# Úřední věstník C 307/2013

| | ISSN 1977-0863
  doi:10.3000/19770863.C_2013.307.ces |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 307 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Svazek 5622. října 2013 |

ISSN 1977-0863

doi:10.3000/19770863.C_2013.307.ces

Úřední věstník

Evropské unie

C 307

České vydání

Informace a oznámení

Svazek 5622. října 2013

---

| Oznámeníč. | Obsah | Strana |
| --- | --- | --- |
| | IV   Informace |
| | INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE |
| | Rada |
| 2013/C 307/01 | Zpráva o finanční činnosti za rok 2012 – Oddíl II – Evropská rada a Rada | 1 |

Oznámeníč.

Obsah

Strana

IV   Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

2013/C 307/01

Zpráva o finanční činnosti za rok 2012 – Oddíl II – Evropská rada a Rada

1

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

INFORMACE ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE

Rada

| 22.10.2013 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 307/1

---

ZPRÁVA O FINANČNÍ ČINNOSTI ZA ROK 2012

Oddíl II – Evropská rada a Rada

2013/C 307/01

OBSAH

| 1 | ÚVOD |
| --- | --- |

1

| 2 | SHRNUTÍ |
| --- | --- |

2

| 3 | CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2012 |
| --- | --- |

3

| 3.1 | Hlavní cíle v administrativní oblasti |
| --- | --- |

3.1

| 3.2 | Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2012 |
| --- | --- |

3.2

| 3.2.1 | Obecný přístup |
| --- | --- |

3.2.1

| 3.2.2 | Rozpočet na rok 2012 |
| --- | --- |

3.2.2

| 3.2.3 | Rozpočet na rok 2012 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU |
| --- | --- |

3.2.3

| 4 | CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2012 |
| --- | --- |

4

| 4.1 | Činnosti a cíle v roce 2012 |
| --- | --- |

4.1

| 4.1.1 | Činnosti Evropské rady a Rady v roce 2012 |
| --- | --- |

4.1.1

| 4.1.2 | Plnění cílů v administrativní oblasti v roce 2012 |
| --- | --- |

4.1.2

| 4.2 | Příjmy |
| --- | --- |

4.2

| 4.3 | Výdaje v roce 2012 |
| --- | --- |

4.3

| 4.3.1 | Přehled plnění rozpočtu v období 2004–2012 |
| --- | --- |

4.3.1

| 4.3.2 | Plnění prostředků podle kategorií v roce 2012 |
| --- | --- |

4.3.2

| 4.3.3 | Rozpočtové změny v roce 2012 |
| --- | --- |

4.3.3

| 4.4 | Přenesené prostředky |
| --- | --- |

4.4

| 4.4.1 | Plnění prostředků přenesených z roku 2011 do roku 2012 |
| --- | --- |

4.4.1

| 4.4.2 | Prostředky přenesené z roku 2012 do roku 2013 |
| --- | --- |

4.4.2

| 4.5 | Účelově vázané příjmy |
| --- | --- |

4.5

| 4.5.1 | Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2012 |
| --- | --- |

4.5.1

| 4.5.2 | Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2012 |
| --- | --- |

4.5.2

1   ÚVOD

V souladu s článkem 142 finančního nařízení (1) je tento dokument zprávou o rozpočtovém a finančním řízení oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) za rozpočtový rok 2012.

Tato zpráva vychází z účetní závěrky za rok 2012, ze zjištění uvedených ve výročních zprávách o činnosti vypracovaných schvalujícími osobami Rady a z informací o plnění rozpočtu pocházejících z finančního systému Rady.

Kapitola 3 této zprávy obsahuje souhrnné informace o rámci, který byl pro rozpočtový rok 2012 stanoven. Celkový přehled plnění rozpočtových prostředků, které byly v roce 2012 k dispozici, je uveden v kapitole 4.

Plnění rozpočtu na rok 2012 podle rozpočtových linií je obsaženo v příloze.

2   SHRNUTÍ

Generální sekretariát Rady (dále jen „GSR“) v roce 2012 nadále vyvíjel snahu racionalizovat strukturu i plnění rozpočtu posilováním věcných znalostí a praktických schopností svých finančních pracovníků. Důkladná analýza skutečných potřeb a stanovení priorit umožnily rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2012, v porovnání s rokem 2011, snížit o 29 milionů EUR.

Snahy o zefektivnění kapacity a využívání lidských zdrojů Evropské rady a Rady se projevily snížením počtu pracovních míst v plánu pracovních míst o dvacet, takže počet míst v tomto plánu v roce 2012 činil celkem 3 153.

