# Úradný vestník C 281/13.

| | ISSN 1977-1037 |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 281 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Ročník 6413. júla 2021 |

ISSN 1977-1037

Úradný vestník

Európskej únie

C 281

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Ročník 6413. júla 2021

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Európsky parlament |
| 2021/C 281/01 | Správa o rozpočtovom a finančnom riadení – oddiel I: Európsky parlament – rozpočtový rok 2020 | 1 |

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament

2021/C 281/01

Správa o rozpočtovom a finančnom riadení – oddiel I: Európsky parlament – rozpočtový rok 2020

1

---

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Európsky parlament

| 13.7.2021 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

13.7.2021

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 281/1

---

SPRÁVA O ROZPOČTOVOM A FINANČNOM RIADENÍ

ODDIEL I: EURÓPSKY PARLAMENT

ROZPOČTOVÝ ROK 2020

(2021/C 281/01)

OBSAH

| ÚVOD | 3 |
| --- | --- |

| I. | PREHĽAD ČINNOSTÍ PARLAMENTU V ROKU 2020 | 3 |
| --- | --- | --- |

I.

| II. | VÝVOJ V ODDIELE I ROZPOČTU EÚ V RÁMCI OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V POSLEDNÝCH PIATICH ROKOCH VFR NA ROKY 2014 – 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

II.

| III. | PLNENIE ROZPOČTU V ROKU 2020 | 4 |
| --- | --- | --- |

III.

| A. | Pôvodný rozpočet a opravné rozpočty | 7 |
| --- | --- | --- |

A.

| B. | Záväzky a platby | 7 |
| --- | --- | --- |

B.

| C. | Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2020 do roku 2021 | 7 |
| --- | --- | --- |

C.

| D. | Použitie prenosov z roku 2019 do roku 2020 | 7 |
| --- | --- | --- |

D.

| E. | Príjmy | 7 |
| --- | --- | --- |

E.

| F. | Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov | 8 |
| --- | --- | --- |

F.

| G. | Zrušené rozpočtové prostriedky na daný rok | 9 |
| --- | --- | --- |

G.

| H. | Presuny | 9 |
| --- | --- | --- |

H.

| I. | Plnenie rozpočtu podľa kapitol | 10 |
| --- | --- | --- |

I.

| PRÍLOHY | 13 |
| --- | --- |

| PRÍLOHA I | – Prehľad presunov typu C počas rozpočtového roka2020 | 13 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA I

| PRÍLOHA II | – Prehľad presunov typu P počas rozpočtového roka2020 | 22 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA II

| PRÍLOHA III | – Plnenie v roku 2020 – vrátane vplyvu COVID-19 | 26 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA III

| PRÍLOHA IV | – Prehľad vplyvu COVID-19 na rozpočtové prostriedky na rok 2020 | 36 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA IV

| PRÍLOHA V | – Plnenie rozpočtových prostriedkov prenesených automaticky z predchádzajúceho roka | 38 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA V

| PRÍLOHA VI | – Plnenie rozpočtových prostriedkov z vnútorných pripísaných príjmov | 43 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA VI

| PRÍLOHA VII | – Príjmy v roku 2020 | 49 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA VII

| PRÍLOHA VIII | – Projekt ADENAUER II – dôležité údaje | 52 |
| --- | --- | --- |

PRÍLOHA VIII

| ZOZNAM TABULIEK A GRAFOV | 5 |
| --- | --- |

| Tabuľka 1 | – Využitie rozpočtových prostriedkov | 5 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 1

| Tabuľka 2 | – Vývoj príjmov medzi rokmi 2019 a 2020 | 8 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 2

| Tabuľka 3 | – Analýza presunov typu C podľa kategórií výdavkov a účelu | 9 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 3

| Tabuľka 4 | – Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2020 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2019 | 10 |
| --- | --- | --- |

Tabuľka 4

ÚVOD

| 1. | Táto správa analyzuje rozpočtové a finančné riadenie Európskeho parlamentu v rozpočtovom roku 2020. Opisuje použitie finančných zdrojov a udalosti, ktoré mali zásadný vplyv na činnosti počas roka. |
| --- | --- |

1.

| 2. | Táto správa bola vypracovaná v súlade s článkom 249 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 (1) (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). Analýza vychádza z predbežných rozpočtových účtov, ktoré zostavil účtovník. |
| --- | --- |

2.

I.   PREHĽAD ČINNOSTÍ PARLAMENTU V ROKU 2020

| 3. | Rok 2020 bol poznačený výzvami spôsobenými pandémiou COVID-19, ktorá viedla k zásadným zmenám spôsobu práce Parlamentu. Parlament musel od začiatku a počas celej krízy spôsobenej pandémiou často prijímať bezprecedentné rozhodnutia zamerané na minimalizáciu rizika pre poslancov a zamestnancov a zároveň zabezpečiť, aby bol ako inštitúcia naďalej schopný vykonávať svoje hlavné činnosti, a zároveň prejaviť praktickú solidaritu so spoločenstvom v hostiteľských krajinách. |
| --- | --- |

3.

| 4. | Parlament bol schopný zabezpečiť uvedené skutočnosti svojou organizačnou odolnosťou a schopnosťou využiť nové pracovné metódy, najmä teleprácu a schôdze na diaľku. Od polovice marca 2020 prešla administratíva Parlamentu z príležitostného systému telepráce na teleprácu v rozsahu 70 % až 100 % v závislosti od zavedených opatrení na obmedzenie pohybu a potreby fyzickej prítomnosti na pracovisku. |
| --- | --- |

4.

| 5. | Schôdze v Štrasburgu boli pozastavené počas väčšej časti roka a digitalizované postupy zahŕňali organizovanie schôdzí na diaľku a systémy hlasovania na diaľku v pléne a v parlamentných výboroch. |
| --- | --- |

5.

| 6. | Kríza spôsobená ochorením COVID-19 viedla k značným presunom v rámci rozpočtu Parlamentu. Zatiaľ čo rozpočtové zdroje boli k dispozícii v niektorých oblastiach, ako sú cestovné výdavky, dodatočné rozpočtové potreby vznikli v iných oblastiach, najmä v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT). Podrobnosti sú uvedené v oddiele H a v prílohe III tejto správy. |
| --- | --- |

6.

| 7. | Počas roka 2020 pokračovala práca na viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 a dohodu sa podarilo dosiahnuť na konci roka. Parlament udelil súhlas s ňou 16. decembra 2020. Spolu s VFR bola uzavretá aj Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o viacerých súvisiacich aspektoch. |
| --- | --- |

7.

| 8. | Po vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit) sa počet poslancov EP znížil k 1. februáru 2020 zo 751 na 705. Pokiaľ ide o styčné kancelárie, brexit nevyhnutne zmenil situáciu v Spojenom kráľovstve. Predsedníctvo sa rozhodlo zachovať prítomnosť Parlamentu v Spojenom kráľovstve prostredníctvom styčnej kancelárie v Londýne a udeliť jej nový mandát a zároveň potvrdilo zatvorenie kancelárie v Edinburgu koncom roka 2020. |
| --- | --- |

8.

| 9. | Pokračovalo sa v racionalizácii a modernizácii kľúčových oblastí administratívy Parlamentu podľa štruktúry strategického vykonávacieho rámca. |
| --- | --- |

9.

| 10. | Nový systém finančného riadenia Parlamentu bol spustený 6. januára 2020. Na základe riešenia S4/HANA od spoločnosti SAP umožňuje približne 2 400 používateľom vykonávať všetky každodenné finančné operácie na diaľku, čo je novinka, ktorá umožnila kontinuitu finančných operácií teleprácou. |
| --- | --- |

10.

| 11. | V priebehu roka 2020 administratíva pokračovala vo vykonávaní stratégie Parlamentu v oblasti budov po roku 2019, ktorú Predsedníctvo schválilo v apríli 2018. |
| --- | --- |

11.

| 12. | Dôležitou súčasťou stratégie Parlamentu v oblasti budov je projekt budovy ADENAUER II, ktorého cieľom je dostať všetky útvary Parlamentu pôsobiace v Luxemburgu pod jednu strechu. |
| --- | --- |

12.

| 13. | Prvá časť tohto projektu (východné krídlo) bola dokončená v októbri 2020. Zamestnanci sa začali sťahovať do novej budovy v novembri 2020. Prebiehajú práce na výstavbe poslednej časti – západného krídla. |
| --- | --- |

13.

| 14. | Tak ako v predchádzajúcich rokoch, Výbor pre rozpočet v roku 2020 schválil zberný presun na predbežné financovanie projektu. Časť tohto presunu určená na projekt výstavby budovy ADENAUER II predstavovala približne 63,35 milióna EUR (pozri oddiel H. III o presunoch). V nadväznosti na odporúčanie č. 3 z osobitnej správy Dvora audítorov č. 34/2018 o kancelárskych priestoroch inštitúcií EÚ je podrobný prehľad financovania projektu budovy ADENAUER II pripojený k tejto správe (príloha VIII). |
| --- | --- |

14.

| 15. | Rozhodnutie o kúpe budovy WIERTZ v Bruseli umožnilo dokončiť ďalší krok stratégie Parlamentu v oblasti budov. Znamená ďalšiu konsolidáciu budov Parlamentu, podporí vzájomné prepojenie centrálnych budov a prispeje aj k zvýšeniu bezpečnosti. Táto kúpa sa realizovala pomocou uvedeného zberného presunu vo výške 74,9 milióna EUR. |
| --- | --- |

15.

| 16. | Rozšírenie jaslí WAYENBERG v Bruseli sa dokončilo v septembri 2020 a nové zariadenia sa postupne začali využívať. Dokončením tohto projektu sa zvýši počet predškolských zariadení, ktoré majú poslanci, asistenti a zamestnanci k dispozícii. Budova WAYENBERG je prvou energeticky pasívnou budovou Európskeho parlamentu. |
| --- | --- |

16.

| 17. | Strategický prístup súvisiaci s realizáciou centier Europa Experience vo všetkých členských štátoch bol v roku 2020 konkrétne posilnený tým, že Predsedníctvo prijalo komplexnú stratégiu a jasný harmonogram otvorenia týchto zariadení vo všetkých členských štátoch do roku 2024. |
| --- | --- |

17.

II.   VÝVOJ V ODDIELE I ROZPOČTU EÚ V RÁMCI OKRUHU 5 (ROZPOČET PARLAMENTU) V POSLEDNÝCH PIATICH ROKOCH VFR NA ROKY 2014 – 2020

| Zvýšenie rozpočtu v porovnaní s viacročným finančným rámcom |
| --- |
| Rok | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Rozpočet EP (mil. EUR) | 1 838 | 1 910 | 1 951 | 1 997 | 2 039 |
| Δ % | 2,4  % | 3,9  % | 2,2  % | 2,4  % | 2,1  % |
| Okruh 5 VFR (mil. EUR) | 9 483 | 9 918 | 10 346 | 10 786 | 11 254 |
| Δ % | 4,5  % | 4,6  % | 4,3  % | 4,2  % | 4,3  % |
| Podiel EP na okruhu 5 | 19,4  % | 19,3  % | 18,9  % | 18,5  % | 18,1  % |

Zvýšenie rozpočtu v porovnaní s viacročným finančným rámcom

Rok

2016

2017

2018

2019

2020

Rozpočet EP (mil. EUR)

1 838

1 910

1 951

1 997

2 039

Δ %

2,4  %

3,9  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

Okruh 5 VFR (mil. EUR)

9 483

9 918

10 346

10 786

11 254

Δ %

4,5  %

4,6  %

4,3  %

4,2  %

4,3  %

Podiel EP na okruhu 5

19,4  %

19,3  %

18,9  %

18,5  %

18,1  %

III.   PLNENIE ROZPOČTU V ROKU 2020

| 18. | Konečné rozpočtové prostriedky Parlamentu na rok 2020 dosiahli 2 038 745 000 EUR, resp. 18,1 % okruhu 5 viacročného finančného rámca (2). Tabuľka č. 1 obsahuje prehľad plnenia rozpočtu Parlamentu v rozpočtovom roku 2020.

  Tabuľka 1


  Využitie rozpočtových prostriedkov









  Typ rozpočtových prostriedkov | Rozpočtové prostriedky 2020 | Rozpočtové prostriedky 2019 | Zmena |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (EUR alebo %) | (EUR alebo %) | 2020/2019
  (%) |
| Rozpočtové prostriedky | | | |
| Počiatočné rozpočtové prostriedky | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Konečné rozpočtové prostriedky | 2 038 745 000 | 1 996 978 262 | 2,1 |
| Plnenie v rozpočtovom roku | | | |
| Záväzky | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -1,1 |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 95,7  % | 98,8  % | — |
| Platby | 1 590 035 012 | 1 698 971 864 | -6,4 |
| v % záväzkov | 81,5  % | 86,1  % | — |
| Prenosy do nasledujúceho roka | | | |
| Automatické prenosy do nasledujúceho roka (3) | 356 517 981 | 274 260 660 | 30,0 |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 17,5  % | 13,7  % | — |
| v % záväzkov | 18,3  % | 13,9  % | — |
| Iné ako automatické prenosy (neviazané rozpočtové prostriedky prenesené do nasledujúceho roka) (4) | 74.900.000 | 0 | — |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 3,7  % | 0,0  % | |
| Zrušenia | | | |
| Zrušené rozpočtové prostriedky | 17 292 007 | 23 745 738 | -27,2 |
| v % konečných rozpočtových prostriedkov | 0,8  % | 1,2  % | — |
| Prenosy z predchádzajúceho roka | | | |
| Automatické prenosy z predchádzajúceho roka | 274 260 660 | 299 095 028 | -8,3 |
| Platby vyplývajúce z týchto prenosov | 246 975 261 | 284 096 642 | -13,1 |
| v % prenosov | 90,1  % | 95,0  % | — |
| Zrušená suma | 27 285 399 | 14 998 386 | 81,9 |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok | | | |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok | 33 567 305 | 36 566 236 | -8,2 |
| Záväzky | 5 674 858 | 13 438 997 | -57,8 |
| v % rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov | 16,9  % | 36,8  % | — |
| Platby | 3 626 822 | 9 775 076 | -62,9 |
| v % záväzkov vyplývajúcich z pripísaných príjmov | 63,9  % | 72,7  % | — |
| Prenos dostupných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka | 27 892 448 | 23 127 239 | 20,6 |
| Záväzky z pripísaných príjmov prenesené do nasledujúceho roka | 2 048 035 | 3 663 921 | -44,1 |
| Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov (5) prenesené z predchádzajúceho roka | | | |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka | 18 755 707 | 12 436 430 | 50,8 |
| Záväzky | 18 272 246 | 12 317 386 | 48,3 |
| v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov | 97,4  % | 99,0  % | — |
| Platby | 13 117 629 | 9 065 974 | 44,7 |
| v % záväzkov | 71,8  % | 73,6  % | — |
| Zrušenia | 483 461 | 119 044 | 306,1 |
| Záväzky z pripísaných príjmov prenesené do nasledujúceho roka | 5 154 617 | 3 251 412 | 58,5 |
| Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov z prenájmu a predaja budov a pozemkov (6) prenesené z predchádzajúceho roka | | | |
| Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka | 6 660 660 | 9 370 364 | -28,9 |
| Záväzky | 2 955 183 | 7 123 683 | -58,5 |
| v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov | 44,4  % | 76,0  % | — |
| Platby | 2 442 111 | 7 041 933 | -65,3 |
| v % záväzkov | 82,6  % | 98,9  % | — |
| Prenos dostupných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka | 3 705 477 | 2 246 680 | 64,9 |
| Záväzky z pripísaných príjmov prenesené do nasledujúceho roka | 513 072 | 81 750 | 527,6 |
| Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka | | | |
| Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka | 6 997 082 | 27 204 194 | -74,3 |
| Platby | 6 094 211 | 26 116 825 | -76,7 |
| v % záväzkov | 87,1  % | 96,0  % | — |
| Prenos záväzkov z pripísaných príjmov prenesených do nasledujúceho roka (príjmy z prenájmu) | 11 432 | 80 878 | -85,9 |
| Zrušenie záväzkov | 891 439 | 1 006 490 | -11,4 |

18.

Tabuľka 1

Využitie rozpočtových prostriedkov

Typ rozpočtových prostriedkov

Rozpočtové prostriedky 2020

Rozpočtové prostriedky 2019

Zmena

(EUR alebo %)

(EUR alebo %)

2020/2019

(%)

Rozpočtové prostriedky

Počiatočné rozpočtové prostriedky

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Konečné rozpočtové prostriedky

2 038 745 000

1 996 978 262

2,1

Plnenie v rozpočtovom roku

Záväzky

1 950 750 955

1 973 232 524

-1,1

v % konečných rozpočtových prostriedkov

95,7  %

98,8  %

—

Platby

1 590 035 012

1 698 971 864

-6,4

v % záväzkov

81,5  %

86,1  %

—

Prenosy do nasledujúceho roka

Automatické prenosy do nasledujúceho roka (3)

356 517 981

274 260 660

30,0

v % konečných rozpočtových prostriedkov

17,5  %

13,7  %

—

v % záväzkov

18,3  %

13,9  %

—

Iné ako automatické prenosy (neviazané rozpočtové prostriedky prenesené do nasledujúceho roka) (4)

74.900.000

0

—

v % konečných rozpočtových prostriedkov

3,7  %

0,0  %

Zrušenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

17 292 007

23 745 738

-27,2

v % konečných rozpočtových prostriedkov

0,8  %

1,2  %

—

Prenosy z predchádzajúceho roka

Automatické prenosy z predchádzajúceho roka

274 260 660

299 095 028

-8,3

Platby vyplývajúce z týchto prenosov

246 975 261

284 096 642

-13,1

v % prenosov

90,1  %

95,0  %

—

Zrušená suma

27 285 399

14 998 386

81,9

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov za daný rok

33 567 305

36 566 236

-8,2

Záväzky

5 674 858

13 438 997

-57,8

v % rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov

16,9  %

36,8  %

—

Platby

3 626 822

9 775 076

-62,9

v % záväzkov vyplývajúcich z pripísaných príjmov

63,9  %

72,7  %

—

Prenos dostupných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka

27 892 448

23 127 239

20,6

Záväzky z pripísaných príjmov prenesené do nasledujúceho roka

2 048 035

3 663 921

-44,1

Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov (5) prenesené z predchádzajúceho roka

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka

18 755 707

12 436 430

50,8

Záväzky

18 272 246

12 317 386

48,3

v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov

97,4  %

99,0  %

—

Platby

13 117 629

9 065 974

44,7

v % záväzkov

71,8  %

73,6  %

—

Zrušenia

483 461

119 044

306,1

Záväzky z pripísaných príjmov prenesené do nasledujúceho roka

5 154 617

3 251 412

58,5

Rozpočtové prostriedky z vnútorných pripísaných príjmov z prenájmu a predaja budov a pozemkov (6) prenesené z predchádzajúceho roka

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka

6 660 660

9 370 364

-28,9

Záväzky

2 955 183

7 123 683

-58,5

v % prenesených rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov

44,4  %

76,0  %

—

Platby

2 442 111

7 041 933

-65,3

v % záväzkov

82,6  %

98,9  %

—

Prenos dostupných rozpočtových prostriedkov do nasledujúceho roka

3 705 477

2 246 680

64,9

Záväzky z pripísaných príjmov prenesené do nasledujúceho roka

513 072

81 750

527,6

Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka

Záväzky z pripísaných príjmov prenesené z predchádzajúceho roka

6 997 082

27 204 194

-74,3

Platby

6 094 211

26 116 825

-76,7

v % záväzkov

87,1  %

96,0  %

—

Prenos záväzkov z pripísaných príjmov prenesených do nasledujúceho roka (príjmy z prenájmu)

11 432

80 878

-85,9

Zrušenie záväzkov

891 439

1 006 490

-11,4

A.   Pôvodný rozpočet a opravné rozpočty

| 19. | Pôvodná a konečná suma rozpočtových prostriedkov v rozpočte Parlamentu na rok 2020 predstavovala 2 038 745 000 EUR. To zodpovedá zvýšeniu o 2,1 % oproti konečnému rozpočtu na rok 2019 (EUR 1 996 978 262). |
| --- | --- |

19.

