# Den Europæiske Unions C 281/2013

| | ISSN 1977-0871
  doi:10.3000/19770871.C_2013.281.dan |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 281 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 56. årgang27. september 2013 |

ISSN 1977-0871

doi:10.3000/19770871.C_2013.281.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

C 281

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

56. årgang27. september 2013

---

| Informationsnummer | Indhold | Side |
| --- | --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| | OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER |
| 2013/C 281/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 1 |
| 2013/C 281/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2 | 5 |
| 2013/C 281/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 9 |
| 2013/C 281/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2 | 15 |
| 2013/C 281/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2 | 19 |
| 2013/C 281/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 25 |
| 2013/C 281/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 27 |
| 2013/C 281/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 3 | 33 |
| 2013/C 281/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 37 |
| 2013/C 281/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1 | 43 |

Informationsnummer

Indhold

Side

IV   Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

2013/C 281/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

1

2013/C 281/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

5

2013/C 281/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

9

2013/C 281/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

15

2013/C 281/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

19

2013/C 281/06

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

25

2013/C 281/07

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Clean Sky for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

27

2013/C 281/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 3

33

2013/C 281/09

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

37

2013/C 281/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

43

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

OPLYSNINGER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 281/01)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| | Afsnit 1 i alt | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | — | | — |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | | — |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 669 126

71 596

41 740 722

Afsnit 1 i alt

41 669 126

71 596

41 740 722

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

—

—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

41 669 126

71 596

41 740 722

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 22 100 000 | | 22 100 000 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 120 000 | 71 596 | 191 596 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 900 000 | | 900 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | | 5 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 23 875 000 | 71 596 | 23 946 596 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | | 10 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER | 2 187 126 | | 2 187 126 |
| | Afsnit 3 i alt | 13 582 126 | | 13 582 126 |
| | TILSAMMEN | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

22 100 000

22 100 000

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

120 000

71 596

191 596

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

900 000

900 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

750 000

750 000

1 6

VELFÆRD

5 000

5 000

Afsnit 1 i alt

23 875 000

71 596

23 946 596

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 240 000

3 240 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

245 000

245 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

500 000

500 000

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

2 5

EEA'S LEDELSE

205 000

205 000

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

10 000

Afsnit 2 i alt

4 212 000

4 212 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER

11 395 000

11 395 000

3 5

STRATEGISKE AKTIONER

2 187 126

2 187 126

Afsnit 3 i alt

13 582 126

13 582 126

TILSAMMEN

41 669 126

71 596

41 740 722

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/5 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/5

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 281/02)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| | Afsnit 1 i alt | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| 2 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | — | 7 530 000 | 7 530 000 |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | — | | — |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | 7 530 000 | 7 530 000 |
| | TILSAMMEN | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

41 740 722

41 740 722

Afsnit 1 i alt

41 740 722

41 740 722

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

—

7 530 000

7 530 000

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

Afsnit 2 i alt

p.m.

7 530 000

7 530 000

TILSAMMEN

41 740 722

7 530 000

49 270 722

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2) | 22 100 000 | 300 000 | 22 400 000 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 191 596 | | 191 596 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3) | 900 000 | 27 000 | 927 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | VELFÆRD | 5 000 | | 5 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 23 946 596 | 327 000 | 24 273 596 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 10 000 | | 10 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | STRATEGISKE AKTIONER (4) | 2 187 126 | 7 203 000 | 9 390 126 |
| | Afsnit 3 i alt | 13 582 126 | 7 203 000 | 20 785 126 |
| | TILSAMMEN | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (2)

22 100 000

300 000

22 400 000

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

191 596

191 596

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3)

900 000

27 000

927 000

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

750 000

750 000

1 6

VELFÆRD

5 000

5 000

Afsnit 1 i alt

23 946 596

327 000

24 273 596

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 240 000

3 240 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

245 000

245 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

500 000

500 000

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

2 5

EEA'S LEDELSE

205 000

205 000

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

10 000

10 000

Afsnit 2 i alt

4 212 000

4 212 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER

11 395 000

11 395 000

3 5

STRATEGISKE AKTIONER (4)

2 187 126

7 203 000

9 390 126

Afsnit 3 i alt

13 582 126

7 203 000

20 785 126

TILSAMMEN

41 740 722

7 530 000

49 270 722

---

(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013: GIO1: 300 000.

(3)  2013: GIO1: 27 000.

(4)  2013: GIO1: 7 203 000.

