# Il-Ġurnal Uffiċjali C 307/2013

| | ISSN 1977-0987
  doi:10.3000/19770987.C_2013.307.mlt |
| --- | --- |
| Il-Ġurnal Uffiċjali
  tal-Unjoni Ewropea | C 307 |
| | |
| Edizzjoni bil-Malti | Informazzjoni u Avviżi | Volum 5622 ta' Ottubru 2013 |

ISSN 1977-0987

doi:10.3000/19770987.C_2013.307.mlt

Il-Ġurnal Uffiċjali

tal-Unjoni Ewropea

C 307

Edizzjoni bil-Malti

Informazzjoni u Avviżi

Volum 5622 ta' Ottubru 2013

---

| Avviż Nru | Werrej | Paġna |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informazzjoni |
| | INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA |
| | Il-Kunsill |
| 2013/C 307/01 | Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2012 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill | 1 |

Avviż Nru

Werrej

Paġna

IV   Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

2013/C 307/01

Rapport Dwar L-Attività Finanzjarja 2012 — Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

1

| MT | |
| --- | --- |

MT

---

IV Informazzjoni

INFORMAZZJONI MINN ISTITUZZJONIJIET, KORPI, UFFIĊĊJI U AĠENZIJI TAL-UNJONI EWROPEA

Il-Kunsill

| 22.10.2013 | MT | Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

MT

Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea

C 307/1

---

RAPPORT DWAR L-ATTIVITÀ FINANZJARJA 2012

Taqsima II — Kunsill Ewropew u Kunsill

2013/C 307/01

WERREJ

| 1. | INTRODUZZJONI |
| --- | --- |

1.

| 2. | SOMMARJU |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | L-objettivi amministrattivi ewlenin |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2012 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Approċċ ġenerali |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Baġit 2012 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Baġit 2012 u l-Perspettivi Finanzjarji tal-Intestatura 5 tal-Baġit tal-UE |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Attivitajiet u objettivi fl-2012 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Attivitajiet tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2012 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Ksib tal-objettivi amministrattivi fl-2012 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Dħul |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Infiq fl-2012 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2004-2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-katergorija fl-2012 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modifika tal-baġit fl-2012 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Approprjazzjonijiet riportati |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2011 sal-2012 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Approprjazzjonijiet riportati mill-2012 għall-2013 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Dħul assenjat |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2012 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Dħul assenjat akkumulat fl-2012 |
| --- | --- |

4.5.2.

1   INTRODUZZJONI

F'konformità mal-Artikolu 142 tar-Regolament Finanzjarju (RF) (1) dan id-dokument jikkostitwixxi rapport dwar il-ġestjoni baġitarja u finanzjarja tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) għas-sena finanzjarja 2012.

Ir-rapport huwa bbażat fuq il-kontijiet għall-2012, is-sejbiet fir-rapporti dwar l-attività annwali tal-uffiċjali awtorizzanti tal-Kunsill u l-informazzjoni dwar l-implimentazzjoni tal-baġit mis-sistema finanzjarja tal-Kunsill.

Il-Kapitolu 3 ta' dan ir-rapport jippreżenta sommarju tal-qafas li ġie stabbilit għas-sena finanzjarja 2012. Il-Kapitolu 4 jagħti ħarsa globali lejn l-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet tal-baġit disponibbli fl-2012.

L-implimentazzjoni tal-baġit għall-2012 skont il-linji tal-baġit hija ppreżentata fl-Anness.

2   SOMMARJU

Is-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill (minn issa 'l quddiem SĠK) kompla l-isforzi biex jirrazzjonalizza l-istruttura tal-baġit u l-implimentazzjoni tiegħu fl-2012 billi jiġi rinfurzat l-għarfien dwar il-materja u l-kompetenzi operazzjonali tal-aġenti finanzjarji tiegħu. B'riżultat ta' analiżi dettaljata dwar il-ħtiġijiet reali u l-prijoritizzazzjoni, il-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill (minn issa 'l quddiem KE/K) għall-2012 tnaqqas b'EUR 29 milljun meta mqabbel mal-2011.

L-isforzi biex jiġu ssimplifikati d-daqs u l-użu tar-riżorsi umani tal-SĠK issarrfu fi tnaqqis ta' 20 kariga fit-tabella tal-persunal li għalhekk jammonta għal 3 153 kariga fit-tabella tal-persunal tal-KE/K fl-2012.

Il-baġit ġenerali għall-KE/K għall-2010 kien stabbilit għal EUR 533,9 miljun. Fi tmiem l-2012, ġie impenjat ammont ta' EUR 489,9 miljun filwaqt li ġew ikkanċellati EUR 44 miljun. Għalhekk, ir-rata ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet ta' 91,8 % fl-2012.

Ir-raġunijiet prinċipali għall-approprjazzjoni kkanċellata ta' EUR 44 miljun huma:

| — | infiq aktar baxx milli previst fir-rigward tal-pakketti tal-ivvjaġġar għad-delegazzjonijiet (EUR 14,7 miljun), |
| --- | --- |

—

infiq aktar baxx milli previst fir-rigward tal-pakketti tal-ivvjaġġar għad-delegazzjonijiet (EUR 14,7 miljun),

| — | infiq aktar baxx milli previst fl-interpretazzjoni (EUR 5,9 miljun), |
| --- | --- |

—

infiq aktar baxx milli previst fl-interpretazzjoni (EUR 5,9 miljun),

| — | l-ebda aġġustament fis-salarji (EUR 7,4 miljun), |
| --- | --- |

—

l-ebda aġġustament fis-salarji (EUR 7,4 miljun),

| — | in-nuqqas fil-ħtieġa għall-Ġurnal Uffiċjali (EUR 0,9 miljun), |
| --- | --- |

—

in-nuqqas fil-ħtieġa għall-Ġurnal Uffiċjali (EUR 0,9 miljun),

| — | is-sottookkupazzjoni ta'karigi fit-tabella tal-persunal u inqas spejjeż f'salarji (EUR 6,4 miljun), |
| --- | --- |

—

is-sottookkupazzjoni ta'karigi fit-tabella tal-persunal u inqas spejjeż f'salarji (EUR 6,4 miljun),

| — | ħtieġa inqas għal infiq ieħor għal persunal (eż. aġenti kuntrattwali, esperti nazzjonali sekondati (SNEs)), u missjonijiet (EUR 3 miljun), |
| --- | --- |

—

ħtieġa inqas għal infiq ieħor għal persunal (eż. aġenti kuntrattwali, esperti nazzjonali sekondati (SNEs)), u missjonijiet (EUR 3 miljun),

| — | inqas ħtieġa li jiġu organizzati laqgħat, installazzjonijiet tekniċi u tagħmir tal-uffiċċju (EUR 1,5 miljun), |
| --- | --- |

—

inqas ħtieġa li jiġu organizzati laqgħat, installazzjonijiet tekniċi u tagħmir tal-uffiċċju (EUR 1,5 miljun),

| — | in-nuqqas ta' attivazzjoni tar-riżerva (EUR 2 miljun). |
| --- | --- |

—

in-nuqqas ta' attivazzjoni tar-riżerva (EUR 2 miljun).

Fir-rigward tal-approprjazzjonijiet ikkanċellati, għandu jiġi nnutat li l-ewwel erba' punti (EUR 29 miljun) prattikament jiddependu fuq l-attivitajiet/azzjonijiet tal-Istati Membri, jiġifieri l-użu tal-pakketti tal-ivvjaġġar u tal-interpretazzjoni għad-delegazzjonijiet, deċiżjonijiet dwar l-aġġustamenti tas-salarji, u kif u meta d-deċiżjonijiet leġislattivi jiġu mibdulin f'pubblikazzjonijiet fil-Ġurnal Uffiċjali.

3   OBJETTIVI U BAĠIT GĦAS-SENA FINANZJARJA 2012

3.1   L-objettivi amministrattivi ewlenin

L-objettivi amministrattivi ewlenin tas-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill għall-2012 kienu:

| — | Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill. |
| --- | --- |

—

Li jiġi żgurat l-appoġġ kontinwu lill-President tal-Kunsill Ewropew u lill-Kunsill.

| — | Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li tiġi rinfurzata l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu. |
| --- | --- |

—

Li jkompli għaddej il-proċess ta' modernizzazzjoni amministrattiva bl-objettiv li tiġi rinfurzata l-kwalità tal-organizzazzjoni tiegħu.

| — | Li jitħejja l-adattament tal-organizzazzjoni tiegħu għall-adeżjoni tal-Kroazja f'Lulju 2013. |
| --- | --- |

—

Li jitħejja l-adattament tal-organizzazzjoni tiegħu għall-adeżjoni tal-Kroazja f'Lulju 2013.

