# Euroopa Liidu C 307/2013

| | ISSN 1977-0898
  doi:10.3000/19770898.C_2013.307.est |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 307 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 56. köide22. oktoober 2013 |

ISSN 1977-0898

doi:10.3000/19770898.C_2013.307.est

Euroopa Liidu

Teataja

C 307

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

56. köide22. oktoober 2013

---

| Teatis nr | Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- | --- |
| | IV   Teave |
| | TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT |
| | Nõukogu |
| 2013/C 307/01 | 2012. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu | 1 |

Teatis nr

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

2013/C 307/01

2012. aasta finantstegevuse aruanne – II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

1

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

TEAVE EUROOPA LIIDU INSTITUTSIOONIDELT, ORGANITELT JA ASUTUSTELT

Nõukogu

| 22.10.2013 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 307/1

---

2012. AASTA FINANTSTEGEVUSE ARUANNE

II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

2013/C 307/01

SISUKORD

| 1. | SISSEJUHATUS |
| --- | --- |

1.

| 2. | KOKKUVÕTE |
| --- | --- |

2.

| 3. | 2012. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Peamised haldusalased eesmärgid |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve koostamine |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Üldine lähenemisviis |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | 2012. aasta eelarve |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | 2012. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ÜLDINE ÜLEVAADE 2012. AASTA EELARVE TÄITMISEST |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Tegevus ja eesmärgid 2012. aastal |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2012. aastal |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Haldusalaste eesmärkide saavutamine 2012. aastal |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Tulu |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | 2012. aasta kulud |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Ülevaade eelarve täitmise kohta 2004.–2012. aastal |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2012. aastal |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Eelarvemuudatused 2012. aastal |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Ülekantud assigneeringud |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | 2011. aastast üle kantud assigneeringute kasutamine |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | 2012. aastast 2013. aastasse üle kantud assigneeringud |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Enne 2012. aastat saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | 2012. aastal saadud sihtotstarbeline tulu |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   SISSEJUHATUS

Vastavalt finantsmääruse (1) artiklile 142 esitatakse käesolevas dokumendis ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) eelarvehalduse ja finantsjuhtimise aruanne 2012. eelarveaasta kohta.

Käesolev aruanne põhineb 2012. aasta raamatupidamisaruandel, nõukogu eelarvevahendite käsutajate tegevust käsitlevate aastaaruannete tulemustel ning nõukogu finantssüsteemist saadud eelarve täitmist käsitleval teabel.

Käesoleva aruande 3. peatükis tehakse kokkuvõte 2012. eelarveaastaks ettenähtud raamistikust. Üldine ülevaade 2012. aastal saadaolevate eelarveassigneeringute kasutamisest on toodud 4. peatükis.

2012. aasta eelarve täitmine eelarveridade kaupa on esitatud lisas toodud tabelis.

2.   KOKKUVÕTE

Nõukogu peasekretariaat (edaspidi „peasekretariaat”) jätkas 2012. aastal jõupingutustega, et ratsionaliseerida eelarve koostamist ja rakendamist, parandades finantsametnike sisulisi teadmisi ja tõhustades nende tegevuspädevust. Põhjaliku tegelike vajaduste ja prioriteetide analüüsi tulemusena vähendati Euroopa Ülemkogu ja nõukogu (edaspidi „ülemkogu ja nõukogu”) 2012. aasta eelarvet 29 miljonit eurot võrreldes 2011. aastaga.

Peasekretariaadi töötajate arvu kohandamiseks ja nende paremini kasutamiseks tehtud jõupingutuste tulemusena lühenes ametikohtade loetelu 20 ametikoha võrra, nii et 2012. aasta loetelus on nüüd kokku 3 153 ametikohta.

Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve suuruseks kinnitati 533,9 miljonit eurot. 2012. eelarveaasta lõpuks kasutati ära 489,9 miljonit eurot ja kasutamata jäi 44 miljonit eurot. Seega oli 2012. aasta ülemkogu ja nõukogu eelarve täitmise määr 91,8 %.

44 miljoni euro ulatuses assigneeringute tühistamise peamised põhjused on järgmised:

| — | delegatsioonide sõidukulude alakasutamine (14,7 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

delegatsioonide sõidukulude alakasutamine (14,7 miljonit eurot);

| — | suulise tõlke kulude alakasutamine (5,9 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

suulise tõlke kulude alakasutamine (5,9 miljonit eurot);

| — | töötasude kohandamata jätmine (7,4 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

töötasude kohandamata jätmine (7,4 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus Euroopa Liidu Teataja järele (0,9 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus Euroopa Liidu Teataja järele (0,9 miljonit eurot);

| — | ametikohtade loetelusse kantud ametikohtade osaliselt täitmata jätmine ja väiksemad palgakulud (6,4 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

ametikohtade loetelusse kantud ametikohtade osaliselt täitmata jätmine ja väiksemad palgakulud (6,4 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus muude töötajatele tehtud kulutuste (nt lepingulised töötajad, lähetatud liikmesriikide eksperdid) ja missioonide järele (3 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus muude töötajatele tehtud kulutuste (nt lepingulised töötajad, lähetatud liikmesriikide eksperdid) ja missioonide järele (3 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus koosolekute korraldamiseks, tehnilisteks sisseseadeteks ja kontoriinventariks (1,5 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus koosolekute korraldamiseks, tehnilisteks sisseseadeteks ja kontoriinventariks (1,5 miljonit eurot);

| — | reservi kantud summade mittekasutamine (2 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

reservi kantud summade mittekasutamine (2 miljonit eurot).

Tühistatud assigneeringute puhul tuleks märkida, et neli esimest punkti (29 miljonit eurot) olenevad tegelikult liikmesriikide tegevusest, s.t delegatsioonide sõidu- ja suulise tõlke kulude kasutamisest, otsustest töötasude kohandamise kohta ning sellest, millisel kujul ja millal otsustatakse seadusandlikud otsused avaldada Euroopa Liidu Teatajas.

3.   2012. EELARVEAASTA EESMÄRGID JA EELARVE

3.1.   Peamised haldusalased eesmärgid

Nõukogu peasekretariaadi peamised haldusalased eesmärgid 2012. aastal olid järgmised:

| — | tagada järjepidev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle; |
| --- | --- |

—

tagada järjepidev toetus Euroopa Ülemkogu eesistuja ja nõukogu tööle;

| — | jätkata haldusalase kaasajastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti; |
| --- | --- |

—

jätkata haldusalase kaasajastamise protsessi, et parandada töökorralduse kvaliteeti;

| — | valmistuda ette organisatsioonilisteks kohandusteks seoses Horvaatia ühinemisega 2013. aasta juulis. |
| --- | --- |

—

valmistuda ette organisatsioonilisteks kohandusteks seoses Horvaatia ühinemisega 2013. aasta juulis.

3.2.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve koostamine

3.2.1.   Üldine lähenemisviis

Euroopa Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve koostamine põhines kahel eraldi menetlusel:

| 1) | 2011. aasta märtsis 2012. aasta eelarveprojekti kohta ettepaneku esitamine ja |
| --- | --- |

1)

2011. aasta märtsis 2012. aasta eelarveprojekti kohta ettepaneku esitamine ja

| 2) | 2011. aasta augustis 2012. aasta eelarveprojekti kohta kirjaliku muutmisettepaneku tegemisel seoses Horvaatia ühinemisega. |
| --- | --- |

2)

2011. aasta augustis 2012. aasta eelarveprojekti kohta kirjaliku muutmisettepaneku tegemisel seoses Horvaatia ühinemisega.

Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve koostamise eesmärgiks oli eelarvet võrreldes 2011. aasta tasemega mitte suurendada. Lisaks sellele nn nullkasvu lähenemisviisile on mõningate konkreetsete eelarveridade assigneeringuid vähendatud, võttes arvesse eelarve täitmist eelnevatel aastatel.

