# Il-Ġurnal Uffiċjali C 281/13 t

| | ISSN 1977-0987 |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 281 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 6413 ta' Lulju 2021 |

ISSN 1977-0987

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 281

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 6413 ta' Lulju 2021

---

| Werrej | Paġna |
| --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Parlament Ewropew |
| 2021/C 281/01 | Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima 1: il-Parlament Ewropew — Is-sena finanzjarja 2020 | 1 |

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

2021/C 281/01

Rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja — Taqsima 1: il-Parlament Ewropew — Is-sena finanzjarja 2020

1

---

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Parlament Ewropew

| 13.7.2021 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 281/1

---

RAPPORT DWAR IL-ĠESTJONI BAĠITARJA U FINANZJARJA

TAQSIMA 1: IL-PARLAMENT EWROPEW

IS-SENA FINANZJARJA 2020

(2021/C 281/01)

WERREJ

| INTRODUZZJONI | 3 |
| --- | --- |

| I. | ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014–2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Baġit inizjali u baġits emendatorji | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Impenji u pagamenti | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Riporti mill-2020 għall-2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Użu tar-riporti mill-2019 għall-2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Dħul | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Kanċellazzjonijiet ta' approprjazzjonijiet għas-sena | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Trasferimenti | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| ANNESSI | 13 |
| --- | --- |

| Anness I | — Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti “C” matul is-sena finanzjarja 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

Anness I

| ANNESS II | — Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti “P” matul is-sena finanzjarja 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

ANNESS II

| ANNESS III | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2020 — inkluż l-impatt tal-COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

ANNESS III

| ANNESS IV | — Ħarsa ġenerali lejn l-impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet tal-2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

ANNESS IV

| ANNESS V | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti | 38 |
| --- | --- | --- |

ANNESS V

| ANNESS VI | — Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern | 43 |
| --- | --- | --- |

ANNESS VI

| ANNESS VII | — Dħul fl-2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

ANNESS VII

| ANNESS VIII | — Proġett ADENAUER II — ċifri ewlenin | 52 |
| --- | --- | --- |

ANNESS VIII

| LISTA TA' TABELLI U GRAFIKI | 5 |
| --- | --- |

| Tabella 1. | Użu tal-approprjazzjonijiet | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabella 1.

| Tabella 2. | Evoluzzjoni tad-dħul mill-2019 għall-2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabella 2.

| Tabella 3. | Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija ta' nfiq u skont l-objettiv | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabella 3.

| Tabella 4. | Approprjazzjonijiet impenjati fl-2020 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabella 4.

INTRODUZZJONI

| 1. | Dan ir-rapport janalizza l-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tal-Parlament Ewropew għas-sena finanzjarja 2020. Jiddeskrivi l-użu li sar mir-riżorsi finanzjarji u l-avvenimenti li kellhom influwenza sinifikanti fuq l-attivitajiet matul is-sena. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Ir-rapport tfassal skont l-Artikolu 249 tar-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (1), minn hawn 'il quddiem imsejjaħ “ir-Regolament Finanzjarju”. L-analiżi hija bbażata fuq il-kontijiet proviżorji stabbiliti mill-Uffiċjal tal-Kontabilità. |
| --- | --- |

2.

I.   ĦARSA ĠENERALI LEJN L-ATTIVITAJIET TAL-PARLAMENT FL-2020

| 3. | Is-sena 2020 kienet ikkaratterizzata mill-isfidi li ġabet magħha l-pandemija tal-COVID-19, li rriżultat f'bidliet fundamentali fil-mod kif jaħdem il-Parlament. Mill-bidu tal-kriżi pandemika u matul din il-kriżi, il-Parlament kellu jieħu deċiżjonijiet spiss mingħajr preċedent bil-għan li jimminimizza r-riskju għall-Membri u għall-persunal, filwaqt li jiżgura li l-istituzzjoni tibqa' f'pożizzjoni li tkompli bl-attivitajiet ewlenin tagħha, filwaqt li turi wkoll solidarjetà prattika mal-komunità ospitanti. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Il-Parlament kien kapaċi jiżgura dan ta' hawn fuq permezz tar-reżiljenza organizzattiva u l-kapaċità tiegħu li japplika metodi ta' ħidma ġodda, b'mod partikolari t-telexogħol u l-laqgħat mill-bogħod. Minn nofs Marzu 2020, l-amministrazzjoni tal-Parlament marret minn skema ta' telexogħol okkażjonali għal telexogħol li qed jiġi implimentat bejn 70 % u 100 %, skont il-miżura ta' lockdown infurzata u l-ħtieġa ta' preżenza fiżika. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Is-sessjonijiet ta' Strasburgu ġew sospiżi għall-parti l-kbira tas-sena u l-proċessi diġitalizzati kienu jinkludu l-organizzazzjoni ta' laqgħat mill-bogħod u sistemi ta' votazzjoni mill-bogħod fil-kumitati plenarji u parlamentari. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Il-kriżi tal-COVID-19 wasslet għal trasferimenti sostanzjali fil-baġit tal-Parlament. Filwaqt li riżorsi baġitarji saru disponibbli f'xi oqsma bħall-ispejjeż tal-ivvjaġġar, tfaċċaw ħtiġijiet baġitarji addizzjonali f'oqsma oħra, notevolment għat-teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni (ICT). Id-dettalji huma ppreżentati fit-Taqsima H u fl-Anness III ta' dan ir-rapport. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Tul l-2020, issoktat il-ħidma dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 2021–2027 u seta' jintlaħaq qbil fi tmiem l-2020. Il-Parlament Ewropew ta l-approvazzjoni tiegħu fis-16 ta' Diċembru 2020. Flimkien mal-QFP, intlaħaq qbil dwar il-Ftehim Interistituzzjonali l-ġdid bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea dwar dixxiplina baġitarja, dwar kooperazzjoni f'materji ta' baġit u dwar ġestjoni finanzjarja tajba, kif ukoll dwar għadd ta' aspetti relatati. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Bil-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE (il-Brexit), l-għadd ta' Membri tal-PE tnaqqas minn 751 għal 705 mill-1 ta' Frar 2020. Għall-Uffiċċji ta' Kollegament, il-Brexit evidentement biddel is-sitwazzjoni fir-Renju Unit. Il-Bureau ddeċieda li jżomm il-preżenza tal-Parlament fir-Renju Unit permezz tal-Uffiċċju ta' Kollegament ta' Londra, billi jagħtih mandat ġdid, filwaqt li kkonferma l-għeluq tal-Uffiċċju ta' Edinburgh fi tmiem l-2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Ir-razzjonalizzazzjoni u l-modernizzazzjoni ta' oqsma ewlenin tal-amministrazzjoni tal-Parlament komplew fi ħdan l-istruttura tal-“Qafas ta' Eżekuzzjoni Strateġiku”. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Is-sistema l-ġdida ta' ġestjoni finanzjarja tal-Parlament tnediet fis-6 ta' Jannar 2020. Ibbażata fuq is-soluzzjoni S4/HANA mill-PSA, din tagħmilha possibbli li madwar 2 400 utent iwettqu l-operazzjonijiet finanzjarji kollha ta' kuljum mill-bogħod, novità li ppermettiet il-kontinwità tal-operazzjonijiet finanzjarji permezz tat-telexogħol. |
| --- | --- |

10.

| 11. | Matul l-2020, l-amministrazzjoni kompliet l-implimentazzjoni tal-“Istrateġija tal-Bini Lil Hinn mill-2019” tal-Parlament kif approvata mill-Bureau f'April 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Parti importanti mill-istrateġija tal-bini tal-Parlament hija l-proġett tal-bini ADENAUER II sabiex is-servizzi kollha tal-Parlament li joperaw fil-Lussemburgu jinġiebu taħt l-istess saqaf. |
| --- | --- |

12.

| 13. | L-ewwel parti ta' dan il-proġett (in-naħa tal-LvantEast Wing) tlestiet f'Ottubru 2020. Il-persunal beda jokkupa l-bini l-ġdid f'Novembru 2020. Bħalissa għaddejjin xogħlijiet biex tinbena l-parti finali — in-naħa tal-PunentWest Wing. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Bħal fis-snin preċedenti, fl-2020 il-Kumitat għall-Baġits awtorizza trasferiment ta' tlaqqit għall-prefinanzjament tal-proġett. Il-parti ta' dan it-trasferiment iddedikata għall-proġett tal-bini ADENAUER II ammontat għal madwar EUR 63,35 miljun (ara t-Taqsima III.H dwar it-trasferimenti). Wara r-Rakkomandazzjoni 3 tar-Rapport Speċjali 34/2018 tal-Qorti tal-Awdituri dwar il-ġestjoni tal-ispazji għall-uffiċċji tal-istituzzjonijiet tal-UE, hawn anness ma' dan ir-rapport (l-Anness VIII) ħarsa ġenerali dettaljata lejn il-finanzjament tal-proġett tal-bini ADENAUER II. |
| --- | --- |

14.

| 15. | Fi Brussell, id-deċiżjoni li jinxtara l-bini WIERTZ ippermettiet li jitlesta pass ieħor fl-istrateġija tal-bini tal-Parlament. Se tkompli tikkonsolida l-proprjetà immobbli tal-Parlament, tirfed l-interkonnettività tal-bini ċentrali u tkompli tikkontribwixxi għal sigurtà mtejba. Dan ix-xiri kien ukoll is-suġġett tat-trasferiment ta' tlaqqit imsemmi hawn fuq, li jammonta għal EUR 74; 9 miljun. |
| --- | --- |

15.

| 16. | L-estensjoni tan-nursery WAYENBERG fi Brussell tlestiet f'Settembru 2020 u l-faċilitajiet il-ġodda bdew jintużaw gradwalment. It-tlestija ta' dan il-proġett iżżid il-faċilitajiet ta' qabel l-iskola għad-dispożizzjoni tal-Membri, tal-assistenti u tal-persunal. WAYENBERG huwa l-ewwel bini passiv tal-Parlament Ewropew. |
| --- | --- |

16.

| 17. | L-approċċ strateġiku relatat mal-implimentazzjoni ta' Europa Experiences fl-Istati Membri kollha ġie msaħħaħ b'mod konkret fl-2020 bl-adozzjoni mill-Bureau ta' strateġija komprensiva u skeda ta' żmien ċara għall-użu ta' dawn il-faċilitajiet fl-Istati Membri kollha sal-2024. |
| --- | --- |

17.

