# Úradný vestník C 307/2013

| | ISSN 1977-1037
  doi:10.3000/19771037.C_2013.307.slk |
| --- | --- |
| Úradný vestník
  Európskej únie | C 307 |
| | |
| Slovenské vydanie | Informácie a oznámenia | Zväzok 5622. októbra 2013 |

ISSN 1977-1037

doi:10.3000/19771037.C_2013.307.slk

Úradný vestník

Európskej únie

C 307

Slovenské vydanie

Informácie a oznámenia

Zväzok 5622. októbra 2013

---

| Číslo oznamu | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informácie |
| | INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE |
| | Rada |
| 2013/C 307/01 | Správa o finančnej činnosti v roku 2012 – Oddiel II – Európska rada a Rada | 1 |

Číslo oznamu

Obsah

Strana

IV   Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

2013/C 307/01

Správa o finančnej činnosti v roku 2012 – Oddiel II – Európska rada a Rada

1

| SK | |
| --- | --- |

SK

---

IV Informácie

INFORMÁCIE INŠTITÚCIÍ, ORGÁNOV, ÚRADOV A AGENTÚR EURÓPSKEJ ÚNIE

Rada

| 22.10.2013 | SK | Úradný vestník Európskej únie | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

SK

Úradný vestník Európskej únie

C 307/1

---

SPRÁVA O FINANČNEJ ČINNOSTI V ROKU 2012

Oddiel II – Európska rada a Rada

2013/C 307/01

OBSAH

| 1. | ÚVOD |
| --- | --- |

1.

| 2. | ZHRNUTIE |
| --- | --- |

2.

| 3. | CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Hlavné administratívne ciele |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2012 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Všeobecné smerovanie |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Rozpočet na rok 2012 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Rozpočet na rok 2012 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Činnosti a ciele v roku 2012 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2012 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Dosiahnutie administratívnych cieľov v roku 2012 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Príjmy |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Výdavky v roku 2012 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2004 – 2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2012 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Úpravy rozpočtu v roku 2012 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Prenesené rozpočtové prostriedky |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2011 do roku 2012 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2012 do roku 2013 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Pripísané príjmy |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2012 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2012 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ÚVOD

Tento dokument predstavuje v súlade s článkom 142 nariadenia o rozpočtových pravidlách (1) správu o rozpočtovom a finančnom hospodárení oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) za rozpočtový rok 2012.

Táto správa vychádza z účtovnej závierky za rok 2012, zo zistení uvedených vo výročných správach o činnosti vypracovaných povoľujúcimi úradníkmi Rady a z informácií o plnení rozpočtu získaných z finančného systému Rady.

Kapitola 3 tejto správy predstavuje zhrnutie rámca stanoveného na rozpočtový rok 2012. Celkový prehľad čerpania rozpočtových prostriedkov dostupných v roku 2012 sa uvádza v kapitole 4.

Plnenie rozpočtu v roku 2012 podľa jednotlivých rozpočtových riadkov sa uvádza v prílohe.

2.   ZHRNUTIE

Generálny sekretariát Rady (ďalej „GSR“) pokračoval v roku 2012 v úsilí racionalizovať zostavenie a plnenie rozpočtu posilnením základných vedomostí a operačných kompetencií svojich finančných zástupcov. Účinkom dôkladnej analýzy skutočných potrieb a stanovenia priorít sa rozpočet Európskej rady a Rady (ďalej „ER/R“) na rok 2012 znížil v porovnaní s rokom 2011 o 29 miliónov EUR.

Úsilie o zefektívnenie rozsahu a využitia ľudských zdrojov GSR sa premietlo do zníženia plánu pracovných miest o 20 miest, čím ich celkový počet v pláne ER/R na rok 2012 dosiahol číslo 3 153.

Rozpočet ER/R na rok 2012 bol zostavený vo výške 533,9 milióna EUR. Na konci roka 2012 bola viazaná suma 489,9 milióna EUR, zatiaľ čo 44 miliónov EUR sa zrušilo. V roku 2012 bola teda miera čerpania rozpočtových prostriedkov 91,8 %.

Hlavnými dôvodmi pre zrušenie rozpočtových prostriedkov vo výške 44 milióna EUR sú:

| — | nevyčerpané prostriedky určené na cestovné výdavky delegácií (14,7 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

nevyčerpané prostriedky určené na cestovné výdavky delegácií (14,7 milióna EUR),

| — | nevyčerpané prostriedky určené na tlmočenie (5,9 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

nevyčerpané prostriedky určené na tlmočenie (5,9 milióna EUR),

| — | žiadna úprava platov (7,4 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

žiadna úprava platov (7,4 milióna EUR),

| — | nižšia potreba výdavkov súvisiacich s úradným vestníkom (0,9 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

nižšia potreba výdavkov súvisiacich s úradným vestníkom (0,9 milióna EUR),

| — | neobsadené pracovné miesta v pláne pracovných miest a nižšie mzdové náklady (6,4 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

neobsadené pracovné miesta v pláne pracovných miest a nižšie mzdové náklady (6,4 milióna EUR),

| — | nižšia potreba pokrytia ostatných výdavkov na personál (napr. zmluvní zamestnanci, vyslaní národní experti) a služobné cesty (3 milióny EUR), |
| --- | --- |

—

nižšia potreba pokrytia ostatných výdavkov na personál (napr. zmluvní zamestnanci, vyslaní národní experti) a služobné cesty (3 milióny EUR),

| — | menšia potreba organizácie zasadnutí, technického vybavenia a kancelárskeho zariadenia (1,5 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

menšia potreba organizácie zasadnutí, technického vybavenia a kancelárskeho zariadenia (1,5 milióna EUR),

| — | nevyužitie rezervy (2 miliónov EUR). |
| --- | --- |

—

nevyužitie rezervy (2 miliónov EUR).

Čo sa týka zrušených rozpočtových prostriedkov, malo by sa poznamenať, že prvé štyri body (29 miliónov EUR) závisia od činností/opatrení členských štátov, to znamená využitie finančných prostriedkov pridelených delegáciám na cestovné a tlmočenie, rozhodnutia o úprave platov a spôsob, ako a kedy sa legislatívne rozhodnutia uverejnia v úradnom vestníku.

3.   CIELE A ROZPOČET NA ROZPOČTOVÝ ROK 2012

3.1.   Hlavné administratívne ciele

Hlavnými administratívnymi cieľmi Generálneho sekretariátu Rady na rok 2012 bolo:

| — | zabezpečiť kontinuálnu podporu pre predsedu Európskej rady a Radu, |
| --- | --- |

—

zabezpečiť kontinuálnu podporu pre predsedu Európskej rady a Radu,

| — | pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zvýšiť kvalitu svojej organizácie, |
| --- | --- |

—

pokračovať v procese administratívnej modernizácie s cieľom zvýšiť kvalitu svojej organizácie,

| — | pripraviť prispôsobenie sa vlastnej organizácie pristúpenia Chorvátska v júli 2013. |
| --- | --- |

—

pripraviť prispôsobenie sa vlastnej organizácie pristúpenia Chorvátska v júli 2013.

3.2.   Zostavenie rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2012

3.2.1.   Všeobecné smerovanie

Pri zostavovaní rozpočtu Európskej rady a Rady v roku 2012 sa vychádzalo z dvoch samostatných postupov:

| 1. | z návrhu rozpočtu na rok 2012 z marca 2011 a |
| --- | --- |

1.

z návrhu rozpočtu na rok 2012 z marca 2011 a

| 2. | z opravného listu k návrhu rozpočtu na rok 2012 z augusta 2011 s ohľadom na pristúpenie Chorvátska. |
| --- | --- |

2.

z opravného listu k návrhu rozpočtu na rok 2012 z augusta 2011 s ohľadom na pristúpenie Chorvátska.