3.2   L-istabbiliment tal-baġit għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsil fl-2012

3.2.1   Approċċ ġenerali

L-istabbiliment tal-baġit għall-2012 għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill kien ibbażat fuq żewġ proċeduri separati:

| 1) | il-proposta għall-abbozz ta' baġit għall-2012 f'Marzu 2011, u |
| --- | --- |

1)

il-proposta għall-abbozz ta' baġit għall-2012 f'Marzu 2011, u

| 2) | ittra emendatorja għall-abbozz ta' baġit għall-2012 f'Awwissu 2011 fid-dawl tal-adeżjoni tal-Kroazja. |
| --- | --- |

2)

ittra emendatorja għall-abbozz ta' baġit għall-2012 f'Awwissu 2011 fid-dawl tal-adeżjoni tal-Kroazja.

Il-baġit KE/K għall-2012 kien ibbażat fuq l-objettiv ta' tkabbir żero f'termini ta' approprjazzjonijiet meta mqabbla mal-livell tal-2011. Flimkien ma' dan l-approċċ ta' tkabbir żero, tnaqqsu l-approprjazzjonijiet għal xi punti speċifiċi, b'kont meħud tal-implimentazzjoni tal-baġit tas-snin imgħoddija.

Għat-tħejjija tal-adeżjoni tal-Kroazja, diġà kienu meħtieġa riżorsi għall-2012, partikolarment għal-lingwa Kroata (tradutturi u ġuristi lingwisti) u għall-pubblikazzjoni tal-acquis communautaire f'dik il-lingwa. Għalhekk, fit-30 ta' Ġunju 2011 il-Kummissjoni stiednet lill-istituzzjonijiet biex sal-5 ta' Awwissu 2011 idaħħlu l-proposti tagħhom għal riżorsi relatati mal-adeżjoni li mbagħad ġew inkorporati fl-ittra emendatorja għall-abbozz ta' baġit 2012 tal-UE. Biex jiġu ffaċċjati r-rekwiżiti tal-adeżjoni tal-Kroazja, is-SĠK ippropona żieda għall-abbozz ta' baġit tiegħu għall-2012 ta' EUR 1 375 000.

3.2.2   Baġit 2012

L-awtorità baġitarja stabbilixxiet il-baġit globali tal-KE/K għall-2012 fl-ammont ta' EUR 533,9 miljun.

Id-differenza ta' EUR – 29,3 miljun (– 5,2 %) meta mqabbla mal-baġit tal-2011 hija mqassma kif ġej:

| — | tnaqqis ta' EUR 10 miljun minn ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa, |
| --- | --- |

—

tnaqqis ta' EUR 10 miljun minn ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa,

| — | tnaqqis ta' EUR 9 miljun mill-ispejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet, |
| --- | --- |

—

tnaqqis ta' EUR 9 miljun mill-ispejjeż ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet,

| — | tnaqqis ta' EUR 8 miljun mill-interpretazzjoni, |
| --- | --- |

—

tnaqqis ta' EUR 8 miljun mill-interpretazzjoni,

| — | tnaqqis ta' EUR 4 miljun mir-riżerva ta' kontinġenza, |
| --- | --- |

—

tnaqqis ta' EUR 4 miljun mir-riżerva ta' kontinġenza,

| — | tnaqqis ta' EUR 2,5 miljun relatati mal-kuntratti ta' bini trasferiti għas-SEAE, |
| --- | --- |

—

tnaqqis ta' EUR 2,5 miljun relatati mal-kuntratti ta' bini trasferiti għas-SEAE,

| — | żieda ta' EUR 2,8 miljun għall-infiq operattiv (eż. obbligi statutorji u kuntrattwali), |
| --- | --- |

—

żieda ta' EUR 2,8 miljun għall-infiq operattiv (eż. obbligi statutorji u kuntrattwali),

| — | żieda ta' EUR 1,4 miljun għat-tħejjija tal-adeżjoni tal-Kroazja, li jinqasmu kif ġej.






  — | Infiq relatat ma' persunal kuntrattwali: EUR 400 000 |
| --- | --- | --- |

—

żieda ta' EUR 1,4 miljun għat-tħejjija tal-adeżjoni tal-Kroazja, li jinqasmu kif ġej.

—

Infiq relatat ma' persunal kuntrattwali: EUR 400 000

| — | Ġurnal Uffiċjali/acquis communautaire: EUR 550 000 |
| --- | --- |

—

Ġurnal Uffiċjali/acquis communautaire: EUR 550 000

| — | Bini, tagħmir u nfiq operattiv: EUR 425 000. |
| --- | --- |

—

Bini, tagħmir u nfiq operattiv: EUR 425 000.

It-tabella tal-persunal 2012 tal-KE/K tnaqqset b'20 kariga minn 3 173 għal 3 153.

Tabella 1 tagħti ħarsa ġenerali lejn kif ġie stabbilit il-baġit tal-2012 skont il-kategorija. Bl-impatt tar-riżorsi supplimentari għat-tħejjija għall-adeżjoni tal-Kroazja t-tnaqqis nominali tal-KE/K għall-2012meta mqabbel mal-2011 kien 5,2 %. Fil-kuntest tar-rata ta’ inflazzjoni ta' 1,8 % stmata għall-2012, il-baġit tal-KE/K effettivament tnaqqas f'termini reali b'7 %.

Tabella 1

Baġit tal-KE/K 2012 imqabbel mal-2011 (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2011 | Abbozz ta' Baġit 2012 | Ittra emendatorja (Cro) | Baġit Finali 2012 | Differenza 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Tabella tal-persunal | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Infiq ieħor għall-persunal | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Bini | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Sistemi tal-IT | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Ġurnal Uffiċjali | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Titolu III (trasferit għas-SEAE fl-2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Mixxellanju | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Riżerva | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Total (eskl l-akkwist) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Total | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2011

Abbozz ta' Baġit 2012

Ittra emendatorja (Cro)

Baġit Finali 2012

Differenza 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Tabella tal-persunal

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Infiq ieħor għall-persunal

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Bini

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Sistemi tal-IT

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Spejjeż għall-interpretazzjoni

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Ġurnal Uffiċjali

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Titolu III (trasferit għas-SEAE fl-2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Mixxellanju

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Riżerva

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Total (eskl l-akkwist)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Total

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3   Baġit 2012 u l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji tal-Baġit tal-UE

Tabella 2 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-evoluzzjoni tal-baġit tal-KE/K fl-2006-2012. Is-sehem tal-KE/K fl-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji Pluriennali naqas minn 8,8 % fl-2006 sa 6,2 % fl-2012.

It-tnaqqis miksub fl-2006-2012 huwa fil-biċċa l-kbira tiegħu riżultat ta' ġestjoni prudenti tal-baġit. It-tnaqqis sinifikanti fl-2011 huwa prinċipalment riżultat tat-trasferiment ta' riżorsi lis-SEAE, filwaqt li t-tnaqqis fl-2012 irriżulta minn tnaqqis ta' approprjazzjonijiet ta' ċerti attivitajiet fid-dawl tal-implimentazzjoni fis-snin preċedenti u tal-ħtieġa reali (eż. interpretazzjoni u spejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet; irreferi għal punt 3.2.2).

Tabella 2

Evoluzzjoni tat-Taqsima II tal-baġit tal-UE (Kunsill Ewropew u Kunsill) taħt l-Intestatura 5 tal-Perspettivi Finanzjarji fl-2006-2012

| (Ammonti bi prezzijiet attwali) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR miljuni | bidla | EUR miljuni | bidla | EUR miljuni | bidla | EUR miljuni | bidla | EUR miljuni | bidla | EUR miljuni | bidla | EUR miljuni | bidla |
| Intestatura 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| KE/K | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Sehem KE/K f'Intestatura 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Ammonti bi prezzijiet attwali)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

EUR miljuni

bidla

EUR miljuni

bidla

EUR miljuni

bidla

EUR miljuni

bidla

EUR miljuni

bidla

EUR miljuni

bidla

EUR miljuni

bidla

Intestatura 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

KE/K

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Sehem KE/K f'Intestatura 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4   ĦARSA ĠENERALI GLOBALI LEJN L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-BAĠIT FL-2012

4.1   Attivitajiet u objettivi fl-2012

4.1.1   Attivitajiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kunsill fl-2012

Fil-qafas tar-rapport dwar l-attività finanzjarja, is-SĠK jagħti informazzjoni dwar l-attivitajiet ċentrali tiegħu, li huma rilevanti mill-perspettiva finanzjarja, u li jiddeskrivu l-funzjonament tal-Kunsill u tal-Kunsill Ewropew matul is-sena finanzjarja.