II.   L-EVOLUZZJONI TAT-TAQSIMA 1 TAL-BAĠIT TAL-UE TAĦT L-INTESTATURA 5 (IL-BAĠIT TAL-PARLAMENT) MATUL L-AĦĦAR ĦAMES SNIN TAL-QFP 2014–2020

| Żieda fil-baġit tal-PE meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali |
| --- |
| Sena | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Baġit PE (f'miljuni ta' EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ% | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Intestatura 5 tal-QFP (f'miljuni ta' EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ% | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Sehem tal-PE fl-Intestatura 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Żieda fil-baġit tal-PE meta mqabbel mal-Qafas Finanzjarju Pluriennali

Sena

2016

2017

2018

2019

2020

Baġit PE (f'miljuni ta' EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ%

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Intestatura 5 tal-QFP (f'miljuni ta' EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ%

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Sehem tal-PE fl-Intestatura 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2020

| 18. | L-approprjazzjonijiet finali tal-Parlament għall-2019 ammontaw għal EUR 2 038 745 000, jew 18,1 % tal-intestatura 5 tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (2). It-Tabella 1 ta' hawn taħt tagħti ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-Parlament Ewropew matul is-sena finanzjarja 2020.

  Tabella 1


  Użu tal-approprjazzjonijiet









  Tip ta' approprjazzjoni | Approprjazzjonijiet għall-2020 | Approprjazzjonijiet għall-2019 | Bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR jew %) | (EUR jew %) | 2020/2019
  (%) |
| Approprjazzjonijiet | | | |
| Approprjazzjonijiet inizjali | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Approprjazzjonijiet finali | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Implimentazzjoni għas-sena | | | |
| Impenji | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Pagamenti | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| Bħala % tal-impenji | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Riporti għas-sena suċċessiva | | | |
| Riporti awtomatiċi għas-sena suċċessiva (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 17,5  % | 13,7  % | — |
| Bħala % tal-impenji | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena suċċessiva) (4) | 74.900.000 | 0 | — |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 3,7  % | 0,0  % | |
| Kanċellazzjonijiet | | | |
| Approprjazzjonijiet ikkanċellati | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Riporti mis-sena preċedenti | | | |
| Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| Bħala % tar-riporti | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Ammont ikkanċellat | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Impenji | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Pagamenti | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| Bħala % tal-impenji li jirriżultaw minn dħul assenjat | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern (5) riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Impenji | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Pagamenti | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| Bħala % tal-impenji | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Kanċellazzjonijiet | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art (6) riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Impenji | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Pagamenti | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| Bħala % tal-impenji | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | | | |
| Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Pagamenti | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| Bħala % tal-impenji | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Riport tal-impenji minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Kanċellazzjoni tar-riporti | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabella 1

Użu tal-approprjazzjonijiet

Tip ta' approprjazzjoni

Approprjazzjonijiet għall-2020

Approprjazzjonijiet għall-2019

Bidla

(EUR jew %)

(EUR jew %)

2020/2019

(%)

Approprjazzjonijiet

Approprjazzjonijiet inizjali

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Approprjazzjonijiet finali

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Implimentazzjoni għas-sena

Impenji

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

95,7  %

98,8  %

—

Pagamenti

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

Bħala % tal-impenji

81,5  %

86,1  %

—

Riporti għas-sena suċċessiva

Riporti awtomatiċi għas-sena suċċessiva (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

17,5  %

13,7  %

—

Bħala % tal-impenji

18,3  %

13,9  %

—

Riporti mhux awtomatiċi (approprjazzjonijiet mhux impenjati riportati għas-sena suċċessiva) (4)

74.900.000

0

—

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

3,7  %

0,0  %

Kanċellazzjonijiet

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

17 292 007

23 745 738

-27,2

Bħala % tal-approprjazzjonijiet finali

0,8  %

1,2  %

—

Riporti mis-sena preċedenti

Riporti awtomatiċi mis-sena preċedenti

274 260 660

299 095 028

-8,3

Pagamenti li jikkorrispondu għal dawn ir-riporti

246 975 261

284 096 642

-13,1

Bħala % tar-riporti

90,1  %

95,0  %

—

Ammont ikkanċellat

27 285 399

14 998 386

81,9

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat għas-sena

33 567 305

36 566 236

-8,2

Impenji

5 674 858

13 438 997

-57,8

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

16,9  %

36,8  %

—

Pagamenti

3 626 822

9 775 076

-62,9

Bħala % tal-impenji li jirriżultaw minn dħul assenjat

63,9  %

72,7  %

—

Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva

27 892 448

23 127 239

20,6

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva

2 048 035

3 663 921

-44,1

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern (5) riportati mis-sena preċedenti

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

18 755 707

12 436 430

50,8

Impenji

18 272 246

12 317 386

48,3

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

97,4  %

99,0  %

—

Pagamenti

13 117 629

9 065 974

44,7

Bħala % tal-impenji

71,8  %

73,6  %

—

Kanċellazzjonijiet

483 461

119 044

306,1

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva

5 154 617

3 251 412

58,5

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art (6) riportati mis-sena preċedenti

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

6 660 660

9 370 364

-28,9

Impenji

2 955 183

7 123 683

-58,5

Bħala % tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

44,4  %

76,0  %

—

Pagamenti

2 442 111

7 041 933

-65,3

Bħala % tal-impenji

82,6  %

98,9  %

—

Riport tal-approprjazzjonijiet disponibbli għas-sena suċċessiva

3 705 477

2 246 680

64,9

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva

513 072

81 750

527,6

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

Impenji minn dħul assenjat riportati mis-sena preċedenti

6 997 082

27 204 194

-74,3

Pagamenti

6 094 211

26 116 825

-76,7

Bħala % tal-impenji

87,1  %

96,0  %

—

Riport tal-impenji minn dħul assenjat riportati għas-sena suċċessiva (dħul mill-kera)

11 432

80 878

-85,9

Kanċellazzjoni tar-riporti

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Baġit inizjali u baġits emendatorji

| 19. | L-approprjazzjonijiet inizjali u finali fil-baġit tal-Parlament għall-2020 ammontaw għal EUR 2 038 745 000. Dan irrappreżenta żieda ta' 2,1 % fuq il-baġit finali tal-2019 (EUR 1 996 978 262). |
| --- | --- |

19.

B.   Impenji u pagamenti

| 20. | L-impenji b'kollox ammontaw għal EUR 1 950 750 955 u dan jirrappreżenta 95,7 % tal-approprjazzjonijiet finali (2019: 98,8 %). Il-pagamenti b'kollox ammontaw għal EUR 1 590 035 012, jiġifieri 81,5 % tal-impenji li ttieħdu (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Riporti mill-2020 għall-2021

| 21. | Ir-riporti awtomatiċi għas-sena finanzjarja 2020 b'kollox ammontaw għal EUR 356 517 981 u dan jirrappreżenta 18,3 % tat-total tal-approprjazzjonijiet impenjati (2019: 13.9 %). Ir-riporti mhux awtomatiċi mill-2020 għall-2021 ammontaw għal EUR 74 900 000. Is-suġġett tar-riporti mhux awtomatiċi kien ix-xiri maħsub tal-bini WIERTZ fi Brussell. |
| --- | --- |

21.

D.   Użu tar-riporti mill-2019 għall-2020

| 22. | Ir-riporti awtomatiċi għall-2020 b'kollox ammontaw għal EUR 274 260 660 (2019: EUR 299 095 028). Il-pagamenti li jikkorrispondu għal dawk ir-riporti kienu EUR 246 975 261, jiġifieri 90,1 % (2019: 95 %). L-approprjazzjonijiet ikkanċellati b'hekk ammontaw għal EUR 27 285 399 (2019: EUR 14 998 386). Il-biċċa l-kbira tal-kanċellazzjonijiet saru skont l-Artikolu 2 0 0 “Bini”, l-Artikolu 3 2 4 “Produzzjoni u tixrid”, l-Artikolu 2 1 0 “L-informatika u t-telekomunikazzjonijiet”, l-Artikolu 2 0 2 “In-nefqa fuq il-bini”, l-Artikolu 1 0 0 “Salarji u allowances”, l-Artikolu 4 0 0 “Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati” u l-Artikolu 2 1 4 “Materjal u installazzjonijiet tekniċi”. Il-kanċellazzjonijiet fil-konfront ta' dawn is-seba' artikoli jirrappreżentaw 81 % tal-ammont totali kkanċellat. |
| --- | --- |

22.

E.   Dħul

| 23. | Id-dħul totali fil-kontijiet sal-31 ta' Diċembru 2020 kien ta' EUR 203 449 523 (2019: EUR 207 521 070). Skont l-Artikolu 101(2–5) tar-Regolament Finanzjarju, ingħataw rinunzji għal ammont totali ta' EUR 30 584. |
| --- | --- |

23.

| 24. | It-Tabella 2 toffri analiżi, għal kull kapitolu, tal-evoluzzjoni tad-dħul mill-2019 għall-2020.

  Tabella 2


  Evoluzzjoni tad-dħul mill-2019 għall-2020











  Kapitolu | Intestatura | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Taxxi u tnaqqis varji | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | – 1 |
| 4 1 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjonijiet | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Titolu 4 — Dħul li ġej mingħand persuni li jaħdmu mal-istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-Unjoni | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta' oġġetti) u immobbli | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Rikavat minn kirjiet | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Dħul li ġej mill-forniment ta' servizzi u minn xogħlijiet | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Kontribuzzjonijiet u rifużjonijijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Ħlasijiet varji | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | – 82 |
| Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | – 100 |
| Titolu 9 — Dħul varju | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | – 100 |
| Totali | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | – 2 |

24.