Horvaatia ühinemise ettevalmistamiseks olid vahendid vajalikud juba 2012. aastaks, eelkõige seoses horvaadi keelega (tõlkijad ja juristid-lingvistid) ning acquis communautaire’i avaldamisega nimetatud keeles. Sellest tulenevalt palus komisjon 30. juunil 2011 institutsioonidel esitada 5. augustiks 2011 ühinemisega seotud ressursse käsitlevad omapoolsed ettepanekud, mis lisati seejärel ELi 2012. aasta eelarveprojekti kirjalikku muutmisettepanekusse. Pidades silmas Horvaatia ühinemisega seotud vajadusi, tegi peasekretariaat ettepaneku täiendada oma eelarveprojekti 1 375 000 euro võrra.

3.2.2.   2012. aasta eelarve

Eelarvepädevad institutsioonid kinnitasid ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarveks kokku 533,9 miljonit eurot.

Eelarve erinevus – 29,3 miljonit eurot (– 5,2 %) võrreldes 2011. aasta eelarvega jaotub järgmiselt:

| — | 10 miljonit eurot vähem hoone „Europa” ettemakseteks, |
| --- | --- |

—

10 miljonit eurot vähem hoone „Europa” ettemakseteks,

| — | 9 miljonit eurot vähem delegatsioonide sõidukuludeks, |
| --- | --- |

—

9 miljonit eurot vähem delegatsioonide sõidukuludeks,

| — | 8 miljonit eurot vähem delegatsioonide suulise tõlke kuludeks, |
| --- | --- |

—

8 miljonit eurot vähem delegatsioonide suulise tõlke kuludeks,

| — | 4 miljonit eurot vähem seoses ettenägematute kulude reserviga, |
| --- | --- |

—

4 miljonit eurot vähem seoses ettenägematute kulude reserviga,

| — | 2,5 miljonit eurot vähem seoses EEASile üle antud ehituslepingutega, |
| --- | --- |

—

2,5 miljonit eurot vähem seoses EEASile üle antud ehituslepingutega,

| — | 2,8 miljonit eurot rohkem tegevuskuludeks (õigusaktidest tulenevad ja lepingulised kohustused), |
| --- | --- |

—

2,8 miljonit eurot rohkem tegevuskuludeks (õigusaktidest tulenevad ja lepingulised kohustused),

| — | 1,4 miljonit eurot rohkem Horvaatia ühinemise ettevalmistamiseks, mis jaotub järgmiselt:






  — | kulutused lepingulistele töötajatele: 400 000 eurot, |
| --- | --- | --- |

—

1,4 miljonit eurot rohkem Horvaatia ühinemise ettevalmistamiseks, mis jaotub järgmiselt:

—

kulutused lepingulistele töötajatele: 400 000 eurot,

| — | Euroopa Liidu Teataja / acquis communautaire: 550 000 eurot, |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Teataja / acquis communautaire: 550 000 eurot,

| — | hooned, seadmed ja tegevuskulud: 425 000 eurot. |
| --- | --- |

—

hooned, seadmed ja tegevuskulud: 425 000 eurot.

Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta ametikohtade loetelu vähenes 20 koha võrra (3 173-lt 3 153ni).

Tabelis 1 antakse ülevaade 2012. aasta eelarve koostamise kohta kategooriate kaupa. Koos Horvaatia ühinemise jaoks antud lisavahenditega oli ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve nominaalvähenemine võrreldes 2011. aastaga 5,2 %. Võttes arvesse 2012. aastaks prognoositud 1,8 % inflatsiooni, vähenes eelarve reaalhindades tegelikult 7 %.

Tabel 1

Ülemkogu ja nõukogu 2012. aasta eelarve võrreldes 2011. aasta eelarvega (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2011. aasta eelarve | Eelarveprojekt 2012 | Muutmisettepanek (Horvaatia) | Lõplik 2012. aasta eelarve | 2012. ja 2011. aasta erinevus |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Ametikohtade loetelu | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Muude teenistujate kulud | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Hooned | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Andmetöötlussüsteemid | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Suulise tõlke kulud | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| III jaotis (viidi 2012. aastal üle EEASile) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Mitmesugused kulud | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Reserv | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Kokku (v.a soetamine) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Kinnisvara soetamine | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Kõik kokku | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(eurodes)

Kategooria

2011. aasta eelarve

Eelarveprojekt 2012

Muutmisettepanek (Horvaatia)

Lõplik 2012. aasta eelarve

2012. ja 2011. aasta erinevus

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Ametikohtade loetelu

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Muude teenistujate kulud

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Hooned

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Andmetöötlussüsteemid

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Suulise tõlke kulud

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Delegatsioonide sõidukulud

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Euroopa Liidu Teataja

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

III jaotis (viidi 2012. aastal üle EEASile)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Mitmesugused kulud

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Reserv

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Kokku (v.a soetamine)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Kinnisvara soetamine

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Kõik kokku

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   2012. aasta eelarve ja ELi eelarve 5. rubriigi finantsperspektiivid

Tabelis 2 on esitatud ülevaade ülemkogu ja nõukogu eelarve arengust aastatel 2006–2012. Ülemkogu ja nõukogu osa mitmeaastase finantsraamistiku rubriigis 5 on vähenenud 8,8 protsendilt 2006. aastal 6,2 protsendini 2012. aastal.

2006–2012 saavutatud vähenemine on peamiselt ettevaatliku eelarvehalduse tulemus. Märkimisväärne vähenemine 2011. aastal on peamiselt vahendite EEASile ülekandmise tulemus ning vähenemine 2012. aastal saavutati sellega, et vähendati teatavateks tegevusteks mõeldud assigneeringuid, pidades silmas varasemate aastate eelarvete täitmist ja tegelikke vajadusi (nt punktis 3.2.2 osutatud suulise tõlke ja sõidukulud).

Tabel 2

ELi eelarve II jao (Euroopa Ülemkogu ja nõukogu) areng ajavahemikus 2006–2012 finantsperspektiivide 5. rubriigi alusel

| (Summad jooksevhindades) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus | Miljonit eurot | Muutus |
| Rubriik 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| Ülemkogu/nõukogu | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Summad jooksevhindades)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Miljonit eurot

Muutus

Rubriik 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

Ülemkogu/nõukogu

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Ülemkogu/nõukogu osakaal rubriigis

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   ÜLDINE ÜLEVAADE 2012. AASTA EELARVE TÄITMISEST

4.1.   Tegevus ja eesmärgid 2012. aastal

4.1.1.   Euroopa Ülemkogu ja nõukogu tegevus 2012. aastal

Finantstegevuse aruandes esitab nõukogu peasekretariaat teavet oma põhilise tegevuse kohta, mis on finantsseisukohast asjakohane ning mis iseloomustab nõukogu ja Euroopa Ülemkogu toimimist kõnealusel eelarveaastal.

Tabelis 3 antakse ülevaade nõukogu peasekretariaadi poolt aastatel 2003–2012 korraldatud Euroopa Ülemkogu ja nõukogu kohtumiste arvu arengu kohta. Lisaks 4 704-le nn institutsioonilisele kohtumisele korraldas nõukogu peasekretariaat ka 2 189 sisekohtumist, koolituskursust, seminari, teabeüritust ja -kohtumist ning kohtumist kolmandate riikidega.

Tabel 3

Kohtumiste arvu areng aastatel 2003–2012

| Institutsioonilised kohtumised | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tippkohtumised | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Nõukogu istungid | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Töörühmad | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Kokku | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Muud kohtumised | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Kõik kokku | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Institutsioonilised kohtumised

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Tippkohtumised

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Nõukogu istungid

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Töörühmad

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Kokku

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Muud kohtumised

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Kõik kokku

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Veel üks tegevuse kvantitatiivne näitaja on Euroopa Liidu Teatajas (ELT) avaldatud õigusaktid (tabel 4). 2012. aastal avaldati ELTs 958 õigusakti. Tuleks märkida, et õigusaktide arv sõltub õigusloome protsessi lõpuleviimisest, enne kui õigusaktid saab viimistleda lõpptekstideks, et need ELTs avaldada.

