# Europeiska unionens C 281/13 j

| | ISSN 1977-1061 |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 281 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 64 årgången13 juli 2021 |

ISSN 1977-1061

Europeiska unionens

officiella tidning

C 281

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

64 årgången13 juli 2021

---

| Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| | Europaparlamentet |
| 2021/C 281/01 | Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2020 | 1 |

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

2021/C 281/01

Rapport om budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen – Avsnitt I: Europaparlamentet – Budgetåret 2020

1

---

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

Europaparlamentet

| 13.7.2021 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/1

---

RAPPORT OM BUDGETFÖRVALTNINGEN OCH DEN EKONOMISKA FÖRVALTNINGEN

AVSNITT I: EUROPAPARLAMENTET

BUDGETÅRET 2020

(2021/C 281/01)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

| INLEDNING | 3 |
| --- | --- |

| I. | ÖVERSIKT ÖVER PARLAMENTETS VERKSAMHET 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | UTVECKLINGEN AV AVSNITT 1 I EU:S BUDGET UNDER RUBRIK 5 (PARLAMENTETS BUDGET) UNDER DE SENASTE FEM ÅREN AV DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2014–2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | BUDGETGENOMFÖRANDE 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Ursprunglig budget och ändringsbudgetar | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Åtaganden och betalningar | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Överföringar av anslag från 2020 till 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utnyttjande av överföringar från 2019 till 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Inkomster | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Förfallna anslag för budgetåret | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Överföringar | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Budgetgenomförande per kapitel | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| BILAGOR | 13 |
| --- | --- |

| BILAGA I | – Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

BILAGA I

| BILAGA II | – Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

BILAGA II

| BILAGA III | – Genomförande av anslag under 2020 inklusive effekterna av covid-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

BILAGA III

| BILAGA IV | – Översikt över effekterna av covid-19 på 2020 års anslag | 36 |
| --- | --- | --- |

BILAGA IV

| BILAGA V | – Genomförande av anslag som förts över automatiskt från föregående budgetår | 38 |
| --- | --- | --- |

BILAGA V

| BILAGA VI | – Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål | 43 |
| --- | --- | --- |

BILAGA VI

| BILAGA VII | – Inkomstsituationen 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

BILAGA VII

| BILAGA VIII | – Adenauer II-projektet – nyckeltal | 52 |
| --- | --- | --- |

BILAGA VIII

| FÖRTECKNING ÖVER TABELLER OCH FIGURER | 5 |
| --- | --- |

| Tabell 1 | – Anslagsutnyttjande | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabell 1

| Tabell 2 | – Utvecklingen av inkomsterna från 2019 till 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabell 2

| Tabell 3 | – Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabell 3

| Tabell 4 | – Anslag för vilka åtaganden ingåtts 2020 jämfört med 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabell 4

INLEDNING

| 1. | I denna rapport analyseras Europaparlamentets budgetförvaltning och ekonomiska förvaltning för budgetåret 2020. Här beskrivs hur de finansiella resurserna använts och vilka händelser som väsentligt påverkat verksamheten under året. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Rapporten har upprättats i enlighet med artikel 249 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 (1) (nedan kallad budgetförordningen). Analysen baseras på den preliminära redovisningen, som fastställts av räkenskapsföraren. |
| --- | --- |

2.

I.   ÖVERSIKT ÖVER PARLAMENTETS VERKSAMHET 2020

| 3. | År 2020 präglades av utmaningarna till följd av covid-19-pandemin, vilket ledde till grundläggande förändringar av parlamentets arbetssätt. Ända sedan början av pandemin och under hela pandemikrisen har parlamentet tvingats fatta ofta helt nya typer av beslut i syfte att minimera risken för ledamöter och personal, samtidigt som man har sett till att institutionen fortfarande kunnat fortsätta sin kärnverksamhet, och visat praktisk solidaritet med värdsamhället. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlamentet har kunnat säkerställa detta genom sin organisatoriska resiliens och förmåga att tillämpa nya arbetsmetoder, inte minst distansarbete och distanssammanträden. Från och med mitten av mars 2020 gick parlamentets administration från ett system med tillfälligt distansarbete till en ordning med distansarbete på mellan 70 % och 100 %, beroende på vilken nedstängningsåtgärd som gällde och på behovet av fysisk närvaro. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Sammanträdesperioderna i Strasbourg ställdes in under större delen av året och processer som digitaliserades var bland annat anordnandet av sammanträden på distans och system för omröstning på distans i plenum och parlamentsutskotten. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Covid-19-krisen ledde till betydande överföringar inom parlamentets budget. Budgetmedel blev tillgängliga på vissa områden, t.ex. reseutgifter medan ytterligare budgetbehov uppstod på andra områden – särskilt för informations- och kommunikationsteknik (IKT). Närmare uppgifter redovisas i avsnitt H och i bilaga III i denna rapport. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Under hela 2020 fortsatte arbetet med den fleråriga budgetramen (MFF) 2021–2027 och en överenskommelse kunde nås i slutet av 2020. Europaparlamentet gav sitt godkännande den 16 december 2020. Tillsammans med den fleråriga budgetramen uppnåddes en överenskommelse om ett nytt institutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om ett antal relaterade aspekter. |
| --- | --- |

7.

| 8. | I och med Förenade kungarikets utträde ur EU (brexit) minskades antalet ledamöter av Europaparlamentet från 751 till 705 från och med den 1 februari 2020. När det gäller förbindelsekontoren har brexit med nödvändighet ändrat situationen i Förenade kungariket. Presidiet beslutade att upprätthålla parlamentets närvaro i Förenade kungariket genom förbindelsekontoret i London och ge det ett nytt mandat samtidigt som man bekräftade stängningen av kontoret i Edinburgh Office i slutet av 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Rationaliseringen och moderniseringen av nyckelområden inom parlamentets administration fortsatte inom ramen för den strategiska genomföranderamen. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Parlamentets nya system för ekonomisk förvaltning lanserades den 6 januari 2020. Den är baserad på SAP-lösningen S4/HANA och gör det möjligt för cirka 2 400 användare att utföra alla löpande finansiella transaktioner på distans, en nyhet som har säkerställt att finansiella transaktioner kunnat fortsätta även med distansarbete. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Under hela 2020 fortsatte administrationen genomförandet av parlamentets fastighetsstrategi för tiden efter 2019, som godkändes av presidiet i april 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | En viktig del av parlamentets fastighetsstrategi är Adenauer II-projektet som syftar till att samla alla parlamentets avdelningar i Luxemburg under samma tak. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Den första delen av detta projekt (den östra flygeln) slutfördes i oktober 2020. Personalen började flytta in i den nya byggnaden i november 2020. Arbetet med att bygga den sista delen – den västra flygeln – pågår. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Liksom tidigare år godkände budgetutskottet under 2019 en uppsamlingsöverföring för förfinansiering av projektet. Den del av denna överföring som var avsedd för Adenauer II-byggnadsprojektet uppgick till cirka 63,35 miljoner EUR (se avsnitt III H om överföringar). Som svar på rekommendation 3 i revisionsrättens särskilda rapport nr 34/2018 om EU-institutionernas kontorslokaler bifogas en detaljerad översikt över finansieringen av Adenauer II-projektet (bilaga VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Beslutet att förvärva WIERTZ-byggnaden i Bryssel gjorde det möjligt att slutföra ytterligare ett steg i parlamentets fastighetsstrategi. Detta kommer att ytterligare konsolidera parlamentets fastigheter, stödja sammanlänkningen av de centrala byggnaderna och ytterligare bidra till förbättrad säkerhet. Förvärvet blev också föremål för den ovan nämnda uppsamlingsöverföringen, som uppgick till 74,9 miljoner EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Utbyggnaden av WAYENBERG-förskolan i Bryssel slutfördes i september 2020 och de nya lokalerna togs i bruk gradvis. Slutförandet av detta projekt ökar förskolekapaciteten som står till ledamöternas, assistenternas och personalens förfogande. WAYENBERG är Europaparlamentets första passiva byggnad. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Det strategiska tillvägagångssättet i samband med genomförandet av Europa Experience i alla medlemsstater stärktes konkret 2020 genom presidiets antagande av en övergripande strategi och en tydlig tidsplan för utplaceringen av dessa resurser i alla medlemsstater senast 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   UTVECKLINGEN AV AVSNITT 1 I EU:s BUDGET UNDER RUBRIK 5 (PARLAMENTETS BUDGET) UNDER DE SENASTE FEM ÅREN AV DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 2014–2020

| Ökning av budgeten i förhållande till den fleråriga budgetramen |
| --- |
| Budgetår | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| EP:s budget (milj. EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Rubrik 5 i MFF (milj. EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| EP:s andel av rubrik 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Ökning av budgeten i förhållande till den fleråriga budgetramen

