# Eiropas Savienības C 307/2013

| | ISSN 1977-0952
  doi:10.3000/19770952.C_2013.307.lav |
| --- | --- |
| Eiropas Savienības
  Oficiālais Vēstnesis | C 307 |
| | |
| Izdevums latviešu valodā | Informācija un paziņojumi | 56. sējums2013. gada 22. oktobris |

ISSN 1977-0952

doi:10.3000/19770952.C_2013.307.lav

Eiropas Savienības

Oficiālais Vēstnesis

C 307

Izdevums latviešu valodā

Informācija un paziņojumi

56. sējums2013. gada 22. oktobris

---

| Paziņojums Nr. | Saturs | Lappuse |
| --- | --- | --- |
| | IV   Paziņojumi |
| | EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI |
| | Padome |
| 2013/C 307/01 | 2012. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome | 1 |

Paziņojums Nr.

Saturs

Lappuse

IV   Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

2013/C 307/01

2012. gada finanšu darbības pārskats – II iedaļa – Eiropadome un Padome

1

| LV | |
| --- | --- |

LV

---

IV Paziņojumi

EIROPAS SAVIENĪBAS IESTĀŽU UN STRUKTŪRU SNIEGTI PAZIŅOJUMI

Padome

| 22.10.2013 | LV | Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 307/1

---

2012. GADA FINANŠU DARBĪBAS PĀRSKATS

II iedaļa – Eiropadome un Padome

2013/C 307/01

SATURS

| 1. | IEVADS |
| --- | --- |

1.

| 2. | KOPSAVILKUMS |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2012. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Galvenie administratīvie mērķi |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Eiropadomes un Padomes 2012. gada budžeta izveide |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Vispārīga pieeja |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | 2012. gada budžets |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | 2012. gada budžets un ES budžets daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2012. GADĀ |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Darbības un mērķi 2012. gadā |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Eiropadomes un Padomes darbības 2012. gadā |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Administratīvu mērķu sasniegšana 2012. gadā |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Ieņēmumi |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Izdevumi 2012. gadā |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2012. gadā |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2012. gadā |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Budžeta grozījums 2012. gadā |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Pārnestās apropriācijas |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | No 2011. uz 2012. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | No 2012. uz 2013. gadu pārnestās apropriācijas |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Līdz 2012. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | 2012. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   IEVADS

Saskaņā ar Finanšu regulas (1) 142. pantu šis dokuments veido pārskatu par ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) budžeta un finanšu pārvaldību 2012. finanšu gadā.

Pārskats ir balstīts uz 2012. gada pārskatiem, konstatējumiem Padomes kredītrīkotāju iesniegtajos gada darbības pārskatos un Padomes finanšu sistēmas sniegto informāciju par budžeta izpildi.

Pārskata 3. nodaļā ir izklāstīts 2012. finanšu gada budžeta plānojuma kopsavilkums. Vispārējs pārskats par 2012. gadā pieejamo budžeta apropriāciju izmantojumu izklāstīts 4. nodaļā.

Informācija par 2012. gada budžeta izpildi pa budžeta pozīcijām ir sniegta pielikumā.

2.   KOPSAVILKUMS

Padomes Ģenerālsekretariāts (turpmāk – “PĢS”) turpināja centienus racionalizēt budžeta struktūru un izpildi 2012. gadā, nostiprinot tās finanšu aģentu saturiskās zināšanas un darbības kompetences. Reālo vajadzību vispusīgas analīzes un prioritāšu noteikšanas rezultātā Eiropadomes un Padomes (turpmāk – “EP/P”) 2012. gada budžets, salīdzinot ar 2011. gadu, tika samazināts par EUR 29 miljoniem.

Cenšoties racionalizēt PĢS cilvēkresursu apmēru un izlietojumu, štatu saraksts tika samazināts par 20 amata vietām, kā rezultātā EP/P 2012. gada štatu sarakstā bija 3 153 amata vietas.

EP/P 2012. gada budžets tika noteikts EUR 533,9 miljonu apjomā. 2012. gada beigās tika piešķirti EUR 489,9 miljoni, savukārt EUR 44 miljoni tika atcelti. Līdz ar to EP/P budžeta izpildes rādītājs 2012. gadā bija 91,8 %.

Galvenie iemesli, kāpēc EUR 44 miljonu apropriācija tika atcelta, ir šādi:

| — | delegāciju ceļa izdevumiem paredzētā finansējuma nepilnīgs izlietojums (EUR 14,7 miljoni), |
| --- | --- |

—

delegāciju ceļa izdevumiem paredzētā finansējuma nepilnīgs izlietojums (EUR 14,7 miljoni),

| — | mutiskajai tulkošanai paredzētā finansējuma nepilnīgs izlietojums (EUR 5,9 miljoni), |
| --- | --- |

—

mutiskajai tulkošanai paredzētā finansējuma nepilnīgs izlietojums (EUR 5,9 miljoni),

| — | netika veikta algu koriģēšana (EUR 7,4 miljoni), |
| --- | --- |

—

netika veikta algu koriģēšana (EUR 7,4 miljoni),

| — | samazināta vajadzība saistībā ar Oficiālo Vēstnesi (EUR 0,9 miljoni), |
| --- | --- |

—

samazināta vajadzība saistībā ar Oficiālo Vēstnesi (EUR 0,9 miljoni),

| — | amata vietu štatu sarakstā neaizpildīšana un zemākas algu izmaksas (EUR 6,4 miljoni), |
| --- | --- |

—

amata vietu štatu sarakstā neaizpildīšana un zemākas algu izmaksas (EUR 6,4 miljoni),

| — | mazāka nepieciešamība pēc citiem ar personālu saistītiem izdevumiem (piemēram, līgumdarbinieki, norīkotie valstu eksperti) un komandējumiem (EUR 3 miljoni), |
| --- | --- |

—

mazāka nepieciešamība pēc citiem ar personālu saistītiem izdevumiem (piemēram, līgumdarbinieki, norīkotie valstu eksperti) un komandējumiem (EUR 3 miljoni),

| — | mazāka vajadzība saistībā ar sanāksmju organizēšanu, tehniskām iekārtām un biroja aprīkojumu (EUR 1,5 miljoni), |
| --- | --- |

—

mazāka vajadzība saistībā ar sanāksmju organizēšanu, tehniskām iekārtām un biroja aprīkojumu (EUR 1,5 miljoni),

| — | rezerves neaktivizēšana (EUR 2 miljoni). |
| --- | --- |

—

rezerves neaktivizēšana (EUR 2 miljoni).

Attiecībā uz atceltajām apropriācijām jāatzīmē, ka pirmie četri punkti (EUR 29 miljoni) praktiski ir atkarīgi no dalībvalstu aktivitātēm/darbībām, t. i., delegāciju ceļa un mutiskās tulkošanas finansējuma izmantojuma, lēmumiem par algu korekcijām un tā, kad leģislatīvie lēmumi tiek pārvērsti Oficiālā Vēstneša publikācijās.

3.   2012. FINANŠU GADA MĒRĶI UN BUDŽETS

3.1.   Galvenie administratīvie mērķi

Padomes Ģenerālsekretariāta galvenie administratīvie mērķi 2012. gadā bija šādi:

| — | nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes prezidentam un Padomei, |
| --- | --- |

—

nodrošināt nepārtrauktu atbalstu Eiropadomes prezidentam un Padomei,

| — | turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti, |
| --- | --- |

—

turpināt administratīvās modernizācijas procesu ar mērķi nostiprināt organizācijas kvalitāti,

| — | sagatavot organizācijas pielāgošanu darbībai pēc Horvātijas pievienošanās 2013. gada jūlijā. |
| --- | --- |

—

sagatavot organizācijas pielāgošanu darbībai pēc Horvātijas pievienošanās 2013. gada jūlijā.