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2012 byl stanoven ve výši 533,9 milionu EUR. Na konci roku 2012 bylo přiděleno na závazky 489,9 milionu EUR, zatímco 44 milionů EUR bylo zrušeno. Míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady tak v roce 2012 dosáhla 91,8 %.

Hlavní důvody pro zrušení prostředků ve výši 44 milionů EUR jsou tyto:

| — | nižší čerpání prostředků na krytí cestovních výdajů delegací (14,7 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší čerpání prostředků na krytí cestovních výdajů delegací (14,7 milionu EUR),

| — | nižší čerpání prostředků na tlumočení (5,9 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší čerpání prostředků na tlumočení (5,9 milionu EUR),

| — | žádné úpravy platů (7,4 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

žádné úpravy platů (7,4 milionu EUR),

| — | nižší potřeba, pokud jde o Úřední věstník (0,9 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší potřeba, pokud jde o Úřední věstník (0,9 milionu EUR),

| — | nižší obsazenost pracovních míst ve srovnání s plánem a nižší náklady na platy (6,4 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší obsazenost pracovních míst ve srovnání s plánem a nižší náklady na platy (6,4 milionu EUR),

| — | nižší potřeba, pokud jde o výdaje na ostatní zaměstnance (např. smluvní zaměstnanci, vyslaní národní odborníci) a služební cesty (3 miliony EUR), |
| --- | --- |

—

nižší potřeba, pokud jde o výdaje na ostatní zaměstnance (např. smluvní zaměstnanci, vyslaní národní odborníci) a služební cesty (3 miliony EUR),

| — | nižší potřeba, pokud jde o pořádání zasedání, technické vybavení a kancelářské zařízení (1,5 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší potřeba, pokud jde o pořádání zasedání, technické vybavení a kancelářské zařízení (1,5 milionu EUR),

| — | nečerpání rezervy (2 miliony EUR). |
| --- | --- |

—

nečerpání rezervy (2 miliony EUR).

Pokud jde o zrušené prostředky, je třeba poukázat na skutečnost, že první čtyři body (29 milionů EUR) ve skutečnosti závisí na činnostech a opatřeních členských států, tedy na využití prostředků delegací na krytí cestovních výdajů a tlumočení, na rozhodnutích o úpravách platů a na tom, jak a kdy jsou legislativní rozhodnutí zveřejněna v Úředním věstníku.

3   CÍLE A ROZPOČET PRO ROZPOČTOVÝ ROK 2012

3.1   Hlavní cíle v administrativní oblasti

Hlavními cíli GSR v administrativní oblasti pro rok 2012 bylo:

| — | zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě, |
| --- | --- |

—

zajistit průběžnou podporu předsedovi Evropské rady a Radě,

| — | dosáhnout pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu své organizačního uspořádání, |
| --- | --- |

—

dosáhnout pokroku v procesu modernizace správy s cílem posílit kvalitu své organizačního uspořádání,

| — | přizpůsobit své organizační uspořádání v rámci příprav na přistoupení Chorvatska v červenci 2013. |
| --- | --- |

—

přizpůsobit své organizační uspořádání v rámci příprav na přistoupení Chorvatska v červenci 2013.

3.2   Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady v roce 2012

3.2.1   Obecný přístup

Stanovení rozpočtu Evropské rady a Rady na rok 2012 vycházelo ze dvou samostatných postupů:

| 1) | předložení návrhu rozpočtu na rok 2012 v březnu roku 2011 a |
| --- | --- |

1)

předložení návrhu rozpočtu na rok 2012 v březnu roku 2011 a

| 2) | předložení návrhu na změnu návrhu rozpočtu na rok 2012 v srpnu roku 2011 s ohledem na přistoupení Chorvatska. |
| --- | --- |

2)

předložení návrhu na změnu návrhu rozpočtu na rok 2012 v srpnu roku 2011 s ohledem na přistoupení Chorvatska.

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2012 byl založen na cíli nulového růstu rozpočtových prostředků ve srovnání s úrovní roku 2011. Vedle tohoto přístupu spočívajícího v nulovém růstu byly sníženy prostředky na některé konkrétní body při současném zohlednění plnění rozpočtu v předcházejících letech.