Budgetår

2016

2017

2018

2019

2020

EP:s budget (milj. EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Rubrik 5 i MFF (milj. EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

EP:s andel av rubrik 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   BUDGETGENOMFÖRANDE 2020

| 18. | Parlamentets slutgiltiga anslag för 2020 uppgick till 2 038 745 000 EUR, eller 18,1 % av rubrik 5 i den fleråriga budgetramen (2). I tabell 1 nedan presenteras genomförandet av Europaparlamentets budget för budgetåret 2020.

  Tabell 1


  Anslagsutnyttjande









  Typ av anslag | Anslag 2020 | Anslag 2019 | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (i EUR eller %) | (i EUR eller %) | 2020/2019
  (%) |
| Anslag | | | |
| Ursprungliga anslag | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Slutgiltiga anslag | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Årets genomförande | | | |
| Åtaganden | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| i % av slutgiltiga anslag | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Betalningar | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| i % av åtagandena | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Överföringar till följande år | | | |
| Automatiska överföringar till följande år (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| i % av slutgiltiga anslag | 17,5  % | 13,7  % | — |
| i % av åtagandena | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| i % av slutgiltiga anslag | 3,7  % | 0,0  % | |
| Förfallna anslag | | | |
| Förfallna anslag | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| i % av slutgiltiga anslag | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Överföringar från föregående år | | | |
| Automatiska överföringar från föregående år | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Betalningar mot dessa överföringar | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| i % av överföringarna | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Förfallna belopp | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | | | |
| Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Åtaganden | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Betalningar | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (5) som förts över från föregående budgetår | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Åtaganden | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Betalningar | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| i % av åtagandena | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Förfallna anslag | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark (6) som förts över från det föregående budgetåret | | | |
| Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Åtaganden | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Betalningar | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| i % av åtagandena | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Överföring av tillgängliga anslag till följande år | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | | | |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Betalningar | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| i % av åtagandena | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Förfallna åtaganden | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabell 1

Anslagsutnyttjande

Typ av anslag

Anslag 2020

Anslag 2019

Förändring

(i EUR eller %)

(i EUR eller %)

2020/2019

(%)

Anslag

Ursprungliga anslag

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Slutgiltiga anslag

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Årets genomförande

Åtaganden

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

i % av slutgiltiga anslag

95,7  %

98,8  %

—

Betalningar

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

i % av åtagandena

81,5  %

86,1  %

—

Överföringar till följande år

Automatiska överföringar till följande år (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

i % av slutgiltiga anslag

17,5  %

13,7  %

—

i % av åtagandena

18,3  %

13,9  %

—

Icke-automatiska överföringar (anslag utan åtaganden som överförts till följande år) (4)

74 900 000

0

—

i % av slutgiltiga anslag

3,7  %

0,0  %

Förfallna anslag

Förfallna anslag

17 292 007

23 745 738

-27,2

i % av slutgiltiga anslag

0,8  %

1,2  %

—

Överföringar från föregående år

Automatiska överföringar från föregående år

274 260 660

299 095 028

-8,3

Betalningar mot dessa överföringar

246 975 261

284 096 642

-13,1

i % av överföringarna

90,1  %

95,0  %

—

Förfallna belopp

27 285 399

14 998 386

81,9

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål under året

33 567 305

36 566 236

-8,2

Åtaganden

5 674 858

13 438 997

-57,8

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

16,9  %

36,8  %

—

Betalningar

3 626 822

9 775 076

-62,9

i % av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka åtaganden ingåtts

63,9  %

72,7  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

27 892 448

23 127 239

20,6

Åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år

2 048 035

3 663 921

-44,1

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål (5) som förts över från föregående budgetår

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

18 755 707

12 436 430

50,8

Åtaganden

18 272 246

12 317 386

48,3

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

97,4  %

99,0  %

—

Betalningar

13 117 629

9 065 974

44,7

i % av åtagandena

71,8  %

73,6  %

—

Förfallna anslag

483 461

119 044

306,1

Åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år

5 154 617

3 251 412

58,5

Anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark (6) som förts över från det föregående budgetåret

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från föregående år

6 660 660

9 370 364

-28,9

Åtaganden

2 955 183

7 123 683

-58,5

i % av överförda anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

44,4  %

76,0  %

—

Betalningar

2 442 111

7 041 933

-65,3

i % av åtagandena

82,6  %

98,9  %

—

Överföring av tillgängliga anslag till följande år

3 705 477

2 246 680

64,9

Åtaganden från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts till följande år

513 072

81 750

527,6

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål

6 997 082

27 204 194

-74,3

Betalningar

6 094 211

26 116 825

-76,7

i % av åtagandena

87,1  %

96,0  %

—

Överföring till följande år av utestående åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål (hyresinkomster)

11 432

80 878

-85,9

Förfallna åtaganden

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Ursprunglig budget och ändringsbudgetar

| 19. | De ursprungliga och slutliga anslagen i parlamentets budget för 2020 uppgick till 2 038 745 000 EUR. Detta utgjorde en ökning på 2,1 % jämfört med 2019 års slutliga budget (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Åtaganden och betalningar

| 20. | Åtagandena uppgick sammanlagt till 1 950 750 955 EUR eller 95,7 % av de slutgiltiga anslagen (2019: 98,8 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 1 590 035 012 EUR eller 81,5 % av de åtaganden som ingåtts (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Överföringar av anslag från 2020 till 2021

| 21. | Automatiska överföringar till budgetåret 2020 uppgick sammanlagt till 356 517 981 EUR eller 18,3 % av de totala anslag för vilka åtaganden ingåtts (2019: 13,9 %). De icke-automatiska överföringarna från 2020 till 2021 uppgick till 74 900 000 EUR. De icke-automatiska överföringarna gällde det planerade förvärvet av WIERTZ-byggnaden i Bryssel. |
| --- | --- |

21.

D.   Utnyttjande av överföringar från 2019 till 2020

| 22. | De automatiska överföringarna av anslag till 2020 uppgick sammanlagt till 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). Betalningarna mot dessa överföringar uppgick till 246 975 261 EUR eller 90,1 % (2019: 95,0 %). De förfallna anslagen uppgick således till 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). Huvuddelen av de förfallna anslagen gjordes mot artikel 2 0 0 ”Byggnader”, artikel 3 2 4 ”Produktion och spridning”, artikel 2 1 0 ”Databehandling och telekommunikationer”, artikel 2 0 2 ”Utgifter rörande byggnader”, artikel 1 0 0 ”Arvoden och ersättningar”, artikel 4 0 0 ”Utgifter för de politiska grupperna och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet” och artikel 2 1 4 ”Teknisk utrustning och tekniska installationer”. Dessa sju artiklar svarade för 81 % av det förfallna totalbeloppet. |
| --- | --- |

22.

E.   Inkomster

| 23. | Inkomsterna i räkenskaperna per den 31 december 2020 uppgick till sammanlagt 203 449 523 EUR (2019: 207 521 070 EUR). I enlighet med artikel 101.2–101.5 i budgetförordningen beviljades avståenden på totalt 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | I tabell 2 visas hur inkomsterna utvecklats budgetåret 2019 jämfört med 2020, kapitel för kapitel.