Rozpočet ER/R na rok 2012 vychádzal z cieľa nulového nárastu finančných prostriedkov v porovnaní s úrovňou v roku 2011. Okrem tohto nulového rastu sa znížili rozpočtové prostriedky pre niektoré konkrétne položky, pričom sa zohľadnilo plnenie rozpočtu v predchádzajúcich rokoch.

Príprava na pristúpenie Chorvátska si vyžadovala vyčlenenie zdrojov už na rok 2012, a to najmä na chorvátsky jazyk (prekladatelia a právnici lingvisti) a na uverejnenie acquis communautaire v tomto jazyku. Z tohto dôvodu Komisia 30. júna 2011 vyzvala inštitúcie, aby do 5. augusta 2011 predložili svoje návrhy na zdroje súvisiace s týmto pristúpením, ktoré sa začlenili do opravného listu k návrhu rozpočtu EÚ na rok 2012. GSR navrhol v záujme vysporiadania sa s požiadavkami, ktoré kladie pristúpenie Chorvátska, zvýšiť navrhovaný rozpočet na rok 2012 o 1 375 000 EUR.

3.2.2.   Rozpočet na rok 2012

Rozpočtový orgán zostavil rozpočet ER/R na rok 2012 v celkovej výške 533,9 milióna EUR.

Na rozdiele vo výške – 29,3 milióna EUR (– 5,2 %) v porovnaní s rozpočtom na rok 2011 sa podieľali tieto položky:

| — | zníženie zálohových platieb za budovu Europa o 10 miliónov EUR, |
| --- | --- |

—

zníženie zálohových platieb za budovu Europa o 10 miliónov EUR,

| — | zníženie cestovných výdavkov delegácií o 9 miliónov EUR, |
| --- | --- |

—

zníženie cestovných výdavkov delegácií o 9 miliónov EUR,

| — | zníženie sumy za tlmočenia o 8 miliónov EUR, |
| --- | --- |

—

zníženie sumy za tlmočenia o 8 miliónov EUR,

| — | zníženie rezervy na nepredvídané výdavky o 4 miliónov EUR, |
| --- | --- |

—

zníženie rezervy na nepredvídané výdavky o 4 miliónov EUR,

| — | zníženie vo výške 2,5 milióna EUR v súvislosti so zmluvami týkajúcimi sa budov prevedenými na ESVČ, |
| --- | --- |

—

zníženie vo výške 2,5 milióna EUR v súvislosti so zmluvami týkajúcimi sa budov prevedenými na ESVČ,

| — | nárast prevádzkových výdavkov (napr. zákonné a zmluvné záväzky) o 2,8 milióna EUR, |
| --- | --- |

—

nárast prevádzkových výdavkov (napr. zákonné a zmluvné záväzky) o 2,8 milióna EUR,

| — | nárast sumy určenej na prípravu pristúpenia Chorvátska o 1,4 milióna EUR, na ktorom sa podieľali tieto položky:






  — | výdavky na zmluvných zamestnancov: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

nárast sumy určenej na prípravu pristúpenia Chorvátska o 1,4 milióna EUR, na ktorom sa podieľali tieto položky:

—

výdavky na zmluvných zamestnancov: 400 000 EUR,

| — | úradný vestník/acquis communautaire: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

úradný vestník/acquis communautaire: 550 000 EUR,

| — | budovy, zariadenie a prevádzkové výdavky: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

budovy, zariadenie a prevádzkové výdavky: 425 000 EUR.

Plán pracovných miest sa na rok 2012 znížil o 20 miest – z 3 173 na 3 153.

V tabuľke 1 je uvedený prehľad zostavenia rozpočtu na rok 2012 podľa jednotlivých kategórií. Vzhľadom na dodatočné zdroje na prípravu pristúpenia Chorvátska predstavoval nominálny pokles ER/R v roku 2012 oproti roku 2011 5,2 %. Rozpočet ER/R sa vzhľadom na odhadovanú infláciu v roku 2012 v skutočnosti v reálnych hodnotách znížil o 7 %.

Tabuľka 1

Rozpočet ER/R na rok 2012 v porovnaní s rokom 2011 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2011 | Návrh rozpočtu na rok 2012 | Opravný list (CRO) | Konečný rozpočet na rok 2012 | Rozdiel 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Plán pracovných miest | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Budovy | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Systémy IT | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Náklady na tlmočenie | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Úradný vestník | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Hlava III (prevedené v roku 2012 na ESVČ) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Rôzne | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Rezerva | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Celkový súčet | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2011

Návrh rozpočtu na rok 2012

Opravný list (CRO)

Konečný rozpočet na rok 2012

Rozdiel 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Plán pracovných miest

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Budovy

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Systémy IT

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Náklady na tlmočenie

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Cestovné výdavky delegácií

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Úradný vestník

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Hlava III (prevedené v roku 2012 na ESVČ)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Rôzne

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Rezerva

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Súčet (okrem nadobudnutia)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Celkový súčet

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Rozpočet na rok 2012 a okruh 5 finančného výhľadu rozpočtu EÚ

V tabuľke 2 sa uvádza prehľad vývoja rozpočtu ER/R v rokoch 2006 – 2012. Podiel ER/R v rámci okruhu 5 viacročného finančného výhľadu sa znížil z 8,8 % v roku 2006 na 6,2 % v roku 2012.

Pokles, ktorý sa dosiahol v období medzi rokmi 2006 a 2012, je najmä výsledkom obozretného rozpočtového hospodárenia. Významné zníženie v roku 2011 pramenilo z prevedenia zdrojov na ESVČ, pričom pokles v roku 2012 bol výsledkom zníženia finančných prostriedkov na určité činnosti s ohľadom na plnenie z predchádzajúceho roku a na skutočné potreby (napr. tlmočenie a cestovné výdavky delegácií; pozri bod 3.2.2).

Tabuľka 2

Vývoj oddielu II rozpočtu EÚ (Európska rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančného výhľadu v rokoch 2006 – 2012

| (sumy v bežných cenách)) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena | mil. EUR | zmena |
| Okruh 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| ER/R | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Podiel ER/R v okruhu 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(sumy v bežných cenách))

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

mil. EUR

zmena

Okruh 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

ER/R

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Podiel ER/R v okruhu 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   CELKOVÝ PREHĽAD PLNENIA ROZPOČTU V ROKU 2012

4.1.   Činnosti a ciele v roku 2012

4.1.1.   Činnosti Európskej rady a Rady v roku 2012

V správe o finančnej činnosti uvádza GSR informácie o svojich hlavných činnostiach, ktoré sú náležité z finančného hľadiska a ktoré opisujú fungovanie Rady a Európskej rady počas rozpočtového roka.

V tabuľke 3 sa uvádza prehľad vývoja počtu zasadnutí, ktoré pre Európsku radu a Radu organizoval v rokoch 2003 – 2012 GSR. Okrem 4 704„inštitucionálnych“ zasadnutí organizoval GSR v roku 2012 ďalších 2 189 interných zasadnutí, školení, seminárov, informačných stretnutí a brífingov a stretnutí s tretími krajinami.