Tabella 2

Evoluzzjoni tad-dħul mill-2019 għall-2020

Kapitolu

Intestatura

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Differenza

(EUR)

Bidla

2020/2019

(%)

4 0

Taxxi u tnaqqis varji

93 413 435

94 368 769

- 955 334

– 1

4 1

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjonijiet

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Titolu 4 — Dħul li ġej mingħand persuni li jaħdmu mal-istituzzjonijiet u korpi oħrajn tal-Unjoni

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Rikavat mill-bejgħ tal-proprjetà mobbli (forniment ta' oġġetti) u immobbli

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Rikavat minn kirjiet

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor

2 028

1 887

141

7

5 5

Dħul li ġej mill-forniment ta' servizzi u minn xogħlijiet

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Kontribuzzjonijiet u rifużjonijijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Ħlasijiet varji

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

– 82

Titolu 5 — Dħul mill-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Titolu 6 — Kontribuzzjonijiet u rifużjonijiet fil-qafas tal-ftehim u tal-programmi tal-Unjoni

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

– 100

Titolu 9 — Dħul varju

0

1 313 538

-1 313 538

– 100

Totali

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

– 2

F.   Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat

| 25. | Id-dħul assenjat li kien disponibbli fl-2020 ammonta għal EUR 33 567 305 (2019: EUR 36 566 236). L-impenji b'kollox ammontaw għal EUR 5 674 858, jiġifieri rata ta' impenn ta' 16,9 % (2019: 36,8 %). Il-pagamenti b'kollox ammontaw għal EUR 3 626 822 u dan jirrappreżenta 63,9 % tal-impenji li ttieħdu (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Kanċellazzjonijiet ta' approprjazzjonijiet għas-sena

| 26. | Is-somma ta' EUR 17 292 007 (2019: EUR 23 745 738), li tirrappreżenta 0,8 % tal-approprjazzjonijiet finali (2019: 1,2 %), ġiet ikkanċellata. |
| --- | --- |

26.

H.   Trasferimenti

| 27. | Matul is-sena finanzjarja, ġew approvati tnax-il trasferiment “C” (li jinkludu l-hekk imsejjaħ trasferiment ta' tlaqqit) skont l-Artikoli 31 u 49 tar-Regolament Finanzjarju. Huma ammontaw għal EUR 183 933 785, jiġifieri 9,0 % tal-approprjazzjonijiet finali (2019: tmintax-il trasferiment “C” li rrappreżentaw 3,8 % tal-approprjazzjonijiet finali). Iż-żieda fil-valur hija dovuta għall-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet tal-Parlament. Is-sehem tal-COVID-19 fit-trasferimenti għal linji baġitarji individwali huwa spjegat fid-dettall fl-Anness III; ħarsa ġenerali lejn kull Kapitolu hija ppreżentata fl-Anness IV.

  Tabella 3


  Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija ta' nfiq u skont l-objettiv










  Kategorija ta' nfiq destinatarja tat-trasferiment | Għan | Trasferiment | Ammont ittrasferit (EUR) | Bħala % tal-ammonti ttrasferiti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika immobiljari | Il-proġett tal-bini ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Xiri tal-bini WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Manutenzjoni tal-bini | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Politika immobiljari — Total | 140 436 124 | 76,4 |
| Infrastruttura tal-IT | L-infrastruttura tal-IT u t-tagħmir tekniku | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| L-infrastruttura tal-IT — Total | 37 027 661 | 20,1 |
| Persunal u aġenti oħra | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Persunal ta' ħames segretarjati ġodda tal-kumitati | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ittestjar tas-SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Persunal u aġenti oħra — Total | 3 840 000 | 2,1 |
| Multilingwiżmu | Traduzzjoni esterna | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Multilingwiżmu — Total | 700 000 | 0,4 |
| Nefqa oħra | Nefqiet legali u danni | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Nefqa oħra — Totali | 1 930 000 | 1,0 |
| Totali | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabella 3

Analiżi tat-trasferimenti “C” skont il-kategorija ta' nfiq u skont l-objettiv

Kategorija ta' nfiq destinatarja tat-trasferiment

Għan

Trasferiment

Ammont ittrasferit (EUR)

Bħala % tal-ammonti ttrasferiti

Politika immobiljari

Il-proġett tal-bini ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Xiri tal-bini WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Manutenzjoni tal-bini

C8

2 185 000

1,2

Politika immobiljari — Total

140 436 124

76,4

Infrastruttura tal-IT

L-infrastruttura tal-IT u t-tagħmir tekniku

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

L-infrastruttura tal-IT — Total

37 027 661

20,1

Persunal u aġenti oħra

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

C1

2 000 000

1,1

Persunal ta' ħames segretarjati ġodda tal-kumitati

C5

850 000

0,5

Installazzjoni ta' faċilitajiet tal-ittestjar tas-SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Persunal u aġenti oħra — Total

3 840 000

2,1

Multilingwiżmu

Traduzzjoni esterna

C11

700 000

0,4

Multilingwiżmu — Total

700 000

0,4

Nefqa oħra

Nefqiet legali u danni

C9

1 930 000

1,0

Nefqa oħra — Totali

1 930 000

1,0

Totali

183 933 785

100,0

| 28. | It-trasferiment ta' tlaqqit C12 kien għall-benefiċċju tal-proġett ADENAUER II (2020: EUR 63 351 124; 2019: EUR 30 990 016) u għall-finanzjament tax-xiri tal-bini WIERTZ (EUR 74 900 000). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Il-President awtorizza disa' trasferimenti “P” ta' approprjazzjonijiet għas-sena skont l-Artikolu 29(1) tar-Regolament Finanzjarju (9), li jkopru total ta' EUR 22 004 781, jew 1,1 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena (fl-2019: tnax-il' trasferiment “P” li rrappreżentaw 1,2 % tal-approprjazzjonijiet finali għas-sena). |
| --- | --- |

29.

I.   L-implimentazzjoni baġitarja skont il-kapitolu

| 30. | Din it-taqsima tippreżenta l-użu tal-approprjazzjonijiet għal kull kapitolu baġitarju, is-sehem relattiv tagħhom fi ħdan il-baġit kumplessiv u l-evoluzzjoni fl-użu tagħhom waqt is-sena finanzjarja preċedenti. Erba' kapitoli waħedhom jirrappreżentaw 67,8 % tal-impenji kollha. Dawn kienu l-Kapitolu 1 0 “Membri tal-istituzzjoni”, il-Kapitolu 1 2 “Uffiċjali u persunal temporanju”, il-Kapitolu 2 0 “Bini u nefqiet relatati” u l-Kapitolu 4 2 “Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari”. |
| --- | --- |

30.

| 31. | It-Tabella 4 toffri analiżi, għal kull kapitolu, tal-approprjazzjonijiet impenjati fl-2020 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2019.

  Tabella 4


  Approprjazzjonijiet impenjati fl-2020 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2019











  Kapitolu | Intestatura | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Differenza
  (EUR) | Bidla |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 1 0 | Membri tal-istituzzjoni | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | – 22 |
| 1 2 | Uffiċjali u persunal temporanju | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | – 3 |
| 2 0 | Bini u nefqiet relatati | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Proċessar ta' data, tagħmir u għamara | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Nefqa amministrattiva kurrenti | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Laqgħat u konferenzi | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | – 73 |
| 3 2 | L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | – 12 |
| Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | – 24 |
| 4 0 | Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | – 6 |
| 4 2 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | – 5 |
| 4 4 | Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | – 5 |
| Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta' persuni eminenti indipendenti | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Titolu 10 — Infiq ieħor | 0 | 0 | 0 | — |
| Totali | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | – 1 |

31.

Tabella 4

Approprjazzjonijiet impenjati fl-2020 meta mqabbla ma' dawk impenjati fl-2019

Kapitolu

Intestatura

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Differenza

(EUR)

Bidla

2020/2019

(%)

1 0

Membri tal-istituzzjoni

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

– 22

1 2

Uffiċjali u persunal temporanju

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

– 3

2 0

Bini u nefqiet relatati

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Proċessar ta' data, tagħmir u għamara

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Nefqa amministrattiva kurrenti

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Laqgħat u konferenzi

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

– 73

3 2

L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

– 12

Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

– 24

4 0

Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

– 6

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

– 5

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri

480 000

460 000

20 000

4

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

– 5

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-Kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

1 845

p.m.