Tabella 3 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-iżvilupp tan-numru ta' laqgħat organizzati mis-SĠK għall-Kunsill Ewropew u l-Kunsill fl-2003-2012. Flimkien mal-4 704 laqgħa “istituzzjonali”, is-SĠK organizza 2 189 laqgħa oħra interna, sessjonijiet ta' taħriġ, seminars, sessjonijiet ta' informazzjoni u laqgħat ma' pajjiżi terzi fl-2012.

Tabella 3

Żvilupp tan-numru ta' laqgħat fl-2003-2012

| Laqgħat istituzzjonali | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summits | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Kunsilli | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Gruppi ta' Ħidma | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Laqgħat oħra | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Total | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Laqgħat istituzzjonali

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Summits

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Kunsilli

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Gruppi ta' Ħidma

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Laqgħat oħra

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Total

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Indikatur kwantitattiv ieħor tal-attivitajiet hu l-atti legali ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali (ĠU) (Tabella 4). Fl-2012, ġew ippubblikati 958 att legali fil-ĠU. Għandu jiġi nnutat li l-volum tal-atti legali jiddependi fuq il-finalizzazzjoni tal-proċess leġislattiv qabel ma l-atti jkunu jistgħu jiġu elaborati f'testi finali għall-pubblikazzjoni fil-ĠU.

Tabella 4

Żvilupp tal-għadd ta' atti legali fl-2003-2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atti legali ppubblikati fil-ĠU | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Atti legali ppubblikati fil-ĠU

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Ksib tal-objettivi amministrattivi fl-2012

Il-ksib tal-objettivi stabbiliti għas-sena baġitarja 2012 jista' jitqassar kif ġej:

| — | Tabella tal-persunal

  Fl-2012, is-SĠK irrekluta 165 uffiċjal (147 uffiċjal permanenti u 18-il aġent temporanju). Matul is-sena telqu 246 uffiċjal (217-il uffiċjal permanenti u 29 aġent temporanju) b'riżultat ta' tnaqqis nett ta' 81 fit-tabella tal-persunal tal-KE/K. |
| --- | --- |

—

Tabella tal-persunal

Fl-2012, is-SĠK irrekluta 165 uffiċjal (147 uffiċjal permanenti u 18-il aġent temporanju). Matul is-sena telqu 246 uffiċjal (217-il uffiċjal permanenti u 29 aġent temporanju) b'riżultat ta' tnaqqis nett ta' 81 fit-tabella tal-persunal tal-KE/K.

| — | Modernizzazzjoni amministrattiva

  Bħala konsegwenza ta' deċiżjonijiet ta' ġestjoni meħudin mis-SĠK, it-tabella tal-persunal tnaqqset b'20 kariga. It-tnaqqis huwa kombinazzjoni ta' trasferiment ta' attivitajiet mis-Servizz tal-Assigurazzjoni tal-Mard tas-SĠK (9 karigi) għall-PMO tal-Kummissjoni, u razzjonalizzazzjoni tal-metodi ta' ħidma fl-unitajiet tal-lingwa (11-il kariga).
  Bħala parti minn mixja kontinwa lejn modernizzazzjoni amministrattiva u arranġamenti ta' ħidma flessibbli, u biex tingħata għajnuna lill-persunal kollu sabiex itejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, ġew introdotti għażliet ġodda ta' xogħol mid-dar (teleworking) fis-SĠK f'Novembru 2012. L-arranġament jespandi, b'ċerti kondizzjonijiet fost l-oħrajn riżultat verifikabbli u rendiment li jista' jitkejjel, il-possibbiltajiet għal xogħol mid-dar standard u okkażjonali tal-persunal. |
| --- | --- |

—

Modernizzazzjoni amministrattiva

Bħala konsegwenza ta' deċiżjonijiet ta' ġestjoni meħudin mis-SĠK, it-tabella tal-persunal tnaqqset b'20 kariga. It-tnaqqis huwa kombinazzjoni ta' trasferiment ta' attivitajiet mis-Servizz tal-Assigurazzjoni tal-Mard tas-SĠK (9 karigi) għall-PMO tal-Kummissjoni, u razzjonalizzazzjoni tal-metodi ta' ħidma fl-unitajiet tal-lingwa (11-il kariga).

Bħala parti minn mixja kontinwa lejn modernizzazzjoni amministrattiva u arranġamenti ta' ħidma flessibbli, u biex tingħata għajnuna lill-persunal kollu sabiex itejjeb il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja, ġew introdotti għażliet ġodda ta' xogħol mid-dar (teleworking) fis-SĠK f'Novembru 2012. L-arranġament jespandi, b'ċerti kondizzjonijiet fost l-oħrajn riżultat verifikabbli u rendiment li jista' jitkejjel, il-possibbiltajiet għal xogħol mid-dar standard u okkażjonali tal-persunal.

| — | Ġestjoni finanzjarja

  FL-2012, is-SĠK kompla bil-miżuri biex ikompli jtejjeb il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Matul is-sena is-SĠK iffoka fuq ir-rinfurzar tal-għarfien dwar il-materja u l-kompetenzi operazzjonali tal-aġenti finanzjarji tiegħu. Bħala riżultat l-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-uffiċjali ta' awtorizzazzjoni tjiebu (inqas riallokazzjoni ta' fondi u rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ogħla meta mqabbla mal-2011).
  Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta' dewmien tal-ħlas ta' fatturi fis-SĠK kompliet titjieb u kienet 19-il jum fl-2012 (21 jum fl-2011 u 27 fl-2010; bil-limitu ta' żmien massimu jkun 30 jum kalendarju (Direttiva COM(2009) 126 final). |
| --- | --- |

—

Ġestjoni finanzjarja

FL-2012, is-SĠK kompla bil-miżuri biex ikompli jtejjeb il-ġestjoni u l-prestazzjoni finanzjarja tiegħu. Matul is-sena is-SĠK iffoka fuq ir-rinfurzar tal-għarfien dwar il-materja u l-kompetenzi operazzjonali tal-aġenti finanzjarji tiegħu. Bħala riżultat l-ippjanar u l-implimentazzjoni tal-baġit tal-uffiċjali ta' awtorizzazzjoni tjiebu (inqas riallokazzjoni ta' fondi u rata ta' implimentazzjoni tal-baġit ogħla meta mqabbla mal-2011).

Fil-kuntest tat-titjib tal-pożizzjoni tal-fluss tal-flus tan-negozji Ewropej, il-medja ta' dewmien tal-ħlas ta' fatturi fis-SĠK kompliet titjieb u kienet 19-il jum fl-2012 (21 jum fl-2011 u 27 fl-2010; bil-limitu ta' żmien massimu jkun 30 jum kalendarju (Direttiva COM(2009) 126 final).

| — | Politika tal-Bini

  Il-proġett biex jiġi rinovat ir-Residence Palace u jinbidel fis-sede tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri (Bini Europa) kompla fl-2012 bil-ħidma tal-kostruzzjoni proprja inkluż, fost l-oħrajn, il-bidu għall-bini ta' sulari, iżolazzjoni u diversi installazzjonijiet tekniċi. |
| --- | --- |

—

Politika tal-Bini

Il-proġett biex jiġi rinovat ir-Residence Palace u jinbidel fis-sede tal-Kunsill Ewropew u l-Kunsill tal-Ministri (Bini Europa) kompla fl-2012 bil-ħidma tal-kostruzzjoni proprja inkluż, fost l-oħrajn, il-bidu għall-bini ta' sulari, iżolazzjoni u diversi installazzjonijiet tekniċi.

4.2   Dħul

Tabella 5 tagħti ħarsa ġenerali lejn l-eżitu globali tal-operazzjonijiet tad-dħul fl-2012. L-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2011” tirreferi għal ordnijiet ta' rkupru li saru fl-2011 iżda li għalihom l-irkupru tal-ammonti sar biss fl-2012. Mill-banda l-oħra l-espressjoni “Drittijiet stabbiliti 2012” tikkorrispondi għal irkupri mnedija fl-2012.

Billi l-operazzjonijiet tad-dħul tal-2011 jikkonċernaw biss il-finalizzazzjoni tal-irkupri pendenti fl-2012, l-analiżi dwar l-operazzjonijiet tad-dħul hija ffukata fuq dawk li tnedew fl-2012 u fuq it-totali.