B.   Záväzky a platby

| 20. | Záväzky predstavovali spolu 1 950 750 955 EUR, t. j. 95,7 % konečných rozpočtových prostriedkov (2019: 98,8 %). Platby predstavovali spolu 1 590 035 012 EUR, t. j. 81,5 % prijatých záväzkov (2019: 86,1 %). |
| --- | --- |

20.

C.   Prenosy rozpočtových prostriedkov z roku 2020 do roku 2021

| 21. | Automatické prenosy do rozpočtového roku 2020 predstavovali spolu 356 517 981 EUR, teda 18,3 % celkových prijatých záväzkov (2019: 13,9 %). Neautomatické prenosy z roku 2020 do roku 2021 dosiahli 74 900 000 EUR. Predmetom neautomatických prenosov bola plánovaná kúpa budovy WIERTZ v Bruseli. |
| --- | --- |

21.

D.   Použitie prenosov z roku 2019 do roku 2020

| 22. | Automatické prenosy rozpočtových prostriedkov do roku 2020 predstavovali 274 260 660 EUR (v roku 2019: 299 095 028 EUR). Platby v rámci týchto prenosov predstavovali 246 975 261 EUR, t. j. 90,1 % (v roku 2019: 95,0 %). Zrušené rozpočtové prostriedky tak predstavovali 27 285 399 EUR (v roku 2019: 14 998 386 EUR). Väčšina zrušených prostriedkov sa týkala článku 2 0 0 „Budovy“, článku 3 2 4 „Produkcia a šírenie“, článku 2 1 0 „Výpočtová technika a telekomunikácie“, článku 2 0 2 „Výdavky na budovy“, článku 1 0 0 „Platy a príspevky“, článku 4 0 0 „Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov“ a článku 2 1 4 „Technické zariadenie a vybavenie“. Zrušenia týkajúce sa týchto siedmich článkov predstavovali 81 % celkovej zrušenej sumy. |
| --- | --- |

22.

E.   Príjmy

| 23. | Celkové príjmy zapísané v účtovnej závierke k 31. decembru 2020 boli 203 449 523 EUR (v roku 2019: 207 521 070 EUR). V súlade s článkom 101 ods. 2 až 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách sa upustilo od vymáhania pohľadávok v celkovej výške 30 584 EUR. |
| --- | --- |

23.

| 24. | Tabuľka č. 2 obsahuje prehľad vývoja príjmov medzi rokmi 2019 a 2020 podľa kapitol.

  Tabuľka 2


  Vývoj príjmov medzi rokmi 2019 a 2020











  Kapitola | Položka | 2020
  (v EUR) | 2019
  (v EUR) | Rozdiel
  (v EUR) | Zmena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (v %) |
| 4 0 | Rôzne dane a odvody | 93 413 435 | 94 368 769 | - 955 334 | - 1 |
| 4 1 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia | 75 574 698 | 75 256 197 | 318 501 | 0 |
| Hlava 4 — Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie | 168 988 133 | 169 624 965 | - 636 832 | 0 |
| 5 0 | Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru) a nehnuteľného majetku | 1 916 557  (7) | 14 600 | 1 901 957 | 13 027 |
| 5 1 | Výnosy z nájmu | 5 265 175  (8) | 3 715 141 | 1 550 034 | 42 |
| 5 2 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov | 2 028 | 1 887 | 141 | 7 |
| 5 5 | Príjmy z poskytnutých služieb a vykonaných prác | 16 060 348  (8) | 13 978 421 | 2 081 927 | 15 |
| 5 7 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 11 029 313  (8) | 9 050 157 | 1 979 156 | 22 |
| 5 8 | Rôzne platby | 187 970  (8) | 1 062 266 | - 874 296 | - 82 |
| Hlava 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie | 34 461 390 | 27 822 471 | 6 638 919 | 24 |
| Hlava 6 — Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie | 0
   (8) | 8 760 095 | -8 760 095 | - 100 |
| Hlava 9 — Rôzne príjmy | 0 | 1 313 538 | -1 313 538 | - 100 |
| Spolu | 203 449 523 | 207 521 070 | -4 071 547 | - 2 |

24.

Tabuľka 2

Vývoj príjmov medzi rokmi 2019 a 2020

Kapitola

Položka

2020

(v EUR)

2019

(v EUR)

Rozdiel

(v EUR)

Zmena

2020/2019

(v %)

4 0

Rôzne dane a odvody

93 413 435

94 368 769

- 955 334

- 1

4 1

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

75 574 698

75 256 197

318 501

0

Hlava 4 — Príjmy od osôb pracujúcich v inštitúciách a v ostatných orgánoch Únie

168 988 133

169 624 965

- 636 832

0

5 0

Výnosy z predaja hnuteľného majetku (dodávky tovaru) a nehnuteľného majetku

1 916 557  (7)

14 600

1 901 957

13 027

5 1

Výnosy z nájmu

5 265 175  (8)

3 715 141

1 550 034

42

5 2

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov

2 028

1 887

141

7

5 5

Príjmy z poskytnutých služieb a vykonaných prác

16 060 348  (8)

13 978 421

2 081 927

15

5 7

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

11 029 313  (8)

9 050 157

1 979 156

22

5 8

Rôzne platby

187 970  (8)

1 062 266

- 874 296

- 82

Hlava 5 — Príjmy z administratívnej činnosti inštitúcie

34 461 390

27 822 471

6 638 919

24

Hlava 6 — Príspevky a náhrady v rámci dohôd a programov Únie

0
   (8)

8 760 095

-8 760 095

- 100

Hlava 9 — Rôzne príjmy

0

1 313 538

-1 313 538

- 100

Spolu

203 449 523

207 521 070

-4 071 547

- 2

F.   Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov

| 25. | Dostupné pripísané príjmy v roku 2020 predstavovali spolu 33 567 305 EUR (v roku 2019: 36 566 236 EUR). Záväzky predstavovali spolu 5 674 858 EUR, čo znamená mieru viazanosti 16,9 % (v roku 2019: 36,8 %). Platby predstavovali spolu 3 626 822 EUR, teda 63,9 % prijatých záväzkov (v roku 2019: 72,7 %). |
| --- | --- |

25.

G.   Zrušené rozpočtové prostriedky na daný rok

| 26. | Bola zrušená suma 17 292 007 EUR (2019: 23 745 738 EUR), čo predstavuje 0,8 % konečných rozpočtových prostriedkov (2019: 1,2 %). |
| --- | --- |

26.

H.   Presuny

| 27. | Počas rozpočtového roka bolo schválených 12 presunov typu C (vrátane tzv. zberného presunu) v súlade s článkami 31 a 49 nariadenia o rozpočtových pravidlách. Predstavovali spolu 183 933 785 EUR, teda 9,0 % konečných rozpočtových prostriedkov (2019: 18 presunov typu C predstavovalo 3,8 % konečných rozpočtových prostriedkov). Toto zvýšenie je spôsobené vplyvom pandémie COVID-19 na činnosti Parlamentu. Podiel pandémie COVID-19 na presunoch v jednotlivých rozpočtových riadkoch je podrobne opísaný v prílohe III; prehľad podľa kapitol je uvedený v prílohe IV.

  Tabuľka 3


  Analýza presunov typu C podľa kategórií výdavkov a účelu










  Kategória výdavkov, do ktorej sa presun uskutočňuje | Účel | Presun | Presunutá suma (v EUR) | v % presunutých súm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Politika v oblasti budov | Projekt budovy ADENAUER II | C12 | 63 351 124 | 34,4 |
| Kúpa budovy WIERTZ | C12 | 74 900 000 | 40,7 |
| Údržba budov | C8 | 2 185 000 | 1,2 |
| Politika v oblasti budov – spolu | 140 436 124 | 76,4 |
| Infraštruktúra IT | Infraštruktúra IT a technické vybavenie | C1, C2, C3, C4, C7, C10 | 37 027 661 | 20,1 |
| Infraštruktúra IT – spolu | 37 027 661 | 20,1 |
| Úradníci a ostatní zamestnanci | Výdavky na reštauračné služby | C1 | 2 000 000 | 1,1 |
| Personálne obsadenie piatich nových sekretariátov výborov | C5 | 850 000 | 0,5 |
| Inštalácia zariadení na testovanie SARS-CoV-2 | C6 | 990 000 | 0,5 |
| Zamestnanci a ostatní pracovníci – spolu | 3 840 000 | 2,1 |
| Viacjazyčnosť | Externý preklad | C11 | 700 000 | 0,4 |
| Viacjazyčnosť – spolu | 700 000 | 0,4 |
| Ostatné výdavky | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | C9 | 1 930 000 | 1,0 |
| Ostatné výdavky – spolu | 1 930 000 | 1,0 |
| Spolu | 183 933 785 | 100,0 |

27.

Tabuľka 3

Analýza presunov typu C podľa kategórií výdavkov a účelu

Kategória výdavkov, do ktorej sa presun uskutočňuje

Účel

Presun

Presunutá suma (v EUR)

v % presunutých súm

Politika v oblasti budov

Projekt budovy ADENAUER II

C12

63 351 124

34,4

Kúpa budovy WIERTZ

C12

74 900 000

40,7

Údržba budov

C8

2 185 000

1,2

Politika v oblasti budov – spolu

140 436 124

76,4

Infraštruktúra IT

Infraštruktúra IT a technické vybavenie

C1, C2, C3, C4, C7, C10

37 027 661

20,1

Infraštruktúra IT – spolu

37 027 661

20,1

Úradníci a ostatní zamestnanci

Výdavky na reštauračné služby

C1

2 000 000

1,1

Personálne obsadenie piatich nových sekretariátov výborov

C5

850 000

0,5

Inštalácia zariadení na testovanie SARS-CoV-2

C6

990 000

0,5

Zamestnanci a ostatní pracovníci – spolu

3 840 000

2,1

Viacjazyčnosť

Externý preklad

C11

700 000

0,4

Viacjazyčnosť – spolu

700 000

0,4

Ostatné výdavky

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

C9

1 930 000

1,0

Ostatné výdavky – spolu

1 930 000

1,0

Spolu

183 933 785

100,0

| 28. | Zberný presun C12 na projekt budovy ADENAUER II (2020: 63 351 124 EUR; 2019: 30 990 016 EUR) a na financovanie kúpy budovy WIERTZ (74 900 000 EUR). |
| --- | --- |

28.

| 29. | Predseda schválil 9 presunov typu P v rámci rozpočtových prostriedkov na daný rok podľa článku 29 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách (9) v celkovej výške 22 004 781 EUR alebo 1,1 % konečných rozpočtových prostriedkov na daný rok (2019: 12 presunov typu P predstavujúcich 1,2 % konečných rozpočtových prostriedkov za rok). |
| --- | --- |

29.

I.   Plnenie rozpočtu podľa kapitol

| 30. | V tomto oddiele je opísané využívanie rozpočtových prostriedkov podľa rozpočtových kapitol, ich podiel na celkovom rozpočte a zmeny v ich využívaní oproti predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Štyri kapitoly predstavujú 67,8 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov. Ide o kapitolu 1 0 (Členovia inštitúcie), kapitolu 1 2 (Úradníci a dočasní zamestnanci), kapitolu 2 0 (Budovy a súvisiace náklady) a kapitolu 4 2 (Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc). |
| --- | --- |

30.

| 31. | Tabuľka 4 obsahuje prehľad o vývoji rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2020 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2019 podľa kapitol.

  Tabuľka 4


  Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2020 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2019











  Kapitola | Položka | 2020
  (v EUR) | 2019
  (v EUR) | Rozdiel
  (v EUR) | Zmena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020/2019
  (v %) |
| 1 0 | Poslanci | 180 659 038 | 232 951 931 | -52 292 893 | - 22 |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | 679 166 389 | 661 640 519 | 17 525 870 | 3 |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 150 587 138 | 148 520 789 | 2 066 349 | 1 |
| 1 6 | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 19 083 918 | 17 791 968 | 1 291 950 | 7 |
| Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | 1 029 496 483 | 1 060 905 207 | -31 408 724 | - 3 |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | 287 339 852 | 251 193 446 | 36 146 406 | 14 |
| 2 1 | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok | 204 061 518 | 178 484 368 | 25 577 150 | 14 |
| 2 3 | Bežné správne výdavky | 6 743 937 | 6 222 519 | 521 418 | 8 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | 498 145 306 | 435 900 333 | 62 244 973 | 14 |
| 3 0 | Schôdze a konferencie | 7 838 908 | 29 515 665 | -21 676 757 | - 73 |
| 3 2 | Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | 107 598 067 | 122 426 245 | -14 828 178 | - 12 |
| Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie | 115 436 975 | 151 941 910 | -36 504 935 | - 24 |
| 4 0 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 123 200 426 | 131 155 223 | -7 954 797 | - 6 |
| 4 2 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | 183 989 920 | 192 869 851 | -8 879 931 | - 5 |
| 4 4 | Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov | 480 000 | 460 000 | 20 000 | 4 |
| Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie | 307 670 345 | 324 485 074 | -16 814 729 | - 5 |
| Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností | 1 845 | p.m. | 1 845 | — |
| Hlava 10 – Ostatné výdavky | 0 | 0 | 0 | — |
| Spolu | 1 950 750 955 | 1 973 232 524 | -22 481 569 | - 1 |

31.

Tabuľka 4

Vývoj rozpočtových prostriedkov viazaných v roku 2020 oproti rozpočtovým prostriedkom viazaným v roku 2019

Kapitola

Položka

2020

(v EUR)

2019

(v EUR)

Rozdiel

(v EUR)

Zmena

2020/2019

(v %)

1 0

Poslanci

180 659 038

232 951 931

-52 292 893

- 22

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

679 166 389

661 640 519

17 525 870

3

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

150 587 138

148 520 789

2 066 349

1

1 6

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

19 083 918

17 791 968

1 291 950

7

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

1 029 496 483

1 060 905 207

-31 408 724

- 3

2 0

Budovy a súvisiace náklady

287 339 852

251 193 446

36 146 406

14

2 1

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok

204 061 518

178 484 368

25 577 150

14

2 3

Bežné správne výdavky

6 743 937

6 222 519

521 418

8

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

498 145 306

435 900 333

62 244 973

14

3 0

Schôdze a konferencie

7 838 908

29 515 665

-21 676 757

- 73

3 2

Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

107 598 067

122 426 245

-14 828 178

- 12

Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

115 436 975

151 941 910

-36 504 935

- 24

4 0

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

123 200 426

131 155 223

-7 954 797

- 6

4 2

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

183 989 920

192 869 851

-8 879 931

- 5

4 4

Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

480 000

460 000

20 000

4

Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

307 670 345

324 485 074

-16 814 729

- 5

Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností

1 845

p.m.

