# Официален вестник C 307/2013

| | ISSN 1977-0855
  doi:10.3000/19770855.C_2013.307.bul |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 307 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 5622 октомври 2013 г. |

ISSN 1977-0855

doi:10.3000/19770855.C_2013.307.bul

Официален вестник

на Европейския съюз

C 307

Издание на български език

Информация и известия

Година 5622 октомври 2013 г.

---

| Известие No | Съдържание | Страница |
| --- | --- | --- |
| | IV   Информация |
| | ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| | Съвет |
| 2013/C 307/01 | Доклад относно финансовата дейност през 2012 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет | 1 |

Известие No

Съдържание

Страница

IV   Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

2013/C 307/01

Доклад относно финансовата дейност през 2012 г. — Раздел II Европейски съвет и Съвет

1

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ, ОРГАНИТЕ, СЛУЖБИТЕ И АГЕНЦИИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Съвет

| 22.10.2013 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 307/1

---

ДОКЛАД ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2012 г.

Раздел II „Европейски съвет и Съвет“

2013/C 307/01

СЪДЪРЖАНИЕ

| 1. | ВЪВЕДЕНИЕ |
| --- | --- |

1.

| 2. | РЕЗЮМЕ |
| --- | --- |

2.

| 3. | ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г. |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Основни административни цели |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Съставяне на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Общ подход |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Бюджет за 2012 г. |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Бюджет за 2012 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 г. |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Дейности и цели през 2012 г. |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2012 г. |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Постигане на административните цели през 2012 г. |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Приходи |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Разходи през 2012 г. |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2012 г. |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Разходване на бюджетните кредити по категории през 2012 г. |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Изменение на бюджета през 2012 г. |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Пренесени бюджетни кредити |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2011 г. към 2012 г. |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Бюджетни кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г. |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Целеви приходи |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Целеви приходи за периоди преди 2012 г. |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Целеви приходи през 2012 г. |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ВЪВЕДЕНИЕ

В съответствие с член 142 от Финансовия регламент (ФР) (1) настоящият документ представлява доклад относно бюджетното и финансовото управление на раздел II от бюджета на ЕС („Европейски съвет и Съвет“) за финансовата 2012 година.

Докладът се основава на отчетите за 2012 г., на заключенията в годишните доклади за дейността на разпоредителите с бюджетни кредити в Съвета и на информацията за изпълнението на бюджета от финансовата система на Съвета.

В глава 3 от настоящия доклад е представено обобщение на рамката, която бе установена за финансовата 2012 година. Общ преглед на разходването на наличните бюджетни кредити през 2012 г. е представен в глава 4.

Изпълнението на бюджета за 2012 г. по бюджетни редове е представено в приложението.

2.   РЕЗЮМЕ

Генералният секретариат на Съвета (по-нататък „ГСС“) продължи усилията си за рационализиране на структурата на бюджета и неговото изпълнение през 2012 г. посредством подобряване на същинските знания и оперативните компетентности на финансовите си служители. В резултат на извършения задълбочен анализ на реалните нужди и приоритети бюджетът на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. беше намален с 29 млн. евро в сравнение с 2011 г.

Усилията за рационализиране на броя и натовареността на служителите на ГСС намериха израз в намаляването на щатното разписание с 20 длъжности, като по този начин щатното разписание на Европейския съвет и Съвета през 2012 г. включваше общо 3 153 длъжности.

Бюджетът на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. беше определен на 533,9 млн. евро. В края на 2012 г. бяха поети задължения за сума от 489,9 млн. евро, а 44 млн. евро бяха отменени. По такъв начин изпълнението на бюджета на Европейския съвет и Съвета през 2012 г. беше 91,8 %.

Основните причини за отменените бюджетни кредити в размер на 44 млн. евро са:

| — | неусвояване на пакетите за пътни разходи на делегациите (14,7 млн. евро), |
| --- | --- |

—

неусвояване на пакетите за пътни разходи на делегациите (14,7 млн. евро),

| — | неусвояване на бюджетните кредити за устен превод (5,9 млн. евро), |
| --- | --- |

—

неусвояване на бюджетните кредити за устен превод (5,9 млн. евро),

| — | отсъствие на адаптиране на заплатите (7,4 млн. евро), |
| --- | --- |

—

отсъствие на адаптиране на заплатите (7,4 млн. евро),

| — | по-малка необходимост от Официален вестник (0,9 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-малка необходимост от Официален вестник (0,9 млн. евро),

| — | незапълване на длъжностите в щатното разписание и по-ниски разходи за заплати (6,4 млн. евро), |
| --- | --- |

—

незапълване на длъжностите в щатното разписание и по-ниски разходи за заплати (6,4 млн. евро),

| — | по-малка необходимост от други разходи за персонал (например договорно наети служители, командировани национални експерти) и мисии (3 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-малка необходимост от други разходи за персонал (например договорно наети служители, командировани национални експерти) и мисии (3 млн. евро),

| — | по-малка потребност от организиране на заседания, от технически съоръжения и офис оборудване (1,5 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-малка потребност от организиране на заседания, от технически съоръжения и офис оборудване (1,5 млн. евро),

| — | неактивиране на резерва (2 млн. евро). |
| --- | --- |

—

неактивиране на резерва (2 млн. евро).

Що се отнася до отменените бюджетни кредити, следва да се отбележи, че първите четири тирета (29 млн. евро) на практика зависят от дейностите/действията на държавите членки, т.е. използването на пакетите на делегациите за пътни разходи и устен превод, решенията за адаптиране на заплатите и за начина и момента на публикуване на законодателните решения в Официален вестник.

3.   ЦЕЛИ И БЮДЖЕТ ЗА ФИНАНСОВАТА 2012 г.

3.1.   Основни административни цели

Основните административни цели на Генералния секретариат на Съвета за 2012 г. бяха:

| — | да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета, |
| --- | --- |

—

да осигури непрекъсната подкрепа на председателя на Европейския съвет и на Съвета,

| — | да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да повиши качеството на организацията си, |
| --- | --- |

—

да осъществи по-нататъшен напредък в процеса на административна модернизация с цел да повиши качеството на организацията си,

| — | да подготви адаптирането на организацията си към присъединяването на Хърватия през юли 2013 г. |
| --- | --- |

—

да подготви адаптирането на организацията си към присъединяването на Хърватия през юли 2013 г.

3.2.   Съставяне на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2012 г.

3.2.1.   Общ подход

Съставянето на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. беше основано на две отделни процедури:

| 1) | предложението за проектобюджет за 2012 г., представено през март 2011 г., и |
| --- | --- |

1)

предложението за проектобюджет за 2012 г., представено през март 2011 г., и

| 2) | писмото за внасяне на корекции в проектобюджета за 2012 г., представено през август 2011 г. с оглед на присъединяването на Хърватия. |
| --- | --- |

2)

писмото за внасяне на корекции в проектобюджета за 2012 г., представено през август 2011 г. с оглед на присъединяването на Хърватия.

