# Journal officiel C 264/2021

| | ISSN 1977-0936 |
| --- | --- |
| Journal officiel
  de l’Union européenne | C 264 |
| | |
| Édition de langue française | Communications et informations | 64e année5 juillet 2021 |

ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 264

Édition de langue française

Communications et informations

64e année5 juillet 2021

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| Sommaire | page |
| --- | --- |
| | IV   Informations |
| 2021/C 264/01 | État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 1 |
| 2021/C 264/02 | État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 7 |
| 2021/C 264/03 | État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 13 |
| 2021/C 264/04 | État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1 | 19 |
| 2021/C 264/05 | État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2 | 25 |

Sommaire

page

IV   Informations

2021/C 264/01

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

1

2021/C 264/02

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

7

2021/C 264/03

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

13

2021/C 264/04

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

o

19

2021/C 264/05

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

o

25

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| FR | |
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FR

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IV Informations

| 5.7.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/1 |
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5.7.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/1

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 264/01)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 01 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 24 293 698 | 176 333 | 24 470 031 |
| | Titre 2 – Total | 24 293 698 | 176 333 | 24 470 031 |
| 3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL |
| 3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | 0 | | 0 |
| | Titre 3 – Total | 0 | | 0 |
| 4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES |
| 4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | 0 | 107 143 | 107 143 |
| | Titre 4 – Total | 0 | 107 143 | 107 143 |
| 5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS |
| 5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | 2 553 | | 2 553 |
| | Titre 5 – Total | 2 553 | | 2 553 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 0 | 94 016 | 94 016 |
| | Titre 9 – Total | 0 | 94 016 | 94 016 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 296 251 | 377 492 | 24 673 743 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 01

Nouveau montant

2

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

24 293 698

176 333

24 470 031

Titre 2 – Total

24 293 698

176 333

24 470 031

3

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

3 0

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL

0

0

Titre 3 – Total

0

0

4

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

4 0

RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES

0

107 143

107 143

Titre 4 – Total

0

107 143

107 143

5

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

5 0

CRÉDITS ADMINISTRATIFS

2 553

2 553

Titre 5 – Total

2 553

2 553

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

0

94 016

94 016

Titre 9 – Total

0

94 016

94 016

TOTAL GÉNÉRAL

24 296 251

377 492

24 673 743

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 01 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | Traitements et indemnités | 12 600 000 | | 12 600 000 |
| 1 2 | Dépenses liées au recrutement du personnel | 150 000 | | 150 000 |
| 1 3 | Frais de missions | 50 000 | | 50 000 |
| 1 4 | Infrastructure socio-médicale | 75 000 | | 75 000 |
| 1 5 | Formation | 175 000 | | 175 000 |
| 1 6 | Services externes | 90 000 | | 90 000 |
| 1 7 | Réceptions et évènements | 3 000 | | 3 000 |
| 1 8 | Protection sociale | 1 462 000 | | 1 462 000 |
| 1 9 | Autres dépenses liées au personnel | 65 000 | | 65 000 |
| | Titre 1 – Total | 14 670 000 | | 14 670 000 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 336 000 | 80 000 | 1 416 000 |
| 2 1 | Technologie de l'information et de la communication | 699 000 | | 699 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 55 000 | | 55 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 52 553 | | 52 553 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 119 000 | | 119 000 |
| 2 5 | Frais de réunions | 13 000 | | 13 000 |
| 2 6 | Frais de gestion liés aux activités opérationnelles | 0 | | 0 |
| 2 7 | Information et publication | 2 000 | | 2 000 |
| 2 8 | Etudes | 16 000 | | 16 000 |
| | Titre 2 – Total | 2 292 553 | 80 000 | 2 372 553 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | Sociétés justes et équitables | 3 005 000 | | 3 005 000 |
| 3 2 | Sociétés justes, digitales et sécurisées | 561 000 | | 561 000 |
| 3 3 | Migration et asile | 710 000 | 190 349 | 900 349 |
| 3 4 | Appui aux systÈmes de protection des droits de l'Homme | 869 000 | | 869 000 |
| 3 5 | Communication sur les droits | 1 425 000 | | 1 425 000 |
| 3 6 | JUSTICE | 0 | | 0 |
| 3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 0 | | 0 |
| 3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | 0 | | 0 |
| 3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | 763 698 | | 763 698 |
| | Titre 3 – Total | 7 333 698 | 190 349 | 7 524 047 |
| 4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | 0 | 107 143 | 107 143 |
| | Titre 4 – Total | 0 | 107 143 | 107 143 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 24 296 251 | 377 492 | 24 673 743 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 01