Tabella 5

Ħarsa ġenerali lejn l-operazzjonijiet tad-dħul fil-baġit tal-2012

| (EUR) |
| --- |
| Titolu
  Kapitlu | Drittijiet stabbiliti 2011 | Dħul irkuprat minn 2011 | Drittijiet stabbiliti 2012 | Dħul irkuprat minn 2012 | Total tad-drittijiet stabbiliti 2011 + 2012 | Total irkuprat 2011 + 2012 | Ser jiġi rkuprat fl-2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Taxxi, imposti u ammonti impenjati Komunitarji mixxellanji |

(EUR)

Titolu

Kapitlu

Drittijiet stabbiliti 2011

Dħul irkuprat minn 2011

Drittijiet stabbiliti 2012

Dħul irkuprat minn 2012

Total tad-drittijiet stabbiliti 2011 + 2012

Total irkuprat 2011 + 2012

Ser jiġi rkuprat fl-2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 885

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 090

| 40 | Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal |
| --- | --- |

40

Tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni |
| --- | --- |

41

Kontribuzzjonijiet għall-iskema tal-pensjoni

1 781 895

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 090

| 5 | Dħul li ġej mill-operazzjoni amministrattiva |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli |
| --- | --- |

50

Rikavati mill-bejgħ ta' proprjetà mobbli u immobbli

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Rikavati mill-bejgħ u l-kiri |
| --- | --- |

51

Rikavati mill-bejgħ u l-kiri

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Dħul minn investimenti jew self mogħti, bank u imgħax ieħor |
| --- | --- |

52

Dħul minn investimenti jew self mogħti, bank u imgħax ieħor

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Dħul mir-rikavati ta' servizzi provduti u ħidma mwettqa |
| --- | --- |

55

Dħul mir-rikavati ta' servizzi provduti u ħidma mwettqa

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | SEAE Dħul mir-rikavati ta' servizzi provduti u ħidma eċċ |
| --- | --- |

55

SEAE Dħul mir-rikavati ta' servizzi provduti u ħidma eċċ

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Kontribuzzjonijiet oħra u għoti lura ta' ħlasijiet marbutin mal-amministrat |
| --- | --- |

57

Kontribuzzjonijiet oħra u għoti lura ta' ħlasijiet marbutin mal-amministrat

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

58

Kumpens mixxellanju

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | SEAE Kumpens mixxellanju |
| --- | --- |

58

SEAE Kumpens mixxellanju

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Kontribuzzjonijiet u ħlasijiet mill-ġdid skont ftehimiet komunitarji eċċ |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi |
| --- | --- |

63

Kontribuzzjonijiet skont ftehimiet speċifiċi

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Imgħax fuq ħlasijiet tard |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Dħul mixxellanju |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Total

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Il-volum totali tal-operazzjonijiet rigward dħul, f'termini ta' drittijiet stabbiliti, jiġifieri l-ordnijiet għall-irkupru ppubblikati, kien ta' EUR 109 miljun fl-2012. Minn dan l-ammont, EUR 98 miljun ġew irkuprati matul is-sena finanzjarja filwaqt li EUR 11-il miljun ser jiġu rkuprati fl-2013.

Madwar 60 % (EUR 57 miljun) tad-dħul totali rkuprat fl-2012 huwa marbut mat-taxxi Komunitarji, imposti u ammonti impenjati miġbura mill-persunal tas-SĠK. Minn dan l-ammont EUR 25 miljun ikopru t-tnaqqis mir-remunerazzjoni tal-persunal. EUR 32 miljun jikkorrispondu għal kontribuzzjonijiet u trasferimenti ta' drittijiet għal pensjoni għall-iskema tal-pensjoni.

Il-bqija, jew 40 % (EUR 40 miljun), huma akkumulati minn diversi operazzjonijiet amministrattivi. Dan l-ammont ġej prinċipalment mis-sorsi li ġejjin:

| — | L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2010 u 2011 (EUR 7,5 miljun u EUR 15,4 miljun rispettivament) (Kapitolu 57). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' partijiet mill-ammonti mħallsin lill-Istati Membri fis-snin preċedenti għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegati b'segwitu għad-dikjarazzjonijiet tagħhom għall-2010 u 2011 (EUR 7,5 miljun u EUR 15,4 miljun rispettivament) (Kapitolu 57).

| — | L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplimentarja fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 7,1 miljun) (Artikolu 57). |
| --- | --- |

—

L-irkupru ta' ħlasijiet mill-Istati Membri għal interpretazzjoni supplimentarja fuq talba għal ċerti lingwi (EUR 7,1 miljun) (Artikolu 57).

| — | It-trasferiment mis-SEAE lill-Kunsill bħala ħlasijiet bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 6,3 miljun u EUR 0,7 miljun) (Kapitoli 55 u 58 rispettivament). |
| --- | --- |

—

It-trasferiment mis-SEAE lill-Kunsill bħala ħlasijiet bil-quddiem għas-servizzi mogħtija mis-SĠK lis-SEAE (EUR 6,3 miljun u EUR 0,7 miljun) (Kapitoli 55 u 58 rispettivament).

| — | Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1,1 miljun) (Kapitolu 57). |
| --- | --- |

—

Il-kontribuzzjonijiet minn istituzzjonijiet oħra u l-ħlasijiet minn uffiċjali tal-Kunsill għall-crèche tal-Kunsill (EUR 1,1 miljun) (Kapitolu 57).

4.3   Infiq fl-2012

4.3.1   Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit fl-2004-2012

Il-medja tar-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit tal-KE/K kienet 96 % tul dawn l-aħħar disa' snin (Grafika 1). Ir-rata ta' implimentazzjoni tirreferi għall-impenji li saru matul is-sena baġitarja.

Il-ħlasijiet annwali reali matul il-perijodu kienu bejn wieħed u ieħor 81 % tal-baġit. Id-differenza bejn l-implimentazzjoni u l-ħlasijiet ġenerali ta' sena partikolari (jiġifieri impenji li ma jitħallsux) ġiet riportata, f'konformità mal-Artikolu 9(4) tar-Regolament Finanzjarju, għas-sena baġitarja li jmiss għall-ħlasijiet neċessarji.

L-approprjazzjonijiet riportati jinqasmu f'żewġ kategoriji kbar: funzjonament tas-SĠK u l-bini. L-ewwel waħda hi relatata mal-obbligi debitament ikkuntrattati qabel l-aħħar tas-sena baġitarja iżda fejn il-merkanzija tkun għadha ma twasslitx u/jew ma jkunux waslu fatturi għaliha qabel l-aħħar tas-sena.

Grafika 1

Implimentazzjoni globali tal-baġit 2004-2012

Image

It-tieni kategorija tirreferi għall-akkwist ta' bini mis-SĠK bħal-LEX, il-crèche u l-Bini Europa. F'dawn l-aħħar ftit snin, is-SĠK irnexxielu juża t-tfaddil li sar matul l-implimentazzjoni tal-baġit biex jiffinanzja dawn l-akkwisti.

Fl-2012, saru żewġ ħlasijiet għall-akkwist tal-Bini Europa: l-ewwel wieħed sar fi Frar ta' EUR 5 miljun u t-tieni wieħed ta' EUR 10 miljun sar f'Diċembru.

4.3.2   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet skont il-katergorija fl-2012

L-analiżi tal-infiq fl-2012 hi ppreżentata f'livell tal-10 kategoriji l-aktar sinifikanti ta' nfiq.

It-Tabella 6 tqabbel il-baġit finali wara t-trasferimenti (kolonna 2) mar-riżultat tal-baġit f'termini ta' impenji (kolonna 3). Id-differenza bejn il-baġit finali u l-approprjazzjonijiet impenjati tikkorrispondi għall-ammonti mhux użati fl-2012.

Tabella 6

Ħarsa ġenerali lejn l-implimentazzjoni tal-baġit tal-2012, (skont il- kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2012 (inizjali) | Baġit 2012 (3) (inizjali) | Impenji | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Tabella tal-persunal | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Infiq ieħor għall-persunal | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Bini | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Sistemi ta' kompjuter | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Ġurnal Uffiċjali | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Mixxellanju | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Riżerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Total (eskl l-akkwist) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Total | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2012 (inizjali)

Baġit 2012 (3) (inizjali)

Impenji

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Tabella tal-persunal

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Infiq ieħor għall-persunal

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Bini

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Sistemi ta' kompjuter

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Spejjeż għall-interpretazzjoni

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Ġurnal Uffiċjali

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Mixxellanju

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Riżerva

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Total (eskl l-akkwist)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Total

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Ir-rata globali ta' implimentazzjoni tal-baġit għall-2012, inklużi l-ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa, hi 91,8 %.