Tabuľka 3

Počet zasadnutí v rokoch 2003 – 2012

| Inštitucionálne zasadnutia | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samity | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Rady | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Pracovné skupiny | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Súčet | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Ostatné zasadnutia | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Celkový súčet | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Inštitucionálne zasadnutia

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Samity

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Rady

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Pracovné skupiny

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Súčet

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Ostatné zasadnutia

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Celkový súčet

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Iným kvantitatívnym ukazovateľom činností je počet právnych aktov uverejnených v úradnom vestníku (Ú. v. EÚ) (tabuľka 4). V roku 2012 bolo v úradnom vestníku uverejnených 958 právnych aktov. Je potrebné poznamenať, že objem právnych aktov závisí od finalizácie právneho procesu pred tým, ako sa môžu tieto akty prepracovať do konečného znenia na uverejnenie v úradnom vestníku.

Tabuľka 4

Počet právnych aktov uverejnených v rokoch 2003 – 2011

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Právne akty uverejnené v Ú. v. EÚ | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Právne akty uverejnené v Ú. v. EÚ

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Dosiahnutie administratívnych cieľov v roku 2012

Dosiahnutie cieľov stanovených na rozpočtový rok 2012 sa dá zhrnúť takto:

| — | Plán pracovných miest

  V roku 2012 prijal GSR 165 úradníkov (147 stálych úradníkov a 18 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 246 úradníkov (217 stálych úradníkov a 29 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 81 miest v pláne pracovných miest ER/R. |
| --- | --- |

—

Plán pracovných miest

V roku 2012 prijal GSR 165 úradníkov (147 stálych úradníkov a 18 dočasných zamestnancov). Počas roka odišlo 246 úradníkov (217 stálych úradníkov a 29 dočasných zamestnancov), výsledkom čoho je čisté zníženie o 81 miest v pláne pracovných miest ER/R.

| — | Modernizácia administratívy

  V dôsledku riadiacich rozhodnutí, ktoré prijal GSR, sa plán pracovných miest znížil o 20 miest. Zníženie je výsledkom kombinácie presunu činností služby zdravotného poistenia GSR (9 pracovných miest) do PMO Komisie a racionalizácie pracovných postupov v rámci jazykových jednotiek (11 pracovných miest).
  Ako súčasť snahy o administratívnu modernizáciu a pružné pracovné dojednania a v záujme pomôcť zamestnancom dosiahnuť lepšiu vyváženosť ich pracovného a súkromného života sa v novembri 2012 zaviedli na GSR nové možnosti práce na diaľku (teleworking). Dojednanie za určitých podmienok, medzi inými na základe overiteľných výsledkov a merateľného výkonu, rozširuje možnosti štandardnej a príležitostnej práce na diaľku zamestnancov. |
| --- | --- |

—

Modernizácia administratívy

V dôsledku riadiacich rozhodnutí, ktoré prijal GSR, sa plán pracovných miest znížil o 20 miest. Zníženie je výsledkom kombinácie presunu činností služby zdravotného poistenia GSR (9 pracovných miest) do PMO Komisie a racionalizácie pracovných postupov v rámci jazykových jednotiek (11 pracovných miest).

Ako súčasť snahy o administratívnu modernizáciu a pružné pracovné dojednania a v záujme pomôcť zamestnancom dosiahnuť lepšiu vyváženosť ich pracovného a súkromného života sa v novembri 2012 zaviedli na GSR nové možnosti práce na diaľku (teleworking). Dojednanie za určitých podmienok, medzi inými na základe overiteľných výsledkov a merateľného výkonu, rozširuje možnosti štandardnej a príležitostnej práce na diaľku zamestnancov.

| — | Finančné hospodárenie

  GSR v roku pokračovalo v prijímaní opatrení na ďalšie zlepšenie svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Sústredil sa na posilnenie základných znalostí a operačných kompetencií svojich finančných zástupcov. Výsledkom bolo zlepšenie zostavenia a plnenia rozpočtu zo strany povoľovacích úradníkov (menšia miera prerozdeľovania finančných prostriedkov a vyššia miera plnenia rozpočtu v porovnaní s rokom 2011).
  V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov, čo sa týka peňažného toku, sa priemerné oneskorenie platieb faktúr naďalej znižovalo a v roku 2012 predstavovalo 19 dní (v roku 2011 to bolo 21, v roku 2010 27 dní; pričom maximálne oneskorenie je 30 dní (nariadenie [KOM(2009) 126 v konečnom znení)]. |
| --- | --- |

—

Finančné hospodárenie

GSR v roku pokračovalo v prijímaní opatrení na ďalšie zlepšenie svojho finančného hospodárenia a výkonnosti. Sústredil sa na posilnenie základných znalostí a operačných kompetencií svojich finančných zástupcov. Výsledkom bolo zlepšenie zostavenia a plnenia rozpočtu zo strany povoľovacích úradníkov (menšia miera prerozdeľovania finančných prostriedkov a vyššia miera plnenia rozpočtu v porovnaní s rokom 2011).

V kontexte zlepšujúcej sa situácie európskych podnikov, čo sa týka peňažného toku, sa priemerné oneskorenie platieb faktúr naďalej znižovalo a v roku 2012 predstavovalo 19 dní (v roku 2011 to bolo 21, v roku 2010 27 dní; pričom maximálne oneskorenie je 30 dní (nariadenie [KOM(2009) 126 v konečnom znení)].

| — | Politika v oblasti výstavby budov

  Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady ministrov pokračoval aj v roku 2012 samotnými stavebnými prácami, ktoré medzi inými zahŕňali prvé práce spojené s výstavbou poschodí, umiestnenie izolácie a inštaláciu rôzneho technického vybavenia. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti výstavby budov

Projekt obnovy budovy Residence Palace a jej premeny na sídlo Európskej rady a Rady ministrov pokračoval aj v roku 2012 samotnými stavebnými prácami, ktoré medzi inými zahŕňali prvé práce spojené s výstavbou poschodí, umiestnenie izolácie a inštaláciu rôzneho technického vybavenia.

4.2.   Príjmy

V tabuľke 5 je uvedený prehľad celkového výsledku príjmových operácií v roku 2012. Výraz „Stanovené nároky 2011“ odkazuje na príkazy na vymáhanie pohľadávok, ktoré boli vydané v roku 2011, ale sumy sa získali až v roku 2012. Výraz „Stanovené nároky 2012“ zodpovedá vymáhaniam, ktoré sa začali v roku 2012.

Keďže príjmové operácie z roku 2011 sa týkajú iba dokončenia procesu vymáhania nezaplatených pohľadávok v roku 2012, analýza príjmových operácií sa sústreďuje na vymáhania začaté v roku 2012 a na celkový súhrn.