Бюджетът на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. беше основан на целта за нулев растеж на бюджетните кредити в сравнение с равнището им през 2011 г. В допълнение към този подход за нулев растеж бюджетните кредити за някои конкретни позиции бяха намалени предвид изпълнението на бюджета за преходните години.

С оглед на подготовката за присъединяването на Хърватия, още през 2012 г. бяха необходими средства, по-специално във връзка с хърватския език (преводачи и юрист-лингвисти) и публикуването на достиженията на правото на ЕС на хърватски език. Ето защо на 30 юни 2011 г. Комисията прикани институциите до 5 август 2011 г. да представят предложенията си за свързаните с присъединяването средства, които впоследствие бяха включени в писмото за внасяне на корекции в проектобюджета на ЕС за 2012 г. За да отговори на изискванията, свързани с присъединяването на Хърватия, ГСС предложи проектобюджетът му за 2012 г. да бъде увеличен с 1 375 000 EUR.

3.2.2.   Бюджет за 2012 г.

Бюджетният орган определи за общ бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. сумата от 533,9 млн. евро.

Разликата от – 29,3 млн. евро (– 5,2 %) в сравнение с бюджета за 2011 г. съответства на:

| — | намаление с 10 млн. евро на авансовите плащания за сграда „Европа“, |
| --- | --- |

—

намаление с 10 млн. евро на авансовите плащания за сграда „Европа“,

| — | намаление с 9 млн. евро на пътните разходи на делегациите, |
| --- | --- |

—

намаление с 9 млн. евро на пътните разходи на делегациите,

| — | намаление с 8 млн. евро на разходите за устен превод, |
| --- | --- |

—

намаление с 8 млн. евро на разходите за устен превод,

| — | намаление с 4 млн. евро на резерва за непредвидени разходи, |
| --- | --- |

—

намаление с 4 млн. евро на резерва за непредвидени разходи,

| — | намаление с 2,5 млн. евро, свързано с договори за строителство, прехвърлени на ЕСВД, |
| --- | --- |

—

намаление с 2,5 млн. евро, свързано с договори за строителство, прехвърлени на ЕСВД,

| — | увеличение с 2,8 млн. евро на оперативните разходи (например законови и договорни задължения), |
| --- | --- |

—

увеличение с 2,8 млн. евро на оперативните разходи (например законови и договорни задължения),

| — | увеличение с 1,4 млн. евро във връзка с подготовката за присъединяването на Хърватия, което се разпределя, както следва:






  — | разходи, свързани с договорно наетите служители: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

увеличение с 1,4 млн. евро във връзка с подготовката за присъединяването на Хърватия, което се разпределя, както следва:

—

разходи, свързани с договорно наетите служители: 400 000 EUR,

| — | Официален вестник/достижения на правото на ЕС: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Официален вестник/достижения на правото на ЕС: 550 000 EUR,

| — | сгради, оборудване и оперативни разходи: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

сгради, оборудване и оперативни разходи: 425 000 EUR.

Щатното разписание на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. беше намалено с 20 длъжности — от 3 173 на 3 153.

Таблица 1 представя преглед на съставянето на бюджета за 2012 г. по категории. Като се вземат предвид допълнителните средства, свързани с подготовката за присъединяването на Хърватия, номиналното намаление на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. в сравнение с 2011 г. е 5,2 %. При отчитане на прогнозната инфлация от 1,8 % за 2012 г., бюджетът на Европейския съвет и Съвета всъщност беше намален със 7 % в реално изражение.

Таблица 1

Бюджет на Европейския съвет и Съвета за 2012 г. в сравнение с 2011 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2011 г. | Проектобюджет за 2012 г. | Писмо за в внасяне на корекции (Хърватия) | Окончателен бюджет за 2012 г. | Разлика 2012/20 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Щатно разписание | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Други разходи за персонал | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Сгради | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| ИТ системи | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Разходи за устен превод | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Пътни разходи на делегациите | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Официален вестник | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Дял III (прехвърлени към ЕСВД през 2012 г.) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Разни | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Резерв | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Общо всичко | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2011 г.

Проектобюджет за 2012 г.

Писмо за в внасяне на корекции (Хърватия)

Окончателен бюджет за 2012 г.

Разлика 2012/20

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Щатно разписание

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Други разходи за персонал

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Сгради

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

ИТ системи

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Разходи за устен превод

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Пътни разходи на делегациите

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Официален вестник

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Дял III (прехвърлени към ЕСВД през 2012 г.)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Разни

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Резерв

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Общо (с изкл. на придобивания)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Придобиване на недвижимо имущество

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Общо всичко

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Бюджет за 2012 г. и функция 5 от финансовите перспективи от бюджета на ЕС

Таблица 2 представя преглед на изменението на бюджета на Европейския съвет и Съвета за 2006—2012 г. Делът на Европейския съвет/Съвета във функция 5 от многогодишните финансови перспективи е намалял от 8,8 % през 2006 г. на 6,2 % през 2012 г.

Постигнатите в периода 2006—2012 г. намаления се дължат до голяма степен на разумното управление на бюджета. Значителното намаление през 2011 г. се дължи главно на трансфера на средства към ЕСВД, докато намалението през 2012 г. произтича от намаляването на бюджетните кредити за определени дейности с оглед на усвояването през предходните години и действителните потребности (например устен превод и пътни разходи на делегациите, вж. точка 3.2.2).

Таблица 2

Изменение на раздел II от бюджета на ЕС (Европейски съвет и Съвет) по функция 5 от финансовите перспективи за периода 2006—2012 г.

| (Суми по текущи цени) | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (2) | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна | млн. евро | промяна |
| Функция 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| Европейски съвет/Съвет | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Суми по текущи цени)

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г. (2)

2010 г.

2011 г.

2012 г.

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

млн. евро

промяна

Функция 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

Европейски съвет/Съвет

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Дял на Европейския съвет/Съвета във функция 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2012 г.

4.1.   Дейности и цели през 2012 г.

4.1.1.   Дейности на Европейския съвет и на Съвета през 2012 г.

В рамките на доклада относно финансовата дейност ГСС предоставя информация за основните си дейности, които имат значение от финансова гледна точка и очертават функционирането на Съвета и на Европейския съвет през финансовата година.

Таблица 3 представя преглед на изменението на броя на заседанията, организирани от ГСС за Европейския съвет и за Съвета през периода 2003—2012 г. Освен 4 704„институционални“ заседания, през 2012 г. ГСС организира още 2 189 вътрешни заседания, обучения, семинари, информационни сесии и брифинги и срещи с трети държави.

Таблица 3

Изменение на броя на заседанията за периода 2003—2012 г.

| Институционални срещи | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срещи на високо равнище | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Съвети | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Корепер | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Работни групи | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Общо | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Други заседания | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Общо всичко | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Институционални срещи

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

Срещи на високо равнище

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Съвети

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Корепер

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Работни групи

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Общо

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Други заседания

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Общо всичко

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Друг количествен показател за дейностите са законодателните актове, публикувани в Официален вестник (ОВ) (таблица 4). През 2012 г. в ОВ бяха публикувани 958 законодателни акта. Следва да се отбележи, че броят на законодателните актове зависи от финализирането на законодателния процес, преди актовете да могат да добият окончателния си вид за публикуване в ОВ.