Id-differenza bejn il-baġit finali u l-implimentazzjon tista' tiġi spjegata kif ġej:

| — | Il-fatt li ma kien hemm l-ebda aġġustament ta' remunerazzjoni fl-2011 u l-2012 rriżulta f'infiq aktar baxx milli previst ta' EUR 7,4 miljun fil-kategorija tat-tabella tal-persunal. EUR 4,4 miljun ieħor f'infiq aktar baxx milli previst huwa minħabba rata ta' okkupazzjoni baxxa tal-karigi fil-pjan ta' stabbiliment (bejn wieħed u ieħor 93 % (4)). Il-bqija tat-EUR 2 miljun prinċipalment hija marbuta ma' ħtieġa iżgħar fir-rigward ta' drittijiet kif previsti mir-Regolamenti tal-Persunal (eż. unita domestika u allowances oħra). |
| --- | --- |

—

Il-fatt li ma kien hemm l-ebda aġġustament ta' remunerazzjoni fl-2011 u l-2012 rriżulta f'infiq aktar baxx milli previst ta' EUR 7,4 miljun fil-kategorija tat-tabella tal-persunal. EUR 4,4 miljun ieħor f'infiq aktar baxx milli previst huwa minħabba rata ta' okkupazzjoni baxxa tal-karigi fil-pjan ta' stabbiliment (bejn wieħed u ieħor 93 % (4)). Il-bqija tat-EUR 2 miljun prinċipalment hija marbuta ma' ħtieġa iżgħar fir-rigward ta' drittijiet kif previsti mir-Regolamenti tal-Persunal (eż. unita domestika u allowances oħra).

| — | Kważi nofs it-tfaddil globali (EUR 1,4 miljun minn EUR 3 miljun) fil-kategorija ta' nfiq ieħor tal-persunal huwa marbut ma' inqas ħlasijiet għal aġenti kuntrattwali, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħra. Inqas infiq f'missjoni relatata mal-ispejjeż tikkorrispondi ma' tfaddil ta' EUR 1,1 miljun. |
| --- | --- |

—

Kważi nofs it-tfaddil globali (EUR 1,4 miljun minn EUR 3 miljun) fil-kategorija ta' nfiq ieħor tal-persunal huwa marbut ma' inqas ħlasijiet għal aġenti kuntrattwali, esperti nazzjonali ssekondati u servizzi esterni oħra. Inqas infiq f'missjoni relatata mal-ispejjeż tikkorrispondi ma' tfaddil ta' EUR 1,1 miljun.

| — | L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini (fit-Titolu II, mingħajr il-Bini Europa) irriżulta fi tfaddil ta' EUR 0,9 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,4 miljun huwa dovut għal spejjeż aktar baxxi f'ilma, gass u elettriku filwaqt li l-bqija jikkorrispondi għal anqas flus minfuqa f'ċerti xogħlijiet ta' sistemazzjoni ta' bini, installazzjoni u manutenzjoni. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni globali tal-infiq relatat mal-bini (fit-Titolu II, mingħajr il-Bini Europa) irriżulta fi tfaddil ta' EUR 0,9 miljun. Minn dan l-ammont EUR 0,4 miljun huwa dovut għal spejjeż aktar baxxi f'ilma, gass u elettriku filwaqt li l-bqija jikkorrispondi għal anqas flus minfuqa f'ċerti xogħlijiet ta' sistemazzjoni ta' bini, installazzjoni u manutenzjoni.

| — | Infiq aktar baxx milli previst ta' EUR 5,9 miljun f'approprjazzjonijiet għal interpretazzjoni. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx mill-previst huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 9,4 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5) u ta' EUR 0,2 miljun biex jiġu koperti spejjeż legali supplimentari tal-Kunsill. Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta' EUR 2,4 miljun minn xi pakketti ta' vvjaġġar li jkopru l-interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. |
| --- | --- |

—

Infiq aktar baxx milli previst ta' EUR 5,9 miljun f'approprjazzjonijiet għal interpretazzjoni. Għandu jiġi nnutat li dan l-infiq aktar baxx mill-previst huwa r-riżultat finali wara t-trasferiment ta' EUR 9,4 miljun minn pakketti ta' interpretazzjoni għal pakketti ta' vvjaġġar tad-delegazzjonijiet (5) u ta' EUR 0,2 miljun biex jiġu koperti spejjeż legali supplimentari tal-Kunsill. Ir-riżultat finali jinkludi wkoll trasferiment lura ta' EUR 2,4 miljun minn xi pakketti ta' vvjaġġar li jkopru l-interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi.

| — | L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet wara t-trasferimenti ammonta għal EUR 34,1 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 24,7 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 9,4 miljun mill-flus li ma ntefqux minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 2,4 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati ta' snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 5,4 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2012. Dan l-infiq aktar baxx milli previst għamel possibbli t-trasferiment ta' EUR 10 miljun bħala ħlas addizzjonali għall-Bini Europa fl-2012, EUR 1,3 miljun għal xogħlijiet ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni fil-bini Justus Lipsius u EUR 0,3 miljun għal ċerti nfiq fuq laqgħat fi Brussell. |
| --- | --- |

—

L-ammont disponibbli għall-ispejjeż tal-ivvjaġġar ta' delegazzjonijiet wara t-trasferimenti ammonta għal EUR 34,1 miljun. Il-baġit inizjali kien ta' EUR 24,7 miljun li ġew ittrasferiti lilu EUR 9,4 miljun mill-flus li ma ntefqux minn xi pakketti ta' interpretazzjoni. Mill-banda l-oħra matul is-sena, EUR 2,4 miljun ġew trasferiti għall-finanzjament ta' interpretazzjoni supplimentari f'ċerti lingwi. Peress li l-Istati Membri kellhom jirrimborżaw l-ammonti mhux użati ta' snin preċedenti, ġew impenjati biss EUR 5,4 miljun għal ħlasijiet sussegwenti fil-baġit tal-2012. Dan l-infiq aktar baxx milli previst għamel possibbli t-trasferiment ta' EUR 10 miljun bħala ħlas addizzjonali għall-Bini Europa fl-2012, EUR 1,3 miljun għal xogħlijiet ta' sistemazzjoni u ta' installazzjoni fil-bini Justus Lipsius u EUR 0,3 miljun għal ċerti nfiq fuq laqgħat fi Brussell.

| — | L-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet għall-Ġurnal Uffiċjali kienet ta' 83 %. L-ammont ikkanċellat ta' EUR 0,9 miljun li jidher fit-tabella 6 jikkorrispondi prinċipalment għan-numru aktar baxx ta' kodeċiżjonijiet u atti legali oħra ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2012. |
| --- | --- |

—

L-implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet għall-Ġurnal Uffiċjali kienet ta' 83 %. L-ammont ikkanċellat ta' EUR 0,9 miljun li jidher fit-tabella 6 jikkorrispondi prinċipalment għan-numru aktar baxx ta' kodeċiżjonijiet u atti legali oħra ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali fl-2012.

| — | Fil-kategorija mixxellanji, ir-rata ta' implimentazzjoni relattivament baxxa hi spjegata mill-fatturi li ġejjin:






  — | nuqqas fil-ħtieġa finanzjarja għad-dokumentazzjoni, pubblikazzjonijiet u avvenimenti pubbliċi (EUR 0,9 miljun), |
| --- | --- | --- |

—

Fil-kategorija mixxellanji, ir-rata ta' implimentazzjoni relattivament baxxa hi spjegata mill-fatturi li ġejjin:

—

nuqqas fil-ħtieġa finanzjarja għad-dokumentazzjoni, pubblikazzjonijiet u avvenimenti pubbliċi (EUR 0,9 miljun),

| — | inqas ħtieġa fl-organizzazzjoni ta' laqgħat inkluż spejjeż ta' protokoll, konferenzi u catering (EUR 0,7 miljun), |
| --- | --- |

—

inqas ħtieġa fl-organizzazzjoni ta' laqgħat inkluż spejjeż ta' protokoll, konferenzi u catering (EUR 0,7 miljun),

| — | inqas ħtieġa ta' ċerti installazzjonijiet tekniċi bħat-tagħmir multimedjatiku fis-swali tal-konferenzi (EUR 0,5 miljun), |
| --- | --- |

—

inqas ħtieġa ta' ċerti installazzjonijiet tekniċi bħat-tagħmir multimedjatiku fis-swali tal-konferenzi (EUR 0,5 miljun),

| — | inqas ħtieġa għal trasport u għamara u provvisti għall-uffiċju (EUR 0,2 miljun u EUR 0,1 miljun rispettivament). |
| --- | --- |

—

inqas ħtieġa għal trasport u għamara u provvisti għall-uffiċju (EUR 0,2 miljun u EUR 0,1 miljun rispettivament).

| — | Minħabba l-infiq globali aktar baxx milli previst tal-baġit, setgħu jiġu riallokati EUR 10 miljun flimkien mal-EUR 5 miljun assenjati fil-baġit għal ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa. |
| --- | --- |

—

Minħabba l-infiq globali aktar baxx milli previst tal-baġit, setgħu jiġu riallokati EUR 10 miljun flimkien mal-EUR 5 miljun assenjati fil-baġit għal ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa.

