin osoittaa enemmän varoja. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Tietojenkäsittelyyn, laitteisiin ja irtaimeen omaisuuteen (luku 2 1) liittyvien menojen kasvu 14 prosentilla 204 miljoonaan euroon liittyi covid-19-pandemian vaikutuksiin sekä tarpeeseen digitalisoida prosesseja ja tarjota infrastruktuuri etätyöskentelyä varten. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Covid-19-pandemia vaikutti kaikkein eniten lukuun 3 0”Kokoukset ja konferenssit” ja sen määrärahoja vähennettiin 73 prosenttia (21,7 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

39.

| 40. | Luvun 3 2”Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys” määrärahavähennys liittyi lähinnä alamomenttiin 3 2 4 4 ”Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut”. Covid-19-pandemian vuoksi tämän alamomentin menot olivat 15,9 miljoonaa euroa pienemmät kuin vuonna 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Tiettyihin toimielimiin ja elimiin liittyvien menojen (luku 4 0) lasku johtui pääasiassa alamomentin 4 0 2 0 ”Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus” määrärahojen vähenemisestä 7 miljoonalla eurolla vaalivuoteen 2019 verrattuna. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvien menojen (luku 4 2) lasku johtui pääasiassa valtuutettujen avustajien matka- ja koulutuskulujen vähenemisestä (-8 miljoonaa euroa) covid-19-pandemian vuoksi. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Liitteissä III ja IV on yksityiskohtaista tietoa covid-19-pandemian vaikutuksista kyseisen vuoden määrärahoihin. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) 2018/1046, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2018, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä, asetusten (EU) N:o 1296/2013, (EU) N:o 1301/2013, (EU) N:o 1303/2013, (EU) N:o 1304/2013, (EU) N:o 1309/2013, (EU) N:o 1316/2013, (EU) N:o 223/2014, (EU) N:o 283/2014 ja päätöksen N:o 541/2014/EU muuttamisesta sekä asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 kumoamisesta (EUVL L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2. joulukuuta 2013, vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (EUVL L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 ja 7 kohta.

(4)  Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 1 kohta, 2 kohdan a alakohta ja 3 kohta.

(5)  Lukuun ottamatta vuokratuloista sekä rakennusten ja maan myynnistä peräisin olevia sisäisiä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, joita voidaan siirtää seuraavalle varainhoitovuodelle, kunnes ne on käytetty kokonaan (varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan b alakohta).

(6)  Varainhoitoasetuksen 12 artiklan 4 kohdan b alakohta.

(7)  Josta käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja 1 916 185 euroa.

(8)  Käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

(9)  Toimielimen päätös momentin sisäisistä siirroista.