  Tabell 2


  Utvecklingen av inkomsterna från 2019 till 2020











  Kapitel | Rubrik | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Skillnad
  (EUR) | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Skatter och diverse avdrag | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | – 1 |
| 4 1 | Avgifter till pensionssystemet | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Avdelning 4 – Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Hyresinkomster | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Diverse ersättningar | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | – 82 |
| Avdelning 5 – Inkomster från institutionens administration | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Avdelning 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | – 100 |
| Avdelning 9 – Diverse inkomster | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | – 100 |
| Totalt | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | – 2 |

24.

Tabell 2

Utvecklingen av inkomsterna från 2019 till 2020

Kapitel

Rubrik

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Skillnad

(EUR)

Förändring

2020/2019

(%)

4 0

Skatter och diverse avdrag

93 413 435

94 368 769

- 955 334

– 1

4 1

Avgifter till pensionssystemet

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Avdelning 4 – Inkomster från personer knutna till institutionerna eller andra unionsorgan

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Inkomster från försäljning av lös (varor) och fast egendom

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Hyresinkomster

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor

2 028

1 887

141

7

5 5

Inkomster från tillhandahållande av tjänster och utförande av arbeten

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Diverse ersättningar

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

– 82

Avdelning 5 – Inkomster från institutionens administration

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Avdelning 6 – Bidrag och återbetalningar inom ramen för unionsavtal och unionsprogram

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

– 100

Avdelning 9 – Diverse inkomster

0

1 313 538

-1 313 538

– 100

Totalt

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

– 2

F.   Anslag som gjorts tillgängliga från inkomster avsatta för särskilda ändamål

| 25. | Inkomster avsatta för särskilda ändamål under 2020 uppgick till sammanlagt 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). Åtagandena uppgick sammanlagt till 5 674 858 EUR, vilket motsvarar en åtagandegrad på 16,9 % (2019: 36,8 %). Betalningarna uppgick sammanlagt till 3 626 822 EUR eller 63,9 % av de åtaganden som ingåtts (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Förfallna anslag för budgetåret

| 26. | Ett belopp på 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR) eller 0,8 % de slutgiltiga anslagen (2019: 1,2 % förföll. |
| --- | --- |

26.

H.   Överföringar

| 27. | Under budgetåret godkändes tolv C-överföringar (inklusive den så kallade uppsamlingsöverföringen) i enlighet med artiklarna 31 och 49 i 2012 års budgetförordning. Åtagandena uppgick sammanlagt till 183 933 785 EUR eller 9,0 % av de slutgiltiga anslagen (2019: 18 C-överföringar motsvarande 3,8 % av de slutgiltiga anslagen). Ökningen beror på covid-19-pandemins inverkan på parlamentets verksamhet. Covid-19-andelen i överföringar för enskilda budgetposter anges i bilaga III. En översikt per kapitel finns i bilaga IV.

  Tabell 3


  Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål










  Mottagande utgiftskategori | Syfte | Överföring | Överfört belopp (i EUR) | i % av överförda belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fastighetspolitik | Adenauer II-byggnadsprojektet | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Förvärv av WIERTZ-byggnaden | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Underhåll av byggnader | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Fastighetspolitik – Totalt | 140 436 124 | 76,4 |
| It-infrastruktur | It-infrastruktur och teknisk utrustning | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| It-infrastruktur – Totalt | 37 027 661 | 20,1 |
| Personal och övrig personal | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Personal vid fem nya utskottssekretariat | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Installation av teststationer för sars-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Personal och övrig personal – Totalt | 3 840 000 | 2,1 |
| Flerspråkighet | Extern översättning | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Flerspråkighet – Totalt | 700 000 | 0,4 |
| Övriga utgifter | Rättskostnader och skadestånd | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Övriga utgifter – Totalt | 1 930 000 | 1,0 |
| Totalt | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabell 3

Analys av C-överföringar per utgiftskategori och ändamål

Mottagande utgiftskategori

Syfte

Överföring

Överfört belopp (i EUR)

i % av överförda belopp

Fastighetspolitik

Adenauer II-byggnadsprojektet

C12

63 351 124

34,4

Förvärv av WIERTZ-byggnaden

C12

74 900 000

40,7

Underhåll av byggnader

C8

2 185 000

1,2

Fastighetspolitik – Totalt

140 436 124

76,4

It-infrastruktur

It-infrastruktur och teknisk utrustning

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

It-infrastruktur – Totalt

37 027 661

20,1

Personal och övrig personal

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

C1

2 000 000

1,1

Personal vid fem nya utskottssekretariat

C5

850 000

0,5

Installation av teststationer för sars-CoV-2

C6

990 000

0,5

Personal och övrig personal – Totalt

3 840 000

2,1

Flerspråkighet

Extern översättning

C11

700 000

0,4

Flerspråkighet – Totalt

700 000

0,4

Övriga utgifter

Rättskostnader och skadestånd

C9

1 930 000

1,0

Övriga utgifter – Totalt

1 930 000

1,0

Totalt

183 933 785

100,0

| 28. | Uppsamlingsöverföringen C12 var till förmån för Adenauer II-projektet (2020: 63 351 124 EUR. 2019: 30 990 016 EUR) och för att finansiera förvärvet av WIERTZ-byggnaden (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Talmannen godkände nio P-överföringar av anslag för året enligt artikel 29.1 i budgetförordningen (9), som uppgick till sammanlagt 22 004 781 EUR, eller 1,1 % av de slutliga anslagen för året (under 2019: tolv P-överföringar motsvarande 1,2 % av de slutgiltiga anslagen). |
| --- | --- |

29.

I.   Budgetgenomförande per kapitel

| 30. | I detta avsnitt beskrivs anslagsutnyttjandet per budgetkapitel, deras andel av budgeten och hur de utvecklats sedan föregående budgetår. Fyra kapitel står för hela 67,8 % av de totala åtagandena. Det handlar om kapitel 1 0 ”Ledamöter”, kapitel 1 2 ”Tjänstemän och tillfälligt anställda”, kapitel 2 0 ”Byggnader och utgifter i samband med dessa” och kapitel 4 2 ”Utgifter för assistentstöd till ledamöterna”. |
| --- | --- |

30.

| 31. | I tabell 4 visas hur anslagen utvecklats budgetåret 2020 jämfört med 2019, kapitel för kapitel.

  Tabell 4


  Anslag för vilka åtaganden ingåtts 2020 jämfört med 2019











  Kapitel | Rubrik | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Skillnad
  (EUR) | Förändring |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Ledamöter | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | – 22 |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | – 3 |
| 2 0 | Byggnader och därtill hörande kostnader | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | – 73 |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | – 12 |
| Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | – 24 |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | – 6 |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | – 5 |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | – 5 |
| Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer | 1 845 | p.m | 1 845 | — |
| Avdelning 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | — |
| Totalt | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | – 1 |

31.