1 845

—

Titolu 10 — Infiq ieħor

0

0

0

—

Totali

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

– 1

| 32. | It-tnaqqis fin-nefqa fuq il-Membri tal-istituzzjoni (Kapitolu 1 0) huwa prinċipalment minħabba l-impatt tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet parlamentari, partikolarment it-tnaqqis fl-ivvjaġġar. L-impenji fuq il-partiti 1 0 0 4 “Spejjeż tal-ivvjaġġar regolari” u 1 0 0 5 “Spejjeż oħra għall-vjaġġi” jammontaw għal EUR 30,2 miljun u 2,8 miljun inqas mil-livell tal-2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Sal-31 ta' Jannar 2020, 751 Membru tal-PE kienu eletti fil-Parlament Ewropew, kif stabbilit fit-Trattat ta' Lisbona. Il-ħruġ tar-Renju Unit mill-UE naqqas dik iċ-ċifra għal 705 Membri tal-PE mill-1 ta' Frar 2020, u dan ħalla lok għal tkabbir futur possibbli tal-Unjoni Ewropea. L-indiċjar tas-salarji tal-Membri tal-PE (ara l-paragrafu hawn taħt dwar il-Kapitolu 1 2) kellu impatt oppost fuq in-nefqa. B'mod ġenerali, il-Partiti 1 0 0 0 “Salarji” u 1 0 0 6 “Allowance għan-nefqa ġenerali” jammontaw għal EUR 6,4 miljun kull wieħed taħt il-livell tal-2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Il-Membri kollha li jħallu l-Parlament wara li jkunu lestew mill-inqas sena ta' servizz huma intitolati għal allowance tranżitorja. Il-perjodu li matulu titħallas l-allowance tranżitorja jiġi determinat mit-tul totali tas-servizz tal-Membru fil-Parlament. Peress li l-2019 kienet is-sena tal-elezzjonijiet Ewropej u l-kostituzzjoni tad-9 leġiżlatura, l-impenji b'rabta mal-Partita 1 0 2 0 “Allowances tranżitorji” fl-2020 ammontaw għal EUR 5,3 miljun taħt l-2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | In-nefqa relatata mal-uffiċjali u persunal temporanju (Kapitolu 1 2) ammontat għal EUR 679 166 000 fl-2020, u dan jagħmilha l-akbar kategorija ta' nfiq (li tirrappreżenta 34,8 % tal-impenji totali għall-2020). Iż-żieda ġejja prinċipalment miż-żieda tar-“Remunerazzjonijiet u allowances”, li tirrifletti l-indiċjar tas-salarji. F'Diċembru 2020, il-paga tal-uffiċjali u persunal ieħor tal-Unjoni Ewropea żdiedet b'0,7 %, b'effett retroattiv mill-1 ta' Lulju 2020. Barra minn hekk, iż-żieda tas-sena ta' qabel ta' 2,0 % b'effett mill-1 ta' Lulju 2019 ikkontribwiet għaż-żieda. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Kumplessivament, l-approprjazzjonijiet impenjati fil-Kapitolu 1 4“Persunal ieħor u servizzi esterni” ammontaw għal EUR 150,6 miljun u żdiedu b'1 % meta mqabbla mal-2019. F'dan il-Kapitolu, il-partiti differenti tan-nefqa wrew żviluppi opposti. In-nefqa fuq persunal ieħor — prinċipalment aġenti kuntrattwali — (partiti 1 4 0 0 “Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi”, 1 4 0 1 “Aġenti oħra — Sigurtà” u 1 4 0 2 “Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali”) żdiedet bl-ammont ta' EUR 3.6 miljun minħabba l-indiċjar tal-pagi u żidiet fl-għadd tal-persunal. Il-partiti 1 4 0 4 “Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju” u 1 4 0 5 “Nefqa fuq l-interpretazzjoni” naqsu b'EUR 0,8 miljun u EUR 5,4 miljun minħabba l-impatt tal-COVID-19. Il-partita 1 4 2 0 “Servizzi esterni tat-traduzzjoni” żdiedet b'EUR 4,7 miljun minħabba ż-żieda fil-paġni tradotti fl-2020 meta mqabbla mas-sena elettorali 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Iż-żieda globali ta' 14 % fl-impenji tal-Bini u nefqiet relatati (Kapitolu 2 0) hija marbuta man-natura tal-proġett tan-nefqa taħt din il-kategorija. L-impenji taħt il-Partita 2 0 0 1 “Ħlasijiet ta' ċnus” ammontaw għal EUR 63,35 miljun meta mqabbla ma' EUR 30,99 miljun fl-2019. Dawn jikkonċernaw il-finanzjament tal-bini ADENAUER II fil-Lussemburgu — l-aktar proġett importanti ta' bini tal-Parlament — permezz tal-hekk imsejjaħ trasferiment ta' “tlaqqit”. Minħabba l-impatt tal-COVID-19 fuq l-attivitajiet parlamentari, jistgħu jsiru disponibbli aktar fondi għal dan il-proġett. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Iż-żieda ta' 14 % għal EUR 204 miljun għall-ipproċessar tad-data, it-tagħmir u l-għamara (Kapitolu 2 1) hija marbuta mal-impatt tal-COVID-19 u l-ħtieġa li l-proċessi jiġu diġitalizzati u li tiġi pprovduta l-infrastruttura għal ħidma mill-bogħod. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Il-Kapitolu 3 0“Laqgħat u konferenzi”, bi tnaqqis ta' 73 % (EUR 21,7 miljun), kien il-Kapitolu relattivament l-aktar affettwat mill-pandemija tal-COVID-19. |
| --- | --- |

39.

| 40. | It-tnaqqis tal-Kapitolu 3 2“L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwist, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni” huwa prinċipalment relatat mal-Partita 3 2 4 4 “L-organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi”. Minħabba l-COVID-19, in-nefqa fuq din il-Partita kienet ta' EUR 15,9-il miljun inqas milli fl-2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | It-tnaqqis fin-nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi (Kapitolu 4 0) huwa prinċipalment minħabba t-tnaqqis tal-Partita 4 0 2 0 “Finanzjament tal-partiti politiċi Ewropej” b'EUR 7 miljun, meta mqabbla mas-sena elettorali 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | It-tnaqqis fin-nefqa relatata mal-assistenza parlamentari (Kapitolu 4 2) huwa prinċipalment riżultat ta' tnaqqis fl-ispejjeż tal-ivvjaġġar u tat-taħriġ tal-assistenti parlamentari akkreditati (-EUR 8 miljun) minħabba l-pandemija tal-COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | L-Annessi III u IV jipprovdu informazzjoni dettaljata dwar l-impatt tal-pandemija tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet tas-sena attwali. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Ir-Regolament (UE, Euratom) 2018/1046 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta’ Lulju 2018 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni, li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 1296/2013, (UE) Nru 1301/2013, (UE) Nru 1303/2013, (UE) Nru 1304/2013, (UE) Nru 1309/2013, (UE) Nru 1316/2013, (UE) Nru 223/2014, (UE) Nru 283/2014, u d-Deċiżjoni Nru 541/2014/UE u li jħassar ir-Regolament (UE, Euratom) Nru 966/201 (ĠU L 193, 30.7.2018, p. 1).

(2)  Ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euratom) Nru 1311/2013 tat-2 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi l-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin 2014–2020 (ĠU L 347, 20.12.2013, p. 884).

(3)  L-Artikoli 12(1) u 12(7) tar-Regolament Finanzjarju.

(4)  L-Artikoli 12(1), 12(2)(a) u 12(3) tar-Regolament Finanzjarju.

(5)  Bl-eċċezzjoni tad-dħul assenjat intern mill-kera u l-bejgħ tal-bini u l-art li jista' jiġi riportat sa ma jintuża kollu (Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju).

(6)  L-Artikolu 12(4)(b) tar-Regolament Finanzjarju.

(7)  Minnhom dħul assenjat EUR 1 916 185.

(8)  Dħul assenjat.

(9)  Deċiżjoni meħuda mill-istituzzjoni biex tipproċedi għat-trasferimenti ta' approprjazzjonijiet fi ħdan artikolu.