---

LIITE I

Yhteenveto C-siirroista varainhoitovuonna 2020

| (euroa) |
| --- |
| N:o | Mistä/mihin Luku/momentti/alamomentti | Nimike | Siirron kuvaus / selitys | Kohtaan siirretty määrä | Kohdasta siirretty määrä |
| C1 | alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirron tarkoituksena oli kohdentaa määrärahoja uudelleen covid-19-kriisistä johtuvien ennakoimattomien menotarpeiden kattamiseksi | | -7 473 000 |
| alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | | -3 600 000 |
| alamomentille | 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 2 000 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 1 757 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 5 726 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 390 000 | |
| alamomentille | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 1 200 000 | |
| C2 | alamomentilta | 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat nykyisen varainhoidon hallintajärjestelmän (FMS) ylläpitosopimuksen jatkamiseksi | | - 268 000 |
| alamomentilta | 4 0 2 0 | Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus | | -1 532 000 |
| alamomentille | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 1 800 000 | |
| C3 | alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | Siirron tarkoituksena oli tarjota rahoitus yksittäisiin tietotekniikkalaitteisiin tehtäviin lisäinvestointeihin puhemiehistön 11. toukokuuta 2020 tekemän päätöksen mukaisesti, jotta voitiin vastata etätyön kasvaneeseen kysyntään, varmistaa toiminnan jatkuvuus covid-19-kriisin yhteydessä sekä kattaa Microsoftin Windows -palvelumallin muuttumisesta johtuva tietotekniikkapalvelujen kasvava tarve | | -3 561 336 |
| alamomentilta | 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | | -2 200 000 |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 5 551 336 | |
| alamomentille | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 210 000 | |
| C4 | alamomentilta | 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tietotekniikkaan liittyviä lisämenoja käyttämällä parlamentin jäsenten avustajiin liittyviä käyttämättä jääneitä määrärahoja | | -6 277 900 |
| alamomentille | 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 350 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 1 800 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 2 200 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 1 927 900 | |
| C5 | alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa henkilöstö viiden uuden valiokunnan sihteeristöihin, jotka on perustettava avustamaan kolmea väliaikaista valiokuntaa, yhtä tutkintavaliokuntaa ja yhtä alivaliokuntaa, jotka asetettiin täysistunnon 18.–19. kesäkuuta 2020 tekemillä päätöksillä | | - 850 000 |
| | alamomentille | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 850 000 | |
| C6 | alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | Siirron tarkoituksena oli tarjota käyttöön varat, jotta voitiin panna täytäntöön puhemiehistön 14. syyskuuta 2020 tekemä päätös SARS-CoV-2-testaustilojen ja -laitteiden asentamisesta | | - 990 000 |
| alamomentille | 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 990 000 | |
| C7 | alamomentilta | 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | Siirron tarkoituksena oli parantaa kokous- ja äänestyskapasiteettia sekä lisätä tulkkaustunteja | | -5 726 000 |
| alamomentilta | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | | - 290 000 |
| alamomentilta | 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | | - 700 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | - 125 000 |
| alamomentille | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 361 000 | |
| alamomentille | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 6 480 000 | |
| C8 | alamomentilta | 1 6 3 1 | Liikkuvuus | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat menoihin, jotka liittyvät koronaviruskriisin vuoksi toteutettuihin eri toimenpiteisiin, siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja muista budjettikohdista | | - 520 000 |
| alamomentilta | 2 0 0 0 | Vuokrat | | -29 000 |
| alamomentilta | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | | - 604 000 |
| alamomentilta | 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | | - 500 000 |
| alamomentilta | 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | | - 252 000 |
| alamomentilta | 2 3 7 0 | Muutot | | - 100 000 |
| alamomentilta | 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | | -30 000 |
| alamomentilta | 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | | - 150 000 |
| alamomentille | 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 2 185 000 | |
| C9 | alamomentilta | 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat korvausten maksamiseen 47 kantelijalle Strasbourgin työtuomioistuimen antamien tuomioiden perusteella | | -1 930 000 |
| alamomentille | 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 1 930 000 | |
| C10 | alamomentilta | 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa useita covid-19-pandemiasta osittain johtuvia tietotekniikan painopisteitä käyttämällä muissa tietotekniikkaan liittyvissä budjettikohdissa ja alamomentilla 1 2 0 0 ”Palkat ja korvaukset” olevia käyttämättä jääneitä määrärahoja | | -4 496 417 |
| alamomentilta | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | | -2 302 173 |
| alamomentilta | 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | | - 451 835 |
| alamomentilta | 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | | 24 000 |
| alamomentille | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 1 418 425 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 5 178 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 678 000 | |
| C11 | alamomentilta | 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | Siirron tarkoituksena oli kattaa ulkoisen käännöstoiminnan kasvanut tarve | | - 700 000 |
| alamomentille | 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 700 000 | |
| C12 | alamomentilta | 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | Keräilysiirron tarkoituksena oli ottaa käyttöön varainhoitovuoden 2020 jäljellä olevat käyttämättä jääneet määrärahat, jotta voitiin edistää kahta kiinteistöhanketta: Adenauer II -hanke Luxemburgissa ja Wiertz-rakennuksen hankinta Brysselissä | | - 467 000 |
| alamomentilta | 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | | -19 901 000 |
| alamomentilta | 1 0 0 5 | Muut matkakulut | | -2 430 000 |
| alamomentilta | 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | | - 900 000 |
| alamomentilta | 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | | - 179 000 |
| alamomentilta | 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | | - 410 000 |
| alamomentilta | 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | | -5 150 000 |
| alamomentilta | 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | -3 216 000 |
| alamomentilta | 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | | - 130 000 |
| alamomentilta | 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | | - 550 000 |
| alamomentilta | 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | | -17 283 583 |
| alamomentilta | 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | | - 100 000 |
| alamomentilta | 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | | - 688 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | | -6 100 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | | - 600 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | | - 805 000 |
| alamomentilta | 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | | -4 600 000 |
| alamomentilta | 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | | -40 000 |
| alamomentilta | 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | | -3 958 412 |
| alamomentilta | 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | | - 120 000 |
| alamomentilta | 1 6 3 1 | Liikkuvuus | | - 360 000 |
| alamomentilta | 2 0 0 0 | Vuokrat | | - 344 000 |
| alamomentilta | 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | | -4 050 000 |
| alamomentilta | 2 0 2 8 | Vakuutukset | | - 909 000 |
| alamomentilta | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | | -89 000 |
| alamomentilta | 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | | -2 280 000 |
| alamomentilta | 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | | - 869 000 |
| alamomentilta | 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | | - 165 000 |
| alamomentilta | 2 3 1 0 | Rahoituskulut | | -30 000 |
| alamomentilta | 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | | -39 000 |
| alamomentilta | 2 3 7 0 | Muutot | | -29 500 |
| alamomentilta | 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | | - 297 100 |
| alamomentilta | 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | | -30 000 |
| alamomentilta | 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | | -16 320 324 |
| alamomentilta | 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | | - 419 613 |
| alamomentilta | 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | | -50 000 |
| alamomentilta | 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | | -1 528 129 |
| alamomentilta | 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | | - 749 000 |
| alamomentilta | 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | | -1 095 675 |
| alamomentilta | 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien | | -1 050 000 |
| alamomentilta | 3 2 1 1 | Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot | | - 600 000 |
| alamomentilta | 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | | -13 500 |
| alamomentilta | 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | | - 994 500 |
| alamomentilta | 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | | - 153 750 |
| alamomentilta | 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | | -5 600 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | | -7 702 500 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | - 299 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | | -50 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | | - 181 750 |
| alamomentilta | 3 2 5 0 | Yhteystoimistoja koskevat menot | | -1 000 000 |
| alamomentilta | 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | | -3 260 000 |
| alamomentilta | 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | | -14 629 634 |
| alamomentilta | 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | | - 283 155 |
| alamomentilta | X100 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | | -5 151 000 |
| alamomentille | 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 63 351 124 | |
| alamomentille | 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 74 900 000 | |
| C-siirrot YHTEENSÄ | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(euroa)