Tabell 4

Anslag för vilka åtaganden ingåtts 2020 jämfört med 2019

Kapitel

Rubrik

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Skillnad

(EUR)

Förändring

2020/2019

(%)

1 0

Ledamöter

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

– 22

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Avdelning 1 – Personer som är knutna till institutionen

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

– 3

2 0

Byggnader och därtill hörande kostnader

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Löpande administrativa utgifter

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Sammanträden och konferenser

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

– 73

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

– 12

Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

– 24

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

– 6

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

– 5

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

480 000

460 000

20 000

4

Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

– 5

Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

1 845

p.m

1 845

—

Avdelning 10 – Övriga utgifter

0

0

0

—

Totalt

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

– 1

| 32. | De minskade utgifterna för institutionens ledamöter (kapitel 1 0) beror främst på hur covid-19 påverkat parlamentets verksamhet, särskilt de minskade resorna. Åtagandena för budgetposterna 1 0 0 4 ”Utgifter för ordinarie resor” och 1 0 0 5 ”Övriga resekostnader” låg 30,2 miljoner EUR respektive 2,8 miljoner EUR under 2019 års nivå. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Fram till den 31 januari 2020 fanns 751 valda ledamöter av Europaparlamentet, i enlighet med Lissabonfördraget. Förenade kungarikets utträde som EU-medlemsstat minskade detta antal till 705 ledamöter från och med den 1 februari 2020, vilket ger utrymme för eventuella framtida utvidgningar av Europeiska unionen. Indexeringen av ledamöternas arvoden (se punkt nedan för kapitel 1 2) fick en motsatt effekt på utgifterna. Åtagandena för budgetposterna 1 0 0 0 ”Arvoden” och 1 0 0 6 ”Ersättning för allmänna utgifter” låg 6,4 miljoner EUR under 2019 års nivå. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Alla ledamöter som lämnar parlamentet efter åtminstone ett års tjänstgöring har rätt till övergångsersättning. Den period under vilken övergångsersättningen betalas bestäms av ledamotens totala tjänstgöring vid parlamentet. Eftersom 2019 var året för valet till Europaparlamentet och inledningen av den nionde valperioden låg åtagandena för budgetpost 1 0 2 0 ”Övergångsersättningar”5,3 miljoner EUR under 2019 års nivå. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Utgifterna för tjänstemän och tillfälligt anställda (kapitel 1 2) uppgick till 679 166 tusen EUR 2020, vilket gör den till den största utgiftskategorin (34,8 % av de totala åtagandena för 2020). Ökningen beror till stor del på ökningen av ”Löner och ersättningar”, som återspeglar löneindexering. I december 2020 justerades lönerna för Europeiska unionens tjänstemän och övriga anställda och ökades med 0,7 % med verkan från den 1 juli 2020. Även den ökning på 2,0 % föregående år som trädde i kraft den 1 juli 2019 bidrog till ökningen. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Totalt uppgick åtagandebemyndigandena inom kapitel 1 4”Övrig personal och externa tjänster” till 150,6 miljoner EUR och ökade med 1 % jämfört med 2019. Inom detta kapitel uppvisade de olika utgiftsposterna en motsatt utveckling. Utgifterna för övriga anställda – främst kontraktsanställda – (punkterna 1 4 0 0 ”Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper”, 1 4 0 1 ”Övriga anställda – Säkerhet” och 1 4 0 2 ”Övrig personal – Chaufförer vid generalsekretariatet”) ökade med 3,6 miljoner EUR på grund av indexeringen av löner och ökad personal. Punkterna 1 4 0 4 ”Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök” och 1 4 0 5 ”Utgifter för tolkning” minskade med 0,8 miljoner euro respektive 5,4 miljoner EUR på grund av effekterna av covid-19. Punkt 1 4 2 0 ”Externa översättningstjänster” ökade med 4,7 miljoner EUR på grund av ökningen av översatta sidor under 2020 jämfört med valåret 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Den totala ökningen på 14 % av åtagandena för byggnader och utgifter i samband med dessa (kapitel 2 0) är kopplad till projektkaraktären hos utgifterna inom denna kategori. Åtaganden för budgetpunkt 2 0 0 1 ”Årliga leasingavgifter” uppgick till 63,35 miljoner EUR jämfört med 30,99 miljoner EUR 2019. De avser finansieringen av Adenauer II-byggnaden i Luxemburg – parlamentets viktigaste byggprojekt – genom den så kallade uppsamlingsöverföringen. På grund av effekterna av covid-19 på parlamentets verksamhet skulle ytterligare medel kunna göras tillgängliga för detta projekt. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Ökningen med 14 % till 204 miljoner euro för informationsteknik, utrustning och inventarier (kapitel 2 1) är kopplad till effekterna av covid-19 och behovet av att digitalisera processer och tillhandahålla infrastruktur för distansarbete. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Kapitel 3 0”Sammanträden och konferenser” minskade med 73 % (21,7 miljoner EUR) och var relativt sett det kapitel som påverkats mest av covid-19-pandemin. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Minskningen av kapitel 3 2”Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning” avser främst punkt 3 2 4 4 ”Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater”. På grund av covid-19 var utgifterna i denna punkt 15,9 miljoner EUR lägre än 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Minskningen av utgifter för vissa institutioner och organ (kapitel 4 0) beror i huvudsak på minskningen av budgetpunkt 4 0 2 0 ”Finansiering av europeiska politiska partier” med 7 miljoner EUR jämfört med valåret 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Minskningen av utgifter för assistentstöd till ledamöterna (kapitel 4 2) beror främst på minskade utgifter för resor och utbildning för ackrediterade parlamentsassistenter (– 8 miljoner EUR) till följd av covid-19-pandemin. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Bilagorna III och IV innehåller detaljerad information om covid-19-pandemins inverkan på det innevarande årets anslag. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för åren 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Artikel 12.1 och 12.7 i budgetförordningen.

(4)  Artiklarna 12.1, 12.2 a och 12.3 i budgetförordningen.

(5)  Med undantag för interna inkomster avsatta för särskilda ändamål från uthyrning och försäljning av byggnader och mark som får överföras till dess att den används fullt ut (artikel 12.4 b i budgetförordningen).

(6)  Artikel 12.4 b i budgetförordningen.

(7)  Varav inkomster avsatta för särskilda ändamål 1 916 185 EUR.

(8)  Inkomster avsatta för särskilda ändamål.

(9)  Beslut av institutionen om att överföra anslag inom en artikel.

