# Diario Oficial C 281/13 d

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 281 |
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| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 64.° año13 de julio de 2021 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 281

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

64.° año13 de julio de 2021

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| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Parlamento Europeo |
| 2021/C 281/01 | Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2020 | 1 |

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

2021/C 281/01

Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera — Sección I: Parlamento Europeo — Ejercicio 2020

1

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| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Parlamento Europeo

| 13.7.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/1

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INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

SECCIÓN I: PARLAMENTO EUROPEO

EJERCICIO 2020

(2021/C 281/01)

ÍNDICE

| INTRODUCCIÓN | 3 |
| --- | --- |

| I. | SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EN 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN 1 DEL PRESUPUESTO DE LA UE BAJO LA RÚBRICA 5 (PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO) DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL MFP 2014--2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Compromisos y pagos | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prórrogas de 2020 a 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Utilización de los importes prorrogados de 2019 a 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Ingresos | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Créditos procedentes de ingresos afectados | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Anulaciones de créditos del ejercicio | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Transferencias | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Ejecución del presupuesto por capítulo | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| ANEXOS | 13 |
| --- | --- |

| ANEXO I | - Lista de transferencias de tipo «C» durante el ejercicio 2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

ANEXO I

| ANEXO II | - Lista de transferencias de tipo «P» durante el ejercicio 2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

ANEXO II

| ANEXO III | - Ejecución de los créditos en 2020 — incluido el impacto de la COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

ANEXO III

| ANEXO IV | - Perspectiva general del impacto de la COVID-19 en los créditos de 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

ANEXO IV

| ANEXO V | - Ejecución de los créditos prorrogados automáticamente del ejercicio anterior | 38 |
| --- | --- | --- |

ANEXO V

| ANEXO VI | . Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos | 43 |
| --- | --- | --- |

ANEXO VI

| ANEXO VII | - Situación de los ingresos en 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

ANEXO VII

| ANEXO VIII | - Proyecto ADENAUER II — Cifras clave | 52 |
| --- | --- | --- |

ANEXO VIII

| LISTA DE CUADROS Y GRÁFICOS | 5 |
| --- | --- |

| Cuadro 1 | — Utilización de los créditos | 5 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 1

| Cuadro 2 | — Evolución de los ingresos entre 2019 y 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 2

| Cuadro 3 | — Análisis de las transferencias de tipo «C» por categorías de gasto y finalidad | 9 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 3

| Cuadro 4 | — Créditos comprometidos en 2020 en comparación con 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Cuadro 4

INTRODUCCIÓN

| 1. | El presente informe analiza la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento Europeo durante el ejercicio 2020. Expone el uso que se ha hecho de los recursos financieros, así como las circunstancias que ejercieron una mayor influencia en las actividades durante el año. |
| --- | --- |

1.

| 2. | El presente informe se ha elaborado de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»). El análisis se basa en las cuentas presupuestarias provisionales establecidas por el contable. |
| --- | --- |

2.

I.   SÍNTESIS DE LAS ACTIVIDADES DEL PARLAMENTO EN 2020

| 3. | El año 2020 estuvo marcado por los retos planteados por la pandemia de COVID-19, que dio lugar a cambios fundamentales en el modo de trabajar del Parlamento. Desde el inicio y a lo largo de la crisis por la pandemia, el Parlamento tuvo que tomar decisiones a menudo sin precedentes destinadas a minimizar el riesgo para los diputados y el personal, garantizando al mismo tiempo que la institución seguía en condiciones de mantener sus actividades básicas y mostrando solidaridad práctica con la comunidad de acogida. |
| --- | --- |

3.

| 4. | El Parlamento ha podido garantizar lo anteriormente señalado mediante su resiliencia organizativa y su capacidad para aplicar nuevos métodos de trabajo, en particular el teletrabajo y las reuniones a distancia. Desde mediados de marzo de 2020, la administración del Parlamento pasó de un régimen de teletrabajo ocasional al teletrabajo entre el 70 % y el 100 %, dependiendo de la medida de confinamiento aplicada y de la necesidad de presencia física. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Los períodos parciales de sesiones de Estrasburgo se suspendieron durante la mayor parte del año y, mediante procesos digitalizados, se organizaron reuniones a distancia y sistemas de votación a distancia en el Pleno y en las comisiones parlamentarias. |
| --- | --- |

5.

| 6. | La crisis de la COVID-19 dio lugar a importantes transferencias dentro del presupuesto del Parlamento. Mientras se dispuso de recursos presupuestarios en algunos ámbitos, como los gastos de viaje, se produjeron necesidades presupuestarias adicionales en otros ámbitos, en particular en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Los detalles se recogen en la sección H y el anexo III del presente informe. |
| --- | --- |

6.

| 7. | A lo largo de 2020 continuó el trabajo sobre el marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027, sobre el que pudo alcanzarse un acuerdo a finales de 2020. El Parlamento dio su aprobación el 16 de diciembre de 2020. Junto con el MFP, se alcanzó un acuerdo sobre el nuevo Acuerdo Interinstitucional, de 16 de diciembre de 2020, entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre una serie de aspectos conexos. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Con la retirada del Reino Unido de la Unión (Brexit), el número de diputados al Parlamento Europeo se redujo de 751 a 705 a partir del 1 de febrero de 2020. Por lo que respecta a las oficinas de enlace, el Brexit cambió necesariamente la situación en el Reino Unido. La Mesa decidió mantener la presencia del Parlamento en el Reino Unido a través de la Oficina de Enlace de Londres, dotándola de un nuevo mandato, al tiempo que confirmó el cierre de la Oficina de Edimburgo a finales de 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Las tareas de racionalización y modernización de ámbitos clave de la administración del Parlamento siguieron adelante con la estructura del Marco Estratégico de Ejecución. |
| --- | --- |

9.

| 10. | El nuevo sistema de gestión financiera del Parlamento se puso en marcha el 6 de enero de 2020. Basado en la solución S4/HANA de SAP, permite a unos 2 400 usuarios realizar todas las operaciones financieras cotidianas a distancia, una novedad que ha permitido la continuidad de las operaciones financieras trabajando a distancia. |
| --- | --- |

10.

| 11. | A lo largo de 2020, la administración prosiguió la aplicación de la estrategia inmobiliaria del Parlamento después de 2019, aprobada por la Mesa en abril de 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Un capítulo importante de la estrategia inmobiliaria del Parlamento es el proyecto inmobiliario ADENAUER II destinado a reagrupar bajo el mismo techo todos los servicios del Parlamento situados en Luxemburgo. |
| --- | --- |

12.

| 13. | La primera parte de este proyecto (el ala este) se completó en octubre de 2020. El personal empezó a ocupar el nuevo edificio en noviembre de 2020. Están en curso las obras de construcción de la parte final (el ala oeste). |
| --- | --- |

13.

| 14. | Como en años anteriores, la Comisión de Presupuestos autorizó en 2020 una transferencia de remanentes para la prefinanciación del proyecto. La parte de esta transferencia dedicada al proyecto inmobiliario ADENAUER II ascendió a aproximadamente 63,35 millones EUR (véase la sección III.H. sobre transferencias). Siguiendo la recomendación 3 del Informe Especial del Tribunal de Cuentas n.o 34/2018, relativo al espacio de oficinas de las instituciones de la UE, se adjunta al presente informe una descripción detallada de la financiación del proyecto de construcción del edificio ADENAUER II (anexo VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | En Bruselas, la decisión de adquirir el edificio Wiertz permitió completar otra etapa de la estrategia inmobiliaria del Parlamento. Esta estrategia seguirá consolidando el patrimonio inmobiliario del Parlamento, sustentará la interconectividad de los edificios centrales y contribuirá a mejorar aún más la seguridad. Esta adquisición también fue objeto de la mencionada transferencia de remanentes, por un importe de 74,9 millones EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | La ampliación de la guardería del edificio Wayenberg en Bruselas se completó en septiembre de 2020 y las nuevas instalaciones se han ido empezando a utilizar gradualmente. La finalización de este proyecto aumenta las instalaciones para niños en edad preescolar a disposición de los diputados, los asistentes y el personal. El edificio Wayenberg es el primer edificio pasivo del Parlamento Europeo. |
| --- | --- |

16.

| 17. | El enfoque estratégico relativo a la apertura de espacios Europa Experience en todos los Estados miembros se reforzó de manera concreta en 2020 con la aprobación por la Mesa de una estrategia global y un calendario claro para la implantación de estas instalaciones en todos los Estados miembros de aquí a 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   EVOLUCIÓN DE LA SECCIÓN 1 DEL PRESUPUESTO DE LA UE BAJO LA RÚBRICA 5 (PRESUPUESTO DEL PARLAMENTO) DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS DEL MFP 2014--2020

| Evolución del presupuesto en comparación con el marco financiero plurianual |
| --- |
| Año | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Presupuesto PE (millones EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ% | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Rúbrica 5 del MFP (millones EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ% | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Porcentaje del PE en la rúbrica 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Evolución del presupuesto en comparación con el marco financiero plurianual

Año

2016

2017

2018

2019

2020

Presupuesto PE (millones EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ%

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Rúbrica 5 del MFP (millones EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ%

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Porcentaje del PE en la rúbrica 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN 2020

| 18. | Los créditos definitivos del Parlamento para el ejercicio 2020 ascendieron a 2 038 745 000 EUR, esto es, el 18,1 % de la rúbrica 5 del marco financiero plurianual (2). El cuadro 1 ofrece una visión general de la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo en el ejercicio 2020.