3.2.   Eiropadomes un Padomes 2012. gada budžeta izveide

3.2.1.   Vispārīga pieeja

Eiropadomes un Padomes 2012. budžeta izveide balstījās uz šādām divām atsevišķām procedūrām:

| 1) | 2012. gada budžeta projekta priekšlikums 2011. gada martā; un |
| --- | --- |

1)

2012. gada budžeta projekta priekšlikums 2011. gada martā; un

| 2) | 2012. gada budžeta projekta grozījumu vēstule 2011. gada augustā, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos. |
| --- | --- |

2)

2012. gada budžeta projekta grozījumu vēstule 2011. gada augustā, ņemot vērā Horvātijas pievienošanos.

2012. gada EP/P budžets bija balstīts uz mērķi – nulles pieaugums apropriāciju ziņā, salīdzinot ar 2011. gada līmeni. Papildus šai nulles pieauguma pieejai tika samazinātas apropriācijas dažiem konkrētiem posteņiem, ņemot vērā iepriekšējo gadu budžeta izpildi.

Lai sagatavotos saistībā ar Horvātijas pievienošanos, bija nepieciešami līdzekļi jau 2012. gadā, konkrēti – horvātu valodai (tulkotājiem un juristiem lingvistiem) un Kopienas acquis publicēšanai horvātu valodā. Tādēļ Komisija 2011. gada 30. jūnijā iestādēm izteica aicinājumu līdz 2011. gada 5. augustam iesniegt priekšlikumus par līdzekļiem, kas saistīti ar pievienošanos, kuri tad tika iekļauti Eiropas Savienības 2012. gada budžeta projekta grozījumu vēstulē. Lai tiktu galā ar prasībām, ko rada Horvātijas pievienošanās, PĢS ierosināja palielināt tās 2012. gada budžeta projektu par EUR 1 375 000.

3.2.2.   2012. gada budžets

Budžeta lēmējinstitūcija kopējo EP/P 2012. gada budžetu noteica EUR 533,9 miljonu apmērā.

Starpība EUR – 29,3 miljonu apmērā (– 5,2 %) salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu iedalās šādi:

| — | EUR 10 miljonu samazinājums saistībā ar avansa maksājumiem par Europa ēku, |
| --- | --- |

—

EUR 10 miljonu samazinājums saistībā ar avansa maksājumiem par Europa ēku,

| — | EUR 9 miljonu samazinājums saistībā ar delegāciju ceļa izdevumiem, |
| --- | --- |

—

EUR 9 miljonu samazinājums saistībā ar delegāciju ceļa izdevumiem,

| — | EUR 8 miljonu samazinājums saistībā ar mutisko tulkošanu, |
| --- | --- |

—

EUR 8 miljonu samazinājums saistībā ar mutisko tulkošanu,

| — | EUR 4 miljonu samazinājums saistībā ar rezervēm neparedzētiem izdevumiem, |
| --- | --- |

—

EUR 4 miljonu samazinājums saistībā ar rezervēm neparedzētiem izdevumiem,

| — | EUR 2,5 miljonu samazinājums saistībā ar EĀDD nodotajiem būvniecības līgumiem, |
| --- | --- |

—

EUR 2,5 miljonu samazinājums saistībā ar EĀDD nodotajiem būvniecības līgumiem,

| — | EUR 2,8 miljonu palielinājums par operatīvajiem izdevumiem (piemēram, ar likumu noteiktas saistības un līgumsaistības), |
| --- | --- |

—

EUR 2,8 miljonu palielinājums par operatīvajiem izdevumiem (piemēram, ar likumu noteiktas saistības un līgumsaistības),

| — | EUR 1,4 miljonu palielinājums, lai sagatavotos Horvātijas pievienošanās brīdim, kuru iedala šādi:






  — | ar līgumdarbiniekiem saistīti izdevumi: EUR 400 000, |
| --- | --- | --- |

—

EUR 1,4 miljonu palielinājums, lai sagatavotos Horvātijas pievienošanās brīdim, kuru iedala šādi:

—

ar līgumdarbiniekiem saistīti izdevumi: EUR 400 000,

| — | Oficiālais Vēstnesis/acquis communautaire: EUR 550 000, |
| --- | --- |

—

Oficiālais Vēstnesis/acquis communautaire: EUR 550 000,

| — | ēkas, ierīces un darbības izdevumi: EUR 425 000. |
| --- | --- |

—

ēkas, ierīces un darbības izdevumi: EUR 425 000.

EP/P 2012. gada štatu saraksts tika samazināts par 20 amata vietām no 3 173 uz 3 153.

1. tabulā sniegts pārskats par to, kā pa kategorijām sadalīts 2012. gada budžets. Ar ietekmi, ko rada papildu resursi Horvātijas pievienošanās sagatavošanai, EP/P 2012. gada budžeta nominālais samazinājums, salīdzinot ar 2011. gadu, bija 5,2 %. Ņemot vērā aprēķināto 2012. gada inflāciju 1,8 % apmērā, EP/P budžets reālajā izteiksmē faktiski samazinājās par 7 %.

1.   tabula

EP/P 2012. gada budžets salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2011. gada budžets | 2012. gada budžeta projekts | Grozījumu vēstule (Horvātija) | 2012. gada galīgais budžets | Starpība 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Štatu saraksts | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Ēkas | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| IT sistēmas | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Oficiālais Vēstnesis | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| III sadaļa (pārnesta uz EĀDD 2012. gadā) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Dažādi | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Rezerve | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Kopā (izņemot iegādi) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Pavisam kopā | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Kategorija

2011. gada budžets

2012. gada budžeta projekts

Grozījumu vēstule (Horvātija)

2012. gada galīgais budžets

Starpība 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Štatu saraksts

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Ēkas

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

IT sistēmas

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Delegāciju ceļa izdevumi

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Oficiālais Vēstnesis

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

III sadaļa (pārnesta uz EĀDD 2012. gadā)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Dažādi

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Rezerve

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Kopā (izņemot iegādi)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Nekustamā īpašuma iegāde

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Pavisam kopā

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   2012. gada budžets un ES budžets daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā

2. tabulā sniegts pārskats par EP/P budžeta attīstību laikposmā no 2006. līdz 2012. gadam. EP/P daļa daudzgadu finanšu plāna 5. izdevumu kategorijā ir samazinājusies no 8,8 % 2006. gadā uz 6,2 % 2012. gadā.

Samazinājums, kas panākts laikposmā no 2006. līdz 2012. gadam, lielā mērā ir piesardzīgas budžeta pārvaldības rezultāts. Ievērojamais samazinājums 2011. gadā ir lielā mērā saistīts ar resursu pārvedumu uz EĀDD, turpretim samazinājums 2012. gadā izriet no apropriāciju samazinājuma noteiktām darbībām, ņemot vērā izpildi iepriekšējos gados un faktiskās vajadzības (piemēram, mutiskā tulkošana un delegāciju ceļa izdevumi; skatīt 3.2.2. punktu).

2.   tabula

ES budžeta II iedaļas (Eiropadome un Padome) attīstība saskaņā ar 2006.–2012. gada finanšu plāna 5. izdevumu kategoriju

| (Summas faktiskajās cenās) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas | milj. EUR | izmaiņas |
| 5. izdevumu kategorija | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| EP/P | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Summas faktiskajās cenās)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

milj. EUR

izmaiņas

5. izdevumu kategorija

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

EP/P

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

EP/P daļa 5. izdevumu kategorijā

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   VISPĀRĒJS PĀRSKATS PAR BUDŽETA IZPILDI 2012. GADĀ

4.1.   Darbības un mērķi 2012. gadā

4.1.1.   Eiropadomes un Padomes darbības 2012. gadā

Saistībā ar finanšu darbības pārskatu PĢS sniedz informāciju par savām galvenajām darbībām, kas ir būtiskas no finanšu viedokļa un kas atspoguļo Padomes un Eiropadomes darbību finanšu gada laikā.

3. tabulā sniegts pārskats par to, kā laikposmā no 2003. līdz 2012. gadam mainījies to sanāksmju skaits, kuras PĢS rīkojis Eiropadomes un Padomes vajadzībām. Papildus 4 704“iestāžu” sanāksmēm PĢS 2012. gadā ir sarīkojis vēl 2 189 iekšējas sanāksmes, apmācības, seminārus, informatīvas sanāksmes un instruktāžas, kā arī sanāksmes ar trešām valstīm.

