# Euroopan unionin C 281/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.281.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 281 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta27. syyskuu 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.281.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 281

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta27. syyskuu 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| 2013/C 281/01 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 1 |
| 2013/C 281/02 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 5 |
| 2013/C 281/03 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 9 |
| 2013/C 281/04 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 15 |
| 2013/C 281/05 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio | 19 |
| 2013/C 281/06 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 25 |
| 2013/C 281/07 | Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 27 |
| 2013/C 281/08 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 3. korjaava lisätalousarvio | 33 |
| 2013/C 281/09 | Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 37 |
| 2013/C 281/10 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio | 43 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

2013/C 281/01

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

1

2013/C 281/02

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

5

2013/C 281/03

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

9

2013/C 281/04

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

15

2013/C 281/05

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

19

2013/C 281/06

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

25

2013/C 281/07

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

27

2013/C 281/08

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 3. korjaava lisätalousarvio

33

2013/C 281/09

Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

37

2013/C 281/10

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

43

Tämän talousarvion määrät ilmaistaan euroina, ellei toisin ilmoiteta.

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/1

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | — | | — |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 669 126

71 596

41 740 722

Osasto 1 yhteensä

41 669 126

71 596

41 740 722

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

—

—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

41 669 126

71 596

41 740 722

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 100 000 | | 22 100 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 120 000 | 71 596 | 191 596 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 900 000 | | 900 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 875 000 | 71 596 | 23 946 596 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET | 2 187 126 | | 2 187 126 |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 582 126 | | 13 582 126 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

22 100 000

22 100 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

120 000

71 596

191 596

1 3

TYÖMATKAT

900 000

900 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

750 000

750 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

23 875 000

71 596

23 946 596

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 240 000

3 240 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

245 000

245 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

500 000

500 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

205 000

205 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

4 212 000

4 212 000

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

11 395 000

11 395 000

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET

2 187 126

2 187 126

Osasto 3 yhteensä

13 582 126

13 582 126

KAIKKI YHTEENSÄ

41 669 126

71 596

41 740 722

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/5 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/5

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| | Osasto 1 yhteensä | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| 2 |
| SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | — | 7 530 000 | 7 530 000 |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | — | | — |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | 7 530 000 | 7 530 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

41 740 722

41 740 722

Osasto 1 yhteensä

41 740 722

41 740 722

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

—

7 530 000

7 530 000

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

—

Osasto 2 yhteensä

p.m.

7 530 000

7 530 000

KAIKKI YHTEENSÄ

41 740 722

7 530 000

49 270 722

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2) | 22 100 000 | 300 000 | 22 400 000 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 191 596 | | 191 596 |
| 1 3 | TYÖMATKAT (3) | 900 000 | 27 000 | 927 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 5 000 | | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 23 946 596 | 327 000 | 24 273 596 |
| 2 |
| HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 10 000 | | 10 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | STRATEGISET TOIMENPITEET (4) | 2 187 126 | 7 203 000 | 9 390 126 |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 582 126 | 7 203 000 | 20 785 126 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (2)

22 100 000

300 000

22 400 000

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

191 596

191 596

1 3

TYÖMATKAT (3)

900 000

27 000

927 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

750 000

750 000

1 6

SOSIAALIPALVELUT

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

23 946 596

327 000

24 273 596

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 240 000

3 240 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

245 000

245 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

500 000

500 000

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

2 5

EYK:N HALLINTO

205 000

205 000

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

10 000

10 000

Osasto 2 yhteensä

4 212 000

4 212 000

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT

11 395 000

11 395 000

3 5

STRATEGISET TOIMENPITEET (4)

2 187 126

7 203 000

9 390 126

Osasto 3 yhteensä

13 582 126

7 203 000

20 785 126

KAIKKI YHTEENSÄ

41 740 722

7 530 000

49 270 722

---

(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013: GIO1: 300 000.

(3)  2013: GIO1: 27 000.

(4)  2013: GIO1: 7 203 000.

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/9 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/9

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) | 20 026 500 | | 20 026 500 |
| 1 3 | DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ | 118 000 | –1 000 | 117 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 20 144 500 | –1 000 | 20 143 500 |
| 4 |
| TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | 1 081 | 1 081 |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | 52 070 | 52 070 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| MEDA – ETE |
| 5 0 | MEDA – ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | — | | — |
| | Osasto 5 yhteensä | — | | — |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 500 | 1 896 673 | 22 041 173 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02)

p.m.

p.m.

1 1

ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03)

p.m.

p.m.

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27)

20 026 500

20 026 500

1 3

DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ

118 000

–1 000

117 000

Osasto 1 yhteensä

20 144 500

–1 000

20 143 500

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

1 844 522

1 844 522

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

1 081

1 081

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

52 070

52 070

Osasto 4 yhteensä

p.m.