4.3.3   Modifika tal-baġit fl-2012

Matul is-sena finanzjarja 2012, l-approprjazzjonijiet ġew riallokati permezz ta' trasferimenti differenti. Tabella 7 turi d-deċiżjonijiet li mmodifikaw l-approprjazzjonijiet tal-baġit fis-snin 2008-2012.

Tabella 7

Numru ta' modifiki tal-baġit skont it-tip fl-2008-2012

| Modifika | Sena (6) |
| --- | --- |
| Tip | Bażi legali (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Baġit emendatorju | FR Artikolu 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trasferiment B | FR Artikolu 22 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Trasferiment C | FR Artikolu 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Trasferiment D | FR Artikolu 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Modifika

Sena (6)

Tip

Bażi legali (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Baġit emendatorju

FR Artikolu 29

0

1

0

0

0

Trasferiment B

FR Artikolu 22

72

46

47

23

23

Trasferiment C

FR Artikolu 22

3

2

2

2

2

Trasferiment D

FR Artikolu 24

1

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

It-trasferimenti C, li jinvolvu li tiġi infurmata l-awtorità tal-baġit (skont l-Artikolu 22 tar-Regolament Finanzjarju), saru biex jissaħħu s-suġġetti li ġejjin:

| — | Trasferiment C1 fil-31/5/2012:






  — | l-ispejjeż supplimentari legali marbutin ma' każijiet anti-dumping mhux previsti (EUR 240 000). |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment C1 fil-31/5/2012:

—

l-ispejjeż supplimentari legali marbutin ma' każijiet anti-dumping mhux previsti (EUR 240 000).

| — | Trasferiment C2 fid-29/11/2012:






  — | ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa (EUR 10 miljun), |
| --- | --- | --- |

—

Trasferiment C2 fid-29/11/2012:

—

ħlasijiet bil-quddiem għall-Bini Europa (EUR 10 miljun),

| — | in-nefqa supplimentari (EUR 1 270 000) fit-tliet proġetti fil-bini Justus Lipsius: li jtejbu l-ħruġ ta' emerġenza (EUR 217 000), sostituzzjoni ta' unitajiet ta' tkessiħ għall-arja kkondizzjonata (EUR 318 000) u l-bini ta' ċentru lokali tad-data (EUR 735 000), |
| --- | --- |

—

in-nefqa supplimentari (EUR 1 270 000) fit-tliet proġetti fil-bini Justus Lipsius: li jtejbu l-ħruġ ta' emerġenza (EUR 217 000), sostituzzjoni ta' unitajiet ta' tkessiħ għall-arja kkondizzjonata (EUR 318 000) u l-bini ta' ċentru lokali tad-data (EUR 735 000),

| — | il-baġit għat-taħriġ: trasferiment tal-bqija tal-programm Fellowship imwaqqaf għal (EUR 26 000). |
| --- | --- |

—

il-baġit għat-taħriġ: trasferiment tal-bqija tal-programm Fellowship imwaqqaf għal (EUR 26 000).

Fl-2012, il-baġit tal-KE/K ġie mmodifikat internament permezz ta' 23 trasferiment B abbażi tal-Artikolu 22 (4) tal-FR. Għalkemm dawn it-trasferimenti ma jiħtiġux notifika minn qabel tal-awtorità tal-baġit, iridu jiġu debitament ġustifikati, kemm għal-linji fejn iridu jiġu ttrasferiti l-approprjazzjonijiet kif ukoll għal dawk minn fejn iridu jittieħdu.

Tabella 8 tagħti ħarsa ġenerali lejn il-linji tal-baġit li ġew immodifikati b'mod sinifikanti (7) fl-2012 permezz ta' trasferimenti differenti.

Tabella 8

Linji tal-baġit li kienu soġġetti għal trasferimenti sinifikanti fl-2012

| (EUR) |
| --- |
| Punt/Artikolu | Intestatura | Baġit Inizjali 2012 | Trasferimenti | Approprjazzjonijiet finali | Differenza |
| 2002 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Sistemazzjoni ta' bini | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Tindif u manutenzjoni | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Akkwist ta' tagħmir u software | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Assistenza barranija għal sistemi ta' kompjuter | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekomunikazzjoni | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Xiri u tibdil ta' tagħmir tekniku eċċ | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Spejjeż għall-interpretazzjoni | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Provvisti għall-uffiċċji | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Punt/Artikolu

Intestatura

Baġit Inizjali 2012

Trasferimenti

Approprjazzjonijiet finali

Differenza

2002

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Sistemazzjoni ta' bini

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Xogħol biex il-bini jkun sigur

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Tindif u manutenzjoni

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Akkwist ta' tagħmir u software

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Assistenza barranija għal sistemi ta' kompjuter

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekomunikazzjoni

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Xiri u tibdil ta' tagħmir tekniku eċċ

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ tagħmir tekniku

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Spejjeż għall-interpretazzjoni

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Provvisti għall-uffiċċji

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4   Approprjazzjonijiet riportati

4.4.1   Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2011 sal-2012

Kif ippreżentat fit-tabella 9, ġew riportati EUR 41,5 miljun mill-2011 għall-2012. Meta mqabblin mal-2011, l-ammonti riportati żdiedu b'EUR 8,3 miljun.

Tabella 9

Implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2011 għall-2012 (skont il- kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Approprjazzjonijiet riportati mill-2011 | Ħlasijiet 2012 | Rata tal-eżitu | Approprjazzjonijiet ikkanċellati |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Tabella tal-persunal | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Infiq ieħor għal persunal | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Bini | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Sistemi ta' kompjuter | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | — | — | — | — |
| Ġurnal Uffiċjali | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Titolu III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Mixxellanju | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Riżerva | — | — | — | — |
| Total | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategorija

Approprjazzjonijiet riportati mill-2011

Ħlasijiet 2012

Rata tal-eżitu

Approprjazzjonijiet ikkanċellati

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Tabella tal-persunal

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Infiq ieħor għal persunal

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Bini

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Sistemi ta' kompjuter

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Spejjeż għall-interpretazzjoni

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

—

—

—

—

Ġurnal Uffiċjali

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Titolu III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Mixxellanju

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Riżerva

—

—

—

—

Total

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Ir-rata ta' implimentazzjoni tal-approprjazzjonijiet riportati mill-2011 kienet ta' 85,7 %. Għalkemm hemm żieda fir-rata ta' implimentazzjoni meta mqabbla mas-sena preċedenti, għadha mhix globalment fil-livell mistenni (> 95 %).

Ir-raġunijiet prinċipali għar-rata baxxa ta' implimentazzjoni huma:

| — | Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena. |
| --- | --- |

—

Nuqqas parzjali jew sħiħ tal-kunsinna ta' xogħlijiet/merkanzija/servizzi ordnati mis-SĠK matul is-sena.

| — | Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi kkonsenjati. Ta' min jinnota li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-snin futuri. |
| --- | --- |

—

Fatturi li ma ġewx riċevuti għal xogħlijiet/merkanzija/servizzi kkonsenjati. Ta' min jinnota li dan inevitabbilment jikkostitwixxi piż baġitarju għas-snin futuri.

4.4.2   Approprjazzjonijiet riportati mill-2012 għall-2013

L-approprjazzjonijiet riportati mill-2012 għall-2013 telgħu għal EUR 46 miljun (tabella 10).

Tabella 10

Approprjazzjonijiet riportati mill-2012 għall-2013 (skont il- kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Baġit 2012 (inizjali) | Baġit 2012 (8) (finali) | Impenji | Approprjazzjonijiet riportati għall-2013 | Rata ta' riport |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Tabella tal-persunal | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Infiq ieħor għal persunal | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Bini | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Sistemi ta' kompjuter | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Ġurnal Uffiċjali | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Mixxellanju | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Riżerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Total (eskl l-akkwist)) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Total | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategorija

Baġit 2012 (inizjali)

Baġit 2012 (8) (finali)

Impenji

Approprjazzjonijiet riportati għall-2013

Rata ta' riport

1

2

3

4

5 = 4/3

Tabella tal-persunal

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Infiq ieħor għal persunal

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Bini

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Sistemi ta' kompjuter

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Spejjeż għall-interpretazzjoni

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Ġurnal Uffiċjali

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Mixxellanju

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Riżerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Total (eskl l-akkwist))

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Total

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

L-ammonti riportati mill-2012 għall-2013 jiġu prinċipalment mill-kategoriji li ġejjin:

| — | Sistemi ta' kompjuter għal EUR 17,5 miljun, li minnhom EUR 8,1 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 5,7 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,9 miljun għal servizz u manutezjoni u EUR 1,8 miljun għal telekomunikazzjonijiet. |
| --- | --- |