---

BILAGA I

Sammanställning av C-överföringar budgetåret 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Till/från kapitel/artikel/punkt | Rubrik | Beskrivning av överföringen/kommentar | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| C1 | från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | Syftet med denna överföring var att omfördela anslag för att tillgodose behoven avseende oförutsedda utgifter till följd av covid-19-krisen | | -7 473 000 |
| från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | | -3 600 000 |
| till punkt | 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 2 000 000 | |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 1 757 000 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 5 726 000 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 390 000 | |
| till punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 1 200 000 | |
| C2 | från punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för att förlänga det befintliga avtalet om underhåll av systemet för ekonomisk förvaltning | | - 268 000 |
| från punkt | 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | | -1 532 000 |
| till punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 1 800 000 | |
| C3 | från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | Syftet med denna överföring var att tillhandahålla finansiering för ytterligare investeringar i individuell it-utrustning, i enlighet med presidiets beslut av den 11 maj 2020, för att möta den ökade efterfrågan på distansarbete och säkerställa driftskontinuitet i samband med covid-19-krisen samt täcka det ökade behovet av it-tjänster till följd av en ändring av Microsofts Windows-tjänstemodellen | | -3 561 336 |
| från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | -2 200 000 |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 5 551 336 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 210 000 | |
| C4 | från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | Syftet med denna överföring var att finansiera ytterligare it-relaterade utgifter genom att använda överskottsanslag för assistentstöd till ledamöterna | | -6 277 900 |
| till punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 350 000 | |
| till punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 1 800 000 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 2 200 000 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 1 927 900 | |
| C5 | från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | Syftet med denna överföring var att finansiera bemanningen av fem nya utskottssekretariat som behöver inrättas för att bistå de tre tillfälliga utskotten, en undersökningskommitté och ett underutskott som inrättades genom plenarbeslut den 18–19 juni 2020 | | - 850 000 |
| | till punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 850 000 | |
| C6 | från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för att genomföra presidiets beslut av den 14 september 2020 om inrättande av provtagningsanläggningar för SARS-CoV-2 | | - 990 000 |
| till punkt | 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | 990 000 | |
| C7 | från punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | Syftet med denna överföring var att förbättra mötes- och omröstningskapaciteten samt att bidra till att öka tolkningstiderna | | -5 726 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | - 290 000 |
| från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | | - 700 000 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | - 125 000 |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 361 000 | |
| till punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 6 480 000 | |
| C8 | från punkt | 1 6 3 1 | Rörlighet | Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för utgifter för olika åtgärder som vidtagits med anledning av coronakrisen genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter | | - 520 000 |
| från punkt | 2 0 0 0 | Hyror | | -29 000 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | - 604 000 |
| från punkt | 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | | - 500 000 |
| från punkt | 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | | - 252 000 |
| från punkt | 2 3 7 0 | Flyttningar | | - 100 000 |
| från punkt | 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | | -30 000 |
| från punkt | 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | | - 150 000 |
| till punkt | 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 2 185 000 | |
| C9 | från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för utbetalning av skadestånd till 47 klagande efter beslut av Conseil de prud’hommes i Strasbourg | | -1 930 000 |
| till punkt | 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 1 930 000 | |
| C10 | från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Syftet med denna överföring var att finansiera flera it-prioriteringar som delvis uppstått till följd av covid-19-pandemin genom att använda överskott av tillgängliga anslag för andra it-relaterade budgetposter och under budgetpost 1200 ”Löner och ersättningar” | | -4 496 417 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | -2 302 173 |
| från punkt | 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | | - 451 835 |
| från punkt | 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | | 24 000 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 1 418 425 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 5 178 000 | |
| till punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 678 000 | |
| C11 | från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Syftet med denna överföring var att täcka det ökade behovet av extern översättning | | - 700 000 |
| till punkt | 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 700 000 | |
| C12 | från punkt | 1 0 0 0 | Arvoden | Syftet med uppsamlingsöverföringen var att mobilisera de återstående överskottsanslagen för budgetåret 2020 för att bidra till två fastighetsprojekt: Adenauer II-projektet i Luxemburg och förvärvet av Wiertz-byggnaden i Bryssel | | - 467 000 |
| från punkt | 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | | -19 901 000 |
| från punkt | 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | | -2 430 000 |
| från punkt | 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | | - 900 000 |
| från punkt | 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | | - 179 000 |
| från punkt | 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | | - 410 000 |
| från punkt | 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | | -5 150 000 |
| från punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | | -3 216 000 |
| från punkt | 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | | - 130 000 |
| från punkt | 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | | - 550 000 |
| från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | | -17 283 583 |
| från punkt | 1 2 0 2 | Övertidsersättning | | - 100 000 |
| från punkt | 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | | - 688 000 |
| från punkt | 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | | -6 100 000 |
| från punkt | 1 4 0 1 | Övriga anställda – Säkerhet | | - 600 000 |
| från punkt | 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | | - 805 000 |
| från punkt | 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | | -4 600 000 |
| från punkt | 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | | -40 000 |
| från punkt | 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | | -3 958 412 |
| från punkt | 1 6 3 0 | Socialt stöd | | - 120 000 |
| från punkt | 1 6 3 1 | Rörlighet | | - 360 000 |
| från punkt | 2 0 0 0 | Hyror | | - 344 000 |
| från punkt | 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | | -4 050 000 |
| från punkt | 2 0 2 8 | Försäkringar | | - 909 000 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | -89 000 |
| från punkt | 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | | -2 280 000 |
| från punkt | 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | | - 869 000 |
| från punkt | 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | | - 165 000 |
| från punkt | 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | | -30 000 |
| från punkt | 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | | -39 000 |
| från punkt | 2 3 7 0 | Flyttningar | | -29 500 |
| från punkt | 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | | - 297 100 |
| från punkt | 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | | -30 000 |
| från punkt | 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | | -16 320 324 |
| från punkt | 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | | - 419 613 |
| från punkt | 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | | -50 000 |
| från punkt | 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | | -1 528 129 |
| från punkt | 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | | - 749 000 |
| från punkt | 3 2 0 0 | Experthjälp | | -1 095 675 |
| från punkt | 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | | -1 050 000 |
| från punkt | 3 2 1 1 | Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | | - 600 000 |
| från punkt | 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | | -13 500 |
| från punkt | 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | | - 994 500 |
| från punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | | - 153 750 |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | | -5 600 000 |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | | -7 702 500 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | - 299 000 |
| från punkt | 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | | -50 000 |
| från punkt | 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | | - 181 750 |
| från punkt | 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | | -1 000 000 |
| från punkt | 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | | -3 260 000 |
| från punkt | 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | | -14 629 634 |
| från punkt | 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | | - 283 155 |
| från punkt | X100 | Reserv för oförutsedda utgifter | | -5 151 000 |
| till punkt | 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 63 351 124 | |
| till punkt | 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 74 900 000 | |
| Totalbelopp för C-överföringar | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nr

Till/från kapitel/artikel/punkt

Rubrik

Beskrivning av överföringen/kommentar

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

C1

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

Syftet med denna överföring var att omfördela anslag för att tillgodose behoven avseende oförutsedda utgifter till följd av covid-19-krisen

-7 473 000

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

-3 600 000

till punkt

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

2 000 000

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

1 757 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

5 726 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

390 000

till punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

1 200 000

C2

från punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för att förlänga det befintliga avtalet om underhåll av systemet för ekonomisk förvaltning

- 268 000

från punkt

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

-1 532 000

till punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

1 800 000

C3

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

Syftet med denna överföring var att tillhandahålla finansiering för ytterligare investeringar i individuell it-utrustning, i enlighet med presidiets beslut av den 11 maj 2020, för att möta den ökade efterfrågan på distansarbete och säkerställa driftskontinuitet i samband med covid-19-krisen samt täcka det ökade behovet av it-tjänster till följd av en ändring av Microsofts Windows-tjänstemodellen

-3 561 336

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

-2 200 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

5 551 336

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

210 000

C4

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

Syftet med denna överföring var att finansiera ytterligare it-relaterade utgifter genom att använda överskottsanslag för assistentstöd till ledamöterna

-6 277 900

till punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

350 000

till punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

1 800 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

2 200 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

1 927 900

C5

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Syftet med denna överföring var att finansiera bemanningen av fem nya utskottssekretariat som behöver inrättas för att bistå de tre tillfälliga utskotten, en undersökningskommitté och ett underutskott som inrättades genom plenarbeslut den 18–19 juni 2020

- 850 000

till punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

850 000

C6

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för att genomföra presidiets beslut av den 14 september 2020 om inrättande av provtagningsanläggningar för SARS-CoV-2

- 990 000

till punkt

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

990 000

C7

från punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

Syftet med denna överföring var att förbättra mötes- och omröstningskapaciteten samt att bidra till att öka tolkningstiderna

-5 726 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

- 290 000

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

- 700 000

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

- 125 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

361 000

till punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

6 480 000

C8

från punkt

1 6 3 1

Rörlighet

Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för utgifter för olika åtgärder som vidtagits med anledning av coronakrisen genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter

- 520 000

från punkt

2 0 0 0

Hyror

-29 000

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

- 604 000

från punkt

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

- 500 000

från punkt

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

- 252 000

från punkt

2 3 7 0

Flyttningar

- 100 000

från punkt

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

-30 000

från punkt

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

- 150 000

till punkt

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

2 185 000

C9

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för utbetalning av skadestånd till 47 klagande efter beslut av Conseil de prud’hommes i Strasbourg

-1 930 000

till punkt

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

1 930 000

C10

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Syftet med denna överföring var att finansiera flera it-prioriteringar som delvis uppstått till följd av covid-19-pandemin genom att använda överskott av tillgängliga anslag för andra it-relaterade budgetposter och under budgetpost 1200 ”Löner och ersättningar”

-4 496 417

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

-2 302 173

från punkt

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

- 451 835

från punkt

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

24 000

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

1 418 425

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

5 178 000

till punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

678 000

C11

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Syftet med denna överföring var att täcka det ökade behovet av extern översättning

- 700 000

till punkt

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

700 000

C12

från punkt

1 0 0 0

Arvoden

Syftet med uppsamlingsöverföringen var att mobilisera de återstående överskottsanslagen för budgetåret 2020 för att bidra till två fastighetsprojekt: Adenauer II-projektet i Luxemburg och förvärvet av Wiertz-byggnaden i Bryssel