Таблица 4

Изменение на броя на законодателните актове за периода 2003—2012 г.

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Законодателни актове, публикувани в ОВ | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Законодателни актове, публикувани в ОВ

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Постигане на административните цели през 2012 г.

Изпълнението на заложените за бюджетната 2012 г. цели може да се обобщи, както следва:

| — | Щатно разписание

  През 2012 г. ГСС назначи 165 длъжностни лица (147 постоянни служители и 18 временно наети лица). През годината 246 длъжностни лица (217 постоянни служители и 29 временно наети лица) напуснаха, което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 81 длъжности. |
| --- | --- |

—

Щатно разписание

През 2012 г. ГСС назначи 165 длъжностни лица (147 постоянни служители и 18 временно наети лица). През годината 246 длъжностни лица (217 постоянни служители и 29 временно наети лица) напуснаха, което доведе до нетно намаление на щатното разписание на Европейския съвет/Съвета с 81 длъжности.

| — | Административна модернизация

  Като последица от взетите от ГСС управленски решения щатното разписание беше намалено с 20 длъжности. Намалението е в резултат на прехвърлянето на дейности от Службата за здравно застраховане на ГСС (9 длъжности) към Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на Комисията, както и на рационализирането на работните методи в езиковите отдели (11 длъжности).
  Като част от непрекъснатите усилия за административна модернизация и постигане на гъвкави схеми на работа, както и с цел да се съдейства на служителите да подобрят баланса между професионалния и личния си живот, през ноември 2012 г. в ГСС бяха въведени нови възможности за работа от разстояние. Тази система разширява — в рамките на определени условия, между които са подлежащите на проверка резултати и измеримата производителност — възможностите на служителите да извършват работа от разстояние на постоянен принцип или в определени случаи. |
| --- | --- |

—

Административна модернизация

Като последица от взетите от ГСС управленски решения щатното разписание беше намалено с 20 длъжности. Намалението е в резултат на прехвърлянето на дейности от Службата за здравно застраховане на ГСС (9 длъжности) към Службата за управление и плащане по индивидуални права (PMO) на Комисията, както и на рационализирането на работните методи в езиковите отдели (11 длъжности).

Като част от непрекъснатите усилия за административна модернизация и постигане на гъвкави схеми на работа, както и с цел да се съдейства на служителите да подобрят баланса между професионалния и личния си живот, през ноември 2012 г. в ГСС бяха въведени нови възможности за работа от разстояние. Тази система разширява — в рамките на определени условия, между които са подлежащите на проверка резултати и измеримата производителност — възможностите на служителите да извършват работа от разстояние на постоянен принцип или в определени случаи.

| — | Финансово управление

  През 2012 г. ГСС продължи да прилага мерки за по-нататъшно подобряване на финансовото си управление и резултати. Усилията на ГСС през годината бяха съсредоточени върху подобряването на същинските знания и оперативните компетентности на финансовите служители на Съвета. В резултат на това се подобри извършваното от разпоредителите с бюджетни кредити планиране и изпълнение на бюджета (по-малко преразпределени суми и по-висока степен на изпълнение на бюджета в сравнение с 2011 г.).
  В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средното забавяне на плащания по фактури в ГСС продължи да се подобрява и през 2012 г. беше 19 дни (21 дни през 2011 г. и 27 дни през 2010 г.), като максималният срок на забавяне е 30 календарни дни (Директива COM(2009) 126 окончателен). |
| --- | --- |

—

Финансово управление

През 2012 г. ГСС продължи да прилага мерки за по-нататъшно подобряване на финансовото си управление и резултати. Усилията на ГСС през годината бяха съсредоточени върху подобряването на същинските знания и оперативните компетентности на финансовите служители на Съвета. В резултат на това се подобри извършваното от разпоредителите с бюджетни кредити планиране и изпълнение на бюджета (по-малко преразпределени суми и по-висока степен на изпълнение на бюджета в сравнение с 2011 г.).

В контекста на подобряването на паричните потоци на европейските предприятия средното забавяне на плащания по фактури в ГСС продължи да се подобрява и през 2012 г. беше 19 дни (21 дни през 2011 г. и 27 дни през 2010 г.), като максималният срок на забавяне е 30 календарни дни (Директива COM(2009) 126 окончателен).

| — | Политика в областта на сградния фонд

  През 2012 г. продължи проектът за обновяване на сграда „Residence Palace“ и за превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на министрите (сграда „Европа“), като действителните строителни дейности включваха, наред с другото, започване на изграждането на етажите, изолация и различни технически дейности. |
| --- | --- |

—

Политика в областта на сградния фонд

През 2012 г. продължи проектът за обновяване на сграда „Residence Palace“ и за превръщането ѝ в седалище на Европейския съвет и Съвета на министрите (сграда „Европа“), като действителните строителни дейности включваха, наред с другото, започване на изграждането на етажите, изолация и различни технически дейности.

4.2.   Приходи

Таблица 5 представя преглед на общите резултати от приходните операции през 2012 г. Изразът „Придобити права за 2011 г.“ се отнася за нареждания за събиране на вземания, издадени през 2011 г., по които обаче вземанията са събрани през 2012 г. Изразът „Придобити права за 2012 г.“ на свой ред се отнася за нарежданията, издадени през 2012 г.

Тъй като приходните операции за 2011 г. се отнасят само до окончателното събиране на несъбраните вземания през 2012 г., анализът на приходните операции е насочен главно към операциите, започнали през 2012 г., и към общите суми.

Таблица 5

Общ преглед на приходните операции в бюджета за 2012 г.

| (В евро) |
| --- |
| Дял
  Глава | Придобити права 2011 | Приходи, възстановени от 2011 | Придобити права от 2012 | Приходи, възстановени от 2012 | Общо придобити права 2011 + 2012 | Обща възстановена суми 2011 + 2012 | Суми за възстановяване през 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Различни общностни данъци, налози и такси |

(В евро)

Дял

Глава

Придобити права 2011

Приходи, възстановени от 2011

Придобити права от 2012

Приходи, възстановени от 2012

Общо придобити права 2011 + 2012

Обща възстановена суми 2011 + 2012

Суми за възстановяване през 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Удръжки от възнаграждения на персоналте |
| --- | --- |

40

Удръжки от възнаграждения на персоналте

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Вноски към пенсионноосигурителната схема |
| --- | --- |

41

Вноски към пенсионноосигурителната схема

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Приходи от административната дейност |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество |
| --- | --- |

50

Постъпления от продажба на движимо и недвижимо имущество

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Постъпления от отдавани правоотношения |
| --- | --- |