  Cuadro 1


  Utilización de los créditos









  Tipo de crédito | Créditos en 2020 | Créditos en 2019 | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR o %) | (EUR o %) | 2020/2019
  (%) |
| Créditos | | | |
| Créditos iniciales | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Créditos definitivos | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Ejecución en el ejercicio | | | |
| Compromisos | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| % sobre los créditos definitivos | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Pagos | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| % sobre los compromisos | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Prórrogas al ejercicio siguiente | | | |
| Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| % sobre los créditos definitivos | 17,5  % | 13,7  % | — |
| % sobre los compromisos | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (4) | 74 900 000 | 0 | — |
| % sobre los créditos definitivos | 3,7  % | 0,0  % | |
| Anulaciones | | | |
| Créditos anulados | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| % sobre los créditos definitivos | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Prórrogas del ejercicio anterior | | | |
| Prórrogas automáticas del ejercicio anterior | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Pagos correspondientes a esas prórrogas | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| % sobre las prórrogas | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Importe anulado | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | | | |
| Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Compromisos | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| % sobre los créditos procedentes de ingresos afectados | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Pagos | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| % de los compromisos procedentes de ingresos afectados | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Créditos procedentes de ingresos afectados internos (5) prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Compromisos | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Pagos | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| % sobre los compromisos | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Anulaciones | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Créditos procedentes de ingresos afectados internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de bienes inmuebles y terrenos (6) prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Compromisos | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| % de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Pagos | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| % sobre los compromisos | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | | | |
| Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Pagos | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| % sobre los compromisos | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Anulación de compromisos | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Cuadro 1

Utilización de los créditos

Tipo de crédito

Créditos en 2020

Créditos en 2019

Variación

(EUR o %)

(EUR o %)

2020/2019

(%)

Créditos

Créditos iniciales

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Créditos definitivos

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Ejecución en el ejercicio

Compromisos

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

% sobre los créditos definitivos

95,7  %

98,8  %

—

Pagos

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

% sobre los compromisos

81,5  %

86,1  %

—

Prórrogas al ejercicio siguiente

Prórrogas automáticas al ejercicio siguiente (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

% sobre los créditos definitivos

17,5  %

13,7  %

—

% sobre los compromisos

18,3  %

13,9  %

—

Prórrogas no automáticas (créditos no comprometidos prorrogados al ejercicio siguiente) (4)

74 900 000

0

—

% sobre los créditos definitivos

3,7  %

0,0  %

Anulaciones

Créditos anulados

17 292 007

23 745 738

-27,2

% sobre los créditos definitivos

0,8  %

1,2  %

—

Prórrogas del ejercicio anterior

Prórrogas automáticas del ejercicio anterior

274 260 660

299 095 028

-8,3

Pagos correspondientes a esas prórrogas

246 975 261

284 096 642

-13,1

% sobre las prórrogas

90,1  %

95,0  %

—

Importe anulado

27 285 399

14 998 386

81,9

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

Créditos procedentes de los ingresos afectados del ejercicio

33 567 305

36 566 236

-8,2

Compromisos

5 674 858

13 438 997

-57,8

% sobre los créditos procedentes de ingresos afectados

16,9  %

36,8  %

—

Pagos

3 626 822

9 775 076

-62,9

% de los compromisos procedentes de ingresos afectados

63,9  %

72,7  %

—

Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente

27 892 448

23 127 239

20,6

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

2 048 035

3 663 921

-44,1

Créditos procedentes de ingresos afectados internos (5) prorrogados del ejercicio anterior

Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

18 755 707

12 436 430

50,8

Compromisos

18 272 246

12 317 386

48,3

% de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

97,4  %

99,0  %

—

Pagos

13 117 629

9 065 974

44,7

% sobre los compromisos

71,8  %

73,6  %

—

Anulaciones

483 461

119 044

306,1

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

5 154 617

3 251 412

58,5

Créditos procedentes de ingresos afectados internos procedentes de indemnizaciones arrendaticias y de la venta de bienes inmuebles y terrenos (6) prorrogados del ejercicio anterior

Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

6 660 660

9 370 364

-28,9

Compromisos

2 955 183

7 123 683

-58,5

% de los créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

44,4  %

76,0  %

—

Pagos

2 442 111

7 041 933

-65,3

% sobre los compromisos

82,6  %

98,9  %

—

Prórroga de créditos disponibles al ejercicio siguiente

3 705 477

2 246 680

64,9

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados al ejercicio siguiente

513 072

81 750

527,6

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

Compromisos procedentes de ingresos afectados prorrogados del ejercicio anterior

6 997 082

27 204 194

-74,3

Pagos

6 094 211

26 116 825

-76,7

% sobre los compromisos

87,1  %

96,0  %

—

Prórroga de compromisos procedentes de ingresos afectados al ejercicio siguiente (ingresos procedentes de indemnizaciones arrendaticias)

11 432

80 878

-85,9

Anulación de compromisos

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Presupuesto inicial y presupuestos rectificativos

| 19. | Los créditos iniciales y definitivos del presupuesto del Parlamento para 2020 ascendieron a 2 038 745 000 EUR, lo que supuso un aumento del 2,1 % con respecto al presupuesto definitivo para 2019 (1 996 978 262 EUR). |
| --- | --- |

19.

B.   Compromisos y pagos

| 20. | Los compromisos ascendieron a un total de 1 950 750 955 EUR, esto es, el 95,7 % de los créditos definitivos (2019: 98,8 %). Los pagos ascendieron a un total de 1 590 035 012 EUR, esto es, el 81,5 % de los compromisos contraídos (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Prórrogas de 2020 a 2021

| 21. | Las prórrogas automáticas al ejercicio 2021 se elevaron a un total de 356 517 981 EUR, esto es, el 18,3 % de los créditos comprometidos (2020: 13,9 %). Las prórrogas no automáticas de 2020 a 2021 ascendieron a 74 900 000 EUR. El objeto de las prórrogas no automáticas era la adquisición prevista del edificio Wiertz en Bruselas. |
| --- | --- |

21.

D.   Utilización de los importes prorrogados de 2019 a 2020

| 22. | Las prórrogas automáticas de créditos a 2020 alcanzaron un importe total de 274 260 660 EUR (2019: 299 095 028 EUR). Los pagos correspondientes a estas prórrogas ascendieron a 246 975 261 EUR, esto es, el 90,1 % (2019: 95,0 %). Así pues, los créditos anulados ascendieron a 27 285 399 EUR (2019: 14 998 386 EUR). La mayor parte de las anulaciones se referían a los artículos 2 0 0, «Inmuebles», 3 2 4, «Producción y difusión», 2 1 0, «Informática y telecomunicaciones», 2 0 2, «Gasto correspondiente a los inmuebles», 1 0 0, «Asignaciones e indemnizaciones», 4 0 0, «Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos», y 2 1 4, «Instalaciones y equipo técnico». Las anulaciones relativas a esos siete artículos representaron el 81 % del total de los importes anulados. |
| --- | --- |

22.

E.   Ingresos

| 23. | El importe total de los ingresos contabilizados a 31 de diciembre de 2020 ascendió a 203 449 523 EUR (2019: 207 521 070 EUR). De conformidad con el artículo 101, apartados 2 a 5, del Reglamento Financiero, se concedieron renuncias por un importe total de 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | En el cuadro 2 se desglosa, por capítulo, la evolución de los ingresos entre 2019 y 2020.