- 467 000

från punkt

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

-19 901 000

från punkt

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

-2 430 000

från punkt

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

- 900 000

från punkt

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

- 179 000

från punkt

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

- 410 000

från punkt

1 0 2 0

Övergångsersättningar

-5 150 000

från punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

-3 216 000

från punkt

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

- 130 000

från punkt

1 0 5 0

Språk- och datakurser

- 550 000

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

-17 283 583

från punkt

1 2 0 2

Övertidsersättning

- 100 000

från punkt

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

- 688 000

från punkt

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

-6 100 000

från punkt

1 4 0 1

Övriga anställda – Säkerhet

- 600 000

från punkt

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

- 805 000

från punkt

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

-4 600 000

från punkt

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

-40 000

från punkt

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

-3 958 412

från punkt

1 6 3 0

Socialt stöd

- 120 000

från punkt

1 6 3 1

Rörlighet

- 360 000

från punkt

2 0 0 0

Hyror

- 344 000

från punkt

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

-4 050 000

från punkt

2 0 2 8

Försäkringar

- 909 000

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

-89 000

från punkt

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

-2 280 000

från punkt

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

- 869 000

från punkt

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

- 165 000

från punkt

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

-30 000

från punkt

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

-39 000

från punkt

2 3 7 0

Flyttningar

-29 500

från punkt

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

- 297 100

från punkt

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

-30 000

från punkt

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

-16 320 324

från punkt

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

- 419 613

från punkt

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

-50 000

från punkt

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

-1 528 129

från punkt

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

- 749 000

från punkt

3 2 0 0

Experthjälp

-1 095 675

från punkt

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

-1 050 000

från punkt

3 2 1 1

Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

- 600 000

från punkt

3 2 2 0

Informationsanskaffning

-13 500

från punkt

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

- 994 500

från punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

- 153 750

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

-5 600 000

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

-7 702 500

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

- 299 000

från punkt

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

-50 000

från punkt

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

- 181 750

från punkt

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

-1 000 000

från punkt

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

-3 260 000

från punkt

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

-14 629 634

från punkt

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

- 283 155

från punkt

X100

Reserv för oförutsedda utgifter

-5 151 000

till punkt

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

63 351 124

till punkt

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

74 900 000

Totalbelopp för C-överföringar

183 933 785

- 183 933 785

---

BILAGA II

Sammanställning av P-överföringar budgetåret 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nr | Kapitel/artikel/punkt | Beskrivning av överföringen | Kreditpost belopp | Debetpost belopp |
| P1 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | Syftet med denna överföring var att säkerställa kontinuiteten i väsentliga tjänster i samband med förvärv och underhåll av individuell it-utrustning | | - 600 000 |
| till punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 600 000 | |
| P2 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | Syftet med denna överföring var att finansiera kommunikationsåtgärder avseende covid-19 | | -2 000 000 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | -1 110 000 |
| till punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 3 110 000 | |
| P3 | Inom artikel 3 2 1 | | | |
| från punkt | 3 2 1 1 | Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | Syftet med denna överföring var att täcka det ökade antalet forskningsförfrågningar | | - 500 000 |
| till punkt | 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | 500 000 | |
| P4 | Inom artikel 2 0 2 | | | |
| från punkt | 2 0 2 4 | Energiförbrukning | Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för högre utgifter än förväntat för multiriskförsäkring för Europaparlamentets byggnader genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter som rör energiförbrukning och säkerhet och övervakning av byggnader | | -1 389 400 |
| från punkt | 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | | - 470 600 |
| till punkt | 2 0 2 8 | Försäkringar | 1 860 000 | |
| P5 | Inom artikel 1 2 0 | | | |
| från punkt | 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | Syftet med denna överföring var att täcka ökade rättigheter i samband med avgång från tjänsten till följd av brexit | | - 840 000 |
| till punkt | 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 840 000 | |
| P6 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | Syftet med denna överföring var att omfördela utgifter inom flera it-relaterade budgetposter med beaktande av de prioriteringar som följer av covid-19-pandemin | | -1 342 138 |
| från punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | | - 978 760 |
| till punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | - 625 000 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 625 000 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 2 320 898 | |
| Inom artikel 3 2 4 | | |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | | - 122 000 |
| från punkt | 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | | -20 000 |
| till punkt | 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 142 000 | |
| P7 | Inom artikel 1 0 3 | | | |
| från punkt | 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | Syftet med denna överföring var att säkerställa kontinuiteten i utbetalningen av invaliditetspensioner till de berättigade ledamöterna | | -4 000 |
| till punkt | 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 4 000 | |
| P8 | Inom artikel 3 2 4 | | | |
| från punkt | 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | Syftet med denna överföring var att tillhandahålla finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019. | | -10 800 000 |
| från punkt | 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 10 800 000 | |
| P9 | Inom artikel 2 1 0 | | | |
| från punkt | 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | Syftet med denna överföring var att täcka ytterligare ikt-behov | | - 158 066 |
| från punkt | 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | | - 245 477 |
| från punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | | -3 173 |
| från punkt | 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | | - 180 911 |
| från punkt | 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | | - 615 256 |
| till punkt | 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 83 000 | |
| till punkt | 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 1 119 883 | |
| Totalbelopp för P-överföringar | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nr

Kapitel/artikel/punkt

Beskrivning av överföringen

Kreditpost belopp

Debetpost belopp

P1

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

Syftet med denna överföring var att säkerställa kontinuiteten i väsentliga tjänster i samband med förvärv och underhåll av individuell it-utrustning

- 600 000

till punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

600 000

P2

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

Syftet med denna överföring var att finansiera kommunikationsåtgärder avseende covid-19

-2 000 000

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

-1 110 000

till punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

3 110 000

P3

Inom artikel 3 2 1

från punkt

3 2 1 1

Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

Syftet med denna överföring var att täcka det ökade antalet forskningsförfrågningar

- 500 000

till punkt

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

500 000

P4

Inom artikel 2 0 2

från punkt

2 0 2 4

Energiförbrukning

Syftet med denna överföring var att tillhandahålla medel för högre utgifter än förväntat för multiriskförsäkring för Europaparlamentets byggnader genom att överföra överskottsanslag från andra budgetposter som rör energiförbrukning och säkerhet och övervakning av byggnader

-1 389 400

från punkt

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

- 470 600

till punkt

2 0 2 8

Försäkringar

1 860 000

P5

Inom artikel 1 2 0

från punkt

1 2 0 0

Löner och ersättningar

Syftet med denna överföring var att täcka ökade rättigheter i samband med avgång från tjänsten till följd av brexit

- 840 000

till punkt

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

840 000

P6

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

Syftet med denna överföring var att omfördela utgifter inom flera it-relaterade budgetposter med beaktande av de prioriteringar som följer av covid-19-pandemin

-1 342 138

från punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

- 978 760

till punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

- 625 000

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

625 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

2 320 898

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

- 122 000

från punkt

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

-20 000

till punkt

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

142 000

P7

Inom artikel 1 0 3

från punkt

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

Syftet med denna överföring var att säkerställa kontinuiteten i utbetalningen av invaliditetspensioner till de berättigade ledamöterna

-4 000

till punkt

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

4 000

P8

Inom artikel 3 2 4

från punkt

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

Syftet med denna överföring var att tillhandahålla finansiering av ökat it-stöd till ledamöterna efter valet 2019.