---

ANNESS I

Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti "C" matul is-sena finanzjarja 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nru | Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita | Intestatura | Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti | Ammont kreditat mill-partita | Ammont debitat mill-partita |
| C1 | mill-partita | 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu riallokati l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet għal nefqa mhux prevista li tirriżulta mill-kriżi tal-COVID-19. | | -7 473 000 |
| mill-partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | | -3 600 000 |
| għall-partita | 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 2 000 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 1 757 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 5 726 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | 390 000 | |
| għall-partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 1 200 000 | |
| C2 | mill-partita | 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-estensjoni tal-kuntratt ta' manutenzjoni tas-Sistema ta' Ġestjoni Finanzjarja (FMS) eżistenti | | - 268 000 |
| mill-partita | 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | | -1 532 000 |
| għall-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 1 800 000 | |
| C3 | mill-partita | 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġi pprovdut finanzjament għal investiment addizzjonali f'tagħmir tal-IT individwali, kif deċiż mill-Bureau fil-11 ta' Mejju 2020, sabiex tiġi ssodisfata d-domanda akbar għal xogħol mill-bogħod u biex tiġi żgurata l-kontinwità tan-negozju fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19, kif ukoll, tiġi koperta l-ħtieġa akbar għal servizzi tal-IT li tirriżulta minn bidla fil-mudell tas-servizz Windows tal-Microsoft. | | -3 561 336 |
| mill-partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | | -2 200 000 |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 5 551 336 | |
| għall-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | 210 000 | |
| C4 | mill-partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi ffinanzjata nefqa addizzjonali relatata mal-IT bl-użu ta' approprjazzjonijiet żejda relatati mal-assistenza parlamentari | | -6 277 900 |
| għall-partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 350 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 1 800 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 2 200 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | 1 927 900 | |
| C5 | mill-partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġi ffinanzjat il-persunal ta' ħames segretarjati ġodda tal-kumitati li jeħtieġ li jiġu stabbiliti biex jassistu lit-tliet kumitati temporanji, kumitat ta' inkjesta wieħed u sottokumitat wieħed imwaqqaf b'deċiżjonijiet plenarji fit-18 u d-19 ta' Ġunju 2020 | | - 850 000 |
| | għall-partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 850 000 | |
| C6 | mill-partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' Settembru 2020 dwar l-installazzjoni tal-faċilitajiet tal-ittestjar tas-SARS-CoV-2 | | - 990 000 |
| għall-partita | 1 6 5 0 | Servizz mediku | 990 000 | |
| C7 | mill-partita | 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jtejjeb il-kapaċità tal-laqgħat u tal-votazzjoni kif ukoll li jikkontribwixxi għaż-żieda fil-ħinijiet tal-interpretazzjoni. | | -5 726 000 |
| mill-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | | - 290 000 |
| mill-partita | 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | | - 700 000 |
| mill-partita | 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali | | - 125 000 |
| għall-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | 361 000 | |
| għall-partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 6 480 000 | |
| C8 | mill-partita | 1 6 3 1 | Mobilità | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-ispejjeż relatati ma' diversi miżuri meħuda b'reazzjoni għall-kriżi tal-Coronavirus billi jittrasferixxi approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra. | | - 520 000 |
| mill-partita | 2 0 0 0 | Kirjiet | | -29 000 |
| mill-partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | | - 604 000 |
| mill-partita | 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | | - 500 000 |
| mill-partita | 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | | - 252 000 |
| mill-partita | 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | | - 100 000 |
| mill-partita | 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | | -30 000 |
| mill-partita | 3 0 4 0 | Nefqa varji għal laqgħat interni | | - 150 000 |
| għall-partita | 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 2 185 000 | |
| C9 | mill-partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-ħlas tad-danni lil 47 kwerelant, wara s-sentenzi tal-Conseil de Prud'hommes fi Strasburgu | | -1 930 000 |
| għall-partita | 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 1 930 000 | |
| C10 | mill-partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu ffinanzjati diversi prijoritajiet tal-IT li jirriżultaw parzjalment mill-pandemija tal-COVID-19 bl-użu ta' approprjazzjonijiet żejda disponibbli fuq partiti baġitarji oħra relatati mal-IT u fuq il-partita 1200 “Remunerazzjoni u allowances” | | -4 496 417 |
| mill-partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | | -2 302 173 |
| mill-partita | 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | | - 451 835 |
| mill-partita | 2 3 6 0 | Servizzi postali u ta' ġarr | | 24 000 |
| għall-partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 1 418 425 | |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 5 178 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti | 678 000 | |
| C11 | mill-partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jkopri l-ħtieġa akbar għal traduzzjoni esterna. | | - 700 000 |
| għall-partita | 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 700 000 | |
| C12 | mill-partita | 1 0 0 0 | Salarji | L-għan tat-trasferiment ta' “tlaqqit” kien li jimmobilizza l-approprjazzjonijiet żejda li fadal tas-sena finanzjarja 2020 sabiex jikkontribwixxi għal żewġ proġetti ta' bini: il-proġett ADENAUER II fil-Lussemburgu u l-akkwist tal-bini WIERTZ fi Brussell. | | - 467 000 |
| mill-partita | 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | | -19 901 000 |
| mill-partita | 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | | -2 430 000 |
| mill-partita | 1 0 0 6 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | | - 900 000 |
| mill-partita | 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | | - 179 000 |
| mill-partita | 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | | - 410 000 |
| mill-partita | 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | | -5 150 000 |
| mill-partita | 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | | -3 216 000 |
| mill-partita | 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | | - 130 000 |
| mill-partita | 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | | - 550 000 |
| mill-partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | | -17 283 583 |
| mill-partita | 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | | - 100 000 |
| mill-partita | 1 2 2 0 | Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz | | - 688 000 |
| mill-partita | 1 4 0 0 | Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | | -6 100 000 |
| mill-partita | 1 4 0 1 | Aġenti oħra — Sigurtà | | - 600 000 |
| mill-partita | 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | | - 805 000 |
| mill-partita | 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | | -4 600 000 |
| mill-partita | 1 6 1 0 | Spejjeż għar-reklutaġġ | | -40 000 |
| mill-partita | 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | | -3 958 412 |
| mill-partita | 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | | - 120 000 |
| mill-partita | 1 6 3 1 | Mobilità | | - 360 000 |
| mill-partita | 2 0 0 0 | Kirjiet | | - 344 000 |
| mill-partita | 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | | -4 050 000 |
| mill-partita | 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | | - 909 000 |
| mill-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | | -89 000 |
| mill-partita | 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | | -2 280 000 |
| mill-partita | 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | | - 869 000 |
| mill-partita | 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | | - 165 000 |
| mill-partita | 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | | -30 000 |
| mill-partita | 2 3 6 0 | Servizzi postali u ta' ġarr | | -39 000 |
| mill-partita | 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | | -29 500 |
| mill-partita | 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | | - 297 100 |
| mill-partita | 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | | -30 000 |
| mill-partita | 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | | -16 320 324 |
| mill-partita | 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | | - 419 613 |
| mill-partita | 3 0 4 0 | Nefqa varji għal laqgħat interni | | -50 000 |
| mill-partita | 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | | -1 528 129 |
| mill-partita | 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | | - 749 000 |
| mill-partita | 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | | -1 095 675 |
| mill-partita | 3 2 1 0 | Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) | | -1 050 000 |
| mill-partita | 3 2 1 1 | Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika | | - 600 000 |
| mill-partita | 3 2 2 0 | Nefqa għad-dokumentazzjoni | | -13 500 |
| mill-partita | 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | | - 994 500 |
| mill-partita | 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f’manifestazzjonijiet pubbliċi | | - 153 750 |
| mill-partita | 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | | -5 600 000 |
| mill-partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | | -7 702 500 |
| mill-partita | 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali | | - 299 000 |
| mill-partita | 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | | -50 000 |
| mill-partita | 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali | | - 181 750 |
| mill-partita | 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament | | -1 000 000 |
| mill-partita | 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | | -3 260 000 |
| mill-partita | 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | | -14 629 634 |
| mill-partita | 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | | - 283 155 |
| mill-partita | X100 | Riżerva ta' kontinġenza | | -5 151 000 |
| għall-partita | 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 63 351 124 | |
| għall-partita | 2 0 0 3 | Akkwist ta' bini | 74 900 000 | |
| Trasferimenti “C” totali | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

Nru

Għall-/Mill-Kapitolu/Artikolu/Partita

Intestatura

Deskrizzjoni tat-trasferiment/kummenti

Ammont kreditat mill-partita

Ammont debitat mill-partita

C1

mill-partita

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu riallokati l-approprjazzjonijiet sabiex jiġu ssodisfati l-ħtiġijiet għal nefqa mhux prevista li tirriżulta mill-kriżi tal-COVID-19.

-7 473 000

mill-partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

-3 600 000

għall-partita

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

2 000 000

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

1 757 000

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

5 726 000

għall-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

390 000

għall-partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

1 200 000

C2

mill-partita

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-estensjoni tal-kuntratt ta' manutenzjoni tas-Sistema ta' Ġestjoni Finanzjarja (FMS) eżistenti

- 268 000

mill-partita

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

-1 532 000

għall-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

1 800 000

C3

mill-partita

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġi pprovdut finanzjament għal investiment addizzjonali f'tagħmir tal-IT individwali, kif deċiż mill-Bureau fil-11 ta' Mejju 2020, sabiex tiġi ssodisfata d-domanda akbar għal xogħol mill-bogħod u biex tiġi żgurata l-kontinwità tan-negozju fil-kuntest tal-kriżi tal-COVID-19, kif ukoll, tiġi koperta l-ħtieġa akbar għal servizzi tal-IT li tirriżulta minn bidla fil-mudell tas-servizz Windows tal-Microsoft.

-3 561 336

mill-partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

-2 200 000

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

5 551 336

għall-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

210 000

C4

mill-partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi ffinanzjata nefqa addizzjonali relatata mal-IT bl-użu ta' approprjazzjonijiet żejda relatati mal-assistenza parlamentari

-6 277 900

għall-partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

350 000

għall-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

1 800 000

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

2 200 000

għall-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

1 927 900

C5

mill-partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġi ffinanzjat il-persunal ta' ħames segretarjati ġodda tal-kumitati li jeħtieġ li jiġu stabbiliti biex jassistu lit-tliet kumitati temporanji, kumitat ta' inkjesta wieħed u sottokumitat wieħed imwaqqaf b'deċiżjonijiet plenarji fit-18 u d-19 ta' Ġunju 2020

- 850 000

għall-partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

850 000

C6

mill-partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-implimentazzjoni tad-deċiżjoni tal-Bureau tal-14 ta' Settembru 2020 dwar l-installazzjoni tal-faċilitajiet tal-ittestjar tas-SARS-CoV-2

- 990 000

għall-partita

1 6 5 0

Servizz mediku

990 000

C7

mill-partita

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jtejjeb il-kapaċità tal-laqgħat u tal-votazzjoni kif ukoll li jikkontribwixxi għaż-żieda fil-ħinijiet tal-interpretazzjoni.

-5 726 000

mill-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

- 290 000

mill-partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

- 700 000

mill-partita

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali

- 125 000

għall-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

361 000

għall-partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

6 480 000

C8

mill-partita

1 6 3 1

Mobilità

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-ispejjeż relatati ma' diversi miżuri meħuda b'reazzjoni għall-kriżi tal-Coronavirus billi jittrasferixxi approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra.

- 520 000

mill-partita

2 0 0 0

Kirjiet

-29 000

mill-partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

- 604 000

mill-partita

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

- 500 000

mill-partita

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

- 252 000

mill-partita

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

- 100 000

mill-partita

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

-30 000

mill-partita

3 0 4 0

Nefqa varji għal laqgħat interni

- 150 000

għall-partita

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

2 185 000

C9

mill-partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għall-ħlas tad-danni lil 47 kwerelant, wara s-sentenzi tal-Conseil de Prud'hommes fi Strasburgu

-1 930 000

għall-partita

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

1 930 000

C10

mill-partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu ffinanzjati diversi prijoritajiet tal-IT li jirriżultaw parzjalment mill-pandemija tal-COVID-19 bl-użu ta' approprjazzjonijiet żejda disponibbli fuq partiti baġitarji oħra relatati mal-IT u fuq il-partita 1200 “Remunerazzjoni u allowances”

-4 496 417

mill-partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

-2 302 173

mill-partita

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

- 451 835

mill-partita

2 3 6 0

Servizzi postali u ta' ġarr

24 000

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

1 418 425

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

5 178 000

għall-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fil-proġetti

678 000

C11

mill-partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jkopri l-ħtieġa akbar għal traduzzjoni esterna.