1 897 673

1 897 673

5

MEDA – ETE

5 0

MEDA – ETE

—

—

5 9

MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

—

—

Osasto 5 yhteensä

—

—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 500

1 896 673

22 041 173

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 190 800 | 13 190 800 | –24 400 | –24 400 | 13 166 400 | 13 166 400 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 114 000 | 114 000 | | | 114 000 | 114 000 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 197 100 | 197 100 | 39 000 | 39 000 | 236 100 | 236 100 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 71 600 | 71 600 | –71 600 | –71 600 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ELÄKETUET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 1 yhteensä | 13 585 500 | 13 585 500 | –57 000 | –57 000 | 13 528 500 | 13 528 500 |
| 2 |
| KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 529 296 | 529 296 | –1 000 | –1 000 | 528 296 | 528 296 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 641 154 | 641 154 | 57 000 | 57 000 | 698 154 | 698 154 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 105 600 | 105 600 | 1 000 | 1 000 | 106 600 | 106 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 81 950 | 81 950 | | | 81 950 | 81 950 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 496 000 | 1 496 000 | 57 000 | 57 000 | 1 553 000 | 1 553 000 |
| 3 |
| ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 1 014 000 | 1 014 000 | –46 000 | –46 000 | 968 000 | 968 000 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 173 000 | 3 173 000 | 100 642 | 100 642 | 3 273 642 | 3 273 642 |
| 3 2 | TOIMINTA | 876 000 | 876 000 | –55 642 | –55 642 | 820 358 | 820 358 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 063 000 | 5 063 000 | –1 000 | –1 000 | 5 062 000 | 5 062 000 |
| 4 |
| KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA | — | — | | | — | — |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 53 151 | 53 151 |
| 4 4 | EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS | — | — | | | — | — |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
| 5 1 | HENKILÖSTÖRESURSSIT | — | — | | | — | — |
| 5 2 | MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT | — | — | | | — | — |
| 5 3 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | — | | | — | — |
| 5 4 | OSAN 3 HANKINNAT | — | — | | | — | — |
| 5 5 | OSAN 4 HANKINNAT | — | — | | | — | — |
| 5 6 | TILINTARKASTUS | — | — | | | — | — |
| 5 7 | SATUNNAISET MENOT | — | — | | | — | — |
| | Osasto 5 yhteensä | — | — | | | — | — |
| 8 |
| EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | — | — | | | — | — |
| | Osasto 8 yhteensä | — | — | | | — | — |
| 9 |
| MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | — | — | | | — | — |
| | Osasto 9 yhteensä | — | — | | | — | — |
| 10 |
| AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | — | — | | | — | — |
| | Osasto 10 yhteensä | — | — | | | — | — |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 144 500 | 20 144 500 | 1 896 673 | 1 896 673 | 22 041 173 | 22 041 173 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 190 800

13 190 800

–24 400

–24 400

13 166 400

13 166 400

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

114 000

114 000

114 000

114 000

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

197 100

197 100

39 000

39 000

236 100

236 100

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

71 600

71 600

–71 600

–71 600

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

ELÄKKEET JA ELÄKETUET

—

—

—

—

Osasto 1 yhteensä

13 585 500

13 585 500

–57 000

–57 000

13 528 500

13 528 500

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

529 296

529 296

–1 000

–1 000

528 296

528 296

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

641 154

641 154

57 000

57 000

698 154

698 154

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

105 600

105 600

1 000

1 000

106 600

106 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

81 950

81 950

81 950

81 950

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

100 000

100 000

Osasto 2 yhteensä

1 496 000

1 496 000

57 000

57 000

1 553 000

1 553 000

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

1 014 000

1 014 000

–46 000

–46 000

968 000

968 000

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 173 000

3 173 000

100 642

100 642

3 273 642

3 273 642

3 2

TOIMINTA

876 000

876 000

–55 642

–55 642

820 358

820 358

Osasto 3 yhteensä

5 063 000

5 063 000

–1 000

–1 000

5 062 000

5 062 000

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA

—

—

—

—

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

1 844 522

1 844 522

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

53 151

53 151

53 151

53 151

4 4

EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS

—

—

—

—

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

1 897 673

1 897 673

5

KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494

5 1

HENKILÖSTÖRESURSSIT

—

—

—

—

5 2

MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT

—

—

—

—

5 3

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

—

—

5 4

OSAN 3 HANKINNAT

—

—

—

—

5 5

OSAN 4 HANKINNAT

—

—

—

—

5 6

TILINTARKASTUS

—

—

—

—

5 7

SATUNNAISET MENOT

—

—

—

—

Osasto 5 yhteensä

—

—

—

—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

—

—

—

—

Osasto 8 yhteensä

—

—

—

—

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

—

—

—

—

Osasto 9 yhteensä

—

—

—

—

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

—

—

—

—

Osasto 10 yhteensä

—

—

—

—

KAIKKI YHTEENSÄ

20 144 500

20 144 500

1 896 673

1 896 673

22 041 173

22 041 173

Selvitysosa

Luku 3 0

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset | 180 000 | 180 000 | — |
| Määrärahat 2013 | 968 000 | 788 000 | 180 000 |
| Yhteensä | 1 148 000 | 968 000 | 180 000 |