Tabuľka 5

Prehľad príjmových operácií v rozpočte na rok 2012

| (EUR) |
| --- |
| Hlava
  Kapitola | Stanovené nároky 2011 | Vybrané príjmy v roku 2011 | Stanovené nároky 2012 | Vybrané príjmy v roku 2012 | Stanovené nároky celkom 2011 + 2012 | Vybrané príjmy celkom 2011 + 2012 | Má sa vybrať v roku 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Rôzne dane, odvody a poplatky Spoločenstva |

(EUR)

Hlava

Kapitola

Stanovené nároky 2011

Vybrané príjmy v roku 2011

Stanovené nároky 2012

Vybrané príjmy v roku 2012

Stanovené nároky celkom 2011 + 2012

Vybrané príjmy celkom 2011 + 2012

Má sa vybrať v roku 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 885

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Odvody z odmien zamestnancov |
| --- | --- |

40

Odvody z odmien zamestnancov

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia |
| --- | --- |

41

Príspevky do systému dôchodkového zabezpečenia

1 781 895

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Príjmy z administratívnej činnosti |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku |
| --- | --- |

50

Výnosy z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

- 965

| 51 | Výnosy z nájmu |
| --- | --- |

51

Výnosy z nájmu

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Príjmy z investícií alebo poskytnuých úverov, bankové a iné úroky |
| --- | --- |

52

Príjmy z investícií alebo poskytnuých úverov, bankové a iné úroky

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Príjmy za poskytnuté služby a práce |
| --- | --- |

55

Príjmy za poskytnuté služby a práce

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Príjmy ESVČ za poskytnuté služby a práce atď. |
| --- | --- |

55

Príjmy ESVČ za poskytnuté služby a práce atď.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou |
| --- | --- |

57

Ostatné príspevky a náhrady spojené s administratívnou činnosťou

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Rôzne náhrady |
| --- | --- |

58

Rôzne náhrady

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Rôzne náhrady ESVČ |
| --- | --- |

58

Rôzne náhrady ESVČ

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Príspevky a platby vrátené na základe dohôd Spoločenstva atď. |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Príspevky v rámci osobitných dohôd |
| --- | --- |

63

Príspevky v rámci osobitných dohôd

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Úroky z omeškania |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Rôzne príjmy |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Súčet

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Celkový objem príjmových operácií v oblasti stanovených nárokov, t. j. vydaných príkazov na vymáhanie pohľadávok, v roku 2012 predstavoval 109 miliónov EUR. Z tejto sumy sa 98 milióna EUR (91 %) získalo v tomto rozpočtovom roku a 11 milióna EUR (9 %) sa získa v roku 2013.

Takmer 60 % (57 miliónov EUR) z celkového objemu získaných príjmov v roku 2012 súvisí s daňami, odvodmi a poplatkami Spoločenstva vybranými od zamestnancov GSR. 25 miliónov EUR z tejto sumy tvoria odvody z odmien zamestnancov. 32 miliónov EUR predstavujú príspevky a presuny dôchodkových práv do systému dôchodkového zabezpečenia.

Zvyšných 40 % (40 miliónov EUR) sa získalo z rôznych administratívnych činností. Táto suma pochádza najmä z týchto zdrojov:

| — | z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za rok 2010 (7,5 milióna EUR) a 2011 (15,4 milióna EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z vrátenia časti finančných prostriedkov, ktoré sa vyplatili členským štátom v predchádzajúcich rokoch v rámci financovania cestovných výdavkov delegátov, po vykázaní týchto výdavkov za rok 2010 (7,5 milióna EUR) a 2011 (15,4 milióna EUR) (kapitola 57),

| — | z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (7,1 milióna EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

z vrátenia platieb členskými štátmi za doplnkové tlmočenie do niektorých jazykov na žiadosť (7,1 milióna EUR) (kapitola 57),

| — | z prevodu finančných prostriedkov z ESVČ do GSR, ktoré boli zálohovými platbami za služby, ktoré GSR poskytoval ESVČ (6,3 milióna EUR – kapitola 55 a 0,7 milióna EUR – kapitola 58), |
| --- | --- |

—

z prevodu finančných prostriedkov z ESVČ do GSR, ktoré boli zálohovými platbami za služby, ktoré GSR poskytoval ESVČ (6,3 milióna EUR – kapitola 55 a 0,7 milióna EUR – kapitola 58),

| — | z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1,1 milióna EUR) (kapitola 57). |
| --- | --- |

—

z príspevkov ostatných inštitúcií a platieb úradníkov Rady za detské jasle Rady (1,1 milióna EUR) (kapitola 57).

4.3.   Výdavky v roku 2012

4.3.1.   Prehľad plnenia rozpočtu v rokoch 2004 – 2012

Celková miera plnenia rozpočtu ER/R za posledných deväť rokov bola v priemere 96 % (graf 1). Miera plnenia sa týka záväzkov prijatých počas rozpočtového roka.

Samotné ročné platby boli počas tohto obdobia na úrovni 81 % rozpočtu. Rozdiel medzi celkovým plnením a výškou platieb v danom roku (t. j. nezaplatených záväzkov) sa v súvislosti s povinnými platbami preniesol v súlade s článkom 9 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách do ďalšieho rozpočtového roka.

Prenesené rozpočtové prostriedky sa delia do dvoch hlavných kategórií: činnosť GSR a budovy. Prvá kategória sa vzťahuje na záväzky vyplývajúce zo zmlúv, ktoré sa riadne uzavreli pred koncom rozpočtového roku, no v prípade ktorých sa tovar ešte nedodal, a/alebo za ktoré sa do konca roka nedoručili faktúry.

Graf 1

Celkové plnenie rozpočtu v rokoch 2004 – 2012

Image

Druhá kategória sa týka nadobudnutia budov GSR, ako je budova LEX, detské jasle a budova Europa. GSR dokázal v niekoľkých posledných rokoch na financovanie týchto nadobudnutí použiť úspory získané pri plnení rozpočtu.

V roku 2012 sa v rámci nadobudnutia budovy Europa uskutočnili dve platby: prvá vo februári vo výške 5 miliónov EUR a druhá v decembri vo výške 10 miliónov EUR.

4.3.2.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov podľa kategórií v roku 2012

Analýza výdavkov za rok 2012 sa uvádza na úrovni 10 najvýznamnejších kategórií výdavkov.

V tabuľke 6 sa porovnáva konečný rozpočet po uskutočnení presunov (stĺpec 2) s plnením rozpočtu z hľadiska rozpočtových záväzkov (stĺpec 3). Rozdiel medzi konečným rozpočtom a viazanými rozpočtovými prostriedkami zodpovedá sumám, ktoré sa v roku 2012 nevyužili.

Tabuľka 6

Prehľad plnenia rozpočtu v roku 2012 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2012 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2012 (3) (konečný) | Záväzky | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovných miest | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Budovy | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Počítačové systémy | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Náklady na tlmočenie | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Cestovné výdavky delegácií | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Úradný vestník | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Rôzne | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Celkový súčet | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2012 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2012 (3) (konečný)

Záväzky

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plán pracovných miest

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Budovy

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Počítačové systémy

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Náklady na tlmočenie

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Cestovné výdavky delegácií

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Úradný vestník

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Rôzne

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Súčet (okrem nadobudnutia)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Celkový súčet

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Celková miera plnenia rozpočtu na rok 2012 vrátane zálohových platieb za budovu Europa predstavuje 91,8 %.

Rozdiel medzi odhadmi pôvodného rozpočtu a jeho plnením sa môže vysvetliť takto:

| — | Skutočnosť, že v roku 2011 a 2012 sa neuskutočnili žiadne mzdové úpravy viedla v kategórii plán pracovných miest k nižšiemu čerpaniu prostriedkov vo výške 7,4 milióna EUR. V dôsledku nízkej miery obsadenosti miest v pláne pracovných miest (v priemere 93 % (4)) sa nevyčerpala suma vo výške ďalších 4,4 milióna EUR. Zvyšné 2 milióny EUR súvisia hlavne s nižšími potrebami na nároky, ktoré sa predpokladali v rámci služobného poriadku (napr. príspevky na domácnosť a iné príspevky). |
| --- | --- |

—

Skutočnosť, že v roku 2011 a 2012 sa neuskutočnili žiadne mzdové úpravy viedla v kategórii plán pracovných miest k nižšiemu čerpaniu prostriedkov vo výške 7,4 milióna EUR. V dôsledku nízkej miery obsadenosti miest v pláne pracovných miest (v priemere 93 % (4)) sa nevyčerpala suma vo výške ďalších 4,4 milióna EUR. Zvyšné 2 milióny EUR súvisia hlavne s nižšími potrebami na nároky, ktoré sa predpokladali v rámci služobného poriadku (napr. príspevky na domácnosť a iné príspevky).