Tabel 4

Õigusaktide arvu areng aastatel 2003–2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ELTs avaldatud õigusaktid | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

ELTs avaldatud õigusaktid

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Haldusalaste eesmärkide saavutamine 2012. aastal

2012. eelarveaastaks püstitatud eesmärkide saavutamise võib võtta kokku järgmiselt.

| — | Ametikohtade loetelu

  2012. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 165 ametnikku (147 alalist ametnikku ja 18 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus nõukogust töölt 246 ametnikku (217 alalist ametnikku ja 29 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 81 ametikoha võrra. |
| --- | --- |

—

Ametikohtade loetelu

2012. aastal võttis nõukogu peasekretariaat tööle 165 ametnikku (147 alalist ametnikku ja 18 ajutist teenistujat). Samal aastal lahkus nõukogust töölt 246 ametnikku (217 alalist ametnikku ja 29 ajutist teenistujat), mille tulemusel vähenes ülemkogu ja nõukogu ametikohtade loetelus täidetud ametikohtade arv kokkuvõttes 81 ametikoha võrra.

| — | Haldusalane kaasajastamine

  Peasekretäri võetud haldusotsuste tulemusel lühendati ametikohtade loetelu 20 ametikoha võrra. Vähendamine kujutab endast kombinatsiooni peasekretariaadi ravikindlustustalituse (9 ametikohta) ülesannete üleandmisest komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile ning keeleosakondades töökorralduse ratsionaliseerimisest (11 ametikohta).
  Osana jätkuvast liikumisest haldusalase kaasajastamise ja paindlikuma töökorralduse suunas ning selleks, et aidata kõikidel töötajatel parandada tasakaalu oma töö- ja eraelu vahel, loodi peasekretariaadis 2012. aastal kaugtööna töötamise võimalus. Selline töökorraldus laiendab teatud tingimuste (milleks on muu hulgas tõendatavad tulemused ja mõõdetav toodang) täitmise korral traditsioonilise ja ajutise kaugtöö võimaluste kasutamist töötajate poolt. |
| --- | --- |

—

Haldusalane kaasajastamine

Peasekretäri võetud haldusotsuste tulemusel lühendati ametikohtade loetelu 20 ametikoha võrra. Vähendamine kujutab endast kombinatsiooni peasekretariaadi ravikindlustustalituse (9 ametikohta) ülesannete üleandmisest komisjoni individuaalsete maksete haldamise ja maksmise ametile ning keeleosakondades töökorralduse ratsionaliseerimisest (11 ametikohta).

Osana jätkuvast liikumisest haldusalase kaasajastamise ja paindlikuma töökorralduse suunas ning selleks, et aidata kõikidel töötajatel parandada tasakaalu oma töö- ja eraelu vahel, loodi peasekretariaadis 2012. aastal kaugtööna töötamise võimalus. Selline töökorraldus laiendab teatud tingimuste (milleks on muu hulgas tõendatavad tulemused ja mõõdetav toodang) täitmise korral traditsioonilise ja ajutise kaugtöö võimaluste kasutamist töötajate poolt.

| — | Finantsjuhtimine

  Peasekretariaat jätkas 2012. aastal meetmete võtmist, et parandada oma finantsjuhtimist ja finantstulemusi. Peasekretariaat keskendus kogu aasta jooksul oma finantsametnike sisuliste teadmiste suurendamisele ja tegevuspädevuse tõhustamisele. Selle tulemusel paranes eelarvevahendite käsutajate eelarve planeerimine ja täitmine (vähem vahendite ümberjaotamist ja kõrgem eelarve täitmise määr võrreldes 2011. aastaga).
  Seoses Euroopa ettevõtete jaoks rahakäibe olukorra parandamisega muutus peasekretariaadi arvete makseviivitus veelgi lühemaks ning oli 2012. aastal 19 päeva (21 päeva 2011. aastal ja 27 päeva 2010. aastal, kusjuures maksimaalne tähtaeg võib olla 30 kalendripäeva (direktiiv KOM(2009) 126 lõplik). |
| --- | --- |

—

Finantsjuhtimine

Peasekretariaat jätkas 2012. aastal meetmete võtmist, et parandada oma finantsjuhtimist ja finantstulemusi. Peasekretariaat keskendus kogu aasta jooksul oma finantsametnike sisuliste teadmiste suurendamisele ja tegevuspädevuse tõhustamisele. Selle tulemusel paranes eelarvevahendite käsutajate eelarve planeerimine ja täitmine (vähem vahendite ümberjaotamist ja kõrgem eelarve täitmise määr võrreldes 2011. aastaga).

Seoses Euroopa ettevõtete jaoks rahakäibe olukorra parandamisega muutus peasekretariaadi arvete makseviivitus veelgi lühemaks ning oli 2012. aastal 19 päeva (21 päeva 2011. aastal ja 27 päeva 2010. aastal, kusjuures maksimaalne tähtaeg võib olla 30 kalendripäeva (direktiiv KOM(2009) 126 lõplik).

| — | Kinnisvarapoliitika

  Résidence Palace’i renoveerimise ja selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt (hoone „Europa”) jätkus 2012. aastal tegeliku ehitustööga, mille käigus alustati muu hulgas hoone korruste väljaehitamise, isolatsioonitööde ja tehnilise sisseseade paigaldamisega. |
| --- | --- |

—

Kinnisvarapoliitika

Résidence Palace’i renoveerimise ja selle Euroopa Ülemkogu ja ministrite nõukogu peakorteriks muutmise projekt (hoone „Europa”) jätkus 2012. aastal tegeliku ehitustööga, mille käigus alustati muu hulgas hoone korruste väljaehitamise, isolatsioonitööde ja tehnilise sisseseade paigaldamisega.

4.2.   Tulu

Tabelis 5 on esitatud ülevaade 2012. aasta tulutoimingute üldistest tulemustest. Väljend „Kehtivad õigused 2011. aastal” viitab 2011. aastal tehtud sissenõudekorraldustele, kuid mille puhul summad saadi kätte 2012. aastal. Väljend „Kehtivad õigused 2012. aastal” tähendab aga 2012. aastal esitatud tagasinõudmisi.

Kuna 2011. aasta tulutoimingud puudutavad üksnes laekumata sissenõudmiste lõpuleviimist 2012. aastal, keskendutakse tulutoimingute analüüsis nendele toimingutele, mis on algatatud 2012. aastal, ja kogutulule.

Tabel 5

Ülevaade 2012. aasta eelarve tulutoimingutest

| (eurodes) |
| --- |
| Jaotis
  Peatükk | Kehtivad õigused 2011. aastal | 2011. aastast sissenõutud tulud | Kehtivad õigused 2012. aastal | 2012. aastast sissenõutud tulud | Kehtivad õigused kokku 2011 + 2012 | Kokku sissenõutud 2011 + 2012 | 2013. aastal sissenõutavad summad |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Mitmesugused ühenduse maksud, lõivud ja tasumisele kuuluvad summad |

(eurodes)

Jaotis

Peatükk

Kehtivad õigused 2011. aastal

2011. aastast sissenõutud tulud

Kehtivad õigused 2012. aastal

2012. aastast sissenõutud tulud

Kehtivad õigused kokku 2011 + 2012

Kokku sissenõutud 2011 + 2012

2013. aastal sissenõutavad summad

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Mahaarvamised töötajate töötasudelt |
| --- | --- |

40

Mahaarvamised töötajate töötasudelt

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Sissemaksed pensioniskeemi |
| --- | --- |

41

Sissemaksed pensioniskeemi

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Tulud institutsiooni haldustegevusest |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist |
| --- | --- |

50

Laekumised vallas- ja kinnisvara müügist

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Renditulud |
| --- | --- |

51

Renditulud

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid |
| --- | --- |

52

Tulud investeeringutest või antud laenudest, panga- ja muud intressid

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

55

Tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | EEASi tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest |
| --- | --- |

55

EEASi tulu teistele institutsioonidele või asutustele osutatud teenuste ja tehtud tööde eest

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

57

Muud haldustegevusega seotud osa- ja tagasimaksed

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

58

Mitmesugused hüvitised

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | EEASi Mitmesugused hüvitised |
| --- | --- |

58

EEASi Mitmesugused hüvitised

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Ühenduse kokkulepete jms seotud sisse- ja tagasimaksed |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Erilepingutest tulenevad maksed |
| --- | --- |

63

Erilepingutest tulenevad maksed

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Hilinenud maksetelt saadud intress |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Mitmesugused tulud |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Kokku

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Kehtivate õiguste, st sissenõudekorralduste osas oli tulutoimingute kogumaht 2012. aastal 109 miljonit eurot. Sellest summast 98 miljonit eurot nõuti sisse eelarveaasta jooksul ja 11 miljonit eurot saadakse 2013. aastal.