  Cuadro 2


  Evolución de los ingresos entre 2019 y 2020











  Capítulo | Denominación | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Diferencia
  (EUR) | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (%) |
| 4 0 | Impuestos y retenciones diversos | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | - 1 |
| 4 1 | Contribuciones al régimen de pensiones | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Título 4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Ingresos procedentes de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Ingresos procedentes de arrendamientos | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la institución | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Indemnizaciones diversas | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | – 82 % |
| Título 5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Título 6 — Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | – 100 |
| Título 9 — Ingresos diversos | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | – 100 |
| Total | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | – 2 |

24.

Cuadro 2

Evolución de los ingresos entre 2019 y 2020

Capítulo

Denominación

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Diferencia

(EUR)

Variación

2020/2019

(%)

4 0

Impuestos y retenciones diversos

93 413 435

94 368 769

- 955 334

- 1

4 1

Contribuciones al régimen de pensiones

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Título 4 — Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos de la Unión

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Ingresos procedentes de la venta de bienes muebles (suministros) e inmuebles

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Ingresos procedentes de arrendamientos

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo

2 028

1 887

141

7

5 5

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la institución

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Indemnizaciones diversas

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

– 82 %

Título 5 — Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de la institución

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Título 6 — Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas de la Unión

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

– 100

Título 9 — Ingresos diversos

0

1 313 538

-1 313 538

– 100

Total

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

– 2

F.   Créditos procedentes de ingresos afectados

| 25. | Los ingresos afectados disponibles en 2020 alcanzaron un importe total de 33 567 305 EUR (2019: 36 566 236 EUR). Los compromisos se elevaron a un total de 5 674 858 EUR, lo que representa un porcentaje de compromisos del 16,9 % (2019: 36,8 %). Los pagos ascendieron a un total de 3 626 822 EUR, lo que equivale al 78,4 % de los compromisos contraídos (2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Anulaciones de créditos del ejercicio

| 26. | Se anularon créditos por un importe de 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR), es decir, un 0,8 % de los créditos definitivos (2019: 1,2 %). |
| --- | --- |

26.

H.   Transferencias

| 27. | A lo largo del ejercicio se aprobaron doce transferencias de tipo «C» (incluida la llamada «transferencia de remanentes») con arreglo a los artículos 31 y 49 del Reglamento Financiero. Los compromisos ascendieron a un total de 183 933 785 EUR, esto es, el 9,0 % de los créditos definitivos (2019: dieciocho transferencias de tipo «C», lo que equivale al 3,8 % de los créditos definitivos). El aumento de valor se debe al impacto de la pandemia de COVID-19 en las actividades del Parlamento. El porcentaje de las transferencias ligado a la COVID-19 para las diferentes líneas presupuestarias se detalla en el anexo III; en el anexo IV se presenta una perspectiva general por capítulo.

  Cuadro 3


  Análisis de las transferencias de tipo «C» por categorías de gasto y finalidad










  Categoría de gasto de destino de la transferencia | Finalidad | Transferencia | Importe transferido (EUR) | % sobre los importes transferidos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Política inmobiliaria | Proyecto edificio ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Adquisición del edificio Wiertz | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Mantenimiento de edificios | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Política inmobiliaria — Total | 140 436 124 | 76,4 |
| Infraestructura informática | Infraestructura informática y equipos técnicos | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Infraestructura informática — Total | 37 027 661 | 20,1 |
| Personal y otros agentes | Gastos de restauración | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Dotación de personal para cinco secretarías de comisiones nuevas | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Creación de centros de pruebas SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Personal y otros agentes — Total | 3 840 000 | 2,1 |
| Multilingüismo | Traducción externa | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Multilingüismo — Total | 700 000 | 0,4 |
| Otros gastos | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Otros gastos — Total | 1 930 000 | 1,0 |
| Total | 183 933 785 | 100,00 |

27.

Cuadro 3

Análisis de las transferencias de tipo «C» por categorías de gasto y finalidad

Categoría de gasto de destino de la transferencia

Finalidad

Transferencia

Importe transferido (EUR)

% sobre los importes transferidos

Política inmobiliaria

Proyecto edificio ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Adquisición del edificio Wiertz

C12

74 900 000

40,7

Mantenimiento de edificios

C8

2 185 000

1,2

Política inmobiliaria — Total

140 436 124

76,4

Infraestructura informática

Infraestructura informática y equipos técnicos

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Infraestructura informática — Total

37 027 661

20,1

Personal y otros agentes

Gastos de restauración

C1

2 000 000

1,1

Dotación de personal para cinco secretarías de comisiones nuevas

C5

850 000

0,5

Creación de centros de pruebas SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Personal y otros agentes — Total

3 840 000

2,1

Multilingüismo

Traducción externa

C11

700 000

0,4

Multilingüismo — Total

700 000

0,4

Otros gastos

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

C9

1 930 000

1,0

Otros gastos — Total

1 930 000

1,0

Total

183 933 785

100,00

| 28. | La transferencia de remanentes C12 se destinó al proyecto ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) y a financiar la adquisición del edificio Wiertz (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | El presidente autorizó nueve transferencias de tipo «P» de créditos del ejercicio con arreglo al artículo 29, apartado 1, del Reglamento Financiero (9), por un importe total de 22 004 781 EUR, es decir, el 1,1 % de los créditos definitivos del ejercicio (en 2019: doce transferencias de tipo «P» que representaban el 1,2 % de los créditos definitivos del año). |
| --- | --- |

29.

I.   Ejecución del presupuesto por capítulo

| 30. | Esta sección trata de la utilización de los créditos por capítulo presupuestario, la proporción de cada capítulo dentro del presupuesto total y los cambios en la utilización de los créditos en comparación con el ejercicio anterior. Cuatro capítulos representan por sí solos el 67,8 % del total de los compromisos. Se trata de los capítulos 1 0, «Miembros de la institución», 1 2, «Funcionarios y agentes temporales», 2 0, «Bienes inmuebles y gastos accesorios», y 4 2, «Gastos ligados a la asistencia parlamentaria». |
| --- | --- |

30.

| 31. | En el cuadro 4 se desglosan por capítulo los créditos comprometidos en 2020 en comparación con el ejercicio 2019.

  Cuadro 4


  Créditos comprometidos en 2020 en comparación con 2019











  Capítulo | Denominación | 2020
  (EUR) | 2019
  (EUR) | Diferencia
  (EUR) | Variación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (5) |
| 1 0 | Miembros de la institución | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | – 22 |
| 1 2 | Funcionarios y agentes temporales | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Otros miembros del personal y prestaciones externas | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Título 1 — Personas vinculadas a la institución | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | – 3 |
| 2 0 | Bienes inmuebles y gastos accesorios | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Informática, material y mobiliario | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Reuniones y conferencias | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | – 73 |
| 3 2 | Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | – 12 |
| Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | – 24 |
| 4 0 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | – 6 |
| 4 2 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | – 5 |
| 4 4 | Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Título 4 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | – 5 |
| Título 5 — La Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y el Comité de personalidades independientes | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Título 1 0 — Otros gastos | 0 | 0 | 0 | — |
| Total | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | – 1 % |

31.

Cuadro 4

Créditos comprometidos en 2020 en comparación con 2019

Capítulo

Denominación

2020

(EUR)

2019

(EUR)

Diferencia

(EUR)

Variación

2020/2019

(5)

1 0

Miembros de la institución

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

– 22

1 2

Funcionarios y agentes temporales

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Otros miembros del personal y prestaciones externas

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

– 3

2 0

Bienes inmuebles y gastos accesorios

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Informática, material y mobiliario

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Reuniones y conferencias

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

– 73

3 2

Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

– 12

Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

– 24

4 0

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

– 6

4 2

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

– 5

4 4

Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados

480 000

460 000

20 000

4

Título 4 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

– 5

Título 5 — La Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y el Comité de personalidades independientes

1 845

p.m.