V rámci přípravy na přistoupení Chorvatska bylo nutné vyčlenit prostředky již na rok 2012, a to především v souvislosti s chorvatským jazykem (překladatelé a právníci-lingvisté) a s vyhlášením acquis communautaire v tomto jazyce. Komise proto dne 30. června 2011 vyzvala orgány EU, aby do 5. srpna 2011 předložily návrhy ohledně finančních prostředků souvisejících s přistoupením, které byly poté zahrnuty do návrhu na změnu návrhu rozpočtu EU na rok 2012. Aby bylo možné plnit požadavky spojené s přistoupením Chorvatska, GSR navrhl doplnit do svého návrhu rozpočtu na rok 2012 částku 1,375 milionu EUR.

3.2.2   Rozpočet na rok 2012

Rozpočtový orgán stanovil souhrnný rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2012 ve výši 533,9 milionu EUR.

Rozdíl ve výši –29,3 milionu EUR (–5,2 %) oproti rozpočtu na rok 2011 je rozložen takto:

| — | snížení o 10 milionů EUR ze záloh na budovu Europa, |
| --- | --- |

—

snížení o 10 milionů EUR ze záloh na budovu Europa,

| — | snížení o 9 milionů EUR z cestovních výdajů delegací, |
| --- | --- |

—

snížení o 9 milionů EUR z cestovních výdajů delegací,

| — | snížení o 8 milionů EUR z výdajů na tlumočení, |
| --- | --- |

—

snížení o 8 milionů EUR z výdajů na tlumočení,

| — | snížení o 4 miliony EUR z pohotovostní rezervy, |
| --- | --- |

—

snížení o 4 miliony EUR z pohotovostní rezervy,

| — | snížení o 2,5 milionu EUR v souvislosti se zakázkami týkajícími se nemovitostí převedenými na ESVČ, |
| --- | --- |

—

snížení o 2,5 milionu EUR v souvislosti se zakázkami týkajícími se nemovitostí převedenými na ESVČ,

| — | zvýšení provozních výdajů o 2,8 milionu EUR (např. statutární a smluvní povinnosti), |
| --- | --- |

—

zvýšení provozních výdajů o 2,8 milionu EUR (např. statutární a smluvní povinnosti),

| — | zvýšení výdajů o 1,4 milionu EUR v souvislosti s přípravami na přistoupení Chorvatska, přičemž tyto výdaje jsou rozloženy takto:






  — | výdaje vztahující se k smluvním zaměstnancům: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

zvýšení výdajů o 1,4 milionu EUR v souvislosti s přípravami na přistoupení Chorvatska, přičemž tyto výdaje jsou rozloženy takto:

—

výdaje vztahující se k smluvním zaměstnancům: 400 000 EUR,

| — | Úřední věstník/acquis communautaire: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Úřední věstník/acquis communautaire: 550 000 EUR,

| — | budovy, vybavení a provozní výdaje: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

budovy, vybavení a provozní výdaje: 425 000 EUR.

Plán pracovních míst Evropské rady a Rady byl snížen o dvacet míst z 3 173 na 3 153.

V tabulce 1 je uveden přehled toho, jak byl rozpočet na rok 2012 stanoven podle jednotlivých kategorií. Po zohlednění účinku dodatečných zdrojů na přípravu přistoupení Chorvatska byl rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 nominálně snížen o 5,2 %. Vzhledem k odhadované inflaci ve výši 1,8 % v roce 2012 byl však rozpočet Evropské rady a Rady v reálném vyjádření snížen o 7 %.

Tabulka 1

Rozpočet Evropské rady a Rady na rok 2012 ve srovnání s rokem 2011 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| kategorie | Rozpočet 2011 | Návrh rozpočtu 2012 | Návrh na změnu rozpočtu | Konečný rozpočet 2012 | Rozdíl 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Plán pracovních míst | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Výdaje na Ostatní zaměstnance | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Budovy | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Informační systémy | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Náklady na tlumočení | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Cestovní výdaje delegací | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Úřední věstník | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Hlava III (převedena na ESVČ v roce 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Různé | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Rezerva | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Celkem (krome nákupu nemovitostí) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Nákup nemovitostí | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Kategorie | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(EUR)

kategorie

Rozpočet 2011

Návrh rozpočtu 2012

Návrh na změnu rozpočtu

Konečný rozpočet 2012

Rozdíl 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Plán pracovních míst

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Výdaje na Ostatní zaměstnance

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Budovy

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Informační systémy

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Náklady na tlumočení

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Cestovní výdaje delegací

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Úřední věstník

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Hlava III (převedena na ESVČ v roce 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Různé

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Rezerva

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Celkem (krome nákupu nemovitostí)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Nákup nemovitostí

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Kategorie

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3   Rozpočet na rok 2012 a okruh 5 finančního výhledu rozpočtu EU

Tabulka 2 podává přehled vývoje rozpočtu Evropské rady a Rady v období 2006–2012. Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 víceletých finančních výhledů klesl z 8,8 % v roce 2006 na 6,2 % v roce 2012.