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/9 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/9

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 281/03)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 026 500 | | 20 026 500 |
| 1 3 | DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT | 118 000 | –1 000 | 117 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 20 144 500 | –1 000 | 20 143 500 |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | 1 081 | 1 081 |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | 52 070 | 52 070 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | — | | — |
| | Afsnit 5 i alt | — | | — |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 8 i alt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 10 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 144 500 | 1 896 673 | 22 041 173 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI (ARTIKEL 15 03 02 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

1 1

EKSTERNE FORANSTALTNINGER — TACIS, CARDS OG MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

p.m.

p.m.

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 15 02 27 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 026 500

20 026 500

1 3

DG EAC — DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT

118 000

–1 000

117 000

Afsnit 1 i alt

20 144 500

–1 000

20 143 500

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

1 844 522

1 844 522

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

1 081

1 081

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

52 070

52 070

Afsnit 4 i alt

p.m.

1 897 673

1 897 673

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

—

—

Afsnit 5 i alt

—

—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Afsnit 8 i alt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Afsnit 10 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 144 500

1 896 673

22 041 173

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 190 800 | 13 190 800 | –24 400 | –24 400 | 13 166 400 | 13 166 400 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 114 000 | 114 000 | | | 114 000 | 114 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 197 100 | 197 100 | 39 000 | 39 000 | 236 100 | 236 100 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 71 600 | 71 600 | –71 600 | –71 600 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 1 i alt | 13 585 500 | 13 585 500 | –57 000 | –57 000 | 13 528 500 | 13 528 500 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 529 296 | 529 296 | –1 000 | –1 000 | 528 296 | 528 296 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 641 154 | 641 154 | 57 000 | 57 000 | 698 154 | 698 154 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 105 600 | 105 600 | 1 000 | 1 000 | 106 600 | 106 600 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 81 950 | 81 950 | | | 81 950 | 81 950 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 496 000 | 1 496 000 | 57 000 | 57 000 | 1 553 000 | 1 553 000 |
| 3 |
| UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 1 014 000 | 1 014 000 | –46 000 | –46 000 | 968 000 | 968 000 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 173 000 | 3 173 000 | 100 642 | 100 642 | 3 273 642 | 3 273 642 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 876 000 | 876 000 | –55 642 | –55 642 | 820 358 | 820 358 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 063 000 | 5 063 000 | –1 000 | –1 000 | 5 062 000 | 5 062 000 |
| 4 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 53 151 | 53 151 |
| 4 4 | GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494 |
| 5 1 | MENNESKELIGE RESSOURCER | — | — | | | — | — |
| 5 2 | TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE | — | — | | | — | — |
| 5 3 | ANDRE UDGIFTER/YDELSER | — | — | | | — | — |
| 5 4 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4 | — | — | | | — | — |
| 5 6 | FINANSIEL REVISION | — | — | | | — | — |
| 5 7 | UFORUDSETE UDGIFTER | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 5 i alt | — | — | | | — | — |
| 8 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 8 i alt | — | — | | | — | — |
| 9 |
| UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 9 i alt | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | — | — | | | — | — |
| | Afsnit 10 i alt | — | — | | | — | — |
| | TILSAMMEN | 20 144 500 | 20 144 500 | 1 896 673 | 1 896 673 | 22 041 173 | 22 041 173 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 190 800

13 190 800

–24 400

–24 400

13 166 400

13 166 400

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

114 000

114 000

114 000

114 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

197 100

197 100

39 000

39 000

236 100

236 100

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

71 600

71 600

–71 600

–71 600

p.m.

p.m.

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OG PENSIONSBIDRAG

—

—

—

—

Afsnit 1 i alt

13 585 500

13 585 500

–57 000

–57 000

13 528 500

13 528 500

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

529 296

529 296

–1 000

–1 000

528 296

528 296

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

641 154

641 154

57 000

57 000

698 154

698 154

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

105 600

105 600

1 000

1 000

106 600

106 600

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

81 950

81 950

81 950

81 950

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

100 000

100 000

Afsnit 2 i alt

1 496 000

1 496 000

57 000

57 000

1 553 000

1 553 000

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

1 014 000

1 014 000

–46 000

–46 000

968 000

968 000

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 173 000

3 173 000

100 642

100 642

3 273 642

3 273 642

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

876 000

876 000

–55 642

–55 642

820 358

820 358

Afsnit 3 i alt

5 063 000

5 063 000

–1 000

–1 000

5 062 000

5 062 000

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

SAMARBEJDE MED ANDRE INTERNATIONALE INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

1 844 522

1 844 522

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

53 151

53 151

53 151

53 151

4 4

GENNEMFØRELSE AF PROJEKTER I FORBINDELSE MED EU'S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

1 897 673

1 897 673

5

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER — KOMPETENCEGIVENDE ERHVERVSUDDANNELSE (ETE): PROJEKT MED 2004/083-494