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

Traitements et indemnités

12 600 000

12 600 000

1 2

Dépenses liées au recrutement du personnel

150 000

150 000

1 3

Frais de missions

50 000

50 000

1 4

Infrastructure socio-médicale

75 000

75 000

1 5

Formation

175 000

175 000

1 6

Services externes

90 000

90 000

1 7

Réceptions et évènements

3 000

3 000

1 8

Protection sociale

1 462 000

1 462 000

1 9

Autres dépenses liées au personnel

65 000

65 000

Titre 1 – Total

14 670 000

14 670 000

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

1 336 000

80 000

1 416 000

2 1

Technologie de l'information et de la communication

699 000

699 000

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

55 000

55 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

52 553

52 553

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

119 000

119 000

2 5

Frais de réunions

13 000

13 000

2 6

Frais de gestion liés aux activités opérationnelles

0

0

2 7

Information et publication

2 000

2 000

2 8

Etudes

16 000

16 000

Titre 2 – Total

2 292 553

80 000

2 372 553

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

Sociétés justes et équitables

3 005 000

3 005 000

3 2

Sociétés justes, digitales et sécurisées

561 000

561 000

3 3

Migration et asile

710 000

190 349

900 349

3 4

Appui aux systÈmes de protection des droits de l'Homme

869 000

869 000

3 5

Communication sur les droits

1 425 000

1 425 000

3 6

JUSTICE

0

0

3 7

ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES

0

0

3 8

ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION

0

0

3 9

RÉSERVE POUR LE TITRE 3

763 698

763 698

Titre 3 – Total

7 333 698

190 349

7 524 047

4

AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

4 0

ACCORDS DE COOPÉRATION

0

107 143

107 143

Titre 4 – Total

0

107 143

107 143

TOTAL GÉNÉRAL

24 296 251

377 492

24 673 743

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Total Général | 72 | 71 | 72 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

72

—

71

—

72

Total Général

72

71

72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Experts nationaux détachés | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Experts nationaux détachés

9

9

Total

41

41

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| 5.7.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/7 |
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5.7.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/7

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence européenne de contrôle des pêches pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 264/02)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 01 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE |
| 1 0 | CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE | 17 000 000 | 4 000 000 | 21 000 000 |
| | Titre 1 – Total | 17 000 000 | 4 000 000 | 21 000 000 |
| 2 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS |
| 2 0 | RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS | 0 | | 0 |
| | Titre 2 – Total | 0 | | 0 |
| 3 | RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS |
| 3 0 | PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS» | 0 | | 0 |
| 3 1 | MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS | 0 | | 0 |
| 3 2 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 621 000 | | 621 000 |
| | Titre 3 – Total | 621 000 | | 621 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 621 000 | 4 000 000 | 21 621 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 01

Nouveau montant

1

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

1 0

CONTRIBUTIONS DE L'UNION EUROPÉENNE

17 000 000

4 000 000

21 000 000

Titre 1 – Total

17 000 000

4 000 000

21 000 000

2

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

2 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

0

0

Titre 2 – Total

0

0

3

RECETTES PROVENANT DE SUBVENTIONS

3 0

PROJET PILOTE «GARDE-CÔTES EUROPÉENS»