1 845

—

Título 1 0 — Otros gastos

0

0

0

—

Total

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

– 1 %

| 32. | El descenso de los gastos relativos a los miembros de la institución (capítulo 1 0) se debe principalmente al impacto de la pandemia de COVID-19 en las actividades parlamentarias, en particular a la reducción de los desplazamientos. Los compromisos relativos a las partidas 1 0 0 4, «Gastos de viaje ordinarios», y 1 0 0 5 «Otros gastos de viaje», se sitúan en 30,2 millones EUR y 2,8 millones EUR por debajo del nivel de 2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Hasta el 31 de enero de 2020 el Parlamento Europeo contó con 751 diputados, tal como se establece en el Tratado de Lisboa. La retirada del Reino Unido como Estado miembro de la Unión redujo esta cifra a 705 diputados al PE a partir del 1 de febrero de 2020, dejando margen para posibles futuras ampliaciones de la Unión Europea. La indexación salarial de los diputados (véase el párrafo a continuación sobre el capítulo 1 2) tuvo el impacto contrario sobre los gastos. Globalmente, las partidas 1 0 0 0, «Asignaciones», y 1 0 0 6 «Dieta para gastos generales», se sitúan en 6,4 millones EUR cada una por debajo del nivel de 2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Todo diputado que abandone el Parlamento y que haya cumplido al menos un mandato de un año tiene derecho a una indemnización transitoria. El período durante el cual se abona esta indemnización transitoria se fija en función de la duración total del mandato del diputado en el Parlamento. Dado que 2019 fue el año de las elecciones europeas y la constitución de la novena legislatura, los compromisos relativos a la partida 1 0 2 0, «Indemnizaciones transitorias», se situaron en 2020 en 5,3 millones EUR por debajo de 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Los gastos relativos a los funcionarios y agentes temporales (capítulo 1 2) ascendieron a 679 166 000 EUR en 2020, lo que la convierte en la categoría de gastos más importante, ya que representa el 34,8 % del total de los compromisos del ejercicio 2020. El incremento se debe en gran parte al aumento del concepto «Retribución e indemnizaciones», que refleja la indexación salarial. En diciembre de 2020 se adaptó la retribución de los funcionarios y otros agentes de la Unión Europea, con un aumento del 0,7 % con efectos a partir del 1 de julio de 2020. También el incremento del año anterior del 2,0 %, con efectos a partir del 1 de julio de 2019, contribuyó al incremento. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Globalmente, los créditos comprometidos del capítulo 1 4,«Otros agentes y prestaciones externas», ascendieron a 150,6 millones EUR y aumentaron un 1 % en comparación con 2019. Dentro de este capítulo, las distintas partidas de gasto mostraron evoluciones opuestas. Los gastos correspondientes a otros agentes, principalmente agentes contractuales (partidas 1 4 0 0, «Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos», 1 4 0 1, «Otros agentes — Seguridad», y 1 4 0 2, «Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General») aumentaron en 3,6 millones EUR debido a la indexación de las retribuciones y al aumento de la plantilla. Las partidas 1 4 0 4, «Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio», y 1 4 0 5, «Intérpretes de conferencia», disminuyeron en 0,8 millones EUR y 5,4 millones EUR debido al impacto de la COVID-19. La partida 1 4 2 0, «Servicios de traducción externa», aumentó en 4,7 millones EUR debido al aumento de las páginas traducidas en 2020 con respecto al año electoral de 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | El incremento global del 14 % de los compromisos destinados a «Bienes inmuebles y gastos accesorios» (capítulo 2 0) se debe a que los gastos relacionados con esta categoría se refieren a proyectos. Los compromisos dentro de la partida 2 0 0 1, «Cánones enfitéuticos», ascendieron a 63,35 millones EUR frente a 30,99 millones EUR en 2019. Se refieren a la financiación del edificio ADENAUER II en Luxemburgo, el proyecto inmobiliario más importante del Parlamento, mediante la llamada «transferencia de remanentes». Debido al impacto de la COVID-19 en las actividades parlamentarias pudieron destinarse más fondos a este proyecto. |
| --- | --- |

37.

| 38. | El aumento del 14 % hasta los 204 millones EUR para «Informática, material y mobiliario» (capítulo 2 1) está relacionado con el impacto de la COVID-19 y la necesidad de digitalizar los procesos y proporcionar la infraestructura necesaria para el trabajo a distancia. |
| --- | --- |

38.

| 39. | El capítulo 3 0,«Reuniones y conferencias», fue, con una reducción del 73 % (21,7 millones EUR), el capítulo más afectado de forma relativa por la pandemia de COVID-19. |
| --- | --- |

39.

| 40. | La disminución del capítulo 3 2,«Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión», se refiere principalmente a la partida 3 2 4 4, «Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países». Debido a la COVID-19, el gasto de esta partida fue inferior en 15,9 millones EUR al de 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | La disminución de «Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos» (capítulo 4 0) se debe principalmente a la reducción de la partida 4 0 2 0, «Financiación a los partidos políticos europeos», en 7 millones EUR con respecto al año electoral de 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | La disminución de los gastos ligados a la asistencia parlamentaria (capítulo 4 2) se debe principalmente a la reducción de los gastos de viaje y formación de los asistentes parlamentarios acreditados (– 8 millones EUR) debido a la pandemia de COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | Los anexos III y IV ofrecen información detallada sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en los créditos del ejercicio en curso. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (UE, Euratom) n.o 966/2012 (DO L 193 de 30.7.2018, p. 1).

(2)  Reglamento (UE, Euratom) n.o 1311/2013 del Consejo, de 2 de diciembre de 2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020 (DO L 347 de 20.12.2013, p. 884).

(3)  Artículo 12, apartados 1 y 7, del Reglamento Financiero.

(4)  Artículo 12, apartado 1, apartado 2, letra a), y apartado 3, del Reglamento Financiero.

(5)  A excepción de los ingresos afectados internos procedentes de la venta de bienes inmuebles y terrenos, que no pueden prorrogarse hasta su plena utilización (artículo 12, apartado 4, letra b), del Reglamento Financiero).

(6)  Artículo 12, apartado 4, letra b), del Reglamento Financiero.

(7)  De ellos, ingresos afectados 1 916 185 EUR.

(8)  Ingresos afectados.

(9)  Decisión de la institución de transferir créditos dentro de un artículo determinado.