5 1

MENNESKELIGE RESSOURCER

—

—

—

—

5 2

TRANSPORTUDGIFTER OG DAGPENGE

—

—

—

—

5 3

ANDRE UDGIFTER/YDELSER

—

—

—

—

5 4

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 3

—

—

—

—

5 5

INDKØB I FORBINDELSE MED KOMPONENT 4

—

—

—

—

5 6

FINANSIEL REVISION

—

—

—

—

5 7

UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

—

—

Afsnit 5 i alt

—

—

—

—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

—

—

—

—

Afsnit 8 i alt

—

—

—

—

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

—

—

—

—

Afsnit 9 i alt

—

—

—

—

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

—

—

—

—

Afsnit 10 i alt

—

—

—

—

TILSAMMEN

20 144 500

20 144 500

1 896 673

1 896 673

22 041 173

22 041 173

Anmærkninger

Kapitel 3 0

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Udestående forpligtelser fra før 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Bevillinger 2013 | 968 000 | 788 000 | 180 000 |
| I alt | 1 148 000 | 968 000 | 180 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2013

2014

Udestående forpligtelser fra før 2013

180 000

180 000

—

Bevillinger 2013

968 000

788 000

180 000

I alt

1 148 000

968 000

180 000

Anmærkninger

Kapitel 3 1

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Udestående forpligtelser fra før 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Bevillinger 2013 | 3 273 642 | 1 668 642 | 1 605 000 |
| I alt | 4 878 642 | 3 273 642 | 1 605 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2013

2014

Udestående forpligtelser fra før 2013

1 605 000

1 605 000

—

Bevillinger 2013

3 273 642

1 668 642

1 605 000

I alt

4 878 642

3 273 642

1 605 000

Anmærkninger

Kapitel 3 2

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| Forpligtelser | Betalinger |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Udestående forpligtelser fra før 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Bevillinger 2013 | 820 358 | 639 358 | 181 000 |
| I alt | 1 001 358 | 820 358 | 181 000 |

Forpligtelser

Betalinger

2013

2014

Udestående forpligtelser fra før 2013

181 000

181 000

—

Bevillinger 2013

820 358

639 358

181 000

I alt

1 001 358

820 358

181 000

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/15 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/15

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 281/04)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| | Afsnit 1 i alt | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| 2 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 2 i alt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| 4 |
| ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| | Afsnit 4 i alt | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| 5 |
| OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| | Afsnit 5 i alt | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| 6 |
| TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 6 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

42 256 000

1 270 700

43 526 700

Afsnit 1 i alt

42 256 000

1 270 700

43 526 700

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Afsnit 2 i alt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

2 727 600

39 200

2 766 800

Afsnit 3 i alt

2 727 600

39 200

2 766 800

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

393 250

50 000

443 250

Afsnit 4 i alt

393 250

50 000

443 250

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

1 386 000

4 070 917

5 456 917

Afsnit 5 i alt

1 386 000

4 070 917

5 456 917

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

Afsnit 6 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

46 762 850

5 430 817

52 193 667

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 24 324 200 | – 542 000 | 23 782 200 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 47 000 | 117 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 397 300 | 31 300 | 428 600 |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | VELFÆRD | 147 000 | | 147 000 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 000 | | 2 000 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 24 940 500 | – 463 700 | 24 476 800 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 2 504 700 | 123 200 | 2 627 900 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 3 210 000 | 280 100 | 3 490 100 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 295 000 | –71 100 | 223 900 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 327 600 | –26 000 | 301 600 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 300 300 | –10 000 | 290 300 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 225 000 | – 200 000 | 25 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 6 980 600 | 96 200 | 7 076 800 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 13 157 000 | 1 644 000 | 14 801 000 |
| 3 1 | UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 715 000 | –80 000 | 635 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 13 872 000 | 1 564 000 | 15 436 000 |
| 10 |
| HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | Afsnit 10 i alt | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | TILSAMMEN | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

24 324 200

– 542 000

23 782 200

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

47 000

117 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

397 300

31 300

428 600

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

1 6

VELFÆRD

147 000

147 000

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 000

2 000

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

24 940 500

– 463 700

24 476 800

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 504 700

123 200

2 627 900

2 1

DATABEHANDLING

3 210 000

280 100

3 490 100

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

295 000

–71 100

223 900

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

327 600

–26 000

301 600

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

300 300

–10 000

290 300

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

10 000

10 000

2 6

CENTRETS LEDELSE

108 000

108 000

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

225 000

– 200 000

25 000

Afsnit 2 i alt

6 980 600

96 200

7 076 800

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

13 157 000

1 644 000

14 801 000

3 1

UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

715 000

–80 000

635 000

Afsnit 3 i alt

13 872 000

1 564 000

15 436 000

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

969 750

4 234 317

5 204 067

Afsnit 10 i alt

969 750

4 234 317

5 204 067

TILSAMMEN

46 762 850

5 430 817

52 193 667

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 4 | 4 | — | 17 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 17 | 14 | 21 |
| I alt AD | 45 | 47 | 42 | 93 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| I alt AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| I alt | 61 | 65 | 60 | 145 | 150 | 145 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