3.   tabula

2003.–2012. gadā rīkoto sanāksmju skaita attīstība

| Iestāžu sanāksmes | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samiti | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Padomes sanāksmes | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Pastāvīgo pārstāvju komiteja | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Darba grupasKopā | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Kopā | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Citas sanāksmes | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Pavisam kopā | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Iestāžu sanāksmes

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Samiti

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Padomes sanāksmes

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Pastāvīgo pārstāvju komiteja

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Darba grupasKopā

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Kopā

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Citas sanāksmes

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Pavisam kopā

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Vēl viens darbību kvantitatīvais rādītājs ir Oficiālajā Vēstnesī (OV) publicētie tiesību akti (4. tabula). 2012. gadā OV tika publicēti 958 tiesību akti. Būtu jāpiezīmē, ka tiesību aktu skaits ir atkarīgs no tā, vai ir noslēdzies likumdošanas process, jo tikai pēc tam aktus var izstrādāt galīgā redakcijā publicēšanai OV.

4.   tabula

2003.–2012. gadā izdoto tiesību aktu skaita attīstība

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Oficiālajā Vēstnesī publicētie tiesību akti

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Administratīvu mērķu sasniegšana 2012. gadā

Informāciju par 2012. finanšu gadam noteikto mērķu sasniegšanu var apkopot šādi:

| — | Štatu saraksts

  PĢS 2012. gadā pieņēma darbā 165 ierēdņus (147 pastāvīgos darbiniekus un 18 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 246 ierēdņi (217 pastāvīgie ierēdņi un 29 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 81 amata vietu. |
| --- | --- |

—

Štatu saraksts

PĢS 2012. gadā pieņēma darbā 165 ierēdņus (147 pastāvīgos darbiniekus un 18 pagaidu darbiniekus). Gada laikā amatu atstāja 246 ierēdņi (217 pastāvīgie ierēdņi un 29 pagaidu darbinieki), kā rezultātā EP/P štatu saraksta neto samazinājums bija par 81 amata vietu.

| — | Administratīvā modernizācija

  PĢS vadības lēmumu rezultātā štatu saraksts tika samazināts par 20 amata vietām. Samazinājums iegūts, kombinējot darbību pārnešanu no PĢS Veselības apdrošināšanas dienesta uz Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (9 amata vietas) ar valodu nodaļu darba metožu racionalizāciju (11 amata vietas).
  Kā daļa no turpmākas virzības uz administratīvu modernizāciju un elastīgiem darba nosacījumiem, kā arī lai palīdzētu personālam uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, PĢS 2012. gada novembrī ieviesa jaunas attālinātā darba iespējas. Jaunā kārtība paplašinās ar zināmiem nosacījumiem, inter alia, pārbaudāmu rezultātu un mērāmu iznākumu, ar personāla iespējām veikt standarta un situatīvu attālināto darbu. |
| --- | --- |

—

Administratīvā modernizācija

PĢS vadības lēmumu rezultātā štatu saraksts tika samazināts par 20 amata vietām. Samazinājums iegūts, kombinējot darbību pārnešanu no PĢS Veselības apdrošināšanas dienesta uz Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroju (9 amata vietas) ar valodu nodaļu darba metožu racionalizāciju (11 amata vietas).

Kā daļa no turpmākas virzības uz administratīvu modernizāciju un elastīgiem darba nosacījumiem, kā arī lai palīdzētu personālam uzlabot darba un privātās dzīves līdzsvaru, PĢS 2012. gada novembrī ieviesa jaunas attālinātā darba iespējas. Jaunā kārtība paplašinās ar zināmiem nosacījumiem, inter alia, pārbaudāmu rezultātu un mērāmu iznākumu, ar personāla iespējām veikt standarta un situatīvu attālināto darbu.

| — | Finanšu pārvaldība

  2012. gadā PĢS turpināja pasākumus, lai uzlabotu tā finanšu pārvaldību un rezultātus. Gada gaitā PĢS koncentrēja uzmanību uz tās finanšu aģentu saturisko zināšanu un darbības kompetenču nostiprināšanu. Tā rezultātā kredītrīkotāju īstenotā budžeta plānošana un izpilde uzlabojās (mazāka līdzekļu pārvirze un augstāks budžeta izpildes rādītājs, salīdzinot ar 2011. gadu).
  Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS turpināja samazināties, un 2012. gadā tas bija 19 dienas (21 diena 2011. gadā un 27 dienas 2010. gadā; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Direktīva COM(2009) 126 final). |
| --- | --- |

—

Finanšu pārvaldība

2012. gadā PĢS turpināja pasākumus, lai uzlabotu tā finanšu pārvaldību un rezultātus. Gada gaitā PĢS koncentrēja uzmanību uz tās finanšu aģentu saturisko zināšanu un darbības kompetenču nostiprināšanu. Tā rezultātā kredītrīkotāju īstenotā budžeta plānošana un izpilde uzlabojās (mazāka līdzekļu pārvirze un augstāks budžeta izpildes rādītājs, salīdzinot ar 2011. gadu).

Eiropas uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanas kontekstā vidējais rēķinu apmaksas kavējums PĢS turpināja samazināties, un 2012. gadā tas bija 19 dienas (21 diena 2011. gadā un 27 dienas 2010. gadā; maksimālais laika ierobežojums ir 30 kalendārās dienas (Direktīva COM(2009) 126 final).

| — | Ēku politika

  2012. gadā turpinājās projekts Residence Palace ēkas renovācijai un pārveidei par Eiropadomes un Ministru Padomes mītni (Europa ēka), norisinoties būvniecības darbiem, tostarp sākoties stāvu izbūvei, ēkas izolācijai un dažādu tehnisku instalāciju uzstādīšanai. |
| --- | --- |

—

Ēku politika

2012. gadā turpinājās projekts Residence Palace ēkas renovācijai un pārveidei par Eiropadomes un Ministru Padomes mītni (Europa ēka), norisinoties būvniecības darbiem, tostarp sākoties stāvu izbūvei, ēkas izolācijai un dažādu tehnisku instalāciju uzstādīšanai.

4.2.   Ieņēmumi

5. tabulā sniegts pārskats par 2012. gada ieņēmumu operāciju vispārējiem rezultātiem. Termins “Nodibinātās tiesības 2011” attiecas uz 2011. gadā izdotajiem iekasēšanas rīkojumiem, kuru summu iekasēšana notika tikai 2012. gadā. Savukārt termins “Nodibinātās tiesības 2012” attiecas uz iekasēšanas rīkojumiem, kas izdoti 2012. gadā.

Tā kā 2011. gada ieņēmumu darbības attiecas galvenokārt uz neiekasēto rīkojumu iekasēšanas pabeigšanu 2012. gadā, ieņēmumu darbību analīze koncentrējas uz tām, kas uzsāktas 2012. gadā, kā arī kopsummām.

5.   tabula

Pārskats par ieņēmumu operācijām 2012. gada budžetā

| (EUR) |
| --- |
| Sadaļa
  Nodaļa | Nodibinātās tiesības 2011 | Iekasētie ieņēmumi no 2011. gada | Nodibinātās tiesības 2012 | Iekasētie ieņēmumi no 2012. gada | Kopējās nodibinātās tiesības 2011 + 2012 | Kopā iekasēts 2011 + 2012 | 2013. gadā iekasēt paredzēts |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Dažādi Kopienas nodokļi, nodevas un maksājumi |

(EUR)

Sadaļa

Nodaļa

Nodibinātās tiesības 2011

Iekasētie ieņēmumi no 2011. gada

Nodibinātās tiesības 2012

Iekasētie ieņēmumi no 2012. gada

Kopējās nodibinātās tiesības 2011 + 2012

Kopā iekasēts 2011 + 2012

2013. gadā iekasēt paredzēts

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Atskaitījumi no personāla atalgojuma |
| --- | --- |

40

Atskaitījumi no personāla atalgojuma

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Personāla iemaksas pensiju sistēmā |
| --- | --- |

41

Personāla iemaksas pensiju sistēmā

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības |
| --- | --- |

5

Ieņēmumi no iestādes administratīvās darbības

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas |
| --- | --- |

50

Ieņēmumi no kustamā un nekustamā īpašuma pārdošanas

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas |
| --- | --- |

51

Ieņēmumi no izīrēšanas un iznomāšanas

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti |
| --- | --- |

52

Ieņēmumi no ieguldījumiem vai piešķirtajiem aizdevumiem, banku un citi procenti

161

—

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas |
| --- | --- |

55

Ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darbu veikšanas

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | EĀDD ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u. c. |
| --- | --- |

55

EĀDD ieņēmumi no pakalpojumu sniegšanas un darba veikšanas u. c.