1 845

—

Hlava 10 – Ostatné výdavky

0

0

0

—

Spolu

1 950 750 955

1 973 232 524

-22 481 569

- 1

| 32. | Zníženie výdavkov na poslancov (kapitola 1 0) je spôsobené najmä vplyvom pandémie COVID-19 na činnosti Parlamentu, predovšetkým obmedzeným cestovaním. Záväzky v položkách 1 0 0 4 „Bežné cestovné výdavky“ a 1 0 0 5 „Ostatné cestovné výdavky“ boli o 30,2 milióna EUR resp. 2,8 milióna EUR pod úrovňou z roku 2019. |
| --- | --- |

32.

| 33. | Do 31. januára 2020 bolo do Európskeho parlamentu zvolených 751 poslancov Európskeho parlamentu v súlade s Lisabonskou zmluvou. Vystúpením Spojeného kráľovstva ako členského štátu z EÚ k 1. februáru 2020 sa znížil ich počet na 705, čím sa vytvoril priestor pre možné budúce rozšírenia Európskej únie. Indexácia platov poslancov EP (pozri odsek o kapitole 1 2 nižšie) mala opačný účinok na výdavky. Záväzky v položkách 1 0 0 0 „Platy“ a 1 0 0 6 „Príspevok na všeobecné výdavky“ boli celkovo o 6,4 milióna EUR pod úrovňou z roku 2019. |
| --- | --- |

33.

| 34. | Všetci odchádzajúci poslanci majú v prípade, že boli vo funkcii minimálne jeden rok, nárok na dočasný príspevok. Obdobie, za ktoré sa vypláca dočasný príspevok, sa určuje podľa celkovej dĺžky funkčného obdobia poslanca v Parlamente. Keďže rok 2019 bol rokom európskych volieb a otvorenia 9. volebného obdobia, záväzky v položke 1 0 2 0 „Dočasné príspevky“ boli v roku 2020 o 5,3 milióna EUR nižšie ako 2019. |
| --- | --- |

34.

| 35. | Výdavky na úradníkov a dočasných zamestnancov (kapitola 1 2) v roku 2020 dosiahli 679 166 000 EUR a predstavovali najobjemnejšiu kategóriu výdavkov (34,8 % z celkových záväzkov v roku 2020). Rast vyplýva najmä zo zvýšenia platov a príspevkov, ktoré súvisí s indexáciou platov. V decembri 2020 boli platy úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie upravené a s účinnosťou od 1. júla 2020 zvýšené o 0,7 %. K rastu prispel aj nárast o 2,0 % v predchádzajúcom roku s účinnosťou od 1. júla 2019. |
| --- | --- |

35.

| 36. | Viazané rozpočtové prostriedky v rámci kapitoly 1 4„Ostatní zamestnanci a externé služby“ dosiahli celkovo 150,6 milióna EUR a v porovnaní s rokom 2019 sa zvýšili o 1 %. V rámci tejto kapitoly vykazovali rôzne výdavkové položky opačný vývoj. Výdavky na ostatných zamestnancov – najmä zmluvných zamestnancov – (položky 1 4 0 0 „Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny“, 1 4 0 1 „Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť“ a 1 4 0 2 „Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte“) sa zvýšili o 3,6 milióna EUR v dôsledku indexácie platov a zvýšenia počtu zamestnancov. Položky 1 4 0 4 „Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy“ a 1 4 0 5 „Výdavky na tlmočenie“ sa znížili o 0,8 milióna EUR a 5,4 milióna EUR v dôsledku vplyvu pandémie COVID-19. Položka 1 4 2 0 „Služby externého prekladu“ sa zvýšila o 4,7 milióna EUR v dôsledku zvýšenia počtu preložených strán v roku 2020 v porovnaní s volebným rokom 2019. |
| --- | --- |

36.

| 37. | Celkové zvýšenie záväzkov na „Budovy a súvisiace náklady“ (kapitola 2 0) o 14 % je spojené s projektovou povahou výdavkov v tejto kategórii. Záväzky v položke 2 0 0 1 „Ročné splátky nájomného“ dosiahli 63,35 mil. EUR (2019: 30,99 mil. EUR). Týkajú sa financovania budovy ADENAUER II v Luxemburgu, ktorá je najdôležitejším stavebným projektom Parlamentu, prostredníctvom tzv. zberného presunu. Vzhľadom na vplyv pandémie COVID-19 na parlamentné činnosti sa na tento projekt mohlo sprístupniť viac finančných prostriedkov. |
| --- | --- |

37.

| 38. | Zvýšenie o 14 % na 204 mil. EUR na „Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok“ (kapitola 2 1) súvisí s vplyvom COVID-19 a s potrebou digitalizácie procesov a zabezpečenia infraštruktúry pre prácu na diaľku. |
| --- | --- |

38.

| 39. | Kapitola 3 0„Schôdze a konferencie“ bola s poklesom o 73 % (21,7 milióna EUR) relatívne najviac postihnutá pandémiou COVID-19. |
| --- | --- |

39.

| 40. | Zníženie v kapitole 3 2„Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie“ súvisí najmä s položkou 3 2 4 4 „Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín“. V dôsledku pandémie COVID-19 boli výdavky na túto položku o 15,9 milióna EUR nižšie ako v roku 2019. |
| --- | --- |

40.

| 41. | Zníženie výdavkov niektorých inštitúcií a orgánov (kapitola 4 0) spôsobilo najmä zníženie v položke 4 0 2 0 „Financovanie európskych politických strán“ o 7 mil. EUR v porovnaní s rokom 2019. |
| --- | --- |

41.

| 42. | Zníženie výdavkov súvisiacich s asistentskou výpomocou (kapitola 4 2) je najmä dôsledkom zníženia cestovných výdavkov a výdavkov na odbornú prípravu akreditovaných asistentov poslancov (- 8 mil. EUR) v dôsledku pandémie COVID-19. |
| --- | --- |

42.

| 43. | V prílohách III a IV sa uvádzajú podrobné informácie o vplyve pandémie COVID-19 na rozpočtové prostriedky v bežnom roku. |
| --- | --- |

43.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1).

(2)  Nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884).

(3)  Článok 12 ods. 1 a 7 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(4)  Článok 12 ods. 1, 2 písm. a) a 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(5)  S výnimkou vnútorných pripísaných príjmov z prenájmu a predaja budov a pozemkov, ktoré môžu byť prenesené, kým sa v plnej miere nepoužijú (článok 12 ods. 4 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách).

(6)  Článok 12 ods. 4 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(7)  Z toho pripísané príjmy vo výške 1 916 185 EUR

(8)  Pripísané príjmy

(9)  Rozhodnutie inštitúcie o presune rozpočtových prostriedkov v rámci jedného článku.

---

PRÍLOHA I

Prehľad presunov typu C počas rozpočtového roka 2020

| (v EUR) |
| --- |
| č. | do/z kapitoly/článku/položky | Názov | Opis presunu/poznámka | Suma presunutá do | Suma presunutá z |
| C1 | z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Účelom tohto presunu bolo prerozdeliť rozpočtové prostriedky s cieľom pokryť potreby nepredvídaných výdavkov vyplývajúcich z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 | | -7 473 000 |
| z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | | -3 600 000 |
| do položky | 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 2 000 000 | |
| do položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | 1 757 000 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 5 726 000 | |
| do položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov | 390 000 | |
| do položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 1 200 000 | |
| C2 | z položky | 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na predĺženie existujúcej zmluvy o údržbe systému finančného riadenia (FMS) | | - 268 000 |
| z položky | 4 0 2 0 | Financovanie európskych politických strán | | -1 532 000 |
| do položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IT | 1 800 000 | |
| C3 | z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť finančné prostriedky na dodatočné investície do individuálnych IT zariadení v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z 11. mája 2020, s cieľom uspokojiť zvýšený dopyt po práci na diaľku a zabezpečiť kontinuitu činností v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ako aj pokryť zvýšenú potrebu IT služieb vyplývajúcich zo zmeny modelu služieb Microsoft Windows. | | -3 561 336 |
| z položky | 4 2 2 0 | Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou | | -2 200 000 |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 5 551 336 | |
| do položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov | 210 000 | |
| C4 | z položky | 4 2 2 0 | Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou | Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné výdavky súvisiace s IT použitím prebytočných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s asistentskou výpomocou. | | -6 277 900 |
| do položky | 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 350 000 | |
| do položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT | 1 800 000 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry | 2 200 000 | |
| do položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov | 1 927 900 | |
| C5 | z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | Účelom tohto presunu bolo financovať personálne obsadenie piatich nových sekretariátov výborov, ktoré bolo treba zriadiť na pomoc trom dočasným výborom, jednému vyšetrovaciemu výboru a jednému podvýboru zriadenému na základe rozhodnutí pléna z 18. – 19. júna 2020. | | - 850 000 |
| | do položky | 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny | 850 000 | |
| C6 | z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na vykonávanie rozhodnutia Predsedníctva zo 14. septembra 2020 o inštalácii zariadení na testovanie SARS-CoV-2. | | - 990 000 |
| do položky | 1 6 5 0 | Lekárska služba | 990 000 | |
| C7 | z položky | 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | Účelom tohto presunu bolo posilniť zasadacie a hlasovacie kapacity, ako aj prispieť k zvýšeniu tlmočníckych hodín. | | -5 726 000 |
| z položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT | | - 290 000 |
| z položky | 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | | - 700 000 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | - 125 000 |
| do položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov | 361 000 | |
| do položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 6 480 000 | |
| C8 | z položky | 1 6 3 1 | Mobilita | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie výdavkov súvisiacich s rôznymi opatreniami prijatými v reakcii na krízu spôsobenú koronavírusom presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek. | | - 520 000 |
| z položky | 2 0 0 0 | Nájomné | | -29 000 |
| z položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | | - 604 000 |
| z položky | 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | | - 500 000 |
| z položky | 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | | - 252 000 |
| z položky | 2 3 7 0 | Sťahovanie | | - 100 000 |
| z položky | 2 3 8 0 | Iné administratívne výdavky | | -30 000 |
| z položky | 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | | - 150 000 |
| do položky | 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | 2 185 000 | |
| C9 | z položky | 1 2 0 0 | Platy a príspevky | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na náhradu škody 47 sťažovateľom na základe rozsudkov Conseil de Prud’hommes v Štrasburgu. | | -1 930 000 |
| do položky | 2 3 2 0 | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 1 930 000 | |
| C10 | z položky | 1 2 0 0 | Platy a príspevky | Účelom tohto presunu bolo financovať niekoľko priorít v oblasti IT, ktoré čiastočne vyplynuli z pandémie COVID-19, pričom sa použili prebytočné rozpočtové prostriedky dostupné v iných rozpočtových položkách súvisiacich s IT a v položke 1200 „Platy a príspevky“. | | -4 496 417 |
| z položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | | -2 302 173 |
| z položky | 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | | - 451 835 |
| z položky | 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | | 24 000 |
| do položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom | 1 418 425 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry | 5 178 000 | |
| do položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov | 678 000 | |
| C11 | z položky | 1 2 0 0 | Platy a príspevky | Účelom tohto presunu bolo pokryť výdavky na vyššiu potrebu externého prekladu. | | - 700 000 |
| do položky | 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 700 000 | |
| C12 | z položky | 1 0 0 0 | Platy | Účelom „zberného“ presunu bolo mobilizovať zostávajúce prebytočné rozpočtové prostriedky z rozpočtového roka 2020 s cieľom prispieť na dva stavebné projekty: projekt budovy ADENAUER II v Luxemburgu a kúpu budovy WIERTZ v Bruseli. | | - 467 000 |
| z položky | 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | | -19 901 000 |
| z položky | 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | | -2 430 000 |
| z položky | 1 0 0 6 | Príspevok na všeobecné výdavky | | - 900 000 |
| z položky | 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | | - 179 000 |
| z položky | 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | | - 410 000 |
| z položky | 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | | -5 150 000 |
| z položky | 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | | -3 216 000 |
| z položky | 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | | - 130 000 |
| z položky | 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky | | - 550 000 |
| z položky | 1 2 0 0 | Platy a príspevky | | -17 283 583 |
| z položky | 1 2 0 2 | Platené nadčasy | | - 100 000 |
| z položky | 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov | | - 688 000 |
| z položky | 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny | | -6 100 000 |
| z položky | 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť | | - 600 000 |
| z položky | 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | | - 805 000 |
| z položky | 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | | -4 600 000 |
| z položky | 1 6 1 0 | Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | | -40 000 |
| z položky | 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | | -3 958 412 |
| z položky | 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | | - 120 000 |
| z položky | 1 6 3 1 | Mobilita | | - 360 000 |
| z položky | 2 0 0 0 | Nájomné | | - 344 000 |
| z položky | 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | | -4 050 000 |
| z položky | 2 0 2 8 | Poistenie | | - 909 000 |
| z položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT | | -89 000 |
| z položky | 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | | -2 280 000 |
| z položky | 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | | - 869 000 |
| z položky | 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | | - 165 000 |
| z položky | 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | | -30 000 |
| z položky | 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | | -39 000 |
| z položky | 2 3 7 0 | Sťahovanie | | -29 500 |
| z položky | 2 3 8 0 | Iné administratívne výdavky | | - 297 100 |
| z položky | 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | | -30 000 |
| z položky | 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | | -16 320 324 |
| z položky | 3 0 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | | - 419 613 |
| z položky | 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | | -50 000 |
| z položky | 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | | -1 528 129 |
| z položky | 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | | - 749 000 |
| z položky | 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | | -1 095 675 |
| z položky | 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) | | -1 050 000 |
| z položky | 3 2 1 1 | Výdavky na európske vedecké mediálne centrum | | - 600 000 |
| z položky | 3 2 2 0 | Výdavky na dokumentáciu | | -13 500 |
| z položky | 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | | - 994 500 |
| z položky | 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | | - 153 750 |
| z položky | 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | | -5 600 000 |
| z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | | -7 702 500 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | - 299 000 |
| z položky | 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | | -50 000 |
| z položky | 3 2 4 9 | Výmena informácií s národnými parlamentmi | | - 181 750 |
| z položky | 3 2 5 0 | Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami | | -1 000 000 |
| z položky | 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | | -3 260 000 |
| z položky | 4 2 2 0 | Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou | | -14 629 634 |
| z položky | 5 0 0 0 | Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie | | - 283 155 |
| z položky | X100 | Rezerva na nepredvídané výdavky | | -5 151 000 |
| do položky | 2 0 0 1 | Ročné splátky nájomného | 63 351 124 | |
| do položky | 2 0 0 3 | Obstarávanie nehnuteľností | 74 900 000 | |
| Presuny typu C spolu | | 183 933 785 | - 183 933 785 |

(v EUR)

č.

do/z kapitoly/článku/položky

Názov

Opis presunu/poznámka

Suma presunutá do

Suma presunutá z

C1

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Účelom tohto presunu bolo prerozdeliť rozpočtové prostriedky s cieľom pokryť potreby nepredvídaných výdavkov vyplývajúcich z krízy spôsobenej ochorením COVID-19

-7 473 000

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

-3 600 000

do položky

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

2 000 000

do položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

1 757 000

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

5 726 000

do položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

390 000

do položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

1 200 000

C2

z položky

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na predĺženie existujúcej zmluvy o údržbe systému finančného riadenia (FMS)

- 268 000

z položky

4 0 2 0

Financovanie európskych politických strán

-1 532 000

do položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IT

1 800 000

C3

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť finančné prostriedky na dodatočné investície do individuálnych IT zariadení v súlade s rozhodnutím Predsedníctva z 11. mája 2020, s cieľom uspokojiť zvýšený dopyt po práci na diaľku a zabezpečiť kontinuitu činností v súvislosti s krízou spôsobenou ochorením COVID-19, ako aj pokryť zvýšenú potrebu IT služieb vyplývajúcich zo zmeny modelu služieb Microsoft Windows.

-3 561 336

z položky

4 2 2 0

Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou

-2 200 000

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

5 551 336

do položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

210 000

C4

z položky

4 2 2 0

Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou

Účelom tohto presunu bolo financovať dodatočné výdavky súvisiace s IT použitím prebytočných rozpočtových prostriedkov súvisiacich s asistentskou výpomocou.

-6 277 900

do položky

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

350 000

do položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT

1 800 000

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

2 200 000

do položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov

1 927 900

C5

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

Účelom tohto presunu bolo financovať personálne obsadenie piatich nových sekretariátov výborov, ktoré bolo treba zriadiť na pomoc trom dočasným výborom, jednému vyšetrovaciemu výboru a jednému podvýboru zriadenému na základe rozhodnutí pléna z 18. – 19. júna 2020.

- 850 000

do položky

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

850 000

C6

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na vykonávanie rozhodnutia Predsedníctva zo 14. septembra 2020 o inštalácii zariadení na testovanie SARS-CoV-2.

- 990 000

do položky

1 6 5 0

Lekárska služba

990 000

C7

z položky

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

Účelom tohto presunu bolo posilniť zasadacie a hlasovacie kapacity, ako aj prispieť k zvýšeniu tlmočníckych hodín.

-5 726 000

z položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT

- 290 000

z položky

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

- 700 000

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

- 125 000

do položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov

361 000

do položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

6 480 000

C8

z položky

1 6 3 1

Mobilita

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie výdavkov súvisiacich s rôznymi opatreniami prijatými v reakcii na krízu spôsobenú koronavírusom presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek.

- 520 000

z položky

2 0 0 0

Nájomné

-29 000

z položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

- 604 000

z položky

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

- 500 000

z položky

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

- 252 000

z položky

2 3 7 0

Sťahovanie

- 100 000

z položky

2 3 8 0

Iné administratívne výdavky

-30 000

z položky

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

- 150 000

do položky

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

2 185 000

C9

z položky

1 2 0 0

Platy a príspevky

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na náhradu škody 47 sťažovateľom na základe rozsudkov Conseil de Prud’hommes v Štrasburgu.

-1 930 000

do položky

2 3 2 0

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

1 930 000

C10

z položky

1 2 0 0

Platy a príspevky

Účelom tohto presunu bolo financovať niekoľko priorít v oblasti IT, ktoré čiastočne vyplynuli z pandémie COVID-19, pričom sa použili prebytočné rozpočtové prostriedky dostupné v iných rozpočtových položkách súvisiacich s IT a v položke 1200 „Platy a príspevky“.

-4 496 417

z položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

-2 302 173

z položky

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

- 451 835

z položky

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

24 000

do položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom

1 418 425

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

5 178 000

do položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — investície do projektov

678 000

C11

z položky

1 2 0 0

Platy a príspevky

Účelom tohto presunu bolo pokryť výdavky na vyššiu potrebu externého prekladu.

- 700 000

do položky

1 4 2 0

Služby externého prekladu

700 000

C12

z položky

1 0 0 0

Platy

Účelom „zberného“ presunu bolo mobilizovať zostávajúce prebytočné rozpočtové prostriedky z rozpočtového roka 2020 s cieľom prispieť na dva stavebné projekty: projekt budovy ADENAUER II v Luxemburgu a kúpu budovy WIERTZ v Bruseli.