0

0

3 1

MODERNISATION DU CONTRÔLE DES PÊCHES ET OPTIMISATION DE LA SURVEILLANCE DES NAVIRES PAR DES SYSTÈMES EUROPÉENS INNOVANTS

0

0

3 2

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

621 000

621 000

Titre 3 – Total

621 000

621 000

TOTAL GÉNÉRAL

17 621 000

4 000 000

21 621 000

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 01 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Engagements | Paiements | Engagements | Paiements | Engagements | Paiements |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 8 588 000 | 8 588 000 | 281 000 | 281 000 | 8 869 000 | 8 869 000 |
| 1 2 | DÉPENSES DE RECRUTEMENT | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 220 000 | 220 000 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION | 138 000 | 138 000 | 9 000 | 9 000 | 147 000 | 147 000 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titre 1 – Total | 8 908 000 | 8 908 000 | 400 000 | 400 000 | 9 308 000 | 9 308 000 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 407 000 | 407 000 | 6 000 | 6 000 | 413 000 | 413 000 |
| 2 1 | DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES | 610 000 | 610 000 | 113 300 | 113 300 | 723 300 | 723 300 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 53 000 | 53 000 | 55 000 | 55 000 | 108 000 | 108 000 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 40 000 | 40 000 | 5 700 | 5 700 | 45 700 | 45 700 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS | 72 000 | 72 000 | | | 72 000 | 72 000 |
| 2 6 | SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION) | 380 000 | 380 000 | | | 380 000 | 380 000 |
| 2 7 | COMMUNICATION | 55 000 | 55 000 | | | 55 000 | 55 000 |
| | Titre 2 – Total | 1 617 000 | 1 617 000 | 180 000 | 180 000 | 1 797 000 | 1 797 000 |
| 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT |
| 3 0 | SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 3 1 | PDC, PLANS OPÉRATIONNELS ET PROJETS PILOTES | 520 000 | 520 000 | | | 520 000 | 520 000 |
| 3 2 | ÉVALUATION DES RISQUES ET ANALYSE DE DONNÉES | 550 000 | 550 000 | | | 550 000 | 550 000 |
| 3 3 | COORDINATION (À COMPTER DE 2020, DIMENSION INTERNATIONALE: RESPECT DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES) | 110 000 | 110 000 | | | 110 000 | 110 000 |
| 3 4 | ASSISTANCE ET EXPERTISE (À COMPTER DE 2020, GARDE-CÔTES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS) | 5 010 000 | 5 010 000 | 3 420 000 | 3 420 000 | 8 430 000 | 8 430 000 |
| 3 6 | AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | | | 356 000 | 356 000 |
| | Titre 3 – Total | 7 096 000 | 7 096 000 | 3 420 000 | 3 420 000 | 10 516 000 | 10 516 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 17 621 000 | 17 621 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 21 621 000 | 21 621 000 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 01

Nouveau montant

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

8 588 000

8 588 000

281 000

281 000

8 869 000

8 869 000

1 2

DÉPENSES DE RECRUTEMENT

110 000

110 000

110 000

110 000

220 000

220 000

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

70 000

70 000

70 000

70 000

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL ET FORMATION

138 000

138 000

9 000

9 000

147 000

147 000

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION (ACTIVITÉS DE CONSOLIDATION D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

2 000

2 000

Titre 1 – Total

8 908 000

8 908 000

400 000

400 000

9 308 000

9 308 000

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

407 000

407 000

6 000

6 000

413 000

413 000

2 1

DÉPENSES D’INFORMATIQUE ET FRAIS ACCESSOIRES

610 000

610 000

113 300

113 300

723 300

723 300

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

53 000

53 000

55 000

55 000

108 000

108 000

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

40 000

40 000

5 700

5 700

45 700

45 700

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS

72 000

72 000

72 000

72 000

2 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES (SERVICES EXTERNES, INTERPRÈTES ET TRADUCTION)