-10 800 000

från punkt

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

10 800 000

P9

Inom artikel 2 1 0

från punkt

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

Syftet med denna överföring var att täcka ytterligare ikt-behov

- 158 066

från punkt

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

- 245 477

från punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

-3 173

från punkt

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

- 180 911

från punkt

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

- 615 256

till punkt

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

83 000

till punkt

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

1 119 883

Totalbelopp för P-överföringar

22 004 781

-22 004 781

---

BILAGA III

Genomförande 2020

| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag
  (1) | Överföringar till följd av Covid-19 (1)

  (2) | Överföringar – andra effekter
  (3) | Överföringar totalt
  (4) = (2) + (3) | Slutgiltiga anslag
  (5) = (1) + (4) | Åtagandebelopp
  (6) | Utbetalt belopp
  (7) | Anslag / Åtaganden överförda till följande år
  (8) | Förfallna anslag till följd av Covid-19 (1)

  (9) | Förfallna anslag – andra effekter
  (10) | Förfallna anslag totalt
  (11) = (9) + (10) | Utnyttjat
  (12) = ((5) – (11))/(5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Ersättning för utövande av ämbeten | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Frivillig pensionsplan för ledamöter | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda – Säkerhet | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observatörer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Europeiska unionens officiella tidning | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag

(1)

Överföringar till följd av Covid-19 (1)

(2)

Överföringar – andra effekter

(3)

Överföringar totalt

(4) = (2) + (3)

Slutgiltiga anslag

(5) = (1) + (4)

Åtagandebelopp

(6)

Utbetalt belopp

(7)

Anslag / Åtaganden överförda till följande år

(8)

Förfallna anslag till följd av Covid-19 (1)

(9)

Förfallna anslag – andra effekter

(10)

Förfallna anslag totalt

(11) = (9) + (10)

Utnyttjat

(12) = ((5) – (11))/(5)

(%)

1 0 0 0

Arvoden

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Ersättning för utövande av ämbeten

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Övergångsersättningar

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Frivillig pensionsplan för ledamöter

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Språk- och datakurser

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Löner och ersättningar

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Övertidsersättning

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Ersättningar till personal som pensioneras eller beviljas ledighet i tjänstens intresse

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Ersättning till anställda vid avgång samt särskilt pensionssystem för tjänstemän och tillfälligt anställd personal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Övriga anställda – Säkerhet

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Observatörer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Socialt stöd

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Rörlighet

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Barnomsorg

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Hyror

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Inredning av lokaler

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Energiförbrukning

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Försäkringar

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer — Löpande verksamhet — Allmänt användarstöd

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Inventarier

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Flyttningar

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Experthjälp

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Informationsanskaffning

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Europeiska unionens officiella tidning

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Kostnader för sammanträden och andra aktiviteter för före detta ledamöter

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Utgifter för Europeiska parlamentariska föreningens sammanträden och övriga verksamhet

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Utgifter för kommittén av oavhängiga framstående personer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERV FÖR OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Siffrorna bygger på beräkningar gjorda av delegerade utanordnare.

---

BILAGA IV

Översikt över effekterna av covid-19 på 2020 års anslag

| (EUR) |
| --- |
| Kapitel | Rubrik | Effekter av covid-19 på överföringar (1) | Effekter av covid-19 på överföringar (1) | Nettoöverskott på grund av covid-19 | Effekter av covid-19 på förfallna anslag (1) |
| - minskning av anslag - | - ökning av anslag - | - överföring till kapitel 2 0 för Adenauer-projektet och inköp av Wiertz-byggnaden i uppsamlingsöverföring (2) - |
| 1 0 | Ledamöter | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Tjänstemän och tillfälligt anställda | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Övriga anställda och externa tjänster | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Avdelning 1 – Personer knutna till institutionen | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Byggnader och därtill hörande kostnader | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informationsteknik, utrustning och inventarier | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Löpande administrativa utgifter | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Sammanträden och konferenser | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avdelning 10 – Övriga utgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Kapitel

Rubrik

Effekter av covid-19 på överföringar (1)

Effekter av covid-19 på överföringar (1)

Nettoöverskott på grund av covid-19

Effekter av covid-19 på förfallna anslag (1)

- minskning av anslag -

- ökning av anslag -

- överföring till kapitel 2 0 för Adenauer-projektet och inköp av Wiertz-byggnaden i uppsamlingsöverföring (2) -

1 0

Ledamöter

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Tjänstemän och tillfälligt anställda

-15 000 000

0

0

0

1 4

Övriga anställda och externa tjänster

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Övriga utgifter för personer som är knutna till institutionen

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Avdelning 1 – Personer knutna till institutionen

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Byggnader och därtill hörande kostnader

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informationsteknik, utrustning och inventarier

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Löpande administrativa utgifter

- 543 000

0

0

403 435

Avdelning 2 – Fastigheter, inventarier, utrustning och diverse driftsutgifter

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Sammanträden och konferenser

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Expertutlåtanden och information: förvärv, arkivering, produktion och spridning

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Avdelning 3 – Utgifter på grund av de allmänna uppgifter som institutionen utför

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Särskilda utgifter för vissa institutioner och organ

0

0

0

0

4 2

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Sammanträden och övrig verksamhet för ledamöter och före detta ledamöter

0

0

0

0

Avdelning 4 – Utgifter på grund av de särskilda uppgifter som institutionen utför

-15 039 548

0

0

514 800

Avdelning 5 – Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser och kommittén av oavhängiga framstående personer

0

0

0

0

Avdelning 10 – Övriga utgifter

0

0

0

0

Totalt

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Siffrorna bygger på beräkningar gjorda av delegerade utanordnare.

(2)  Den totala uppsamlingsöverföringen, inklusive tillgängliga medel som inte är kopplade till covid-19-pandemin, uppgick till 138 251 124 EUR.

---

BILAGA V

Genomförande av anslag som förts över automatiskt från föregående budgetår

| Punkt | Rubrik | Automatiskt överförda anslag från år N-1
  (1) | Betalningar från automatiskt överförda anslag
  (2) | Förfallna anslag
  (3) = (1) – (2) | Utnyttjande
  (4) = (2)/(1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Språk- och datakurser | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Övertidsersättning | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Utgifter för rekrytering | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Utgifter i samband med finansiella transaktioner | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Utgifter för mottagning och representation | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Informationsanskaffning | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Informationsutbyte med nationella parlament | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Punkt

Rubrik

Automatiskt överförda anslag från år N-1

(1)

Betalningar från automatiskt överförda anslag

(2)

Förfallna anslag

(3) = (1) – (2)

Utnyttjande

(4) = (2)/(1)

(%)

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Språk- och datakurser

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Övertidsersättning

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Rättigheter vid tillträde till, byte av eller avgång från tjänst

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Utgifter för rekrytering

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Socialt stöd

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Rörlighet

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Barnomsorg

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Hyror

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Inredning av lokaler

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Energiförbrukning

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Försäkringar

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Inventarier

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Utgifter i samband med finansiella transaktioner

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Flyttningar

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Utgifter för mottagning och representation

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Experthjälp

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Utgifter för Europeiskt vetenskapligt mediecentrum

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Informationsanskaffning

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Informationsutbyte med nationella parlament

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

BILAGA VI

Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål

| Punkt | Rubrik | Ursprungliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2019
  (1) | Överföringar
  (2) | Slutliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts
  (3) | Åtaganden 2020 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts
  (4) | Åtaganden 2020 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts
  (5) | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka inga åtaganden gjorts under 2020
  (6) = (3) – (4) | Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2020
  (7) | Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2020
  (8) | Betalningar avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2020
  (9) | Överföring från 2020 till 2021 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Arvoden | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Utgifter för ordinarie resor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Övriga reseutgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Ersättning för allmänna utgifter | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Övergångsersättningar | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Ålderspensioner (PEAM) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invaliditetspensioner (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Efterlevandepensioner (PEAM) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Löner och ersättningar | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Övriga anställda – Säkerhet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Utgifter för tolkning | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Externa översättningstjänster | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Utbildning och utveckling | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Socialt stöd | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Rörlighet | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Hälsa och förebyggande | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Utgifter för restauranger och personalmatsalar | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Barnomsorg | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Hyror | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Årliga leasingavgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Fastighetsförvärv | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Inredning av lokaler | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Särskild fastighetsförvaltning | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Energiförbrukning | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Säkerhet och övervakning av byggnader | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Försäkringar | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Inventarier | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Teknisk utrustning och tekniska installationer | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Transport av ledamöter, andra personer och materiel | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Rättskostnader och skadestånd | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Porto och andra försändelsekostnader | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Flyttningar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Övriga administrativa utgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Diverse utgifter för interna sammanträden | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Utgifter för resebyråtjänster | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Experthjälp | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Traditionella och digitala publikationer | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Europaparlamentets besökscentrum | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organisation av symposier och seminarier | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Utgifter för audiovisuell information | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Finansiering av europeiska politiska partier | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Finansiering av europeiska politiska stiftelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Utgifter för assistentstöd till ledamöterna | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Punkt