Snížení, jichž bylo dosaženo v období 2006–2012, jsou do značné míry výsledkem obezřetného rozpočtového řízení. Významný pokles podílu v roce 2011 souvisí zejména s převodem zdrojů na ESVČ, zatímco k poklesu v roce 2012 došlo v důsledku snížení prostředků na některé činnosti s ohledem na plnění v předchozích letech a na skutečné potřeby (např. výdaje na tlumočení a cestovní výdaje delegací, viz bod 3.2.2).

Tabulka 2

Vývoj oddílu II rozpočtu EU (Evropská rada a Rada) v rámci okruhu 5 finančního výhledu v období 2006–2012

| Částky v běžných cenách | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna | miliony EUR | změna |
| Okruh 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| Evropská rada a Rada | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

Částky v běžných cenách

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

miliony EUR

změna

Okruh 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

Evropská rada a Rada

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Podíl Evropské rady a Rady na okruhu 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4   CELKOVÝ PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU V ROCE 2012

4.1   Činnosti a cíle v roce 2012

4.1.1   Činnosti Evropské rady a Rady v roce 2012

Ve zprávě o finanční činnosti uvádí GSR informace o svých hlavních činnostech, které jsou z finančního hlediska relevantní a které popisují fungování Rady a Evropské rady v průběhu rozpočtového roku.

Tabulka 3 obsahuje přehled o vývoji počtu zasedání pořádaných GSR pro Evropskou radu a Radu v období 2003–2012. Kromě 4 704„institucionálních“ zasedání zorganizoval GSR v roce 2012 dalších 2 189 interních zasedání, školení, seminářů, informačních schůzek a brífinků a zasedání se třetími zeměmi.

Tabulka 3

Vývoj počtu zasedání v období 2003–2012

| Institucionální zasedání | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Summity | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Zasedání Rady | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Zasedání Coreperu | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Pracovní skupiny | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Celkem | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Jiná zasedání | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Celkový součet | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Institucionální zasedání

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Summity

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Zasedání Rady

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Zasedání Coreperu

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Pracovní skupiny

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Celkem

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Jiná zasedání

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Celkový součet

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Dalším kvantitativním ukazatelem činností je počet právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku (tabulka 4). V roce 2012 jich bylo 958. V této souvislosti je třeba poznamenat, že množství těchto právních aktů závisí na dokončení legislativního procesu předtím, než může právní akt získat konečnou podobu určenou ke zveřejnění v Úředním věstníku.

Tabulka 4

Vývoj počtu právních aktů v období 2003–2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pravní akty zveřejněné v Úř. věst. | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Pravní akty zveřejněné v Úř. věst.

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2   Plnění cílů v administrativní oblasti v roce 2012

Plnění cílů v administrativní oblasti v rozpočtovém roce 2012 lze shrnout takto:

| — | Plán pracovních míst

  V roce 2012 GSR přijal 165 úředníků (147 stálých úředníků a 18 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 246 úředníků (z toho 217 stálých úředníků a 29 dočasných zaměstnanců) a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čistý pokles o 81 míst. |
| --- | --- |

—

Plán pracovních míst

V roce 2012 GSR přijal 165 úředníků (147 stálých úředníků a 18 dočasných zaměstnanců). V průběhu roku odešlo 246 úředníků (z toho 217 stálých úředníků a 29 dočasných zaměstnanců) a plán pracovních míst Evropské rady a Rady tak zaznamenal čistý pokles o 81 míst.

| — | Modernizace správy

  V důsledku některých řídicích rozhodnutí přijatých GSR byl plán pracovních míst snížen o 20 míst. Tohoto snížení bylo dosaženo převedením činností z útvaru nemocenského pojištění GSR (9 míst) do Úřadu pro správu a výplatu individuálních nároků (PMO) Komise a současně racionalizací pracovních postupů v rámci jazykových oddělení (11 míst).
  V rámci trvalého úsilí o modernizaci správy a pružnou organizaci práce a na pomoc všem zaměstnancům při zlepšování rovnováhy mezi jejich pracovním a soukromým životem byly v GSR v listopadu 2012 zavedeny nové možnosti práce z domova. Tato opatření nabízejí při dodržení určitých podmínek, jako je např. ověřitelnost výsledků a měřitelnost výstupu, další možnosti standardní a příležitostné práce z domova. |
| --- | --- |

—

Modernizace správy

V důsledku některých řídicích rozhodnutí přijatých GSR byl plán pracovních míst snížen o 20 míst. Tohoto snížení bylo dosaženo převedením činností z útvaru nemocenského pojištění GSR (9 míst) do Úřadu pro správu a výplatu individuálních nároků (PMO) Komise a současně racionalizací pracovních postupů v rámci jazykových oddělení (11 míst).