4

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

4

4

—

17

16

15

AD 5

—

1

3

17

14

21

I alt AD

45

47

42

93

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

I alt AST

16

18

18

52

59

55

I alt

61

65

60

145

150

145

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 2

(2013/C 281/05)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 38 371 640 | 47 873 000 | 86 244 640 |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 150 000 | | 150 000 |
| 1 9 | RESERVE | 164 658 137 | 7 234 223 | 171 892 360 |
| | Afsnit 1 i alt | 203 179 777 | 55 107 223 | 258 287 000 |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 3 |
| TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| | Afsnit 5 i alt | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| 6 |
| BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| | Afsnit 6 i alt | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| 9 |
| ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 9 i alt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 215 351 101 | 55 107 223 | 270 458 324 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

38 371 640

47 873 000

86 244 640

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

150 000

150 000

1 9

RESERVE

164 658 137

7 234 223

171 892 360

Afsnit 1 i alt

203 179 777

55 107 223

258 287 000

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 632 000

7 632 000

Afsnit 2 i alt

7 632 000

7 632 000

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

p.m.

p.m.

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

3 425 000

3 425 000

Afsnit 5 i alt

3 425 000

3 425 000

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

1 114 324

1 114 324

Afsnit 6 i alt

1 114 324

1 114 324

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

Afsnit 9 i alt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

215 351 101

55 107 223

270 458 324

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 69 652 700 | 69 652 700 | | | 69 652 700 | 69 652 700 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 377 200 | 1 377 200 | | | 1 377 200 | 1 377 200 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 856 000 | 856 000 | | | 856 000 | 856 000 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 365 000 | 1 365 000 | | | 1 365 000 | 1 365 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 679 300 | 1 679 300 | | | 1 679 300 | 1 679 300 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 34 800 | 34 800 | | | 34 800 | 34 800 |
| | Afsnit 1 i alt | 75 015 000 | 75 015 000 | | | 75 015 000 | 75 015 000 |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 9 570 200 | 9 570 200 | | | 9 570 200 | 9 570 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 403 700 | 5 403 700 | | | 5 403 700 | 5 403 700 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 393 600 | 393 600 | | | 393 600 | 393 600 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 483 300 | 483 300 | | | 483 300 | 483 300 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | | | | | | |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 15 857 800 | 15 857 800 | | | 15 857 800 | 15 857 800 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | | | 23 117 000 | 23 117 000 |
| 3 1 | HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | UDVALG OG FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 5 | REACH-FORANSTALTNINGER | | | | | | |
| 3 6 | KLAGEUDVALG | | | | | | |
| 3 7 | AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 440 000 | 790 830 | | | 440 000 | 790 830 |
| 3 9 | IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 47 324 | 47 324 | | | 47 324 | 47 324 |
| | Afsnit 3 i alt | 23 604 324 | 23 955 154 | | | 23 604 324 | 23 955 154 |
| 4 |
| DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 201 300 | 2 201 300 | | | 2 201 300 | 2 201 300 |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 39 900 | 39 900 | | | 39 900 | 39 900 |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | | | | | | |
| | Afsnit 4 i alt | 2 241 200 | 2 241 200 | | | 2 241 200 | 2 241 200 |
| 5 |
| DRIFTSUDGIFTER — PIC |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| | Afsnit 5 i alt | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| 9 |
| ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | Afsnit 9 i alt | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | TILSAMMEN | 215 000 271 | 215 351 101 | 55 107 223 | 55 107 223 | 270 107 494 | 270 458 324 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

69 652 700

69 652 700

69 652 700

69 652 700

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

856 000

856 000

856 000

856 000

1 5

UDDANNELSE

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

34 800

34 800

34 800

34 800

Afsnit 1 i alt

75 015 000

75 015 000

75 015 000

75 015 000

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

9 570 200

9 570 200

9 570 200

9 570 200

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 403 700

5 403 700

5 403 700

5 403 700

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

393 600

393 600

393 600

393 600

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

483 300

483 300

483 300

483 300

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

7 000

7 000

7 000

7 000

Afsnit 2 i alt

15 857 800

15 857 800

15 857 800

15 857 800

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

23 117 000

23 117 000

3 1

HELPDESK OG TEKNISK VEJLEDNING

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

UDVALG OG FORUM

3 4

IT-SUPPORT TIL REACH-FORANSTALTNINGER

3 5

REACH-FORANSTALTNINGER

3 6

KLAGEUDVALG

3 7

AKTIVITETER I SAMARBEJDE MED ANDRE INSTITUTIONER OG MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

440 000

790 830

440 000

790 830

3 9

IPA-UDGIFTER I TILKNYTNING TIL FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