2 788

—

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību |
| --- | --- |

57

Citas iemaksas un atmaksājumi saistībā ar iestādes administratīvo darbību

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

58

Dažādas kompensācijas

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | EĀDD dažādas kompensācijas |
| --- | --- |

58

EĀDD dažādas kompensācijas

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Kopienas nolīgumiem u. c. |
| --- | --- |

6

Iemaksas un atmaksājumi saistībā ar Kopienas nolīgumiem u. c.

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem |
| --- | --- |

63

Iemaksas saskaņā ar īpašiem nolīgumiem

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Procenti par kavētiem maksājumiem |
| --- | --- |

7

Procenti par kavētiem maksājumiem

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Dažādi ieņēmumi |
| --- | --- |

9

Dažādi ieņēmumi

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Kopā

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Ieņēmumu operāciju kopējais apjoms nodibinātu tiesību, t. i., izdotu iekasēšanas rīkojumu, izteiksmē 2012. gadā bija EUR 109 miljoni. No šīs summas EUR 98 miljoni tika iekasēti finanšu gada laikā, savukārt EUR 11 miljoni tiks iekasēti 2013. gadā.

Gandrīz 60 % (EUR 57 miljoni) no kopējiem iekasētajiem ieņēmumiem 2012. gadā attiecas uz Kopienas nodokļiem, nodevām un maksām, ko iekasē no PĢS personāla. No šīs summas EUR 25 miljoni attiecas uz atskaitījumiem no atalgojuma personālam. EUR 32 miljoni atbilst pensiju tiesību iemaksām un pārvedumiem uz pensiju shēmu.

Pārējais jeb 40 % (EUR 40 miljoni) ir uzkrāti no dažādām administratīvām darbībām. Šī summa veidojas galvenokārt no šādiem avotiem:

| — | iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2010. un 2011. gadu (attiecīgi EUR 7,5 miljoni un EUR 15,4 miljoni) (5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētās daļas no summām, ko iepriekšējos gados dalībvalstīm maksāja par delegātu ceļa izdevumiem saskaņā ar to iesniegtajām deklarācijām par 2010. un 2011. gadu (attiecīgi EUR 7,5 miljoni un EUR 15,4 miljoni) (5 7. nodaļa),

| — | iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 7,1 miljons) (5 7. nodaļa), |
| --- | --- |

—

iekasētie maksājumi no dalībvalstīm par papildu mutisku tulkojumu pēc pieprasījuma dažās valodās (EUR 7,1 miljons) (5 7. nodaļa),

| — | pārvedumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 6,3 miljoni un EUR 0,7 miljoni) (attiecīgi 5 5. un 5 8. nodaļa), |
| --- | --- |

—

pārvedumi no EĀDD uz Padomi kā avansa maksājumi par pakalpojumiem, ko PĢS sniedza EĀDD (EUR 6,3 miljoni un EUR 0,7 miljoni) (attiecīgi 5 5. un 5 8. nodaļa),

| — | citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,1 miljons) (5 7. nodaļa). |
| --- | --- |

—

citu iestāžu dalības iemaksas un Padomes ierēdņu maksājumi par Padomes darbinieku bērnu silīti (EUR 1,1 miljons) (5 7. nodaļa).

4.3.   Izdevumi 2012. gadā

4.3.1.   Pārskats par budžeta izpildi 2004.–2012. gadā

Pēdējo deviņu gadu laikā vispārējais EP/P budžeta izpildes rādītājs ir bijis vidēji 96 % (1. diagramma). Izpildes rādītājs attiecas uz piešķīrumiem, kas veikti budžeta gada laikā.

Faktiskie gada maksājumi perioda laikā ir bijuši vidēji 81 % apmērā no budžeta. Starpība starp vispārīgo izmantojumu un tekošā gada maksājumiem (t. i., neizmaksātās saistības) ir pārnesta atbilstīgi Finanšu regulas 9. panta 4. punktam uz nākamo budžeta gadu nepieciešamo maksājumu veikšanai.

Pārnestās apropriācijas iedalās divās galvenajās kategorijās: PĢS darbība un ēkas. Pirmā no tām attiecas uz saistībām, par kurām līgumi bija pienācīgi noslēgti līdz budžeta gada beigām, taču preces vēl nav piegādātas, un/vai par ko rēķini nav saņemti līdz gada beigām.

1.   diagramma

Budžeta vispārēja izpilde 2004.–2012. gadā

Image

Otrā kategorija saistās ar PĢS iegādātām ēkām, kā, piemēram, LEX, bērnu silīte un Europa ēka. Dažu pēdējo gadu laikā PĢS ir spējis izmantot budžeta izpildes ietaupījumus, lai finansētu šīs iegādes.

2012. gada laikā tika veikti divi maksājumi par Europa ēkas iegādi: pirmo maksājumu, EUR 5 miljonus, veica februārī, bet otro, EUR 10 miljonus, – decembrī.

4.3.2.   Apropriāciju izmantojums pa kategorijām 2012. gadā

2012. gada izdevumu analīze ir sniegta, atspoguļojot 10 galvenās izdevumu kategorijas.

6. tabulā ir salīdzināts galīgais budžets pēc pārvedumiem (2. aile) ar budžeta izlietojumu saistību izteiksmē (3. aile). Starpība starp galīgo budžetu un saistību apropriācijām atbilst summām, ko neizlietoja 2012. gadā.

6.   tabula

2012. gada budžeta īstenošanas pārskats (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2012. gada budžets (sākotnējais) | 2012. gada budžets (3) (sākotnējais) | Saistības | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Štatu saraksts | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Ēkas | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Datorsistēmas | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Oficiālais Vēstnesis | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Dažādi | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Rezerve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Kopā (izņemot iegādi) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Pavisam kopā | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategorija

2012. gada budžets (sākotnējais)

2012. gada budžets (3) (sākotnējais)

Saistības

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Štatu saraksts

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Ēkas

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Datorsistēmas

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Mutiskās tulkošanas izmaksas

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Delegāciju ceļa izdevumi

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Oficiālais Vēstnesis

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Dažādi

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Rezerve

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Kopā (izņemot iegādi)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Nekustamā īpašuma iegāde

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Pavisam kopā

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

2012. gada budžeta vispārējais izpildes rādītājs, ieskaitot avansa maksājumus par Europa ēku, ir 91,8 %.