51

Постъпления от отдавани правоотношения

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви |
| --- | --- |

52

Приходи от инвестиции или отпуснати заеми, банкови и други лихви

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършени работа |
| --- | --- |

55

Приходи от постъпленията от предоставени услуги и извършени работа

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Приходи от ЕСВд от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа др |
| --- | --- |

55

Приходи от ЕСВд от постъпленията за предоставени услуги и извършена работа др

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност |
| --- | --- |

57

Други вноски и възстановени суми, свързани с административната дейност

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Разни компенсации |
| --- | --- |

58

Разни компенсации

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Разни компенсации |
| --- | --- |

58

Разни компенсации

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Вноски и възстановявани суми по споразумения на Общността и др |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Вноски по специални споразумения |
| --- | --- |

63

Вноски по специални споразумения

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Лихви по просрочения плащания |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Разни приходи |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Общо

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

През 2012 г. общият обем на приходните операции, изразени в придобити права, т.е. издадени нареждания за събиране на вземания, беше 109 млн. евро. От тази сума 98 млн. евро бяха събрани през финансовата година, а 11 млн. евро ще бъдат събрани през 2013 г.

Почти 60 % (57 млн. евро) от общите възстановени приходи през 2012 г. са свързани с общностни данъци, налози и такси, събрани от служителите на ГСС. От тази сума 25 млн. евро се отнася до намалението на възнагражденията на служителите. Сума в размер на 32 млн. евро съответства на вноските в пенсионноосигурителната схема и прехвърлянето на пенсионни права.

Остатъкът или 40 % (40 млн.евро) е натрупан от различни административни операции. Тази сума произтича главно от следните източници:

| — | възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2010 г. и 2011 г. (съответно 7,5 млн. евро и 15,4 млн. евро) (глава 57), |
| --- | --- |

—

възстановяване на части от сумите, изплатени на държавите членки през предходни години за пътни разходи на делегати във връзка с декларациите им за 2010 г. и 2011 г. (съответно 7,5 млн. евро и 15,4 млн. евро) (глава 57),

| — | събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (7,1 млн. евро) (глава 57), |
| --- | --- |

—

събиране на плащания от държавите членки за допълнителни услуги по устен превод на определени езици при поискване (7,1 млн. евро) (глава 57),

| — | трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (6,3 млн. евро и 0,7 млн. евро) (съответно глави 55 и 58), |
| --- | --- |

—

трансфери от ЕСВД към Съвета като авансови плащания за услуги, извършени от ГСС за ЕСВД (6,3 млн. евро и 0,7 млн. евро) (съответно глави 55 и 58),

| — | вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (1,1 млн евро) (глава 57). |
| --- | --- |

—

вноски от други институции и плащания от страна на длъжностни лица на Съвета за детската градина на Съвета (1,1 млн евро) (глава 57).

4.3.   Разходи през 2012 г.

4.3.1.   Общ преглед на изпълнението на бюджета за периода 2004—2012 г.

През последните девет години общото изпълнение на бюджета на Европейския съвет/Съвета е било средно 96 % (диаграма 1). Процентът на изпълнение се отнася до задълженията, поети през бюджетната година.

Действителните годишни плащания през този период представляват средно 81 % от бюджета. Разликата между общото изпълнение и плащанията през дадена година (т.е. неизплатените задължения) се пренася в съответствие с член 9, параграф 4 от Финансовия регламент към следващата бюджетна година за извършване на необходимите плащания.

Пренесените бюджетни кредити се разделят на две основни категории: функциониране на ГСС и сгради. Първата категория се отнася до задължения, които са били надлежно поети преди края на бюджетната година, но по отношение на които стоките не са били доставени още и/или фактурите не са били получени преди края на годината.

Диаграма 1

Общо изпълнение на бюджета за периода 2004—2012 г.

Image

Втората категория се отнася до придобиването от ГСС на сгради като „LEX“, детската градина и сграда „Европа“. През последните няколко години ГСС бе в състояние да използва икономиите, направени във връзка с изпълнението на бюджета, за финансиране на тези придобивания.

През 2012 г. бяха направени две плащания за придобиване на сграда „Европа“: едно през февруари в размер на 5 млн. евро и едно през декември в размер на 10 млн. евро.

4.3.2.   Разходване на бюджетните кредити по категории през 2012 г.

Анализът на разходите през 2012 г. е представен на равнището на 10-те най-съществени разходни категории.

В таблица 6 е направено сравнение между окончателния бюджет след трансферите (колона 2) и изпълнението на бюджета от гледна точка на поетите задължения (колона 3). Разликата между окончателния бюджет и бюджетните кредити за поети задължения съответства на неусвоените суми през 2012 г.

Таблица 6

Преглед на изпълнението на бюджета за 2012 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2012 г. (първоначален) | Бюджет за 2012 г. (окончателен) (3) | Поети задължения | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Щатно разписание | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Други разходи за персонал | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Сгради | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Компютърни системи | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Разходи за устен превод | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Пътни разходи на делегациите | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Официален вестник | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Разни | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Резерв | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Общо всичко | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2012 г. (първоначален)

Бюджет за 2012 г. (окончателен) (3)

Поети задължения

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Щатно разписание

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Други разходи за персонал

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Сгради

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Компютърни системи

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Разходи за устен превод

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Пътни разходи на делегациите

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Официален вестник

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Разни

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Резерв

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Общо (с изкл. на придобивания)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Придобиване на недвижимо имущество

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Общо всичко

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Общото изпълнение на бюджета за 2012 г., включително авансовите плащания за сграда „Европа“, е 91,8 %.

Разликата между окончателния бюджет и изпълнението на бюджета може да бъде обяснена, както следва:

| — | Фактът, че през 2011 г. и 2012 г. не беше извършено адаптиране на възнагражденията, доведе до неусвояването на 7,4 млн. евро в категория „Щатно разписание“. Други неусвоени 4,4 млн. евро се дължат на ниската степен на заемане на длъжностите в щатното разписание (средно 93 % (4)). Оставащите 2 млн. евро са свързани главно с по-ниските потребности по отношение на правата, предвидени в Правилника за персонала (напр. надбавки за жилищни нужди и други надбавки). |
| --- | --- |

—

Фактът, че през 2011 г. и 2012 г. не беше извършено адаптиране на възнагражденията, доведе до неусвояването на 7,4 млн. евро в категория „Щатно разписание“. Други неусвоени 4,4 млн. евро се дължат на ниската степен на заемане на длъжностите в щатното разписание (средно 93 % (4)). Оставащите 2 млн. евро са свързани главно с по-ниските потребности по отношение на правата, предвидени в Правилника за персонала (напр. надбавки за жилищни нужди и други надбавки).

| — | Почти половината (1,4 млн. евро) от спестените общо 3 млн. евро в категория „Други разходи за персонал“ са свързани с по-ниския размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 1,1 млн. евро спестени средства. |
| --- | --- |