---

ANEXO I

Lista de transferencias de tipo «C» durante el ejercicio 2020

| (EUR) |
| --- |
| N.o | A/Desde el capítulo/artículo/partida | Denominación | Descripción de la transferencia/comentario | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea |
| C1 | de la partida | 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | El objetivo que perseguía esta transferencia era reasignar créditos para cubrir las necesidades de gastos imprevistos derivados de la crisis de la COVID-19. | | -7 473 000 |
| de la partida | 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | | -3 600 000 |
| a la partida | 1 6 5 2 | Gastos de restauración | 2 000 000 | |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 1 757 000 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 5 726 000 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 390 000 | |
| a la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 1 200 000 | |
| C2 | de la partida | 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para la prórroga del actual contrato de mantenimiento del sistema de gestión financiera (SGF). | | - 268 000 |
| de la partida | 4 0 2 0 | Financiación a los partidos políticos europeos | | -1 532 000 |
| a la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 1 800 000 | |
| C3 | de la partida | 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar financiación para inversiones adicionales en equipos informáticos individuales, de conformidad con lo decidido por la Mesa el 11 de mayo de 2020, con el fin de satisfacer la creciente demanda de teletrabajo y garantizar la continuidad de las actividades en el contexto de la crisis de la COVID-19, así como cubrir una mayor necesidad de servicios informáticos como consecuencia de un cambio en el modelo de servicio de Microsoft Windows. | | -3 561 336 |
| de la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | | -2 200 000 |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 5 551 336 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 210 000 | |
| C4 | de la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar gastos informáticos adicionales utilizando los créditos excedentes relativos a la asistencia parlamentaria. | | -6 277 900 |
| a la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 350 000 | |
| a la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 1 800 000 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 2 200 000 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 1 927 900 | |
| C5 | de la partida | 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar la dotación de personal de cinco nuevas secretarías de comisiones que deben crearse para asistir a las tres comisiones temporales, la comisión de investigación y la subcomisión creadas de conformidad con las decisiones del Pleno de los días 18 y 19 de junio de 2020. | | - 850 000 |
| | a la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 850 000 | |
| C6 | de la partida | 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para aplicar la Decisión de la Mesa, de 14 de septiembre de 2020, relativa a la creación de centros de pruebas SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| a la partida | 1 6 5 0 | Servicio médico | 990 000 | |
| C7 | de la partida | 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | El objetivo que perseguía esta transferencia era mejorar la capacidad de reunión y de votación, además de contribuir a aumentar las horas de interpretación. | | -5 726 000 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | - 290 000 |
| de la partida | 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | | - 700 000 |
| de la partida | 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | | - 125 000 |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 361 000 | |
| a la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 6 480 000 | |
| C8 | de la partida | 1 6 3 1 | Movilidad | El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para cubrir los gastos relacionados con diversas medidas adoptadas en respuesta a la crisis del coronavirus mediante la transferencia de los créditos excedentes de otras partidas presupuestarias. | | - 520 000 |
| de la partida | 2 0 0 0 | Alquileres | | -29 000 |
| de la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | | - 604 000 |
| de la partida | 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | | - 500 000 |
| de la partida | 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | | - 252 000 |
| de la partida | 2 3 7 0 | Mudanzas | | - 100 000 |
| de la partida | 2 3 8 0 | Otros gastos administrativos | | -30 000 |
| de la partida | 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | | - 150 000 |
| a la partida | 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 2 185 000 | |
| C9 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para el pago de daños y perjuicios a 47 demandantes a raíz de sentencias del Conseil de Prud’hommes (Tribunal Laboral Paritario) de Estrasburgo. | | -1 930 000 |
| a la partida | 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 1 930 000 | |
| C10 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar varias prioridades informáticas derivadas en parte de la pandemia de COVID-19 utilizando los créditos excedentes disponibles en otras partidas presupuestarias relacionadas con la informática y en la partida 1200 «Retribución e indemnizaciones». | | -4 496 417 |
| de la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | | -2 302 173 |
| de la partida | 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | | - 451 835 |
| de la partida | 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | | 24 000 |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 1 418 425 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 5 178 000 | |
| a la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 678 000 | |
| C11 | de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir la mayor necesidad de traducción externa. | | - 700 000 |
| a la partida | 1 4 2 0 | Servicios de traducción externa | 700 000 | |
| C12 | de la partida | 1 0 0 0 | Asignaciones | El objetivo que perseguía la transferencia de remanentes era movilizar los créditos excedentes del ejercicio 2020 con el fin de contribuir a dos proyectos inmobiliarios: el proyecto ADENAUER II en Luxemburgo y la adquisición del edificio Wiertz en Bruselas. | | - 467 000 |
| de la partida | 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | | -19 901 000 |
| de la partida | 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | | -2 430 000 |
| de la partida | 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | | - 900 000 |
| de la partida | 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | | - 179 000 |
| de la partida | 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | | - 410 000 |
| de la partida | 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | | -5 150 000 |
| de la partida | 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | | -3 216 000 |
| de la partida | 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | | - 130 000 |
| de la partida | 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | | - 550 000 |
| de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | | -17 283 583 |
| de la partida | 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | | - 100 000 |
| de la partida | 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio | | - 688 000 |
| de la partida | 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | | -6 100 000 |
| de la partida | 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | | - 600 000 |
| de la partida | 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio | | - 805 000 |
| de la partida | 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | | -4 600 000 |
| de la partida | 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | | -40 000 |
| de la partida | 1 6 1 2 | Aprendizaje y desarrollo | | -3 958 412 |
| de la partida | 1 6 3 0 | Servicio Social | | - 120 000 |
| de la partida | 1 6 3 1 | Movilidad | | - 360 000 |
| de la partida | 2 0 0 0 | Alquileres | | - 344 000 |
| de la partida | 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | | -4 050 000 |
| de la partida | 2 0 2 8 | Seguros | | - 909 000 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | -89 000 |
| de la partida | 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | | -2 280 000 |
| de la partida | 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | | - 869 000 |
| de la partida | 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | | - 165 000 |
| de la partida | 2 3 1 0 | Gastos financieros | | -30 000 |
| de la partida | 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | | -39 000 |
| de la partida | 2 3 7 0 | Mudanzas | | -29 500 |
| de la partida | 2 3 8 0 | Otros gastos administrativos | | - 297 100 |
| de la partida | 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | | -30 000 |
| de la partida | 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | | -16 320 324 |
| de la partida | 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | | - 419 613 |
| de la partida | 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | | -50 000 |
| de la partida | 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | | -1 528 129 |
| de la partida | 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | | - 749 000 |
| de la partida | 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | | -1 095 675 |
| de la partida | 3 2 1 0 | Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) | | -1 050 000 |
| de la partida | 3 2 1 1 | Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos | | - 600 000 |
| de la partida | 3 2 2 0 | Gastos de documentación | | -13 500 |
| de la partida | 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los Parlamentos de terceros países | | - 994 500 |
| de la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | | - 153 750 |
| de la partida | 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | | -5 600 000 |
| de la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | | -7 702 500 |
| de la partida | 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | | - 299 000 |
| de la partida | 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | | -50 000 |
| de la partida | 3 2 4 9 | Intercambios de información con los Parlamentos nacionales | | - 181 750 |
| de la partida | 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de enlace | | -1 000 000 |
| de la partida | 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | | -3 260 000 |
| de la partida | 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | | -14 629 634 |
| de la partida | 5 0 0 0 | Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas | | - 283 155 |
| de la partida | X100 | Reserva para imprevistos | | -5 151 000 |
| a la partida | 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 63 351 124 | |
| a la partida | 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 74 900 000 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo «C» | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(EUR)

N.o

A/Desde el capítulo/artículo/partida

Denominación

Descripción de la transferencia/comentario

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea

C1

de la partida

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

El objetivo que perseguía esta transferencia era reasignar créditos para cubrir las necesidades de gastos imprevistos derivados de la crisis de la COVID-19.

-7 473 000

de la partida

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

-3 600 000

a la partida

1 6 5 2

Gastos de restauración

2 000 000

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

1 757 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

5 726 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

390 000

a la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

1 200 000

C2

de la partida

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para la prórroga del actual contrato de mantenimiento del sistema de gestión financiera (SGF).

- 268 000

de la partida

4 0 2 0

Financiación a los partidos políticos europeos

-1 532 000

a la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

1 800 000

C3

de la partida

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar financiación para inversiones adicionales en equipos informáticos individuales, de conformidad con lo decidido por la Mesa el 11 de mayo de 2020, con el fin de satisfacer la creciente demanda de teletrabajo y garantizar la continuidad de las actividades en el contexto de la crisis de la COVID-19, así como cubrir una mayor necesidad de servicios informáticos como consecuencia de un cambio en el modelo de servicio de Microsoft Windows.

-3 561 336

de la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

-2 200 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

5 551 336

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

210 000

C4

de la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar gastos informáticos adicionales utilizando los créditos excedentes relativos a la asistencia parlamentaria.

-6 277 900

a la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

350 000

a la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

1 800 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

2 200 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

1 927 900

C5

de la partida

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar la dotación de personal de cinco nuevas secretarías de comisiones que deben crearse para asistir a las tres comisiones temporales, la comisión de investigación y la subcomisión creadas de conformidad con las decisiones del Pleno de los días 18 y 19 de junio de 2020.

- 850 000

a la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

850 000

C6

de la partida

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para aplicar la Decisión de la Mesa, de 14 de septiembre de 2020, relativa a la creación de centros de pruebas SARS-CoV-2.

- 990 000

a la partida

1 6 5 0

Servicio médico

990 000

C7

de la partida

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

El objetivo que perseguía esta transferencia era mejorar la capacidad de reunión y de votación, además de contribuir a aumentar las horas de interpretación.

-5 726 000

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

- 290 000

de la partida

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

- 700 000

de la partida

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

- 125 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

361 000

a la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

6 480 000

C8

de la partida

1 6 3 1

Movilidad

El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para cubrir los gastos relacionados con diversas medidas adoptadas en respuesta a la crisis del coronavirus mediante la transferencia de los créditos excedentes de otras partidas presupuestarias.

- 520 000

de la partida

2 0 0 0

Alquileres

-29 000

de la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

- 604 000

de la partida

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

- 500 000

de la partida

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

- 252 000

de la partida

2 3 7 0

Mudanzas

- 100 000

de la partida

2 3 8 0

Otros gastos administrativos

-30 000

de la partida

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

- 150 000

a la partida

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

2 185 000

C9

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios para el pago de daños y perjuicios a 47 demandantes a raíz de sentencias del Conseil de Prud’hommes (Tribunal Laboral Paritario) de Estrasburgo.

-1 930 000

a la partida

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

1 930 000

C10

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar varias prioridades informáticas derivadas en parte de la pandemia de COVID-19 utilizando los créditos excedentes disponibles en otras partidas presupuestarias relacionadas con la informática y en la partida 1200 «Retribución e indemnizaciones».

-4 496 417

de la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

-2 302 173

de la partida

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

- 451 835

de la partida

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

24 000

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

1 418 425

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

5 178 000

a la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

678 000

C11

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir la mayor necesidad de traducción externa.

- 700 000

a la partida

1 4 2 0

Servicios de traducción externa

700 000

C12

de la partida

1 0 0 0

Asignaciones

El objetivo que perseguía la transferencia de remanentes era movilizar los créditos excedentes del ejercicio 2020 con el fin de contribuir a dos proyectos inmobiliarios: el proyecto ADENAUER II en Luxemburgo y la adquisición del edificio Wiertz en Bruselas.