V rámci trvalého úsilí o modernizaci správy a pružnou organizaci práce a na pomoc všem zaměstnancům při zlepšování rovnováhy mezi jejich pracovním a soukromým životem byly v GSR v listopadu 2012 zavedeny nové možnosti práce z domova. Tato opatření nabízejí při dodržení určitých podmínek, jako je např. ověřitelnost výsledků a měřitelnost výstupu, další možnosti standardní a příležitostné práce z domova.

| — | Finanční řízení

  V roce 2012 pokračoval GSR v opatřeních na další zlepšení svého finančního řízení a výsledků. V průběhu roku se GSR zaměřil na posílení věcných znalostí a praktických schopností svých finančních pracovníků. Výsledkem je zlepšení v oblasti plánování a plnění rozpočtu ze strany schvalujících osob (oproti roku 2011 ubylo případů přerozdělování prostředků a vzrostla míra plnění rozpočtu).
  V souvislosti se zlepšováním peněžních toků v evropských podnicích se průměrná délka prodlení při úhradě faktur v GSR v roce 2012 nadále zkracovala a činila devatenáct dní (jednadvacet v roce 2011 a sedmadvacet v roce 2010, přičemž maximální platební lhůta je třicet kalendářních dní (směrnice KOM(2009) 126 v konečném znění). |
| --- | --- |

—

Finanční řízení

V roce 2012 pokračoval GSR v opatřeních na další zlepšení svého finančního řízení a výsledků. V průběhu roku se GSR zaměřil na posílení věcných znalostí a praktických schopností svých finančních pracovníků. Výsledkem je zlepšení v oblasti plánování a plnění rozpočtu ze strany schvalujících osob (oproti roku 2011 ubylo případů přerozdělování prostředků a vzrostla míra plnění rozpočtu).

V souvislosti se zlepšováním peněžních toků v evropských podnicích se průměrná délka prodlení při úhradě faktur v GSR v roce 2012 nadále zkracovala a činila devatenáct dní (jednadvacet v roce 2011 a sedmadvacet v roce 2010, přičemž maximální platební lhůta je třicet kalendářních dní (směrnice KOM(2009) 126 v konečném znění).

| — | Politika v oblasti budov

  Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady ministrů (budova Europa) pokračoval v roce 2012 prováděním vlastních stavebních prací, mimo jiné včetně zahájení výstavby podlaží, instalace izolací a různých technických zařízení. |
| --- | --- |

—

Politika v oblasti budov

Projekt renovace budovy Residence Palace a její přeměny v sídlo Evropské rady a Rady ministrů (budova Europa) pokračoval v roce 2012 prováděním vlastních stavebních prací, mimo jiné včetně zahájení výstavby podlaží, instalace izolací a různých technických zařízení.

4.2   Příjmy

Tabulka 5 poskytuje přehled o celkovém výsledku příjmových operací za rok 2012. Výraz „stanovené nároky 2011“ odkazuje na inkasní příkazy, jež byly vystaveny v roce 2011, ale příslušné částky byly inkasovány až v roce 2012. Výraz „stanovené nároky 2012“ naopak odpovídá inkasním příkazům vystaveným v roce 2012.

Jelikož se příjmové operace za rok 2011 týkají pouze inkasování nevypořádaných částek v roce 2012, analýza příjmových operací je zaměřena na operace zahájené v roce 2012 a na celkové součty.

Tabulka 5

Přehled příjmových operací v rozpočtu na rok 2012

| (EUR) |
| --- |
| Hlava
  Kapitola | Stanovené nároky 2011 | Inkasované příjmy z roku 2011 | Stanovené nároky 2012 | Inkasované příjmy z roku 2012 | Celkové stanovené nároky 2011 + 2012 | Celkové inkasované příjmy 2011 + 2012 | Zbývá k inkasu v roce 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Různé daně, dávky a poplatky Společenstvi |

(EUR)

Hlava

Kapitola

Stanovené nároky 2011

Inkasované příjmy z roku 2011

Stanovené nároky 2012

Inkasované příjmy z roku 2012

Celkové stanovené nároky 2011 + 2012

Celkové inkasované příjmy 2011 + 2012

Zbývá k inkasu v roce 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Srážky z mezd zaměstnaců |
| --- | --- |