47 324

47 324

47 324

47 324

Afsnit 3 i alt

23 604 324

23 955 154

23 604 324

23 955 154

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 201 300

2 201 300

2 201 300

2 201 300

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

39 900

39 900

39 900

39 900

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

Afsnit 4 i alt

2 241 200

2 241 200

2 241 200

2 241 200

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC

935 100

935 100

935 100

935 100

Afsnit 5 i alt

935 100

935 100

935 100

935 100

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

Afsnit 9 i alt

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

TILSAMMEN

215 000 271

215 351 101

55 107 223

55 107 223

270 107 494

270 458 324

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Midlertidige stillinger |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 70 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| AD i alt | 314 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 21 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| AST i alt | 137 | 9 | 4 |
| I alt | 451 | 47 | 5 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Midlertidige stillinger

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

52

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

70

4

—

AD 5

7

—

—

AD i alt

314

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

21

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

AST i alt

137

9

4

I alt

451

47

5

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/25 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/25

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EU-Fiskerikontrolagenturet for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 281/06)

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Faste stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD i alt | 4 | 16 | | 21 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST i alt | 0 | 33 | | 33 | | 32 |
| I alt | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Faste stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

2

AD 5

1

AD i alt

4

16

21

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

AST i alt

0

33

33

32

I alt

4

49

54

54

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/27

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet »Clean Sky« for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 281/07)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 1 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| | Afsnit 1 i alt | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| 2 |
| BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER |
| 2 0 | BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| 3 |
| ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011 |
| 3 0 | ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011 | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| | Afsnit 3 i alt | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| 4 |
| BANKRENTER |
| 4 0 | BANKRENTER | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | Afsnit 4 i alt | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | TILSAMMEN | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

1 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

Afsnit 1 i alt

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

2

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 0

BIDRAG FRA IKKE- EU-MEDLEMMER

2 851 937

36 586

2 888 523

Afsnit 2 i alt

2 851 937

36 586

2 888 523

3

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011

3 0

ANSLÅEDE OVERFØRSLER FRA 2010/2011

17 126 537

63 469 986

80 596 523

Afsnit 3 i alt

17 126 537

63 469 986

80 596 523

4

BANKRENTER

4 0

BANKRENTER

1 767 270

1 767 270

Afsnit 4 i alt

1 767 270

1 767 270

TILSAMMEN

253 976 743

58 900 348

312 877 091

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 2 090 000 | | 2 090 000 |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE | 1 042 874 | | 1 042 874 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | | 200 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 18 400 | | 18 400 |
| | Afsnit 1 i alt | 3 389 274 | | 3 389 274 |
| 2 |
| EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 330 000 | 73 172 | 403 172 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 53 000 | | 53 000 |
| 2 3 | LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 260 000 | | 260 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER | 210 000 | | 210 000 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 445 000 | | 445 000 |
| 2 9 | TELEFONUDGIFTER | 600 000 | | 600 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 2 314 600 | 73 172 | 2 387 772 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | | 13 280 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | | 17 340 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | INDKALDELSE AF FORSLAG | 68 315 000 | | 68 315 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 238 155 000 | | 238 155 000 |
| 4 |
| UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR |
| 4 0 | UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | Afsnit 4 i alt | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | TILSAMMEN | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

2 090 000

2 090 000

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER TIL PERSONALE

1 042 874

1 042 874

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

200 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALE YDELSER

p.m.

p.m.

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

18 400

18 400

Afsnit 1 i alt

3 389 274

3 389 274

2

EJENDOMME, IT, MATERIEL, KOMMUNIKATION, SAMTALEHÅNDTERING OG DIVERSE UDGIFTER TIL DRIFTSAKTIVITETER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

330 000

73 172

403 172

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

333 000

333 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

53 000

53 000

2 3

LØBENDE UDGIFTER TIL DRIFT

46 000

46 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

37 600

37 600

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

260 000

260 000

2 7

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER

210 000

210 000

2 8

UNDERSØGELSER

445 000

445 000

2 9

TELEFONUDGIFTER

600 000

600 000

Afsnit 2 i alt

2 314 600

73 172

2 387 772

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

13 280 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

17 340 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

INDKALDELSE AF FORSLAG

68 315 000

68 315 000

Afsnit 3 i alt

238 155 000

238 155 000

4

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

4 0

UDNYTTEDE BEVILLINGER IKKE NØDVENDIG I DISSE ÅR

10 117 869

58 827 176

68 945 045

Afsnit 4 i alt

10 117 869

58 827 176

68 945 045

TILSAMMEN

253 976 743

58 900 348

312 877 091

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| I alt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Tilsammen | 18 | 18 | 18 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2011

