# Euroopan unionin C 307/2013

| | ISSN 1977-1053
  doi:10.3000/19771053.C_2013.307.fin |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 307 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 56. vuosikerta22. lokakuuta 2013 |

ISSN 1977-1053

doi:10.3000/19771053.C_2013.307.fin

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 307

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

56. vuosikerta22. lokakuuta 2013

---

| Ilmoitusnumero | Sisältö | Sivu |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| | EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET |
| | Neuvosto |
| 2013/C 307/01 | Selvitys vuoden 2012 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto | 1 |

Ilmoitusnumero

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

2013/C 307/01

Selvitys vuoden 2012 varainhoidosta – Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

1

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

EUROOPAN UNIONIN TOIMIELINTEN, ELINTEN, TOIMISTOJEN JA VIRASTOJEN TIEDOTTEET

Neuvosto

| 22.10.2013 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 307/1

---

SELVITYS VUODEN 2012 VARAINHOIDOSTA

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

2013/C 307/01

SISÄLLYSLUETTELO

| 1. | JOHDANTO |
| --- | --- |

1.

| 2. | TIIVISTELMÄ |
| --- | --- |

2.

| 3. | VARAINHOITOVUOTTA 2012 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TALOUSARVIO |
| --- | --- |

3.

| 3.1 | Tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2012 talousarvion laatiminen |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Yleinen lähestymistapa |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Talousarvio 2012 |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Talousarvio 2012 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys |
| --- | --- |

3.2.3

| 4. | YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISESTA VUONNA 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1 | Toiminta ja tavoitteet vuonna 2012 |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2012 |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Hallinnollisten tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2012 |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Tulot |
| --- | --- |

4.2

| 4.3 | Menot vuonna 2012 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Yleiskatsaus talousarvion toteuttamisesta vuosina 2004–2012 |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Määrärahojen toteuttaminen menoluokittain vuonna 2012 |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Talousarviomuutokset vuonna 2012 |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirretyt määrärahat |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Ennen vuotta 2012 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Vuonna 2012 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| --- | --- |

4.5.2

1.   JOHDANTO

Varainhoitoasetuksen (1) 142 artiklan mukaisesti tässä asiakirjassa esitetään selvitys EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) varainhoitovuoden 2012 talousarvio- ja varainhallinnosta.

Tämä selvitys perustuu vuoden 2012 tilinpäätökseen, neuvoston tulojen ja menojen hyväksyjien vuotuisissa toimintakertomuksissa oleviin tietoihin sekä neuvoston rahoitusjärjestelmästä peräisin oleviin talousarvion toteuttamista koskeviin tietoihin.

Tämän selvityksen luvussa 3 esitetään yhteenveto varainhoitovuodeksi 2012 vahvistetusta kehyksestä. Luvussa 4 esitetään yleiskatsaus vuonna 2012 käytettävissä olleiden talousarviomäärärahojen toteuttamisesta.

Liitteessä esitetään vuoden 2012 talousarvion toteuttaminen budjettikohdittain.

2.   TIIVISTELMÄ

Neuvoston pääsihteeristö (jäljempänä ’pääsihteeristö’) jatkoi talousarvion muodostamisen ja toteuttamisen järkiperäistämiseen tähtääviä toimia vuonna 2012 lisäämällä rahoituksen hallinnoinnista vastaavan henkilöstönsä asiatietoutta ja operatiivista toimivaltaa. Todellisten tarpeiden perusteellisen analysoinnin ja priorisoinnin tuloksena Eurooppa-neuvoston ja neuvoston (jäljempänä ’EN/N’) talousarviota vuodelle 2012 supistettiin 29 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2011.

Pyrkimykset pääsihteeristön henkilöstövoimavarojen koon ja käytön virtaviivaistamiseksi johtivat 20 viran vähentämiseen henkilöstötaulukosta niin, että vuonna 2012 EN/N:n henkilöstötaulukossa on 3 153 virkaa.

EN/N:n vuoden 2012 talousarvio vahvistettiin 533,9 miljoonaksi euroksi. Vuoden 2012 lopulla 489,9 miljoonan euron määrä oli sidottu ja 44 miljoonaa euroa oli peruutettu. EN/N:n talousarvion toteuttamisaste vuonna 2012 oli näin ollen 91,8 prosenttia.

Pääsyyt 44 miljoonan euron määrärahojen peruuttamiselle ovat seuraavat:

| — | valtuuskuntien matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jääminen (14,7 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

valtuuskuntien matkakuluja koskevien määrärahapuitteiden käyttämättä jääminen (14,7 miljoonaa euroa),

| — | tulkkaukseen osoitettujen määrärahojen käyttämättä jääminen (5,9 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

tulkkaukseen osoitettujen määrärahojen käyttämättä jääminen (5,9 miljoonaa euroa),

| — | palkanmukautuksia ei toteutettu (7,4 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

palkanmukautuksia ei toteutettu (7,4 miljoonaa euroa),

| — | virallisen lehden vähentynyt tarve (0,9 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

virallisen lehden vähentynyt tarve (0,9 miljoonaa euroa),

| — | henkilöstötaulukon virkojen vajaus ja alemmat palkkakustannukset (6,4 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

henkilöstötaulukon virkojen vajaus ja alemmat palkkakustannukset (6,4 miljoonaa euroa),

| — | muiden henkilöstömenojen (esim. sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat jne.) ja virkamatkojen vähentynyt tarve (3 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

muiden henkilöstömenojen (esim. sopimussuhteiset toimihenkilöt, kansalliset asiantuntijat jne.) ja virkamatkojen vähentynyt tarve (3 miljoonaa euroa),

| — | alhaisempi tarve järjestää kokouksia sekä alhaisempi teknisten laitteistojen ja toimistolaitteiden tarve (1,5 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

alhaisempi tarve järjestää kokouksia sekä alhaisempi teknisten laitteistojen ja toimistolaitteiden tarve (1,5 miljoonaa euroa),

| — | varauksen käyttämättä jättäminen (2 miljoonaa euroa). |
| --- | --- |

—

varauksen käyttämättä jättäminen (2 miljoonaa euroa).

Peruutettujen määrärahojen osalta on pantava merkille, että neljä ensimmäistä kohtaa (29 miljoonaa euroa) ovat käytännössä riippuvaisia jäsenvaltioiden toimista/toiminnasta eli valtuuskuntien matkustus- ja tulkkausmäärärahojen käytöstä, palkanmukautuksia koskevista päätöksistä ja siitä kuinka ja milloin lainsäädäntöpäätökset saatetaan julkaisuiksi virallisessa lehdessä.

3.   VARAINHOITOVUOTTA 2012 KOSKEVAT TAVOITTEET JA TALOUSARVIO

3.1   Tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet

Neuvoston pääsihteeristön vuotta 2012 koskevat tärkeimmät hallinnolliset tavoitteet olivat seuraavat:

| — | Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa. |
| --- | --- |

—

Avustaa jatkuvasti Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaa ja neuvostoa.

| — | Jatkaa hallinnon uudenaikaistamisprosessia pääsihteeristön organisaation laadun parantamiseksi. |
| --- | --- |

—

Jatkaa hallinnon uudenaikaistamisprosessia pääsihteeristön organisaation laadun parantamiseksi.

| — | Valmistella pääsihteeristön organisaation mukauttamista Kroatian liittymiseen heinäkuussa 2013. |
| --- | --- |

—

Valmistella pääsihteeristön organisaation mukauttamista Kroatian liittymiseen heinäkuussa 2013.