—

Почти половината (1,4 млн. евро) от спестените общо 3 млн. евро в категория „Други разходи за персонал“ са свързани с по-ниския размер на плащанията за договорно наети служители, командировани национални експерти и други външни услуги. По-ниските разходи, свързани с мисии, съответстват на 1,1 млн. евро спестени средства.

| — | Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сграда „Европа“) доведе до спестяването на 0,9 млн. евро. От тази сума 0,4 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за вода, газ и електричество, а останалата сума съответства на спестявания от някои дейности по оборудване, инсталиране и поддръжка. |
| --- | --- |

—

Общото усвояване на разходите, свързани със сградния фонд (без сграда „Европа“) доведе до спестяването на 0,9 млн. евро. От тази сума 0,4 млн. евро се дължат на по-ниските разходи за вода, газ и електричество, а останалата сума съответства на спестявания от някои дейности по оборудване, инсталиране и поддръжка.

| — | Неусвояване на бюджетни кредити за устен превод в размер на 5,9 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 9,4 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (5), както и на 0,2 млн. евро за покриване на допълнителните разходи за правна помощ и съдебни разноски на Съвета. В крайния резултат е включен също обратният трансфер на 2,4 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици. |
| --- | --- |

—

Неусвояване на бюджетни кредити за устен превод в размер на 5,9 млн. евро. Следва да се отбележи, че тази неусвоена сума е краен резултат след трансфера на 9,4 млн. евро от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегациите (5), както и на 0,2 млн. евро за покриване на допълнителните разходи за правна помощ и съдебни разноски на Съвета. В крайния резултат е включен също обратният трансфер на 2,4 млн. евро от някои пакети за пътни разходи с цел покриване на допълнителните потребности от устен превод на някои езици.

| — | Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 34,1 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 24,7 млн. евро, към който бяха прехвърлени 9,4 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 2,4 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2012 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 5,4 млн. евро. Посочената по-ниска степен на усвояване даде също така възможност за прехвърляне на 10 млн. евро като допълнително плащане за сграда „Европа“ през 2012 г., на 1,3 млн. евро за дейности по оборудване и инсталационни дейности в сграда „Justus Lipsius“ и на 0,3 млн. евро за някои разходи, свързани със заседания и срещи в Брюксел. |
| --- | --- |

—

Наличната сума за пътни разходи на делегациите след трансферите възлезе на 34,1 млн. евро. Първоначалният бюджет беше в размер на 24,7 млн. евро, към който бяха прехвърлени 9,4 млн. евро от спестените суми за някои пакети за устен превод. От друга страна, през годината 2,4 млн. евро бяха прехвърлени за финансиране на допълнителни потребности от устен превод на някои езици. Тъй като държавите членки трябваше да възстановят неусвоените суми от предходни години, в бюджета за 2012 г. бяха поети задължения за последващи плащания само в размер на 5,4 млн. евро. Посочената по-ниска степен на усвояване даде също така възможност за прехвърляне на 10 млн. евро като допълнително плащане за сграда „Европа“ през 2012 г., на 1,3 млн. евро за дейности по оборудване и инсталационни дейности в сграда „Justus Lipsius“ и на 0,3 млн. евро за някои разходи, свързани със заседания и срещи в Брюксел.

| — | Усвояването на бюджетните кредити за Официален вестник беше 83 %. Отменените 0,9 млн. евро съгласно таблица 6 съответстват главно на по-ниския брой актове по процедурата на съвместно вземане на решение и други законодателни актове, публикувани в Официален вестник през 2012 г. |
| --- | --- |

—

Усвояването на бюджетните кредити за Официален вестник беше 83 %. Отменените 0,9 млн. евро съгласно таблица 6 съответстват главно на по-ниския брой актове по процедурата на съвместно вземане на решение и други законодателни актове, публикувани в Официален вестник през 2012 г.

| — | В категория „Разни“ относително ниската степен на усвояване се обяснява със следните фактори:






  — | по-ниски финансови потребности във връзка с документация, публикации и обществени прояви (0,9 млн. евро), |
| --- | --- | --- |

—

В категория „Разни“ относително ниската степен на усвояване се обяснява със следните фактори:

—

по-ниски финансови потребности във връзка с документация, публикации и обществени прояви (0,9 млн. евро),

| — | по-ниски потребности от организиране на заседания, включително протоколни разходи, разходи за конференции и разходи за кетъринг (0,7 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-ниски потребности от организиране на заседания, включително протоколни разходи, разходи за конференции и разходи за кетъринг (0,7 млн. евро),

| — | по-ниски потребности от определени технически инсталации, като например мултимедийно оборудване в конферентните зали (0,5 млн. евро), |
| --- | --- |

—

по-ниски потребности от определени технически инсталации, като например мултимедийно оборудване в конферентните зали (0,5 млн. евро),

| — | по-ниски потребности от транспорт и обзавеждане и канцеларски материали (съответно 0,2 млн. евро и 0,1 млн. евро). |
| --- | --- |

—

по-ниски потребности от транспорт и обзавеждане и канцеларски материали (съответно 0,2 млн. евро и 0,1 млн. евро).

| — | Общото неусвояване на бюджета направи възможно пренасочването на 10 млн. евро в допълнение към сумата от 5 млн. евро, заделена в бюджета за авансови плащания за сграда „Европа“. |
| --- | --- |

—

Общото неусвояване на бюджета направи възможно пренасочването на 10 млн. евро в допълнение към сумата от 5 млн. евро, заделена в бюджета за авансови плащания за сграда „Европа“.

4.3.3.   Изменение на бюджета през 2012 г.

През финансовата 2012 година бюджетните кредити бяха пренасочени с различни трансфери. Решенията за изменение на бюджетните кредити за периода 2008—2012 г. са представени в таблица 7.

Таблица 7

Брой на измененията на бюджета по вид за периода 2008—2012 г.

| Изменение | Година |
| --- | --- |
| Вид | Правно основание (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Коригиращ бюджет | ФР член 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Трансфер Б | ФР член 22 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Трансфер В | ФР член 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Трансфер Г | ФР член 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Изменение

Година

Вид

Правно основание (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Коригиращ бюджет

ФР член 29

0

1

0

0

0

Трансфер Б

ФР член 22

72

46

47

23

23

Трансфер В

ФР член 22

3

2

2

2

2

Трансфер Г

ФР член 24

1

0

0

0

0

Общо

76

49

49

25

25

Извършените трансфери В, които предполагат информиране на бюджетния орган (в съответствие с член 22 от Финансовия регламент), имаха за цел да бъдат подсилени следните пера:

| — | Трансфер В1 от 31.5.2012 г.:






  — | допълнителни разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с непредвидени антидъмпингови дела (240 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Трансфер В1 от 31.5.2012 г.:

—

допълнителни разходи за правна помощ и съдебни разноски, свързани с непредвидени антидъмпингови дела (240 000 EUR).

| — | Трансфер В2 от 29.11.2012 г.:






  — | авансови плащания за сграда „Европа“ (10 млн. евро), |
| --- | --- | --- |

—

Трансфер В2 от 29.11.2012 г.:

—

авансови плащания за сграда „Европа“ (10 млн. евро),

| — | допълнителни разходи (1 270 000 EUR) за три проекта в сграда „Justus Lipsius“: укрепване на аварийните изходи (217 000 EUR), замяна на охлаждащи устройства в климатичната инсталация (318 000 EUR) и изграждане на местен център за данни (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

допълнителни разходи (1 270 000 EUR) за три проекта в сграда „Justus Lipsius“: укрепване на аварийните изходи (217 000 EUR), замяна на охлаждащи устройства в климатичната инсталация (318 000 EUR) и изграждане на местен център за данни (735 000 EUR),

| — | бюджет за обучение: трансфер на остатъка от преустановената стипендиантска програма (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

бюджет за обучение: трансфер на остатъка от преустановената стипендиантска програма (26 000 EUR).