380 000

380 000

380 000

380 000

2 7

COMMUNICATION

55 000

55 000

55 000

55 000

Titre 2 – Total

1 617 000

1 617 000

180 000

180 000

1 797 000

1 797 000

3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

3 0

SYSTÈMES OPÉRATIONNELS DE SOUTIEN ET D’INFRASTRUCTURE

550 000

550 000

550 000

550 000

3 1

PDC, PLANS OPÉRATIONNELS ET PROJETS PILOTES

520 000

520 000

520 000

520 000

3 2

ÉVALUATION DES RISQUES ET ANALYSE DE DONNÉES

550 000

550 000

550 000

550 000

3 3

COORDINATION (À COMPTER DE 2020, DIMENSION INTERNATIONALE: RESPECT DES DISPOSITIONS INTERNATIONALES)

110 000

110 000

110 000

110 000

3 4

ASSISTANCE ET EXPERTISE (À COMPTER DE 2020, GARDE-CÔTES ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS)

5 010 000

5 010 000

3 420 000

3 420 000

8 430 000

8 430 000

3 6

AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE LA PÊCHE EN AFRIQUE DE L’OUEST (PESCAO)

356 000

356 000

356 000

356 000

Titre 3 – Total

7 096 000

7 096 000

3 420 000

3 420 000

10 516 000

10 516 000

TOTAL GÉNÉRAL

17 621 000

17 621 000

4 000 000

4 000 000

21 621 000

21 621 000

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AD | — | 34 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 31 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 65 | — | 61 | — | 61 |
| Total Général | 65 | 61 | 61 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

3

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Sous-total AD

—

34

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

2

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

31

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

65

—

61

—

61

Total Général

65

61

61

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 5 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Total FG | 7 | 5 |
| Experts nationaux détachés | 4 | 4 |
| Total | 11 | 9 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

5

3

FG II

1

1

FG I

Total FG

7

5

Experts nationaux détachés

4

4

Total

11

9

---

| 5.7.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/13 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/13

---

État des recettes et des dépenses de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 264/03)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE |
| 1 0 | CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE | 20 574 705 | | 20 574 705 |
| | Titre 1 – Total | 20 574 705 | | 20 574 705 |
| 2 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 2 0 | CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| | Titre 2 – Total | 12 140 600 | | 12 140 600 |
| 9 | RECETTES DIVERSES |
| 9 0 | RECETTES DIVERSES | 170 000 | 271 000 | 441 000 |
| | Titre 9 – Total | 170 000 | 271 000 | 441 000 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 885 305 | 271 000 | 33 156 305 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

1 0

CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE

20 574 705

20 574 705

Titre 1 – Total

20 574 705

20 574 705

2

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

2 0

CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE

12 140 600

12 140 600

Titre 2 – Total

12 140 600

12 140 600

9

RECETTES DIVERSES

9 0

RECETTES DIVERSES

170 000

271 000

441 000

Titre 9 – Total

170 000

271 000

441 000

TOTAL GÉNÉRAL

32 885 305

271 000

33 156 305

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES DE PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 22 113 327 | 60 000 | 22 173 327 |
| 1 3 | FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES | 100 000 | | 100 000 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE | 812 000 | | 812 000 |
| 1 6 | Formation | 235 000 | | 235 000 |
| 1 7 | FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS | 6 000 | | 6 000 |
| | Titre 1 – Total | 23 266 327 | 60 000 | 23 326 327 |
| 2 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 825 000 | –30 000 | 2 795 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS | 236 000 | 217 000 | 453 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 120 000 | | 120 000 |
| 2 3 | DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | 104 000 | –20 000 | 84 000 |
| 2 4 | SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 295 000 | – 167 000 | 128 000 |
| 2 5 | INFORMATIONS ET PUBLICATIONS | 37 000 | | 37 000 |
| 2 6 | FRAIS DE RÉUNION | 26 000 | | 26 000 |
| | Titre 2 – Total | 3 643 000 | 0 | 3 643 000 |
| 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
| 3 1 | CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES | 235 000 | | 235 000 |
| 3 2 | GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES | 4 149 978 | 51 000 | 4 200 978 |
| 3 3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES | 1 591 000 | 160 000 | 1 751 000 |
| | Titre 3 – Total | 5 975 978 | 211 000 | 6 186 978 |
| 9 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES |
| 9 0 | POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES | | | |
| | Titre 9 – Total | | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 32 885 305 | 271 000 | 33 156 305 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES DE PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