| — | Takmer polovica z celkových úspor (1,4 milióna EUR z 3 miliónov EUR) súvisí v kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov s nižšími platbami pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 1,1 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Takmer polovica z celkových úspor (1,4 milióna EUR z 3 miliónov EUR) súvisí v kategórii výdavkov na ostatných zamestnancov s nižšími platbami pre zmluvných zamestnancov, vyslaných národných expertov a ostatné externé služby. Nižšie čerpanie nákladov v súvislosti so služobnými cestami zodpovedá úspore vo výške 1,1 milióna EUR.

| — | Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami (bez budovy Europa) viedlo k úsporám vo výške 0,9 milióna EUR. Z tejto sumy 0,4 milióna EUR je v dôsledku nižších nákladov na vodu, plyn a elektrinu, kým zvyšná časť zodpovedá úsporám v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a údržby. |
| --- | --- |

—

Celkové plnenie výdavkov súvisiacich s budovami (bez budovy Europa) viedlo k úsporám vo výške 0,9 milióna EUR. Z tejto sumy 0,4 milióna EUR je v dôsledku nižších nákladov na vodu, plyn a elektrinu, kým zvyšná časť zodpovedá úsporám v oblasti zariaďovania priestorov, inštalačných prác a údržby.

| — | Nevyčerpaná suma 5,9 milióna EUR na tlmočenie. Malo by sa poznamenať, že toto nevyčerpanie je konečným výsledkom prevodu 9,4 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné náklady delegácií (5) a 0,2 milióna EUR na pokrytie dodatočných výdavkov na právne zastupovanie Rady. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun 2,4 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné na účely pokrytia ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov. |
| --- | --- |

—

Nevyčerpaná suma 5,9 milióna EUR na tlmočenie. Malo by sa poznamenať, že toto nevyčerpanie je konečným výsledkom prevodu 9,4 milióna EUR z finančných prostriedkov pridelených na tlmočenie do finančného balíka určeného na cestovné náklady delegácií (5) a 0,2 milióna EUR na pokrytie dodatočných výdavkov na právne zastupovanie Rady. Konečný výsledok takisto zahŕňa spätný presun 2,4 milióna EUR z niektorých finančných balíkov určených na cestovné na účely pokrytia ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov.

| — | Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií predstavovala po presunoch 34,1 milióna EUR. Pôvodný rozpočet bol 24,7 milióna EUR, do ktorého sa presunula suma vo výške 9,4 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 2,4 milióna EUR na financovanie ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2012 viazalo len 5,4 milióna EUR. Toto nevyčerpanie prostriedkov v roku 2012 takisto umožnilo presun 10 miliónov EUR na dodatočnú platbu pre budovu Europa, 1,3 milióna EUR na zariadenie a inštalačné práce v budove Justus Lipsius a 0,3 milióna na výdavky v súvislosti s určitými zasadnutiami v Bruseli. |
| --- | --- |

—

Suma, ktorá bola k dispozícii na cestovné výdavky delegácií predstavovala po presunoch 34,1 milióna EUR. Pôvodný rozpočet bol 24,7 milióna EUR, do ktorého sa presunula suma vo výške 9,4 milióna EUR z úspor v určitých finančných balíkoch pridelených na tlmočenie. Na druhej strane sa počas roka presunulo 2,4 milióna EUR na financovanie ďalšieho tlmočenia do niektorých jazykov. Keďže členské štáty museli vrátiť nepoužité prostriedky z minulých rokov, na následné platby sa v rozpočte na rok 2012 viazalo len 5,4 milióna EUR. Toto nevyčerpanie prostriedkov v roku 2012 takisto umožnilo presun 10 miliónov EUR na dodatočnú platbu pre budovu Europa, 1,3 milióna EUR na zariadenie a inštalačné práce v budove Justus Lipsius a 0,3 milióna na výdavky v súvislosti s určitými zasadnutiami v Bruseli.

| — | Rozpočtové prostriedky na úradný vestník sa vyčerpali na 83 %. Zrušená suma vo výške 0,9 milióna uvedená v tabuľke 6 zodpovedá hlavne nižšiemu počtu spolurozhodovaní a iným právnym aktom uverejneným v roku 2012 v úradnom vestníku. |
| --- | --- |

—

Rozpočtové prostriedky na úradný vestník sa vyčerpali na 83 %. Zrušená suma vo výške 0,9 milióna uvedená v tabuľke 6 zodpovedá hlavne nižšiemu počtu spolurozhodovaní a iným právnym aktom uverejneným v roku 2012 v úradnom vestníku.

| — | Relatívne nízku mieru čerpania v kategórii Rôzne vysvetľujú tieto faktory:






  — | znížené finančné požiadavky na dokumentáciu, publikácie a verejné podujatia (0,9 milióna EUR), |
| --- | --- | --- |

—

Relatívne nízku mieru čerpania v kategórii Rôzne vysvetľujú tieto faktory:

—

znížené finančné požiadavky na dokumentáciu, publikácie a verejné podujatia (0,9 milióna EUR),

| — | menšie finančné požiadavky na organizáciu zasadnutí vrátane protokolu, konferencií a nákladov na občerstvenie (0,7 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

menšie finančné požiadavky na organizáciu zasadnutí vrátane protokolu, konferencií a nákladov na občerstvenie (0,7 milióna EUR),

| — | menšia požiadavka na určité technické vybavenie, ako je napríklad multimediálne zariadenie v konferenčných miestnostiach (0,5 milióna EUR), |
| --- | --- |

—

menšia požiadavka na určité technické vybavenie, ako je napríklad multimediálne zariadenie v konferenčných miestnostiach (0,5 milióna EUR),

| — | menšie požiadavky na dopravu, nábytok (0,2 milióna EUR) a kancelárske potreby (0,1 milióna EUR). |
| --- | --- |

—

menšie požiadavky na dopravu, nábytok (0,2 milióna EUR) a kancelárske potreby (0,1 milióna EUR).

| — | V rámci celkového nižšieho čerpania rozpočtových prostriedkov bolo možné prerozdeliť okrem 5 miliónov EUR vyčlenených v rozpočte na zálohové platby súvisiace s budovou Europa ešte ďalších 10 miliónov EUR. |
| --- | --- |

—

V rámci celkového nižšieho čerpania rozpočtových prostriedkov bolo možné prerozdeliť okrem 5 miliónov EUR vyčlenených v rozpočte na zálohové platby súvisiace s budovou Europa ešte ďalších 10 miliónov EUR.

4.3.3.   Úpravy rozpočtu v roku 2012

V rozpočtovom roku 2012 boli rozpočtové prostriedky prerozdelené rôznymi presunmi. V tabuľke 7 sa uvádzajú rozhodnutia, ktorými sa upravovali rozpočtové prostriedky v rokoch 2008 – 2012.