- 467 000

z položky

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

-19 901 000

z položky

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

-2 430 000

z položky

1 0 0 6

Príspevok na všeobecné výdavky

- 900 000

z položky

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

- 179 000

z položky

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

- 410 000

z položky

1 0 2 0

Dočasné príspevky

-5 150 000

z položky

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

-3 216 000

z položky

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

- 130 000

z položky

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

- 550 000

z položky

1 2 0 0

Platy a príspevky

-17 283 583

z položky

1 2 0 2

Platené nadčasy

- 100 000

z položky

1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

- 688 000

z položky

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci — Generálny sekretariát a politické skupiny

-6 100 000

z položky

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť

- 600 000

z položky

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

- 805 000

z položky

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

-4 600 000

z položky

1 6 1 0

Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

-40 000

z položky

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

-3 958 412

z položky

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

- 120 000

z položky

1 6 3 1

Mobilita

- 360 000

z položky

2 0 0 0

Nájomné

- 344 000

z položky

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

-4 050 000

z položky

2 0 2 8

Poistenie

- 909 000

z položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Správa aplikácií IKT

-89 000

z položky

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

-2 280 000

z položky

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

- 869 000

z položky

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

- 165 000

z položky

2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

-30 000

z položky

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

-39 000

z položky

2 3 7 0

Sťahovanie

-29 500

z položky

2 3 8 0

Iné administratívne výdavky

- 297 100

z položky

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

-30 000

z položky

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

-16 320 324

z položky

3 0 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

- 419 613

z položky

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

-50 000

z položky

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

-1 528 129

z položky

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

- 749 000

z položky

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

-1 095 675

z položky

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA)

-1 050 000

z položky

3 2 1 1

Výdavky na európske vedecké mediálne centrum

- 600 000

z položky

3 2 2 0

Výdavky na dokumentáciu

-13 500

z položky

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

- 994 500

z položky

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

- 153 750

z položky

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

-5 600 000

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

-7 702 500

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

- 299 000

z položky

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

-50 000

z položky

3 2 4 9

Výmena informácií s národnými parlamentmi

- 181 750

z položky

3 2 5 0

Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

-1 000 000

z položky

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

-3 260 000

z položky

4 2 2 0

Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou

-14 629 634

z položky

5 0 0 0

Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

- 283 155

z položky

X100

Rezerva na nepredvídané výdavky

-5 151 000

do položky

2 0 0 1

Ročné splátky nájomného

63 351 124

do položky

2 0 0 3

Obstarávanie nehnuteľností

74 900 000

Presuny typu C spolu

183 933 785

- 183 933 785

---

PRÍLOHA II

Prehľad presunov typu P počas rozpočtového roka 2020

| č. |
| --- |
| Kapitola/článok/položka | Opis presunu | Suma presunutá do | (v EUR) | Suma presunutá z |
| P1 | V rámci článku 210 | | | |
| z položky | 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti | Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť kontinuitu základných služieb súvisiacich s kúpou a údržbou individuálnych IT zariadení. | | - 600 000 |
| do položky | 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra | 600 000 | |
| P2 | V rámci článku 324 | | | |
| z položky | 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | Účelom tohto presunu bolo financovanie komunikačných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19. | | -2 000 000 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | -1 110 000 |
| do položky | 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 3 110 000 | |
| P3 | V rámci článku 321 | | | |
| z položky | 3 2 1 1 | Výdavky na európske vedecké mediálne centrum | Účelom tohto presunu bolo pokryť výdavky na vysoký počet žiadostí o výskum. | | - 500 000 |
| do položky | 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) | 500 000 | |
| P4 | V rámci článku 202 | | | |
| z položky | 2 0 2 4 | Spotreba energie | Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie vyšších výdavkov, ako sa očakávalo, v súvislosti s poistením budov Európskeho parlamentu pre viaceré riziká presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek týkajúcich sa spotreby energie a bezpečnosti a stráženia budov. | | -1 389 400 |
| z položky | 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | | - 470 600 |
| do položky | 2 0 2 8 | Poistenie | 1 860 000 | |
| P5 | V rámci článku 120 | | | |
| z položky | 1 2 0 0 | Platy a príspevky | Účelom tohto presunu bolo pokryť zvýšené nároky spojené s odchodom zo služby v dôsledku brexitu. | | - 840 000 |
| do položky | 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby | 840 000 | |
| P6 | V rámci článku 210 | | | |
| z položky | 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti | Účelom tohto presunu bolo prerozdeliť výdavky v rámci niekoľkých rozpočtových položiek súvisiacich s IT, pričom sa zohľadnili priority vyplývajúce z pandémie COVID-19. | | -1 342 138 |
| z položky | 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra | | - 978 760 |
| do položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT | | - 625 000 |
| do položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom | 625 000 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry | 2 320 898 | |
| V rámci článku 324 | | |
| z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | | - 122 000 |
| z položky | 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | | -20 000 |
| do položky | 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 142 000 | |
| P7 | V rámci článku 103 | | | |
| z položky | 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť kontinuitu vyplácania invalidných dôchodkov poslancom, ktorí na ne majú nárok. | | -4 000 |
| do položky | 1 0 3 1 | Invalidné dôchodky (PÚVPP) | 4 000 | |
| P8 | V rámci článku 324 | | | |
| z položky | 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť financovanie zvýšenia úrovne podpory IT pre poslancov EP v nadväznosti na voľby v roku 2019. | | -10 800 000 |
| z položky | 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 10 800 000 | |
| P9 | V rámci článku 210 | | | |
| z položky | 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti | Účelom tohto presunu bolo financovanie dodatočných potrieb v oblasti IKT. | | - 158 066 |
| z položky | 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra | | - 245 477 |
| z položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom | | -3 173 |
| z položky | 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT | | - 180 911 |
| z položky | 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov | | - 615 256 |
| do položky | 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom | 83 000 | |
| do položky | 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry | 1 119 883 | |
| Presuny typu P spolu | 22 004 781 | -22 004 781 |

č.

Kapitola/článok/položka

Opis presunu

Suma presunutá do

(v EUR)

Suma presunutá z

P1

V rámci článku 210

z položky

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti

Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť kontinuitu základných služieb súvisiacich s kúpou a údržbou individuálnych IT zariadení.

- 600 000

do položky

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra

600 000

P2

V rámci článku 324

z položky

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

Účelom tohto presunu bolo financovanie komunikačných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

-2 000 000

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

-1 110 000

do položky

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

3 110 000

P3

V rámci článku 321

z položky

3 2 1 1

Výdavky na európske vedecké mediálne centrum

Účelom tohto presunu bolo pokryť výdavky na vysoký počet žiadostí o výskum.

- 500 000

do položky

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA)

500 000

P4

V rámci článku 202

z položky

2 0 2 4

Spotreba energie

Účelom tohto presunu bolo poskytnúť prostriedky na pokrytie vyšších výdavkov, ako sa očakávalo, v súvislosti s poistením budov Európskeho parlamentu pre viaceré riziká presunutím prebytočných rozpočtových prostriedkov z iných rozpočtových položiek týkajúcich sa spotreby energie a bezpečnosti a stráženia budov.

-1 389 400

z položky

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

- 470 600

do položky

2 0 2 8

Poistenie

1 860 000

P5

V rámci článku 120

z položky

1 2 0 0

Platy a príspevky

Účelom tohto presunu bolo pokryť zvýšené nároky spojené s odchodom zo služby v dôsledku brexitu.

- 840 000

do položky

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

840 000

P6

V rámci článku 210

z položky

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti

Účelom tohto presunu bolo prerozdeliť výdavky v rámci niekoľkých rozpočtových položiek súvisiacich s IT, pričom sa zohľadnili priority vyplývajúce z pandémie COVID-19.

-1 342 138

z položky

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra

- 978 760

do položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT

- 625 000

do položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom

625 000

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

2 320 898

V rámci článku 324

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

- 122 000

z položky

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

-20 000

do položky

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

142 000

P7

V rámci článku 103

z položky

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť kontinuitu vyplácania invalidných dôchodkov poslancom, ktorí na ne majú nárok.

-4 000

do položky

1 0 3 1

Invalidné dôchodky (PÚVPP)

4 000

P8

V rámci článku 324

z položky

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

Účelom tohto presunu bolo zabezpečiť financovanie zvýšenia úrovne podpory IT pre poslancov EP v nadväznosti na voľby v roku 2019.

-10 800 000

z položky

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

10 800 000

P9

V rámci článku 210

z položky

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Prevádzkové činnosti

Účelom tohto presunu bolo financovanie dodatočných potrieb v oblasti IKT.

- 158 066

z položky

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Infraštruktúra

- 245 477

z položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom

-3 173

z položky

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa činnosti — Správa aplikácií IKT

- 180 911

z položky

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do projektov

- 615 256

do položky

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie — Opakujúce sa prevádzkové činnosti — Všeobecná podpora používateľom

83 000

do položky

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie — Investície do infraštruktúry

1 119 883

Presuny typu P spolu

22 004 781

-22 004 781

---

PRÍLOHA III

Plnenie v roku 2020

| Položka | Názov | Počiatočné rozpočtové prostriedky
  (1) | Presuny pre pandémiu COVID-19 (1)

  (2) | Presuny – iné vplyvy
  (3) | Presuny spolu
  (4) = (2) + (3) | Konečné rozpočtové prostriedky
  (5) = (1) + (4) | Zaviazaná suma
  (6) | Vyplatená suma
  (7) | Rozpočtové prostriedky/ záväzky prenesené do ďalšieho roka
  (8) | Rozpočtové prostriedky zrušené pre pandémiu COVID-19 (1)

  (9) | Zrušené rozpočtové prostriedky – iné vplyvy
  (10) | Zrušené rozpočtové prostriedky spolu
  (11) = (9) + (10) | Použité
  (12) =
  ((5) – (11)) / (5) (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 76 589 000,00 | 0,00 | - 467 000,00 | - 467 000,00 | 76 122 000,00 | 76 121 019,00 | 75 942 270,59 | 0,00 | 0,00 | 179 729,41 | 179 729,41 | 99,76 |
| 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | 65 808 000,00 | -30 935 336,00 | 0,00 | -30 935 336,00 | 34 872 664,00 | 34 872 664,00 | 31 776 539,94 | 3 096 124,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | 5 562 000,00 | -2 430 000,00 | 0,00 | -2 430 000,00 | 3 132 000,00 | 3 132 000,00 | 1 746 679,57 | 1 385 320,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 0 6 | Príspevok na všeobecné výdavky | 40 000 000,00 | 0,00 | - 900 000,00 | - 900 000,00 | 39 100 000,00 | 39 100 000,00 | 39 030 797,02 | 0,00 | 0,00 | 69 202,98 | 69 202,98 | 99,82 |
| 1 0 0 7 | Príspevky na výkon funkcie | 190 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 187 146,90 | 0,00 | 0,00 | 2 853,10 | 2 853,10 | 98,50 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | 3 058 000,00 | 0,00 | - 179 000,00 | - 179 000,00 | 2 879 000,00 | 2 685 449,75 | 2 541 487,88 | 143 961,87 | 0,00 | 193 550,25 | 193 550,25 | 93,28 |
| 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | 892 000,00 | - 410 000,00 | 0,00 | - 410 000,00 | 482 000,00 | 325 405,01 | 269 405,01 | 56 000,00 | 156 594,99 | 0,00 | 156 594,99 | 67,51 |
| 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 19 300 000,00 | 0,00 | -5 150 000,00 | -5 150 000,00 | 14 150 000,00 | 14 017 500,00 | 13 982 085,19 | 0,00 | 0,00 | 167 914,81 | 167 914,81 | 98,81 |
| 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | 11 490 000,00 | 0,00 | -3 488 000,00 | -3 488 000,00 | 8 002 000,00 | 7 998 000,00 | 7 878 817,95 | 0,00 | 0,00 | 123 182,05 | 123 182,05 | 98,46 |
| 1 0 3 1 | Invalidné dôchodky (PÚVPP) | 167 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 171 000,00 | 171 000,00 | 166 397,63 | 0,00 | 0,00 | 4 602,37 | 4 602,37 | 97,31 |
| 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | 1 976 000,00 | 0,00 | - 130 000,00 | - 130 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 1 846 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 0 3 3 | Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky | 750 000,00 | - 350 000,00 | - 200 000,00 | - 550 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 130 419,83 | 69 580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 698 190 000,00 | -15 000 000,00 | -10 250 000,00 | -25 250 000,00 | 672 940 000,00 | 672 940 000,00 | 671 085 716,05 | 0,00 | 0,00 | 1 854 283,95 | 1 854 283,95 | 99,72 |
| 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 150 000,00 | 0,00 | - 100 000,00 | - 100 000,00 | 50 000,00 | 26 389,19 | 6 389,19 | 20 000,00 | 0,00 | 23 610,81 | 23 610,81 | 52,78 |
| 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby | 3 010 000,00 | 0,00 | 840 000,00 | 840 000,00 | 3 850 000,00 | 3 850 000,00 | 3 437 328,48 | 412 671,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 2 2 0 | Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov | 3 038 000,00 | 0,00 | - 688 000,00 | - 688 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 2 273 016,75 | 0,00 | 0,00 | 76 983,25 | 76 983,25 | 96,72 |
| 1 2 2 2 | Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny | 63 063 000,00 | -5 250 000,00 | 0,00 | -5 250 000,00 | 57 813 000,00 | 57 462 658,70 | 56 819 257,84 | 626 449,86 | 350 341,30 | 16 951,00 | 367 292,30 | 99,36 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť | 31 622 000,00 | 0,00 | - 600 000,00 | - 600 000,00 | 31 022 000,00 | 31 022 000,00 | 30 418 146,91 | 0,00 | 0,00 | 603 853,09 | 603 853,09 | 98,05 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte | 7 266 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 266 000,00 | 7 266 000,00 | 6 883 179,26 | 0,00 | 0,00 | 382 820,74 | 382 820,74 | 94,73 |
| 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | 9 337 000,00 | - 805 000,00 | 0,00 | - 805 000,00 | 8 532 000,00 | 8 270 950,34 | 6 677 790,95 | 1 593 159,39 | 260 000,00 | 1 049,66 | 261 049,66 | 96,94 |
| 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 48 832 000,00 | -10 326 000,00 | 0,00 | -10 326 000,00 | 38 506 000,00 | 38 506 000,00 | 36 878 068,67 | 1 627 931,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 6 | Pozorovatelia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 8 216 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 8 916 000,00 | 8 059 529,39 | 6 719 492,61 | 1 340 036,78 | 0,00 | 856 470,61 | 856 470,61 | 90,39 |
| 1 6 1 0 | Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 163 000,00 | -40 000,00 | 0,00 | -40 000,00 | 123 000,00 | 43 321,97 | 34 396,74 | 8 925,23 | 79 678,03 | 0,00 | 79 678,03 | 35,22 |
| 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | 8 127 000,00 | -4 058 411,96 | 100 000,00 | -3 958 411,96 | 4 168 588,04 | 3 751 222,47 | 2 175 126,83 | 1 576 095,64 | 411 865,57 | 5 500,00 | 417 365,57 | 89,99 |
| 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | 760 000,00 | - 150 000,00 | 30 000,00 | - 120 000,00 | 640 000,00 | 584 000,00 | 386 861,05 | 197 138,95 | 40 000,00 | 16 000,00 | 56 000,00 | 91,25 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 1 490 000,00 | - 880 000,00 | 0,00 | - 880 000,00 | 610 000,00 | 515 269,21 | 455 768,41 | 59 500,80 | 94 730,79 | 0,00 | 94 730,79 | 84,47 |
| 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia | 252 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252 000,00 | 210 762,89 | 210 762,89 | 0,00 | 0,00 | 41 237,11 | 41 237,11 | 83,64 |
| 1 6 5 0 | Lekárska služba | 1 820 000,00 | 990 000,00 | 0,00 | 990 000,00 | 2 810 000,00 | 2 254 195,14 | 1 139 035,73 | 1 115 159,41 | 0,00 | 555 804,86 | 555 804,86 | 80,22 |
| 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 800 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 800 000,00 | 2 659 145,84 | 1 335 901,10 | 1 323 244,74 | 140 854,16 | 0,00 | 140 854,16 | 94,97 |
| 1 6 5 4 | Zariadenia starostlivosti o deti | 8 440 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 440 000,00 | 8 440 000,00 | 7 408 474,17 | 1 031 525,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 5 | Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 626 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 33 291 000,00 | 0,00 | - 373 000,00 | - 373 000,00 | 32 918 000,00 | 32 860 983,74 | 31 342 670,54 | 1 518 313,20 | 57 016,26 | 0,00 | 57 016,26 | 99,83 |
| 2 0 0 1 | Ročné splátky nájomného | 0,00 | 45 562 301,84 | 17 788 822,16 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 63 351 124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 3 | Obstarávanie nehnuteľností | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a úprava priestorov | 82 730 000,00 | -5 233 000,00 | 5 233 000,00 | 0,00 | 82 730 000,00 | 82 602 123,11 | 17 526 217,09 | 65 075 906,02 | 127 876,89 | 0,00 | 127 876,89 | 99,85 |
| 2 0 0 8 | Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku | 5 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 429 000,00 | 4 768 725,09 | 2 546 521,92 | 2 222 203,17 | 660 274,91 | 0,00 | 660 274,91 | 87,84 |
| 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | 64 180 000,00 | 588 000,00 | 1 597 000,00 | 2 185 000,00 | 66 365 000,00 | 66 344 523,15 | 38 881 305,39 | 27 463 217,76 | 20 476,85 | 0,00 | 20 476,85 | 99,97 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 16 100 000,00 | -2 215 400,00 | 826 000,00 | -1 389 400,00 | 14 710 600,00 | 14 614 135,86 | 11 510 896,20 | 3 103 239,66 | 96 464,14 | 0,00 | 96 464,14 | 99,34 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 23 750 000,00 | - 600 000,00 | -3 920 600,00 | -4 520 600,00 | 19 229 400,00 | 19 229 306,83 | 16 139 808,47 | 3 089 498,36 | 0,00 | 93,17 | 93,17 | 100,00 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 2 660 000,00 | 0,00 | 951 000,00 | 951 000,00 | 3 611 000,00 | 3 568 929,87 | 487 660,23 | 3 081 269,64 | 42 070,13 | 0,00 | 42 070,13 | 98,83 |
| 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti | 29 545 500,00 | 0,00 | -2 100 204,00 | -2 100 204,00 | 27 445 296,00 | 27 153 663,43 | 14 803 823,10 | 12 349 840,33 | 0,00 | 291 632,57 | 291 632,57 | 98,94 |
| 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 25 409 000,00 | 0,00 | - 274 237,00 | - 274 237,00 | 25 134 763,00 | 24 900 870,57 | 17 463 833,86 | 7 437 036,71 | 0,00 | 233 892,43 | 233 892,43 | 99,07 |
| 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | 12 870 000,00 | 3 960 000,00 | -79 748,00 | 3 880 252,00 | 16 750 252,00 | 16 621 063,68 | 11 505 494,92 | 5 115 568,76 | 0,00 | 129 188,32 | 129 188,32 | 99,23 |
| 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT | 26 840 000,00 | - 380 000,00 | 2 795 089,00 | 2 415 089,00 | 29 255 089,00 | 28 881 910,76 | 17 417 586,41 | 11 464 324,35 | 21 332,40 | 351 845,84 | 373 178,24 | 98,72 |
| 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 15 487 000,00 | 17 666 234,00 | 4 429 883,00 | 22 096 117,00 | 37 583 117,00 | 37 539 434,59 | 16 636 343,02 | 20 903 091,57 | 0,00 | 43 682,41 | 43 682,41 | 99,88 |
| 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | 25 981 000,00 | 747 900,30 | 2 203 743,70 | 2 951 644,00 | 28 932 644,00 | 28 860 492,76 | 16 560 854,62 | 12 299 638,14 | 27 823,79 | 44 327,45 | 72 151,24 | 99,75 |
| 2 1 2 0 | Nábytok | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 7 398 911,59 | 4 141 053,07 | 3 257 858,52 | 1 088,41 | 0,00 | 1 088,41 | 99,99 |
| 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 27 923 500,00 | 5 791 000,00 | -3 297 173,00 | 2 493 827,00 | 30 417 327,00 | 29 961 029,02 | 12 802 748,99 | 17 158 280,03 | 431 806,82 | 24 491,16 | 456 297,98 | 98,50 |
| 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | 4 188 000,00 | - 950 000,00 | - 419 000,00 | -1 369 000,00 | 2 819 000,00 | 2 744 141,57 | 2 279 643,62 | 464 497,95 | 74 858,43 | 0,00 | 74 858,43 | 97,34 |
| 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 1 413 000,00 | - 130 000,00 | - 738 835,00 | - 868 835,00 | 544 165,00 | 541 826,11 | 379 165,81 | 162 660,30 | 2 331,92 | 6,97 | 2 338,89 | 99,57 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 60 000,00 | -30 000,00 | 0,00 | -30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 20 831,49 | 9 168,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 3 2 0 | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 930 000,00 | 1 930 000,00 | 3 300 000,00 | 3 140 482,27 | 2 417 697,73 | 722 784,54 | 0,00 | 159 517,73 | 159 517,73 | 95,17 |
| 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 224 000,00 | -56 000,00 | -7 000,00 | -63 000,00 | 161 000,00 | 140 126,24 | 91 837,60 | 48 288,64 | 20 873,76 | 0,00 | 20 873,76 | 87,03 |
| 2 3 7 0 | Sťahovanie | 1 830 000,00 | -94 000,00 | -35 500,00 | - 129 500,00 | 1 700 500,00 | 1 565 548,56 | 1 345 066,19 | 220 482,37 | 134 951,44 | 0,00 | 134 951,44 | 92,06 |
| 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 1 674 500,00 | - 233 000,00 | -94 100,00 | - 327 100,00 | 1 347 400,00 | 1 102 121,72 | 777 102,56 | 325 019,16 | 245 278,28 | 0,00 | 245 278,28 | 81,80 |
| 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | 262 500,00 | 0,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 232 500,00 | 223 831,74 | 0,00 | 223 831,74 | 0,00 | 8 668,26 | 8 668,26 | 96,27 |
| 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | 28 140 000,00 | -21 760 323,70 | 0,00 | -21 760 323,70 | 6 379 676,30 | 5 799 676,88 | 5 235 321,01 | 564 355,87 | 579 999,42 | 0,00 | 579 999,42 | 90,91 |
| 3 0 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 910 500,00 | - 419 613,00 | 0,00 | - 419 613,00 | 490 887,00 | 390 319,67 | 174 497,88 | 215 821,79 | 100 558,87 | 8,46 | 100 567,33 | 79,51 |
| 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 300 000,00 | - 200 000,00 | 0,00 | - 200 000,00 | 100 000,00 | 65 136,74 | 19 954,49 | 45 182,25 | 34 863,26 | 0,00 | 34 863,26 | 65,14 |
| 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | 2 671 000,00 | -1 922 128,48 | - 306 000,00 | -2 228 128,48 | 442 871,52 | 202 867,18 | 169 483,62 | 33 383,56 | 169 398,81 | 70 605,53 | 240 004,34 | 45,81 |
| 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | 2 130 000,00 | - 749 000,00 | 0,00 | - 749 000,00 | 1 381 000,00 | 1 380 907,12 | 1 191 989,99 | 188 917,13 | 92,88 | 0,00 | 92,88 | 99,99 |
| 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | 7 137 000,00 | - 717 675,00 | - 378 000,00 | -1 095 675,00 | 6 041 325,00 | 5 708 466,70 | 3 012 660,30 | 2 695 806,40 | 26 752,92 | 306 105,38 | 332 858,30 | 94,49 |
| 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) | 8 150 000,00 | - 342 500,00 | - 207 500,00 | - 550 000,00 | 7 600 000,00 | 7 298 063,14 | 4 828 700,81 | 2 469 362,33 | 0,00 | 301 936,86 | 301 936,86 | 96,03 |
| 3 2 1 1 | Výdavky na európske vedecké mediálne centrum | 1 600 000,00 | - 660 000,00 | - 440 000,00 | -1 100 000,00 | 500 000,00 | 451 097,00 | 94 555,80 | 356 541,20 | 0,00 | 48 903,00 | 48 903,00 | 90,22 |
| 3 2 2 0 | Výdavky na dokumentáciu | 2 627 500,00 | -11 000,00 | -2 500,00 | -13 500,00 | 2 614 000,00 | 2 572 177,70 | 1 042 830,25 | 1 529 347,45 | 0,00 | 41 822,30 | 41 822,30 | 98,40 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | 1 335 000,00 | - 696 000,00 | - 298 500,00 | - 994 500,00 | 340 500,00 | 175 997,15 | 74 027,06 | 101 970,09 | 164 502,85 | 0,00 | 164 502,85 | 51,69 |
| 3 2 4 0 | Úradný vestník | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 4 410 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 4 552 000,00 | 4 526 902,95 | 2 124 979,70 | 2 401 923,25 | 0,00 | 25 097,05 | 25 097,05 | 99,45 |
| 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 22 780 000,00 | 1 406 250,00 | 12 350 000,00 | 13 756 250,00 | 36 536 250,00 | 36 513 037,95 | 9 391 274,82 | 27 121 763,13 | 923,89 | 22 288,16 | 23 212,05 | 99,94 |
| 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | 21 947 500,00 | -7 600 000,00 | 0,00 | -7 600 000,00 | 14 347 500,00 | 11 694 221,17 | 5 102 764,48 | 6 591 456,69 | 2 542 579,09 | 110 699,74 | 2 653 278,83 | 81,51 |
| 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | 31 767 000,00 | -18 624 500,00 | 0,00 | -18 624 500,00 | 13 142 500,00 | 12 218 807,41 | 3 732 768,07 | 8 486 039,34 | 923 692,59 | 0,00 | 923 692,59 | 92,97 |
| 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | 2 957 000,00 | -1 526 000,00 | -28 000,00 | -1 554 000,00 | 1 403 000,00 | 1 323 769,44 | 649 519,65 | 674 249,79 | 76 654,82 | 2 575,74 | 79 230,56 | 94,35 |
| 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | 17 579 500,00 | -1 747 500,00 | 1 697 500,00 | -50 000,00 | 17 529 500,00 | 17 517 730,94 | 8 433 486,27 | 9 084 244,67 | 0,00 | 11 769,06 | 11 769,06 | 99,93 |
| 3 2 4 9 | Výmena informácií s národnými parlamentmi | 225 000,00 | - 181 750,00 | 0,00 | - 181 750,00 | 43 250,00 | 36 551,74 | 36 551,74 | 0,00 | 6 698,26 | 0,00 | 6 698,26 | 84,51 |
| 3 2 5 0 | Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami | 8 900 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | 7 900 000,00 | 7 561 244,05 | 3 481 177,01 | 4 080 067,04 | 338 755,95 | 0,00 | 338 755,95 | 95,71 |
| 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | 65 000 000,00 | 0,00 | -3 260 000,00 | -3 260 000,00 | 61 740 000,00 | 61 733 127,76 | 59 626 374,42 | 2 106 753,34 | 0,00 | 6 872,24 | 6 872,24 | 99,99 |
| 4 0 2 0 | Financovanie európskych politických strán | 42 000 000,00 | 0,00 | -1 532 000,00 | -1 532 000,00 | 40 468 000,00 | 40 467 300,02 | 40 467 300,02 | 0,00 | 0,00 | 699,98 | 699,98 | 100,00 |
| 4 0 3 0 | Financovanie európskych politických nadácií | 21 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000 000,00 | 20 999 998,00 | 20 999 998,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 100,00 |
| 4 2 2 0 | Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou | 207 659 000,00 | -15 039 548,00 | -8 067 985,98 | -23 107 533,98 | 184 551 466,02 | 183 989 919,65 | 172 116 068,61 | 11 020 784,80 | 514 800,37 | 899 812,24 | 1 414 612,61 | 99,23 |
| 4 4 0 0 | Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4 4 2 0 | Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 0 0 | Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie | 285 000,00 | 0,00 | - 283 154,88 | - 283 154,88 | 1 845,12 | 1 845,12 | 1 804,12 | 41,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 5 0 1 0 | Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| 10 1 | REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY | 5 151 000,00 | 0,00 | -5 151 000,00 | -5 151 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| Total | | 2 038 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 038 745 000,00 | 1 950 750 954,64 | 1 590 035 012,09 | 431 417 980,56 | 8 978 863,25 | 8 313 144,10 | 17 292 007,35 | 95,68 |