2012

2013

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

1

—

1

—

1

I alt

—

18

—

18

—

18

Tilsammen

18

18

18

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | 1 |
| AG III | 2 | 2 |
| AG II | 3 | 3 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 6 | 6 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | — | — |

Kontraktansatte

2012

2013

AG IV

1

1

AG III

2

2

AG II

3

3

AG I

—

—

FG i alt

6

6

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

—

—

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/33

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 3

(2013/C 281/08)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| | Afsnit 2 i alt | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| 3 |
| BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| | Afsnit 3 i alt | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| 4 |
| ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Afsnit 4 i alt | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | p.m. | | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | Afsnit 6 i alt | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | TILSAMMEN | 100 017 100 | 1 242 317 | 101 259 417 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

94 230 739

94 230 739

Afsnit 2 i alt

94 230 739

94 230 739

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

2 638 461

2 638 461

Afsnit 3 i alt

2 638 461

2 638 461

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Afsnit 4 i alt

1 560 000

1 560 000

5

INDTÆGTER FRA DEN ADIMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

24 406

24 406

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

24 406

24 406

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

1 563 494

1 242 317

2 805 811

Afsnit 6 i alt

1 563 494

1 242 317

2 805 811

TILSAMMEN

100 017 100

1 242 317

101 259 417

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 864 600 | 3 864 600 | – 536 600 | – 536 600 | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 326 000 | 326 000 | – 104 000 | – 104 000 | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 83 835 | 83 835 | –7 400 | –7 400 | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 350 400 | 350 400 | – 150 400 | – 150 400 | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Afsnit 1 i alt | 5 048 235 | 5 048 235 | – 799 900 | – 799 900 | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 121 000 | 121 000 | –5 000 | –5 000 | 116 000 | 116 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 46 000 | 46 000 | –16 500 | –16 500 | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 279 500 | 279 500 | –5 000 | –5 000 | 274 500 | 274 500 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 248 000 | 248 000 | –45 000 | –45 000 | 203 000 | 203 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 1 003 000 | 1 003 000 | –71 500 | –71 500 | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 130 181 413 | 91 034 955 | 2 849 817 | 2 697 717 | 133 031 230 | 93 732 672 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 2 215 100 | 1 486 910 | – 696 100 | – 345 000 | 1 519 000 | 1 141 910 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OG FORMIDLING | 1 470 000 | 1 261 000 | –10 000 | – 210 000 | 1 460 000 | 1 051 000 |
| 3 3 | STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER | 130 000 | 183 000 | –30 000 | –29 000 | 100 000 | 154 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 133 996 513 | 93 965 865 | 2 113 717 | 2 113 717 | 136 110 230 | 96 079 582 |
| | TILSAMMEN | 140 047 748 | 100 017 100 | 1 242 317 | 1 242 317 | 141 290 065 | 101 259 417 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 864 600

3 864 600

– 536 600

– 536 600

3 328 000

3 328 000

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

326 000

326 000

– 104 000

– 104 000

222 000

222 000

1 3

TJENESTEREJSER

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

83 835

83 835

–7 400

–7 400

76 435

76 435

1 5

UDDANNELSE

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

350 400

350 400

– 150 400

– 150 400

200 000

200 000

1 7

REPRÆSENTATION

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Afsnit 1 i alt

5 048 235

5 048 235

– 799 900

– 799 900

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

121 000

121 000

–5 000

–5 000

116 000

116 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

46 000

46 000

–16 500

–16 500

29 500

29 500

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

279 500

279 500

–5 000

–5 000

274 500

274 500

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

MØDEUDGIFTER

248 000

248 000

–45 000

–45 000

203 000

203 000

Afsnit 2 i alt

1 003 000

1 003 000

–71 500

–71 500

931 500

931 500

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

130 181 413

91 034 955

2 849 817

2 697 717

133 031 230

93 732 672

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

2 215 100

1 486 910

– 696 100

– 345 000

1 519 000

1 141 910

3 2

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

1 470 000

1 261 000

–10 000

– 210 000

1 460 000

1 051 000

3 3

STRATEGI OG INTERESSENTRELATIONER

130 000

183 000

–30 000

–29 000

100 000

154 000

Afsnit 3 i alt

133 996 513

93 965 865

2 113 717

2 113 717

136 110 230

96 079 582

TILSAMMEN

140 047 748

100 017 100

1 242 317

1 242 317

141 290 065

101 259 417

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/37 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/37