Galīgā budžeta un izpildes starpību var skaidrot šādi:

| — | Tā kā 2011. un 2012. gadā netika veikta atalgojuma koriģēšana, tad štatu saraksta kategorijā radās nepilnīgs līdzekļu izlietojums EUR 7,4 miljonu apmērā. Papildu nepilnīgs līdzekļu izlietojums EUR 4,4 miljonu apmērā ir saistīts ar zemo štatu saraksta amata vietu aizpildes rādītāju (vidēji 93 % (4)). Atlikušie EUR 2 miljoni galvenokārt saistīti ar mazāku vajadzību pēc civildienesta noteikumos paredzētajām piemaksām (piemēram, mājsaimniecības un citiem pabalstiem). |
| --- | --- |

—

Tā kā 2011. un 2012. gadā netika veikta atalgojuma koriģēšana, tad štatu saraksta kategorijā radās nepilnīgs līdzekļu izlietojums EUR 7,4 miljonu apmērā. Papildu nepilnīgs līdzekļu izlietojums EUR 4,4 miljonu apmērā ir saistīts ar zemo štatu saraksta amata vietu aizpildes rādītāju (vidēji 93 % (4)). Atlikušie EUR 2 miljoni galvenokārt saistīti ar mazāku vajadzību pēc civildienesta noteikumos paredzētajām piemaksām (piemēram, mājsaimniecības un citiem pabalstiem).

| — | Gandrīz puse no vispārējiem ietaupījumiem (EUR 1,4 miljoni no EUR 3 miljoniem) citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 1,1 miljona ietaupījumu. |
| --- | --- |

—

Gandrīz puse no vispārējiem ietaupījumiem (EUR 1,4 miljoni no EUR 3 miljoniem) citu ar personālu saistītu izdevumu kategorijā ir saistīti ar mazāk maksājumiem līgumdarbiniekiem, norīkotiem valstu ekspertiem un citiem ārējiem pakalpojumiem. Mazāki izdevumi ar komandējumiem saistītām izmaksām veido EUR 1,1 miljona ietaupījumu.

| — | Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 0,9 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 0,4 miljoni ir saistīti ar zemākām ūdens, gāzes un elektrības izmaksām, savukārt pārējie ir ietaupījumi saistībā ar konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas darbiem. |
| --- | --- |

—

Ar ēkām saistīto izdevumu vispārēja izmantojuma rezultātā (neieskaitot Europa ēku) ir radušies ietaupījumi EUR 0,9 miljonu apmērā. No šīs summas EUR 0,4 miljoni ir saistīti ar zemākām ūdens, gāzes un elektrības izmaksām, savukārt pārējie ir ietaupījumi saistībā ar konkrētiem iekārtošanas, uzstādīšanas un uzturēšanas darbiem.

| — | Nepilnīgs līdzekļu izlietojums EUR 5,9 miljonu apmērā mutiskajai tulkošanai. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 9,4 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5), kā arī EUR 0,2 miljonu pārvietojumam, lai segtu Padomes papildu juridiskos izdevumus. Galarezultāts ietver arī EUR 2,4 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu papildu mutiskās tulkošanas izdevumus dažās valodās. |
| --- | --- |

—

Nepilnīgs līdzekļu izlietojums EUR 5,9 miljonu apmērā mutiskajai tulkošanai. Jāatzīmē, ka šāds nepilnīgs līdzekļu izlietojums ir galarezultāts EUR 9,4 miljonu pārvietojumam no finansējuma mutiskajai tulkošanai uz finansējumu delegāciju ceļa izdevumiem (5), kā arī EUR 0,2 miljonu pārvietojumam, lai segtu Padomes papildu juridiskos izdevumus. Galarezultāts ietver arī EUR 2,4 miljonu pārvietošanu atpakaļ no dažu ceļa izdevumu finansējuma, lai segtu papildu mutiskās tulkošanas izdevumus dažās valodās.

| — | Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 34,1 miljons. Sākotnējais budžets bija EUR 24,7 miljoni, uz kuru EUR 9,4 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. No otras puses, gada laikā EUR 2,4 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 5,4 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2012. gada budžetā. Šī līdzekļu nepilnīga izlietojuma dēļ bija iespējams arī pārvietot EUR 10 miljonus kā papildu maksājumu par Europa ēku 2012. gadā, EUR 1,3 miljonus par iekārtošanas un uzstādīšanas darbiem Justus Lipsius ēkā un EUR 0,3 miljonus par dažiem sanāksmju izdevumiem Briselē. |
| --- | --- |

—

Delegāciju ceļa izdevumiem pieejamā summa pēc pārvietojumiem bija EUR 34,1 miljons. Sākotnējais budžets bija EUR 24,7 miljoni, uz kuru EUR 9,4 miljoni tika pārvietoti no ietaupījumiem no dažu mutiskās tulkošanas pakalpojumu finansējuma. No otras puses, gada laikā EUR 2,4 miljoni tika pārvietoti, lai finansētu papildu mutisko tulkošanu dažās valodās. Tā kā dalībvalstīm bija jāatmaksā iepriekšējos gados neizlietotās summas, tikai EUR 5,4 miljoni bija saistīti ar turpmākiem maksājumiem 2012. gada budžetā. Šī līdzekļu nepilnīga izlietojuma dēļ bija iespējams arī pārvietot EUR 10 miljonus kā papildu maksājumu par Europa ēku 2012. gadā, EUR 1,3 miljonus par iekārtošanas un uzstādīšanas darbiem Justus Lipsius ēkā un EUR 0,3 miljonus par dažiem sanāksmju izdevumiem Briselē.

| — | Apropriāciju izmantojums Oficiālajam Vēstnesim bija 83 %. Atceltā summa EUR 0,9 miljoni, kas parādīta 6. tabulā, saistīta galvenokārt ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2012. gadā. |
| --- | --- |

—

Apropriāciju izmantojums Oficiālajam Vēstnesim bija 83 %. Atceltā summa EUR 0,9 miljoni, kas parādīta 6. tabulā, saistīta galvenokārt ar mazāku skaitu koplēmumu un citu tiesisko aktu, kas publicēti Oficiālajā Vēstnesī 2012. gadā.

| — | Kategorijā “Dažādi” nosacīti zemais izmantošanas rādītājs ir skaidrojams ar šādiem faktoriem:






  — | samazinātas finansiālas vajadzības saistībā ar dokumentāciju, publikācijām un publiskiem pasākumiem (EUR 0,9 miljoni), |
| --- | --- | --- |

—

Kategorijā “Dažādi” nosacīti zemais izmantošanas rādītājs ir skaidrojams ar šādiem faktoriem:

—

samazinātas finansiālas vajadzības saistībā ar dokumentāciju, publikācijām un publiskiem pasākumiem (EUR 0,9 miljoni),

| — | mazākas vajadzības pēc finansējuma sanāksmju organizēšanai, tostarp protokola, konferenču un ēdināšanas izdevumiem (EUR 0,7 miljoni), |
| --- | --- |

—

mazākas vajadzības pēc finansējuma sanāksmju organizēšanai, tostarp protokola, konferenču un ēdināšanas izdevumiem (EUR 0,7 miljoni),

| — | mazākas vajadzības saistībā ar dažu tādu tehnisku iekārtu uzstādīšanu kā, piemēram, multivides iekārtas konferenču telpās (EUR 0,5 miljoni), |
| --- | --- |

—

mazākas vajadzības saistībā ar dažu tādu tehnisku iekārtu uzstādīšanu kā, piemēram, multivides iekārtas konferenču telpās (EUR 0,5 miljoni),

| — | mazāka vajadzība pēc transporta un mēbelēm un biroja piederumiem (attiecīgi EUR 0,2 miljoni un EUR 0,1 miljons). |
| --- | --- |

—

mazāka vajadzība pēc transporta un mēbelēm un biroja piederumiem (attiecīgi EUR 0,2 miljoni un EUR 0,1 miljons).

| — | Vispārējais budžeta līdzekļu nepilnīgais izlietojums deva iespēju pārdalīt EUR 10 miljonus papildus EUR 5 miljoniem, kas budžetā piešķirti avansa maksājumiem par Europa ēku. |
| --- | --- |

—

Vispārējais budžeta līdzekļu nepilnīgais izlietojums deva iespēju pārdalīt EUR 10 miljonus papildus EUR 5 miljoniem, kas budžetā piešķirti avansa maksājumiem par Europa ēku.

4.3.3.   Budžeta grozījums 2012. gadā

2012. finanšu gada laikā apropriācijas tika pārdalītas ar dažādiem pārvietojumiem. 7. tabulā norādīti lēmumi, ar kuriem grozīja budžeta apropriācijas laikposmā no 2008. līdz 2012. gadam.