Položka

Názov

Počiatočné rozpočtové prostriedky

(1)

Presuny pre pandémiu COVID-19 (1)

(2)

Presuny – iné vplyvy

(3)

Presuny spolu

(4) = (2) + (3)

Konečné rozpočtové prostriedky

(5) = (1) + (4)

Zaviazaná suma

(6)

Vyplatená suma

(7)

Rozpočtové prostriedky/ záväzky prenesené do ďalšieho roka

(8)

Rozpočtové prostriedky zrušené pre pandémiu COVID-19 (1)

(9)

Zrušené rozpočtové prostriedky – iné vplyvy

(10)

Zrušené rozpočtové prostriedky spolu

(11) = (9) + (10)

Použité

(12) =

((5) – (11)) / (5) (%)

1 0 0 0

Platy

76 589 000,00

0,00

- 467 000,00

- 467 000,00

76 122 000,00

76 121 019,00

75 942 270,59

0,00

0,00

179 729,41

179 729,41

99,76

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

65 808 000,00

-30 935 336,00

0,00

-30 935 336,00

34 872 664,00

34 872 664,00

31 776 539,94

3 096 124,06

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

5 562 000,00

-2 430 000,00

0,00

-2 430 000,00

3 132 000,00

3 132 000,00

1 746 679,57

1 385 320,43

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 0 6

Príspevok na všeobecné výdavky

40 000 000,00

0,00

- 900 000,00

- 900 000,00

39 100 000,00

39 100 000,00

39 030 797,02

0,00

0,00

69 202,98

69 202,98

99,82

1 0 0 7

Príspevky na výkon funkcie

190 000,00

0,00

0,00

0,00

190 000,00

190 000,00

187 146,90

0,00

0,00

2 853,10

2 853,10

98,50

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

3 058 000,00

0,00

- 179 000,00

- 179 000,00

2 879 000,00

2 685 449,75

2 541 487,88

143 961,87

0,00

193 550,25

193 550,25

93,28

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

892 000,00

- 410 000,00

0,00

- 410 000,00

482 000,00

325 405,01

269 405,01

56 000,00

156 594,99

0,00

156 594,99

67,51

1 0 2 0

Dočasné príspevky

19 300 000,00

0,00

-5 150 000,00

-5 150 000,00

14 150 000,00

14 017 500,00

13 982 085,19

0,00

0,00

167 914,81

167 914,81

98,81

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

11 490 000,00

0,00

-3 488 000,00

-3 488 000,00

8 002 000,00

7 998 000,00

7 878 817,95

0,00

0,00

123 182,05

123 182,05

98,46

1 0 3 1

Invalidné dôchodky (PÚVPP)

167 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

171 000,00

171 000,00

166 397,63

0,00

0,00

4 602,37

4 602,37

97,31

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

1 976 000,00

0,00

- 130 000,00

- 130 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

1 846 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

1 0 3 3

Dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie pre poslancov

1 000,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

0,00

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

750 000,00

- 350 000,00

- 200 000,00

- 550 000,00

200 000,00

200 000,00

130 419,83

69 580,17

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 0 0

Platy a príspevky

698 190 000,00

-15 000 000,00

-10 250 000,00

-25 250 000,00

672 940 000,00

672 940 000,00

671 085 716,05

0,00

0,00

1 854 283,95

1 854 283,95

99,72

1 2 0 2

Platené nadčasy

150 000,00

0,00

- 100 000,00

- 100 000,00

50 000,00

26 389,19

6 389,19

20 000,00

0,00

23 610,81

23 610,81

52,78

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

3 010 000,00

0,00

840 000,00

840 000,00

3 850 000,00

3 850 000,00

3 437 328,48

412 671,52

0,00

0,00

0,00

100,00

1 2 2 0

Príspevky v prípade prepustenia a voľna zo služobných dôvodov

3 038 000,00

0,00

- 688 000,00

- 688 000,00

2 350 000,00

2 350 000,00

2 273 016,75

0,00

0,00

76 983,25

76 983,25

96,72

1 2 2 2

Príspevky pri ukončení výkonu služby a osobitný systém odchodu do dôchodku pre úradníkov a dočasných zamestnancov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny

63 063 000,00

-5 250 000,00

0,00

-5 250 000,00

57 813 000,00

57 462 658,70

56 819 257,84

626 449,86

350 341,30

16 951,00

367 292,30

99,36

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť

31 622 000,00

0,00

- 600 000,00

- 600 000,00

31 022 000,00

31 022 000,00

30 418 146,91

0,00

0,00

603 853,09

603 853,09

98,05

1 4 0 2

Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte

7 266 000,00

0,00

0,00

0,00

7 266 000,00

7 266 000,00

6 883 179,26

0,00

0,00

382 820,74

382 820,74

94,73

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

9 337 000,00

- 805 000,00

0,00

- 805 000,00

8 532 000,00

8 270 950,34

6 677 790,95

1 593 159,39

260 000,00

1 049,66

261 049,66

96,94

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

48 832 000,00

-10 326 000,00

0,00

-10 326 000,00

38 506 000,00

38 506 000,00

36 878 068,67

1 627 931,33

0,00

0,00

0,00

100,00

1 4 0 6

Pozorovatelia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

1 4 2 0

Služby externého prekladu

8 216 000,00

0,00

700 000,00

700 000,00

8 916 000,00

8 059 529,39

6 719 492,61

1 340 036,78

0,00

856 470,61

856 470,61

90,39

1 6 1 0

Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

163 000,00

-40 000,00

0,00

-40 000,00

123 000,00

43 321,97

34 396,74

8 925,23

79 678,03

0,00

79 678,03

35,22

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

8 127 000,00

-4 058 411,96

100 000,00

-3 958 411,96

4 168 588,04

3 751 222,47

2 175 126,83

1 576 095,64

411 865,57

5 500,00

417 365,57

89,99

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

760 000,00

- 150 000,00

30 000,00

- 120 000,00

640 000,00

584 000,00

386 861,05

197 138,95

40 000,00

16 000,00

56 000,00

91,25

1 6 3 1

Mobilita

1 490 000,00

- 880 000,00

0,00

- 880 000,00

610 000,00

515 269,21

455 768,41

59 500,80

94 730,79

0,00

94 730,79

84,47

1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia

252 000,00

0,00

0,00

0,00

252 000,00

210 762,89

210 762,89

0,00

0,00

41 237,11

41 237,11

83,64

1 6 5 0

Lekárska služba

1 820 000,00

990 000,00

0,00

990 000,00

2 810 000,00

2 254 195,14

1 139 035,73

1 115 159,41

0,00

555 804,86

555 804,86

80,22

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

800 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 800 000,00

2 659 145,84

1 335 901,10

1 323 244,74

140 854,16

0,00

140 854,16

94,97

1 6 5 4

Zariadenia starostlivosti o deti

8 440 000,00

0,00

0,00

0,00

8 440 000,00

8 440 000,00

7 408 474,17

1 031 525,83

0,00

0,00

0,00

100,00

1 6 5 5

Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II

626 000,00

0,00

0,00

0,00

626 000,00

626 000,00

626 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 0

Nájomné

33 291 000,00

0,00

- 373 000,00

- 373 000,00

32 918 000,00

32 860 983,74

31 342 670,54

1 518 313,20

57 016,26

0,00

57 016,26

99,83

2 0 0 1

Ročné splátky nájomného

0,00

45 562 301,84

17 788 822,16

63 351 124,00

63 351 124,00

63 351 124,00

0,00

63 351 124,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 3

Obstarávanie nehnuteľností

0,00

74 900 000,00

0,00

74 900 000,00

74 900 000,00

0,00

0,00

74 900 000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Výstavba budov a úprava priestorov

82 730 000,00

-5 233 000,00

5 233 000,00

0,00

82 730 000,00

82 602 123,11

17 526 217,09

65 075 906,02

127 876,89

0,00

127 876,89

99,85

2 0 0 8

Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

5 429 000,00

0,00

0,00

0,00

5 429 000,00

4 768 725,09

2 546 521,92

2 222 203,17

660 274,91

0,00

660 274,91

87,84

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

64 180 000,00

588 000,00

1 597 000,00

2 185 000,00

66 365 000,00

66 344 523,15

38 881 305,39

27 463 217,76

20 476,85

0,00

20 476,85

99,97

2 0 2 4

Spotreba energie

16 100 000,00

-2 215 400,00

826 000,00

-1 389 400,00

14 710 600,00

14 614 135,86

11 510 896,20

3 103 239,66

96 464,14

0,00

96 464,14

99,34

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

23 750 000,00

- 600 000,00

-3 920 600,00

-4 520 600,00

19 229 400,00

19 229 306,83

16 139 808,47

3 089 498,36

0,00

93,17

93,17

100,00

2 0 2 8

Poistenie

2 660 000,00

0,00

951 000,00

951 000,00

3 611 000,00

3 568 929,87

487 660,23

3 081 269,64

42 070,13

0,00

42 070,13

98,83

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti

29 545 500,00

0,00

-2 100 204,00

-2 100 204,00

27 445 296,00

27 153 663,43

14 803 823,10

12 349 840,33

0,00

291 632,57

291 632,57

98,94

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

25 409 000,00

0,00

- 274 237,00

- 274 237,00

25 134 763,00

24 900 870,57

17 463 833,86

7 437 036,71

0,00

233 892,43

233 892,43

99,07

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

12 870 000,00

3 960 000,00

-79 748,00

3 880 252,00

16 750 252,00

16 621 063,68

11 505 494,92

5 115 568,76

0,00

129 188,32

129 188,32

99,23

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT

26 840 000,00

- 380 000,00

2 795 089,00

2 415 089,00

29 255 089,00

28 881 910,76

17 417 586,41

11 464 324,35

21 332,40

351 845,84

373 178,24

98,72

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

15 487 000,00

17 666 234,00

4 429 883,00

22 096 117,00

37 583 117,00

37 539 434,59

16 636 343,02

20 903 091,57

0,00

43 682,41

43 682,41

99,88

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

25 981 000,00

747 900,30

2 203 743,70

2 951 644,00

28 932 644,00

28 860 492,76

16 560 854,62

12 299 638,14

27 823,79

44 327,45

72 151,24

99,75

2 1 2 0

Nábytok

7 400 000,00

0,00

0,00

0,00

7 400 000,00

7 398 911,59

4 141 053,07

3 257 858,52

1 088,41

0,00

1 088,41

99,99

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

27 923 500,00

5 791 000,00

-3 297 173,00

2 493 827,00

30 417 327,00

29 961 029,02

12 802 748,99

17 158 280,03

431 806,82

24 491,16

456 297,98

98,50

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

4 188 000,00

- 950 000,00

- 419 000,00

-1 369 000,00

2 819 000,00

2 744 141,57

2 279 643,62

464 497,95

74 858,43

0,00

74 858,43

97,34

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

1 413 000,00

- 130 000,00

- 738 835,00

- 868 835,00

544 165,00

541 826,11

379 165,81

162 660,30

2 331,92

6,97

2 338,89

99,57

2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

60 000,00

-30 000,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

30 000,00

20 831,49

9 168,51

0,00

0,00

0,00

100,00

2 3 2 0

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

1 370 000,00

0,00

1 930 000,00

1 930 000,00

3 300 000,00

3 140 482,27

2 417 697,73

722 784,54

0,00

159 517,73

159 517,73

95,17

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

224 000,00

-56 000,00

-7 000,00

-63 000,00

161 000,00

140 126,24

91 837,60

48 288,64

20 873,76

0,00

20 873,76

87,03

2 3 7 0

Sťahovanie

1 830 000,00

-94 000,00

-35 500,00

- 129 500,00

1 700 500,00

1 565 548,56

1 345 066,19

220 482,37

134 951,44

0,00

134 951,44

92,06

2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

1 674 500,00

- 233 000,00

-94 100,00

- 327 100,00

1 347 400,00

1 102 121,72

777 102,56

325 019,16

245 278,28

0,00

245 278,28

81,80

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

262 500,00

0,00

-30 000,00

-30 000,00

232 500,00

223 831,74

0,00

223 831,74

0,00

8 668,26

8 668,26

96,27

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

28 140 000,00

-21 760 323,70

0,00

-21 760 323,70

6 379 676,30

5 799 676,88

5 235 321,01

564 355,87

579 999,42

0,00

579 999,42

90,91

3 0 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

910 500,00

- 419 613,00

0,00

- 419 613,00

490 887,00

390 319,67

174 497,88

215 821,79

100 558,87

8,46

100 567,33

79,51

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

300 000,00

- 200 000,00

0,00

- 200 000,00

100 000,00

65 136,74

19 954,49

45 182,25

34 863,26

0,00

34 863,26

65,14

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

2 671 000,00

-1 922 128,48

- 306 000,00

-2 228 128,48

442 871,52

202 867,18

169 483,62

33 383,56

169 398,81

70 605,53

240 004,34

45,81

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

2 130 000,00

- 749 000,00

0,00

- 749 000,00

1 381 000,00

1 380 907,12

1 191 989,99

188 917,13

92,88

0,00

92,88

99,99

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

7 137 000,00

- 717 675,00

- 378 000,00

-1 095 675,00

6 041 325,00

5 708 466,70

3 012 660,30

2 695 806,40

26 752,92

306 105,38

332 858,30

94,49

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA)