3.2   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2012 talousarvion laatiminen

3.2.1   Yleinen lähestymistapa

Eurooppa-neuvoston ja neuvoston vuoden 2012 talousarvion laatiminen perustui kahteen erilliseen menettelyyn:

| 1) | maaliskuussa 2011 tehty ehdotus talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2012, ja |
| --- | --- |

1)

maaliskuussa 2011 tehty ehdotus talousarvioesitykseksi varainhoitovuodelle 2012, ja

| 2) | elokuussa 2011 tehty oikaisukirjelmä varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseen Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi. |
| --- | --- |

2)

elokuussa 2011 tehty oikaisukirjelmä varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseen Kroatian liittymisen huomioon ottamiseksi.

EN/N:n vuoden 2012 talousarviota laadittaessa tavoitteena oli määrärahojen nollakasvu vuoden 2011 tasoon verrattuna. Nollakasvun lähtökohdan lisäksi joidenkin tiettyjen budjettikohtien määrärahoja supistettiin ottaen huomioon aiempien vuosien talousarvion toteutuminen.

Kroatian liittymisen valmistelemiseksi resursseja tarvittiin jo vuonna 2012, erityisesti kroaatin kieltä varten (kääntäjät ja lingvistijuristit) ja unionin säännöstön julkaisemiseksi kyseisellä kielellä. Siksi komissio pyysi 30. kesäkuuta 2011 toimielimiä esittämään 5. elokuuta 2011 mennessä ehdotuksensa liittymistä koskevista resursseista, jotka sisällytettiin oikaisukirjelmään varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseen. Kroatian liittymisestä johtuvien vaatimusten täyttämiseksi pääsihteeristö ehdotti 1 375 000 euron lisäystä varainhoitovuoden 2012 talousarvioesitykseensä.

3.2.2   Talousarvio 2012

Budjettivallan käyttäjä vahvisti EN/N:n vuoden 2012 kokonaistalousarvioksi 533,9 miljoonaa euroa.

– 29,3 miljoonan euron (– 5,2 prosenttia) ero vuoden 2011 talousarvioon verrattuna koostuu eriteltynä seuraavista:

| — | 10 miljoonan euron vähennys Europa-rakennuksen ennakkomaksuista, |
| --- | --- |

—

10 miljoonan euron vähennys Europa-rakennuksen ennakkomaksuista,

| — | 9 miljoonan euron vähennys valtuuskuntien matkakustannuksista, |
| --- | --- |

—

9 miljoonan euron vähennys valtuuskuntien matkakustannuksista,

| — | 8 miljoonan euron vähennys tulkkauksesta, |
| --- | --- |

—

8 miljoonan euron vähennys tulkkauksesta,

| — | 4 miljoonan euron vähennys varauksesta ennakoimattomia menoja varten, |
| --- | --- |

—

4 miljoonan euron vähennys varauksesta ennakoimattomia menoja varten,

| — | 2,5 miljoonan euron vähennys, joka liittyy Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) siirrettyihin kiinteistösopimuksiin, |
| --- | --- |

—

2,5 miljoonan euron vähennys, joka liittyy Euroopan ulkosuhdehallinnolle (EUH) siirrettyihin kiinteistösopimuksiin,

| — | 2,8 miljoonan euron lisäys hallinnosta aiheutuviin menoihin (esim. sääntömääräiset ja sopimukseen perustuvat velvoitteet), |
| --- | --- |

—

2,8 miljoonan euron lisäys hallinnosta aiheutuviin menoihin (esim. sääntömääräiset ja sopimukseen perustuvat velvoitteet),

| — | 1,4 miljoonan euron lisäys Kroatian liittymisen valmistelemiseksi, joka koostuu eriteltynä seuraavista:






  — | sopimussuhteiseen henkilöstöön liittyvät menot: 400 000 euroa, |
| --- | --- | --- |

—

1,4 miljoonan euron lisäys Kroatian liittymisen valmistelemiseksi, joka koostuu eriteltynä seuraavista:

—

sopimussuhteiseen henkilöstöön liittyvät menot: 400 000 euroa,

| — | virallinen lehti / unionin säännöstö: 550 000 euroa, |
| --- | --- |

—

virallinen lehti / unionin säännöstö: 550 000 euroa,

| — | kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot: 425 000 euroa. |
| --- | --- |

—

kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta aiheutuvat menot: 425 000 euroa.

EN/N:n henkilöstötaulukkoa vuodelle 2012 supistettiin 20 viralla 3 173:sta 3 153 virkaan.

Taulukossa 1 esitetään vuoden 2012 talousarvion jakautuminen menoluokittain. Kun Kroatian liittymisen valmisteluun kohdistettujen lisämäärärahojen vaikutus otetaan huomioon, EN/N:n varainhoitovuoden 2012 talousarvio supistui nimellisesti 5,2 prosenttia verrattuna vuoteen 2011. Vuoden 2012 arvioitu 1,8 prosentin inflaatio huomioon ottaen EN/N:n talousarvio supistui tosiasiassa 7 prosenttia.

Taulukko 1

EN/N:n talousarvio 2012 vuoteen 2011 verrattuna (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Luokka | Talousarvio 2011 | Talousarvioesitys 2012 | Oikaisukirjelmä (Kroatia) | Lopullinen talousarvio 2012 | Erotus 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Henkilöstötaulukko | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Muut henkilöstömenot | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Kiinteistöt | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Tietojenkäsittelyjärjestelmät | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Tulkkauskulut | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Virallinen lehti | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Osasto III (siirretty EUH:oon vuonna 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Sekalaiset menot | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Varaus | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Kaikki yhteensä | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(euroa)

Luokka

Talousarvio 2011

Talousarvioesitys 2012

Oikaisukirjelmä (Kroatia)

Lopullinen talousarvio 2012

Erotus 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Henkilöstötaulukko

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Muut henkilöstömenot

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Kiinteistöt

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Tietojenkäsittelyjärjestelmät

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Tulkkauskulut

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Valtuuskuntien matkakulut

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Virallinen lehti

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Osasto III (siirretty EUH:oon vuonna 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Sekalaiset menot

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Varaus

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Kaikki yhteensä

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3   Talousarvio 2012 ja EU:n talousarvion otsakkeen 5 rahoituskehys

Taulukossa 2 esitetään EN/N:n talousarvion kehitys vuosina 2006–2012. EN/N:n osuus monivuotisen rahoituskehyksen otsakkeesta 5 on laskenut 8,8 prosentista vuonna 2006 6,2 prosenttiin vuonna 2012.

Vuosina 2006–2012 aikaan saadut vähennykset ovat suurelta osin järkevän varainhoidon tulosta. Vuoden 2011 merkittävä vähennys johtuu pääosin resurssien siirtämisestä EUH:oon, kun taas vuoden 2012 vähennys johtuu tiettyihin toimintoihin osoitettujen määrärahojen supistumista ottaen huomioon edellisten vuosien toteutus ja tosiasiallinen tarve (esim. tulkkaus ja valtuuskuntien matkakulut; katso 3.2.2 kohta).

Taulukko 2

EU:n talousarvion pääluokan II (Eurooppa-neuvosto ja neuvosto) kehitys vuosien 2006–2012 rahoituskehyksen otsakkeessa 5

| (Määrät käypinä hintoina) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos | milj. euroa | muutos |
| Otsake 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| EN/N | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| EN/N:n osuus otsakkeessa 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Määrät käypinä hintoina)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

milj. euroa

muutos

Otsake 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

EN/N

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

EN/N:n osuus otsakkeessa 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTTAMISESTA VUONNA 2012

4.1   Toiminta ja tavoitteet vuonna 2012

4.1.1   Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toiminta vuonna 2012

Varainhoitoa koskevassa selvityksessä pääsihteeristö antaa tietoja keskeisistä toimistaan, jotka ovat rahoitukselliselta näkökannalta merkityksellisiä ja jotka kuvaavat neuvoston ja Eurooppa-neuvoston toimintaa varainhoitovuoden aikana.