Peaaegu 60 % (57 miljonit eurot) kogu 2012. aastal sissenõutud tuludest on seotud nõukogu peasekretariaadi personalilt kogutud ühenduse maksude, lõivude ja tasumisele kuuluvate summadega. Sellest summast 25 miljonit eurot puudutab mahaarvamisi töötajate töötasudelt. 32 miljonit eurot saadi pensioniskeemi sissemaksetest ja pensioniõiguste ülekandmisest.

Ülejäänud summa ehk 40 % (40 miljonit eurot) on saadud mitmesuguste haldustoimingute tulemusena. See summa pärineb peamiselt järgmistest allikatest:

| — | liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summadest osa sissenõudmine pärast 2010. ja 2011. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 7,5 ja 15,4 miljonit eurot) (peatükk 57); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidele eelnevatel aastatel delegaatide sõidukulude katmiseks makstud summadest osa sissenõudmine pärast 2010. ja 2011. aasta deklaratsioonide esitamist (vastavalt 7,5 ja 15,4 miljonit eurot) (peatükk 57);

| — | liikmesriikidelt tasu sissenõudmine teatud keeltesse täiendava suulise tõlke taotluste eest (7,1 miljonit eurot) (peatükk 57); |
| --- | --- |

—

liikmesriikidelt tasu sissenõudmine teatud keeltesse täiendava suulise tõlke taotluste eest (7,1 miljonit eurot) (peatükk 57);

| — | EEASilt nõukogule tehtud ülekandest kui ettemaksest nõukogu peasekretariaadi poolt välisteenistusele osutatavate teenuste eest (6,3 ja 0,7 miljonit eurot) (vastavalt peatükid 55 ja 58); |
| --- | --- |

—

EEASilt nõukogule tehtud ülekandest kui ettemaksest nõukogu peasekretariaadi poolt välisteenistusele osutatavate teenuste eest (6,3 ja 0,7 miljonit eurot) (vastavalt peatükid 55 ja 58);

| — | teiste institutsioonide osamaksetest ja nõukogu ametnike maksetest nõukogu lastesõimele (1,1 miljonit eurot) (peatükk 57). |
| --- | --- |

—

teiste institutsioonide osamaksetest ja nõukogu ametnike maksetest nõukogu lastesõimele (1,1 miljonit eurot) (peatükk 57).

4.3.   2012. aasta kulud

4.3.1.   Ülevaade eelarve täitmise kohta aastatel 2004–2012

Viimase üheksa aasta jooksul on ülemkogu ja nõukogu eelarve üldine täitmise määr olnud keskmiselt 96 % (joonis 1). Täitmismäär osutab eelarveaasta jooksul tehtud kohustustele.

Tegelikud iga-aastased maksed selle perioodi jooksul on olnud 81 % eelarvest. Konkreetse aasta kogu täitmismäära ja maksete erinevus (st maksmata kohustused) on kooskõlas finantsmääruse artikli 9 lõikega 4 kantud vajalike maksete tegemiseks üle järgmisesse eelarveaastasse.

Ülekantud assigneeringud jaotuvad kahte suuremasse kategooriasse: peasekretariaadi tegevus ja hooned. Esimene on seotud enne eelarveaasta lõppu nõuetekohaselt võetud lepinguliste kohustustega, mille puhul kaupu ei ole siiski veel tarnitud ja/või mille puhul ei saadud arveid kätte enne aasta lõppu.

Joonis 1

Eelarve üldine täitmine aastatel 2004–2012

Image

Teine kategooria puudutab nõukogu peasekretariaadi poolt hoonete (nagu LEXi hoone, lastesõim ja hoone „Europa”) soetamist. Viimastel aastatel on nõukogu peasekretariaat nimetatud soetamiste rahastamiseks saanud kasutada eelarve täitmisel tekkinud sääste.

2012. aastal tehti kaks makset hoone „Europa” soetamiseks: 5 miljonit eurot veebruaris ja 10 miljonit eurot detsembris.

4.3.2.   Assigneeringute kasutamine kategooriate kaupa 2012. aastal

2012. aasta kulude analüüs esitatakse 10 kõige olulisema kulukategooria tasemel.

Tabelis 6 võrreldakse lõplikku eelarvet pärast ümberpaigutamisi (veerg 2) eelarve täitmise tulemusega kulukohustuste osas (veerg 3). Erinevus lõpliku eelarve ja kasutatud assigneeringute vahel vastab 2012. aastal kasutamata jäänud summadele.

Tabel 6

Ülevaade 2012. aasta eelarve täitmisest (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2012. aasta eelarve (esialgne) | 2012. aasta eelarve (3) (lõplik) | Kohustused | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Ametikohtade loetelu | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Muude teenistujate kulud | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Hooned | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Arvutisüsteemid | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Suulise tõlke kulud | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Mitmesugused kulud | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Kokku (v.a soetamine) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Kinnisvara soetamine | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Kõik kokku | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(eurodes)

Kategooria

2012. aasta eelarve (esialgne)

2012. aasta eelarve (3) (lõplik)

Kohustused

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Ametikohtade loetelu

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Muude teenistujate kulud

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Hooned

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Arvutisüsteemid

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Suulise tõlke kulud

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Delegatsioonide sõidukulud

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Euroopa Liidu Teataja

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Mitmesugused kulud

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Reserv

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Kokku (v.a soetamine)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Kinnisvara soetamine

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Kõik kokku

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

2012. aasta eelarve üldise täitmise määr, sealhulgas ettemaksed hoone „Europa” jaoks, on 91,8 %.

Lõpliku eelarve ja eelarve täitmise vahelist erinevust saab seletada järgmiselt.

| — | 2011. ja 2012. aastal töötasude kohandamata jätmine tõi kaasa 7,4 miljoni euro suuruse alakasutamise ametikohtade loetelu kategoorias. 4,4 miljoni euro suurune alakasutamine on tingitud ametikohtade loetelus toodud ametikohtade madalast täituvusest (keskmiselt 93 %) (4). Ülejäänud 2 miljonit eurot on peamiselt seotud väiksema vajadusega personalieeskirjades ettenähtud rahaliste õiguste järele (nt pere- jm toetused). |
| --- | --- |

—

2011. ja 2012. aastal töötasude kohandamata jätmine tõi kaasa 7,4 miljoni euro suuruse alakasutamise ametikohtade loetelu kategoorias. 4,4 miljoni euro suurune alakasutamine on tingitud ametikohtade loetelus toodud ametikohtade madalast täituvusest (keskmiselt 93 %) (4). Ülejäänud 2 miljonit eurot on peamiselt seotud väiksema vajadusega personalieeskirjades ettenähtud rahaliste õiguste järele (nt pere- jm toetused).