През 2012 г. бюджетът на Европейския съвет и Съвета беше вътрешно изменен посредством 23 трансфера Б на основание член 22, параграф 4 от Финансовия регламент. Макар че за тези трансфери не се изисква предварително уведомяване на бюджетния орган, те трябва да бъдат надлежно обосновани както по отношение на бюджетните редове, по които следва да се прехвърлят средства, така и по отношение на бюджетните редове, от които ще се вземат тези средства.

Таблица 8 представя преглед на бюджетните редове, които бяха значително (7) изменени през 2012 г. чрез различни трансфери.

Таблица 8

Бюджетни редове, по които през 2012 г. са извършени значителни трансфери

| (В евро) |
| --- |
| Позиция/статия | Бюджетн ред | Първоначален бюджет за 2012 г. | Трансфери | Окончателни бюджетни кредити | Разлика |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Оборудване на помещения | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Охрана и наблюдение на сгради | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Придобиване на Оборудване и софтуер | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Външни помощ за компютърните системи | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | телекомуникации | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и др. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване. | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Разходи за устен превод | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Разходи за протоколни представителни разходи | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Разходи за документация и библиотека | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | канцеларски материали | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | разходи за Правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(В евро)

Позиция/статия

Бюджетн ред

Първоначален бюджет за 2012 г.

Трансфери

Окончателни бюджетни кредити

Разлика

2002

Придобиване на недвижимо имущество

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Оборудване на помещения

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Почистване и поддръжка

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Охрана и наблюдение на сгради

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Придобиване на Оборудване и софтуер

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Външни помощ за компютърните системи

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

телекомуникации

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и др.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване.

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Пътни разходи на делегации

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Разходи за устен превод

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Разходи за протоколни представителни разходи

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Разходи за документация и библиотека

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

канцеларски материали

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

разходи за Правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Пренесени бюджетни кредити

4.4.1.   Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2011 г. към 2012 г.

Както е представено в таблица 9, сума в размер на 41,5 млн. евро беше пренесена от 2011 г. към 2012 г. В сравнение с 2011 г. пренесените суми са намалели с 8,3 млн. евро.

Таблица 9

Разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2011 г. към 2012 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджетни кредити, пренесени от 2011 г. | Плащания за 2012 г. | Изпълнение на бюджета | Отменени бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Други разходи за персонал | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Сгради | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Компютърни системи | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Разходи за устен превод | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Пътни разходи на делегациите | — | — | — | — |
| Официален вестник | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Дял III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Разни | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Резерв | — | — | — | — |
| Общо | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(В евро)

Категория

Бюджетни кредити, пренесени от 2011 г.

Плащания за 2012 г.

Изпълнение на бюджета

Отменени бюджетни кредити

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Щатно разписание

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Други разходи за персонал

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Сгради

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Компютърни системи

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Разходи за устен превод

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Пътни разходи на делегациите

—

—

—

—

Официален вестник

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Дял III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Разни

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Резерв

—

—

—

—

Общо

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Процентното разходване на бюджетните кредити, пренесени от 2011 г., е 85,7 %. Макар че в сравнение с предходната година този процент се е увеличил, разходването на пренесените бюджетни кредити все още като цяло не е на очакваното равнище (> 95 %).

Основните причини за ниската степен на разходване са:

| — | частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината, |
| --- | --- |

—

частична или пълна липса на извършени дейности или доставени стоки/услуги, поръчани от ГСС през годината,

| — | неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години. |
| --- | --- |

—

неполучени фактури за извършени дейности или доставени стоки/услуги. Следва да се отбележи, че това неизбежно създава тежест за бюджета през следващите години.

4.4.2.   Бюджетни кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г.

Бюджетните кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г., възлизат общо на 46 млн. евро (таблица 10).

Таблица 10

Бюджетни кредити, пренесени от 2012 г. към 2013 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Бюджет за 2012 г. (първоначален) | Бюджет за 2012 г. (8) (окончателен) | Поети задължения | Бюджетни кредити, пренесени към 2013 г. | Процент на пренесените бюджетни кредити |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Щатно разписание | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Други разходи за персонал | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Сгради | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Компютърни системи | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Разходи за устен превод | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Пътни разходи на делегациите | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Официален вестник | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Разни | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Резерв | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Общо (с изкл. на придобивания) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Придобиване на недвижимо имущество | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Общо всичко | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(В евро)

Категория

Бюджет за 2012 г. (първоначален)

Бюджет за 2012 г. (8) (окончателен)

Поети задължения

Бюджетни кредити, пренесени към 2013 г.

Процент на пренесените бюджетни кредити

1

2

3

4

5 = 4/3

Щатно разписание

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Други разходи за персонал

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Сгради

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Компютърни системи

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Разходи за устен превод

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Пътни разходи на делегациите

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Официален вестник

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Разни

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Резерв

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Общо (с изкл. на придобивания)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Придобиване на недвижимо имущество

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Общо всичко

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Пренесените от 2012 г. към 2013 г. суми произлизат главно от следните категории:

| — | компютърни системи — 17,5 млн. евро, от които 8,1 млн. евро са за външна помощ, 5,7 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,9 млн. евро са за поддръжка и обслужване и 1,8 млн. евро са за телекомуникации, |
| --- | --- |

—

компютърни системи — 17,5 млн. евро, от които 8,1 млн. евро са за външна помощ, 5,7 млн. евро са за оборудване и софтуер, 1,9 млн. евро са за поддръжка и обслужване и 1,8 млн. евро са за телекомуникации,

| — | сгради — 12,7 млн. евро, като 6,8 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 2 млн. евро са за охрана и наблюдение, 1,5 млн. евро са за почистване и поддръжка, а други 1,2 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление, |
| --- | --- |

—

сгради — 12,7 млн. евро, като 6,8 млн. евро са за различни дейности по оборудване, 2 млн. евро са за охрана и наблюдение, 1,5 млн. евро са за почистване и поддръжка, а други 1,2 млн. евро са общо за електричество, вода, газ и отопление,

| — | разходи за устен превод — 6 млн. евро, |
| --- | --- |

—

разходи за устен превод — 6 млн. евро,

| — | разни — 5,1 млн. евро, в т.ч. 2 млн. евро за техническо оборудване, 1,8 млн. евро — за информация и публикации и 1 млн. евро — за разходи за заседания и конференции, |
| --- | --- |

—

разни — 5,1 млн. евро, в т.ч. 2 млн. евро за техническо оборудване, 1,8 млн. евро — за информация и публикации и 1 млн. евро — за разходи за заседания и конференции,

| — | други разходи за персонал — 3,4 млн. евро, |
| --- | --- |

—

други разходи за персонал — 3,4 млн. евро,

| — | Официален вестник — 0,8 млн. евро. |
| --- | --- |

—

Официален вестник — 0,8 млн. евро.