Taulukossa 3 esitetään pääsihteeristön Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle vuosina 2003–2012 järjestämien kokousten määrän kehitys. Järjestämiensä 4 704”institutionaalisen” kokouksen lisäksi pääsihteeristö on järjestänyt vuonna 2012 vielä 2 189 muuta sisäistä kokousta, koulutustilaisuutta, seminaaria, tiedotustilaisuutta sekä tiedotustilaisuuksia ja kokouksia kolmansien maiden kanssa.

Taulukko 3

Kokousten lukumäärän kehitys vuosina 2003–2012

| Institutionaaliset kokoukset | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Huippukokoukset | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Neuvostot | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Työryhmät | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Yhteensä | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Muut kokoukset | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Kaikki yhteensä | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Institutionaaliset kokoukset

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Huippukokoukset

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Neuvostot

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Työryhmät

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Yhteensä

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Muut kokoukset

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Kaikki yhteensä

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Toinen toiminnan määrällinen indikaattori ovat EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) julkaistut säädökset (taulukko 4). Vuonna 2012 EUVL:ssä julkaistiin 958 säädöstä. On huomattava, että säädösten lukumäärä riippuu lainsäädäntöprosessin loppuun saattamisesta, jonka jälkeen säädökset vasta viimeistellään lopulliseen muotoonsa ja julkaistaan virallisessa lehdessä.

Taulukko 4

Säädösten lukumäärän kehitys vuosina 2003–2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUVL:ssä julkaistut säädökset | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

EUVL:ssä julkaistut säädökset

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2   Hallinnollisten tavoitteiden saavuttaminen vuonna 2012

Varainhoitovuodeksi 2012 vahvistetut tavoitteet saavutettiin pääpiirteittäin seuraavasti:

| — | Henkilöstötaulukko

  Pääsihteeristö otti vuonna 2012 palvelukseen 165 henkilöä (147 vakinaista virkamiestä ja 18 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 246 henkilöä (217 virkamiestä ja 29 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon toimien nettotäyttöaste laski 81 toimella. |
| --- | --- |

—

Henkilöstötaulukko

Pääsihteeristö otti vuonna 2012 palvelukseen 165 henkilöä (147 vakinaista virkamiestä ja 18 väliaikaista toimihenkilöä). Vuoden aikana työsuhteensa päätti 246 henkilöä (217 virkamiestä ja 29 väliaikaista toimihenkilöä), minkä johdosta EN/N:n henkilöstötaulukon toimien nettotäyttöaste laski 81 toimella.

| — | Hallinnon uudenaikaistaminen

  Pääsihteeristössä tehtyjen hallinnollisten päätösten johdosta henkilöstötaulukosta vähennettiin 20 tointa. Tämä vähennys on yhdistelmä pääsihteeristön sairausvakuutusyksiköllä olleiden tehtävien siirtämisestä komission palkkatoimistoon (9 tointa) sekä kieliyksikköjen työmenetelmien järkiperäistämisestä (11 tointa).
  Osana jatkuvaa pyrkimystä kohti hallinnon uudenaikaistamista ja joustavia työjärjestelyjä sekä koko henkilöstön auttamiseksi työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamisessa, pääsihteeristössä otettiin marraskuussa 2012 käyttöön uusia etätyövaihtoehtoja. Järjestelyllä laajennetaan tiettyjen edellytysten – kuten todennettavissa olevien tulosten ja mitattavissa olevan tuotoksen – puitteissa henkilöstön mahdollisuuksia tehdä etätyötä niin vakituisesti kuin satunnaisesti. |
| --- | --- |

—

Hallinnon uudenaikaistaminen

Pääsihteeristössä tehtyjen hallinnollisten päätösten johdosta henkilöstötaulukosta vähennettiin 20 tointa. Tämä vähennys on yhdistelmä pääsihteeristön sairausvakuutusyksiköllä olleiden tehtävien siirtämisestä komission palkkatoimistoon (9 tointa) sekä kieliyksikköjen työmenetelmien järkiperäistämisestä (11 tointa).

Osana jatkuvaa pyrkimystä kohti hallinnon uudenaikaistamista ja joustavia työjärjestelyjä sekä koko henkilöstön auttamiseksi työ- ja yksityiselämän tasapainon parantamisessa, pääsihteeristössä otettiin marraskuussa 2012 käyttöön uusia etätyövaihtoehtoja. Järjestelyllä laajennetaan tiettyjen edellytysten – kuten todennettavissa olevien tulosten ja mitattavissa olevan tuotoksen – puitteissa henkilöstön mahdollisuuksia tehdä etätyötä niin vakituisesti kuin satunnaisesti.

| — | Taloushallinto

  Vuonna 2012 pääsihteeristö jatkoi toimia taloushallintonsa ja varojen käytön suorituskyvyn parantamiseksi entisestään. Vuoden aikana pääsihteeristö keskittyi lujittamaan rahoituksen hallinnoinnista vastaavan henkilöstönsä asiatietoutta ja operatiivista toimivaltaa. Tämän tuloksena tulojen ja menojen hyväksyjien talousarvion suunnittelu ja toteuttaminen paranivat (vähemmän varojen uudelleenkohdistamista ja korkeampi talousarvion toteuttamisaste vuoteen 2011 verrattuna).
  Eurooppalaisten yritysten kassavirtatilanteen parantamiseen liittyen laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä parani edelleen ja oli 19 päivää vuonna 2012 (21 päivää vuonna 2011 ja 27 päivää vuonna 2010; enimmäisaikaraja on 30 päivää (direktiivi KOM(2009) 126 lopullinen). |
| --- | --- |

—

Taloushallinto

Vuonna 2012 pääsihteeristö jatkoi toimia taloushallintonsa ja varojen käytön suorituskyvyn parantamiseksi entisestään. Vuoden aikana pääsihteeristö keskittyi lujittamaan rahoituksen hallinnoinnista vastaavan henkilöstönsä asiatietoutta ja operatiivista toimivaltaa. Tämän tuloksena tulojen ja menojen hyväksyjien talousarvion suunnittelu ja toteuttaminen paranivat (vähemmän varojen uudelleenkohdistamista ja korkeampi talousarvion toteuttamisaste vuoteen 2011 verrattuna).

Eurooppalaisten yritysten kassavirtatilanteen parantamiseen liittyen laskujen keskimääräinen maksuaika pääsihteeristössä parani edelleen ja oli 19 päivää vuonna 2012 (21 päivää vuonna 2011 ja 27 päivää vuonna 2010; enimmäisaikaraja on 30 päivää (direktiivi KOM(2009) 126 lopullinen).

| — | Kiinteistöpolitiikka

  Hanke Résidence Palace -rakennuksen saneeraamiseksi ja muuttamiseksi Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston toimipaikaksi (Europa-rakennus) eteni vuonna 2012 varsinaiseen rakentamistyöhön, johon kuului muun muassa kerrosten rakentaminen, eristäminen ja erilaisten teknisten laitteistojen asentaminen. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöpolitiikka

Hanke Résidence Palace -rakennuksen saneeraamiseksi ja muuttamiseksi Eurooppa-neuvoston ja ministerineuvoston toimipaikaksi (Europa-rakennus) eteni vuonna 2012 varsinaiseen rakentamistyöhön, johon kuului muun muassa kerrosten rakentaminen, eristäminen ja erilaisten teknisten laitteistojen asentaminen.

4.2   Tulot

Taulukossa 5 esitetään neuvoston tulotapahtumien kokonaistulos vuonna 2012. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2011” viittaa perintämääräyksiin, jotka annettiin vuonna 2011, mutta joita vastaavat määrät saatiin perittyä vasta vuonna 2012. Ilmaisu ”Saadut oikeudet 2012” puolestaan vastaa vuonna 2012 käynnistettyjä perintätoimia.