22 113 327

60 000

22 173 327

1 3

FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES

100 000

100 000

1 4

INFRASTRUCTURE SOCIOMÉDICALE

812 000

812 000

1 6

Formation

235 000

235 000

1 7

FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS

6 000

6 000

Titre 1 – Total

23 266 327

60 000

23 326 327

2

DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 825 000

–30 000

2 795 000

2 1

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DES COMMUNICATIONS

236 000

217 000

453 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

120 000

120 000

2 3

DÉPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

104 000

–20 000

84 000

2 4

SERVICES POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

295 000

– 167 000

128 000

2 5

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS

37 000

37 000

2 6

FRAIS DE RÉUNION

26 000

26 000

Titre 2 – Total

3 643 000

0

3 643 000

3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

3 1

CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE ET RELATIONS INTERNATIONALES

235 000

235 000

3 2

GESTION DES INFORMATIONS ET DES DONNÉES OPÉRATIONNELLES

4 149 978

51 000

4 200 978

3 3

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES GÉNÉRALES

1 591 000

160 000

1 751 000

Titre 3 – Total

5 975 978

211 000

6 186 978

9

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

9 0

POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES

Titre 9 – Total

TOTAL GÉNÉRAL

32 885 305

271 000

33 156 305

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Sous-total AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Total Général | 138 | 113 | 127 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Sous-total AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

138

—

113

—

127

Total Général

138

113

127

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 19 |
| GF III | 22 | 19 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | — |
| Total GF | 42 | 39 |
| Experts nationaux détachés | 29 | 27 |
| Total | 71 | 66 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

19

19

GF III

22

19

GF II

1

1

GF I

0

—

Total GF

42

39

Experts nationaux détachés

29

27

Total

71

66

---

| 5.7.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/19 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/19

---

État des recettes et des dépenses de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 1

(2021/C 264/04)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE |
| 1 0 | RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE | 282 574 722 | | 282 574 722 |
| | Titre 1 – Total | 282 574 722 | | 282 574 722 |
| 3 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE |
| 3 0 | SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| | Titre 3 – Total | 221 503 302 | | 221 503 302 |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE | p.m. | | p.m. |
| | Titre 4 – Total | p.m. | | p.m. |
| 5 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE |
| 5 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 0 ,— | | 0 ,— |
| | Titre 5 – Total | 0 ,— | | 0 ,— |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 504 078 024 ,— | | 504 078 024 ,— |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

1 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE

282 574 722

282 574 722

Titre 1 – Total

282 574 722

282 574 722

3

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

3 0

SOLDE DE L’EXERCICE PRÉCÉDENT ET RETRAITS DU FONDS DE RÉSERVE

221 503 302

221 503 302

Titre 3 – Total

221 503 302

221 503 302

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

p.m.

p.m.

Titre 4 – Total

p.m.

p.m.