N:o

Mistä/mihin Luku/momentti/alamomentti

Nimike

Siirron kuvaus / selitys

Kohtaan siirretty määrä

Kohdasta siirretty määrä

C1

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirron tarkoituksena oli kohdentaa määrärahoja uudelleen covid-19-kriisistä johtuvien ennakoimattomien menotarpeiden kattamiseksi

-7 473 000

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

-3 600 000

alamomentille

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

2 000 000

alamomentille

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

1 757 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

5 726 000

alamomentille

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

390 000

alamomentille

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

1 200 000

C2

alamomentilta

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat nykyisen varainhoidon hallintajärjestelmän (FMS) ylläpitosopimuksen jatkamiseksi

- 268 000

alamomentilta

4 0 2 0

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

-1 532 000

alamomentille

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

1 800 000

C3

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

Siirron tarkoituksena oli tarjota rahoitus yksittäisiin tietotekniikkalaitteisiin tehtäviin lisäinvestointeihin puhemiehistön 11. toukokuuta 2020 tekemän päätöksen mukaisesti, jotta voitiin vastata etätyön kasvaneeseen kysyntään, varmistaa toiminnan jatkuvuus covid-19-kriisin yhteydessä sekä kattaa Microsoftin Windows -palvelumallin muuttumisesta johtuva tietotekniikkapalvelujen kasvava tarve

-3 561 336

alamomentilta

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

-2 200 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

5 551 336

alamomentille

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

210 000

C4

alamomentilta

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa tietotekniikkaan liittyviä lisämenoja käyttämällä parlamentin jäsenten avustajiin liittyviä käyttämättä jääneitä määrärahoja

-6 277 900

alamomentille

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

350 000

alamomentille

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

1 800 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

2 200 000

alamomentille

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

1 927 900

C5

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa henkilöstö viiden uuden valiokunnan sihteeristöihin, jotka on perustettava avustamaan kolmea väliaikaista valiokuntaa, yhtä tutkintavaliokuntaa ja yhtä alivaliokuntaa, jotka asetettiin täysistunnon 18.–19. kesäkuuta 2020 tekemillä päätöksillä

- 850 000

alamomentille

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

850 000

C6

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Siirron tarkoituksena oli tarjota käyttöön varat, jotta voitiin panna täytäntöön puhemiehistön 14. syyskuuta 2020 tekemä päätös SARS-CoV-2-testaustilojen ja -laitteiden asentamisesta

- 990 000

alamomentille

1 6 5 0

Työterveyshuolto

990 000

C7

alamomentilta

1 4 0 5

Tulkkausmenot

Siirron tarkoituksena oli parantaa kokous- ja äänestyskapasiteettia sekä lisätä tulkkaustunteja

-5 726 000

alamomentilta

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

- 290 000

alamomentilta

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

- 700 000

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

- 125 000

alamomentille

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

361 000

alamomentille

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

6 480 000

C8

alamomentilta

1 6 3 1

Liikkuvuus

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat menoihin, jotka liittyvät koronaviruskriisin vuoksi toteutettuihin eri toimenpiteisiin, siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja muista budjettikohdista

- 520 000

alamomentilta

2 0 0 0

Vuokrat

-29 000

alamomentilta

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

- 604 000

alamomentilta

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

- 500 000

alamomentilta

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

- 252 000

alamomentilta

2 3 7 0

Muutot

- 100 000

alamomentilta

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

-30 000

alamomentilta

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

- 150 000

alamomentille

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

2 185 000

C9

alamomentilta

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat korvausten maksamiseen 47 kantelijalle Strasbourgin työtuomioistuimen antamien tuomioiden perusteella