- 467 000

de la partida

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

-19 901 000

de la partida

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

-2 430 000

de la partida

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

- 900 000

de la partida

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

- 179 000

de la partida

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

- 410 000

de la partida

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

-5 150 000

de la partida

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

-3 216 000

de la partida

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

- 130 000

de la partida

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

- 550 000

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

-17 283 583

de la partida

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

- 100 000

de la partida

1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio

- 688 000

de la partida

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

-6 100 000

de la partida

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

- 600 000

de la partida

1 4 0 4

Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio

- 805 000

de la partida

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

-4 600 000

de la partida

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

-40 000

de la partida

1 6 1 2

Aprendizaje y desarrollo

-3 958 412

de la partida

1 6 3 0

Servicio Social

- 120 000

de la partida

1 6 3 1

Movilidad

- 360 000

de la partida

2 0 0 0

Alquileres

- 344 000

de la partida

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

-4 050 000

de la partida

2 0 2 8

Seguros

- 909 000

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

-89 000

de la partida

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

-2 280 000

de la partida

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

- 869 000

de la partida

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

- 165 000

de la partida

2 3 1 0

Gastos financieros

-30 000

de la partida

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

-39 000

de la partida

2 3 7 0

Mudanzas

-29 500

de la partida

2 3 8 0

Otros gastos administrativos

- 297 100

de la partida

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

-30 000

de la partida

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

-16 320 324

de la partida

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

- 419 613

de la partida

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

-50 000

de la partida

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

-1 528 129

de la partida

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

- 749 000

de la partida

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

-1 095 675

de la partida

3 2 1 0

Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA)

-1 050 000

de la partida

3 2 1 1

Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos

- 600 000

de la partida

3 2 2 0

Gastos de documentación

-13 500

de la partida

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los Parlamentos de terceros países

- 994 500

de la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

- 153 750

de la partida

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

-5 600 000

de la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

-7 702 500

de la partida

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

- 299 000

de la partida

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

-50 000

de la partida

3 2 4 9

Intercambios de información con los Parlamentos nacionales

- 181 750

de la partida

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de enlace

-1 000 000

de la partida

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

-3 260 000

de la partida

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

-14 629 634

de la partida

5 0 0 0

Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

- 283 155

de la partida

X100

Reserva para imprevistos

-5 151 000

a la partida

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

63 351 124

a la partida

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

74 900 000

Importe total transferido mediante transferencias de tipo «C»

183 933 785

- 183 933 785

---

ANEXO II

Lista de transferencias de tipo «P» durante el ejercicio 2020

| (EUR) |
| --- |
| N.o | Capítulo/artículo/partida | Descripción de la transferencia | Importe transferido a la línea | Importe transferido de la línea |
| P1 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | El objetivo que perseguía esta transferencia era garantizar la continuidad de los servicios esenciales relacionados con la adquisición y el mantenimiento de equipos informáticos individuales. | | - 600 000 |
| a la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 600 000 | |
| P2 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar acciones de comunicación contra la COVID-19. | | -2 000 000 |
| de la partida | 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | | -1 110 000 |
| a la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 3 110 000 | |
| P3 | Dentro del artículo 3 2 1 | | | |
| de la partida | 3 2 1 1 | Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos | El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir una cantidad elevada de solicitudes de investigación. | | - 500 000 |
| a la partida | 3 2 1 0 | Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) | 500 000 | |
| P4 | Dentro del artículo 2 0 2 | | | |
| de la partida | 2 0 2 4 | Consumo de energía | El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios necesarios para sufragar gastos superiores a los previstos en relación con la cobertura del seguro multirriesgos de los edificios del Parlamento Europeo mediante la transferencia de los créditos excedes de otras partidas presupuestarias relacionadas con el consumo y la seguridad energéticos y la vigilancia de los inmuebles. | | -1 389 400 |
| de la partida | 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | | - 470 600 |
| a la partida | 2 0 2 8 | Seguros | 1 860 000 | |
| P5 | Dentro del artículo 1 2 0 | | | |
| de la partida | 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir el aumento de los derechos en relación con el cese de funciones como consecuencia del Brexit. | | - 840 000 |
| a la partida | 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 840 000 | |
| P6 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | El objetivo que perseguía esta transferencia era reasignar gastos dentro de varias partidas presupuestarias en el ámbito informático teniendo en cuenta las prioridades derivadas de la pandemia de COVID-19. | | -1 342 138 |
| de la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | | - 978 760 |
| a la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | - 625 000 |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 625 000 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 2 320 898 | |
| Dentro del artículo 3 2 4 | | |
| de la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | | - 122 000 |
| de la partida | 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | | -20 000 |
| a la partida | 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 142 000 | |
| P7 | Dentro del artículo 1 0 3 | | | |
| de la partida | 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | El objetivo que perseguía esta transferencia era garantizar la continuidad de los pagos de las pensiones de invalidez a los diputados que tienen derecho a ellas. | | -4 000 |
| a la partida | 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 4 000 | |
| P8 | Dentro del artículo 3 2 4 | | | |
| de la partida | 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | El objetivo que perseguía esta trasferencia era la provisión de financiación para un mayor nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019. | | -10 800 000 |
| de la partida | 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 10 800 000 | |
| P9 | Dentro del artículo 2 1 0 | | | |
| de la partida | 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir necesidades adicionales de TIC. | | - 158 066 |
| de la partida | 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | | - 245 477 |
| de la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | | -3 173 |
| de la partida | 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | | - 180 911 |
| de la partida | 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | | - 615 256 |
| a la partida | 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 83 000 | |
| a la partida | 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 1 119 883 | |
| Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P» | 22 004 781 | -22 004 781 |

(EUR)

N.o

Capítulo/artículo/partida

Descripción de la transferencia

Importe transferido a la línea

Importe transferido de la línea

P1

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

El objetivo que perseguía esta transferencia era garantizar la continuidad de los servicios esenciales relacionados con la adquisición y el mantenimiento de equipos informáticos individuales.

- 600 000

a la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

600 000

P2

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

El objetivo que perseguía esta transferencia era financiar acciones de comunicación contra la COVID-19.

-2 000 000

de la partida

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

-1 110 000

a la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

3 110 000

P3

Dentro del artículo 3 2 1

de la partida

3 2 1 1

Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos

El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir una cantidad elevada de solicitudes de investigación.

- 500 000

a la partida

3 2 1 0

Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA)

500 000

P4

Dentro del artículo 2 0 2

de la partida

2 0 2 4

Consumo de energía

El objetivo que perseguía esta transferencia era proporcionar los medios necesarios para sufragar gastos superiores a los previstos en relación con la cobertura del seguro multirriesgos de los edificios del Parlamento Europeo mediante la transferencia de los créditos excedes de otras partidas presupuestarias relacionadas con el consumo y la seguridad energéticos y la vigilancia de los inmuebles.

-1 389 400

de la partida

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

- 470 600

a la partida

2 0 2 8

Seguros

1 860 000

P5

Dentro del artículo 1 2 0

de la partida

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir el aumento de los derechos en relación con el cese de funciones como consecuencia del Brexit.

- 840 000

a la partida

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

840 000

P6

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

El objetivo que perseguía esta transferencia era reasignar gastos dentro de varias partidas presupuestarias en el ámbito informático teniendo en cuenta las prioridades derivadas de la pandemia de COVID-19.

-1 342 138

de la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

- 978 760

a la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

- 625 000

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

625 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

2 320 898

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

- 122 000

de la partida

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

-20 000

a la partida

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

142 000

P7

Dentro del artículo 1 0 3

de la partida

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

El objetivo que perseguía esta transferencia era garantizar la continuidad de los pagos de las pensiones de invalidez a los diputados que tienen derecho a ellas.

-4 000

a la partida

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

4 000

P8

Dentro del artículo 3 2 4

de la partida

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

El objetivo que perseguía esta trasferencia era la provisión de financiación para un mayor nivel de apoyo informático a los diputados tras las elecciones de 2019.

-10 800 000

de la partida

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

10 800 000

P9

Dentro del artículo 2 1 0

de la partida

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

El objetivo que perseguía esta transferencia era cubrir necesidades adicionales de TIC.