5

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

5 0

SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE

0 ,—

0 ,—

Titre 5 – Total

0 ,—

0 ,—

TOTAL GÉNÉRAL

504 078 024 ,—

504 078 024 ,—

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE |
| 1 1 | PERSONNEL EN ACTIVITÉ | 122 532 964 | | 122 532 964 |
| 1 3 | MISSIONS ET DÉPLACEMENTS | 1 360 325 | | 1 360 325 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL | 597 966 | | 597 966 |
| 1 5 | ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS | 1 344 989 | | 1 344 989 |
| 1 6 | SERVICE SOCIAL | 564 541 | | 564 541 |
| 1 7 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 18 200 | | 18 200 |
| | Titre 1 – Total | 126 418 985 | | 126 418 985 |
| 2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
| 2 0 | INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 13 056 614 | | 13 056 614 |
| 2 1 | INFORMATIQUE | 34 181 534 | | 34 181 534 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 2 910 704 | | 2 910 704 |
| 2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 8 862 642 | | 8 862 642 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 1 401 900 | | 1 401 900 |
| 2 5 | FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS | 2 792 148 | | 2 792 148 |
| 2 6 | ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS | 4 059 153 | | 4 059 153 |
| | Titre 2 – Total | 67 264 695 | | 67 264 695 |
| 3 | DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES |
| 3 2 | OBSERVATOIRE | 6 458 818 | | 6 458 818 |
| 3 3 | COOPÉRATION UE | 30 889 869 | | 30 889 869 |
| 3 4 | COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION | 1 342 252 | | 1 342 252 |
| 3 5 | DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES | 15 481 557 | | 15 481 557 |
| | Titre 3 – Total | 54 172 496 | | 54 172 496 |
| 4 | CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE |
| 4 0 | UE PROJETS FINANCÉS | p.m. | | p.m. |
| 4 1 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 4 289 717 | | 4 289 717 |
| 4 2 | Cofinancement de l’École européenne d’Alicante | 8 477 876 | | 8 477 876 |
| 4 3 | Contribution aux politiques de l’UE - PME | 20 000 000 | | 20 000 000 |
| | Titre 4 – Total | 32 767 593 | | 32 767 593 |
| 5 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES |
| 5 0 | COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| | Titre 5 – Total | 12 731 606 | | 12 731 606 |
| 10 | AUTRES DÉPENSES |
| 10 1 | PROVISION POUR IMPRÉVUS | 160 213 601 | | 160 213 601 |
| 10 2 | ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE | 3 735 934 | | 3 735 934 |
| 10 3 | FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION | 27 762 944 | | 27 762 944 |
| 10 4 | COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE | 19 010 172 | | 19 010 172 |
| | Titre 10 – Total | 210 722 651 | | 210 722 651 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 504 078 026 | | 504 078 026 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 1

Nouveau montant

1

DÉPENSES CONCERNANT LES PERSONNES LIÉES À L’OFFICE

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

122 532 964

122 532 964

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

1 360 325

1 360 325

1 4

INFRASTRUCTURES À CARACTÈRE SOCIO-MÉDICAL

597 966

597 966

1 5

ORGANISATION DE STAGES ET ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET EXPERTS

1 344 989

1 344 989

1 6

SERVICE SOCIAL

564 541

564 541

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

18 200

18 200

Titre 1 – Total

126 418 985

126 418 985

2

IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

13 056 614

13 056 614

2 1

INFORMATIQUE

34 181 534

34 181 534

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

2 910 704

2 910 704

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

8 862 642

8 862 642

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

1 401 900

1 401 900

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS ET DE CONVOCATIONS

2 792 148

2 792 148

2 6

ÉTUDES, ENQUÊTES ET CONSULTATIONS

4 059 153

4 059 153

Titre 2 – Total

67 264 695

67 264 695

3

DÉPENSES RÉSULTANT DE L’EXERCICE PAR L’OFFICE DE MISSIONS SPÉCIFIQUES

3 2

OBSERVATOIRE

6 458 818

6 458 818

3 3

COOPÉRATION UE

30 889 869

30 889 869

3 4

COMMUNICATION, PROMOTION ET INTÉGRATION

1 342 252

1 342 252

3 5

DÉPENSES RELATIVES À LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE ET DES DESSINS ET MODÈLES COMMUNAUTAIRES

15 481 557

15 481 557

Titre 3 – Total

54 172 496

54 172 496

4

CONTRIBUTION AUX POLITIQUES DE L’UE

4 0

UE PROJETS FINANCÉS

p.m.

p.m.