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fællesforetagende for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for Energy) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 281/09)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER |
| 1 1 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 865 510 000,— | 500 610 000,— | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 494 812 495,— |
| 1 1 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER | | 475 084,88 | | | | 475 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 I ALT | 865 510 000,— | 501 085 084,88 | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 495 287 579,88 |
| 1 2 |
| BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 1 2 0 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 39 390 000,— | 39 390 000,— | | | 39 390 000,— | 39 390 000,— |
| 1 2 1 | REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | | | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 |
| | KAPITEL 1 2 I ALT | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | | | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 |
| | Afsnit 1 i alt | 907 354 030,72 | 542 929 115,60 | | –5 797 505,— | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 |
| 2 |
| ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| 3 |
| FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| | Afsnit 3 i alt | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| | Afsnit 4 i alt | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| 5 |
| ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 5 i alt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

1 1 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

865 510 000,—

500 610 000,—

–5 797 505,—

865 510 000,—

494 812 495,—

1 1 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS DRIFTSUDGIFTER

475 084,88

475 084,88

KAPITEL 1 1 I ALT

865 510 000,—

501 085 084,88

–5 797 505,—

865 510 000,—

495 287 579,88

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 2 0

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

1 2 1

REFUSION AF TIDLIGERE ÅRS ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

KAPITEL 1 2 I ALT

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

Afsnit 1 i alt

907 354 030,72

542 929 115,60

–5 797 505,—

907 354 030,72

537 131 610,60

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

Afsnit 2 i alt

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

Afsnit 3 i alt

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

Afsnit 4 i alt

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 5 i alt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 23 800 000,— | 23 800 000,— | | | 23 800 000,— | 23 800 000,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 7 250 000,— | 7 250 000,— | | | 7 250 000,— | 7 250 000,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 700 000,— | 1 700 000,— | | | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 680 000,— | 680 000,— | | | 680 000,— | 680 000,— |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 20 000,— | 20 000,— | | | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 735 000,— | 735 000,— | | | 735 000,— | 735 000,— |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 1 260 000,— | 1 260 000,— | | | 1 260 000,— | 1 260 000,— |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 1 i alt | 35 445 000,— | 35 445 000,— | | | 35 445 000,— | 35 445 000,— |
| 2 |
| EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 250 000,— | 1 250 000,— | –45 000,— | –45 000,— | 1 205 000,— | 1 205 000,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 200 000,— | 3 200 000,— | – 190 000,— | – 190 000,— | 3 010 000,— | 3 010 000,— |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 560 000,— | 560 000,— | –30 000,— | –30 000,— | 530 000,— | 530 000,— |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 315 000,— | 315 000,— | – 110 000,— | – 110 000,— | 205 000,— | 205 000,— |
| 2 5 | OUTSOURCING OG ANDRE LØBENDE UDGIFTER | 1 405 000,— | 1 405 000,— | –50 000,— | –50 000,— | 1 355 000,— | 1 355 000,— |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 365 000,— | 365 000,— | | | 365 000,— | 365 000,— |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 460 000,— | 460 000,— | | | 460 000,— | 460 000,— |
| | Afsnit 2 i alt | 7 555 000,— | 7 555 000,— | – 425 000,— | – 425 000,— | 7 130 000,— | 7 130 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 846 084 030,72 | 481 099 115,60 | 193 416,52 | –5 334 928,48 | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO | 16 580 000,— | 10 500 000,— | –1 852 720,— | | 14 727 280,— | 10 500 000,— |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 2 190 000,— | 9 530 000,— | 1 932 180,— | | 4 122 180,— | 9 530 000,— |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 3 800 000,— | 3 100 000,— | 189 700,— | | 3 989 700,— | 3 100 000,— |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Afsnit 3 i alt | 973 654 030,72 | 634 229 115,60 | 462 576,52 | –5 334 928,48 | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 |
| | TILSAMMEN | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