8 150 000,00

- 342 500,00

- 207 500,00

- 550 000,00

7 600 000,00

7 298 063,14

4 828 700,81

2 469 362,33

0,00

301 936,86

301 936,86

96,03

3 2 1 1

Výdavky na európske vedecké mediálne centrum

1 600 000,00

- 660 000,00

- 440 000,00

-1 100 000,00

500 000,00

451 097,00

94 555,80

356 541,20

0,00

48 903,00

48 903,00

90,22

3 2 2 0

Výdavky na dokumentáciu

2 627 500,00

-11 000,00

-2 500,00

-13 500,00

2 614 000,00

2 572 177,70

1 042 830,25

1 529 347,45

0,00

41 822,30

41 822,30

98,40

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

1 335 000,00

- 696 000,00

- 298 500,00

- 994 500,00

340 500,00

175 997,15

74 027,06

101 970,09

164 502,85

0,00

164 502,85

51,69

3 2 4 0

Úradný vestník

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

4 410 000,00

142 000,00

0,00

142 000,00

4 552 000,00

4 526 902,95

2 124 979,70

2 401 923,25

0,00

25 097,05

25 097,05

99,45

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

22 780 000,00

1 406 250,00

12 350 000,00

13 756 250,00

36 536 250,00

36 513 037,95

9 391 274,82

27 121 763,13

923,89

22 288,16

23 212,05

99,94

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

21 947 500,00

-7 600 000,00

0,00

-7 600 000,00

14 347 500,00

11 694 221,17

5 102 764,48

6 591 456,69

2 542 579,09

110 699,74

2 653 278,83

81,51

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

31 767 000,00

-18 624 500,00

0,00

-18 624 500,00

13 142 500,00

12 218 807,41

3 732 768,07

8 486 039,34

923 692,59

0,00

923 692,59

92,97

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

2 957 000,00

-1 526 000,00

-28 000,00

-1 554 000,00

1 403 000,00

1 323 769,44

649 519,65

674 249,79

76 654,82

2 575,74

79 230,56

94,35

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

17 579 500,00

-1 747 500,00

1 697 500,00

-50 000,00

17 529 500,00

17 517 730,94

8 433 486,27

9 084 244,67

0,00

11 769,06

11 769,06

99,93

3 2 4 9

Výmena informácií s národnými parlamentmi

225 000,00

- 181 750,00

0,00

- 181 750,00

43 250,00

36 551,74

36 551,74

0,00

6 698,26

0,00

6 698,26

84,51

3 2 5 0

Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

8 900 000,00

-1 000 000,00

0,00

-1 000 000,00

7 900 000,00

7 561 244,05

3 481 177,01

4 080 067,04

338 755,95

0,00

338 755,95

95,71

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

65 000 000,00

0,00

-3 260 000,00

-3 260 000,00

61 740 000,00

61 733 127,76

59 626 374,42

2 106 753,34

0,00

6 872,24

6 872,24

99,99

4 0 2 0

Financovanie európskych politických strán

42 000 000,00

0,00

-1 532 000,00

-1 532 000,00

40 468 000,00

40 467 300,02

40 467 300,02

0,00

0,00

699,98

699,98

100,00

4 0 3 0

Financovanie európskych politických nadácií

21 000 000,00

0,00

0,00

0,00

21 000 000,00

20 999 998,00

20 999 998,00

0,00

0,00

2,00

2,00

100,00

4 2 2 0

Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou

207 659 000,00

-15 039 548,00

-8 067 985,98

-23 107 533,98

184 551 466,02

183 989 919,65

172 116 068,61

11 020 784,80

514 800,37

899 812,24

1 414 612,61

99,23

4 4 0 0

Náklady na zasadnutia a iné činnosti bývalých poslancov

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

4 4 2 0

Náklady na zasadnutia a iné činnosti Európskeho parlamentného združenia

240 000,00

0,00

0,00

0,00

240 000,00

240 000,00

240 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 0 0

Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

285 000,00

0,00

- 283 154,88

- 283 154,88

1 845,12

1 845,12

1 804,12

41,00

0,00

0,00

0,00

100,00

5 0 1 0

Výdavky spojené s výborom nezávislých významných osobností

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

10 1

REZERVA NA NEPREDVÍDANÉ VÝDAVKY

5 151 000,00

0,00

-5 151 000,00

-5 151 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

—

Total

2 038 745 000,00

0,00

0,00

0,00

2 038 745 000,00

1 950 750 954,64

1 590 035 012,09

431 417 980,56

8 978 863,25

8 313 144,10

17 292 007,35

95,68

---

(1)  Údaje vychádzajú z odhadov povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním.

---

PRÍLOHA IV

Prehľad vplyvu COVID-19 na rozpočtové prostriedky na rok 2020

| (v EUR) |
| --- |
| Kapitola | Názov | Vplyv COVID-19 na presuny (1) | Vplyv COVID-19 na presuny (1) | COVID-19 – čistý prebytok | Vplyv COVID-19 na zrušenia (1) |
| - zníženie rozpočtových prostriedkov | - zvýšenie rozpočtových prostriedkov | - presunuté v rámci zberného presunu do kapitoly 20 na projekt budovy ADENAUER a kúpu budovy WIERTZ (2) |
| 1 0 | Poslanci | -34 125 336 | 0 | 0 | 156 595 |
| 1 2 | Úradníci a dočasní zamestnanci | -15 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 1 4 | Ostatní zamestnanci a externé služby | -16 381 000 | 0 | 0 | 610 341 |
| 1 6 | Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | -5 128 412 | 2 990 000 | 0 | 767 129 |
| Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii | -70 634 748 | 2 990 000 | | 1 534 065 |
| 2 0 | Budovy a súvisiace náklady | -8 048 400 | 588 000 | 120 462 302 | 1 004 179 |
| 2 1 | Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok | -1 330 000 | 28 165 134 | 0 | 556 910 |
| 2 3 | Bežné správne výdavky | - 543 000 | 0 | 0 | 403 435 |
| Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky | -9 921 400 | 28 753 134 | 120 462 302 | 1 964 524 |
| 3 0 | Schôdze a konferencie | -25 051 065 | 0 | 0 | 884 913 |
| 3 2 | Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie | -33 106 925 | 1 548 250 | 0 | 4 080 560 |
| Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie | -58 157 990 | 1 548 250 | 0 | 4 965 474 |
| 4 0 | Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 2 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| 4 4 | Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie | -15 039 548 | 0 | 0 | 514 800 |
| Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hlava 10 – Ostatné výdavky | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spolu | - 153 753 686 | 33 291 384 | 120 462 302 | 8 978 863 |

(v EUR)

Kapitola

Názov

Vplyv COVID-19 na presuny (1)

Vplyv COVID-19 na presuny (1)

COVID-19 – čistý prebytok

Vplyv COVID-19 na zrušenia (1)

- zníženie rozpočtových prostriedkov

- zvýšenie rozpočtových prostriedkov

- presunuté v rámci zberného presunu do kapitoly 20 na projekt budovy ADENAUER a kúpu budovy WIERTZ (2)

1 0

Poslanci

-34 125 336

0

0

156 595

1 2

Úradníci a dočasní zamestnanci

-15 000 000

0

0

0

1 4

Ostatní zamestnanci a externé služby

-16 381 000

0

0

610 341

1 6

Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

-5 128 412

2 990 000

0

767 129

Hlava 1 – Osoby pracujúce v inštitúcii

-70 634 748

2 990 000

1 534 065

2 0

Budovy a súvisiace náklady

-8 048 400

588 000

120 462 302

1 004 179

2 1

Spracovanie údajov, vybavenie a hnuteľný majetok

-1 330 000

28 165 134

0

556 910

2 3

Bežné správne výdavky

- 543 000

0

0

403 435

Hlava 2 – Budovy, nábytok, zariadenie a rôzne prevádzkové výdavky

-9 921 400

28 753 134

120 462 302

1 964 524

3 0

Schôdze a konferencie

-25 051 065

0

0

884 913

3 2

Znalecké posudky a informácie: získavanie, archivovanie, produkcia a šírenie

-33 106 925

1 548 250

0

4 080 560

Hlava 3 – Výdavky v súvislosti s výkonom všeobecných úloh inštitúcie

-58 157 990

1 548 250

0

4 965 474

4 0

Osobitné výdavky niektorých inštitúcií a orgánov

0

0

0

0

4 2

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

-15 039 548

0

0

514 800

4 4

Zasadnutia a iné činnosti poslancov a bývalých poslancov

0

0

0

0

Hlava 4 – Výdavky v súvislosti s výkonom osobitných úloh inštitúcie

-15 039 548

0

0

514 800

Hlava 5 – Úrad pre Európske politické strany a Európske politické nadácie a výbor nezávislých významných osobností

0

0

0

0

Hlava 10 – Ostatné výdavky

0

0

0

0

Spolu

- 153 753 686

33 291 384

120 462 302

8 978 863

---

(1)  Údaje vychádzajú z odhadov povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním.

(2)  Celkový „zberný“ presun vrátane disponibilných prostriedkov, ktoré nesúviseli s pandémiou COVID-19, predstavoval 138 251 124 EUR.

---

PRÍLOHA V

Plnenie rozpočtových prostriedkov prenesených automaticky z predchádzajúceho roka

| Položka | Názov | Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku N-1
  (1) | Platby z automatických prenosov
  (2) | Zrušené rozpočtové prostriedky
  (3) = (1) – (2) | Použité
  (4) = (2) / (1)
  (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | 12 370 759,65 | 10 620 665,76 | 1 750 093,89 | 85,85 |
| 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | 2 858 543,72 | 1 098 214,54 | 1 760 329,18 | 38,42 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | 138 682,87 | 130 418,73 | 8 264,14 | 94,04 |
| 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | 84 807,83 | 48 922,08 | 35 885,75 | 57,69 |
| 1 0 5 0 | Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky | 232 922,95 | 122 429,70 | 110 493,25 | 52,56 |
| 1 2 0 2 | Platené nadčasy | 31 909,60 | 10 149,51 | 21 760,09 | 31,81 |
| 1 2 0 4 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby | 30 562,04 | 30 562,04 | 0,00 | 100,00 |
| 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | 1 136 356,16 | 1 136 337,24 | 18,92 | 100,00 |
| 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 333 272,93 | 302 473,90 | 30 799,03 | 90,76 |
| 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 402 800,36 | 401 791,42 | 1 008,94 | 99,75 |
| 1 6 1 0 | Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 37 000,00 | 23 807,11 | 13 192,89 | 64,34 |
| 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | 2 622 323,58 | 1 746 207,08 | 876 116,50 | 66,59 |
| 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | 183 642,10 | 149 487,47 | 34 154,63 | 81,40 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 137 758,30 | 114 263,11 | 23 495,19 | 82,94 |
| 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia | 24 088,81 | 24 088,81 | 0,00 | 100,00 |
| 1 6 5 0 | Lekárska služba | 380 243,86 | 217 783,02 | 162 460,84 | 57,27 |
| 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 247 731,11 | 140 673,70 | 107 057,41 | 56,78 |
| 1 6 5 4 | Zariadenia starostlivosti o deti | 389 791,68 | 285 567,69 | 104 223,99 | 73,26 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 751 017,80 | 715 581,38 | 35 436,42 | 95,28 |
| 2 0 0 1 | Ročné splátky nájomného | 30 990 016,00 | 30 990 016,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a úprava priestorov | 42 200 829,27 | 34 882 921,62 | 7 317 907,65 | 82,66 |
| 2 0 0 8 | Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku | 2 122 183,07 | 1 812 072,21 | 310 110,86 | 85,39 |
| 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | 22 468 115,82 | 21 174 711,97 | 1 293 403,85 | 94,24 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 3 174 053,06 | 2 879 351,01 | 294 702,05 | 90,72 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 1 676 875,03 | 1 519 192,52 | 157 682,51 | 90,60 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 17 808,65 | 80,96 | 17 727,69 | 0,45 |
| 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti | 11 161 706,99 | 10 720 708,19 | 440 998,80 | 96,05 |
| 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 7 841 099,84 | 7 679 553,38 | 161 546,46 | 97,94 |
| 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | 2 996 797,78 | 2 870 531,18 | 126 266,60 | 95,79 |
| 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT | 6 726 828,26 | 6 447 570,22 | 279 258,04 | 95,85 |
| 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 17 930 131,64 | 16 860 974,04 | 1 069 157,60 | 94,04 |
| 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | 13 010 893,68 | 12 461 771,89 | 549 121,79 | 95,78 |
| 2 1 2 0 | Nábytok | 5 765 527,87 | 5 711 837,26 | 53 690,61 | 99,07 |
| 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 11 008 802,15 | 10 154 469,66 | 854 332,49 | 92,24 |
| 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | 807 681,06 | 745 806,80 | 61 874,26 | 92,34 |
| 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 246 715,28 | 213 006,64 | 33 708,64 | 86,34 |
| 2 3 1 0 | Poplatky za finančné služby | 8 978,23 | 4 169,37 | 4 808,86 | 46,44 |
| 2 3 2 0 | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 285 693,01 | 129 076,67 | 156 616,34 | 45,18 |
| 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 126 843,26 | 100 909,36 | 25 933,90 | 79,55 |
| 2 3 7 0 | Sťahovanie | 259 638,40 | 219 251,55 | 40 386,85 | 84,44 |
| 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 358 514,12 | 253 430,17 | 105 083,95 | 70,69 |
| 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | 233 893,10 | 233 893,10 | 0,00 | 100,00 |
| 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | 4 789 078,48 | 4 051 119,74 | 737 958,74 | 84,59 |
| 3 0 2 0 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 238 165,02 | 140 492,64 | 97 672,38 | 58,99 |
| 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 69 995,15 | 12 463,77 | 57 531,38 | 17,81 |
| 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | 598 848,61 | 424 784,23 | 174 064,38 | 70,93 |
| 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | 364 693,54 | 316 493,74 | 48 199,80 | 86,78 |
| 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | 2 254 106,36 | 2 058 450,20 | 195 656,16 | 91,32 |
| 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) | 2 380 672,42 | 2 232 072,18 | 148 600,24 | 93,76 |
| 3 2 1 1 | Výdavky na európske vedecké mediálne centrum | 362 736,54 | 288 815,75 | 73 920,79 | 79,62 |
| 3 2 2 0 | Výdavky na dokumentáciu | 1 383 922,25 | 1 094 350,26 | 289 571,99 | 79,08 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | 158 150,42 | 84 653,25 | 73 497,17 | 53,53 |
| 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 2 109 150,99 | 2 064 905,62 | 44 245,37 | 97,90 |
| 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 11 399 019,37 | 10 121 905,36 | 1 277 114,01 | 88,80 |
| 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | 7 709 175,60 | 6 623 791,35 | 1 085 384,25 | 85,92 |
| 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | 9 741 401,00 | 7 866 308,33 | 1 875 092,67 | 80,75 |
| 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | 635 899,05 | 533 493,74 | 102 405,31 | 83,90 |
| 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | 6 107 167,28 | 5 951 506,42 | 155 660,86 | 97,45 |
| 3 2 4 9 | Výmena informácií s národnými parlamentmi | 2 000,00 | 1 864,99 | 135,01 | 93,25 |
| 3 2 5 0 | Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami | 3 417 662,64 | 2 811 041,64 | 606 621,00 | 82,25 |
| 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | 2 368 588,77 | 1 227 282,26 | 1 141 306,51 | 51,81 |
| 4 2 2 0 | Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou | 14 356 385,14 | 13 684 735,35 | 671 649,79 | 95,32 |
| Total | | 274 260 659,55 | 246 975 260,88 | 27 285 398,67 | 90,05 |

Položka

Názov

Rozpočtové prostriedky prenesené automaticky z roku N-1

(1)

Platby z automatických prenosov

(2)

Zrušené rozpočtové prostriedky

(3) = (1) – (2)

Použité

(4) = (2) / (1)

(%)