40

Srážky z mezd zaměstnaců

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Příspěvky do systému důchodového pojištění |
| --- | --- |

41

Příspěvky do systému důchodového pojištění

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Příjem vzniklý ze správních operací |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku |
| --- | --- |

50

Výnosy z prodeje movitého a nemovitého majetku

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Výnosy z pronájmu |
| --- | --- |

51

Výnosy z pronájmu

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků |
| --- | --- |

52

Příjmy z investic nebo poskytnutých půjček, bankovních a jiných úroků

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Příjmy z poskytování služeb a prací |
| --- | --- |

55

Příjmy z poskytování služeb a prací

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Příjmy ESVČ z poskytování služeb a prací atd. |
| --- | --- |

55

Příjmy ESVČ z poskytování služeb a prací atd.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánů |
| --- | --- |

57

Ostatní příspěvky a náhrady spojené se správní činností orgánů

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Různé náhrady |
| --- | --- |

58

Různé náhrady

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Různé náhrady ESVČ |
| --- | --- |

58

Různé náhrady ESVČ

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Příspěvky a zpětné úhrady na základě dohod Společenstvi atd. |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Příspěvky a základě zvláštích dohod |
| --- | --- |

63

Příspěvky a základě zvláštích dohod

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Úroky z prodlení |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Různé Příjmy |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Celkem

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Celkový objem příjmových operací z hlediska stanovených nároků, tj. vystavených inkasních příkazů, v roce 2012 činil 109 milionů EUR. Z této částky bylo 98 milionů EUR inkasováno během rozpočtového roku a 11 milionů EUR bude vybráno v roce 2013.

Téměř 60 % (57 milionů EUR) všech inkasovaných příjmů v roce 2012 se týká daní, dávek a poplatků Společenství, jež odvádějí zaměstnanci GSR. 25 milionů EUR z této částky představuje srážky z mezd zaměstnanců. 32 milionů EUR odpovídá příspěvkům do systému důchodového pojištění a převodům důchodových práv.

Zbývající část, tedy 40 % (40 milionů EUR), připadá na různé správní operace. Tato částka pochází především z těchto zdrojů:

| — | částečné inkaso částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2010 (7,5 milionu EUR) a za rok 2011 (15,4 milionu EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

částečné inkaso částek, které byly členským státům vyplaceny v předchozích letech na cestovní výdaje delegátů v návaznosti na jejich výkazy za rok 2010 (7,5 milionu EUR) a za rok 2011 (15,4 milionu EUR) (kapitola 57),

| — | inkaso plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (7,1 milionu EUR) (kapitola 57), |
| --- | --- |

—

inkaso plateb od členských států za doplňkové vyžádané tlumočení do některých jazyků (7,1 milionu EUR) (kapitola 57),

| — | převody z ESVČ na Radu jako zálohové platby za služby poskytované ESVČ ze strany GSR –6,3 milionu EUR (kapitola 55) a 0,7 milionu EUR (kapitola 58), |
| --- | --- |

—

převody z ESVČ na Radu jako zálohové platby za služby poskytované ESVČ ze strany GSR –6,3 milionu EUR (kapitola 55) a 0,7 milionu EUR (kapitola 58),

| — | příspěvky ostatních orgánů a platby úředníků Rady za jesle Rady (1,1 milionu EUR) (kapitola 57). |
| --- | --- |

—

příspěvky ostatních orgánů a platby úředníků Rady za jesle Rady (1,1 milionu EUR) (kapitola 57).

4.3   Výdaje v roce 2012

4.3.1   Přehled plnění rozpočtu v období 2004–2012

V uplynulých devíti letech činila celková míra plnění rozpočtu Evropské rady a Rady v průměru 96 % (viz graf 1). Míra plnění rozpočtu se týká závazků přijatých v průběhu rozpočtového roku.

Skutečné roční platby za dané období představovaly v průměru 81 % rozpočtu. Rozdíl mezi celkovým plněním a platbami v daném roce (tedy neuhrazené závazky) byl přenesen do následujícího rozpočtového roku v souladu s čl. 9 odst. 4 finančního nařízení na nezbytné platby.

Přenesené prostředky se člení na dvě hlavní kategorie: fungování GSR a budovy. První kategorie se týká závazků, které byly před koncem rozpočtového roku řádně nasmlouvány, ale do konce roku ještě nebylo příslušné zboží dodáno nebo za ně nebyly obdrženy faktury.