- 158 066

de la partida

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

- 245 477

de la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

-3 173

de la partida

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

- 180 911

de la partida

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

- 615 256

a la partida

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

83 000

a la partida

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

1 119 883

Importe total transferido mediante transferencias de tipo «P»

22 004 781

-22 004 781

---

ANEXO III

Ejecución en 2020

| Partida | Denominación | Créditos iniciales
  (1) | Transferencias debidas a la COVID-19 (1)

  (2) | Transferencias — otros impactos
  (3) | Total de transferencias
  (4) = (2) + (3) | Créditos definitivos
  (5) = (1) + (4) | Importe comprometido
  (6) | Importe abonado
  (7) | Créditos/compromisos que se prorrogan al ejercicio siguiente
  (8) | Créditos anulados por la COVID-19 (1)

  (9) | Créditos anulados — otros impactos
  (10) | Total de créditos anulados
  (11) = (9) + (10) | Utilización
  (12) = ((5) - (11)) / (5)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Asignaciones | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Observadores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Aprendizaje y desarrollo | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Servicio Médico | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Gastos de restauración | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento — Gestión de las aplicaciones informáticas | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los Parlamentos de terceros países | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Diario Oficial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los Parlamentos nacionales | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de enlace | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Financiación de los partidos políticos europeos | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Gastos relativos al Comité de personalidades independientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | RESERVA PARA IMPREVISTOS | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Partida

Denominación

Créditos iniciales

(1)

Transferencias debidas a la COVID-19 (1)

(2)

Transferencias — otros impactos

(3)

Total de transferencias

(4) = (2) + (3)

Créditos definitivos

(5) = (1) + (4)

Importe comprometido

(6)

Importe abonado

(7)

Créditos/compromisos que se prorrogan al ejercicio siguiente

(8)

Créditos anulados por la COVID-19 (1)

(9)

Créditos anulados — otros impactos

(10)

Total de créditos anulados

(11) = (9) + (10)

Utilización

(12) = ((5) - (11)) / (5)

(%)

1 0 0 0

Asignaciones

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Indemnizaciones relacionadas con el ejercicio de funciones

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Régimen voluntario de pensión complementaria de los diputados

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Indemnizaciones en caso de cese o de permiso por interés del servicio

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones y régimen de jubilación especial para los funcionarios y los agentes temporales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Observadores

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Aprendizaje y desarrollo

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Servicio social

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Movilidad

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Servicio Médico

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Gastos de restauración

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Guarderías

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Alquileres

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Consumo de energía

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Seguros

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento — Gestión de las aplicaciones informáticas

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Mobiliario

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Gastos financieros

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Mudanzas

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Gastos de documentación

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los Parlamentos de terceros países

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Diario Oficial

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Intercambios de información con los Parlamentos nacionales

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de enlace

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Financiación de los partidos políticos europeos

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Gastos de reuniones y otras actividades de antiguos diputados

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Gastos relativos al Comité de personalidades independientes

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

RESERVA PARA IMPREVISTOS

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Las cifras se basan en estimaciones de los ordenadores delegados.

---

ANEXO IV

Perspectiva general del impacto de la COVID-19 en los créditos de 2020

| (EUR) |
| --- |
| Capítulo | Denominación | Impacto de la COVID-19 en las transferencias (1) | Impacto de la COVID-19 en las transferencias (1) | Excedente neto COVID-19 | Impacto de la COVID-19 en las anulaciones (1) |
| - disminución de los créditos - | - aumento de los créditos - | - transferencias al capítulo 2 0 para el proyecto ADENAUER y la adquisición del edificio Wiertz en transferencia de remanentes (2) — (EUR) |
| 1 0 | Miembros de la institución | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Funcionarios y agentes temporales | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Otros miembros del personal y prestaciones externas | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Título 1 — Personas vinculadas a la institución | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Bienes inmuebles y gastos accesorios | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Informática, material y mobiliario | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Gastos de funcionamiento administrativo corriente | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Reuniones y conferencias | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Título 4 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Título 5 — La Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y el Comité de Personalidades Independientes | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Título 10 — Otros gastos | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(EUR)

Capítulo

Denominación

Impacto de la COVID-19 en las transferencias (1)

Impacto de la COVID-19 en las transferencias (1)

Excedente neto COVID-19

Impacto de la COVID-19 en las anulaciones (1)

- disminución de los créditos -

- aumento de los créditos -

- transferencias al capítulo 2 0 para el proyecto ADENAUER y la adquisición del edificio Wiertz en transferencia de remanentes (2) — (EUR)

1 0

Miembros de la institución

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Funcionarios y agentes temporales

-15 000 000

0

0

0

1 4

Otros miembros del personal y prestaciones externas

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Título 1 — Personas vinculadas a la institución

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Bienes inmuebles y gastos accesorios

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Informática, material y mobiliario

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Gastos de funcionamiento administrativo corriente

- 543 000

0

0

403 435

Título 2 — Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Reuniones y conferencias

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Título 3 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones generales por parte de la institución

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos

0

0

0

0

4 2

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados

0

0

0

0

Título 4 — Gastos resultantes del ejercicio de funciones específicas por parte de la institución

-15 039 548

0

0

514 800

Título 5 — La Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas y el Comité de Personalidades Independientes

0

0

0

0

Título 10 — Otros gastos

0

0

0

0

Total

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Las cifras se basan en estimaciones de los ordenadores delegados.

(2)  El total de la transferencia de remanentes, incluidos los recursos disponibles no vinculados a la pandemia de COVID-19, asciende a 138 251 124 EUR.

---

ANEXO V

Ejecución de los créditos prorrogados de forma automática del ejercicio anterior

| Partida | Denominación | Créditos prorrogados de forma automática del año N-1
  (1) | Pagos por créditos prorrogados de forma automática
  (2) | Créditos anulados
  (3) = (1) - (2) | Utilización
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Cursos de idiomas y de informática | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Horas extraordinarias remuneradas | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Gastos de contratación de personal | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Aprendizaje y desarrollo | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Servicio social | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Servicio Médico | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Gastos de restauración | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Gastos financieros | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Gastos de recepción y de representación | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Gastos de documentación | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los Parlamentos de terceros países | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Intercambios de información con los Parlamentos nacionales | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de enlace | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Partida

Denominación

Créditos prorrogados de forma automática del año N-1

(1)

Pagos por créditos prorrogados de forma automática

(2)

Créditos anulados

(3) = (1) - (2)

Utilización

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Cursos de idiomas y de informática

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Horas extraordinarias remuneradas

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Gastos de contratación de personal

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Aprendizaje y desarrollo

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Servicio social

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Movilidad

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Servicio Médico

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Gastos de restauración

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Guarderías

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Alquileres

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Consumo de energía

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Seguros

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de gestión de las aplicaciones informáticas

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Mobiliario

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Gastos financieros

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Mudanzas

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Gastos de recepción y de representación

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y la Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Gastos para el Centro Europeo de Medios Científicos

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Gastos de documentación

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los Parlamentos de terceros países

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Intercambios de información con los Parlamentos nacionales

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de enlace

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

ANEXO VI

Ejecución de los créditos procedentes de ingresos afectados internos

| Partida | Denominación | Créditos iniciales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2019
  (1) | Transferencias
  (2) | Créditos finales procedentes de ingresos afectados prorrogados
  (3) | Compromisos 2020 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados
  (4) | Pagos 2020 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados
  (5) | Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados no comprometidos en 2020
  (6)=(3)-(4) | Créditos procedentes de ingresos afectados de 2020
  (7) | Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2020
  (8) | Pagos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2020
  (9) | Prórroga a 2021 de créditos procedentes de ingresos afectados de 2020
  (10) = (7) - (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Asignaciones | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Gastos de viaje ordinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Otros gastos de viaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Dieta para gastos generales | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Indemnizaciones transitorias | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Retribución e indemnizaciones | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Otros agentes — Seguridad | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Intérpretes de conferencia | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Servicios de traducción externos | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Aprendizaje y desarrollo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Servicio Social | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Movilidad | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Servicio Médico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Gastos de restauración | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Guarderías | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Alquileres | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Cánones enfitéuticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Adquisición de bienes inmuebles | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Gestión inmobiliaria específica | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Consumo de energía | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Seguridad y vigilancia de los inmuebles | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Seguros | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento — Gestión de las aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Mobiliario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Instalaciones y equipo técnico | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Transporte de los diputados, otras personas y bienes | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Papelería, material de oficina y bienes fungibles | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Franqueo postal y gastos de portes | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Mudanzas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Otros gastos de funcionamiento administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Gastos diversos de reuniones internas | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Gastos en servicios de agencias de viaje | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Adquisición de conocimientos técnicos | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y el Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Publicaciones digitales y tradicionales | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Centros de visitantes del Parlamento Europeo | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organización de coloquios y seminarios | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Gastos de información audiovisual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Gastos de las oficinas de enlace | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Financiación de los partidos políticos europeos | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Financiación de las fundaciones políticas europeas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Gastos ligados a la asistencia parlamentaria | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Partida