4.5.   Целеви приходи

4.5.1.   Целеви приходи, натрупани преди 2012 г.

Целевите приходи, натрупани преди 2012 г., възлизат общо на 44,4 млн. евро. От тази сума 38,8 млн. евро са свързани с дейността на ГСС. През финансовата година бяха поети задължения за 38,4 млн. евро, като 0,45 млн. евро трябва да бъдат допълнително пренесени към 2013 г.

Друга част от целевите приходи, натрупани преди 2012 г. (5,6 млн. евро), е свързана със сумите, прехвърлени през 2011 г. от ЕСВД на Съвета за покриване на разходи за услуги, определени в различни споразумения за нивото на обслужване (СНО) между двете институции и предоставени от ГСС.

Таблица 11

Разходване на целевите приходи, натрупани преди 2012 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, натрупани преди 2012 г. | Поети задължения | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Други разходи за персонал | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Сгради | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Компютърни системи | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Разходи за устен превод | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Пътни разходи на делегациите | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Официален вестник | 194 897 | 194 897 | — |
| Разни | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| СНО с ЕСДВ | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Общо всичко | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи, натрупани преди 2012 г.

Поети задължения

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1 – 2

Щатно разписание

1 197 426

1 197 307

119

Други разходи за персонал

2 514 142

2 267 414

246 728

Сгради

929 783

802 223

127 560

Компютърни системи

1 622 061

1 551 677

70 384

Разходи за устен превод

5 277 857

5 277 857

—

Пътни разходи на делегациите

26 404 686

26 404 686

—

Официален вестник

194 897

194 897

—

Разни

673 432

663 023

10 409

Общо Европейски съвет/Съвет

38 814 284

38 359 083

455 201

СНО с ЕСДВ

5 611 152

5 379 947

231 205

Общо всичко

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Целеви приходи, натрупани през 2012 г.

Целевите приходи, натрупани през 2012 г., възлизат общо на 40,7 млн. евро (таблица 12). От тази сума 7 млн. евро съответстват на сумите, прехвърлени от ЕСДВ на Съвета.

Целевите приходи през 2012 г., свързани с дейността на ГСС, възлизат на 33,7 млн. евро. През финансовата година бяха използвани 0,7 млн. евро, а сума в размер на 33 млн. евро беше пренесена към 2013 г. в съответствие с член 10 от Финансовия регламент.

Таблица 12

Разходване на целевите приходи, натрупани през 2012 г. (по категории)

| (В евро) |
| --- |
| Категория | Целеви приходи, натрупани преди 2012 г. | Поети задължения | Налични целеви приходи |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Щатно разписание | 784 727 | — | 784 727 |
| Други разходи за персонал | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Сгради | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Компютърни системи | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Разходи за устен превод | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Пътни разходи на делегациите | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Официален вестник | 127 337 | — | 127 337 |
| Разни | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Общо Европейски съвет/Съвет | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| СНО с ЕСДВ | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Общо всичко | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(В евро)

Категория

Целеви приходи, натрупани преди 2012 г.

Поети задължения

Налични целеви приходи

1

2

3 = 1 – 2

Щатно разписание

784 727

—

784 727

Други разходи за персонал

1 404 014

168 488

1 235 526

Сгради

605 059

287 247

317 813

Компютърни системи

473 960

91 698

382 262

Разходи за устен превод

7 114 352

—

7 114 352

Пътни разходи на делегациите

22 860 824

—

22 860 824

Официален вестник

127 337

—

127 337

Разни

371 086

118 825

252 261

Общо Европейски съвет/Съвет

33 741 360

666 258

33 075 101

СНО с ЕСДВ

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Общо всичко

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Преобладаващият дял (68 %) от целевите приходи е свързан с пътните разходи на делегациите (22,9 млн. евро). Сумата от 7,1 млн. евро за устен превод произтича от допълнителните плащания за някои езици за покриване на допълнителните потребности от устен превод на тези езици. Остатъкът е свързан главно с възстановяването на суми във връзка с различни административни операции на Съвета.

---

(1)  Регламент (ЕС, Евратом) No 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Всички други позовавания на Финансовия регламент в настоящия документ се отнасят до Регламент (ЕС, Евратом) No 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности, който беше приложим през финансовата 2012 година.

(2)  Окончателният бюджет след намалението с 40 млн. евро за Европейския план за икономическо възстановяване през декември 2009 г. възлизаше на 563 млн. евро.

(3)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

(4)  През 2011 г. процентът на заемане на длъжностите беше средно 92 %. През 2012 г. беше приложено фиксирано намаление от 5,5 % по отношение на съответните бюджетни кредити.

(5)  В съответствие с Решение 111/07 ГСС прехвърля 66 % от неусвоените суми от пакетите за устен превод към пакетите за пътни разходи на делегатите, които трябва да се използват през същата бюджетна година. През 2012 г. това съответства на сума от 9,4 млн. евро.

(6)  Финансов регламент от 2002 г.; Регламент (ЕО, Евратом) No 1605/2002 на Съвета.

(7)  Нетна сума > 250 000 EUR.

(8)  Включва вътрешното преразпределяне на бюджетни кредити.

---

ПРИЛОЖЕНИЕ

СЪВЕТ

УСВОЯВАНЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ КРЕДИТИ ЗА 2012 г.