Koska vuoden 2011 tulotapahtumat koskevat vain vuonna 2012 avoinna olevien perimisten viimeistelyä, tulotapahtumien analyysissä keskitytään vuonna 2012 käynnistettyihin perimisiin ja kokonaistuloksiin.

Taulukko 5

Yleiskatsaus vuoden 2012 talousarvioon sisältyvistä tulotapahtumista

| (euroa) |
| --- |
| Osasto
  Luku | Saadut oikeudet 2011 | Perityt tulot vuodelta 2011 | Saadut oikeudet 2012 | Perityt tulot vuodelta 2012 | Saadut oikeudet yhteensä 2011+2012 | Perityt yhteensä 2011+2012 | Vuonna 2013 perittävää |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Erilaiset yhteisön verot ja maksut |

(euroa)

Osasto

Luku

Saadut oikeudet 2011

Perityt tulot vuodelta 2011

Saadut oikeudet 2012

Perityt tulot vuodelta 2012

Saadut oikeudet yhteensä 2011+2012

Perityt yhteensä 2011+2012

Vuonna 2013 perittävää

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset |
| --- | --- |

40

Henkilöstön palkoista suoritetut pidätykset

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Eläkemaksut |
| --- | --- |

41

Eläkemaksut

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto |
| --- | --- |

50

Irtaimen (tavaroiden) ja kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Vuokrauksesta kertyvä tuotto |
| --- | --- |

51

Vuokrauksesta kertyvä tuotto

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät |
| --- | --- |

52

Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyvät tulot, pankkikorot ja muut erät

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta |
| --- | --- |

55

Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | EUH Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta jne. |
| --- | --- |

55

EUH Tulot suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta jne.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset |
| --- | --- |

57

Hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 968

8 987 453

| 58 | Sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

58

Sekalaiset korvaukset

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | EUH sekalaiset korvaukset |
| --- | --- |

58

EUH sekalaiset korvaukset

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | EU:n/yhteisön sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Tiettyihin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet |
| --- | --- |

63

Tiettyihin sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Viivästyskorot |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Sekalaiset tulot |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Yhteensä

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Tulotapahtumien kokonaismäärä saatuina oikeuksina eli annettuina perintämääräyksinä oli 109 miljoonaa euroa vuonna 2012. Tästä määrästä 98 miljoonaa euroa perittiin varainhoitovuonna, ja loput 11 miljoonaa euroa peritään vuonna 2013.

Lähes 60 prosenttia (57 miljoonaa euroa) kaikista perityistä tuloista vuonna 2012 liittyy yhteisön veroihin ja maksuihin, jotka on kerätty pääsihteeristön henkilöstöltä. Tästä määrästä 25 miljoonaa euroa on henkilöstön palkoista suoritettuja pidätyksiä. 32 miljoonaa euroa tulee eläkemaksuista ja eläkeoikeuksien siirroista eläkejärjestelmään.

Loppumäärä eli 40 prosenttia (40 miljoonaa euroa) kertyy eri hallinnollisista toimista. Tämä määrä on peräisin pääosin seuraavista lähteistä:

| — | Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2010 ja 2011 antamien ilmoitusten (7,5 miljoonaa euroa ja 15,4 miljoonaa euroa) perusteella (luku 57). |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen jäsenvaltioille aiempina vuosina maksettujen määrärahojen osien perintä niiden vuosista 2010 ja 2011 antamien ilmoitusten (7,5 miljoonaa euroa ja 15,4 miljoonaa euroa) perusteella (luku 57).

| — | Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (7,1 miljoonaa euroa) (luku 57). |
| --- | --- |

—

Jäsenvaltioiden pyytämästä lisätulkkauksesta tietyille kielille maksettujen maksujen perintä (7,1 miljoonaa euroa) (luku 57).

| — | Siirrot EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (6,3 miljoonaa euroa ja 0,7 miljoonaa euroa) (luvut 55 ja 58). |
| --- | --- |

—

Siirrot EUH:sta neuvostoon ennakkomaksuina palveluista, joita pääsihteeristö on suorittanut EUH:lle (6,3 miljoonaa euroa ja 0,7 miljoonaa euroa) (luvut 55 ja 58).

| — | Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1,1 miljoonaa euroa) (luku 57). |
| --- | --- |

—

Muiden toimielinten osallistuminen ja neuvoston virkamiesten neuvoston seimelle suorittamat maksut (1,1 miljoonaa euroa) (luku 57).

4.3   Menot vuonna 2012

4.3.1   Yleiskatsaus talousarvion toteuttamisesta vuosina 2004–2012

EN/N:n talousarvion yleinen toteuttamisaste on viimeisten yhdeksän vuoden aikana ollut noin 96 prosenttia (ks. kaavio 1). Toteuttamisaste viittaa varainhoitovuoden aikana tehtyihin sitoumuksiin.

Tosiasialliset vuotuiset maksut kauden aikana ovat olleet keskimäärin 81 prosenttia talousarviosta. Yleisen toteuttamisasteen ja maksujen välinen erotus tiettynä vuonna (esim. maksamattomat sitoumukset) on siirretty varainhoitoasetuksen 9 artiklan 4 kohdan mukaisesti seuraavalle varainhoitovuodelle tarvittavia maksuja varten.

Siirretyt määrärahat jakautuvat kahteen pääluokkaan: pääsihteeristön toiminta ja kiinteistöt. Ensimmäinen liittyy ennen varainhoitovuoden loppua asianmukaisesti tehtyihin sitoumuksiin, joissa tavaroita ei kuitenkaan vielä toimitettu ja/tai joista ei ole saatu laskua ennen vuoden loppua.

Kaavio 1

Talousarvion yleinen toteuttamisaste vuosina 2004–2012

Image

Toinen luokka liittyy pääsihteeristön kiinteistöhankintoihin, joista mainittakoon LEX, seimi ja Europa-rakennus. Pääsihteeristö on viime vuosina voinut käyttää talousarvion toteuttamisesta aiheutuneita säästöjä kyseisten hankintojen rahoittamiseen.

Vuonna 2012 suoritettiin kaksi maksua Europa-rakennuksen hankkimista varten: ensimmäinen erä 5 miljoonaa euroa helmikuussa ja toinen 10 miljoonaa euroa joulukuussa.

4.3.2   Määrärahojen toteuttaminen menoluokittain vuonna 2012

Vuotta 2012 koskevassa menoanalyysissä esitetään kymmenen tärkeintä menoluokkaa.

Taulukossa 6 verrataan siirtojen jälkeistä lopullista talousarviota (sarake 2) talousarvion toteuttamiseen sitoumusten osalta (sarake 3). Lopullisen talousarvion ja sidottujen määrärahojen välinen ero vastaa varainhoitovuonna 2012 käyttämättä jääneitä määriä.

Taulukko 6

Yleiskatsaus vuoden 2012 talousarvion toteuttamisesta (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Luokka | Talousarvio 2012 (alkuperäinen) | Talousarvio 2012 (lopullinen) (3) | Maksusitoumukset | Toteutumisaste | Peruutetut määrärahat |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Henkilöstötaulukko | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Muut henkilöstömenot | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Kiinteistöt | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Tietojenkäsittely | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Tulkkauskulut | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Virallinen lehti | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Sekalaiste menot | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Varaus | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Kaikki yhteensä | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(euroa)

Luokka

Talousarvio 2012 (alkuperäinen)

Talousarvio 2012 (lopullinen) (3)

Maksusitoumukset

Toteutumisaste

Peruutetut määrärahat

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Henkilöstötaulukko

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Muut henkilöstömenot

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Kiinteistöt

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Tietojenkäsittely

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Tulkkauskulut

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Valtuuskuntien matkakulut

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Virallinen lehti

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Sekalaiste menot

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Varaus

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Kaikki yhteensä

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Vuoden 2012 talousarvion yleinen toteuttamisaste, joka sisältää ennakkomaksut Europa-rakennuksesta, on 91,8 prosenttia.