- 700 000

għall-partita

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

700 000

C12

mill-partita

1 0 0 0

Salarji

L-għan tat-trasferiment ta' “tlaqqit” kien li jimmobilizza l-approprjazzjonijiet żejda li fadal tas-sena finanzjarja 2020 sabiex jikkontribwixxi għal żewġ proġetti ta' bini: il-proġett ADENAUER II fil-Lussemburgu u l-akkwist tal-bini WIERTZ fi Brussell.

- 467 000

mill-partita

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

-19 901 000

mill-partita

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

-2 430 000

mill-partita

1 0 0 6

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

- 900 000

mill-partita

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

- 179 000

mill-partita

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

- 410 000

mill-partita

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

-5 150 000

mill-partita

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

-3 216 000

mill-partita

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

- 130 000

mill-partita

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

- 550 000

mill-partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

-17 283 583

mill-partita

1 2 0 2

Sahra mħallsa

- 100 000

mill-partita

1 2 2 0

Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz

- 688 000

mill-partita

1 4 0 0

Aġenti oħra — Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

-6 100 000

mill-partita

1 4 0 1

Aġenti oħra — Sigurtà

- 600 000

mill-partita

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

- 805 000

mill-partita

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

-4 600 000

mill-partita

1 6 1 0

Spejjeż għar-reklutaġġ

-40 000

mill-partita

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

-3 958 412

mill-partita

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

- 120 000

mill-partita

1 6 3 1

Mobilità

- 360 000

mill-partita

2 0 0 0

Kirjiet

- 344 000

mill-partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

-4 050 000

mill-partita

2 0 2 8

Assikurazzjoni

- 909 000

mill-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

-89 000

mill-partita

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

-2 280 000

mill-partita

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

- 869 000

mill-partita

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

- 165 000

mill-partita

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

-30 000

mill-partita

2 3 6 0

Servizzi postali u ta' ġarr

-39 000

mill-partita

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

-29 500

mill-partita

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

- 297 100

mill-partita

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

-30 000

mill-partita

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

-16 320 324

mill-partita

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

- 419 613

mill-partita

3 0 4 0

Nefqa varji għal laqgħat interni

-50 000

mill-partita

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

-1 528 129

mill-partita

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

- 749 000

mill-partita

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

-1 095 675

mill-partita

3 2 1 0

Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

-1 050 000

mill-partita

3 2 1 1

Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

- 600 000

mill-partita

3 2 2 0

Nefqa għad-dokumentazzjoni

-13 500

mill-partita

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

- 994 500

mill-partita

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f’manifestazzjonijiet pubbliċi

- 153 750

mill-partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

-5 600 000

mill-partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

-7 702 500

mill-partita

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali

- 299 000

mill-partita

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

-50 000

mill-partita

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali

- 181 750

mill-partita

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament

-1 000 000

mill-partita

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

-3 260 000

mill-partita

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

-14 629 634

mill-partita

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

- 283 155

mill-partita

X100

Riżerva ta' kontinġenza

-5 151 000

għall-partita

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

63 351 124

għall-partita

2 0 0 3

Akkwist ta' bini

74 900 000

Trasferimenti “C” totali

183 933 785

- 183 933 785

---

ANNESS II

Ħarsa ġenerali lejn it-trasferimenti "P" matul is-sena finanzjarja 2020

| (EUR) |
| --- |
| Nru | Kapitolu/Artikolu/Partita | Deskrizzjoni tat-trasferiment | Ammont kreditat mill-partita | Ammont debitat mill-partita |
| P1 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi żgurata l-kontinwità ta' servizzi essenzjali relatati mal-akkwist u l-manutenzjoni ta' tagħmir tal-IT individwali. | | - 600 000 |
| għall-partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 600 000 | |
| P2 | Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-partita | 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu ffinanzjati azzjonijiet ta' komunikazzjoni dwar il-COVID-19. | | -2 000 000 |
| mill-partita | 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali | | -1 110 000 |
| għall-partita | 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 3 110 000 | |
| P3 | Fi ħdan l-Artikolu 3 2 1 | | | |
| mill-partita | 3 2 1 1 | Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jkopri n-numru għoli ta' talbiet għal riċerka. | | - 500 000 |
| għall-partita | 3 2 1 0 | Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) | 500 000 | |
| P4 | Fi ħdan l-Artikolu 2 0 2 | | | |
| mill-partita | 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għal spejjeż ogħla milli mistenni relatati mal-kopertura tal-assikurazzjoni ta' diversi riskji tal-binjiet tal-Parlament Ewropew bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-Konsum tal-Enerġija u s-Sigurtà u s-sorveljanza tal-bini. | | -1 389 400 |
| mill-partita | 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | | - 470 600 |
| għall-partita | 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 1 860 000 | |
| P5 | Fi ħdan l-Artikolu 1 2 0 | | | |
| mill-partita | 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu koperti aktar intitolamenti b'rabta mat-tluq mis-servizz minħabba l-effett tal-Brexit. | | - 840 000 |
| għall-partita | 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 840 000 | |
| P6 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi riallokata n-nefqa f'diversi partiti baġitarji relatati mal-IT filwaqt li jitqiesu l-prijoritajiet li jirriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19. | | -1 342 138 |
| mill-partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | | - 978 760 |
| għall-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | | - 625 000 |
| għall-partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 625 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 2 320 898 | |
| Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | |
| mill-partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | | - 122 000 |
| mill-partita | 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali | | -20 000 |
| għall-partita | 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 142 000 | |
| P7 | Fi ħdan l-Artikolu 1 0 3 | | | |
| mill-partita | 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi żgurata l-kontinwità fil-ħlas tal-pensjonijiet tal-invalidità lill-Membri intitolati. | | -4 000 |
| għall-partita | 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM) | 4 000 | |
| P8 | Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4 | | | |
| mill-partita | 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | L-għan ta' dan it-trasferiment kien il-provvediment ta' finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT lill-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019. | | -10 800 000 |
| mill-partita | 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 10 800 000 | |
| P9 | Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0 | | | |
| mill-partita | 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu koperti ħtiġijiet addizzjonali ta' ICT. | | - 158 066 |
| mill-partita | 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | | - 245 477 |
| mill-partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | | -3 173 |
| mill-partita | 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | | - 180 911 |
| mill-partita | 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti | | - 615 256 |
| għall-partita | 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 83 000 | |
| għall-partita | 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 1 119 883 | |
| Ammont totali ta' trasferimenti “P” | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

Nru

Kapitolu/Artikolu/Partita

Deskrizzjoni tat-trasferiment

Ammont kreditat mill-partita

Ammont debitat mill-partita

P1

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi żgurata l-kontinwità ta' servizzi essenzjali relatati mal-akkwist u l-manutenzjoni ta' tagħmir tal-IT individwali.

- 600 000

għall-partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

600 000

P2

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-partita

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu ffinanzjati azzjonijiet ta' komunikazzjoni dwar il-COVID-19.

-2 000 000

mill-partita

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali

-1 110 000

għall-partita

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

3 110 000

P3

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 1

mill-partita

3 2 1 1

Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jkopri n-numru għoli ta' talbiet għal riċerka.

- 500 000

għall-partita

3 2 1 0

Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

500 000

P4

Fi ħdan l-Artikolu 2 0 2

mill-partita

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jipprovdi l-mezzi għal spejjeż ogħla milli mistenni relatati mal-kopertura tal-assikurazzjoni ta' diversi riskji tal-binjiet tal-Parlament Ewropew bit-trasferiment ta' approprjazzjonijiet żejda minn partiti baġitarji oħra relatati mal-Konsum tal-Enerġija u s-Sigurtà u s-sorveljanza tal-bini.

-1 389 400

mill-partita

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

- 470 600

għall-partita

2 0 2 8

Assikurazzjoni

1 860 000

P5

Fi ħdan l-Artikolu 1 2 0

mill-partita

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu koperti aktar intitolamenti b'rabta mat-tluq mis-servizz minħabba l-effett tal-Brexit.

- 840 000

għall-partita

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

840 000

P6

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi riallokata n-nefqa f'diversi partiti baġitarji relatati mal-IT filwaqt li jitqiesu l-prijoritajiet li jirriżultaw mill-pandemija tal-COVID-19.

-1 342 138

mill-partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

- 978 760

għall-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

- 625 000

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

625 000

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

2 320 898

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

- 122 000

mill-partita

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali

-20 000

għall-partita

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

142 000

P7

Fi ħdan l-Artikolu 1 0 3

mill-partita

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li tiġi żgurata l-kontinwità fil-ħlas tal-pensjonijiet tal-invalidità lill-Membri intitolati.

-4 000

għall-partita

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

4 000

P8

Fi ħdan l-Artikolu 3 2 4

mill-partita

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

L-għan ta' dan it-trasferiment kien il-provvediment ta' finanzjament għal livell miżjud ta' Appoġġ tal-IT lill-MPE wara l-elezzjonijiet tal-2019.

-10 800 000

mill-partita

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

10 800 000

P9

Fi ħdan l-Artikolu 2 1 0

mill-partita

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

L-għan ta' dan it-trasferiment kien li jiġu koperti ħtiġijiet addizzjonali ta' ICT.