Rubrik

Ursprungliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts från 2019

(1)

Överföringar

(2)

Slutliga anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts

(3)

Åtaganden 2020 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts

(4)

Åtaganden 2020 avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål som överförts

(5)

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål för vilka inga åtaganden gjorts under 2020

(6) = (3) – (4)

Anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål 2020

(7)

Åtaganden avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2020

(8)

Betalningar avseende inkomster avsatta för särskilda ändamål 2020

(9)

Överföring från 2020 till 2021 av anslag från inkomster avsatta för särskilda ändamål

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Arvoden

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Utgifter för ordinarie resor

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Övriga reseutgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Ersättning för allmänna utgifter

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Olycksfalls- och sjukförsäkring och andra sociala avgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Särskilda åtgärder till förmån för funktionshindrade ledamöter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Övergångsersättningar

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Ålderspensioner (PEAM)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invaliditetspensioner (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Efterlevandepensioner (PEAM)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Löner och ersättningar

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Övriga anställda – Generalsekretariatet och politiska grupper

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Övriga anställda – Säkerhet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Övriga anställda – Chaufförer vid generalsekretariatet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Praktik, utstationerade nationella experter, personalutbyte för tjänstemän och studiebesök

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Utgifter för tolkning

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Externa översättningstjänster

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Utbildning och utveckling

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Socialt stöd

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Rörlighet

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Aktiviteter för att främja kontakten mellan de anställda samt andra sociala aktiviteter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Hälsa och förebyggande

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Utgifter för restauranger och personalmatsalar

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Barnomsorg

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Europaparlamentets bidrag till ackrediterade Europaskolor (av typ II)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Hyror

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Årliga leasingavgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Fastighetsförvärv

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Inredning av lokaler

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Särskild fastighetsförvaltning

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Underhåll, skötsel, drift och lokalvård av byggnader

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Energiförbrukning

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Säkerhet och övervakning av byggnader

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Försäkringar

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Databehandling och telekommunikationer – Löpande operativ verksamhet

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Infrastruktur

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – Allmänt användarstöd

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Databehandling och telekommunikationer – Löpande verksamhet – IKT-tillämpningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i infrastruktur

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Databehandling och telekommunikationer – Investeringar i projekt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Inventarier

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Teknisk utrustning och tekniska installationer

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Transport av ledamöter, andra personer och materiel

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Papper, kontorsmateriel och övriga förbrukningsartiklar

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Rättskostnader och skadestånd

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Porto och andra försändelsekostnader

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Flyttningar

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Övriga administrativa utgifter

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Emas-aktiviteter, inklusive marknadsföring och kompensation för koldioxidutsläpp som orsakas av Europaparlamentet

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Utgifter för personalens tjänsteresor och resor mellan de tre arbetsorterna

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Diverse utgifter för interna sammanträden

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Sammanträden, kongresser, konferenser och delegationer

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Utgifter för resebyråtjänster

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Experthjälp

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Utgifter för parlamentariska utredningar, däribland bibliotek, historiska arkiv, bedömning av vetenskapliga och tekniska alternativ (Stoa)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Stöd för demokrati och stärkande av den parlamentariska kapaciteten i parlament i tredjeländer

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Traditionella och digitala publikationer

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Utgifter för publicering, information och deltagande i offentliga arrangemang

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Europaparlamentets besökscentrum

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Anordnande av gruppbesök, Euroscola-programmet och inbjudningar till opinionsbildare i icke-medlemsstater

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organisation av symposier och seminarier

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Utgifter för audiovisuell information

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Utgifter med anknytning till förbindelsekontoren

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Utgifter för de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas administration, politiska verksamhet och informationsverksamhet

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Finansiering av europeiska politiska partier

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Finansiering av europeiska politiska stiftelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Utgifter för assistentstöd till ledamöterna

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Driftsutgifter för Myndigheten för europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

BILAGA VII

Genomförande av anslag från interna inkomster avsatta för särskilda ändamål

| Artikel/Punkt | Rubrik | Inkomst-prognos för 2020 | Fastställda fordringar 2020 | Överförda fordringar från 2019 | Överförda fordringar från 2019 och annullerade 2020 | Totala fordringar | Erhållna inkomster för fordringar 2020 | Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2019 | Totalt erhållna inkomster | Utestående belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (överfört till 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Inkomster från beskattning av löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Intäkter från försäljning av annan lös egendom | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Inkomster från leverans av varor till andra avdelningar inom en unionsinstitution, eller till andra unionsinstitutioner eller unionsorgan – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Inkomster från försäljning av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Diverse inkomster | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Totalt | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Artikel/Punkt

Rubrik

Inkomst-prognos för 2020

Fastställda fordringar 2020

Överförda fordringar från 2019

Överförda fordringar från 2019 och annullerade 2020

Totala fordringar

Erhållna inkomster för fordringar 2020

Erhållna inkomster för fordringar överförda från 2019

Totalt erhållna inkomster

Utestående belopp

(överfört till 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Inkomster från beskattning av löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Inkomster från den särskilda avgiften och solidaritetsavgiften på löner till institutionens ledamöter, tjänstemän och övriga anställda i aktiv tjänst

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Personalens avgifter till pensionssystemet

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Personalens överföring eller återköp av pensionsrättigheter

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Bidrag från tjänstemän och tillfälligt anställda med tjänstledighet av personliga skäl till pensionssystemet

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Intäkter från försäljning av annan lös egendom

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Inkomster från leverans av varor till andra avdelningar inom en unionsinstitution, eller till andra unionsinstitutioner eller unionsorgan – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Inkomster från försäljning av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Inkomster från uthyrning i första och andra hand av fast egendom – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Återbetalning av hyresavgifter – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Inkomster från investerat och utlånat kapital, bankräntor och andra räntor på institutionens konton

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Intäkter från tjänster och bygg- och anläggningsarbeten som utförts till förmån för andra institutioner och organ, inklusive återbetalningar av traktamentskostnader som betalats för andra institutioners och organs räkning – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Inkomster från tredje man för tjänster eller bygg- och anläggningsarbeten som utförts på dennes begäran – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Inkomster från återbetalningar av belopp som betalats ut på felaktiga grunder – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Övriga bidrag och återbetalningar i samband med institutionens administrativa verksamhet

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Inkomster från mottagna försäkringsersättningar – Inkomster avsatta för särskilda ändamål

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Diverse inkomster

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Totalt

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

BILAGA VIII

ADENAUER II-projektet – nyckeltal

| | Beräknad kostnad 2009–2012 | Kostnad per den 31.12.2020 | Underutnyttjande/ överskridande av budgeten |
| --- | --- | --- | --- |
| Miljoner EUR i priser från oktober 2012 | | | |
| I. | Byggnadsarbeten
  (juli 2013) |

Beräknad kostnad 2009–2012

Kostnad per den 31.12.2020

Underutnyttjande/ överskridande av budgeten

Miljoner EUR i priser från oktober 2012

I.

(juli 2013)

432,8

414,2

-18,6

Inklusive besöksområde Europa Experience (12)

| II. | Övrigt |
| --- | --- |

II.

Projektförvaltning

57,7

128,2

70,5

Finansieringskostnader

119

5,1

- 113,9

Mark/försäkring/tjänster

2,4

23

20,6

Totalt

611,9

570,5

-41,4

Förberedande och geotermiska arbeten

—

16,8

16,8

Ersättning vid förseningar

—

27,6

27,6

”Avslutande arbete”, underhåll, säkerhet

20,3

20,3

---