Sitoumukset

Maksut

2013

2014

Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset

180 000

180 000

—

Määrärahat 2013

968 000

788 000

180 000

Yhteensä

1 148 000

968 000

180 000

Selvitysosa

Luku 3 1

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Määrärahat 2013 | 3 273 642 | 1 668 642 | 1 605 000 |
| Yhteensä | 4 878 642 | 3 273 642 | 1 605 000 |

Sitoumukset

Maksut

2013

2014

Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset

1 605 000

1 605 000

—

Määrärahat 2013

3 273 642

1 668 642

1 605 000

Yhteensä

4 878 642

3 273 642

1 605 000

Selvitysosa

Luku 3 2

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| Sitoumukset | Maksut |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset | 181 000 | 181 000 | — |
| Määrärahat 2013 | 820 358 | 639 358 | 181 000 |
| Yhteensä | 1 001 358 | 820 358 | 181 000 |

Sitoumukset

Maksut

2013

2014

Maksamatta olevat ennen vuotta 2013 tehdyt maksusitoumukset

181 000

181 000

—

Määrärahat 2013

820 358

639 358

181 000

Yhteensä

1 001 358

820 358

181 000

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/15 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/15

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| | Osasto 1 yhteensä | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| 2 |
| KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| 4 |
| MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| | Osasto 4 yhteensä | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| 5 |
| EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| | Osasto 5 yhteensä | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| 6 |
| TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 6 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

42 256 000

1 270 700

43 526 700

Osasto 1 yhteensä

42 256 000

1 270 700

43 526 700

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

Osasto 2 yhteensä

p.m.

p.m.

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

2 727 600

39 200

2 766 800

Osasto 3 yhteensä

2 727 600

39 200

2 766 800

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

393 250

50 000

443 250

Osasto 4 yhteensä

393 250

50 000

443 250

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

1 386 000

4 070 917

5 456 917

Osasto 5 yhteensä

1 386 000

4 070 917

5 456 917

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

46 762 850

5 430 817

52 193 667

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 24 324 200 | – 542 000 | 23 782 200 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 70 000 | 47 000 | 117 000 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 397 300 | 31 300 | 428 600 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 147 000 | | 147 000 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 000 | | 2 000 |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 24 940 500 | – 463 700 | 24 476 800 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 2 504 700 | 123 200 | 2 627 900 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 3 210 000 | 280 100 | 3 490 100 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 295 000 | –71 100 | 223 900 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 327 600 | –26 000 | 301 600 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 300 300 | –10 000 | 290 300 |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | HALLINTO | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 225 000 | – 200 000 | 25 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 6 980 600 | 96 200 | 7 076 800 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 13 157 000 | 1 644 000 | 14 801 000 |
| 3 1 | TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 715 000 | –80 000 | 635 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 13 872 000 | 1 564 000 | 15 436 000 |
| 10 |
| VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | Osasto 10 yhteensä | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

24 324 200

– 542 000

23 782 200

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

70 000

47 000

117 000

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

397 300

31 300

428 600

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

147 000

147 000

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 000

2 000

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

24 940 500

– 463 700

24 476 800

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 504 700

123 200

2 627 900

2 1

TIETOTEKNIIKKA

3 210 000

280 100

3 490 100

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

295 000

–71 100

223 900

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

327 600

–26 000

301 600

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

300 300

–10 000

290 300

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

10 000

10 000

2 6

HALLINTO

108 000

108 000

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

225 000

– 200 000

25 000

Osasto 2 yhteensä

6 980 600

96 200

7 076 800

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

13 157 000

1 644 000

14 801 000

3 1

TOIMIELINTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

715 000

–80 000

635 000

Osasto 3 yhteensä

13 872 000

1 564 000

15 436 000

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

969 750

4 234 317

5 204 067

Osasto 10 yhteensä

969 750

4 234 317

5 204 067

KAIKKI YHTEENSÄ

46 762 850

5 430 817

52 193 667

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 4 | 4 | — | 17 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 17 | 14 | 21 |
| Yhtensä AD | 45 | 47 | 42 | 93 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Yhtensä AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Yhtensä | 61 | 65 | 60 | 145 | 150 | 145 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