7.   tabula

Budžeta grozījumu skaits pa veidiem 2008.–2012. gadā

| Grozījums | Gads |
| --- | --- |
| Veids | Juridiskais pamats (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Budžeta grozījums | FR 29. pants | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| B pārvietojums | FR 22. pants | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| C pārvietojums | FR 22. pants | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| D pārvietojums | FR 24. pants | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kopā | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Grozījums

Gads

Veids

Juridiskais pamats (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Budžeta grozījums

FR 29. pants

0

1

0

0

0

B pārvietojums

FR 22. pants

72

46

47

23

23

C pārvietojums

FR 22. pants

3

2

2

2

2

D pārvietojums

FR 24. pants

1

0

0

0

0

Kopā

76

49

49

25

25

C pārvietojumi, par kuriem ir jāinformē budžeta lēmējinstitūcija (saskaņā ar Finanšu regulas 22. pantu), tika izdarīti, lai nostiprinātu šādas jomas:

| — | C1 pārvietojums 31.5.2012.:






  — | papildu juridiskie izdevumi, kas saistīti ar neparedzētām antidempinga lietām (EUR 240 000). |
| --- | --- | --- |

—

C1 pārvietojums 31.5.2012.:

—

papildu juridiskie izdevumi, kas saistīti ar neparedzētām antidempinga lietām (EUR 240 000).

| — | C2 pārvietojums 29.11.2012.:






  — | avansa maksājumi par Europa ēku (EUR 10 miljoni), |
| --- | --- | --- |

—

C2 pārvietojums 29.11.2012.:

—

avansa maksājumi par Europa ēku (EUR 10 miljoni),

| — | papildu izdevumi (EUR 1 270 000) trijos projektos Justus Lipsius ēkā: avārijas izeju uzlabojumi (EUR 217 000), gaisa kondicionētāju dzesēšanas elementu nomaiņa (EUR 318 000) un vietējā datu centra izveide (EUR 735 000), |
| --- | --- |

—

papildu izdevumi (EUR 1 270 000) trijos projektos Justus Lipsius ēkā: avārijas izeju uzlabojumi (EUR 217 000), gaisa kondicionētāju dzesēšanas elementu nomaiņa (EUR 318 000) un vietējā datu centra izveide (EUR 735 000),

| — | apmācību budžets: ierobežotās stipendiju programmas atlikuma (EUR 26 000) pārskaitīšana. |
| --- | --- |

—

apmācību budžets: ierobežotās stipendiju programmas atlikuma (EUR 26 000) pārskaitīšana.

2012. gadā EP/P budžetu iekšēji grozīja, veicot 23 B pārvietojumus, balstoties uz Finanšu regulas 22. panta 4. punktu. Lai arī šie pārvietojumi neprasa iepriekšēju budžeta lēmējinstitūcijas informēšanu, tie ir pienācīgi jāpamato gan attiecībā uz tiem posteņiem, uz kuriem apropriācijas plānots pārvietot, gan attiecībā uz tiem, no kuriem tās tiek ņemtas.

8. tabulā sniegts pārskats par budžeta pozīcijām, kas 2012. gadā tika ievērojami (7) mainītas ar dažādiem pārvietojumiem.

8.   tabula

Budžeta pozīcijas, kurām 2012. gadā piemēroja būtiskus pārvietojumus

| (EUR) |
| --- |
| Postenis/pants | Pozīcija | 2012. gada sākotnējais budžets | Pārvietojumi | Galīgās apropriācijas | Starpība |
| 2002 | Nekustamā īpašuma iegāde | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Telpu iekārtošana | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Ēku drošība un novērošana | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Ierīču un programmatūras iegāde | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekomunikācijas | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Tehnisko ierīču iegāde un atjaunošana | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Tehnisko ierīču noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Delegāciju ceļa izdevumi | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Biroja piederumi | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Postenis/pants

Pozīcija

2012. gada sākotnējais budžets

Pārvietojumi

Galīgās apropriācijas

Starpība

2002

Nekustamā īpašuma iegāde

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Telpu iekārtošana

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Darbs saistībā ar telpu drošību

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Telpu uzkopšana un uzturēšana

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Ēku drošība un novērošana

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Ierīču un programmatūras iegāde

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Ārējie pakalpojumi attiecībā uz datorsistēmām

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekomunikācijas

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Tehnisko ierīču iegāde un atjaunošana

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Tehnisko ierīču noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Delegāciju ceļa izdevumi

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Mutiskās tulkošanas izmaksas

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Biroja piederumi

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Pārnestās apropriācijas

4.4.1.   No 2011. uz 2012. gadu pārnesto apropriāciju izmantojums

Kā norādīts 9. tabulā, no 2011. uz 2012. gadu tika pārnesti EUR 41,5 miljoni. Salīdzinājumā ar 2011. gadu pārnestā summa ir samazinājusies par EUR 8,3 miljoniem.

9.   tabula

No 2011. uz 2012. gadu pārnesto apropriāciju izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | No 2011. gada pārnestās apropriācijas | 2012. gada maksājumi | Izpildes rādītājs | Atceltās apropriācijas |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Ēkas | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Datorsistēmas | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | — | — | — | — |
| Oficiālais Vēstnesis | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| III sadaļa | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Dažādi | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Rezerve | — | — | — | — |
| Kopā | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategorija

No 2011. gada pārnestās apropriācijas

2012. gada maksājumi

Izpildes rādītājs

Atceltās apropriācijas

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Štatu saraksts

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Citi ar personālu saistīti izdevumi

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Ēkas

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Datorsistēmas

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Mutiskās tulkošanas izmaksas

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Delegāciju ceļa izdevumi

—

—

—

—

Oficiālais Vēstnesis

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

III sadaļa

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Dažādi

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Rezerve

—

—

—

—

Kopā

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

No 2011. gada pārnesto apropriāciju izmantojuma likme bija 85,7 %. Lai arī vērojams izmantojuma rādītāja pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopumā tas vēl nav paredzētajā līmenī (> 95 %).

Zemā izmantojuma rādītāja galvenie iemesli ir šādi:

| — | gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana, |
| --- | --- |

—

gada laikā PĢS pasūtīto darbu/preču/pakalpojumu daļēja vai nepilnīga nodrošināšana,

| — | nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāņem vērā, ka tas neizbēgami rada slogu nākamo gadu budžetā. |
| --- | --- |

—

nesaņemti rēķini par nodrošinātiem darbiem/precēm/pakalpojumiem. Būtu jāņem vērā, ka tas neizbēgami rada slogu nākamo gadu budžetā.

4.4.2.   No 2012. uz 2013. gadu pārnestās apropriācijas

No 2012. uz 2013. gadu pārnestās apropriācijas kopumā veidoja EUR 46 miljonus (10. tabula).

10.   tabula

No 2012. uz 2013. gadu pārnestās apropriācijas (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | 2012. gada budžets (sākotnējais) | 2012. gada budžets (8) (galīgais) | Saistības | Uz 2013. gadu pārnestās apropriācijas | Pārnesuma rādītājs |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Štatu saraksts | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Ēkas | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Datorsistēmas | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Oficiālais Vēstnesis | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Dažādi | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Rezerve | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Kopā (izņemot iegādi) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Nekustamā īpašuma iegāde | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Pavisam kopā | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategorija

2012. gada budžets (sākotnējais)

2012. gada budžets (8) (galīgais)

Saistības

Uz 2013. gadu pārnestās apropriācijas

Pārnesuma rādītājs

1

2

3

4

5 = 4/3

Štatu saraksts

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Citi ar personālu saistīti izdevumi

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Ēkas

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Datorsistēmas

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Mutiskās tulkošanas izmaksas

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Delegāciju ceļa izdevumi

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Oficiālais Vēstnesis

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Dažādi

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Rezerve

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Kopā (izņemot iegādi)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Nekustamā īpašuma iegāde

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Pavisam kopā

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

No 2012. uz 2013. gadu pārnestās summas attiecas galvenokārt uz šādām kategorijām:

| — | datorsistēmas – par EUR 17,5 miljoniem, no kuriem EUR 8,1 miljons attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 5,7 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,9 miljoni – uz pakalpojumiem un uzturēšanu un EUR 1,8 miljoni – uz telekomunikācijām, |
| --- | --- |