| — | Muude töötajatele tehtud kulutuste kategoorias on peaaegu pool (1,4 miljonit eurot 3 miljonist eurost) üldkokkuhoiust seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude välisteenistustele. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 1,1 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Muude töötajatele tehtud kulutuste kategoorias on peaaegu pool (1,4 miljonit eurot 3 miljonist eurost) üldkokkuhoiust seotud väiksemate maksetega lepingulistele töötajatele, lähetatud liikmesriikide ekspertidele ja muude välisteenistustele. Väiksemad kulud seoses missioonidega on aidanud kokku hoida 1,1 miljonit eurot.

| — | Hoonetega seotud kulude haldamine (ilma hooneta „Europa”) andis kokku 0,9 miljoni euro suuruse säästu. 0,4 miljonit eurot sellest summast on seotud väiksemate vee-, gaasi ja elektrienergia kuludega ning ülejäänud osa on seotud teatavate sisustus-, paigaldus- ja hooldustöödega. |
| --- | --- |

—

Hoonetega seotud kulude haldamine (ilma hooneta „Europa”) andis kokku 0,9 miljoni euro suuruse säästu. 0,4 miljonit eurot sellest summast on seotud väiksemate vee-, gaasi ja elektrienergia kuludega ning ülejäänud osa on seotud teatavate sisustus-, paigaldus- ja hooldustöödega.

| — | Suulise tõlke jaoks ettenähtud assigneeringuid kasutati 5,9 miljoni euro võrra vähem. Tuleks märkida, et see alakasutamine on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ettenähtud vahenditest kanti 9,4 miljonit eurot üle delegatsioonide sõidukuludeks ettenähtud eelarvereale (5) ning 0,2 miljonit eurot nõukogu täiendavate õiguskulude katmiseks. Lõpptulemusena kanti sõidukulude vahenditest tagasi 2,4 miljonit eurot, et katta täiendavat vajadust suulise tõlke järele teatavate keelte puhul. |
| --- | --- |

—

Suulise tõlke jaoks ettenähtud assigneeringuid kasutati 5,9 miljoni euro võrra vähem. Tuleks märkida, et see alakasutamine on saadud pärast seda, kui suuliseks tõlkeks ettenähtud vahenditest kanti 9,4 miljonit eurot üle delegatsioonide sõidukuludeks ettenähtud eelarvereale (5) ning 0,2 miljonit eurot nõukogu täiendavate õiguskulude katmiseks. Lõpptulemusena kanti sõidukulude vahenditest tagasi 2,4 miljonit eurot, et katta täiendavat vajadust suulise tõlke järele teatavate keelte puhul.

| — | Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 34,1 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 24,7 miljonit eurot, millele lisandus 9,4 miljonit eurot ülekandena osa suulise tõlke jaoks ettenähtud vahendite säästudest. Teisest küljest kanti aasta jooksul üle 2,4 miljonit eurot, et rahastada täiendavaid suulise tõlke taotlusi teatavates keeltes. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad hüvitama, eraldati 2012. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 5,4 miljonit eurot. See alakasutamine tegi samuti võimalikuks selle, et 2012. aastal sai lisamaksena kanda hoone „Europa” jaks 10 miljonit eurot, Justus Lipsiuse hoone sisseseade jaoks 1,3 miljonit eurot ja 0,3 miljonit eurot teatavate Brüsselis toimuvate kohtumiste jaoks. |
| --- | --- |

—

Ümberpaigutamise järel oli delegatsioonide sõidukulude katmiseks saadaolev summa 34,1 miljonit eurot. Esialgne eelarve oli 24,7 miljonit eurot, millele lisandus 9,4 miljonit eurot ülekandena osa suulise tõlke jaoks ettenähtud vahendite säästudest. Teisest küljest kanti aasta jooksul üle 2,4 miljonit eurot, et rahastada täiendavaid suulise tõlke taotlusi teatavates keeltes. Kuna liikmesriigid pidid eelmistel aastatel kasutamata summad hüvitama, eraldati 2012. aasta eelarves hilisemateks makseteks kõigest 5,4 miljonit eurot. See alakasutamine tegi samuti võimalikuks selle, et 2012. aastal sai lisamaksena kanda hoone „Europa” jaks 10 miljonit eurot, Justus Lipsiuse hoone sisseseade jaoks 1,3 miljonit eurot ja 0,3 miljonit eurot teatavate Brüsselis toimuvate kohtumiste jaoks.

| — | Euroopa Liidu Teataja jaoks ettenähtud assigneeringute kasutamine oli 83 %. Tabelis 6 näidatud 0,9 miljoni euro suurune tühistatud summa on saadud peamiselt sellest, et 2012. aastal avaldati ELTs vähem seadusandlikke ja muid õigusakte. |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Teataja jaoks ettenähtud assigneeringute kasutamine oli 83 %. Tabelis 6 näidatud 0,9 miljoni euro suurune tühistatud summa on saadud peamiselt sellest, et 2012. aastal avaldati ELTs vähem seadusandlikke ja muid õigusakte.

| — | Mitmesuguste kulude kategoorias saab suhteliselt madalat täitmismäära selgitada järgmiste teguritega:






  — | väiksem vajadus dokumentide, väljaannete ja avalike ürituste järele (0,9 miljonit eurot); |
| --- | --- | --- |

—

Mitmesuguste kulude kategoorias saab suhteliselt madalat täitmismäära selgitada järgmiste teguritega:

—

väiksem vajadus dokumentide, väljaannete ja avalike ürituste järele (0,9 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus koosolekute korraldamiseks, sealhulgas protokolli-, konverentsi- ja toitlustuskulud (0,7 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus koosolekute korraldamiseks, sealhulgas protokolli-, konverentsi- ja toitlustuskulud (0,7 miljonit eurot);

| — | väiksem vajadus teatavate tehniliste seadeldiste, näiteks konverentsiruumides kasutatavate multimeediaseadmete järele (0,5 miljon eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus teatavate tehniliste seadeldiste, näiteks konverentsiruumides kasutatavate multimeediaseadmete järele (0,5 miljon eurot);

| — | väiksem vajadus transpordi ning mööbli- ja kontoritarvete järele (vastavalt 0,2 ja 0,1 miljonit eurot); |
| --- | --- |

—

väiksem vajadus transpordi ning mööbli- ja kontoritarvete järele (vastavalt 0,2 ja 0,1 miljonit eurot);

| — | eelarve üldine alakasutamine võimaldas eraldada 10 miljonit eurot lisaks hoone „Europa” jaoks ettemaksete tegemiseks eelarves sihtotstarbeliselt ette nähtud 5 miljonile eurole. |
| --- | --- |

—

eelarve üldine alakasutamine võimaldas eraldada 10 miljonit eurot lisaks hoone „Europa” jaoks ettemaksete tegemiseks eelarves sihtotstarbeliselt ette nähtud 5 miljonile eurole.

4.3.3.   Eelarvemuudatused 2012. aastal

2012. eelarveaasta jooksul tehti uusi eraldisi erinevate ümberpaigutuste teel. Tabelis 7 on esitatud otsused, millega muudeti aastatel 2008–2012 eelarve assigneeringuid.