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

12 370 759,65

10 620 665,76

1 750 093,89

85,85

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

2 858 543,72

1 098 214,54

1 760 329,18

38,42

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

138 682,87

130 418,73

8 264,14

94,04

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

84 807,83

48 922,08

35 885,75

57,69

1 0 5 0

Jazykové kurzy a kurzy výpočtovej techniky

232 922,95

122 429,70

110 493,25

52,56

1 2 0 2

Platené nadčasy

31 909,60

10 149,51

21 760,09

31,81

1 2 0 4

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením a s odchodom zo služby

30 562,04

30 562,04

0,00

100,00

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

1 136 356,16

1 136 337,24

18,92

100,00

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

333 272,93

302 473,90

30 799,03

90,76

1 4 2 0

Služby externého prekladu

402 800,36

401 791,42

1 008,94

99,75

1 6 1 0

Výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

37 000,00

23 807,11

13 192,89

64,34

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

2 622 323,58

1 746 207,08

876 116,50

66,59

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

183 642,10

149 487,47

34 154,63

81,40

1 6 3 1

Mobilita

137 758,30

114 263,11

23 495,19

82,94

1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia

24 088,81

24 088,81

0,00

100,00

1 6 5 0

Lekárska služba

380 243,86

217 783,02

162 460,84

57,27

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

247 731,11

140 673,70

107 057,41

56,78

1 6 5 4

Zariadenia starostlivosti o deti

389 791,68

285 567,69

104 223,99

73,26

2 0 0 0

Nájomné

751 017,80

715 581,38

35 436,42

95,28

2 0 0 1

Ročné splátky nájomného

30 990 016,00

30 990 016,00

0,00

100,00

2 0 0 7

Výstavba budov a úprava priestorov

42 200 829,27

34 882 921,62

7 317 907,65

82,66

2 0 0 8

Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

2 122 183,07

1 812 072,21

310 110,86

85,39

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

22 468 115,82

21 174 711,97

1 293 403,85

94,24

2 0 2 4

Spotreba energie

3 174 053,06

2 879 351,01

294 702,05

90,72

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

1 676 875,03

1 519 192,52

157 682,51

90,60

2 0 2 8

Poistenie

17 808,65

80,96

17 727,69

0,45

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti

11 161 706,99

10 720 708,19

440 998,80

96,05

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

7 841 099,84

7 679 553,38

161 546,46

97,94

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

2 996 797,78

2 870 531,18

126 266,60

95,79

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT

6 726 828,26

6 447 570,22

279 258,04

95,85

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

17 930 131,64

16 860 974,04

1 069 157,60

94,04

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

13 010 893,68

12 461 771,89

549 121,79

95,78

2 1 2 0

Nábytok

5 765 527,87

5 711 837,26

53 690,61

99,07

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

11 008 802,15

10 154 469,66

854 332,49

92,24

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

807 681,06

745 806,80

61 874,26

92,34

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

246 715,28

213 006,64

33 708,64

86,34

2 3 1 0

Poplatky za finančné služby

8 978,23

4 169,37

4 808,86

46,44

2 3 2 0

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

285 693,01

129 076,67

156 616,34

45,18

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

126 843,26

100 909,36

25 933,90

79,55

2 3 7 0

Sťahovanie

259 638,40

219 251,55

40 386,85

84,44

2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

358 514,12

253 430,17

105 083,95

70,69

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

233 893,10

233 893,10

0,00

100,00

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

4 789 078,48

4 051 119,74

737 958,74

84,59

3 0 2 0

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

238 165,02

140 492,64

97 672,38

58,99

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

69 995,15

12 463,77

57 531,38

17,81

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

598 848,61

424 784,23

174 064,38

70,93

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

364 693,54

316 493,74

48 199,80

86,78

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

2 254 106,36

2 058 450,20

195 656,16

91,32

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA)

2 380 672,42

2 232 072,18

148 600,24

93,76

3 2 1 1

Výdavky na európske vedecké mediálne centrum

362 736,54

288 815,75

73 920,79

79,62

3 2 2 0

Výdavky na dokumentáciu

1 383 922,25

1 094 350,26

289 571,99

79,08

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

158 150,42

84 653,25

73 497,17

53,53

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

2 109 150,99

2 064 905,62

44 245,37

97,90

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

11 399 019,37

10 121 905,36

1 277 114,01

88,80

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

7 709 175,60

6 623 791,35

1 085 384,25

85,92

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

9 741 401,00

7 866 308,33

1 875 092,67

80,75

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

635 899,05

533 493,74

102 405,31

83,90

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

6 107 167,28

5 951 506,42

155 660,86

97,45

3 2 4 9

Výmena informácií s národnými parlamentmi

2 000,00

1 864,99

135,01

93,25

3 2 5 0

Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

3 417 662,64

2 811 041,64

606 621,00

82,25

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

2 368 588,77

1 227 282,26

1 141 306,51

51,81

4 2 2 0

Výdavky súvisiace s asistentskou výpomocou

14 356 385,14

13 684 735,35

671 649,79

95,32

Total

274 260 659,55

246 975 260,88

27 285 398,67

90,05

---

PRÍLOHA VI

Plnenie rozpočtových prostriedkov z vnútorných pripísaných príjmov

| Položka | Názov | Počiatočné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesených z roku 2019
  (1) | Presuny
  (2) | Konečné rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov
  (3) | Záväzky v roku 2020 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov
  (4) | Platby v roku 2020 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov
  (5) | Rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov, ktoré neboli viazané v roku 2020
  (6) = (3) – (4) | Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov z roku 2020
  (7) | Záväzky z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020
  (8) | Platby z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020
  (9) | Prenos rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020 do roku 2021
  (10) = (7) – (8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 0 0 0 | Platy | 3 386,74 | 0,00 | 3 386,74 | 3 386,74 | 3 386,74 | 0,00 | 17 464,45 | 0,00 | 0,00 | 17 464,45 |
| 1 0 0 4 | Bežné cestovné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 | 0,00 | 0,00 | 54 013,01 |
| 1 0 0 5 | Ostatné cestovné výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 9 604,00 |
| 1 0 0 6 | Príspevok na všeobecné výdavky | 166 240,75 | 0,00 | 166 240,75 | 166 240,75 | 166 240,75 | 0,00 | 2 256,50 | 0,00 | 0,00 | 2 256,50 |
| 1 0 1 0 | Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 1 2 | Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,22 | 0,00 | 0,00 | 199,22 |
| 1 0 2 0 | Dočasné príspevky | 10 973,03 | 0,00 | 10 973,03 | 10 973,03 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 | 0,00 | 0,00 | 31 128,83 |
| 1 0 3 0 | Starobné dôchodky (PÚVPP) | 389 024,47 | 0,00 | 389 024,47 | 389 024,47 | 389 024,47 | 0,00 | 495 501,23 | 0,00 | 0,00 | 495 501,23 |
| 1 0 3 1 | Invalidné dôchodky (PÚVPP) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 0 3 2 | Pozostalostné dôchodky (PÚVPP) | 69 310,79 | 0,00 | 69 310,79 | 69 310,79 | 29 344,99 | 0,00 | 5 800,56 | 0,00 | 0,00 | 5 800,56 |
| 1 2 0 0 | Platy a príspevky | 62 347,12 | 0,00 | 62 347,12 | 62 347,12 | 62 347,12 | 0,00 | 429 412,00 | 0,00 | 0,00 | 429 412,00 |
| 1 4 0 0 | Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny | 2 205 370,83 | 0,00 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 2 205 370,83 | 0,00 | 4 518 161,92 | 0,00 | 0,00 | 4 518 161,92 |
| 1 4 0 1 | Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 | 0,00 | 0,00 | 420 298,32 |
| 1 4 0 2 | Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 4 0 4 | Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy | 1 172,84 | 0,00 | 1 172,84 | 0,00 | 0,00 | 1 172,84 | 4 053,17 | 0,00 | 0,00 | 4 053,17 |
| 1 4 0 5 | Výdavky na tlmočenie | 239 040,00 | 0,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 239 040,00 | 0,00 | 2 732 849,01 | 2 509 615,01 | 2 460 159,22 | 223 234,00 |
| 1 4 2 0 | Služby externého prekladu | 18 518,17 | 0,00 | 18 518,17 | 18 338,82 | 0,00 | 179,35 | 18 920,74 | 0,00 | 0,00 | 18 920,74 |
| 1 6 1 2 | Vzdelávanie a rozvoj | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 | 0,00 | 0,00 | 61 709,42 |
| 1 6 3 0 | Sociálna starostlivosť | 39 963,28 | 0,00 | 39 963,28 | 39 306,28 | 23 100,13 | 657,00 | 34 508,99 | 0,00 | 0,00 | 34 508,99 |
| 1 6 3 1 | Mobilita | 44 876,60 | 0,00 | 44 876,60 | 41 398,60 | 28 555,60 | 3 478,00 | 8 401,17 | 0,00 | 0,00 | 8 401,17 |
| 1 6 3 2 | Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 | 0,00 | 0,00 | 37 500,00 |
| 1 6 5 0 | Lekárska služba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,70 | 0,00 | 0,00 | 49,70 |
| 1 6 5 2 | Výdavky na reštauračné služby | 327 144,15 | 0,00 | 327 144,15 | 278 605,26 | 278 605,26 | 48 538,89 | 1 107 919,89 | 0,00 | 0,00 | 1 107 919,89 |
| 1 6 5 4 | Zariadenia starostlivosti o deti | 1 727 773,42 | 0,00 | 1 727 773,42 | 1 727 773,42 | 1 532 251,37 | 0,00 | 2 935 257,97 | 1 824 181,88 | 937 854,38 | 1 111 076,09 |
| 1 6 5 5 | Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 105,53 | 9 105,53 | 9 105,53 | 0,00 |
| 2 0 0 0 | Nájomné | 5 565 866,17 | 0,00 | 5 565 866,17 | 2 305 182,59 | 1 792 110,73 | 3 260 683,58 | 4 871 073,55 | 141 475,41 | 0,00 | 4 729 598,14 |
| 2 0 0 1 | Ročné splátky nájomného | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 0 0 3 | Obstarávanie nehnuteľností | 1 094 793,68 | 0,00 | 1 094 793,68 | 650 000,00 | 650 000,00 | 444 793,68 | 1 550 184,50 | 0,00 | 0,00 | 1 550 184,50 |
| 2 0 0 7 | Výstavba budov a úprava priestorov | 549 958,51 | 0,00 | 549 958,51 | 530 099,99 | 4 094,53 | 19 858,52 | 619 755,08 | 13 092,46 | 0,00 | 606 662,62 |
| 2 0 0 8 | Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku | 149 885,10 | 0,00 | 149 885,10 | 146 948,03 | 0,00 | 2 937,07 | 145 921,21 | 88 100,24 | 0,00 | 57 820,97 |
| 2 0 2 2 | Údržba, prevádzka a upratovanie budov | 241 729,19 | 0,00 | 241 729,19 | 241 729,19 | 37 217,95 | 0,00 | 431 122,60 | 59 422,73 | 0,00 | 371 699,87 |
| 2 0 2 4 | Spotreba energie | 202 462,68 | 0,00 | 202 462,68 | 177 676,90 | 0,00 | 24 785,78 | 235 200,75 | 0,00 | 0,00 | 235 200,75 |
| 2 0 2 6 | Bezpečnosť a stráženie budov | 90 312,94 | 0,00 | 90 312,94 | 90 312,94 | 15 091,70 | 0,00 | 206 111,72 | 0,00 | 0,00 | 206 111,72 |
| 2 0 2 8 | Poistenie | 5 101,16 | 0,00 | 5 101,16 | 5 101,16 | 5 101,16 | 0,00 | 2 897,00 | 0,00 | 0,00 | 2 897,00 |
| 2 1 0 0 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti | 81 082,13 | 0,00 | 81 082,13 | 52 585,10 | 52 585,10 | 28 497,03 | 212 046,43 | 4 181,53 | 4 181,53 | 207 864,90 |
| 2 1 0 1 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra | 285,00 | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 | 170 805,73 | 170 500,00 | 83 145,50 | 305,73 |
| 2 1 0 2 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 983,38 | 17 500,00 | 0,00 | 151 483,38 |
| 2 1 0 3 | Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 640,03 | 1 640,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2 1 0 4 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 998 494,62 | 267 325,82 | 1 505,38 | 148 848,75 | 148 846,51 | 0,00 | 2,24 |
| 2 1 0 5 | Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 823,51 | 88 560,29 | 8 400,84 | 12 263,22 |
| 2 1 2 0 | Nábytok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 | 0,00 | 0,00 | 366 000,00 |
| 2 1 4 0 | Technické zariadenie a vybavenie | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 866,67 | 3 664,80 | 3 664,80 | 6 201,87 |
| 2 1 6 0 | Preprava poslancov, iných osôb a tovaru | 63 768,57 | 0,00 | 63 768,57 | 57 339,84 | 57 339,84 | 6 428,73 | 185 035,80 | 4 286,00 | 0,00 | 180 749,80 |
| 2 3 0 0 | Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar | 39 698,29 | 0,00 | 39 698,29 | 26 632,93 | 13 469,54 | 13 065,36 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 |
| 2 3 2 0 | Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 | 0,00 | 0,00 | 5 471,59 |
| 2 3 6 0 | Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie | 10 660,00 | 0,00 | 10 660,00 | 0,00 | 0,00 | 10 660,00 | 22 982,56 | 0,00 | 0,00 | 22 982,56 |
| 2 3 7 0 | Sťahovanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 8 0 | Ostatné administratívne výdavky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 3 9 0 | Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu | 21 965,71 | 0,00 | 21 965,71 | 21 950,18 | 184,47 | 15,53 | 82 983,78 | 169,28 | 169,28 | 82 814,50 |
| 3 0 0 0 | Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami | 174 849,39 | 0,00 | 174 849,39 | 174 849,39 | 174 849,39 | 0,00 | 88 944,46 | 0,00 | 0,00 | 88 944,46 |
| 3 0 4 0 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 5 231,80 | 0,00 | 5 231,80 | 5 231,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 0 4 2 | Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie | 6 732,00 | 0,00 | 6 732,00 | 0,00 | 0,00 | 6 732,00 | 53 059,62 | 0,00 | 0,00 | 53 059,62 |
| 3 0 4 9 | Výdavky na služby cestovnej kancelárie | 102 523,88 | 0,00 | 102 523,88 | 102 523,88 | 102 523,88 | 0,00 | 1 622,64 | 0,00 | 0,00 | 1 622,64 |
| 3 2 0 0 | Získavanie odborného poradenstva | 45 278,24 | 0,00 | 45 278,24 | 45 278,24 | 13 625,00 | 0,00 | 54 640,00 | 30 396,26 | 0,00 | 24 243,74 |
| 3 2 1 0 | Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA) | 297,03 | 0,00 | 297,03 | 0,00 | 0,00 | 297,03 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3 2 3 0 | Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 | 0,00 | 0,00 | 3 196,34 |
| 3 2 4 1 | Digitálne a tradičné publikácie | 68 907,63 | 0,00 | 68 907,63 | 68 907,63 | 64 221,04 | 0,00 | 61 450,76 | 0,00 | 0,00 | 61 450,76 |
| 3 2 4 2 | Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 085,52 | 46 450,00 | 0,00 | 25 635,52 |
| 3 2 4 3 | Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu | 2 519 247,13 | 0,00 | 2 519 247,13 | 2 329 823,13 | 1 011 849,75 | 189 424,00 | 3 089 978,40 | 393 528,21 | 0,00 | 2 696 450,19 |
| 3 2 4 4 | Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín | 712 430,06 | 0,00 | 712 430,06 | 650 295,79 | 41 301,08 | 62 134,27 | 602 419,01 | 118 298,09 | 118 298,09 | 484 120,92 |
| 3 2 4 5 | Organizovanie seminárov a sympózií | 1 359,06 | 0,00 | 1 359,06 | 0,33 | 0,33 | 1 358,73 | 7 727,78 | 1 843,29 | 1 843,29 | 5 884,49 |
| 3 2 4 8 | Výdavky na audiovizuálne informácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 2 5 0 | Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 | 0,00 | 0,00 | 5 002,23 |
| 4 0 0 0 | Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov | 4 750 417,68 | 0,00 | 4 750 417,68 | 4 688 682,34 | 3 696 914,94 | 61 735,34 | 1 274 815,95 | 0,00 | 0,00 | 1 274 815,95 |
| 4 0 2 0 | Financovanie európskych politických strán | 1 367 641,98 | 0,00 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 1 367 641,98 | 0,00 | 3 091 542,00 | 0,00 | 0,00 | 3 091 542,00 |
| 4 0 3 0 | Financovanie európskych politických nadácií | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 | 0,00 | 0,00 | 1 725 764,50 |
| 4 2 2 0 | Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc | 1 234 739,57 | 0,00 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 1 234 739,57 | 0,00 | 958 622,86 | 0,00 | 0,00 | 958 622,86 |
| 5 0 0 0 | Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,94 | 0,00 | 0,00 | 31,94 |
| Total | | 25 416 366,77 | 0,00 | 25 416 366,77 | 21 227 428,66 | 15 559 740,06 | 4 188 938,11 | 33 567 305,48 | 5 674 857,55 | 3 626 822,46 | 27 892 447,93 |

Položka

Názov

Počiatočné rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov prenesených z roku 2019

(1)

Presuny

(2)

Konečné rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov

(3)

Záväzky v roku 2020 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov

(4)

Platby v roku 2020 z rozpočtových prostriedkov z prenesených pripísaných príjmov

(5)

Rozpočtové prostriedky z prenesených pripísaných príjmov, ktoré neboli viazané v roku 2020

(6) = (3) – (4)

Rozpočtové prostriedky z pripísaných príjmov z roku 2020

(7)

Záväzky z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020

(8)

Platby z rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020

(9)

Prenos rozpočtových prostriedkov z pripísaných príjmov z roku 2020 do roku 2021

(10) = (7) – (8)

1 0 0 0

Platy

3 386,74

0,00

3 386,74

3 386,74

3 386,74

0,00

17 464,45

0,00

0,00

17 464,45

1 0 0 4

Bežné cestovné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54 013,01

0,00

0,00

54 013,01

1 0 0 5

Ostatné cestovné výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 604,00

0,00

0,00

9 604,00

1 0 0 6

Príspevok na všeobecné výdavky

166 240,75

0,00

166 240,75

166 240,75

166 240,75

0,00

2 256,50

0,00

0,00

2 256,50

1 0 1 0

Úrazové a zdravotné poistenie a iné náklady na sociálne zabezpečenie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 1 2

Osobitné opatrenia na výpomoc poslancom so zdravotným postihnutím

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

199,22

0,00

0,00

199,22

1 0 2 0

Dočasné príspevky

10 973,03

0,00

10 973,03

10 973,03

0,00

0,00

31 128,83

0,00

0,00

31 128,83

1 0 3 0

Starobné dôchodky (PÚVPP)

389 024,47

0,00

389 024,47

389 024,47

389 024,47

0,00

495 501,23

0,00

0,00

495 501,23

1 0 3 1

Invalidné dôchodky (PÚVPP)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 3 2

Pozostalostné dôchodky (PÚVPP)