4 1

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

4 289 717

4 289 717

4 2

Cofinancement de l’École européenne d’Alicante

8 477 876

8 477 876

4 3

Contribution aux politiques de l’UE - PME

20 000 000

20 000 000

Titre 4 – Total

32 767 593

32 767 593

5

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

5 0

COMPENSATION AUX ÉTATS MEMBRES

12 731 606

12 731 606

Titre 5 – Total

12 731 606

12 731 606

10

AUTRES DÉPENSES

10 1

PROVISION POUR IMPRÉVUS

160 213 601

160 213 601

10 2

ALLOCATION AU FONDS DE RÉSERVE

3 735 934

3 735 934

10 3

FONDS RÉSERVÉS À COMPENSATION

27 762 944

27 762 944

10 4

COFINANCEMENT DE PROJETS FINANCÉS PAR L’UE

19 010 172

19 010 172

Titre 10 – Total

210 722 651

210 722 651

TOTAL GÉNÉRAL

504 078 026

504 078 026

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 78 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Sous-total AD | 228 | 199 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 18 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 25 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 10 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | 377 | 121 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Total Général | 925 | 829 | 925 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

78

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Sous-total AD

228

199

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

18

53

17

49

25

AST 5

37

25

28

28

30

28

AST 4

43

10

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

377

121

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

605

320

559

270

616

309

Total Général

925

829

925

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| GF III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| GF II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| GF I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

2019

GF IV

104,1

83,9

95,4

GF III

87,4

107,4

112,5

GF II

0,9

6,7

7

GF I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Postes d’experts nationaux détachés

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 5.7.2021 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 264/25 |
| --- | --- | --- | --- |

5.7.2021

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 264/25

---

État des recettes et des dépenses de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs pour l’exercice 2021 — Budget rectificatif no 2

(2021/C 264/05)

RECETTES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RECETTES |
| 9 0 | SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS | 177 486 146 | | 177 486 146 |
| 9 1 | AUTRES CONTRIBUTIONS | 0 | 3 933 571 | 3 933 571 |
| 9 2 | AUTRES RECETTES | 0 | | 0 |
| | Titre 9 – Total | 177 486 146 | 3 933 571 | 181 419 717 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 177 486 146 | 3 933 571 | 181 419 717 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

9

RECETTES

9 0

SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS

177 486 146

177 486 146

9 1

AUTRES CONTRIBUTIONS

0

3 933 571

3 933 571

9 2

AUTRES RECETTES

0

0

Titre 9 – Total

177 486 146

3 933 571

181 419 717

TOTAL GÉNÉRAL

177 486 146

3 933 571

181 419 717

DÉPENSES

| Titre
  Chapitre | Intitulé | Budget 2021 | Budget rectificatif no 2 | Nouveau montant |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONNEL |
| 1 1 | PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ | 83 973 254 | 3 933 571 | 87 906 825 |
| 1 2 | MISSIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| 1 3 | INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES | 1 052 000 | | 1 052 000 |
| 1 4 | FORMATION | 130 000 | | 130 000 |
| 1 5 | AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL | 7 102 000 | | 7 102 000 |
| 1 6 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 74 500 | | 74 500 |
| | Titre 1 – Total | 92 331 754 | 3 933 571 | 96 265 325 |
| 2 | AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES |
| 2 0 | LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 7 851 000 | | 7 851 000 |
| 2 1 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 1 780 000 | | 1 780 000 |
| 2 2 | BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS | 1 026 000 | | 1 026 000 |
| 2 3 | DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES | 457 000 | | 457 000 |
| 2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 953 000 | | 953 000 |
| 2 5 | DÉPENSES LÉGALES | 527 000 | | 527 000 |
| | Titre 2 – Total | 12 594 000 | | 12 594 000 |
| 3 | ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES |
| 3 0 | OPÉRATIONS | 26 223 500 | | 26 223 500 |
| 3 1 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE | 35 070 000 | | 35 070 000 |
| 3 2 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES | 1 150 000 | | 1 150 000 |
| 3 3 | EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL) | 4 235 000 | | 4 235 000 |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | | 300 000 |
| 3 5 | CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL | 60 000 | | 60 000 |
| 3 6 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES | 0 | | 0 |
| 3 7 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT | 4 521 892 | | 4 521 892 |
| 3 8 | PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE | 1 000 000 | | 1 000 000 |
| | Titre 3 – Total | 72 560 392 | | 72 560 392 |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 177 486 146 | 3 933 571 | 181 419 717 |