4

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

4

4

—

17

16

15

AD 5

—

1

3

17

14

21

Yhtensä AD

45

47

42

93

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Yhtensä AST

16

18

18

52

59

55

Yhtensä

61

65

60

145

150

145

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/19

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA – REACH | 38 371 640 | 47 873 000 | 86 244 640 |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA – BIOSIDIT | 150 000 | | 150 000 |
| 1 9 | VARAUS | 164 658 137 | 7 234 223 | 171 892 360 |
| | Osasto 1 yhteensä | 203 179 777 | 55 107 223 | 258 287 000 |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| | Osasto 5 yhteensä | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| 6 |
| ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| | Osasto 6 yhteensä | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| 9 |
| HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 215 351 101 | 55 107 223 | 270 458 324 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA – REACH

38 371 640

47 873 000

86 244 640

1 1

TULOT MAKSUISTA – BIOSIDIT

150 000

150 000

1 9

VARAUS

164 658 137

7 234 223

171 892 360

Osasto 1 yhteensä

203 179 777

55 107 223

258 287 000

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

7 632 000

7 632 000

Osasto 2 yhteensä

7 632 000

7 632 000

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

3 425 000

3 425 000

Osasto 5 yhteensä

3 425 000

3 425 000

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

1 114 324

1 114 324

Osasto 6 yhteensä

1 114 324

1 114 324

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

Osasto 9 yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

215 351 101

55 107 223

270 458 324

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 69 652 700 | 69 652 700 | | | 69 652 700 | 69 652 700 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 1 377 200 | 1 377 200 | | | 1 377 200 | 1 377 200 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 856 000 | 856 000 | | | 856 000 | 856 000 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 365 000 | 1 365 000 | | | 1 365 000 | 1 365 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 679 300 | 1 679 300 | | | 1 679 300 | 1 679 300 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 34 800 | 34 800 | | | 34 800 | 34 800 |
| | Osasto 1 yhteensä | 75 015 000 | 75 015 000 | | | 75 015 000 | 75 015 000 |
| 2 |
| RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 9 570 200 | 9 570 200 | | | 9 570 200 | 9 570 200 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 403 700 | 5 403 700 | | | 5 403 700 | 5 403 700 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 393 600 | 393 600 | | | 393 600 | 393 600 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 483 300 | 483 300 | | | 483 300 | 483 300 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | | | | | | |
| 2 5 | KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 15 857 800 | 15 857 800 | | | 15 857 800 | 15 857 800 |
| 3 |
| KÄYTTÖMENOT – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | | | 23 117 000 | 23 117 000 |
| 3 1 | KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA | | | | | | |
| 3 2 | VIESTINTÄ | | | | | | |
| 3 3 | KOMITEAT JA FOORUMI | | | | | | |
| 3 4 | REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI | | | | | | |
| 3 5 | REACH-TOIMINTA | | | | | | |
| 3 6 | VALITUSLAUTAKUNTA | | | | | | |
| 3 7 | YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA | | | | | | |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 440 000 | 790 830 | | | 440 000 | 790 830 |
| 3 9 | IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN | 47 324 | 47 324 | | | 47 324 | 47 324 |
| | Osasto 3 yhteensä | 23 604 324 | 23 955 154 | | | 23 604 324 | 23 955 154 |
| 4 |
| KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
| 4 0 | KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT | 2 201 300 | 2 201 300 | | | 2 201 300 | 2 201 300 |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 39 900 | 39 900 | | | 39 900 | 39 900 |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | | | | | | |
| | Osasto 4 yhteensä | 2 241 200 | 2 241 200 | | | 2 241 200 | 2 241 200 |
| 5 |
| KÄYTTÖMENOT – PIC |
| 5 0 | KÄYTTÖMENOT – PIC | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| | Osasto 5 yhteensä | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| 9 |
| MUUT MENOT – VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT – VARAUS – REACH | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | Osasto 9 yhteensä | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 215 000 271 | 215 351 101 | 55 107 223 | 55 107 223 | 270 107 494 | 270 458 324 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