-1 930 000

alamomentille

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

1 930 000

C10

alamomentilta

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa useita covid-19-pandemiasta osittain johtuvia tietotekniikan painopisteitä käyttämällä muissa tietotekniikkaan liittyvissä budjettikohdissa ja alamomentilla 1 2 0 0 ”Palkat ja korvaukset” olevia käyttämättä jääneitä määrärahoja

-4 496 417

alamomentilta

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

-2 302 173

alamomentilta

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

- 451 835

alamomentilta

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

24 000

alamomentille

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

1 418 425

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

5 178 000

alamomentille

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

678 000

C11

alamomentilta

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Siirron tarkoituksena oli kattaa ulkoisen käännöstoiminnan kasvanut tarve

- 700 000

alamomentille

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

700 000

C12

alamomentilta

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

Keräilysiirron tarkoituksena oli ottaa käyttöön varainhoitovuoden 2020 jäljellä olevat käyttämättä jääneet määrärahat, jotta voitiin edistää kahta kiinteistöhanketta: Adenauer II -hanke Luxemburgissa ja Wiertz-rakennuksen hankinta Brysselissä

- 467 000

alamomentilta

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

-19 901 000

alamomentilta

1 0 0 5

Muut matkakulut

-2 430 000

alamomentilta

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

- 900 000

alamomentilta

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

- 179 000

alamomentilta

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

- 410 000

alamomentilta

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

-5 150 000

alamomentilta

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

-3 216 000

alamomentilta

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

- 130 000

alamomentilta

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

- 550 000

alamomentilta

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

-17 283 583

alamomentilta

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

- 100 000

alamomentilta

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

- 688 000

alamomentilta

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

-6 100 000

alamomentilta

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

- 600 000

alamomentilta

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

- 805 000

alamomentilta

1 4 0 5

Tulkkausmenot

-4 600 000

alamomentilta

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

-40 000

alamomentilta

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

-3 958 412

alamomentilta

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

- 120 000

alamomentilta

1 6 3 1

Liikkuvuus

- 360 000

alamomentilta

2 0 0 0

Vuokrat

- 344 000

alamomentilta

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

-4 050 000

alamomentilta

2 0 2 8

Vakuutukset

- 909 000

alamomentilta

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

-89 000

alamomentilta

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

-2 280 000

alamomentilta

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

- 869 000

alamomentilta

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

- 165 000

alamomentilta

2 3 1 0

Rahoituskulut

-30 000

alamomentilta

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

-39 000

alamomentilta

2 3 7 0

Muutot

-29 500

alamomentilta

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

- 297 100

alamomentilta

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

-30 000

alamomentilta

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

-16 320 324

alamomentilta

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

- 419 613

alamomentilta

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

-50 000

alamomentilta

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

-1 528 129

alamomentilta

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

- 749 000

alamomentilta

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

-1 095 675

alamomentilta

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien

-1 050 000

alamomentilta

3 2 1 1

Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot

- 600 000

alamomentilta

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

-13 500

alamomentilta

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

- 994 500

alamomentilta

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

- 153 750

alamomentilta

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

-5 600 000

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

-7 702 500

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

- 299 000

alamomentilta

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

-50 000

alamomentilta

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

- 181 750

alamomentilta

3 2 5 0

Yhteystoimistoja koskevat menot

-1 000 000

alamomentilta

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

-3 260 000

alamomentilta

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

-14 629 634

alamomentilta

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

- 283 155

alamomentilta

X100

Varaus ennakoimattomia menoja varten

-5 151 000

alamomentille

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

63 351 124

alamomentille

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

74 900 000

C-siirrot YHTEENSÄ

183 933 785

- 183 933 785

---

LIITE II

Yhteenveto P-siirroista varainhoitovuonna 2020

| (euroa) |
| --- |
| N:o | Luku/momentti/alamomentti | Siirron kuvaus | Kohtaan siirretty määrä | Kohdasta siirretty määrä |
| P1 | Momentilla 2 1 0 | | | |
| alamomentilta | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | Siirron tarkoituksena oli varmistaa yksittäisten tietotekniikkalaitteiden hankintaan ja huoltoon liittyvien keskeisten palvelujen jatkuvuus. | | - 600 000 |
| alamomentille | 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 600 000 | |
| P2 | Momentilla 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | Siirron tarkoituksena oli rahoittaa covid-19-viestintätoimia. | | -2 000 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | -1 110 000 |