—

Sistemi ta' kompjuter għal EUR 17,5 miljun, li minnhom EUR 8,1 miljun huma relatati ma' assistenza esterna, EUR 5,7 miljun għal tagħmir u software, EUR 1,9 miljun għal servizz u manutezjoni u EUR 1,8 miljun għal telekomunikazzjonijiet.

| — | Bini b'EUR 12,7 miljun fejn xogħlijiet ta' sistemazzjoni differenti jkopru EUR 6,8 miljun, sigurtà u sorveljanza EUR 2 miljun, tindif u manutenzjoni EUR 1,5 miljun u elettriku, ilma, gass u tisħin flimkien jammontaw għal EUR 1,2 miljun. |
| --- | --- |

—

Bini b'EUR 12,7 miljun fejn xogħlijiet ta' sistemazzjoni differenti jkopru EUR 6,8 miljun, sigurtà u sorveljanza EUR 2 miljun, tindif u manutenzjoni EUR 1,5 miljun u elettriku, ilma, gass u tisħin flimkien jammontaw għal EUR 1,2 miljun.

| — | Spejjeż tal-interpretazzjoni b'EUR 6 miljun. |
| --- | --- |

—

Spejjeż tal-interpretazzjoni b'EUR 6 miljun.

| — | Mixxellanju b'EUR 5,1 miljun inkluż EUR 2 miljun għal tagħmir tekniku, informazzjoni u pubblikazzjonijiet EUR 1,8 miljun u spejjeż għal laqgħat u konferenzi EUR 1 miljun. |
| --- | --- |

—

Mixxellanju b'EUR 5,1 miljun inkluż EUR 2 miljun għal tagħmir tekniku, informazzjoni u pubblikazzjonijiet EUR 1,8 miljun u spejjeż għal laqgħat u konferenzi EUR 1 miljun.

| — | Infiq ieħor relatat mal-persunal għal EUR 3,4 miljun. |
| --- | --- |

—

Infiq ieħor relatat mal-persunal għal EUR 3,4 miljun.

| — | Ġurnal Uffiċjali għal EUR 0,8 miljun. |
| --- | --- |

—

Ġurnal Uffiċjali għal EUR 0,8 miljun.

4.5   Dħul assenjat

4.5.1   Dħul assenjat akkumulat qabel l-2012

L-ammont totali ta' dħul assenjat li kien akkumulat qabel l-2012 ammonta għal EUR 44,4 miljun. Minn dan, EUR 38,8 miljun huma marbutin mal-attivitajiet tas-SĠK. Matul is-sena finanzjarja EUR 38,4 miljun kienu impenjati b'EUR 0,45 miljun li kellhom ikomplu jiġu riportati għall-2013.

Parti oħra mid-dħul assenjat akkumulat qabel l-2012 (EUR 5,6 miljun) jirrigwarda ammonti trasferiti mis-SEAE fl-2011 lill-Kunsill biex ikopri l-ispejjeż tas-servizzi ddefiniti fid-diversi Ftehimiet dwar il-Livell ta' Servizz (FLS) bejn iż-żewġ istituzzjonijiet u mwettqa mis-SĠK.

Tabella 11

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat qabel l-2012, (skont il-kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2012 | Impenji | Dħul assenjat disponibbli |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tabella tal-persunal | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Infiq ieħor għal persunal | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Bini | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Sistemi ta' kompjuter | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Ġurnal Uffiċjali | 194 897 | 194 897 | — |
| Mixxellanju | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Total KE/K | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| FLS mas-SEAE | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Total | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat akkumulat qabel l-2012

Impenji

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3 = 1 – 2

Tabella tal-persunal

1 197 426

1 197 307

119

Infiq ieħor għal persunal

2 514 142

2 267 414

246 728

Bini

929 783

802 223

127 560

Sistemi ta' kompjuter

1 622 061

1 551 677

70 384

Spejjeż għall-interpretazzjoni

5 277 857

5 277 857

—

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

26 404 686

26 404 686

—

Ġurnal Uffiċjali

194 897

194 897

—

Mixxellanju

673 432

663 023

10 409

Total KE/K

38 814 284

38 359 083

455 201

FLS mas-SEAE

5 611 152

5 379 947

231 205

Total

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2   Dħul assenjat akkumulat fl-2012

Id-dħul totali assenjat akkumulat fl-2012 kien ta' EUR 40,7 miljun (tabella 12). Minn dawn, EUR 7 miljun jikkorrispondu għal ammonti trasferiti mis-SEAE lill-Kunsill.

Id-dħul assenjat għall-2012 li kien relatat mal-attivitajiet tas-SĠK ammonta għal EUR 33,7 miljun. Matul is-sena finanzjarja, EUR 0,7 miljun intużaw filwaqt li EUR 33 miljun ġew riportati għall-2013 skont l-Artikolu 10 tal-FR.

Tabella 12

Implimentazzjoni tad-dħul assenjat akkumulat fl-2012, (skont il- kategorija)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorija | Dħul assenjat akkumulat qabel l-2012 | Impenji | Dħul assenjat disponibbli |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Tabella tal-persunal | 784 727 | — | 784 727 |
| Infiq ieħor għal persunal | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Bini | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Sistemi ta' kompjuter | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Spejjeż għall-interpretazzjoni | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Ġurnal Uffiċjali | 127 337 | — | 127 337 |
| Mixxellanju | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Total KE/K | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| FLS mas-SEAE | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Total | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategorija

Dħul assenjat akkumulat qabel l-2012

Impenji

Dħul assenjat disponibbli

1

2

3 = 1 – 2

Tabella tal-persunal

784 727

—

784 727

Infiq ieħor għal persunal

1 404 014

168 488

1 235 526

Bini

605 059

287 247

317 813

Sistemi ta' kompjuter

473 960

91 698

382 262

Spejjeż għall-interpretazzjoni

7 114 352

—

7 114 352

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

22 860 824

—

22 860 824

Ġurnal Uffiċjali

127 337

—

127 337

Mixxellanju

371 086

118 825

252 261

Total KE/K

33 741 360

666 258

33 075 101

FLS mas-SEAE

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Total

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Il-maġġoranza (68 %) tad-dħul assenjat jirrigwarda l-ispejjeż tal-ivvjaġġar tad-delegazzjonijiet (EUR 22,9 miljun). L-ammont ta' EUR 7,1 miljun dwar l-interpretazzjoni ġej mill-ħlasijiet supplimentari fuq ċerti lingwi biex ikopru l-interpretazzjoni supplimentari b'dawk il-lingwi. Il-bqija huwa prinċipalment marbut mar-rimborż tal-ammonti konnessi mad-diversi operazzjonijiet amministrattivi tal-Kunsill.

---

(1)  Ir-Regolament (UE, EURATOM) Nru 996/2012 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta’ Ottubru 2012 dwar ir-regoli finanzjarji applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Unjoni.

Ir-referenzi l-oħra kollha għar-Regolament Finanzjarju f'dan id-dokument jirreferu għar-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002 tal-25 ta' Ġunju 2002 rigward ir-Regolament Finanazjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej, li kien applikabbli matul is-sena finanzjarja 2012.

(2)  Il-baġit finali wara t-tnaqqis ta' EUR 40 miljun għall-Pjan Ewropew ta' Rkupru Ekonomiku f'Diċembru 2009 kien EUR 563 miljun.

(3)  Jinkludi riallokazzjonijiet interni ta' approprjazzjonijiet

(4)  Fl-2011, il-medja tar-rata ta' okkupazzjoni kienet ta' 92 %. Ġie applikat tnaqqis b'rata fissa ta' 5,5 % għall-approprjazzjonijiet rilevanti fl-2012.

(5)  F'konformità mad-Deċiżjoni 111/07, is-SĠK jittrasferixxi 66 % tal-ammonti mhux użati ta' pakketti tal-lingwa għall-interpretazzjoni għall-pakketti ta' vvjaġġar tad-delegati għall-użu matul l-istess sena baġitarja. Fl-2012, dan kien jikkorrispondi għal ammont ta' EUR 9,4 miljun.

(6)  Regolament Finanzjarju 2002; ir-Regolament tal-Kunsill (KE, Euratom) Nru 1605/2002.

(7)  Ammont nett > EUR 250 000.