- 158 066

mill-partita

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

- 245 477

mill-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

-3 173

mill-partita

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

- 180 911

mill-partita

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fi proġetti

- 615 256

għall-partita

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

83 000

għall-partita

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

1 119 883

Ammont totali ta' trasferimenti “P”

22 004 781

-22 004 781

---

ANNESS III

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet matul l-2020 – inkluż l-impatt tal-COVID-19

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali
  (1) | Trasferimenti minħabba l-COVID-19 (1)

  (2) | Trasferimenti – impatti oħra
  (3) | Trasferimenti totali
  (4) = (2) + (3) | Approprjazzjonijiet finali
  (5) = (1) + (4) | Ammont impenjat
  (6) | Ammont imħallas
  (7) | Approprjazzjonijiet / Impenji riportati għas-sena suċċessiva
  (8) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba l-COVID-19 (1)

  (9) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati – impatti oħra
  (10) | Approprjazzjonijiet totali kkanċellati
  (11) = (9) + (10) | Użati
  (12) = ((5) – (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Salarji | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Allowance għall-ispejjeż ġenerali | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Skemi ta' pensjonijiet volontarji għall-Membri | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Allowances għal staff li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra – Sigurtà | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Osservaturi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Spejjeż għar-reklutaġġ | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Servizz mediku | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta' bini | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Servizzi postali u ta' ġarr | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattiva oħra | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat iterni | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Akkwist tal-informazzjoni u arkivjar | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Il-Ġurnal Uffiċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kultural | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet Politiċi Ewropej | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | In-nefqa relatata mal-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RIŻERVA TA' KONTINĠENZA | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali

(1)

Trasferimenti minħabba l-COVID-19 (1)

(2)

Trasferimenti – impatti oħra

(3)

Trasferimenti totali

(4) = (2) + (3)

Approprjazzjonijiet finali

(5) = (1) + (4)

Ammont impenjat

(6)

Ammont imħallas

(7)

Approprjazzjonijiet / Impenji riportati għas-sena suċċessiva

(8)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati minħabba l-COVID-19 (1)

(9)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati – impatti oħra

(10)

Approprjazzjonijiet totali kkanċellati

(11) = (9) + (10)

Użati

(12) = ((5) – (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Salarji

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Allowances għat-twettiq tad-dmirijiet

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Skemi ta' pensjonijiet volontarji għall-Membri

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Sahra mħallsa

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Allowances fil-każ ta' persunal irtirat mix-xogħol jew li jibbenefikaw minn liv fl-interess tas-servizz

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Allowances għal staff li l-impjieg tagħhom jitwaqqaf u skema speċjali għall-irtirar għall-uffiċjali u aġenti temporanji

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Aġenti oħra – Sigurtà

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Osservaturi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Spejjeż għar-reklutaġġ

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilità

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Servizz mediku

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Kirjiet

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Akkwist ta' bini

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Assikurazzjoni

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Għamara

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Servizzi postali u ta' ġarr

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Nefqiet amministrattiva oħra

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat iterni

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Akkwist tal-informazzjoni u arkivjar

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Il-Ġurnal Uffiċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kultural

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

In-nefqa għal-laqgħat u għal attivitajiet oħra tal-eks Membri Parlamentari

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

In-nefqa għal-laqgħat u attivitajiet oħra tal-Assoċjazzjoni Parlamentari Ewropea

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

In-nefqa relatata mal-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RIŻERVA TA' KONTINĠENZA

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Iċ-ċifri huma bbażati fuq stimi tal-Uffiċjali tal-Awtorizzazzjoni mid-Delegazzjonijiet

---

ANNESS IV —

Ħarsa ġenerali lejn l-impatt tal-COVID-19 fuq l-approprjazzjonijiet tal-2020

| (EUR) |
| --- |
| Kapitolu | Intestatura | Impatt tal-COVID-19 fuq it-trasferimenti (1) | Impatt tal-COVID-19 fuq it-trasferimenti (1) | Surplus nett tal-COVID-19 | Impatt tal-COVID-19 fuq il-kanċellazzjonijiet (1) |
| — tnaqqis fl-approprjazzjonijiet | — żieda fl-approprjazzjonijiet | — trasferiti lejn il-Kapitolu 20 għall-proġett ADENAUER u x-xiri tal-bini WIERTZ fi trasferiment ta' tlaqqit (2) |
| 1 0 | Membri tal-istituzzjoni | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Uffiċjali u persunal temporanji | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Persunal ieħor u servizzi esterni | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Bini u nefqiet relatati | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Proċessar ta' data, tagħmir u għamara | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | In-nefqa amministrattiva kurrenti | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Laqgħat u konferenzi | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Titolu 10 – Infiq ieħor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Kapitolu

Intestatura

Impatt tal-COVID-19 fuq it-trasferimenti (1)

Impatt tal-COVID-19 fuq it-trasferimenti (1)

Surplus nett tal-COVID-19

Impatt tal-COVID-19 fuq il-kanċellazzjonijiet (1)

— tnaqqis fl-approprjazzjonijiet

— żieda fl-approprjazzjonijiet

— trasferiti lejn il-Kapitolu 20 għall-proġett ADENAUER u x-xiri tal-bini WIERTZ fi trasferiment ta' tlaqqit (2)

1 0

Membri tal-istituzzjoni

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Uffiċjali u persunal temporanji

-15 000 000

0

0

0

1 4

Persunal ieħor u servizzi esterni

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Infiq ieħor relatat mal-persuni li jaħdmu fl-istituzzjoni

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Titolu 1 — Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Bini u nefqiet relatati

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Proċessar ta' data, tagħmir u għamara

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

In-nefqa amministrattiva kurrenti

- 543 000

0

0

403 435

Titolu 2 — Bini, għamara, tagħmir u nefqiet varji għall-operat amministrattiv

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Laqgħat u konferenzi

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

L-opinjoni tal-esperti u informazzjoni: akkwistar, arkivjar, produzzjoni u disseminazzjoni

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Titolu 3 — In-nefqa ġenerali għall-operat amministrattiv tal-istituzzjoni

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Nefqa relatata ma' ċerti istituzzjonijiet u ma' ċerti korpi

0

0

0

0

4 2

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Laqgħat u attivitajiet oħra tal-Membri parlamentari attwali u tal-ex Membri

0

0

0

0

Titolu 4 — Nefqa li tirriżulta minn funzjonijiet speċjali li jsiru mill-istituzzjoni

-15 039 548

0

0

514 800

Titolu 5 — L-awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej u l-kumitat ta' persuni eminenti indipendenti

0

0

0

0

Titolu 10 – Infiq ieħor

0

0

0

0

Total

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Iċ-ċifri huma bbażati fuq stimi tal-Uffiċjali tal-Awtorizzazzjoni mid-Delegazzjonijiet

(2)  It-trasferiment totali ta' tlaqqit, inklużi d-disponibilitajiet mhux relatati mal-pandemija tal-COVID-19, ammonta għal EUR 138 251 124.

---

ANNESS V

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mis-sena preċedenti

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1
  (1) | Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi
  (2) | Approprjazzjonijiet ikkanċellati
  (3) = (1) – (2) | Użati
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Sahra mħallsa | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Spejjeż għar-reklutaġġ | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Servizz mediku | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Tariffi finanzjarji | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Servizzi postali u ta' ġarr | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Akkwist tal-informazzjoni u arkivjar | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet riportati awtomatikament mis-sena N-1

(1)

Pagamenti li jikkorrispondu għar-riporti awtomatiċi

(2)

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

(3) = (1) – (2)

Użati

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Korsijiet tal-lingwi u tal-kompjuter

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Sahra mħallsa

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Drittijiet marbuta mad-dħul fis-servizz, trasferimenti jew tluq mis-servizz

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Spejjeż għar-reklutaġġ

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilità

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Servizz mediku

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Kirjiet

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Assikurazzjoni

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Investimenti fl-infrastrutturi

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Għamara

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Tariffi finanzjarji

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Servizzi postali u ta' ġarr

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Nefqiet għal riċevimenti u rappreżentazzjoni

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Nefqa għaċ-Ċentru Ewropew tal-Midja Xjentifika

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Akkwist tal-informazzjoni u arkivjar

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kulturali

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Skambji ta' informazzjoni mal-Parlamenti nazzjonali

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Nefqa relatata mal-uffiċċji ta' kollegament

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

ANNESS VI

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat intern

| Partita | Intestatura | Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportati mill-2019
  (1) | Trasferimenti
  (2) | Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportati mill-2019
  (3) | Impenji fl-2020 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati
  (4) | Pagamenti fl-2020 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati
  (5) | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat li ma ġewx impenjati fl-2020
  (6)=(3)-(4) | Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020
  (7) | Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020
  (8) | Pagamenti li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020
  (9) | Riport għall-2021 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Salarji | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Spejjeż għall-vjaġġi regolari | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Spejjeż oħra għall-vjaġġi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Allowance għall-ispejjeż ġenerali | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Allowances Tranżitorji | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensjonijiet tar-romol (PEAM) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Remunerazzjoni u allowances | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Aġenti oħra – Sigurtà | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Nefqa fuq l-interpretazzjoni | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Servizzi esterni tat-traduzzjoni | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Tagħlim u żvilupp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Servizzi Soċjali | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilità | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Servizz mediku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Spejjeż għall-forniment tal-ikel | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Kirjiet | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Ħlasijiet ta' ċnus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Akkwist ta' bini | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Ġestjoni tal-proprjetà speċifika | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Konsum tal-enerġija | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Assikurazzjoni | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Għamara | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Materjal u installazzjonijiet tekniċi | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Spejjeż legali u ħsarat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Servizzi postali u ta' ġarr | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Rilokazzjonijiet | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Nefqiet amministrattivi oħra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Nefqiet varji għal laqgħat interni | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Akkwist tal-opinjoni tal-esperti | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kultural | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Nefqa b'rabta mal-Uffiċċji ta' Kollegament | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Finanzjament tal-fondazzjonijiet Politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Partita

Intestatura

Approprjazzjonijiet inizjali minn dħul assenjat riportati mill-2019

(1)

Trasferimenti

(2)

Approprjazzjonijiet finali minn dħul assenjat riportati mill-2019

(3)

Impenji fl-2020 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

(4)

Pagamenti fl-2020 li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat riportati

(5)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat li ma ġewx impenjati fl-2020

(6)=(3)-(4)

Approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020

(7)

Impenji li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020

(8)

Pagamenti li jikkorrispondu għal approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020

(9)

Riport għall-2021 tal-approprjazzjonijiet minn dħul assenjat tal-2020

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Salarji

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Spejjeż għall-vjaġġi regolari