Lopullisen talousarvion ja toteutumisen välinen ero voidaan selittää seuraavasti:

| — | Se, että palkkojen mukautuksia ei toteutettu vuosina 2011 ja 2012 johti 7,4 miljoonan euron käyttämättä jäämiseen henkilöstötaulukon luokassa. Lisäksi 4,4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä henkilöstötaulukon virkojen alhaisen täyttöasteen (keskimäärin 93 prosenttia (4)) vuoksi. Loput 2 miljoonaa euroa liittyvät pääosin siihen, että henkilöstösääntöjen mukaisia etuuksia (esim. kotitalous- ja muut lisät) tarvittiin pienempi määrä. |
| --- | --- |

—

Se, että palkkojen mukautuksia ei toteutettu vuosina 2011 ja 2012 johti 7,4 miljoonan euron käyttämättä jäämiseen henkilöstötaulukon luokassa. Lisäksi 4,4 miljoonaa euroa jäi käyttämättä henkilöstötaulukon virkojen alhaisen täyttöasteen (keskimäärin 93 prosenttia (4)) vuoksi. Loput 2 miljoonaa euroa liittyvät pääosin siihen, että henkilöstösääntöjen mukaisia etuuksia (esim. kotitalous- ja muut lisät) tarvittiin pienempi määrä.

| — | Lähes puolet kokonaissäästöstä (1,4 miljoonaa euroa 3 miljoonasta eurosta) muiden henkilöstömenojen luokassa johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, palvelukseen otetuille kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Alhaisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 1,1 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Lähes puolet kokonaissäästöstä (1,4 miljoonaa euroa 3 miljoonasta eurosta) muiden henkilöstömenojen luokassa johtuu sopimussuhteisille toimihenkilöille, palvelukseen otetuille kansallisille asiantuntijoille ja muista ulkopuolisista palveluista suoritettujen maksujen vähenemisestä. Alhaisempien virkamatkakulujen johdosta säästöä kertyi 1,1 miljoonaa euroa.

| — | Kiinteistömenojen (ilman Europa-rakennusta) yleinen toteuttamisaste johti 0,9 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,4 miljoonaa euroa johtuu alhaisemmista vesi-, kaasu- ja sähkökuluista ja loput liittyvät tiettyjä kunnostus-, asennus- ja huoltotöitä koskeviin säästöihin. |
| --- | --- |

—

Kiinteistömenojen (ilman Europa-rakennusta) yleinen toteuttamisaste johti 0,9 miljoonan euron säästöihin. Tästä määrästä 0,4 miljoonaa euroa johtuu alhaisemmista vesi-, kaasu- ja sähkökuluista ja loput liittyvät tiettyjä kunnostus-, asennus- ja huoltotöitä koskeviin säästöihin.

| — | Tulkkaukseen osoitettuja määrärahoja jäi käyttämättä 5,9 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 9,4 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahapuitteisiin (5) ja 0,2 miljoonaa euroa kattamaan neuvoston ylimääräisiä oikeudenkäyntikuluja. Lopputulos sisältää myös 2,4 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. |
| --- | --- |

—

Tulkkaukseen osoitettuja määrärahoja jäi käyttämättä 5,9 miljoonaa euroa. On huomattava, että tämä määrärahojen vajaakäyttö on lopullinen tulos sen jälkeen, kun tulkkausmäärärahoista siirrettiin 9,4 miljoonaa euroa valtuuskuntien matkakulujen määrärahapuitteisiin (5) ja 0,2 miljoonaa euroa kattamaan neuvoston ylimääräisiä oikeudenkäyntikuluja. Lopputulos sisältää myös 2,4 miljoonaa euroa, jotka siirrettiin takaisin joistakin matkakuluja koskevista määrärahapuitteista tiettyjen kielten lisätulkkauksen kattamiseksi.

| — | Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 34,1 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 24,7 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 9,4 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 2,4 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2012 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 5,4 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin. Tämä vajaakäyttö mahdollisti myös 10 miljoonan euron siirron Europa-rakennusta koskevaa ylimääräistä maksusuoritusta varten vuonna 2012, 1,3 miljoonan euron siirron Justus Lipsius -rakennuksessa tehtyjä kunnostus- ja asennustöitä varten ja 0,3 miljoonan euron siirron tiettyjä Brysselissä pidettyjen kokousten kuluja varten. |
| --- | --- |

—

Valtuuskuntien matkakuluihin käytettävissä oleva määrä oli siirtojen jälkeen 34,1 miljoonaa euroa. Alkuperäinen talousarvio oli 24,7 miljoonaa euroa, johon siirrettiin 9,4 miljoonaa osasta tulkkaukseen varatuista määrärahoista säästyneistä varoista. Toisaalta vuoden kuluessa siirrettiin 2,4 miljoonaa euroa tiettyjen kielten lisätulkkauksen rahoittamista varten. Koska jäsenvaltioiden oli maksettava takaisin aiemmilta vuosilta käyttämättä jääneet määrät, vuoden 2012 talousarviossa osoitettiin ainoastaan 5,4 miljoonaa euroa myöhempiin maksuihin. Tämä vajaakäyttö mahdollisti myös 10 miljoonan euron siirron Europa-rakennusta koskevaa ylimääräistä maksusuoritusta varten vuonna 2012, 1,3 miljoonan euron siirron Justus Lipsius -rakennuksessa tehtyjä kunnostus- ja asennustöitä varten ja 0,3 miljoonan euron siirron tiettyjä Brysselissä pidettyjen kokousten kuluja varten.

| — | Virallista lehteä koskevien määrärahojen toteuttamisaste oli 83 prosenttia. Taulukossa 6 esitetyt 0,9 miljoonan euron peruutetut määrärahat vastaavat pääosin virallisessa lehdessä vuonna 2012 julkaistujen yhteispäätösten ja muiden säädösten vähäisempää määrää. |
| --- | --- |

—

Virallista lehteä koskevien määrärahojen toteuttamisaste oli 83 prosenttia. Taulukossa 6 esitetyt 0,9 miljoonan euron peruutetut määrärahat vastaavat pääosin virallisessa lehdessä vuonna 2012 julkaistujen yhteispäätösten ja muiden säädösten vähäisempää määrää.

| — | Sekalaisten menojen luokassa suhteellisen alhaista toteutumisastetta selittävät seuraavat tekijät:






  — | asiakirjojen, julkaisujen ja julkisten tilaisuuksien vähentynyt tarve (0,9 miljoonaa euroa), |
| --- | --- | --- |

—

Sekalaisten menojen luokassa suhteellisen alhaista toteutumisastetta selittävät seuraavat tekijät:

—

asiakirjojen, julkaisujen ja julkisten tilaisuuksien vähentynyt tarve (0,9 miljoonaa euroa),

| — | kokousten järjestämiseen liittyvien tarpeiden vähentyminen protokolla-, konferenssi- ja catering-kustannukset mukaan lukien (0,7 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

kokousten järjestämiseen liittyvien tarpeiden vähentyminen protokolla-, konferenssi- ja catering-kustannukset mukaan lukien (0,7 miljoonaa euroa),

| — | vähentyneet tarpeet tiettyjen teknisten laitteistojen kuten konferenssisalien multimedialaitteiston osalta (0,5 miljoonaa euroa), |
| --- | --- |

—

vähentyneet tarpeet tiettyjen teknisten laitteistojen kuten konferenssisalien multimedialaitteiston osalta (0,5 miljoonaa euroa),

| — | kuljetusten (0,2 miljoonaa euroa) ja irtaimen omaisuuden ja toimistotarvikkeiden (0,1 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve. |
| --- | --- |

—

kuljetusten (0,2 miljoonaa euroa) ja irtaimen omaisuuden ja toimistotarvikkeiden (0,1 miljoonaa euroa) vähäisempi tarve.

| — | Talousarvion kokonaissäästön ansiosta oli mahdollista kohdentaa uudelleen 10 miljoonaa euroa Europa-rakennukseen osoitettuihin ennakkomaksuihin talousarvioon jo otettujen 5 miljoonan euron lisäksi. |
| --- | --- |

—

Talousarvion kokonaissäästön ansiosta oli mahdollista kohdentaa uudelleen 10 miljoonaa euroa Europa-rakennukseen osoitettuihin ennakkomaksuihin talousarvioon jo otettujen 5 miljoonan euron lisäksi.