Tabel 7

Eelarvemuudatused laadi kaupa aastatel 2008–2012

| Muudatus | Aasta |
| --- | --- |
| Laad | Õiguslik alus (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Paranduseelarved | Finantsmääruse artikkel 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ümberpaigutus B | Finantsmääruse artikkel 22 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Ümberpaigutus C | Finantsmääruse artikkel 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ümberpaigutus D | Finantsmääruse artikkel 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Muudatus

Aasta

Laad

Õiguslik alus (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Paranduseelarved

Finantsmääruse artikkel 29

0

1

0

0

0

Ümberpaigutus B

Finantsmääruse artikkel 22

72

46

47

23

23

Ümberpaigutus C

Finantsmääruse artikkel 22

3

2

2

2

2

Ümberpaigutus D

Finantsmääruse artikkel 24

1

0

0

0

0

Kokku

76

49

49

25

25

Ümberpaigutused C, millega kaasneb eelarvepädeva institutsiooni teavitamine (kooskõlas finantsmääruse artikliga 22), tehti selleks, et tugevdada järgmist:

| — | ümberpaigutus C1 31. mail 2012:






  — | täiendavad õiguskulud seoses ettenägematute dumpinguvastaste juhtumitega (240 000 eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C1 31. mail 2012:

—

täiendavad õiguskulud seoses ettenägematute dumpinguvastaste juhtumitega (240 000 eurot);

| — | ümberpaigutus C2 29. novembril 2012:






  — | ettemakse hoone „Europa” jaoks (10 miljonit eurot); |
| --- | --- | --- |

—

ümberpaigutus C2 29. novembril 2012:

—

ettemakse hoone „Europa” jaoks (10 miljonit eurot);

| — | täiendavad kulud (1 270 000 eurot) seoses kolme projektiga Justus Lipsiuse hoones: avariiväljapääsude olukorra parandamine (217 000 eurot), ventilatsioonisüsteemi jahutusseadmete väljavahetamine (318 000 eurot) ja kohaliku andmekeskuse loomine (735 000 eurot); |
| --- | --- |

—

täiendavad kulud (1 270 000 eurot) seoses kolme projektiga Justus Lipsiuse hoones: avariiväljapääsude olukorra parandamine (217 000 eurot), ventilatsioonisüsteemi jahutusseadmete väljavahetamine (318 000 eurot) ja kohaliku andmekeskuse loomine (735 000 eurot);

| — | koolituseelarve: peatatud stipendiumiprogrammi järelejäänud vahendite ülekandmine (26 000 miljonit eurot). |
| --- | --- |

—

koolituseelarve: peatatud stipendiumiprogrammi järelejäänud vahendite ülekandmine (26 000 miljonit eurot).

2012. aastal muudeti sisemiselt ülemkogu ja nõukogu eelarvet, tehes 23 ümberpaigutust B, tuginedes finantsmääruse artikli 22 lõikele 4. Kuigi nende ümberpaigutuste tegemiseks ei ole vaja eelarvepädeva institutsiooni eelnevat teavitamist, peavad need olema nõuetekohaselt põhjendatud nii nende eelarveridade osas, millele assigneeringud ümber paigutatakse, kui ka nende osas, millelt need ära võetakse.

Tabelis 8 antakse ülevaate eelarveridadest, mida 2012. aastal oluliselt (7) muudeti erinevate ümberpaigutuste abil.

Tabel 8

Eelarveread, millel 2012. aastal tehti olulisi ümberpaigutusi

| (eurodes) |
| --- |
| Punkt/artikkel | Rubriik | Esialgne eelarve 2012 | Ümberpaigutused | Lõplikud assigneeringud | Erinevus |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Puhastus- ja hooldustööd | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Hoonete turvalisus ja valve | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Institutsiooniväline abi arvutisüsteemide jaoks | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekommunikatsioon | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Tehnotarvikute rent, hooldus, korrashoid ja remont | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Kontoritarbed | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(eurodes)

Punkt/artikkel

Rubriik

Esialgne eelarve 2012

Ümberpaigutused

Lõplikud assigneeringud

Erinevus

2002

Kinnisvara soetamine

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Turvalisusega seotud tööd

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Puhastus- ja hooldustööd

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Hoonete turvalisus ja valve

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Institutsiooniväline abi arvutisüsteemide jaoks

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekommunikatsioon

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Tehnotarvikute rent, hooldus, korrashoid ja remont

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Delegatsioonide sõidukulud

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Suulise tõlke kulud

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Kontoritarbed

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Ülekantud assigneeringud

4.4.1.   2011. aastast 2012. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine

Nagu nähtub tabelist 9, kanti 2011. aastast 2012. aastasse üle 41,5 miljonit eurot. Võrreldes 2011. aastaga vähenes ülekantud summa 8,3 miljoni euro võrra.

Tabel 9

2011. aastast 2012. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2011. aastast üle kantud assigneeringud | 2012. aasta maksed | Täitmise määr | Tühistatud assigneeringud |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Muude teenistujate kulud | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Hooned | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Arvutisüsteemid | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Suulise tõlke kulud | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Delegatsioonide sõidukulud | — | — | — | — |
| Euroopa Liidu Teataja | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| III jaotis | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Mitmesugused kulud | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Reserv | — | — | — | — |
| Kokku | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(eurodes)

Kategooria

2011. aastast üle kantud assigneeringud

2012. aasta maksed

Täitmise määr

Tühistatud assigneeringud

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Muude teenistujate kulud

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Hooned

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Arvutisüsteemid

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Suulise tõlke kulud

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Delegatsioonide sõidukulud

—

—

—

—

Euroopa Liidu Teataja

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

III jaotis

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Mitmesugused kulud

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Reserv

—

—

—

—

Kokku

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

2011. aastast üle kantud assigneeringute täitmismäär oli 85,7 %. Kuigi täitmine on eelmise aastaga võrreldes suurenenud, ei ole see üldiselt veel jõudnud oodatud tasemele (> 95 %).

Madala täitmismäära peamised põhjused on:

| — | nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine; |
| --- | --- |

—

nõukogu peasekretariaadi poolt aasta jooksul tellitud tööde/kaupade/teenuste osaline või täielik tegemata/tarnimata/osutamata jätmine;

| — | tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest ei ole saadud arveid. Tuleks märkida, et see tähendab eelseisvatel aastatel paratamatult eelarvekoormust. |
| --- | --- |

—

tehtud tööde, tarnitud kaupade või osutatud teenuste eest ei ole saadud arveid. Tuleks märkida, et see tähendab eelseisvatel aastatel paratamatult eelarvekoormust.

4.4.2.   2012. aastast 2013. aastasse üle kantud assigneeringud

2012. aastast 2013. aastasse üle kantud assigneeringute kogusumma oli 46 miljonit eurot (tabel 10).

Tabel 10

2012. aastast 2013. aastasse üle kantud assigneeringute kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | 2012. aasta eelarve (esialgne) | 2012. aasta eelarve (8) (lõplik) | Kohustused | 2013. eelarveaastasse ülekantud assigneeringud | Ülekandmise määr |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Ametikohtade loetelu | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Muude teenistujate kulud | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Hooned | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Arvutisüsteemid | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Suulise tõlke kulud | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Delegatsioonide sõidukulud | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Euroopa Liidu Teataja | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Mitmesugused kulud | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Reserv | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Kokku (v.a soetamine) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Kinnisvara soetamine | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Kõik kokku | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(eurodes)

Kategooria

2012. aasta eelarve (esialgne)

2012. aasta eelarve (8) (lõplik)

Kohustused

2013. eelarveaastasse ülekantud assigneeringud

Ülekandmise määr

1

2

3

4

5 = 4/3

Ametikohtade loetelu

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Muude teenistujate kulud

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Hooned

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Arvutisüsteemid

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Suulise tõlke kulud

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Delegatsioonide sõidukulud

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Euroopa Liidu Teataja

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Mitmesugused kulud

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Reserv

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Kokku (v.a soetamine)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Kinnisvara soetamine

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Kõik kokku

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

2012. aastast 2013. aastasse üle kantud summad tulenevad peamiselt järgmistest kategooriatest:

| — | 17,5 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, milles 8,1 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 5,7 miljonit eurot seadmete ja tarkvara jaoks, 1,9 miljonit eurot teenindamise ja hoolduse jaoks ning 1,8 miljonit eurot telekommunikatsioonile; |
| --- | --- |

—

17,5 miljonit eurot arvutisüsteemide osas, milles 8,1 miljonit on seotud institutsioonivälise abiga, 5,7 miljonit eurot seadmete ja tarkvara jaoks, 1,9 miljonit eurot teenindamise ja hoolduse jaoks ning 1,8 miljonit eurot telekommunikatsioonile;

| — | 12,7 miljonit eurot hoonete osas, millest kuulub erinevatele sisustustöödele 6,8 miljonit eurot, turvalisusele ja valvele 2 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 1,5 miljonit eurot ning elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku 1,2 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