| alamomentille | 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 3 110 000 | |
| P3 | Momentilla 3 2 1 | | | |
| alamomentilta | 3 2 1 1 | Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot | Siirron tarkoituksena oli kattaa suuri määrä tutkimuspyyntöjä. | | - 500 000 |
| alamomentille | 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien | 500 000 | |
| P4 | Momentilla 2 0 2 | | | |
| alamomentilta | 2 0 2 4 | Energiankulutus | Siirron tarkoituksena oli tarjota varat Euroopan parlamentin kiinteistöjen moniturvavakuutuksen odotettua suurempiin menoihin siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja muista energiankulutukseen ja rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvistä budjettikohdista. | | -1 389 400 |
| alamomentilta | 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | | - 470 600 |
| alamomentille | 2 0 2 8 | Vakuutukset | 1 860 000 | |
| P5 | Momentilla 1 2 0 | | | |
| alamomentilta | 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | Siirron tarkoituksena oli kattaa palveluksesta eroamiseen liittyvät korvaukset, jotka lisääntyivät brexitin vuoksi. | | - 840 000 |
| alamomentille | 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 840 000 | |
| P6 | Momentilla 2 1 0 | | | |
| alamomentilta | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | Siirron tarkoituksena oli kohdentaa menoja uudelleen tietotekniikkaan liittyvien budjettikohtien sisällä covid-19-pandemiasta johtuvat painopisteet huomioon ottaen. | | -1 342 138 |
| alamomentilta | 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | | - 978 760 |
| alamomentille | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | | - 625 000 |
| alamomentille | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 625 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 2 320 898 | |
| Momentilla 3 2 4 | | |
| alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | | - 122 000 |
| alamomentilta | 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | | -20 000 |
| alamomentille | 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 142 000 | |
| P7 | Momentilla 1 0 3 | | | |
| alamomentilta | 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | Siirron tarkoituksena oli varmistaa työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen jatkuvuus siihen oikeutetuille jäsenille. | | -4 000 |
| alamomentille | 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 4 000 | |
| P8 | Momentilla 3 2 4 | | | |
| alamomentilta | 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | Siirron tarkoituksena oli rahoituksen varaaminen parlamentin jäsenten tietotekniikkatuen lisäämiseen vuoden 2019 vaalien jälkeen. | | -10 800 000 |
| alamomentille | 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 10 800 000 | |
| P9 | Momentilla 2 1 0 | | | |
| alamomentilta | 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | Siirron tarkoituksena oli kattaa uusia tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä tarpeita. | | - 158 066 |
| alamomentilta | 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | | - 245 477 |
| alamomentilta | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | | -3 173 |
| alamomentilta | 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | | - 180 911 |
| alamomentilta | 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | | - 615 256 |
| alamomentille | 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 83 000 | |
| alamomentille | 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 1 119 883 | |
| P-määrärahasiirrot yhteensä | 22 004 781 | -22 004 781 |

(euroa)

N:o

Luku/momentti/alamomentti

Siirron kuvaus

Kohtaan siirretty määrä

Kohdasta siirretty määrä

P1

Momentilla 2 1 0

alamomentilta

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Siirron tarkoituksena oli varmistaa yksittäisten tietotekniikkalaitteiden hankintaan ja huoltoon liittyvien keskeisten palvelujen jatkuvuus.

- 600 000

alamomentille

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

600 000

P2

Momentilla 3 2 4

alamomentilta

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

Siirron tarkoituksena oli rahoittaa covid-19-viestintätoimia.

-2 000 000

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

-1 110 000

alamomentille

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

3 110 000

P3

Momentilla 3 2 1

alamomentilta

3 2 1 1

Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot

Siirron tarkoituksena oli kattaa suuri määrä tutkimuspyyntöjä.

- 500 000

alamomentille

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien

500 000

P4

Momentilla 2 0 2

alamomentilta

2 0 2 4

Energiankulutus

Siirron tarkoituksena oli tarjota varat Euroopan parlamentin kiinteistöjen moniturvavakuutuksen odotettua suurempiin menoihin siirtämällä käyttämättä jääneitä määrärahoja muista energiankulutukseen ja rakennusten turvallisuuteen ja valvontaan liittyvistä budjettikohdista.

-1 389 400

alamomentilta

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

- 470 600

alamomentille

2 0 2 8

Vakuutukset

1 860 000

P5

Momentilla 1 2 0

alamomentilta

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

Siirron tarkoituksena oli kattaa palveluksesta eroamiseen liittyvät korvaukset, jotka lisääntyivät brexitin vuoksi.

- 840 000

alamomentille

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

840 000

P6

Momentilla 2 1 0

alamomentilta

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Siirron tarkoituksena oli kohdentaa menoja uudelleen tietotekniikkaan liittyvien budjettikohtien sisällä covid-19-pandemiasta johtuvat painopisteet huomioon ottaen.

-1 342 138

alamomentilta

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

- 978 760

alamomentille

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

- 625 000

alamomentille

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

625 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

2 320 898

Momentilla 3 2 4

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

- 122 000

alamomentilta

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

-20 000

alamomentille

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

142 000

P7

Momentilla 1 0 3

alamomentilta

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

Siirron tarkoituksena oli varmistaa työkyvyttömyyseläkkeen maksamisen jatkuvuus siihen oikeutetuille jäsenille.