69 652 700

69 652 700

69 652 700

69 652 700

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 3

TYÖMATKAT

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

856 000

856 000

856 000

856 000

1 5

KOULUTUS

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

34 800

34 800

34 800

34 800

Osasto 1 yhteensä

75 015 000

75 015 000

75 015 000

75 015 000

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

9 570 200

9 570 200

9 570 200

9 570 200

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 403 700

5 403 700

5 403 700

5 403 700

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

393 600

393 600

393 600

393 600

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

483 300

483 300

483 300

483 300

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

2 5

KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT

7 000

7 000

7 000

7 000

Osasto 2 yhteensä

15 857 800

15 857 800

15 857 800

15 857 800

3

KÄYTTÖMENOT – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

23 117 000

23 117 000

3 1

KÄYTTÄJÄTUKI JA TEKNINEN NEUVONTA

3 2

VIESTINTÄ

3 3

KOMITEAT JA FOORUMI

3 4

REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI

3 5

REACH-TOIMINTA

3 6

VALITUSLAUTAKUNTA

3 7

YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

440 000

790 830

440 000

790 830

3 9

IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN

47 324

47 324

47 324

47 324

Osasto 3 yhteensä

23 604 324

23 955 154

23 604 324

23 955 154

4

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

4 0

KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT

2 201 300

2 201 300

2 201 300

2 201 300

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

39 900

39 900

39 900

39 900

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

Osasto 4 yhteensä

2 241 200

2 241 200

2 241 200

2 241 200

5

KÄYTTÖMENOT – PIC

5 0

KÄYTTÖMENOT – PIC

935 100

935 100

935 100

935 100

Osasto 5 yhteensä

935 100

935 100

935 100

935 100

9

MUUT MENOT – VARAUS

9 0

MUUT MENOT – VARAUS – REACH

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

Osasto 9 yhteensä

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

KAIKKI YHTEENSÄ

215 000 271

215 351 101

55 107 223

55 107 223

270 107 494

270 458 324

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 70 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| AD yhteensä | 314 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 21 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| AST yhteensä | 137 | 9 | 4 |
| Yhteensä | 451 | 47 | 5 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

52

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

70

4

—

AD 5

7

—

—

AD yhteensä

314

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

21

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

AST yhteensä

137

9

4

Yhteensä

451

47

5

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/25 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/25

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/06)

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD yhteensä | 4 | 16 | | 21 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST yhteensä | 0 | 33 | | 33 | | 32 |
| Kaikki yhteensä | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

2

AD 5

1

AD yhteensä

4

16

21

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

AST yhteensä

0

33

33

32

Kaikki yhteensä

4

49

54

54

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/27

---

Yhteenveto Clean Sky -yhteisyrityksen tuloista ja menoista varainhoitovuonna 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| KOMISSION TUKI |
| 1 0 | KOMISSION TUKI | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| | Osasto 1 yhteensä | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| 2 |
| JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET |
| 2 0 | JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| 3 |
| ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010/2011 |
| 3 0 | ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010/2011 | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| | Osasto 3 yhteensä | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| 4 |
| ANKKIKORKO |
| 4 0 | ANKKIKORKO | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | Osasto 4 yhteensä | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

KOMISSION TUKI

1 0

KOMISSION TUKI

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

Osasto 1 yhteensä

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

2

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 0

JÄSENTEN (EU:N ULKOPUOLISTEN) MAKSUOSUUDET

2 851 937

36 586

2 888 523

Osasto 2 yhteensä

2 851 937

36 586

2 888 523

3

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010/2011

3 0

ARVIOIDUT SIIRROT VUOSILTA 2010/2011

17 126 537

63 469 986

80 596 523

Osasto 3 yhteensä

17 126 537

63 469 986

80 596 523

4

ANKKIKORKO

4 0

ANKKIKORKO

1 767 270

1 767 270

Osasto 4 yhteensä

1 767 270

1 767 270

KAIKKI YHTEENSÄ

253 976 743

58 900 348

312 877 091

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 2 090 000 | | 2 090 000 |
| 1 2 | SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT | 1 042 874 | | 1 042 874 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 200 000 | | 200 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 18 400 | | 18 400 |
| | Osasto 1 yhteensä | 3 389 274 | | 3 389 274 |
| 2 |
| RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 330 000 | 73 172 | 403 172 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 53 000 | | 53 000 |
| 2 3 | TOIMINTAMENOT | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 260 000 | | 260 000 |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 210 000 | | 210 000 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 445 000 | | 445 000 |
| 2 9 | EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT | 600 000 | | 600 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 2 314 600 | 73 172 | 2 387 772 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | | 13 280 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | | 17 340 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | EHDOTUSPYYNNÖT | 68 315 000 | | 68 315 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 238 155 000 | | 238 155 000 |
| 4 |
| KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA |
| 4 0 | KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | Osasto 4 yhteensä | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

2 090 000

2 090 000

1 2

SEKALAISET HENKILÖSTÖMENOT

1 042 874

1 042 874

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

200 000

200 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

38 000

38 000

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

p.m.

p.m.