Titre

Chapitre

Intitulé

Budget 2021

Budget rectificatif no 2

Nouveau montant

1

PERSONNEL

1 1

PERSONNEL EFFECTIVEMENT EMPLOYÉ

83 973 254

3 933 571

87 906 825

1 2

MISSIONS ADMINISTRATIVES

1 3

INFRASTRUCTURES MÉDICO-SOCIALES

1 052 000

1 052 000

1 4

FORMATION

130 000

130 000

1 5

AUTRES DÉPENSES LIÉES AU PERSONNEL

7 102 000

7 102 000

1 6

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

74 500

74 500

Titre 1 – Total

92 331 754

3 933 571

96 265 325

2

AUTRES DÉPENSES ADMINISTRATIVES

2 0

LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

7 851 000

7 851 000

2 1

DÉPENSES ADMINISTRATIVES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

1 780 000

1 780 000

2 2

BIENS MEUBLES ET COÛTS ASSOCIÉS

1 026 000

1 026 000

2 3

DÉPENSES ADMINISTRATIVES COURANTES

457 000

457 000

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

953 000

953 000

2 5

DÉPENSES LÉGALES

527 000

527 000

Titre 2 – Total

12 594 000

12 594 000

3

ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

3 0

OPÉRATIONS

26 223 500

26 223 500

3 1

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES DANS LE DOMAINE INFORMATIQUE

35 070 000

35 070 000

3 2

FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS AU TITRE DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES

1 150 000

1 150 000

3 3

EXPERTS NATIONAUX DÉTACHÉS (OPÉRATIONNEL)

4 235 000

4 235 000

3 4

EPCC

300 000

300 000

3 5

CHEFS DES UNITÉS NATIONALES EUROPOL

60 000

60 000

3 6

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX SUBVENTIONS ET AUX AIDES

0

0

3 7

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES LIÉES AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT

4 521 892

4 521 892

3 8

PLATE-FORME DE DÉCRYPTAGE

1 000 000

1 000 000

Titre 3 – Total

72 560 392

72 560 392

TOTAL GÉNÉRAL

177 486 146

3 933 571

181 419 717

Tableau des effectifs

| Groupe de fonctions et grade | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorisés dans le budget de l’Union | Réellement pourvus au 31 décembre 2019 | Autorisés dans le budget de l’Union |
| Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires | Emplois permanents | Emplois temporaires |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Sous-total AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Sous-total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Total Général | 615 | 570 | 615 |

Groupe de fonctions et grade

2021

2020

Autorisés dans le budget de l’Union

Réellement pourvus au 31 décembre 2019

Autorisés dans le budget de l’Union

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Sous-total AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Sous-total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

615

—

570

—

615

Total Général

615

570

615

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

| Postes d’agents contractuels | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 52 | 52 |
| GF III | 121 | 121 |
| GF II | 62 | 62 |
| GF I | — | — |
| Total GF | 235 | 235 |
| Postes d’experts nationaux détachés | 71 | 71 |
| Total | 306 | 306 |

Postes d’agents contractuels

2021

2020

GF IV

52

52

GF III

121

121

GF II

62

62

GF I

—

—

Total GF

235

235

Postes d’experts nationaux détachés

71

71

Total

306

306

---