12,7 miljonit eurot hoonete osas, millest kuulub erinevatele sisustustöödele 6,8 miljonit eurot, turvalisusele ja valvele 2 miljonit eurot, puhastus- ja hooldusteenustele 1,5 miljonit eurot ning elektrienergiale, veele, gaasile ja küttele kokku 1,2 miljonit eurot;

| — | suulise tõlke kulud 6 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

suulise tõlke kulud 6 miljonit eurot;

| — | mitmesugused kulud 5,1 miljonit eurot, sealhulgas 2 miljonit eurot tehnilisele varustusele, 1,8 miljonit eurot teavitamiseks ja väljaanneteks ning 1 miljon eurot koosolekute ja konverentside korraldamise kuludeks; |
| --- | --- |

—

mitmesugused kulud 5,1 miljonit eurot, sealhulgas 2 miljonit eurot tehnilisele varustusele, 1,8 miljonit eurot teavitamiseks ja väljaanneteks ning 1 miljon eurot koosolekute ja konverentside korraldamise kuludeks;

| — | muud töötajatele tehtud kulutused 3,4 miljonit eurot; |
| --- | --- |

—

muud töötajatele tehtud kulutused 3,4 miljonit eurot;

| — | Euroopa Liidu Teataja 0,8 miljonit eurot. |
| --- | --- |

—

Euroopa Liidu Teataja 0,8 miljonit eurot.

4.5.   Sihtotstarbeline tulu

4.5.1.   Enne 2012. aastat saadud sihtotstarbeline tulu

Enne 2012. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kogusumma oli 44,4 miljonit eurot. Sellest 38,8 miljonit eurot oli seotud nõukogu peasekretariaadi tegevusega. Eelarveaasta jooksul seoti sellest 38,4 miljonit eurot kulukohustustega ning 0,45 miljonit eurot jäi täiendavalt 2013. aastasse ülekandmiseks.

Teine osa enne 2012. aastat saadud sihtotstarbelisest tulust (5,6 miljonit eurot) on seotud summadega, mis Euroopa välisteenistus kandis üle nõukogule, et katta kulud nende kahe institutsiooni vahel erinevate teenustaseme kokkulepetega kindlaksmääratud ja nõukogu osutatud teenuste eest.

Tabel 11

Enne 2012. aastat saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2012. aastat | Kohustused | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Muude teenistujate kulud | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Hooned | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Arvutisüsteemid | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Suulise tõlke kulud | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Delegatsioonide sõidukulud | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Euroopa Liidu Teataja | 194 897 | 194 897 | — |
| Mitmesugused kulud | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Teenustaseme kokkulepped EEASiga | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Kõik kokku | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2012. aastat

Kohustused

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

1 197 426

1 197 307

119

Muude teenistujate kulud

2 514 142

2 267 414

246 728

Hooned

929 783

802 223

127 560

Arvutisüsteemid

1 622 061

1 551 677

70 384

Suulise tõlke kulud

5 277 857

5 277 857

—

Delegatsioonide sõidukulud

26 404 686

26 404 686

—

Euroopa Liidu Teataja

194 897

194 897

—

Mitmesugused kulud

673 432

663 023

10 409

Ülemkogu/nõukogu kokku

38 814 284

38 359 083

455 201

Teenustaseme kokkulepped EEASiga

5 611 152

5 379 947

231 205

Kõik kokku

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   2012. aastal saadud sihtotstarbeline tulu

2012. aastal saadi sihtotstarbelist tulu kokku 40,7 miljonit eurot (tabel 12). Sellest 7 miljonit eurot vastab EEASilt nõukogule ülekantud summadele.

Nõukogu peasekretariaadi tegevusega seotud sihtotstarbeline tulu 2012. aastal ulatus 33,7 miljoni euroni. Eelarveaasta jooksul kasutati ära 0,7 miljon eurot ning 33 miljonit eurot kanti üle 2013. aastasse kooskõlas finantsmääruse artikliga 10.

Tabel 12

2012. aastal saadud sihtotstarbelise tulu kasutamine (kategooriate kaupa)

| (eurodes) |
| --- |
| Kategooria | Sihtotstarbelised tulud enne 2012. aastat | Kohustused | Kasutatavad sihtotstarbelised tulud |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Ametikohtade loetelu | 784 727 | — | 784 727 |
| Muude teenistujate kulud | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Hooned | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Arvutisüsteemid | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Suulise tõlke kulud | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Delegatsioonide sõidukulud | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Euroopa Liidu Teataja | 127 337 | — | 127 337 |
| Mitmesugused kulud | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Ülemkogu/nõukogu kokku | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Teenustaseme lepingud EEASiga | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Kõik kokku | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(eurodes)

Kategooria

Sihtotstarbelised tulud enne 2012. aastat

Kohustused

Kasutatavad sihtotstarbelised tulud

1

2

3 = 1 – 2

Ametikohtade loetelu

784 727

—

784 727

Muude teenistujate kulud

1 404 014

168 488

1 235 526

Hooned

605 059

287 247

317 813

Arvutisüsteemid

473 960

91 698

382 262

Suulise tõlke kulud

7 114 352

—

7 114 352

Delegatsioonide sõidukulud

22 860 824

—

22 860 824

Euroopa Liidu Teataja

127 337

—

127 337

Mitmesugused kulud

371 086

118 825

252 261

Ülemkogu/nõukogu kokku

33 741 360

666 258

33 075 101

Teenustaseme lepingud EEASiga

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Kõik kokku

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Suurem osa sihtotstarbelisest tulust (68 %) on seotud delegatsioonide sõidukuludega (22,9 miljonit eurot). Suulise tõlkega seonduv summa 7,1 miljonit eurot tuleneb teatud keelte puhul tehtud lisamaksetest, et katta täiendavat vajadust suulise tõlke järele nendes keeltes. Ülejäänud summa on peamiselt seotud nõukogu mitmesuguste haldustoimingutega seotud summade hüvitamisele.

---

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju.

Kõiki käesolevas dokumendis olevaid muid viiteid finantsmäärusele tuleb käsitada viidetena 25. juuni 2002. aasta määrusele (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 (mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust), mis oli kohaldatav 2012. eelarveaastal.

(2)  Lõpliku eelarve suurus pärast 40 miljoni euro mahaarvamist Euroopa majanduse elavdamise kava jaoks 2009. aasta detsembris oli 563 miljonit eurot.

(3)  Hõlmab institutsioonisiseseid assigneeringute ümberjaotamisi.

(4)  2011. aastal oli keskmine täituvus 92 %. Aastal 2012 kohaldati asjaomastele assigneeringutele 5,5-protsendilist kindlasummalist vähendamist.

(5)  Kooskõlas otsusega 111/07 paigutab nõukogu peasekretariaat 66 % suulise tõlke jaoks ettenähtud kasutamata vahenditest ümber delegaatide sõidukulude vahenditesse samal eelarveaastal kasutamiseks. 2012. aastal oli vastav summa 9,4 miljonit eurot.

(6)  2002. aasta finantsmäärus; nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002.

(7)  Netosumma > 250 000 eurot.

(8)  Hõlmab institutsioonisiseseid assigneeringute ümberjaotamisi.