Denominación

Créditos iniciales procedentes de ingresos afectados prorrogados de 2019

(1)

Transferencias

(2)

Créditos finales procedentes de ingresos afectados prorrogados

(3)

Compromisos 2020 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

(4)

Pagos 2020 por créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados

(5)

Créditos procedentes de ingresos afectados prorrogados no comprometidos en 2020

(6)=(3)-(4)

Créditos procedentes de ingresos afectados de 2020

(7)

Compromisos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2020

(8)

Pagos por créditos procedentes de ingresos afectados de 2020

(9)

Prórroga a 2021 de créditos procedentes de ingresos afectados de 2020

(10) = (7) - (8)

1 0 0 0

Asignaciones

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Gastos de viaje ordinarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Otros gastos de viaje

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Dieta para gastos generales

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Cobertura de los riesgos de accidente y enfermedad y otras cargas sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Medidas específicas de asistencia a los diputados con discapacidad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Indemnizaciones transitorias

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Pensiones de jubilación (Reglamentación GDD)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Pensiones de invalidez (Reglamentación GDD)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pensiones de supervivencia (Reglamentación GDD)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Retribución e indemnizaciones

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Otros agentes — Secretaría General y grupos políticos

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Otros agentes — Seguridad

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Otros agentes — Chóferes en la Secretaría General

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Períodos de prácticas, expertos nacionales en comisión de servicios, intercambios de funcionarios y visitas de estudio

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Intérpretes de conferencia

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Servicios de traducción externos

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Aprendizaje y desarrollo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Servicio Social

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Movilidad

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Relaciones sociales entre los miembros del personal y otras intervenciones sociales

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Servicio Médico

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Gastos de restauración

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Guarderías

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Contribución del Parlamento Europeo a las Escuelas Europeas acreditadas (de tipo 2)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Alquileres

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Cánones enfitéuticos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Adquisición de bienes inmuebles

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Construcción de inmuebles y acondicionamiento de los locales

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Gestión inmobiliaria específica

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Mantenimiento, gestión y limpieza de los inmuebles

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Consumo de energía

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Seguridad y vigilancia de los inmuebles

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Seguros

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas a la infraestructura

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes relativas al apoyo general a los usuarios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Informática y telecomunicaciones — Actividades recurrentes de funcionamiento — Gestión de las aplicaciones informáticas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en infraestructuras

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Informática y telecomunicaciones — Inversiones en proyectos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Mobiliario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Instalaciones y equipo técnico

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Transporte de los diputados, otras personas y bienes

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Papelería, material de oficina y bienes fungibles

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Gastos jurídicos e indemnizaciones por daños y perjuicios

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Franqueo postal y gastos de portes

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Mudanzas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Otros gastos de funcionamiento administrativo

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Actividades del EMAS, incluidas las de promoción, y plan de compensación por las emisiones de carbono del Parlamento Europeo

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Gastos de misiones del personal entre los tres lugares de trabajo

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Gastos diversos de reuniones internas

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Reuniones, congresos, conferencias y delegaciones

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Gastos en servicios de agencias de viaje

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Adquisición de conocimientos técnicos

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Gastos relativos a los servicios de estudios parlamentarios, en particular, la biblioteca, los archivos históricos y el Evaluación de las Opciones Científicas y Tecnológicas (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Apoyo a la democracia y refuerzo de las capacidades parlamentarias de los parlamentos de terceros países

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Publicaciones digitales y tradicionales

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Centros de visitantes del Parlamento Europeo

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones de multiplicadores de opinión de terceros países

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organización de coloquios y seminarios

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Gastos de información audiovisual

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Gastos de las oficinas de enlace

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Financiación de los partidos políticos europeos

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Financiación de las fundaciones políticas europeas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Gastos ligados a la asistencia parlamentaria

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Gastos de funcionamiento de la Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

ANEXO VII

Situación de los ingresos en 2020

| Artículo/Partida | Denominación | Ingresos estimados 2020 | Derechos constatados 2020 | Derechos prorrogados de 2019 | Derechos prorrogados de 2019 y anulados en 2020 | Total de los derechos | Ingresos recibidos por derechos 2020 | Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2019 | Total ingresos recibidos | Saldo por recuperar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (prorrogado a 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) - (8) |
| 4 0 0 | Ingresos procedentes del impuesto sobre remuneraciones, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Ingresos procedentes de la exacción especial y de la exacción de solidaridad aplicada a las' remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Ingresos procedentes de la venta de otros bienes muebles | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Ingresos procedentes de los suministros efectuados en favor de otros servicios de una institución de la Unión, u otras instituciones u organismos de la Unión — Ingresos afectados | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Ingresos procedentes de la venta de bienes inmuebles — Ingresos afectados | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Ingresos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otros servicios de una institución de la Unión, u otras instituciones u organismos de la Unión, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos de la Unión y reembolsadas por estos — Ingresos afectados | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuados por encargo suyo — Ingresos afectados | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la Institución | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Ingresos diversos | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | T O T A L | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Artículo/Partida

Denominación

Ingresos estimados 2020

Derechos constatados 2020

Derechos prorrogados de 2019

Derechos prorrogados de 2019 y anulados en 2020

Total de los derechos

Ingresos recibidos por derechos 2020

Ingresos recibidos por derechos prorrogados de 2019

Total ingresos recibidos

Saldo por recuperar

(prorrogado a 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) - (8)

4 0 0

Ingresos procedentes del impuesto sobre remuneraciones, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, funcionarios, otros agentes y beneficiarios de una pensión

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Ingresos procedentes de la exacción especial y de la exacción de solidaridad aplicada a las' remuneraciones de los miembros de la institución, de los funcionarios y de los otros agentes en activo

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Transferencias o rescates de derechos a pensión por parte del personal

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Contribuciones de los funcionarios y agentes temporales en excedencia voluntaria al régimen de pensiones

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Ingresos procedentes de la venta de otros bienes muebles

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Ingresos procedentes de los suministros efectuados en favor de otros servicios de una institución de la Unión, u otras instituciones u organismos de la Unión — Ingresos afectados

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Ingresos procedentes de la venta de bienes inmuebles — Ingresos afectados

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Ingresos procedentes del arrendamiento y subarrendamiento de bienes inmuebles — Ingresos afectados

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Reembolso de gastos relacionados con los arrendamientos — Ingresos afectados

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Ingresos procedentes de fondos invertidos o prestados, intereses bancarios e intereses de otro tipo percibidos en las cuentas de la institución

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Ingresos resultantes de prestaciones de servicios y obras efectuadas en favor de otros servicios de una institución de la Unión, u otras instituciones u organismos de la Unión, incluidas las dietas de misión pagadas por cuenta de otras instituciones u organismos de la Unión y reembolsadas por estos — Ingresos afectados

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Ingresos procedentes de terceros por prestaciones de servicios u obras efectuados por encargo suyo — Ingresos afectados

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Ingresos procedentes de la restitución de cantidades pagadas indebidamente — Ingresos afectados

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo de la Institución

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Ingresos percibidos por indemnizaciones de seguros — Ingresos afectados

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Ingresos diversos

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

T O T A L

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

ANEXO VIII

Proyecto ADENAUER II — Cifras clave

| | Costes estimados 2009-2012 | Coste a fecha 31.12.2020 | Por debajo/por encima de lo previsto |
| --- | --- | --- | --- |
| En millones EUR, valor octubre de 2012 | | | |
| I. | Obras de construcción
  (a fecha de julio de 2013) |

Costes estimados 2009-2012

Coste a fecha 31.12.2020

Por debajo/por encima de lo previsto

En millones EUR, valor octubre de 2012

I.

(a fecha de julio de 2013)

432,8

414,2

-18,6

Incluida la zona de visitantes de Europa Experience (12)

| II. | Otros |
| --- | --- |

II.

Gestión de proyecto

57,7

128,2

70,5

Costes de financiación

119

5,1

- 113,9

Terrenos, seguros y servicios

2,4

23

20,6

TOTAL

611,9

570,5

-41,4

Trabajos preparatorios y geotérmicos

—

16,8

16,8

Indemnizaciones por retrasos

—

27,6

27,6

Acabado, mantenimiento y seguridad

20,3

20,3

---