Graf 1

Celkové plnění rozpočtu v období 2004–2012

Image

Druhá kategorie souvisí s nákupem budov jako LEX, jesle a budova Europa generálním sekretariátem Rady. V několika posledních letech se GSR podařilo k financování těchto nákupů využít úspor dosažených při plnění svého rozpočtu.

V roce 2012 byly uskutečněny dvě platby související s nákupem budovy Europa: první v únoru ve výši 5 milionů EUR a druhá v prosinci ve výši 10 milionů EUR.

4.3.2   Plnění prostředků podle kategorií v roce 2012

Analýza výdajů v roce 2012 je vyjádřena na úrovni 10 nejvýznamnějších kategorií výdajů.

V tabulce 6 je provedeno srovnání konečného rozpočtu po provedení převodů (sloupec 2) s plněním rozpočtu z hlediska závazků (sloupec 3). Rozdíl mezi konečným rozpočtem a prostředky přidělenými na závazky odpovídá částkám, které nebyly v roce 2012 využity.

Tabulka 6

Přehled plnění rozpočtu na rok 2012 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2012 (původní) | Rozpočet 2012 (3) (konečný) | Závazky | Míra plnění | Zruše né prostředky |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plán pracovních míst | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Výdaje na Ostatní zaměstnance | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Budovy | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Počítačové systémy | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Náklady na tlumočení | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Cestovní výdaje delegací | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Úřední věstník | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Různé | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Celkem (kromě nákupu nemovitosti) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Nákup nemovitostí | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Celkový součet | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet 2012 (původní)

Rozpočet 2012 (3) (konečný)

Závazky

Míra plnění

Zruše né prostředky

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plán pracovních míst

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Výdaje na Ostatní zaměstnance

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Budovy

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Počítačové systémy

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Náklady na tlumočení

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Cestovní výdaje delegací

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Úřední věstník

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Různé

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Celkem (kromě nákupu nemovitosti)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Nákup nemovitostí

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Celkový součet

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Celková míra plnění rozpočtu na rok 2012, včetně záloh týkajících se budovy Europa, činí 91,8 %.

Rozdíl mezi konečným rozpočtem a plněním lze vysvětlit takto:

| — | vzhledem k tomu, že v letech 2011 a 2012 nebyly provedeny žádné úpravy odměn, zůstalo v kategorii plánu pracovních míst nevyužitých 7,4 milionu EUR. Další 4,4 miliony EUR nebyly využity v důsledku nízké míry obsazenosti míst v plánu pracovních míst (dosahující v průměru 93 % (4)). Zbývající 2 miliony EUR souvisejí zejména s nižším čerpáním nároků vyplývajících ze služebního řádu (např. příspěvek na domácnost a jiné příspěvky), |
| --- | --- |

—

vzhledem k tomu, že v letech 2011 a 2012 nebyly provedeny žádné úpravy odměn, zůstalo v kategorii plánu pracovních míst nevyužitých 7,4 milionu EUR. Další 4,4 miliony EUR nebyly využity v důsledku nízké míry obsazenosti míst v plánu pracovních míst (dosahující v průměru 93 % (4)). Zbývající 2 miliony EUR souvisejí zejména s nižším čerpáním nároků vyplývajících ze služebního řádu (např. příspěvek na domácnost a jiné příspěvky),

| — | v kategorii výdajů na ostatní zaměstnance souvisí téměř polovina z celkových úspor (1,4 milionu EUR ze 3 milionů EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 1,1 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

v kategorii výdajů na ostatní zaměstnance souvisí téměř polovina z celkových úspor (1,4 milionu EUR ze 3 milionů EUR) s nižšími platbami na smluvní zaměstnance, vyslané národní odborníky a další externí služby. Nižší výdaje na náklady spojené se služebními cestami odpovídají úsporám ve výši 1,1 milionu EUR,

| — | celkové plnění výdajů souvisejících s budovami (bez budovy Europa) přineslo úspory ve výši 0,9 milionu EUR. 0,4 milionu EUR z této částky je způsobeno nižšími náklady na vodu, plyn a elektřinu, zatímco zbývající prostředky představují úspory při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a údržbou budov, |
| --- | --- |

—

celkové plnění výdajů souvisejících s budovami (bez budovy Europa) přineslo úspory ve výši 0,9 milionu EUR. 0,4 milionu EUR z této částky je způsobeno nižšími náklady na vodu, plyn a elektřinu, zatímco zbývající prostředky představují úspory při některých pracích souvisejících se zařízením prostor, technickým zařízením a údržbou budov,

| — | z prostředků na tlumočení nebylo využito 5,9 milionu EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 9,4 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5) a 0,2 milionu EUR na krytí dodatečných soudních a právních výdajů Rady. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 2,4 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích, |
| --- | --- |