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Spejjeż oħra għall-vjaġġi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Allowance għall-ispejjeż ġenerali

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Polza ta' assikurazzjoni kontra l-inċidenti, il-mard u ħlasijiet oħra tas-sigurtà soċjali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Miżuri speċifiċi għall-benefiċċju tal-Membri Parlamentari li għandhom diżabilità

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Allowances Tranżitorji

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Pensjonijiet tal-irtirar (PEAM)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Pensjonijiet tad-diżabilità (PEAM)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensjonijiet tar-romol (PEAM)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Remunerazzjoni u allowances

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Aġenti oħra – Segretarjat Ġenerali u gruppi politiċi

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Aġenti oħra – Sigurtà

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Aġenti oħra — Xufiera fis-Segretarjat Ġenerali

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Traineeships, esperti nazzjonali sekondati, skambji ta' uffiċjali u żjarat ta' studju

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Nefqa fuq l-interpretazzjoni

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Servizzi esterni tat-traduzzjoni

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Tagħlim u żvilupp

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Servizzi Soċjali

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilità

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Relazzjonijiet soċjali bejn il-membri tal-istaff u miżuri soċjali oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Servizz mediku

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Spejjeż għall-forniment tal-ikel

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Faċilitajiet li jieħdu ħsieb it-tfal

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Kontribuzzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Iskejjel Ewropej tat-Tip II akkreditati

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Kirjiet

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Ħlasijiet ta' ċnus

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Akkwist ta' bini

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Kostruzzjoni ta' bini u sistemazzjoni fil-bini

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Ġestjoni tal-proprjetà speċifika

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Manutenzjoni, żamma, operat u tindif tal-bini

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Konsum tal-enerġija

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Assikurazzjoni

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Operazzjonijiet

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Infrastruttura

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Sostenn ġenerali lill-utenti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Informatika u telekomunikazzjonijiet — Attivitajiet rikorrenti tal-funzjonament — Applikazzjonijiet ICT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fl-infrastrutturi

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Informatika u telekomunikazzjonijiet – Investimenti fil-proġetti

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Għamara

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Materjal u installazzjonijiet tekniċi

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Trasport ta' Membri, persuni oħra u ta' beni

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Kanċellerija, provvisti għall-uffiċċju u oġġetti għall-konsum diversi

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Spejjeż legali u ħsarat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Servizzi postali u ta' ġarr

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Rilokazzjonijiet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Nefqiet amministrattivi oħra

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

L-attivitajiet tal-EMAS, inkluż il-promozzjoni, u l-iskema tal-Parlament Ewropew ta' kumpens għall-emissjonijiet tal-karbonju

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Nefqiet għall-missjonijiet tal-istaff u vjaġġar fuq xogħol bejn it-tliet postijiet ta' xogħol

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Nefqiet varji għal laqgħat interni

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Laqgħat, kungressi, konferenzi u delegazzjonijiet

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Nefqa għall-aġenziji tal-ivjaġġar

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Akkwist tal-opinjoni tal-esperti

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Nefqa għas-servizzi ta' riċerka parlamentari, inklużi l-bibljoteka, l-arkivji storiċi, u l-valutazzjoni tal-għażliet xjentifiċi u teknoloġiċi (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Appoġġ għad-demokrazija u l-bini ta' kapaċità għall-parlamenti ta' pajjiżi terzi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Pubblikazzjonijiet diġitali u tradizzjonali

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Nefqiet għall-pubblikazzjoni, it-tagħrif u l-parteċipazzjoni f'manifestazzjonijiet pubbliċi

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Ċentri għall-Viżitaturi tal-Parlament Ewropew

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

L-Organizzazzjoni u l-ospitalità ta' gruppi ta' viżitaturi, il-programm Euroscola u stediniet għall-multiplikaturi tal-opinjoni minn pajjiżi terzi

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

L-organizzazzjoni ta' symposia, seminars u attivitajiet kultural

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

In-nefqa għall-informazzjoni awdjoviżiva

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Nefqa b'rabta mal-Uffiċċji ta' Kollegament

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Nefqa amministrattiva kurrenti u nefqa marbuta mal-attivitajiet politiċi ta' informazzjoni tal-gruppi politiċi u tal-Membri mhux affiljati

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Finanzjament tal-Partiti Politiċi Ewropej

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Finanzjament tal-fondazzjonijiet Politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Nefqa relatata mal-assistenza parlamentari

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Nefqa operattiva tal-Awtorità għall-partiti politiċi Ewropej u l-fondazzjonijiet politiċi Ewropej

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

ANNESS VII

Dħul fl-2020

| Artikolu / Partita | Intestatura | Previżjoni tad-dħul 2020 | Intitolamenti stabbiliti 2020 | Intitolamenti riportati mill-2020 | Intitolamenti riportati mill-2019 u kkanċellati fl-2020 | Intitolamenti totali | Dħul fuq l-intitolamenti 2020 | Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2019 | Dħul totali | Bilanċ li jrid jiġi rkuprat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (riportat għall-2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, aġenti oħra u persuni li jirċievu pensjoni | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra fis-servizz | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | sferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Kontribut għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv mix-xogħol minħabba raġunijiet personali | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli (forniment ta' oġġetti) | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Pro Rikavat mill-prodotti ta' provvista mogħtija lill-dipartimenti oħra f'istituzzjoni tal-Unjoni, jew f'istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni — Dħul allokat | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà immobbli — Dħul allokat | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli — Dħul allokat | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri — Dħul allokat | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħol magħmula għad-dipartimenti f’istituzzjoni tal-Unjoni, jew għal istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni, inkluż ir-rifużjoni ta' allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f'isimhom — Dħul allokat | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Dħul li ġej minn terzi għall-forniment ta' servizzi jew xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom — Dħul allokat | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost — Dħul allokat | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Kontribuzzjonijiet u Rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Dħul mill-ħlasijiet maħruġa mill-kumpaniji tal-assikurazzjoni — Dħul allokat | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Dħul varju | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | T O T A L I | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Artikolu / Partita

Intestatura

Previżjoni tad-dħul 2020

Intitolamenti stabbiliti 2020

Intitolamenti riportati mill-2020

Intitolamenti riportati mill-2019 u kkanċellati fl-2020

Intitolamenti totali

Dħul fuq l-intitolamenti 2020

Dħul fuq l-intitolamenti riportati mill-2019

Dħul totali

Bilanċ li jrid jiġi rkuprat

(riportat għall-2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Rikavat mit-tassazzjoni fuq is-salarji, il-pagi u l-allowances tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali, aġenti oħra u persuni li jirċievu pensjoni

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Rikavat mill-imposta speċjali fuq is-salarji tal-Membri tal-istituzzjoni, tal-uffiċjali u ta' aġenti oħra fis-servizz

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Kontribuzzjonijiet tal-persunal għall-iskema tal-pensjonijiet

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

sferimenti jew xiri tad-drittijiet għall-pensjoni mill-persunal

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Kontribut għall-iskema tal-pensjonijiet tal-uffiċjali u l-aġenti temporanji bil-liv mix-xogħol minħabba raġunijiet personali

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli (forniment ta' oġġetti)

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Pro Rikavat mill-prodotti ta' provvista mogħtija lill-dipartimenti oħra f'istituzzjoni tal-Unjoni, jew f'istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni — Dħul allokat

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Rikavat mill-bejgħ ta' proprjetà immobbli — Dħul allokat

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Rikavat minn kiri u sullokazzjonijiet ta' proprjetà immobbli — Dħul allokat

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Rimborż tal-ispejjeż tal-kiri — Dħul allokat

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Dħul minn investimenti jew self mogħti, imgħax bankarju u mgħax ieħor fuq il-kontijiet tal-istituzzjonijiet

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Dħul mill-forniment ta' servizzi u xogħol magħmula għad-dipartimenti f’istituzzjoni tal-Unjoni, jew għal istituzzjonijiet jew korpi oħra tal-Unjoni, inkluż ir-rifużjoni ta' allowances għall-missjonijiet minn istituzzjonijiet jew korpi oħra mħallsa f'isimhom — Dħul allokat

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Dħul li ġej minn terzi għall-forniment ta' servizzi jew xogħlijiet magħmula fuq talba tagħhom — Dħul allokat

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Dħul mill-ħlas lura ta' somom li ma kinux imħallsa kif suppost — Dħul allokat

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Kontribuzzjonijiet u Rifużjonijiet oħra marbuta mal-ħidma amministrattiva tal-istituzzjoni

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Dħul mill-ħlasijiet maħruġa mill-kumpaniji tal-assikurazzjoni — Dħul allokat

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Dħul varju

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

T O T A L I

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

ANNESS VIII

Proġett ADENAUER II — Ċifri ewlenin

| | Spiża stmata 2009–2012 | Spiża fil-31.12.2020 | Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst |
| --- | --- | --- | --- |
| F'miljun ta' EUR, skont il-valur f'Ottubru 2012 | | | |
| I. | Xogħol tal-kostruzzjoni
  (F'Lulju 2013) |

Spiża stmata 2009–2012

Spiża fil-31.12.2020

Nefqa inqas milli previst/Nefqa iktar milli previst

F'miljun ta' EUR, skont il-valur f'Ottubru 2012

I.

(F'Lulju 2013)

432,8

414,2

-18,6

Inklużi: Iż-Żona tal-Europa Experience (12)

| II. | Oħrajn |
| --- | --- |

II.

Tmexxija tal-proġett

57,7

128,2

70,5

Kostijiet ta' finanzjament

119

5,1

- 113,9

Art/assikurazzjoni/servizzi

2,4

23

20,6

TOTALI

611,9

570,5

-41,4

Xogħlijiet preparatorji u ġeotermali

—

16,8

16,8

Pagamenti ta' kumpens għal dewmien

—

27,6

27,6

“Irfinar”, Manutenzjoni, Sigurtà

20,3

20,3

---