69 310,79

0,00

69 310,79

69 310,79

29 344,99

0,00

5 800,56

0,00

0,00

5 800,56

1 2 0 0

Platy a príspevky

62 347,12

0,00

62 347,12

62 347,12

62 347,12

0,00

429 412,00

0,00

0,00

429 412,00

1 4 0 0

Ostatní zamestnanci – Generálny sekretariát a politické skupiny

2 205 370,83

0,00

2 205 370,83

2 205 370,83

2 205 370,83

0,00

4 518 161,92

0,00

0,00

4 518 161,92

1 4 0 1

Ostatní zamestnanci – Bezpečnosť

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

420 298,32

0,00

0,00

420 298,32

1 4 0 2

Ostatní zamestnanci – Vodiči na generálnom sekretariáte

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 4 0 4

Stáže, vyslaní národní experti, výmeny úradníkov a študijné návštevy

1 172,84

0,00

1 172,84

0,00

0,00

1 172,84

4 053,17

0,00

0,00

4 053,17

1 4 0 5

Výdavky na tlmočenie

239 040,00

0,00

239 040,00

239 040,00

239 040,00

0,00

2 732 849,01

2 509 615,01

2 460 159,22

223 234,00

1 4 2 0

Služby externého prekladu

18 518,17

0,00

18 518,17

18 338,82

0,00

179,35

18 920,74

0,00

0,00

18 920,74

1 6 1 2

Vzdelávanie a rozvoj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61 709,42

0,00

0,00

61 709,42

1 6 3 0

Sociálna starostlivosť

39 963,28

0,00

39 963,28

39 306,28

23 100,13

657,00

34 508,99

0,00

0,00

34 508,99

1 6 3 1

Mobilita

44 876,60

0,00

44 876,60

41 398,60

28 555,60

3 478,00

8 401,17

0,00

0,00

8 401,17

1 6 3 2

Spoločenské vzťahy medzi zamestnancami a ostatné sociálne opatrenia

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37 500,00

0,00

0,00

37 500,00

1 6 5 0

Lekárska služba

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49,70

0,00

0,00

49,70

1 6 5 2

Výdavky na reštauračné služby

327 144,15

0,00

327 144,15

278 605,26

278 605,26

48 538,89

1 107 919,89

0,00

0,00

1 107 919,89

1 6 5 4

Zariadenia starostlivosti o deti

1 727 773,42

0,00

1 727 773,42

1 727 773,42

1 532 251,37

0,00

2 935 257,97

1 824 181,88

937 854,38

1 111 076,09

1 6 5 5

Príspevok Európskeho parlamentu pre akreditované európske školy typu II

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 105,53

9 105,53

9 105,53

0,00

2 0 0 0

Nájomné

5 565 866,17

0,00

5 565 866,17

2 305 182,59

1 792 110,73

3 260 683,58

4 871 073,55

141 475,41

0,00

4 729 598,14

2 0 0 1

Ročné splátky nájomného

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 0 0 3

Obstarávanie nehnuteľností

1 094 793,68

0,00

1 094 793,68

650 000,00

650 000,00

444 793,68

1 550 184,50

0,00

0,00

1 550 184,50

2 0 0 7

Výstavba budov a úprava priestorov

549 958,51

0,00

549 958,51

530 099,99

4 094,53

19 858,52

619 755,08

13 092,46

0,00

606 662,62

2 0 0 8

Ostatné osobitné opatrenia v oblasti správy nehnuteľného majetku

149 885,10

0,00

149 885,10

146 948,03

0,00

2 937,07

145 921,21

88 100,24

0,00

57 820,97

2 0 2 2

Údržba, prevádzka a upratovanie budov

241 729,19

0,00

241 729,19

241 729,19

37 217,95

0,00

431 122,60

59 422,73

0,00

371 699,87

2 0 2 4

Spotreba energie

202 462,68

0,00

202 462,68

177 676,90

0,00

24 785,78

235 200,75

0,00

0,00

235 200,75

2 0 2 6

Bezpečnosť a stráženie budov

90 312,94

0,00

90 312,94

90 312,94

15 091,70

0,00

206 111,72

0,00

0,00

206 111,72

2 0 2 8

Poistenie

5 101,16

0,00

5 101,16

5 101,16

5 101,16

0,00

2 897,00

0,00

0,00

2 897,00

2 1 0 0

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – prevádzkové činnosti

81 082,13

0,00

81 082,13

52 585,10

52 585,10

28 497,03

212 046,43

4 181,53

4 181,53

207 864,90

2 1 0 1

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – infraštruktúra

285,00

0,00

285,00

285,00

285,00

0,00

170 805,73

170 500,00

83 145,50

305,73

2 1 0 2

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – všeobecná podpora používateľov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

168 983,38

17 500,00

0,00

151 483,38

2 1 0 3

Výpočtová technika a telekomunikácie – opakujúce sa prevádzkové činnosti – správa aplikácií IKT

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 640,03

1 640,03

0,00

0,00

2 1 0 4

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do infraštruktúry

1 000 000,00

0,00

1 000 000,00

998 494,62

267 325,82

1 505,38

148 848,75

148 846,51

0,00

2,24

2 1 0 5

Výpočtová technika a telekomunikácie – investície do projektov

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100 823,51

88 560,29

8 400,84

12 263,22

2 1 2 0

Nábytok

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

366 000,00

0,00

0,00

366 000,00

2 1 4 0

Technické zariadenie a vybavenie

4 000,00

0,00

4 000,00

4 000,00

0,00

0,00

9 866,67

3 664,80

3 664,80

6 201,87

2 1 6 0

Preprava poslancov, iných osôb a tovaru

63 768,57

0,00

63 768,57

57 339,84

57 339,84

6 428,73

185 035,80

4 286,00

0,00

180 749,80

2 3 0 0

Písacie a kancelárske potreby a rôzny spotrebný tovar

39 698,29

0,00

39 698,29

26 632,93

13 469,54

13 065,36

4 500,00

0,00

0,00

4 500,00

2 3 2 0

Náklady na právne zastupovanie a poradenstvo a náhrada škody

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 471,59

0,00

0,00

5 471,59

2 3 6 0

Poštové poplatky a iné poplatky za doručovanie

10 660,00

0,00

10 660,00

0,00

0,00

10 660,00

22 982,56

0,00

0,00

22 982,56

2 3 7 0

Sťahovanie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 8 0

Ostatné administratívne výdavky

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 9 0

Činnosti EMAS vrátane propagácie a systém kompenzácie emisií CO2 Európskeho parlamentu

21 965,71

0,00

21 965,71

21 950,18

184,47

15,53

82 983,78

169,28

169,28

82 814,50

3 0 0 0

Náklady na služobné cesty a na pracovné cesty medzi tromi pracoviskami

174 849,39

0,00

174 849,39

174 849,39

174 849,39

0,00

88 944,46

0,00

0,00

88 944,46

3 0 4 0

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

5 231,80

0,00

5 231,80

5 231,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 0 4 2

Schôdze, kongresy, konferencie a delegácie

6 732,00

0,00

6 732,00

0,00

0,00

6 732,00

53 059,62

0,00

0,00

53 059,62

3 0 4 9

Výdavky na služby cestovnej kancelárie

102 523,88

0,00

102 523,88

102 523,88

102 523,88

0,00

1 622,64

0,00

0,00

1 622,64

3 2 0 0

Získavanie odborného poradenstva

45 278,24

0,00

45 278,24

45 278,24

13 625,00

0,00

54 640,00

30 396,26

0,00

24 243,74

3 2 1 0

Výdavky na parlamentné výskumné služby vrátane knižnice, historických archívov, vyhodnocovania vedeckých a technologických alternatív (STOA)

297,03

0,00

297,03

0,00

0,00

297,03

31,20

0,00

0,00

31,20

3 2 3 0

Podpora demokracie a posilnenie kapacít parlamentov tretích krajín

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 196,34

0,00

0,00

3 196,34

3 2 4 1

Digitálne a tradičné publikácie

68 907,63

0,00

68 907,63

68 907,63

64 221,04

0,00

61 450,76

0,00

0,00

61 450,76

3 2 4 2

Výdavky na publikovanie, informovanie verejnosti a účasť na verejných podujatiach

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72 085,52

46 450,00

0,00

25 635,52

3 2 4 3

Návštevnícke centrá Európskeho parlamentu

2 519 247,13

0,00

2 519 247,13

2 329 823,13

1 011 849,75

189 424,00

3 089 978,40

393 528,21

0,00

2 696 450,19

3 2 4 4

Organizovanie a prijímanie skupín návštevníkov, program Euroscola a pozývanie mienkotvorcov z tretích krajín

712 430,06

0,00

712 430,06

650 295,79

41 301,08

62 134,27

602 419,01

118 298,09

118 298,09

484 120,92

3 2 4 5

Organizovanie seminárov a sympózií

1 359,06

0,00

1 359,06

0,33

0,33

1 358,73

7 727,78

1 843,29

1 843,29

5 884,49

3 2 4 8

Výdavky na audiovizuálne informácie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 2 5 0

Výdavky súvisiace so styčnými kanceláriami

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 002,23

0,00

0,00

5 002,23

4 0 0 0

Bežné administratívne výdavky a výdavky spojené s politickou a informačnou činnosťou politických skupín a nezaradených poslancov

4 750 417,68

0,00

4 750 417,68

4 688 682,34

3 696 914,94

61 735,34

1 274 815,95

0,00

0,00

1 274 815,95

4 0 2 0

Financovanie európskych politických strán

1 367 641,98

0,00

1 367 641,98

1 367 641,98

1 367 641,98

0,00

3 091 542,00

0,00

0,00

3 091 542,00

4 0 3 0

Financovanie európskych politických nadácií

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 725 764,50

0,00

0,00

1 725 764,50

4 2 2 0

Výdavky, ktoré sa vzťahujú na asistentskú výpomoc

1 234 739,57

0,00

1 234 739,57

1 234 739,57

1 234 739,57

0,00

958 622,86

0,00

0,00

958 622,86

5 0 0 0

Operačné výdavky Úradu pre európske politické strany a európske politické nadácie

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,94

0,00

0,00

31,94

Total

25 416 366,77

0,00

25 416 366,77

21 227 428,66

15 559 740,06

4 188 938,11

33 567 305,48

5 674 857,55

3 626 822,46

27 892 447,93

---

PRÍLOHA VII

Príjmy v roku 2020

| Článok/položka | Názov | Odhadované príjmy v roku 2020 | Stanovené nároky v roku 2020 | Nároky prenesené z roku 2019 | Nároky prenesené z roku 2019 a zrušené v roku 2020 | Celkové nároky | Príjmy vybrané na základe nárokov v roku 2020 | Príjmy vybrané na základe nárokov prenesených z roku 2019 | Celkové vybrané príjmy | Ostáva vybrať |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (prenesené do roku 2020) |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (2) + (3) + (4) | (6) | (7) | (8) = (6) + (7) | (9) = (5) – (8) |
| 4 0 0 | Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a poberateľov dôchodkov | 81 408 600 | 81 341 562 | 0 | 0 | 81 341 562 | 81 341 562 | 0 | 81 341 562 | 0 |
| 4 0 4 | Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere | 12 057 800 | 12 071 873 | 0 | 0 | 12 071 873 | 12 071 873 | 0 | 12 071 873 | 0 |
| 4 1 0 | Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia | 67 037 700 | 69 173 579 | 224 645 | 0 | 69 398 224 | 69 173 579 | 0 | 69 173 579 | 224 645 |
| 4 1 1 | Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami | 10 000 000 | 6 397 668 | 4 492 | 0 | 6 402 160 | 6 397 668 | 0 | 6 397 668 | 4 492 |
| 4 1 2 | Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade voľna z osobných dôvodov | 10 000 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 0 | 3 451 | 3 451 | 0 |
| 5 0 0 1 | Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku | 0 | 248 | 124 | 0 | 372 | 248 | 124 | 372 | 0 |
| 5 0 0 2 | Výnosy z poskytovania tovaru iným útvarom v rámci inštitúcie Únie, alebo ostatným inštitúciám či orgánom Únie — Pripísané príjmy | 0 | 366 000 | 0 | 0 | 366 000 | 366 000 | 0 | 366 000 | 0 |
| 5 0 1 | Výnosy z predaja nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy | 0 | 0 | 9 742 714 | 0 | 9 742 714 | 0 | 1 550 185 | 1 550 185 | 8 192 529 |
| 5 1 1 0 | Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku – Pripísané príjmy | 0 | 4 887 602 | 11 311 | -11 311 | 4 887 602 | 4 852 192 | 0 | 4 852 192 | 35 410 |
| 5 1 1 1 | Náhrada nákladov spojených s nájmom – Pripísané príjmy | 0 | 240 587 | 203 773 | 0 | 444 360 | 214 175 | 198 807 | 412 983 | 31 378 |
| 5 2 0 | Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie | 50 000 | 2 028 | 0 | 0 | 2 028 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 |
| 5 5 0 | Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad iných inštitúcií alebo orgánov za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene – Pripísané príjmy | 0 | 11 885 016 | 611 296 | -4 945 | 12 491 367 | 11 210 776 | 444 660 | 11 655 436 | 835 931 |
| 5 5 1 | Príjmy od tretích strán za služby alebo práce poskytované na ich žiadosť – Pripísané príjmy | 0 | 4 481 993 | 587 184 | 0 | 5 069 177 | 3 818 148 | 586 764 | 4 404 911 | 664 265 |
| 5 7 0 | Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy | 0 | 7 458 988 | 7 069 700 | -8 486 | 14 520 203 | 6 335 905 | 3 801 724 | 10 137 629 | 4 382 574 |
| 5 7 3 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie | 0 | 920 466 | 2 360 364 | - 172 655 | 3 108 175 | 790 526 | 101 159 | 891 685 | 2 216 490 |
| 5 8 1 | Príjmy z prijatých platieb poistného – Pripísané príjmy | 0 | 186 908 | 5 036 | 0 | 191 944 | 182 934 | 5 036 | 187 970 | 3 974 |
| 9 0 0 | Rôzne príjmy | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Spolu | 170 565 100 | 199 414 518 | 20 824 089 | - 197 396 | 220 041 211 | 196 757 613 | 6 691 909 | 203 449 523 | 16 591 688 |

Článok/položka

Názov

Odhadované príjmy v roku 2020

Stanovené nároky v roku 2020

Nároky prenesené z roku 2019

Nároky prenesené z roku 2019 a zrušené v roku 2020

Celkové nároky

Príjmy vybrané na základe nárokov v roku 2020

Príjmy vybrané na základe nárokov prenesených z roku 2019

Celkové vybrané príjmy

Ostáva vybrať

(prenesené do roku 2020)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5) = (2) + (3) + (4)

(6)

(7)

(8) = (6) + (7)

(9) = (5) – (8)

4 0 0

Výnosy zo zdanenia platov, miezd a príspevkov členov inštitúcie, úradníkov, ostatných zamestnancov a poberateľov dôchodkov

81 408 600

81 341 562

0

0

81 341 562

81 341 562

0

81 341 562

0

4 0 4

Výnosy z mimoriadneho odvodu a zo solidárnej dane z platov členov inštitúcie, úradníkov a ostatných zamestnancov v aktívnom služobnom pomere

12 057 800

12 071 873

0

0

12 071 873

12 071 873

0

12 071 873

0

4 1 0

Príspevky zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia

67 037 700

69 173 579

224 645

0

69 398 224

69 173 579

0

69 173 579

224 645

4 1 1

Prevod alebo odkúpenie dôchodkových práv zamestnancami

10 000 000

6 397 668

4 492

0

6 402 160

6 397 668

0

6 397 668

4 492

4 1 2

Príspevky úradníkov a dočasných zamestnancov do systému dôchodkového zabezpečenia v prípade voľna z osobných dôvodov

10 000

0

3 451

0

3 451

0

3 451

3 451

0

5 0 0 1

Výnosy z predaja ostatného hnuteľného majetku

0

248

124

0

372

248

124

372

0

5 0 0 2

Výnosy z poskytovania tovaru iným útvarom v rámci inštitúcie Únie, alebo ostatným inštitúciám či orgánom Únie — Pripísané príjmy

0

366 000

0

0

366 000

366 000

0

366 000

0

5 0 1

Výnosy z predaja nehnuteľného majetku — Pripísané príjmy

0

0

9 742 714

0

9 742 714

0

1 550 185

1 550 185

8 192 529

5 1 1 0

Výnosy z nájmu a podnájmu nehnuteľného majetku – Pripísané príjmy

0

4 887 602

11 311

-11 311

4 887 602

4 852 192

0

4 852 192

35 410

5 1 1 1

Náhrada nákladov spojených s nájmom – Pripísané príjmy

0

240 587

203 773

0

444 360

214 175

198 807

412 983

31 378

5 2 0

Príjmy z investícií alebo poskytnutých úverov a z bankových a iných úrokov z prostriedkov na účtoch inštitúcie

50 000

2 028

0

0

2 028

2 028

0

2 028

0

5 5 0

Príjmy za služby a práce poskytnuté iným inštitúciám alebo orgánom vrátane náhrad iných inštitúcií alebo orgánov za diéty na služobné cesty zaplatené v ich mene – Pripísané príjmy

0

11 885 016

611 296

-4 945

12 491 367

11 210 776

444 660

11 655 436

835 931

5 5 1

Príjmy od tretích strán za služby alebo práce poskytované na ich žiadosť – Pripísané príjmy

0

4 481 993

587 184

0

5 069 177

3 818 148

586 764

4 404 911

664 265

5 7 0

Príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm – Pripísané príjmy

0

7 458 988

7 069 700

-8 486

14 520 203

6 335 905

3 801 724

10 137 629

4 382 574

5 7 3

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou inštitúcie

0

920 466

2 360 364

- 172 655

3 108 175

790 526

101 159

891 685

2 216 490

5 8 1

Príjmy z prijatých platieb poistného – Pripísané príjmy

0

186 908

5 036

0

191 944

182 934

5 036

187 970

3 974

9 0 0

Rôzne príjmy

1 000

0

0

0

0

0

0

0

0

Spolu

170 565 100

199 414 518

20 824 089

- 197 396

220 041 211

196 757 613

6 691 909

203 449 523

16 591 688

---

PRÍLOHA VIII

Projekt ADENAUER II – dôležité údaje

| | Odhad nákladov 2009 – 2012 | Náklady k 31. 12. 2020 | Nevyčerpané/prečerpané prostriedky |
| --- | --- | --- | --- |
| V mil. EUR, v cenách z októbra 2012 | | | |
| I. | Stavebné práce
  (v júli 2013) |

Odhad nákladov 2009 – 2012

Náklady k 31. 12. 2020

Nevyčerpané/prečerpané prostriedky

V mil. EUR, v cenách z októbra 2012

I.

(v júli 2013)

432,8

414,2

-18,6

Vrátane priestoru pre návštevníkov Europa Experience (12)

| II. | Iné |
| --- | --- |

II.

Riadenie projektu

57,7

128,2

70,5

Náklady na financovanie

119

5,1

- 113,9

Pozemky/poistenie/služby

2,4

23

20,6

Spolu

611,9

570,5

-41,4

Prípravné a geotermálne práce

—

16,8

16,8

Platby náhrad za omeškanie

—

27,6

27,6

Konečné úpravy, údržba, bezpečnosť

20,3

20,3

---