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

18 400

18 400

Osasto 1 yhteensä

3 389 274

3 389 274

2

RAKENNUKSET, TIETOTEKNIIKKA, VARUSTEET, VIESTINTÄ, EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

330 000

73 172

403 172

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

333 000

333 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

53 000

53 000

2 3

TOIMINTAMENOT

46 000

46 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

37 600

37 600

2 5

KOKOUSKULUT

260 000

260 000

2 7

VIESTINTÄ

210 000

210 000

2 8

TUTKIMUKSET

445 000

445 000

2 9

EHDOTUSPYYNTÖMENETTELYT

600 000

600 000

Osasto 2 yhteensä

2 314 600

73 172

2 387 772

3

TOIMINTAMENOT

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

13 280 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

17 340 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

EHDOTUSPYYNNÖT

68 315 000

68 315 000

Osasto 3 yhteensä

238 155 000

238 155 000

4

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

4 0

KÄYTTÄMÄTTÖMIÄ MÄÄRÄRAHOJA EI TARVITA NYKYISTÄ VUOTTA

10 117 869

58 827 176

68 945 045

Osasto 4 yhteensä

10 117 869

58 827 176

68 945 045

KAIKKI YHTEENSÄ

253 976 743

58 900 348

312 877 091

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Kaikki yhteensä | 18 | 18 | 18 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2011

2012

2013

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

1

—

1

—

1

Yhteensä

—

18

—

18

—

18

Kaikki yhteensä

18

18

18

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| IV | 1 | 1 |
| III | 2 | 2 |
| II | 3 | 3 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 6 | 6 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | — | — |

Sopimussuhteiset toimet

2012

2013

IV

1

1

III

2

2

II

3

3

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

6

6

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

—

—

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/33

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/08)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| | Osasto 2 yhteensä | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| 3 |
| KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| | Osasto 3 yhteensä | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| 4 |
| MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Osasto 4 yhteensä | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | Osasto 6 yhteensä | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 100 017 100 | 1 242 317 | 101 259 417 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

94 230 739

94 230 739

Osasto 2 yhteensä

94 230 739

94 230 739

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

2 638 461

2 638 461

Osasto 3 yhteensä

2 638 461

2 638 461

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

1 560 000

1 560 000

Osasto 4 yhteensä

1 560 000

1 560 000

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

24 406

24 406

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

24 406

24 406

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

1 563 494

1 242 317

2 805 811

Osasto 6 yhteensä

1 563 494

1 242 317

2 805 811

KAIKKI YHTEENSÄ

100 017 100

1 242 317

101 259 417

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 864 600 | 3 864 600 | – 536 600 | – 536 600 | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 326 000 | 326 000 | – 104 000 | – 104 000 | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 83 835 | 83 835 | –7 400 | –7 400 | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 350 400 | 350 400 | – 150 400 | – 150 400 | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 048 235 | 5 048 235 | – 799 900 | – 799 900 | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 121 000 | 121 000 | –5 000 | –5 000 | 116 000 | 116 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 46 000 | 46 000 | –16 500 | –16 500 | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 279 500 | 279 500 | –5 000 | –5 000 | 274 500 | 274 500 |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 248 000 | 248 000 | –45 000 | –45 000 | 203 000 | 203 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 003 000 | 1 003 000 | –71 500 | –71 500 | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 130 181 413 | 91 034 955 | 2 849 817 | 2 697 717 | 133 031 230 | 93 732 672 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 2 215 100 | 1 486 910 | – 696 100 | – 345 000 | 1 519 000 | 1 141 910 |
| 3 2 | VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA | 1 470 000 | 1 261 000 | –10 000 | – 210 000 | 1 460 000 | 1 051 000 |
| 3 3 | STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN | 130 000 | 183 000 | –30 000 | –29 000 | 100 000 | 154 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 133 996 513 | 93 965 865 | 2 113 717 | 2 113 717 | 136 110 230 | 96 079 582 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 140 047 748 | 100 017 100 | 1 242 317 | 1 242 317 | 141 290 065 | 101 259 417 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

3 864 600

3 864 600

– 536 600

– 536 600

3 328 000

3 328 000

1 2

REKRYTOINTIKUUT

326 000

326 000

– 104 000

– 104 000

222 000

222 000

1 3

VIRKAMATKAT

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

83 835

83 835

–7 400

–7 400

76 435

76 435

1 5

KOULUTUS

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

350 400

350 400

– 150 400

– 150 400

200 000

200 000

1 7

EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Osasto 1 yhteensä

5 048 235

5 048 235

– 799 900

– 799 900

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

121 000

121 000

–5 000

–5 000

116 000

116 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

46 000

46 000

–16 500

–16 500

29 500

29 500

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

279 500

279 500

–5 000

–5 000

274 500

274 500

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

KOKOUSKULUT

248 000

248 000

–45 000

–45 000

203 000

203 000

Osasto 2 yhteensä

1 003 000

1 003 000

–71 500

–71 500

931 500

931 500

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

130 181 413

91 034 955

2 849 817

2 697 717

133 031 230

93 732 672

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

2 215 100

1 486 910

– 696 100

– 345 000

1 519 000

1 141 910

3 2

VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA

1 470 000

1 261 000

–10 000

– 210 000

1 460 000

1 051 000

3 3

STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN

130 000

183 000

–30 000

–29 000

100 000

154 000

Osasto 3 yhteensä

133 996 513

93 965 865

2 113 717

2 113 717

136 110 230

96 079 582

KAIKKI YHTEENSÄ

140 047 748

100 017 100

1 242 317

1 242 317

141 290 065

101 259 417

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/37 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/37