Tabuľka 7

Počet úprav rozpočtu podľa ich druhu v rokoch 2008 – 2012

| Úprava | Rok |
| --- | --- |
| Druh | Právny základ (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Opravné rozpočty | Čl. 29 NRP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Presun B | Čl. 22 NRP | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Presun C | Čl. 22 NRP | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Presun D | Čl. 24 NRP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Súčet | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Úprava

Rok

Druh

Právny základ (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Opravné rozpočty

Čl. 29 NRP

0

1

0

0

0

Presun B

Čl. 22 NRP

72

46

47

23

23

Presun C

Čl. 22 NRP

3

2

2

2

2

Presun D

Čl. 24 NRP

1

0

0

0

0

Súčet

76

49

49

25

25

Cieľom presunov C, pri ktorých je informovaný rozpočtový orgán (v súlade s článkom 22 nariadenia o rozpočtových pravidlách), bolo posilnenie týchto položiek:

| — | presun C1 z 31.5.2012:






  — | dodatočné výdavky na právne zastupovanie v súvislosti s neočakávanými antidumpingovými prípadmi (240 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C1 z 31.5.2012:

—

dodatočné výdavky na právne zastupovanie v súvislosti s neočakávanými antidumpingovými prípadmi (240 000 EUR),

| — | presun C2 z 29.11.2012:






  — | zálohové platby na budovu Europa (10 miliónov EUR), |
| --- | --- | --- |

—

presun C2 z 29.11.2012:

—

zálohové platby na budovu Europa (10 miliónov EUR),

| — | dodatočné výdavky (1 270 000 EUR) na tri projekty v budove Justus Lipsius: skvalitnenie núdzových východov (217 000 EUR), výmena chladiacich jednotiek klimatizácie (318 000 EUR) a vybudovanie lokálnych dátových centier (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

dodatočné výdavky (1 270 000 EUR) na tri projekty v budove Justus Lipsius: skvalitnenie núdzových východov (217 000 EUR), výmena chladiacich jednotiek klimatizácie (318 000 EUR) a vybudovanie lokálnych dátových centier (735 000 EUR),

| — | rozpočet určený na odbornú prípravu: presun prostriedkov zo zrušeného štipendijného programu (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

rozpočet určený na odbornú prípravu: presun prostriedkov zo zrušeného štipendijného programu (26 000 EUR).

Rozpočet Európskej rady a Rady bol v roku 2012 na základe článku 22 ods. 4 nariadenia o rozpočtových pravidlách upravený v rámci vlastného oddielu 23 presunmi B. Aj keď sa pri týchto presunoch nevyžaduje predchádzajúce informovanie rozpočtového orgánu, musia byť náležite odôvodnené, a to pokiaľ ide o riadky, z ktorých aj do ktorých sa rozpočtové prostriedky majú presunúť.

V tabuľke 8 sa uvádza prehľad rozpočtových položiek, ktoré sa v roku 2012 výrazne (7) upravili rôznymi presunmi.

Tabuľka 8

Rozpočtové položky, v ktorých v roku 2012 došlo k výrazným presunom

| (EUR) |
| --- |
| Položka/Článok | Názov | Pôvodný rozpočet na rok 2012 | Presuny | Konečné rozpočtové prostriedky | Rozdiel |
| 2002 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Zariadenie priestorov | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Upratovanie a údržba | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Bezpečnosť a stráženie budov | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Externá pomoc s počítačovými systémami | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekomunikácie | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Nákup a výmena technického zariadenia atď. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Nájom, servis, údržba a oprava technického zariadenia | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Cestovné výdavky delegácií | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Náklady na tlmočenie | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Kancelárske potreby | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Položka/Článok

Názov

Pôvodný rozpočet na rok 2012

Presuny

Konečné rozpočtové prostriedky

Rozdiel

2002

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Zariadenie priestorov

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Upratovanie a údržba

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Bezpečnosť a stráženie budov

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Externá pomoc s počítačovými systémami

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Servis a údržba vybavenia a softvéru

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekomunikácie

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Nákup a výmena technického zariadenia atď.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Nájom, servis, údržba a oprava technického zariadenia

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Cestovné výdavky delegácií

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Náklady na tlmočenie

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Kancelárske potreby

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Prenesené rozpočtové prostriedky

4.4.1.   Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2011 do roku 2012

Ako sa uvádza v tabuľke 9, z roku 2011 sa do roku 2012 preniesla suma 41,5 milióna EUR. Prenesené sumy sa v porovnaní s rokom 2011 znížili o 8,3 milióna EUR.

Tabuľka 9

Čerpanie rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2011 do roku 2012 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2011 | Platby v roku 2012 | Miera plnenia | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Budovy | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Počítačové systémy | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Náklady na tlmočenie | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Cestovné výdavky delegácií | — | — | — | — |
| Úradný vestník | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Hlava III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Rôzne | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Rezerva | — | — | — | — |
| Súčet | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategória

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2011

Platby v roku 2012

Miera plnenia

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovných miest

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Výdavky na ostatných zamestnancov

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Budovy

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Počítačové systémy

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Náklady na tlmočenie

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Cestovné výdavky delegácií

—

—

—

—

Úradný vestník

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Hlava III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Rôzne

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Rezerva

—

—

—

—

Súčet

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Miera čerpania rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2011 bola 85,7 %. Aj keď sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom sa miera čerpania zvýšila, stále sa celkovo nedosiahla očakávaná úroveň (viac ako 95 %).

Hlavnými dôvodmi nízkej miery čerpania sú:

| — | Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas tohto roka objednal GSR. |
| --- | --- |

—

Čiastočné alebo úplné nevykonanie prác/nedodanie tovaru/neposkytnutie služieb, ktoré si počas tohto roka objednal GSR.

| — | Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba vziať do úvahy, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet v budúcich rokoch. |
| --- | --- |

—

Faktúry za vykonané práce/dodaný tovar/poskytnuté služby neboli ešte doručené. Treba vziať do úvahy, že toto nevyhnutne zaťaží rozpočet v budúcich rokoch.

4.4.2.   Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2012 do roku 2013

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2012 do roku 2013 predstavovali 46 miliónov EUR (tabuľka 10).

Tabuľka 10

Rozpočtové prostriedky prenesené z roku 2012 do roku 2013 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Rozpočet na rok 2012 (pôvodný) | Rozpočet na rok 2012 (8) (konečný) | Záväzky | Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2013 | Miera prenesených rozpočtových prostriedkov |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plán pracovných miest | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Budovy | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Počítačové systémy | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Náklady na tlmočenie | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Cestovné výdavky delegácií | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Úradný vestník | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Rôzne | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Súčet (okrem nadobudnutia) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Celkový súčet | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategória

Rozpočet na rok 2012 (pôvodný)

Rozpočet na rok 2012 (8) (konečný)

Záväzky

Rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2013

Miera prenesených rozpočtových prostriedkov

1

2

3

4

5 = 4/3

Plán pracovných miest

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Výdavky na ostatných zamestnancov

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Budovy

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Počítačové systémy

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Náklady na tlmočenie

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Cestovné výdavky delegácií

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Úradný vestník

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Rôzne

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Súčet (okrem nadobudnutia)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Celkový súčet

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Sumy prenesené z roku 2012 do roku 2013 pochádzajú hlavne z týchto kategórií:

| — | Počítačové systémy: 17,5 miliónov EUR, z čoho 8,1 miliónov EUR sa vzťahovalo na externú pomoc, 5,7 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,9 milióna EUR na servis a údržbu a 1,8 milióna EUR na telekomunikácie. |
| --- | --- |

—

Počítačové systémy: 17,5 miliónov EUR, z čoho 8,1 miliónov EUR sa vzťahovalo na externú pomoc, 5,7 milióna EUR na vybavenie a softvér a 1,9 milióna EUR na servis a údržbu a 1,8 milióna EUR na telekomunikácie.