-4 000

alamomentille

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

4 000

P8

Momentilla 3 2 4

alamomentilta

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Siirron tarkoituksena oli rahoituksen varaaminen parlamentin jäsenten tietotekniikkatuen lisäämiseen vuoden 2019 vaalien jälkeen.

-10 800 000

alamomentille

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

10 800 000

P9

Momentilla 2 1 0

alamomentilta

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

Siirron tarkoituksena oli kattaa uusia tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä tarpeita.

- 158 066

alamomentilta

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

- 245 477

alamomentilta

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

-3 173

alamomentilta

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

- 180 911

alamomentilta

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

- 615 256

alamomentille

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

83 000

alamomentille

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

1 119 883

P-määrärahasiirrot yhteensä

22 004 781

-22 004 781

---

LIITE III

Käyttö vuonna 2020

| Momentti | Nimike | Alkuperäiset määrärahat
  (1) | Covid-19:stä johtuvat siirrot (1)

  (2) | Siirrot – muut vaikutukset
  (3) | Siirrot yhteensä
  (4) = (2) + (3) | Lopulliset määrärahat
  (5) = (1) + (4) | Sidottu määrä
  (6) | Maksettu määrä
  (7) | Seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat /sitoumukset
  (8) | Covid-19:n vuoksi peruuntuneet määrärahat (1)

  (9) | Peruuntuneet määrärahat – muut vaikutukset
  (10) | Peruuntuneet määrärahat yhteensä
  (11) = (9) + (10) | Käytetty
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Tehtävien hoitamiseen liittyvät korvaukset | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Tarkkailijat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Muutot | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Virallinen lehti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Yhteystoimistoja koskevat menot | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Momentti

Nimike

Alkuperäiset määrärahat

(1)

Covid-19:stä johtuvat siirrot (1)

(2)

Siirrot – muut vaikutukset

(3)

Siirrot yhteensä

(4) = (2) + (3)

Lopulliset määrärahat

(5) = (1) + (4)

Sidottu määrä

(6)

Maksettu määrä

(7)

Seuraavalle vuodelle siirretyt määrärahat /sitoumukset

(8)

Covid-19:n vuoksi peruuntuneet määrärahat (1)

(9)

Peruuntuneet määrärahat – muut vaikutukset

(10)

Peruuntuneet määrärahat yhteensä

(11) = (9) + (10)

Käytetty

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Muut matkakulut

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Tehtävien hoitamiseen liittyvät korvaukset

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun eläkkeelle siirtämiseen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvaan virkavapaalle asettamiseen

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Tulkkausmenot

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Tarkkailijat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Liikkuvuus

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Työterveyshuolto

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Vuokrat

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Energiankulutus

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Vakuutukset

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Irtain omaisuus

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Rahoituskulut

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Muutot

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Virallinen lehti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Yhteystoimistoja koskevat menot

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuvaan komiteaan liittyvät menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Luvut perustuvat valtuutettujen tulojen ja menojen arvioihin.

---

LIITE IV

Yhteenveto covid-19-pandemian vaikutuksista vuoden 2020 määrärahoihin

| (euroa) |
| --- |
| Luku | Nimike | Covid-19:n vaikutus siirtoihin (1) | Covid-19:n vaikutus siirtoihin (1) | Covid-19:n aiheuttama nettoylijäämä | Covid-19:n vaikutus peruuntumisiin (1) |
| – määrärahavähennys | – määrärahalisäys | – siirretty keräilysiirrolla (2) lukuun 2 0 Adenauer-hanketta ja Wiertz-rakennuksen hankintaa varten |
| 1 0 | Toimielimen jäsenet | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Osasto 1: Toimielimen henkilöstö | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Hallinnosta johtuvat juoksevat menot | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Kokoukset ja konferenssit | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Osasto 3: Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasto 4: Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Osasto 5: Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osasto 10: Muut menot | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(euroa)

Luku

Nimike

Covid-19:n vaikutus siirtoihin (1)

Covid-19:n vaikutus siirtoihin (1)

Covid-19:n aiheuttama nettoylijäämä

Covid-19:n vaikutus peruuntumisiin (1)

– määrärahavähennys

– määrärahalisäys

– siirretty keräilysiirrolla (2) lukuun 2 0 Adenauer-hanketta ja Wiertz-rakennuksen hankintaa varten

1 0

Toimielimen jäsenet

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

-15 000 000

0

0

0

1 4

Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Osasto 1: Toimielimen henkilöstö

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Hallinnosta johtuvat juoksevat menot

- 543 000

0

0

403 435

Osasto 2: Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Kokoukset ja konferenssit

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Asiantuntemus ja tiedotus: hankinta, arkistointi, tuotanto ja levitys

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Osasto 3: Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Tiettyjen toimielinten ja elinten erityismenot

0

0

0

0

4 2

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Jäsenten ja entisten jäsenten kokoukset ja muu toiminta

0

0

0

0

Osasto 4: Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

-15 039 548

0

0

514 800

Osasto 5: Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaava viranomainen ja riippumattomista merkittävistä henkilöistä muodostuva komitea

0

0

0

0

Osasto 10: Muut menot

0

0

0

0

Yhteensä

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Luvut perustuvat valtuutettujen tulojen ja menojen arvioihin.