---

Fusion for Energy -yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
| 1 1 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 865 510 000,— | 500 610 000,— | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 494 812 495,— |
| 1 1 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET | | 475 084,88 | | | | 475 084,88 |
| | LUKU 1 1 YHTEENSÄ | 865 510 000,— | 501 085 084,88 | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 495 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
| 1 2 0 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 39 390 000,— | 39 390 000,— | | | 39 390 000,— | 39 390 000,— |
| 1 2 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | | | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 |
| | LUKU 1 2 YHTEENSÄ | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | | | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 |
| | Osasto 1 yhteensä | 907 354 030,72 | 542 929 115,60 | | –5 797 505,— | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 |
| 2 |
| JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| 3 |
| ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| | Osasto 3 yhteensä | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 4 |
| SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| | Osasto 4 yhteensä | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| 5 |
| TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 yhteensä | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

1 1 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

865 510 000,—

500 610 000,—

–5 797 505,—

865 510 000,—

494 812 495,—

1 1 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET

475 084,88

475 084,88

LUKU 1 1 YHTEENSÄ

865 510 000,—

501 085 084,88

–5 797 505,—

865 510 000,—

495 287 579,88

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

1 2 0

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

1 2 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

LUKU 1 2 YHTEENSÄ

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

Osasto 1 yhteensä

907 354 030,72

542 929 115,60

–5 797 505,—

907 354 030,72

537 131 610,60

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

Osasto 2 yhteensä

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

Osasto 3 yhteensä

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

Osasto 4 yhteensä

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 23 800 000,— | 23 800 000,— | | | 23 800 000,— | 23 800 000,— |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 7 250 000,— | 7 250 000,— | | | 7 250 000,— | 7 250 000,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 1 700 000,— | 1 700 000,— | | | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 680 000,— | 680 000,— | | | 680 000,— | 680 000,— |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 20 000,— | 20 000,— | | | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 735 000,— | 735 000,— | | | 735 000,— | 735 000,— |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 1 260 000,— | 1 260 000,— | | | 1 260 000,— | 1 260 000,— |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 yhteensä | 35 445 000,— | 35 445 000,— | | | 35 445 000,— | 35 445 000,— |
| 2 |
| RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 250 000,— | 1 250 000,— | –45 000,— | –45 000,— | 1 205 000,— | 1 205 000,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 200 000,— | 3 200 000,— | – 190 000,— | – 190 000,— | 3 010 000,— | 3 010 000,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 560 000,— | 560 000,— | –30 000,— | –30 000,— | 530 000,— | 530 000,— |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 315 000,— | 315 000,— | – 110 000,— | – 110 000,— | 205 000,— | 205 000,— |
| 2 5 | ALIHANKINTATYÖT JA MUUT JUOKSEVAT MENOT | 1 405 000,— | 1 405 000,— | –50 000,— | –50 000,— | 1 355 000,— | 1 355 000,— |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 365 000,— | 365 000,— | | | 365 000,— | 365 000,— |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 460 000,— | 460 000,— | | | 460 000,— | 460 000,— |
| | Osasto 2 yhteensä | 7 555 000,— | 7 555 000,— | – 425 000,— | – 425 000,— | 7 130 000,— | 7 130 000,— |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 846 084 030,72 | 481 099 115,60 | 193 416,52 | –5 334 928,48 | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 |
| 3 2 | ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA | 16 580 000,— | 10 500 000,— | –1 852 720,— | | 14 727 280,— | 10 500 000,— |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 2 190 000,— | 9 530 000,— | 1 932 180,— | | 4 122 180,— | 9 530 000,— |
| 3 4 | MUUT MENOT | 3 800 000,— | 3 100 000,— | 189 700,— | | 3 989 700,— | 3 100 000,— |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 yhteensä | 973 654 030,72 | 634 229 115,60 | 462 576,52 | –5 334 928,48 | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