680 000,—

680 000,—

680 000,—

680 000,—

1 5

REPRÆSENTATION

20 000,—

20 000,—

20 000,—

20 000,—

1 6

UDDANNELSE

735 000,—

735 000,—

735 000,—

735 000,—

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 8

PRAKTIKOPHOLD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 1 i alt

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 250 000,—

1 250 000,—

–45 000,—

–45 000,—

1 205 000,—

1 205 000,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 200 000,—

3 200 000,—

– 190 000,—

– 190 000,—

3 010 000,—

3 010 000,—

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

560 000,—

560 000,—

–30 000,—

–30 000,—

530 000,—

530 000,—

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

315 000,—

315 000,—

– 110 000,—

– 110 000,—

205 000,—

205 000,—

2 5

OUTSOURCING OG ANDRE LØBENDE UDGIFTER

1 405 000,—

1 405 000,—

–50 000,—

–50 000,—

1 355 000,—

1 355 000,—

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

365 000,—

365 000,—

365 000,—

365 000,—

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

460 000,—

460 000,—

460 000,—

460 000,—

Afsnit 2 i alt

7 555 000,—

7 555 000,—

– 425 000,—

– 425 000,—

7 130 000,—

7 130 000,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

846 084 030,72

481 099 115,60

193 416,52

–5 334 928,48

846 277 447,24

475 764 187,12

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER OG DEMO

16 580 000,—

10 500 000,—

–1 852 720,—

14 727 280,—

10 500 000,—

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

2 190 000,—

9 530 000,—

1 932 180,—

4 122 180,—

9 530 000,—

3 4

ANDRE UDGIFTER

3 800 000,—

3 100 000,—

189 700,—

3 989 700,—

3 100 000,—

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Afsnit 3 i alt

973 654 030,72

634 229 115,60

462 576,52

–5 334 928,48

974 116 607,24

628 894 187,12

TILSAMMEN

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

---

| 27.9.2013 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 281/43 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 281/43

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2013 — Ændringsbudget nr. 1

(2013/C 281/10)

INDTÆGTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Budget 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| | Afsnit 2 i alt | 12 000 000 | | 12 000 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Budget 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

12 000 000

12 000 000

Afsnit 2 i alt

12 000 000

12 000 000

UDGIFTER

| Afsnit
  Kapitel | Tekst | Bevillinger 2013 | Ændringsbudget nr. 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 |
| UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 4 087 542 | 4 087 542 | | | 4 087 542 | 4 087 542 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 194 000 | 194 000 | | | 194 000 | 194 000 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 473 375 | 473 375 | | | 473 375 | 473 375 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 69 000 | 69 000 | | | 69 000 | 69 000 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 145 083 | 145 083 | | | 145 083 | 145 083 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Afsnit 1 i alt | 5 044 000 | 5 044 000 | | | 5 044 000 | 5 044 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 380 000 | 380 000 | | | 380 000 | 380 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 680 000 | 680 000 | | | 680 000 | 680 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 656 000 | 656 000 | | | 656 000 | 656 000 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | — | — | | | — | — |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER | — | — | | | — | — |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | — | — | | | — | — |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | | | | | | |
| | Afsnit 2 i alt | 1 956 000 | 1 956 000 | | | 1 956 000 | 1 956 000 |
| 3 |
| DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | 800 000 | 100 000 | | 358 000 | 800 000 | 458 000 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 2 800 000 | 1 305 000 | | 694 000 | 2 800 000 | 1 999 000 |
| 3 3 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES | 1 250 000 | 549 000 | | 427 000 | 1 250 000 | 976 000 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER | 150 000 | 46 000 | | 21 000 | 150 000 | 67 000 |
| | Afsnit 3 i alt | 5 000 000 | 2 000 000 | | 1 500 000 | 5 000 000 | 3 500 000 |
| | TILSAMMEN | 12 000 000 | 9 000 000 | | 1 500 000 | 12 000 000 | 10 500 000 |

Afsnit

Kapitel

Tekst

Bevillinger 2013

Ændringsbudget nr. 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

4 087 542

4 087 542

4 087 542

4 087 542

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

194 000

194 000

194 000

194 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

473 375

473 375

473 375

473 375

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

69 000

69 000

69 000

69 000

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

145 083

145 083

145 083

145 083

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

5 000

5 000

5 000

5 000

Afsnit 1 i alt

5 044 000

5 044 000

5 044 000

5 044 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

380 000

380 000

380 000

380 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

680 000

680 000

680 000

680 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

150 000

150 000

150 000

150 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

656 000

656 000

656 000

656 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

MØDEUDGIFTER

—

—

—

—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSUDGIFTER

—

—

—

—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

—

—

—

—

2 8

UNDERSØGELSER

Afsnit 2 i alt

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

STØTTE TIL GENNEMFØRELSE AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

800 000

100 000

358 000

800 000

458 000

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

2 800 000

1 305 000

694 000

2 800 000

1 999 000

3 3

STØTTE TIL MEDLEMSSTATER, DER ER UDSAT FOR ET SÆRLIGT PRES

1 250 000

549 000

427 000

1 250 000

976 000

3 4

SAMARBEJDE MED PARTNERE OG INTERESSENTER

150 000

46 000

21 000

150 000

67 000

Afsnit 3 i alt

5 000 000

2 000 000

1 500 000

5 000 000

3 500 000

TILSAMMEN

12 000 000

9 000 000

1 500 000

12 000 000

10 500 000

---