(2)  Keräilysiirron kokonaismäärä, mukaan lukien käytettävissä olevat määrät, jotka eivät liity covid-19-pandemiaan, oli 138 251 124 euroa.

---

LIITE V

Edelliseltä varainhoitovuodelta ilman eri toimenpiteitä siirrettyjen määrärahojen käyttö

| Momentti | Nimike | Ilman eri toimenpiteitä vuodelta N-1 siirretyt määrärahat
  (1) | Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut
  (2) | Peruuntuneet määrärahat
  (3) = (1) – (2) | Käytetty
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Kieli- ja atk-kurssit | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Palkallinen ylityö | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Rahoituskulut | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Muutot | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Dokumentaatiomenot | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Yhteystoimistoja koskevat menot | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Momentti

Nimike

Ilman eri toimenpiteitä vuodelta N-1 siirretyt määrärahat

(1)

Ilman eri toimenpiteitä siirretyistä määrärahoista suoritetut maksut

(2)

Peruuntuneet määrärahat

(3) = (1) – (2)

Käytetty

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Muut matkakulut

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Kieli- ja atk-kurssit

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Palkallinen ylityö

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Tulkkausmenot

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Liikkuvuus

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Työterveyshuolto

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Vuokrat

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Energiankulutus

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Vakuutukset

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Irtain omaisuus

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Rahoituskulut

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Muutot

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Vastaanotto- ja edustuskulut

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Euroopan tiedemediakeskuksesta aiheutuvat menot

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Dokumentaatiomenot

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Yhteystoimistoja koskevat menot

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

LIITE VI

Sisäisistä käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen käyttö

| (euroa) | Momentti | Nimike
  Vuodelta 2019 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat alkuperäiset määrärahat | (1)
  Siirrot (2) | Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat lopulliset määrärahat
  (3) | Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset vuonna 2020
  (4) | Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2020
  (5) | Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat, joita ei sidottu vuonna 2020
  (6)=(3) – (4) | Vuoden 2020 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat
  (7) | Vuoden 2020 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset
  (8) | Vuoden 2020 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut
  (9) | Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen siirrot vuodelta 2020 vuodelle 2021
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Edustajanpalkkiot | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Tavanomaiset matkakulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Muut matkakulut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Yleinen kulukorvaus | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Siirtymäkorvaukset | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Palkat ja palkanlisät | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Muu henkilöstö: turvallisuus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Tulkkausmenot | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Ulkoiset käännöspalvelut | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Koulutus ja kehittäminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Sosiaalipalvelut | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Liikkuvuus | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Työterveyshuolto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Ateriapalveluihin liittyvät kulut | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Lasten päivähoitopalvelut | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Vuokrat | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Muut kiinteistöjen hallinnointimenot | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Energiankulutus | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Vakuutukset | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Irtain omaisuus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Postitus- ja toimitusmaksut | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Muutot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Matkatoimistopalveluita koskevat menot | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Asiantuntemuksen hankinta | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Digitaaliset ja perinteiset julkaisut | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Euroopan parlamentin vierailukeskukset | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Symposiumien ja seminaarien järjestäminen | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Yhteystoimistoja koskevat menot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

(euroa)

Momentti

Nimike

Vuodelta 2019 siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat alkuperäiset määrärahat

(1)

Siirrot (2)

Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat lopulliset määrärahat

(3)

Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset vuonna 2020

(4)

Siirrettyjä, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut vuonna 2020

(5)

Siirretyt, käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat, joita ei sidottu vuonna 2020

(6)=(3) – (4)

Vuoden 2020 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevat määrärahat

(7)

Vuoden 2020 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat sitoumukset

(8)

Vuoden 2020 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevia määrärahoja koskevat maksut

(9)

Käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista peräisin olevien määrärahojen siirrot vuodelta 2020 vuodelle 2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Edustajanpalkkiot

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Tavanomaiset matkakulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Muut matkakulut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Yleinen kulukorvaus

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Siirtymäkorvaukset

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Vanhuuseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Työkyvyttömyyseläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Perhe-eläkkeet (Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Palkat ja palkanlisät

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Muu henkilöstö: pääsihteeristö ja poliittiset ryhmät