| (EUR) |
| --- |
| Бюджетен ред | Първоначални бюджетни кредити 2012 г. | Трансфери/корекции 2012 г. | Окончателни бюджетни кредити 2012 г. | Поети задължения 2012 г. | Плащания 2012 г. | Пренесени бюджетни кредити по право към 2013 г. | Пренесени бюджетни кредити с решение към 2013 г. | Отменени бюджетни кредити |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Основна заплата | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Права съгласно заеманата длъжност | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Права съгласно личното положение на служителя | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Разходи за социално осигуряване | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Други разходи за управление | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Възнаграждения и други права | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Провизии при промяна на правата | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Провизии | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Глава 10„Членове на институцията“ — Общо | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Основни заплати | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Разходи за социално осигуряване | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Корекционни коефициенти към заплатата | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Извънреден труд | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Възнаграждения и други права | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Право на пенсия на бивши генерални секретари | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Прекратяване на служебно правоотношение | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Провизии | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Глава 11„Длъжностни лица и срочно наети служители“ — Общо | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Друг персонал | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Командировани национални експерти | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Стажове | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Външни услуги | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Допълнителни услуги за служба „Преводи“ | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Друг персонал и външни услуги | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Провизии | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Провизии | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Глава 12„Друг персонал и външни услуги“ — Общо | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Различни разходи във връзка с наемане на персонал | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Повишаване на професионалната квалификация | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Разходи за управление на персонала | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Безвъзмездни средства за специално подпомагане | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Социални контакти между членовете на персонала | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Допълнителна помощ за инвалиди | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Други социални разходи | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Мерки за подпомагане на персонала на институцията | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Медицинско обслужване | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Ресторанти и столове | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Детски ясли и други детски заведения | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Разходи за командировки на секретариата на Съвета | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Командировки | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Глава 13„Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ — Общо | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ — ОБЩО | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Наеми | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Придобиване на недвижимо имущество | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Оборудване на помещения | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Дейности по обезопасяване на помещения | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Сгради | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Почистване и поддръжка | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Потребление на вода, газ, електричество и отопление | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Охрана и наблюдение на сгради | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Застраховки | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Други разходи, свързани със сградите | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Разходи, свързани със сградите | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ — Общо | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Придобиване на оборудване и софтуер | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Телекомуникации | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Компютърни системи и телекомуникации | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Закупуване и подмяна на обзавеждане | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Обзавеждане | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Техническо оборудване и инсталации | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | План за мобилност | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Транспорт | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Глава 21„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — Общо | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Пътни разходи на делегации | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Разни пътни разноски | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Разходи за устен превод | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Разходи за протоколни цели и представителни разходи | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Различни вътрешни разходи | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Организиране на конференции, конгреси и заседания | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Заседания и конференции | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Разходи за документация и библиотека | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Официален вестник | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Общи публикации | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Разпространяване на информация и обществени мероприятия | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Информация | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Канцеларски материали | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Пощенски разходи | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Разходи за проучвания, изследвания и консултации | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Пренасяне | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Разходи за финансово обслужване | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Други оперативни разходи | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Разни разходи | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Глава 22„Оперативни разходи“ — Общо | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ — ОБЩО | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Резерв за непредвидени разходи | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ДЯЛ 10„Други разходи“ | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| БЮДЖЕТ — ОБЩО | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Бюджетен ред

Първоначални бюджетни кредити 2012 г.

Трансфери/корекции 2012 г.

Окончателни бюджетни кредити 2012 г.

Поети задължения 2012 г.

Плащания 2012 г.

Пренесени бюджетни кредити по право към 2013 г.

Пренесени бюджетни кредити с решение към 2013 г.

Отменени бюджетни кредити

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Основна заплата

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Права съгласно заеманата длъжност

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Права съгласно личното положение на служителя

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Разходи за социално осигуряване

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Други разходи за управление

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Права, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Възнаграждения и други права

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Провизии при промяна на правата

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Провизии

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Глава 10„Членове на институцията“ — Общо

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Основни заплати

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани със заеманата длъжност

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Права според Правилника за длъжностните лица, свързани с личното положение на служителя

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Разходи за социално осигуряване

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Корекционни коефициенти към заплатата

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Извънреден труд

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Права съгласно Правилника за длъжностните лица, свързани с встъпване в длъжност, преместване и прекратяване на служебното правоотношение

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Възнаграждения и други права

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Обезщетения при пенсиониране в интерес на службата

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Обезщетения за персонала, чието служебно правоотношение е прекратено

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Право на пенсия на бивши генерални секретари

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Прекратяване на служебно правоотношение

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Провизии (длъжностни лица и срочно наети служители)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Провизии (пенсионирани служители и служители, пенсионирани съгласно специални договорености)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Провизии

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Глава 11„Длъжностни лица и срочно наети служители“ — Общо

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Друг персонал

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Командировани национални експерти

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Стажове

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Външни услуги

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Допълнителни услуги за служба „Преводи“

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Друг персонал и външни услуги

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Провизии

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Провизии

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Глава 12„Друг персонал и външни услуги“ — Общо

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Различни разходи във връзка с наемане на персонал

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Повишаване на професионалната квалификация

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Разходи за управление на персонала

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Безвъзмездни средства за специално подпомагане

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Социални контакти между членовете на персонала

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Допълнителна помощ за инвалиди

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Други социални разходи

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Мерки за подпомагане на персонала на институцията

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Медицинско обслужване

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Ресторанти и столове

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Детски ясли и други детски заведения

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Разходи за командировки на секретариата на Съвета

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Пътни разходи на служителите във връзка с Европейския съвет

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Командировки

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Глава 13„Други разходи, свързани с лицата, работещи в институцията“ — Общо

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

ДЯЛ 1 „Лица, работещи в институцията“ — ОБЩО

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Наеми

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Придобиване на недвижимо имущество

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Оборудване на помещения

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Дейности по обезопасяване на помещения

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Разходи, предхождащи придобиването, изграждането и оборудването на сгради

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Сгради

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Почистване и поддръжка

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Потребление на вода, газ, електричество и отопление

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Охрана и наблюдение на сгради

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Застраховки

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Други разходи, свързани със сградите

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Разходи, свързани със сградите

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Глава 20„Сгради и разходи, свързани с тях“ — Общо

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Придобиване на оборудване и софтуер

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на компютърни системи

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Обслужване и поддръжка на оборудване и софтуер

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Телекомуникации

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Компютърни системи и телекомуникации

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Закупуване и подмяна на обзавеждане

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на обзавеждане

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Обзавеждане

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Закупуване и подмяна на техническо оборудване и инсталации

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Външни услуги за подпомагане експлоатацията и разработването на техническо оборудване и инсталации

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Наемане, обслужване, поддръжка и ремонт на техническо оборудване и инсталации

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Техническо оборудване и инсталации

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Наемане, поддръжка и ремонт на автомобилния парк

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

План за мобилност

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Транспорт

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Глава 21„Компютърни системи, оборудване и обзавеждане“ — Общо

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Пътни разходи на делегации

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Разни пътни разноски

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Разходи за устен превод

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Разходи за протоколни цели и представителни разходи

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Различни вътрешни разходи

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Организиране на конференции, конгреси и заседания

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Заседания и конференции

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Разходи за документация и библиотека

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Официален вестник

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Общи публикации

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Разпространяване на информация и обществени мероприятия

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Информация

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Канцеларски материали

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Пощенски разходи

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Разходи за проучвания, изследвания и консултации

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Пренасяне

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Разходи за финансово обслужване

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Разходи за правна помощ и съдебни разноски, обезщетения и компенсации

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Други оперативни разходи

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Разни разходи

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Глава 22„Оперативни разходи“ — Общо

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

ДЯЛ 2 „Сгради, оборудване и оперативни разходи“ — ОБЩО

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Резерв за непредвидени разходи

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ДЯЛ 10„Други разходи“

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

БЮДЖЕТ — ОБЩО

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---