4.3.3   Talousarviomuutokset vuonna 2012

Varainhoitovuonna 2012 määrärahoja kohdennettiin uudelleen eri siirroin. Taulukossa 7 esitetään päätökset, joilla muutettiin vuosien 2008–2012 talousarviomäärärahoja.

Taulukko 7

Talousarviomuutosten määrä vuosina 2008–2012 tyypin mukaan jaoteltuna

| Muutos | Vuosi |
| --- | --- |
| Tyyppi | Oikeusperusta (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Lisätalousarvio | VHAn 29 artikla | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Siirto B | VHAn 22 artikla | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Siirto C | VHAn 22 artikla | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Siirto D | VHAn 24 artikla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yhteensä | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Muutos

Vuosi

Tyyppi

Oikeusperusta (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Lisätalousarvio

VHAn 29 artikla

0

1

0

0

0

Siirto B

VHAn 22 artikla

72

46

47

23

23

Siirto C

VHAn 22 artikla

3

2

2

2

2

Siirto D

VHAn 24 artikla

1

0

0

0

0

Yhteensä

76

49

49

25

25

C-siirrot, joista on ilmoitettava budjettivallan käyttäjälle (varainhoitoasetuksen 22 artiklan mukaan), tehtiin seuraavien kohteiden hyväksi:

| — | C1-siirto 31.5.2012:






  — | ennakoimattomiin polkumyyntitapauksiin liittyvät ylimääräiset oikeudenkäyntikulut (240 000 euroa). |
| --- | --- | --- |

—

C1-siirto 31.5.2012:

—

ennakoimattomiin polkumyyntitapauksiin liittyvät ylimääräiset oikeudenkäyntikulut (240 000 euroa).

| — | C2-siirto 29.11.2012:






  — | Europa-rakennuksen ennakkomaksut (10 miljoonaa euroa), |
| --- | --- | --- |

—

C2-siirto 29.11.2012:

—

Europa-rakennuksen ennakkomaksut (10 miljoonaa euroa),

| — | kolmen Justus Lipsius -rakennuksessa toteutetun hankkeen lisäkustannukset (1 270 000 euroa): varauloskäyntien parannukset (217 000 euroa), ilmastointilaitteiden viilennysyksiköiden uusiminen (318 000 euroa) ja paikallisen tietokeskuksen rakentaminen (735 000 euroa), |
| --- | --- |

—

kolmen Justus Lipsius -rakennuksessa toteutetun hankkeen lisäkustannukset (1 270 000 euroa): varauloskäyntien parannukset (217 000 euroa), ilmastointilaitteiden viilennysyksiköiden uusiminen (318 000 euroa) ja paikallisen tietokeskuksen rakentaminen (735 000 euroa),

| — | koulutuksen määrärahat: lopetetusta apurahaohjelmasta jäljelle jääneen määrän siirto (26 000 euroa). |
| --- | --- |

—

koulutuksen määrärahat: lopetetusta apurahaohjelmasta jäljelle jääneen määrän siirto (26 000 euroa).

Vuonna 2012 EN/N:n talousarviota muutettiin 23 keskinäisellä B-siirrolla varainhoitoasetuksen 22 artiklan 4 kohdan perusteella. Vaikka nämä siirrot eivät edellytäkään ennakkoilmoitusta budjettivallan käyttäjälle, ne on perusteltava asianmukaisesti sekä niiden kohtien osalta, joihin määrärahat on määrä siirtää, että niiden kohtien osalta, joista ne otetaan.

Taulukossa 8 esitetään yleiskatsaus budjettikohdista, joita muutettiin merkittävästi (7) vuonna 2012 erilaisilla siirroilla.

Taulukko 8

Budjettikohdat, joiden osalta tehtiin merkittäviä siirtoja vuonna 2012

| (euroa) |
| --- |
| Alamomentti/momentti | Nimike | Alkuperäinen talousarvio 2012 | Siirrot | Lopulliset määrärahat | Erotus |
| 2002 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Tilojen kunnostus | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Siivous ja kunnossapito | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Tietojärjestelmiin liittyvät ulkoiset palvelut | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja päivitys | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Televiestintä | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Teknisten laitteistojen vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Valtuuskuntien matkakulut | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Tulkkauskulut | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Toimistotarvikkeet | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(euroa)

Alamomentti/momentti

Nimike

Alkuperäinen talousarvio 2012

Siirrot

Lopulliset määrärahat

Erotus

2002

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Tilojen kunnostus

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Turvallisuuteen liittyvät työt

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Siivous ja kunnossapito

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Tietojärjestelmiin liittyvät ulkoiset palvelut

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja päivitys

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Televiestintä

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Teknisten laitteistojen vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Valtuuskuntien matkakulut

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Tulkkauskulut

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Vastaanotto- ja edustuskulut

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Toimistotarvikkeet

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4   Edelliseltä vuodelta siirretyt määrärahat

4.4.1   Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen

Kuten taulukosta 9 ilmenee, vuodelta 2011 siirrettiin 41,5 miljoonaa euroa vuodelle 2012. Edelliseltä vuodelta siirretyt määrät vähenivät 8,3 miljoonalla eurolla vuoteen 2011 verrattuna.

Taulukko 9

Vuodelta 2011 vuodelle 2012 siirrettyjen määrärahojen toteuttaminen, (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Luokka | Vuodelta 2011 siirretyt määrärahat | Maksut vuonna 2012 | Toteutumisaste | Peruutetut määrärahat |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Henkilöstötaulukko | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Muut henkilöstömenot | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Kiinteistöt | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Tietojenkäsittely | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Tulkkauskulut | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Valtuuskuntien matkakulut | — | — | — | — |
| Virallinen lehti | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| III Osasto | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Sekalaiset meno | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Varaus | — | — | — | — |
| Yhteensä | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(euroa)

Luokka

Vuodelta 2011 siirretyt määrärahat

Maksut vuonna 2012

Toteutumisaste

Peruutetut määrärahat

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Henkilöstötaulukko

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Muut henkilöstömenot

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Kiinteistöt

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Tietojenkäsittely

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Tulkkauskulut

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Valtuuskuntien matkakulut

—

—

—

—

Virallinen lehti

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

III Osasto

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Sekalaiset meno

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Varaus

—

—

—

—

Yhteensä

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Vuodelta 2011 siirrettyjen määrärahojen toteuttamisaste oli 85,7 prosenttia. Vaikka toteuttamisaste on noussut edelliseen vuoteen verrattuna, se ei yleisesti ottaen ole vielä odotetulla tasolla (> 95 %).

Alhaisen toteuttamisasteen tärkeimmät syyt ovat seuraavat:

| — | Pääsihteeristön vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta. |
| --- | --- |

—

Pääsihteeristön vuoden aikana tilaamat urakat, tavarat tai palvelut jäivät osittain tai kokonaan toimittamatta.

| — | Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevina vuosina. |
| --- | --- |

—

Urakoista, palveluista tai toimitetuista tavaroista ei saatu laskua. Tästä koituu väistämättä talousarviorasitetta tulevina vuosina.