680 000,—

680 000,—

680 000,—

680 000,—

1 5

EDUSTUSKULUT

20 000,—

20 000,—

20 000,—

20 000,—

1 6

KOULUTUS

735 000,—

735 000,—

735 000,—

735 000,—

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 8

HARJOITTELIJAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 yhteensä

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 250 000,—

1 250 000,—

–45 000,—

–45 000,—

1 205 000,—

1 205 000,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 200 000,—

3 200 000,—

– 190 000,—

– 190 000,—

3 010 000,—

3 010 000,—

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

560 000,—

560 000,—

–30 000,—

–30 000,—

530 000,—

530 000,—

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

315 000,—

315 000,—

– 110 000,—

– 110 000,—

205 000,—

205 000,—

2 5

ALIHANKINTATYÖT JA MUUT JUOKSEVAT MENOT

1 405 000,—

1 405 000,—

–50 000,—

–50 000,—

1 355 000,—

1 355 000,—

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

365 000,—

365 000,—

365 000,—

365 000,—

2 7

KOKOUSKULUT

460 000,—

460 000,—

460 000,—

460 000,—

Osasto 2 yhteensä

7 555 000,—

7 555 000,—

– 425 000,—

– 425 000,—

7 130 000,—

7 130 000,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

846 084 030,72

481 099 115,60

193 416,52

–5 334 928,48

846 277 447,24

475 764 187,12

3 2

ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA

16 580 000,—

10 500 000,—

–1 852 720,—

14 727 280,—

10 500 000,—

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

2 190 000,—

9 530 000,—

1 932 180,—

4 122 180,—

9 530 000,—

3 4

MUUT MENOT

3 800 000,—

3 100 000,—

189 700,—

3 989 700,—

3 100 000,—

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 yhteensä

973 654 030,72

634 229 115,60

462 576,52

–5 334 928,48

974 116 607,24

628 894 187,12

KAIKKI YHTEENSÄ

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

---

| 27.9.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 281/43 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 281/43

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2013 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2013/C 281/10)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TULOT |
| 2 0 | EU:N RAHOITUSOSUUDET | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| | Osasto 2 yhteensä | 12 000 000 | | 12 000 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

12 000 000

12 000 000

Osasto 2 yhteensä

12 000 000

12 000 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2013 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 |
| HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 4 087 542 | 4 087 542 | | | 4 087 542 | 4 087 542 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 194 000 | 194 000 | | | 194 000 | 194 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 473 375 | 473 375 | | | 473 375 | 473 375 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 69 000 | 69 000 | | | 69 000 | 69 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 145 083 | 145 083 | | | 145 083 | 145 083 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Osasto 1 yhteensä | 5 044 000 | 5 044 000 | | | 5 044 000 | 5 044 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 380 000 | 380 000 | | | 380 000 | 380 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 680 000 | 680 000 | | | 680 000 | 680 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 656 000 | 656 000 | | | 656 000 | 656 000 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | — | — | | | — | — |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET | — | — | | | — | — |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | — | — | | | — | — |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | | | | | | |
| | Osasto 2 yhteensä | 1 956 000 | 1 956 000 | | | 1 956 000 | 1 956 000 |
| 3 |
| TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN | 800 000 | 100 000 | | 358 000 | 800 000 | 458 000 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 2 800 000 | 1 305 000 | | 694 000 | 2 800 000 | 1 999 000 |
| 3 3 | TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE | 1 250 000 | 549 000 | | 427 000 | 1 250 000 | 976 000 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 150 000 | 46 000 | | 21 000 | 150 000 | 67 000 |
| | Osasto 3 yhteensä | 5 000 000 | 2 000 000 | | 1 500 000 | 5 000 000 | 3 500 000 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 12 000 000 | 9 000 000 | | 1 500 000 | 12 000 000 | 10 500 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2013

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

4 087 542

4 087 542

4 087 542

4 087 542

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

194 000

194 000

194 000

194 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT

473 375

473 375

473 375

473 375

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

69 000

69 000

69 000

69 000

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

145 083

145 083

145 083

145 083

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

5 000

5 000

5 000

5 000

Osasto 1 yhteensä

5 044 000

5 044 000

5 044 000

5 044 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

380 000

380 000

380 000

380 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

680 000

680 000

680 000

680 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

150 000

150 000

150 000

150 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

656 000

656 000

656 000

656 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

KOKOUSKULUT

—

—

—

—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT KÄYTTÖKUSTANNUKSET

—

—

—

—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

—

—

—

—

2 8

TUTKIMUKSET

Osasto 2 yhteensä

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUKI EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISTA VARTEN

800 000

100 000

358 000

800 000

458 000

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

2 800 000

1 305 000

694 000

2 800 000

1 999 000

3 3

TUKI ERITYISEN PAINEEN KOHTEEKSI JOUTUNEILLE JÄSENVALTIOILLE

1 250 000

549 000

427 000

1 250 000

976 000

3 4

YHTEISTYÖ KUMPPANIEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

150 000

46 000

21 000

150 000

67 000

Osasto 3 yhteensä

5 000 000

2 000 000

1 500 000

5 000 000

3 500 000

KAIKKI YHTEENSÄ

12 000 000

9 000 000

1 500 000

12 000 000

10 500 000

---