—

datorsistēmas – par EUR 17,5 miljoniem, no kuriem EUR 8,1 miljons attiecas uz ārējiem pakalpojumiem, EUR 5,7 miljoni – uz ierīcēm un programmatūru, EUR 1,9 miljoni – uz pakalpojumiem un uzturēšanu un EUR 1,8 miljoni – uz telekomunikācijām,

| — | ēkas – par EUR 12,7 miljoniem, no kuriem EUR 6,8 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 2 miljoni – uz drošību un novērošanu, EUR 1,5 miljoni – uz tīrīšanu un uzturēšanu un vēl EUR 1,2 miljoni – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri, |
| --- | --- |

—

ēkas – par EUR 12,7 miljoniem, no kuriem EUR 6,8 miljoni attiecas uz dažādiem iekārtošanas darbiem, EUR 2 miljoni – uz drošību un novērošanu, EUR 1,5 miljoni – uz tīrīšanu un uzturēšanu un vēl EUR 1,2 miljoni – kopā uz elektrību, ūdeni, gāzi un apkuri,

| — | mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 6 miljoniem, |
| --- | --- |

—

mutiskās tulkošanas izmaksas – par EUR 6 miljoniem,

| — | dažādi – par EUR 5,1 miljonu, tostarp EUR 2 miljoni – par tehnisko aprīkojumu, EUR 1,8 miljoni – par informāciju un publikācijām un EUR 1 miljons – par sanāksmju un konferenču izmaksām, |
| --- | --- |

—

dažādi – par EUR 5,1 miljonu, tostarp EUR 2 miljoni – par tehnisko aprīkojumu, EUR 1,8 miljoni – par informāciju un publikācijām un EUR 1 miljons – par sanāksmju un konferenču izmaksām,

| — | citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 3,4 miljoniem, |
| --- | --- |

—

citi ar personālu saistīti izdevumi – par EUR 3,4 miljoniem,

| — | Oficiālais Vēstnesis – par EUR 0,8 miljoniem. |
| --- | --- |

—

Oficiālais Vēstnesis – par EUR 0,8 miljoniem.

4.5.   Piešķirtie ieņēmumi

4.5.1.   Līdz 2012. gadam uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

Līdz 2012. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 44,4 miljoni. No tās EUR 38,8 miljoni bija saistīti ar PĢS darbībām. Finanšu gada laikā EUR 38,4 miljoni tika piešķirti, līdz ar to pārnešanai uz 2013. gadu atlika EUR 0,45 miljoni.

Līdz 2012. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu cita daļa (EUR 5,6 miljoni) attiecas uz summām, ko 2011. gadā EĀDD pārskaitīja Padomei, lai segtu izdevumus par pakalpojumiem, kas noteikti dažādos pakalpojumu līmeņa līgumos (PLL) starp abām iestādēm un ko sniedz PĢS.

11.   tabula

Līdz 2012. gadam uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2012. gadam piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Ēkas | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Datorsistēmas | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Oficiālais Vēstnesis | 194 897 | 194 897 | — |
| Dažādi | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| EP/P kopā | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Pavisam kopā | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2012. gadam piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 1 – 2

Štatu saraksts

1 197 426

1 197 307

119

Citi ar personālu saistīti izdevumi

2 514 142

2 267 414

246 728

Ēkas

929 783

802 223

127 560

Datorsistēmas

1 622 061

1 551 677

70 384

Mutiskās tulkošanas izmaksas

5 277 857

5 277 857

—

Delegāciju ceļa izdevumi

26 404 686

26 404 686

—

Oficiālais Vēstnesis

194 897

194 897

—

Dažādi

673 432

663 023

10 409

EP/P kopā

38 814 284

38 359 083

455 201

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

5 611 152

5 379 947

231 205

Pavisam kopā

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   2012. gadā uzkrātie piešķirtie ieņēmumi

2012. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu kopējā summa bija EUR 40,7 miljoni (12. tabula). No tās EUR 7 miljoni atbilst summām, ko EĀDD pārskaitīja Padomei.

2012. gadā piešķirtie ieņēmumi saistībā ar PĢS darbībām bija EUR 33,7 miljoni. Finanšu gada laikā izmantoja EUR 0,7 miljonus, savukārt EUR 33 miljonus pārnesa uz 2013. gadu saskaņā ar Finanšu regulas 10. pantu.

12.   tabula

2012. gadā uzkrāto piešķirto ieņēmumu izlietojums (pa kategorijām)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Līdz 2012. gadam piešķirtie ieņēmumi | Saistības | Pieejamie piešķirtie ieņēmumi |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Štatu saraksts | 784 727 | — | 784 727 |
| Citi ar personālu saistīti izdevumi | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Ēkas | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Datorsistēmas | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Mutiskās tulkošanas izmaksas | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Delegāciju ceļa izdevumi | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Oficiālais Vēstnesis | 127 337 | — | 127 337 |
| Dažādi | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Kopā EP/P | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Pavisam kopā | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategorija

Līdz 2012. gadam piešķirtie ieņēmumi

Saistības

Pieejamie piešķirtie ieņēmumi

1

2

3 = 1 – 2

Štatu saraksts

784 727

—

784 727

Citi ar personālu saistīti izdevumi

1 404 014

168 488

1 235 526

Ēkas

605 059

287 247

317 813

Datorsistēmas

473 960

91 698

382 262

Mutiskās tulkošanas izmaksas

7 114 352

—

7 114 352

Delegāciju ceļa izdevumi

22 860 824

—

22 860 824

Oficiālais Vēstnesis

127 337

—

127 337

Dažādi

371 086

118 825

252 261

Kopā EP/P

33 741 360

666 258

33 075 101

Pakalpojumu līmeņa līgumi ar EĀDD

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Pavisam kopā

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Lielākā daļa (68 %) piešķirto ieņēmumu ir saistīta ar delegāciju ceļa izdevumiem (EUR 22,9 miljoni). Summa EUR 7,1 miljons par mutisko tulkošanu skaidrojama ar papildu maksājumiem par dažām valodām, lai segtu papildu mutisko tulkošanu šajās valodās. Pārējais ir galvenokārt saistīts ar tādu summu segšanu, kas saistītas ar dažādām Padomes administratīvajām darbībām.

---

(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (2012. gada 25. oktobris) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam.

Visas pārējās atsauces uz Finanšu regulu šajā dokumentā attiecas uz Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 (2002. gada 25. jūnijs) par Finanšu regulu, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam, ko piemēroja 2012. finanšu gadā.

(2)  Galīgais budžets pēc EUR 40 miljonu samazinājuma saistībā ar Eiropas ekonomikas atveseļošanas plānu 2009. gada decembrī bija EUR 563 miljoni.

(3)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

(4)  2011. gadā vidējais aizņemto amata vietu rādītājs bija 92 %. Attiecīgajām apropriācijām 2012. gadā piemēroja vienotas likmes samazinājumu 5,5 % apmērā.

(5)  Saskaņā ar Lēmumu Nr. 111/07 PĢS pārskaita 66 % no mutisko tulkojumu pakalpojumu finansējuma neizmantotās summas delegātu ceļa izdevumu finansējumam, lai to izlietotu tajā pašā budžeta gadā. 2012. gadā minētā summa bija EUR 9,4 miljoni.

(6)  2002. gada Finanšu regula; Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 1605/2002.

(7)  Neto summa > EUR 250 000.

(8)  Ieskaitot apropriāciju iekšējos pārvietojumus.