| — | Budovy: 12,7 milióna EUR, kde práce súvisiace so zariaďovaním tvoria 6,8 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2 milióny EUR, čistenie a údržba 1,5 milióna EUR a elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalších 1,2 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Budovy: 12,7 milióna EUR, kde práce súvisiace so zariaďovaním tvoria 6,8 milióna EUR, bezpečnosť a stráženie 2 milióny EUR, čistenie a údržba 1,5 milióna EUR a elektrina, voda, plyn a vykurovanie spolu ďalších 1,2 milióna EUR.

| — | Náklady na tlmočenie: 6 miliónov EUR. |
| --- | --- |

—

Náklady na tlmočenie: 6 miliónov EUR.

| — | Rôzne: 5,1 milióna EUR vrátane 2 miliónov EUR na technické vybavenie, 1,8 milióna EUR na informačnú a publikačnú činnosť a 1 milión EUR na náklady na zasadnutia a konferencie. |
| --- | --- |

—

Rôzne: 5,1 milióna EUR vrátane 2 miliónov EUR na technické vybavenie, 1,8 milióna EUR na informačnú a publikačnú činnosť a 1 milión EUR na náklady na zasadnutia a konferencie.

| — | Výdavky na ostatných zamestnancov: 3,4 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Výdavky na ostatných zamestnancov: 3,4 milióna EUR.

| — | Úradný vestník: 0,8 milióna EUR. |
| --- | --- |

—

Úradný vestník: 0,8 milióna EUR.

4.5.   Pripísané príjmy

4.5.1.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2012

Suma pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2012, predstavovala 44,4 milióna EUR. Z tejto sumy sa 38,8 milióna EUR vzťahovalo na činnosti GSR. Počas rozpočtového roka bolo viazaných 38,4 milióna EUR, čím sa ďalej do roku 2013 prenieslo 0,45 milióna EUR.

Ďalšiu časť z pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2012 (5,6 milióna EUR) predstavujú sumy, ktoré v roku 2011 presunula ESVČ Rade na pokrytie výdavkov za služby vymedzené v rôznych dohodách o úrovni služieb (SLA) medzi týmito dvoma inštitúciami a ktoré vykonával GSR.

Tabuľka 11

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli pred rokom 2012 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2012 | Záväzky | Disponibilné pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Budovy | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Počítačové systémy | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Náklady na tlmočenie | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Cestovné výdavky delegácií | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Úradný vestník | 194 897 | 194 897 | — |
| Rôzne | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Súčet ER/R | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| SLA s ESVČ | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Celkový súčet | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2012

Záväzky

Disponibilné pripísané príjmy

1

2

3 = 1 – 2

Plán pracovných miest

1 197 426

1 197 307

119

Výdavky na ostatných zamestnancov

2 514 142

2 267 414

246 728

Budovy

929 783

802 223

127 560

Počítačové systémy

1 622 061

1 551 677

70 384

Náklady na tlmočenie

5 277 857

5 277 857

—

Cestovné výdavky delegácií

26 404 686

26 404 686

—

Úradný vestník

194 897

194 897

—

Rôzne

673 432

663 023

10 409

Súčet ER/R

38 814 284

38 359 083

455 201

SLA s ESVČ

5 611 152

5 379 947

231 205

Celkový súčet

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2012

Celkové pripísané príjmy, ktoré vznikli v roku 2012, predstavovali 40,7 milióna EUR (tabuľka 12). Z tejto sumy predstavuje 7 miliónov EUR sumu, ktorú ESVČ presunula Rade.

Pripísané príjmy v roku 2012, ktoré sa vzťahovali na činnosti GSR, predstavovali 33,7 milióna EUR. Počas rozpočtového roka sa použilo 0,7 milióna EUR, pričom 33 miliónov EUR sa v súlade s článkom 10 nariadenia o rozpočtových pravidlách prenieslo do roku 2013.

Tabuľka 12

Čerpanie pripísaných príjmov, ktoré vznikli v roku 2012 (podľa kategórií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategória | Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2012 | Záväzky | Disponibilné pripísané príjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plán pracovných miest | 784 727 | — | 784 727 |
| Výdavky na ostatných zamestnancov | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Budovy | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Počítačové systémy | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Náklady na tlmočenie | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Cestovné výdavky delegácií | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Úradný vestník | 127 337 | — | 127 337 |
| Rôzne | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Súčet ER/RCE/C | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| SLA s ESVČ | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Celkový súčet | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategória

Pripísané príjmy, ktoré vznikli pred rokom 2012

Záväzky

Disponibilné pripísané príjmy

1

2

3 = 1 – 2

Plán pracovných miest

784 727

—

784 727

Výdavky na ostatných zamestnancov

1 404 014

168 488

1 235 526

Budovy

605 059

287 247

317 813

Počítačové systémy

473 960

91 698

382 262

Náklady na tlmočenie

7 114 352

—

7 114 352

Cestovné výdavky delegácií

22 860 824

—

22 860 824

Úradný vestník

127 337

—

127 337

Rôzne

371 086

118 825

252 261

Súčet ER/RCE/C

33 741 360

666 258

33 075 101

SLA s ESVČ

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Celkový súčet

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Väčšina (68 %) pripísaných príjmov sa vzťahuje na cestovné výdavky delegácií (22,9 milióna EUR). Suma 7,1 milióna EUR na tlmočenie pochádza z navýšenia platieb na určité jazyky, ktorými sa pokrylo ďalšie tlmočenie v týchto jazykoch. Zvyšná časť sa týka najmä vrátených súm, ktoré súvisia s rôznymi administratívnymi činnosťami Rady.

---

(1)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.

Všetky ostatné odkazy na nariadenie o rozpočtových pravidlách v tomto dokumente sa vzťahujú na nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, ktoré sa uplatňovalo počas rozpočtového roka 2012.

(2)  Konečný rozpočet po znížení o 40 miliónov EUR pre európsky plán na oživenie hospodárstva v decembri 2009 bol 563 miliónov EUR.

(3)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

(4)  Priemerná miera obsadenosti v roku 2011 predstavovala 92 %. Na príslušné rozpočtové prostriedky sa v roku 2012 uplatnilo paušálne zníženie vo výške 5,5 %.

(5)  GSR v súlade s rozhodnutím 111/07 presúva 66 % nepoužitých prostriedkov z výdavkov na tlmočenie na cestovné výdavky delegátov, ktoré sa použijú počas toho istého rozpočtového roka. V roku 2012 predstavovala táto suma 9,4 milióna EUR.

(6)  Nariadenie o rozpočtových pravidlách; nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(7)  Čistá suma prevyšuje 250 000 EUR.

(8)  Zahŕňa vnútorné prerozdelenie rozpočtových prostriedkov.