(8)  Jinkludi riallokazzjonijiet interni ta’ approprjazzjonijiet

---

ANNESS

KUNSILL

UŻU TAL-APPROPRJAZZJONIJIET GĦAS-SENA 2012

| (EUR) |
| --- |
| Linja tal-baġit | Approprjazzjonijiet Inizjali 2012 | Trasferimenti/Emendi 2012 | Approprjazzjonijiet Finali 2012 | Impenji 2012 | Ħlasijiet 2012 | Riport bi Dritt għal 2013 | Riport b'Deċiżjoni għal 2013 | Approprjazzjonijiet Ikkanċellati |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Salarju bażiku | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Drittijiet marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Infiq ieħor għall-amministrazzjoni | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Drittijiet marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Approprjazzjoni proviżorja | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Total Kapitolu 10 - Membri tal-Istituzzjoni | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Salarji bażiċi | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Kopertura għas-sigurtà soċjali | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Sahra | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Allowances għal persunal li s-servizz tagħhom jintemm | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Tmiem tas-servizz | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Approprjazzjoni proviżorja | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Total Kapitolu 11 - Uffiċjali u persunal temporanju | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Persunal ieħor | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Esperti nazzjonali sekondati | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Apprendistati | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Servizzi esterni | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni | 177 000,00 | – 130,000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Persunal ieħor u servizzi esterni | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Approprjazzjoni proviżorja | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Approprjazzjoni proviżorja | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Total Kapitolu 12 - Persunal ieħor u servizzi esterni | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Infiq mixxellanju fuq reklutaġġ | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Taħriġ addizzjonali | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Għotjiet għal assistenza speċjali | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Infiq soċjali ieħor | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Servizz mediku | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Ristoranti u canteens | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Crèches u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Missjonijiet | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Total Kapitolu 13 - Infiq ieħor relatat ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Kera | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Akkwist ta’ proprjetà immobbli | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Sistemazzjoni ta' bini | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Xogħol biex il-bini jkun sigur | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Bini | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Tindif u manutenzjoni | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Ilma, gass, elettriku u tisħin | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Sigurtà u sorveljanza tal-bini | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Assigurazzjoni | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Infiq ieħor relatat ma' bini | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Spejjeż relatati ma' bini | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Total Kapitolu 20 - Bini u spejjeż assoċjati | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Akkwist ta' tagħmir u software | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi ta' kompjuter | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekomunikazzjoni | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Xiri u tibdil ta’ għamara | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Għamara | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Tagħmir tekniku u installazzjoni | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Pjan ta' mobbiltà | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Trasport | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Total tal-Kapitolu 21 - Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Spejjeż għall-interpretazzjoni | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Infiq mixxellanju fuq spejjeż interni | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Laqgħat u konferenzi | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Ġurnal Uffiċjali | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Pubblikazzjonijiet ġenerali | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informazzjoni | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Provvisti għall-uffiċċji | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Imposti postali | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Rilokazzjonijiet | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Ħlasijiet finanzjarji | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Infiq operattiv ieħor | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Spejjeż mixxellanji | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Total Kapitolu 22 - Infiq operattiv | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u nfiq operattiv | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Riżerva ta' kontinġenza | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TITOLU 10 - Infiq ieħor | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| BAĠIT TOTALI | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Linja tal-baġit

Approprjazzjonijiet Inizjali 2012

Trasferimenti/Emendi 2012

Approprjazzjonijiet Finali 2012

Impenji 2012

Ħlasijiet 2012

Riport bi Dritt għal 2013

Riport b'Deċiżjoni għal 2013

Approprjazzjonijiet Ikkanċellati

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Salarju bażiku

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Drittijiet marbutin mal-pożizzjoni okkupata

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Drittijiet marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Kopertura għas-sigurtà soċjali

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Infiq ieħor għall-amministrazzjoni

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Drittijiet marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Approprjazzjonijiet proviżorji għal tibdil fid-drittijiet

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Approprjazzjoni proviżorja

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Total Kapitolu 10 - Membri tal-Istituzzjoni

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Salarji bażiċi

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mal-pożizzjoni okkupata

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin maċ-ċirkostanzi personali tal-membru tal-persunal

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Kopertura għas-sigurtà soċjali

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Koeffiċjenti korrettivi tas-salarji

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Sahra

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Drittijiet taħt ir-Regolamenti tal-Persunal marbutin mad-dħul fis-servizz, it-trasferiment u t-tluq mis-servizz

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Remunerazzjoni u drittijiet oħrajn

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Allowances fil-każ ta' rtirar fl-interess tas-servizz

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Allowances għal persunal li s-servizz tagħhom jintemm

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Drittijiet tal-ex Segretarji-Ġenerali

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Tmiem tas-servizz

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Approprjazzjoni proviżorja (uffiċjali u persunal temporanju)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Approprjazzjoni proviżorja (persunal irtirat u persunal irtirat taħt arranġamenti speċjali)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Approprjazzjoni proviżorja

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Total Kapitolu 11 - Uffiċjali u persunal temporanju

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Persunal ieħor

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Esperti nazzjonali sekondati

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Apprendistati

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Servizzi esterni

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Servizzi supplimentari għas-servizz ta' traduzzjoni

177 000,00

– 130,000

47 000,00

47 000,00

120

Persunal ieħor u servizzi esterni

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Approprjazzjoni proviżorja

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Approprjazzjoni proviżorja

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Total Kapitolu 12 - Persunal ieħor u servizzi esterni

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Infiq mixxellanju fuq reklutaġġ

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Taħriġ addizzjonali

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Infiq relatat mal-amministrazzjoni tal-persunal

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Għotjiet għal assistenza speċjali

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Kuntatti soċjali bejn membri tal-persunal

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Għajnuna supplimentari għall-persuni b'diżabbiltà

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Infiq soċjali ieħor

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Miżuri biex jgħinu l-persunal tal-istituzzjoni

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Servizz mediku

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Ristoranti u canteens

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Crèches u faċilitajiet oħra li jieħdu ħsieb it-tfal

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Attivitajiet relatati mal-persuni kollha li jaħdmu mal-istituzzjoni

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Spejjeż tal-missjonijiet tas-Segretarjat tal-Kunsill

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Spejjeż għall-ivvjaġġar tal-persunal relatat mal-Kunsill Ewropew

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Missjonijiet

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Total Kapitolu 13 - Infiq ieħor relatat ma' persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

TOTAL TITOLU 1 - Persuni li jaħdmu mal-istituzzjoni

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Kera

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Akkwist ta’ proprjetà immobbli

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Sistemazzjoni ta' bini

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Xogħol biex il-bini jkun sigur

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Infiq qabel l-akkwist, il-kostruzzjoni u s-sistemazzjoni ta' bini

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Bini

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Tindif u manutenzjoni

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Ilma, gass, elettriku u tisħin

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Sigurtà u sorveljanza tal-bini

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Assigurazzjoni

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Infiq ieħor relatat ma' bini

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Spejjeż relatati ma' bini

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Total Kapitolu 20 - Bini u spejjeż assoċjati

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Akkwist ta' tagħmir u software

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' sistemi ta' kompjuter

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Żamma f'kondizzjoni tajba u manutenzjoni ta' tagħmir u software

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekomunikazzjoni

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Sistemi ta' kompjuter u telekomunikazzjoni

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Xiri u tibdil ta’ għamara

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Kera, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta’ għamara

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Għamara

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Xiri u tibdil ta' tagħmir u installazzjoni tekniċi

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Assistenza esterna għall-operat u l-iżvilupp ta' tagħmir u installazzjonijiet tekniċi

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Kiri, żamma f'kondizzjoni tajba, manutenzjoni u tiswija ta' tagħmir tekniku u installazzjonijiet

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Tagħmir tekniku u installazzjoni

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Kiri, manutenzjoni u tiswija tal-flotta ta' vetturi

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Pjan ta' mobbiltà

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Trasport

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Total tal-Kapitolu 21 - Sistemi ta' kompjuter, tagħmir u għamara

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Spejjeż ta' vvjaġġar ta' delegazzjonijiet

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Spejjeż mixxellanji ta' vvjaġġar

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Spejjeż għall-interpretazzjoni

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Spejjeż għal divertiment u rappreżentanza

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Infiq mixxellanju fuq spejjeż interni

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizzazzjoni ta' konferenzi, kungressi u laqgħat

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Laqgħat u konferenzi

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Infiq għal dokumentazzjoni u libreriji

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Ġurnal Uffiċjali

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Pubblikazzjonijiet ġenerali

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informazzjoni u avvenimenti pubbliċi

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informazzjoni

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Provvisti għall-uffiċċji

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Imposti postali

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Infiq fuq studji, stħarriġ u konsultazzjonijiet

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Rilokazzjonijiet

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Ħlasijiet finanzjarji

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Ħlasijiet u spejjeż legali, danni u kumpens

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Infiq operattiv ieħor

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Spejjeż mixxellanji

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Total Kapitolu 22 - Infiq operattiv

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

TOTAL TITOLU 2 - Bini, tagħmir u nfiq operattiv

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Riżerva ta' kontinġenza

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TITOLU 10 - Infiq ieħor

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

BAĠIT TOTALI

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---