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Muu henkilöstö: turvallisuus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Muu henkilöstö: autonkuljettajat pääsihteeristössä

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Työharjoittelu, kansalliset asiantuntijat, virkamiesten vaihto ja opintovierailut

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Tulkkausmenot

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Ulkoiset käännöspalvelut

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Koulutus ja kehittäminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Sosiaalipalvelut

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Liikkuvuus

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Työterveyshuolto

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Ateriapalveluihin liittyvät kulut

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Lasten päivähoitopalvelut

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Akkreditoiduille II-tyypin Eurooppa-kouluille maksettava Euroopan parlamentin rahoitusosuus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Vuokrat

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Kiinteän omaisuuden hankinta

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Kiinteistöjen rakennuttaminen ja tilojen kunnostus

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Energiankulutus

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Vakuutukset

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleiset toimet

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen infrastruktuuri

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Tietojenkäsittely ja televiestintä: yleinen käyttäjätuki

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Tietojenkäsittely ja televiestintä: tieto- ja viestintäteknisten sovellusten yleinen hallinnointi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Tietojenkäsittely ja televiestintä: infrastruktuuri-investoinnit

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Tietojenkäsittely ja televiestintä: hankeinvestoinnit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Irtain omaisuus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Parlamentin jäsenten, muiden henkilöiden sekä tavaroiden kuljetus

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Postitus- ja toimitusmaksut

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Muutot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Muut hallinnosta johtuvat menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

EMAS-järjestelmään liittyvä toiminta, tiedotustoimet mukaan luettuina, ja Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Kokoukset, kongressit, konferenssit ja valtuuskunnat

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Matkatoimistopalveluita koskevat menot

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Asiantuntemuksen hankinta

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Parlamentin tutkimuspalvelujen pääosastoon liittyvät menot, kirjasto ja historialliset arkistot ja tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) mukaan lukien

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Unionin ulkopuolisten maiden demokratian tukeminen ja niiden parlamenttien valmiuksien parantaminen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Euroopan parlamentin vierailukeskukset

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Symposiumien ja seminaarien järjestäminen

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Yhteystoimistoja koskevat menot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitus

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoitus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Parlamentin jäsenten avustajiin liittyvät menot

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Euroopan tason poliittisista puolueista ja Euroopan tason poliittisista säätiöistä vastaavan viranomaisen toimintamenot

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

LIITE VII

Varainhoitovuoden 2020 tulot

| Momentti/Ala-momentti | Nimike | Tuloarvio 2020 | Vahvistetut saamiset 2020 | Vuodelta 2019 siirretyt saamiset | Vuodelta 2019 siirretyt, vuonna 2020 peruuntuneet saamiset | Saamiset yhteensä | Saamisista kertyneet tulot 2020 | Vuodelta 2019 siirretyistä saamisista kertyneet tulot | Kertyneet tulot yhteensä | Takaisin perittävä määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (siirretty vuodelle 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Tulot unionin toimielimen muille yksiköille tai muille unionin toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Sekalaiset tulot | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Yhteensä | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Momentti/Ala-momentti

Nimike

Tuloarvio 2020

Vahvistetut saamiset 2020

Vuodelta 2019 siirretyt saamiset

Vuodelta 2019 siirretyt, vuonna 2020 peruuntuneet saamiset

Saamiset yhteensä

Saamisista kertyneet tulot 2020

Vuodelta 2019 siirretyistä saamisista kertyneet tulot

Kertyneet tulot yhteensä

Takaisin perittävä määrä

(siirretty vuodelle 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun ja yhteisvastuumaksun tuotto

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Tulot unionin toimielimen muille yksiköille tai muille unionin toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Sekalaiset tulot

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Yhteensä

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

LIITE VIII

Adenauer II -hanke: keskeiset luvut

| | Arvioidut kustannukset 2009–2012 | Kustannukset 31.12.2020 | Alikäyttö / Ylikäyttö |
| --- | --- | --- | --- |
| Milj. euroa, arvo lokakuussa 2012 | | | |
| I. | Rakennustyöt
  (tilanne 7/2013) |

Arvioidut kustannukset 2009–2012

Kustannukset 31.12.2020

Alikäyttö / Ylikäyttö

Milj. euroa, arvo lokakuussa 2012

I.

(tilanne 7/2013)

432,8

414,2

-18,6

Sis. Europa Experience -vierailualueen (12)

| II. | Muut |
| --- | --- |

II.

Hankehallinto

57,7

128,2

70,5

Rahoituskustannukset

119

5,1

- 113,9

Maa / vakuutukset / palvelut

2,4

23

20,6

Yhteensä

611,9

570,5

-41,4

Valmistelutyöt ja geotermiset työt

—

16,8

16,8

Viivästyskorvaukset

—

27,6

27,6

Viimeistely, huolto, turvallisuus

20,3

20,3

---