---

PRÍLOHA

RADA

POUŽITIE ROZPOČTOVÝCH PROSTRIEDKOV V ROKU 2012

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtový riadok | Pôvodné rozpočtové prostriedky 2012 | Presuny/Zmeny 2012 | Konečné rozpočtové prostriedky 2012 | Záväzky 2012 | Platby 2012 | Prenesené na základe právneho nároku do roku 2013 | Prenesené na základe rozhodnutia do roku 2013 | Zrušené rozpočtové prostriedky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Základné platy | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Sociálne zabezpečenie | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Ostatné výdavky na riadenie | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo odchodom zo služby | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Odmeny a iné nároky | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Základné platy | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Sociálne zabezpečenie | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Opravné koeficienty | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Nadčasy | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Odmeny a iné nároky | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Príspevky pri ukončení výkonu služby | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Práva bývalých generálnych tajomníkov | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Odchod zo služby | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Súčet kapitoly 11 — Úradníci a dočasní zamestnanci | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Ostatní zamestnanci | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Vyslaní národní experti | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Stáže | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Externé služby | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Ďalšie služby pre prekladateľskú službu | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Ostatní zamestnanci a externé služby | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Predbežné rozpočtové prostriedky | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Súčet kapitoly 12 — Ostatní zamestnanci a externé služby | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Ďalšie odborné vzdelávanie | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Výdavky súvisiace s personálnym riadením | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Osobitná pomoc | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Spoločenské vzťahy zamestnancov | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Pomoc zamestnancom inštitúcie | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Lekárska služba | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Reštaurácie a jedálne | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov inštitúcie | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Služobné cesty | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Súčet kapitoly 13 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Nájomné | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Nadobudnutie nehnuteľného majetku | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Zariadenie priestorov | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Budovy | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Upratovanie a údržba | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Voda, plyn, elektrina a vykurovanie | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Bezpečnosť a stráženie budov | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Poistenie | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Ostatné výdavky súvisiace s budovami | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Náklady súvisiace s budovami | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Nadobudnutie vybavenia a softvéru | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji počítačových systémov | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Servis a údržba vybavenia a softvéru | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekomunikácie | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Počítačové systémy a telekomunikácie | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Nákup a výmena nábytku | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Nájom, servis, údržba a oprava nábytku | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Nábytok | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Technické zariadenie a vybavenie | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Nájom, údržba a oprava vozového parku | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Plán mobility | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Doprava | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 32 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Cestovné výdavky delegácií | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Rôzne cestovné výdavky | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Náklady na tlmočenie | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Výdavky na pohostenie a reprezentáciu | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Rôzne výdavky na interné zasadnutia | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Zasadnutia a konferencie | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Výdavky na dokumentáciu a knižnicu | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Úradný vestník | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Všeobecné publikácie | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informačná činnosť a verejné podujatia | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informačná činnosť | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Kancelárske potreby | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Poštové poplatky | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Sťahovanie | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Poplatky za finančné služby | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Ostatné prevádzkové výdavky | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Rôzne výdavky | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Rezerva na nepredvídané výdavky | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| HLAVA 10 — Ostatné výdavky | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| CELKOVÝ ROZPOČET | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Rozpočtový riadok

Pôvodné rozpočtové prostriedky 2012

Presuny/Zmeny 2012

Konečné rozpočtové prostriedky 2012

Záväzky 2012

Platby 2012

Prenesené na základe právneho nároku do roku 2013

Prenesené na základe rozhodnutia do roku 2013

Zrušené rozpočtové prostriedky

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Základné platy

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Nároky, ktoré sa vzťahujú na predmetné pracovné miesto

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Nároky spojené s osobnou situáciou zamestnanca

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Sociálne zabezpečenie

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Ostatné výdavky na riadenie

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Nároky spojené s nástupom do služby, s preložením alebo odchodom zo služby

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Odmeny a iné nároky

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Predbežne vyčlenené rozpočtové prostriedky na zmeny v nárokoch

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Predbežné rozpočtové prostriedky

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Súčet kapitoly 10 – Členovia inštitúcie

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Základné platy

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a vzťahujú sa na predmetné pracovné miesto

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s osobnou situáciou zamestnanca

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Sociálne zabezpečenie

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Opravné koeficienty

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Nadčasy

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Nároky, ktoré vyplývajú zo služobného poriadku a sú spojené s nástupom do služby, preložením alebo odchodom zo služby

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Odmeny a iné nároky

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Príspevky v prípade prepustenia zo služobných dôvodov

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Príspevky pri ukončení výkonu služby

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Práva bývalých generálnych tajomníkov

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Odchod zo služby

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Predbežné rozpočtové prostriedky (úradníci a dočasní zamestnanci)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Predbežné rozpočtové prostriedky (dôchodcovia a prepustení podľa osobitných ustanovení)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Predbežné rozpočtové prostriedky

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Súčet kapitoly 11 — Úradníci a dočasní zamestnanci

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Ostatní zamestnanci

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Vyslaní národní experti

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Stáže

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Externé služby

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Ďalšie služby pre prekladateľskú službu

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Ostatní zamestnanci a externé služby

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Predbežné rozpočtové prostriedky

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Predbežné rozpočtové prostriedky

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Súčet kapitoly 12 — Ostatní zamestnanci a externé služby

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Rôzne výdavky na prijímanie zamestnancov do služobného pomeru

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Ďalšie odborné vzdelávanie

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Výdavky súvisiace s personálnym riadením

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Osobitná pomoc

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Spoločenské vzťahy zamestnancov

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Doplnková pomoc osobám so zdravotným postihnutím

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Ostatné výdavky na sociálnu starostlivosť

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Pomoc zamestnancom inštitúcie

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Lekárska služba

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Reštaurácie a jedálne

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Detské jasle a ďalšie centrá detskej starostlivosti

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Činnosti, ktoré sa týkajú všetkých zamestnancov inštitúcie

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Výdavky na služobné cesty pracovníkov Generálneho sekretariátu Rady

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Cestovné výdavky zamestnancov súvisiace s Európskou radou

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Služobné cesty

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Súčet kapitoly 13 — Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

CELKOVÝ SÚČET HLAVY 1 — Osoby pracujúce v inštitúcii

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Nájomné

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Nadobudnutie nehnuteľného majetku

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Zariadenie priestorov

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Práce na zaručenie bezpečnosti priestorov

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Výdavky, ktoré predchádzajú nadobudnutie, výstavbu a zariadenie budov

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Budovy

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Upratovanie a údržba

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Voda, plyn, elektrina a vykurovanie

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Bezpečnosť a stráženie budov

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Poistenie

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Ostatné výdavky súvisiace s budovami

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Náklady súvisiace s budovami

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Súčet kapitoly 20 – Budovy a súvisiace náklady

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Nadobudnutie vybavenia a softvéru

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji počítačových systémov

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Servis a údržba vybavenia a softvéru

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekomunikácie

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Počítačové systémy a telekomunikácie

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Nákup a výmena nábytku

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Nájom, servis, údržba a oprava nábytku

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Nábytok

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Nákup a výmena technického zariadenia a vybavenia

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Služby poskytované externe pri prevádzke a vývoji technických zariadení a vybavenia

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Nájom, servis, údržba a opravy technického zariadenia a vybavenia

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Technické zariadenie a vybavenie

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Nájom, údržba a oprava vozového parku

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Plán mobility

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Doprava

744 000,00

744 000,00

508 822,99

32 772,33

183 050,66

235 177,01

Súčet kapitoly 21 – Počítačové systémy, vybavenie a nábytok

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Cestovné výdavky delegácií

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Rôzne cestovné výdavky

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Náklady na tlmočenie

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Výdavky na pohostenie a reprezentáciu

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Rôzne výdavky na interné zasadnutia

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizovanie konferencií, kongresov a zasadnutí

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Zasadnutia a konferencie

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Výdavky na dokumentáciu a knižnicu

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Úradný vestník

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Všeobecné publikácie

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informačná činnosť a verejné podujatia

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informačná činnosť

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Kancelárske potreby

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Poštové poplatky

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Výdavky na výskumné štúdie, prieskumy a konzultácie

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Sťahovanie

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Poplatky za finančné služby

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Výdavky na právne zastupovanie a súdne trovy, škody, náhrady

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Ostatné prevádzkové výdavky

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Rôzne výdavky

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Súčet kapitoly 22 – Prevádzkové výdavky

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

SÚČET HLAVY 2 – Budovy, zariadenia a prevádzkové výdavky

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Rezerva na nepredvídané výdavky

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

HLAVA 10 — Ostatné výdavky

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

CELKOVÝ ROZPOČET

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---