4.4.2   Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirretyt määrärahat

Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirretyt määrärahat ovat yhteensä 46 miljoonaa euroa (taulukko 10).

Taulukko 10

Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirretyt määrärahat, (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Luokka | Talousarvio 2012 (alkuperäinen) | Talousarvio 2012 (8) (lopullinen) | Maksusitoumukset | Vuodelle 2013 siirretyt määrärahat | Siirtoaste |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Henkilöstötaulukko | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Muut henkilöstömenot | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Kiinteistöt | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Tietojenkäsittely | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Tulkkauskulut | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Valtuuskuntien matkakulut | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Virallinen lehti | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Sekalaiset menot | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Varaus | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Kaikki yhteensä | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(euroa)

Luokka

Talousarvio 2012 (alkuperäinen)

Talousarvio 2012 (8) (lopullinen)

Maksusitoumukset

Vuodelle 2013 siirretyt määrärahat

Siirtoaste

1

2

3

4

5 = 4/3

Henkilöstötaulukko

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Muut henkilöstömenot

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Kiinteistöt

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Tietojenkäsittely

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Tulkkauskulut

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Valtuuskuntien matkakulut

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Virallinen lehti

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Sekalaiset menot

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Varaus

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Yhteensä (hankintoja lukuun ottamatta)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Kaikki yhteensä

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Vuodelta 2012 vuodelle 2013 siirretyt määrät koskevat pääasiassa seuraavia luokkia:

| — | Tietojenkäsittely 17,5 miljoonaa euroa, joista 8,1 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 5,7 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,9 miljoonaa euroa huoltoon ja ylläpitoon ja 1,8 miljoonaa euroa televiestintään, |
| --- | --- |

—

Tietojenkäsittely 17,5 miljoonaa euroa, joista 8,1 miljoonaa euroa liittyy ulkopuoliseen apuun, 5,7 miljoonaa euroa laitteistoihin ja ohjelmistoihin, 1,9 miljoonaa euroa huoltoon ja ylläpitoon ja 1,8 miljoonaa euroa televiestintään,

| — | Kiinteistöt 12,7 miljoonaa euroa, josta erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,8 miljoonaa euroa, turvallisuus ja valvonta 2 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 1,5 miljoonaa euroa ja sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Kiinteistöt 12,7 miljoonaa euroa, josta erilaiset kunnostustyöt kattavat 6,8 miljoonaa euroa, turvallisuus ja valvonta 2 miljoonaa euroa, siivous ja kunnossapito 1,5 miljoonaa euroa ja sähkö, vesi, kaasu ja lämmitys yhteensä 1,2 miljoonaa euroa.

| — | Tulkkauskustannukset 6 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Tulkkauskustannukset 6 miljoonaa euroa.

| — | Sekalaiset menot 5,1 miljoonaa euroa, mukaan lukien tekniset laitteistot 2 miljoonaa euroa, tiedotus ja julkaisut 1,8 miljoonaa euroa ja kokous- ja konferenssikulut 1 miljoona euroa. |
| --- | --- |

—

Sekalaiset menot 5,1 miljoonaa euroa, mukaan lukien tekniset laitteistot 2 miljoonaa euroa, tiedotus ja julkaisut 1,8 miljoonaa euroa ja kokous- ja konferenssikulut 1 miljoona euroa.

| — | Muut henkilöstömenot 3,4 miljoonaa euroa, |
| --- | --- |

—

Muut henkilöstömenot 3,4 miljoonaa euroa,

| — | Virallinen lehti 0,8 miljoonaa euroa. |
| --- | --- |

—

Virallinen lehti 0,8 miljoonaa euroa.

4.5   Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

4.5.1   Ennen vuotta 2012 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Ennen vuotta 2012 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 44,4 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 38,8 miljoonaa euroa liittyi pääsihteeristön toimintaan. Varainhoitovuoden aikana sidottiin 38,4 miljoonaa euroa, joten 0,45 miljoonaa euroa jäi siirrettäväksi vuodelle 2013.

Toinen osa ennen vuotta 2012 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja (5,6 miljoonaa euroa) liittyy EUH:n neuvostolle vuonna 2011 siirtämiin määriin, joilla katetaan sellaisia palveluja koskevat menot, jotka määritellään näiden toimielinten välisissä erilaisissa palvelutasosopimuksissa ja jotka pääsihteeristö suorittaa.

Taulukko 11

Ennen vuotta 2012 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Luokka | Käyttötarkoitukseensa sidotus tulot ennen vuotta 2012 | Maksusitoumukset | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Henkilöstötaulukko | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Muut henkilöstömenot | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Kiinteistöt | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Tietojenkäsittely | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Tulkkauskulut | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Valtuuskuntien matkakulut | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Virallinen lehti | 194 897 | 194 897 | — |
| Sekalaiset menot | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| EN/N yhteensä | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Kaikki yhteensä | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(euroa)

Luokka

Käyttötarkoitukseensa sidotus tulot ennen vuotta 2012

Maksusitoumukset

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3 = 1 – 2

Henkilöstötaulukko

1 197 426

1 197 307

119

Muut henkilöstömenot

2 514 142

2 267 414

246 728

Kiinteistöt

929 783

802 223

127 560

Tietojenkäsittely

1 622 061

1 551 677

70 384

Tulkkauskulut

5 277 857

5 277 857

—

Valtuuskuntien matkakulut

26 404 686

26 404 686

—

Virallinen lehti

194 897

194 897

—

Sekalaiset menot

673 432

663 023

10 409

EN/N yhteensä

38 814 284

38 359 083

455 201

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

5 611 152

5 379 947

231 205

Kaikki yhteensä

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2   Vuonna 2012 kertyneet käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Vuonna 2012 kertyneitä käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja oli yhteensä 40,7 miljoonaa euroa (taulukko 12). Tästä summasta 7 miljoonaa euroa vastaa EUH:n neuvostolle siirtämiä määriä.

Vuoden 2012 käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista pääsihteeristön toimintaan liittyviä oli 33,7 miljoonaa euroa. Tästä määrästä 0,7 miljoonaa euroa käytettiin varainhoitovuoden aikana ja 33 miljoonaa euroa siirrettiin vuodelle 2013 varainhoitoasetuksen 10 artiklan mukaisesti.

Taulukko 12

Vuonna 2012 kertyneiden käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen toteuttaminen (menoluokittain)

| (euroa) |
| --- |
| Luokka | Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2012 | Maksusitoumukset | Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Henkilöstötaulukko | 784 727 | — | 784 727 |
| Muut henkilöstömenot | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Kiinteistöt | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Tietojenkäsittely | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Tulkkauskulut | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Valtuuskuntien matkakulut | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Virallinen lehti | 127 337 | — | 127 337 |
| Sekalaiset menot | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| EN/N yhteensä | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Kaikki yhteensä | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(euroa)

Luokka

Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot ennen vuotta 2012

Maksusitoumukset

Käytettävissä olevat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

1

2

3 = 1 – 2

Henkilöstötaulukko

784 727

—

784 727

Muut henkilöstömenot

1 404 014

168 488

1 235 526

Kiinteistöt

605 059

287 247

317 813

Tietojenkäsittely

473 960

91 698

382 262

Tulkkauskulut

7 114 352

—

7 114 352

Valtuuskuntien matkakulut

22 860 824

—

22 860 824

Virallinen lehti

127 337

—

127 337

Sekalaiset menot

371 086

118 825

252 261

EN/N yhteensä

33 741 360

666 258

33 075 101

EUH:n kanssa tehdyt palvelutasosopimukset

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Kaikki yhteensä

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Suurin osa (68 prosenttia) käyttötarkoitukseensa sidotuista tuloista liittyy valtuuskuntien matkakuluihin (22,9 miljoonaa euroa). Tulkkausta koskeva 7,1 miljoonan euron määrä tulee tiettyjä kieliä koskevista lisämaksuista kyseisten kielten lisätulkkauksen kattamiseksi. Loppumäärä liittyy pääasiassa neuvoston eri hallinnollisia toimia koskevien määrien takaisinmaksuun.