---

LISA

NÕUKOGU

2012. AASTA ASSIGNEERINGUTE KASUTAMINE

| (EUR) |
| --- |
| Eelarverida | Esialgsed assigneeringud 2012 | Ümberpaigutused/ muudatused 2012 | Lõplikud assigneeringud 2012 | Kohustused 2012 | Maksed 2012 | Õigustest tulenev ülekandmine aastasse 2013 | Otsusest tulenev ülekandmine aastasse 2013 | Tühistatud assigneeringud |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Põhipalk | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Ametikohaga seotud rahalised õigused | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Sotsiaalkindlustus | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Muud halduskulud | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Töötasu ja muud õigused | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Määratlemata otstarbega assigneering | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Peatükk 10 kokku – Institutsiooni liikmed | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Põhipalgad | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Sotsiaalkindlustus | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Korrigeerimiskoefitsiendid | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Ületunnitöö | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Töötasu ja muud õigused | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Töölt lõpliku lahkumise hüvitis | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Endiste peasekretäride õigused | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Töölt lahkumine | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Määratlemata otstarbega assigneering | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Peatükk 11 kokku – Ametnikud ja ajutised töötajad | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Muud teenistujad | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Riikide lähetatud eksperdid | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Praktika | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Sisseostetavad teenused | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Lisateenused tõlkeosakonnale | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Määratlemata otstarbega assigneering | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Määratlemata otstarbega assigneering | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Peatükk 12 kokku – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Mitmesugused värbamiskulud | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Täiendusõpe | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Personalijuhtimise kulud | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Eritoetused | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Täiendav abi puudega inimestele | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Muud sotsiaalkulutused | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Institutsiooni abi oma töötajatele | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Meditsiiniteenistus | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restoranid ja sööklad | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Kõiki institutsioonis töötavaid isikuid puuduvad tegevused | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Lähetused | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Peatükk 13 kokku – Muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| JAOTIS 1 KOKKU – Institutsiooniga seotud isikud | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Üür | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Kinnisvara soetamine | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Ruumide sisustus- ja paigaldustööd | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Turvalisusega seotud tööd | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Hooned | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Puhastus- ja hooldustööd | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Vesi, gaas, elektrienergia ja küte | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Hoonete turvalisus ja valve | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Kindlustus | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Muud hoonetega seotud kulud | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Hoonetega seotud kulud | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Peatükk 20 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Seadmete ja tarkvara ostmine | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekommunikatsioon | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Mööbli soetamine ja väljavahetamine | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Mööbel | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, hooldus, korrashoid ja remont | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Tehniline varustus ja seadmed | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Sõidukite rent, hooldus ja remont | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Liikuvuse kava | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Transport | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Peatükk 21 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Delegatsioonide sõidukulud | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Mitmesugused sõidukulud | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Suulise tõlke kulud | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Vastuvõtu- ja esinduskulud | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Mitmesugused sisenõupidamiste kulud | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Koosolekud ja konverentsid | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Euroopa Liidu Teataja | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Üldväljaanded | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Teavitamine ja avalikud üritused | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Teave | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Kontoritarbed | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Postikulud | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Kolimiskulud | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Finantskulud | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Muud tegevuskulud | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Mitmesugused kulud | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Peatükk 22 kokku – Tegevuskulud | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Ettenägematute kulude reserv | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| JAOTIS 10 – Muud kulud | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| EELARVE KOKKU | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Eelarverida

Esialgsed assigneeringud 2012

Ümberpaigutused/ muudatused 2012

Lõplikud assigneeringud 2012

Kohustused 2012

Maksed 2012

Õigustest tulenev ülekandmine aastasse 2013

Otsusest tulenev ülekandmine aastasse 2013

Tühistatud assigneeringud

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Põhipalk

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Ametikohaga seotud rahalised õigused

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Töötaja isikliku olukorraga seotud rahalised õigused

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Sotsiaalkindlustus

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Muud halduskulud

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Rahalised õigused teenistusse asumisel, teisele tööle üleviimisel ja teenistusest lahkumisel

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Töötasu ja muud õigused

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Määratlemata otstarbega assigneering rahaliste õiguste muutumise korral

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Määratlemata otstarbega assigneering

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Peatükk 10 kokku – Institutsiooni liikmed

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Põhipalgad

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Personalieeskirjades sätestatud ametiga seonduvad rahalised õigused

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Personalieeskirjades sätestatud isikliku olukorraga seonduvad rahalised õigused

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Sotsiaalkindlustus

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Korrigeerimiskoefitsiendid

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Ületunnitöö

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Tööle asumise, teisele tööle üleviimise ja töölt lahkumisega seotud, personalieeskirjades sätestatud rahalised õigused

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Töötasu ja muud õigused

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Hüvitis seoses töökoha huvides pensionile jäämisega

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Töölt lõpliku lahkumise hüvitis

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Endiste peasekretäride õigused

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Töölt lahkumine

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Määratlemata otstarbega assigneering (ametnikud ja ajutised töötajad)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Määratlemata otstarbega assigneering (pensionile jäänud ja ametist vabastatud isikud)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Määratlemata otstarbega assigneering

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Peatükk 11 kokku – Ametnikud ja ajutised töötajad

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Muud teenistujad

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Riikide lähetatud eksperdid

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Praktika

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Sisseostetavad teenused

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Lisateenused tõlkeosakonnale

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Määratlemata otstarbega assigneering

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Määratlemata otstarbega assigneering

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Peatükk 12 kokku – Muud teenistujad ja sisseostetavad teenused

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Mitmesugused värbamiskulud

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Täiendusõpe

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Personalijuhtimise kulud

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Eritoetused

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Sotsiaalsed kontaktid töötajate vahel

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Täiendav abi puudega inimestele

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Muud sotsiaalkulutused

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Institutsiooni abi oma töötajatele

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Meditsiiniteenistus

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restoranid ja sööklad

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Lastesõimed ja muud lastehoiuasutused

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Kõiki institutsioonis töötavaid isikuid puuduvad tegevused

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Nõukogu sekretariaadi lähetuskulud

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Euroopa Ülemkoguga seotud teenistujate sõidukulud

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Lähetused

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Peatükk 13 kokku – Muud kulud seoses institutsioonis töötavate isikutega

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

JAOTIS 1 KOKKU – Institutsiooniga seotud isikud

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Üür

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Kinnisvara soetamine

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Ruumide sisustus- ja paigaldustööd

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Turvalisusega seotud tööd

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Hoonete soetamisele, ehitamisele ja sisustamisele eelnevad kulud

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Hooned

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Puhastus- ja hooldustööd

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Vesi, gaas, elektrienergia ja küte

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Hoonete turvalisus ja valve

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Kindlustus

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Muud hoonetega seotud kulud

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Hoonetega seotud kulud

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Peatükk 20 kokku – Hooned ja nendega seotud kulud

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Seadmete ja tarkvara ostmine

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Arvutisüsteemide töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Seadmete ja tarkvara hooldus ja korrashoid

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekommunikatsioon

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Arvutisüsteemid ja telekommunikatsioon

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Mööbli soetamine ja väljavahetamine

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Mööbli rent, hooldus, korrashoid ja remont

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Mööbel

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Tehnotarvikute ja sisseseade soetamine ja väljavahetamine

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Tehnilise varustuse ja seadmete töö ja arendamisega seotud sisseostetavad teenused

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Tehnilise varustuse ja seadmete üürimine, hooldus, korrashoid ja remont

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Tehniline varustus ja seadmed

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Sõidukite rent, hooldus ja remont

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Liikuvuse kava

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Transport

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Peatükk 21 kokku – arvutisüsteemid, seadmed ja mööbel

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Delegatsioonide sõidukulud

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Mitmesugused sõidukulud

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Suulise tõlke kulud

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Vastuvõtu- ja esinduskulud

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Mitmesugused sisenõupidamiste kulud

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Konverentside, kongresside ja koosolekute korraldamine

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Koosolekud ja konverentsid

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Dokumentatsiooni ja raamatukoguga seotud kulud

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Euroopa Liidu Teataja

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Üldväljaanded

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Teavitamine ja avalikud üritused

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Teave

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Kontoritarbed

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Postikulud

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Uuringute, uurimuste ja konsultatsioonide kulud

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Kolimiskulud

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Finantskulud

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Õigusabikulud, kahjutasud ja kompensatsioonid

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Muud tegevuskulud

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Mitmesugused kulud

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Peatükk 22 kokku – Tegevuskulud

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

JAOTIS 2 KOKKU – Hooned, seadmed ja tegevuskulud

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Ettenägematute kulude reserv

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

JAOTIS 10 – Muud kulud

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

EELARVE KOKKU

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---