---

PIELIKUMS

PADOME

2012. GADA APROPRIĀCIJU IZLIETOJUMS

| (EUR) |
| --- |
| Budžeta pozīcija | Sākotnējās apropriācijas 2012 | Pārvietojumi/grozījumi 2012 | Galīgās apropriācijas 2012 | Saistības 2012 | Maksājumi 2012 | Pārnesumi ar tiesībām 2013 | Pārnesumi ar lēmumu 2013 | Atceltās apropriācijas |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Pamatalga | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Sociālās apdrošināšanas segums | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Citi pārvaldības izdevumi | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot darba attiecības | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Atalgojums un citas piemaksas | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Provizoriska apropriācija | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 10. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Pamatalga | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Sociālās apdrošināšanas segums | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Atalgojuma korekcijas koeficienti | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Virsstundas | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Atalgojums un citas piemaksas | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Darba attiecību pārtraukšana | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Provizoriska apropriācija | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| 11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Citi darbinieki | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Norīkoti valstu eksperti | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Stažēšanās | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Ārēji pakalpojumi | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Provizoriska apropriācija | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Provizoriska apropriācija | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Profesionālās mācības | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Izdevumi saistībā ar personāla vadību | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Ārkārtas palīdzība | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Darbinieku sociālie kontakti | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Papildu palīdzība invalīdiem | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Citi ar labklājību saistīti izdevumi | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Medicīnas dienests | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restorāni un ēdnīcas | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Komandējumi | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| 13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| 1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Īres maksa | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Nekustamā īpašuma iegāde | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Telpu iekārtošana | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Darbs saistībā ar telpu drošību | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Ēkas | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Telpu uzkopšana un uzturēšana | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Ēku drošība un novērošana | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Apdrošināšana | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Citi izdevumi saistībā ar ēkām | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Izmaksas saistībā ar ēkām | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| 20. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Ierīču un programmatūras iegāde | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekomunikācijas | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Datorsistēmas un telekomunikācijas | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Mēbeļu iegāde un nomaiņa | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Mēbeles | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Tehniskās ierīces un iekārtas | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Mobilitātes plāns | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Transports | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| 21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Delegāciju ceļa izdevumi | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Dažādi ceļa izdevumi | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Mutiskās tulkošanas izmaksas | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Sanāksmes un konferences | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Oficiālais Vēstnesis | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Vispārējas publikācijas | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informācija un sabiedriskie pasākumi | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informācija | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Biroja piederumi | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Pasta izdevumi | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Pārcelšanās | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Finanšu izmaksas | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Citi darbības izdevumi | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Dažādi izdevumi | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| 22. nodaļa– Darbības izdevumi – Kopā | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| 2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Rezerve neparedzētiem izdevumiem | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| 10. SADAĻA – Citi izdevumi – KOPĀ | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| KOPĒJAIS BUDŽETS | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Budžeta pozīcija

Sākotnējās apropriācijas 2012

Pārvietojumi/grozījumi 2012

Galīgās apropriācijas 2012

Saistības 2012

Maksājumi 2012

Pārnesumi ar tiesībām 2013

Pārnesumi ar lēmumu 2013

Atceltās apropriācijas

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Pamatalga

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Piemaksas, kas saistītas ar ieņemto amatu

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Piemaksas, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Sociālās apdrošināšanas segums

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Citi pārvaldības izdevumi

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Piemaksas, stājoties amatā, pārceļot citā amatā un izbeidzot darba attiecības

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Atalgojums un citas piemaksas

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Provizoriskas apropriācijas, kas paredzētas attiecībā uz piemaksu izmaiņām

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Provizoriska apropriācija

49 000,00

49 000,00

49 000,00

10. nodaļa – Iestādē strādājošie – Kopā

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Pamatalga

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar ieņemto amatu

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar darbinieka personīgiem apstākļiem

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Sociālās apdrošināšanas segums

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Atalgojuma korekcijas koeficienti

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Virsstundas

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Piemaksas saskaņā ar Civildienesta noteikumiem, kas saistītas ar stāšanos amatā, pārcelšanu citā amatā un darba attiecību izbeigšanu

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Atalgojums un citas piemaksas

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Pabalsti darbiniekiem, kurus atbrīvo no amata dienesta interesēs

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Pabalsti par dienesta attiecību pārtraukšanu

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Bijušo ģenerālsekretāru piemaksas

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Darba attiecību pārtraukšana

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Provizoriska apropriācija (ierēdņi un pagaidu darbinieki)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Provizoriskas apropriācijas (pensionēti darbinieki un darbinieki, kas atcelti no amata saskaņā ar īpašiem nosacījumiem)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Provizoriska apropriācija

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

11. nodaļa – Ierēdņi un pagaidu darbinieki – Kopā

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Citi darbinieki

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Norīkoti valstu eksperti

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Stažēšanās

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Ārēji pakalpojumi

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Papildu pakalpojumi tulkošanas dienestam

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Provizoriska apropriācija

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Provizoriska apropriācija

51 000,00

51 000,00

51 000,00

12. nodaļa – Pārējie darbinieki un ārēji pakalpojumi – Kopā

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Dažādi izdevumi saistībā ar pieņemšanu darbā

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Profesionālās mācības

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Izdevumi saistībā ar personāla vadību

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Ārkārtas palīdzība

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Darbinieku sociālie kontakti

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Papildu palīdzība invalīdiem

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Citi ar labklājību saistīti izdevumi

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Pasākumi iestādes darbinieku atbalstam

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Medicīnas dienests

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restorāni un ēdnīcas

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Silītes un citas bērnu pieskatīšanas iestādes

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Darbības saistībā ar visiem iestādē strādājošajiem

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Padomes Ģenerālsekretariāta komandējumu izdevumi

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Darbinieku ceļa izdevumi saistībā ar Eiropadomi

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Komandējumi

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

13. nodaļa – Citi izdevumi saistībā ar iestādē strādājošiem – Kopā

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

1. SADAĻA – Iestādē strādājošie – KOPĀ

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Īres maksa

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Nekustamā īpašuma iegāde

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Telpu iekārtošana

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Darbs saistībā ar telpu drošību

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Izdevumi pirms ēku iegādes, celtniecības un iekārtošanas

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Ēkas

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Telpu uzkopšana un uzturēšana

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Ūdensapgāde, gāze, elektrība un apkure

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Ēku drošība un novērošana

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Apdrošināšana

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Citi izdevumi saistībā ar ēkām

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Izmaksas saistībā ar ēkām

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

20. nodaļa – Ēkas un saistītās izmaksas – Kopā

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Ierīču un programmatūras iegāde

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Ārējie pakalpojumi datorsistēmu ekspluatācijai un izstrādei

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Ierīču un programmatūras apkalpošana un uzturēšana

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekomunikācijas

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Datorsistēmas un telekomunikācijas

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Mēbeļu iegāde un nomaiņa

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Mēbeļu noma, apkalpošana, uzturēšana un labošana

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Mēbeles

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Tehnisko ierīču un iekārtu iegāde un atjaunošana

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Ārējie pakalpojumi tehnisko ierīču un iekārtu ekspluatācijai un izstrādei

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Tehnisko ierīču un iekārtu īre, apkalpošana, uzturēšana un labošana

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Tehniskās ierīces un iekārtas

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Transportlīdzekļu noma, uzturēšana un labošana

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Mobilitātes plāns

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Transports

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

21. nodaļa – Datorsistēmas, ierīces un mēbeles – Kopā

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Delegāciju ceļa izdevumi

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Dažādi ceļa izdevumi

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Mutiskās tulkošanas izmaksas

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Pieņemšanas un reprezentācijas izdevumi

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Dažādi iekšējo sanāksmju izdevumi

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Konferenču, kongresu un sanāksmju organizēšana

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Sanāksmes un konferences

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Dokumentācijas un bibliotēku izdevumi

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Oficiālais Vēstnesis

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Vispārējas publikācijas

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informācija un sabiedriskie pasākumi

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informācija

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Biroja piederumi

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Pasta izdevumi

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Izdevumi saistībā ar pētījumiem, aptaujām un konsultācijām

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Pārcelšanās

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Finanšu izmaksas

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Juridiskie izdevumi un izmaksas, zaudējumu atlīdzība un kompensācija

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Citi darbības izdevumi

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Dažādi izdevumi

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

22. nodaļa– Darbības izdevumi – Kopā

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

2. SADAĻA – Ēkas, ierīces un darbības izdevumi – KOPĀ

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Rezerve neparedzētiem izdevumiem

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10. SADAĻA – Citi izdevumi – KOPĀ

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

KOPĒJAIS BUDŽETS

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---