---

(1)  Unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä 25 päivänä lokakuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012.

Kaikissa muissa tässä asiakirjassa olevissa viittauksissa varainhoitoasetukseen tarkoitetaan Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annettua neuvoston asetusta (EY, Euratom) N:o 1605/2002, jota sovellettiin varainhoitovuonna 2012.

(2)  Lopullinen talousarvio, sen jälkeen kun joulukuussa 2009 oli vähennetty 40 milj. euroa Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa varten, oli 563 milj. euroa.

(3)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

(4)  Vuonna 2011 virkojen täyttöaste oli 92 prosenttia. Kyseisiin määrärahoihin on vuonna 2012 sovellettu kiinteämääräistä 5,5 prosentin perusvähennystä.

(5)  Pääsihteeristö siirtää päätöksen 111/07 mukaisesti 66 prosenttia käyttämättömistä tulkkausmäärärahoista valtuuskuntien matkakulujen rahoittamiseen käytettäväksi saman varainhoitovuoden aikana. Vuonna 2012 tällaisia määrärahoja oli 9,4 miljoonaa euroa.

(6)  Varainhoitoasetus 2002; neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1605/2002

(7)  Nettomäärä > 250 000 euroa.

(8)  Sisältää sisäiset määrärahasiirrot

---

LIITE

NEUVOSTO

VUODEN 2012 MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖ

| (EUR) |
| --- |
| Budjettikohta | Alkuperäiset määrärahat 2012 | Siirrot/Muutokset 2012 | Lopulliset määrärahat 2012 | Sitoumukset 2012 | Maksut 2012 | Perusteltu siirto vuodelle 2013 | Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2013 | Peruutetut määrärahat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Peruspalkat | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Tehtävään liittyvät etuudet | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Sosiaaliturva | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Muut hallintomenot | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Palkat ja muut etuudet | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Alustava varaus etuuksien muutoksiin | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Alustava määräraha | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Yhteensä luku 10 – Toimielimen jäsenet | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Peruspalkat | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Sosiaaliturva | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Korjauskertoimet | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Ylityötunnit | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Palkat ja muut etuudet | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Entisten pääsihteereiden etuudet | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Palvelussuhteen päättyminen | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Alustava määräraha | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Yhteensä Luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Muu henkilöstö | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Harjoittelujaksot | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Ulkoiset palvelut | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Käännöspalvelun tukipalvelut | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Alustava määräraha | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Alustava määräraha | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Yhteensä Luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Ammatillinen täydennyskoulutus | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Henkilöstöhallintoon liittyvät menot | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Poikkeukselliset tuet | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Täydentävä tuki vammaisille | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Toimielimen henkilöstölle annettava tuki | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Terveydenhoito | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Ravintolat ja ruokalat | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Seimet ja lastentarhat | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Virkamatkat | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Yhteensä Luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Vuokrat | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Kiinteän omaisuuden hankinta | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Tilojen kunnostus | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Turvallisuuteen liittyvät työt | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Kiinteistöt | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Siivous ja kunnossapito | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Vakuutukset | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Muut kiinteistöihin liittyvät menot | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Kiinteistöihin liittyvät kulut | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Yhteensä Luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Televiestintä | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Tietojenkäsittely ja televiestintä | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Kalusteiden hankinta ja uusiminen | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Irtain omaisuus | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Tekniset tarvikkeet ja laitteistot | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Liikkuvuussuunnitelma | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Kuljetus | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Yhteensä Luku 21 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Valtuuskuntien matkakulut | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Sekalaiset matkakulut | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Tulkkauskulut | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Vastaanotto- ja edustuskulut | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Sisäisistä kuluista aiheutuvat sekalaiset menot | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Kokoukset ja konferenssit | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Virallinen lehti | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Yleisluonteiset julkaisut | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Tiedotus ja julkiset tapahtumat | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Tiedotus | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Toimistotarvikkeet | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Postimaksut | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Muutot | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Rahoituskulut | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Muut hallinnosta johtuvat menot | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Sekalaiset menot | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Yhteensä Luku 22 – Hallinnosta johtuvat menot | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Varaus ennakoimattomia menoja varten | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| OSASTO 10 – Muut menot | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TALOUSARVIO YHTEENSÄ | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Budjettikohta

Alkuperäiset määrärahat 2012

Siirrot/Muutokset 2012

Lopulliset määrärahat 2012

Sitoumukset 2012

Maksut 2012

Perusteltu siirto vuodelle 2013

Päätökseen perustuva siirto vuodelle 2013

Peruutetut määrärahat

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Peruspalkat

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Tehtävään liittyvät etuudet

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Sosiaaliturva

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Muut hallintomenot

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Palkat ja muut etuudet

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Alustava varaus etuuksien muutoksiin

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Alustava määräraha

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Yhteensä luku 10 – Toimielimen jäsenet

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Peruspalkat

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Sosiaaliturva

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Korjauskertoimet

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Ylityötunnit

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Palkat ja muut etuudet

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Entisten pääsihteereiden etuudet

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Palvelussuhteen päättyminen

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Alustava määräraha

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Yhteensä Luku 11 – Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Muu henkilöstö

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Harjoittelujaksot

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Ulkoiset palvelut

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Käännöspalvelun tukipalvelut

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Alustava määräraha

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Alustava määräraha

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Yhteensä Luku 12 – Muu henkilöstö ja ulkopuoliset palveluntarjoajat

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Ammatillinen täydennyskoulutus

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Poikkeukselliset tuet

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Täydentävä tuki vammaisille

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Terveydenhoito

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Ravintolat ja ruokalat

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Seimet ja lastentarhat

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Virkamatkat

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Yhteensä Luku 13 – Toimielimen henkilöstöä koskevat muut menot

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

YHTEENSÄ OSASTO 1 – Toimielimen henkilöstö

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Vuokrat

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Kiinteän omaisuuden hankinta

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Tilojen kunnostus

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Turvallisuuteen liittyvät työt

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Kiinteistöt

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Siivous ja kunnossapito

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Vakuutukset

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Muut kiinteistöihin liittyvät menot

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Kiinteistöihin liittyvät kulut

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Yhteensä Luku 20 – Kiinteistöt ja liitännäiskulut

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Televiestintä

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Tietojenkäsittely ja televiestintä

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Kalusteiden hankinta ja uusiminen

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Irtaimen omaisuuden vuokraaminen, huolto, ylläpito ja korjaus

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Irtain omaisuus

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Autokannan vuokraus, kunnossapito ja korjaaminen

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Liikkuvuussuunnitelma

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Kuljetus

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Yhteensä Luku 21 — Tietojenkäsittely, laitteet ja irtain omaisuus

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Valtuuskuntien matkakulut

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Sekalaiset matkakulut

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Tulkkauskulut

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Vastaanotto- ja edustuskulut

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Sisäisistä kuluista aiheutuvat sekalaiset menot

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Kokoukset ja konferenssit

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Virallinen lehti

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Yleisluonteiset julkaisut

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Tiedotus ja julkiset tapahtumat

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Tiedotus

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Toimistotarvikkeet

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Postimaksut

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Muutot

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Rahoituskulut

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Oikeudenkäyntimenot ja -kustannukset, vahingonkorvaukset ja korvaukset

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Muut hallinnosta johtuvat menot

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Sekalaiset menot

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Yhteensä Luku 22 – Hallinnosta johtuvat menot

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

YHTEENSÄ OSASTO 2 – Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Varaus ennakoimattomia menoja varten

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

OSASTO 10 – Muut menot

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TALOUSARVIO YHTEENSÄ

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---