—

z prostředků na tlumočení nebylo využito 5,9 milionu EUR. Je třeba poznamenat, že toto nižší čerpání prostředků představuje konečný výsledek po převodu 9,4 milionu EUR z prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegací (5) a 0,2 milionu EUR na krytí dodatečných soudních a právních výdajů Rady. Tento konečný výsledek zahrnuje rovněž zpětný převod 2,4 milionu EUR z některých prostředků vyčleněných na cestovní výdaje na krytí doplňkového tlumočení v některých jazycích,

| — | částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 34,1 milionu EUR. Původní rozpočet činil 24,7 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 9,4 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 2,4 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2012 na následné platby přiděleno na závazky pouze 5,4 milionu EUR. Díky těmto nevyužitým prostředkům bylo v roce 2012 rovněž možné převést 10 milionů EUR jako další platbu na budovu Europa, 1,3 miliony EUR na práce prováděné v budově Justus Lipsius v souvislosti s úpravou jejích prostor a technickým zařízením a 0,3 miliony EUR na některé výdaje související se zasedáními v Bruselu, |
| --- | --- |

—

částka, která byla k dispozici na cestovní výdaje delegací, dosáhla po převodech 34,1 milionu EUR. Původní rozpočet činil 24,7 milionu EUR, k nimž bylo převedeno 9,4 milionu EUR z úspor, jichž bylo dosaženo u některých prostředků vyčleněných na tlumočení. V průběhu roku pak bylo naopak 2,4 milionu EUR převedeno na financování doplňkového tlumočení v některých jazycích. Jelikož členské státy musely nevyužité částky z předchozích let vrátit, bylo v rozpočtu na rok 2012 na následné platby přiděleno na závazky pouze 5,4 milionu EUR. Díky těmto nevyužitým prostředkům bylo v roce 2012 rovněž možné převést 10 milionů EUR jako další platbu na budovu Europa, 1,3 miliony EUR na práce prováděné v budově Justus Lipsius v souvislosti s úpravou jejích prostor a technickým zařízením a 0,3 miliony EUR na některé výdaje související se zasedáními v Bruselu,

| — | plnění prostředků týkajících se Úředního věstníku dosáhlo 83 %. Zrušená částka 0,9 milionu EUR uvedená v tabulce 6 odpovídá zejména nižšímu počtu aktů přijímaných postupem spolurozhodování a jiných právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku v roce 2012, |
| --- | --- |

—

plnění prostředků týkajících se Úředního věstníku dosáhlo 83 %. Zrušená částka 0,9 milionu EUR uvedená v tabulce 6 odpovídá zejména nižšímu počtu aktů přijímaných postupem spolurozhodování a jiných právních aktů zveřejněných v Úředním věstníku v roce 2012,

| — | relativně nízkou míru plnění v kategorii Různé lze vysvětlit těmito faktory:






  — | nižší potřebou financování na dokumentaci, publikace a veřejné akce (0,9 milionu EUR), |
| --- | --- | --- |

—

relativně nízkou míru plnění v kategorii Různé lze vysvětlit těmito faktory:

—

nižší potřebou financování na dokumentaci, publikace a veřejné akce (0,9 milionu EUR),

| — | nižší potřebou financování na pořádání zasedání včetně nákladů na protokol, konference a pohoštění (0,7 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

nižší potřebou financování na pořádání zasedání včetně nákladů na protokol, konference a pohoštění (0,7 milionu EUR);

| — | nižší potřebou, pokud jde o některá technická zařízení jako např. multimediální zařízení v konferenčních místnostech (0,5 milionu EUR); |
| --- | --- |

—

nižší potřebou, pokud jde o některá technická zařízení jako např. multimediální zařízení v konferenčních místnostech (0,5 milionu EUR);

| — | nižší potřebou, pokud jde o dopravu (0,2 milionu EUR) a nábytek a kancelářské potřeby (0,1 milionu EUR), |
| --- | --- |

—

nižší potřebou, pokud jde o dopravu (0,2 milionu EUR) a nábytek a kancelářské potřeby (0,1 milionu EUR),

| — | celkové nižší čerpání prostředků z rozpočtu Radě umožnilo vedle 5 milionů EUR vyčleněných v rozpočtu na zálohové platby související s budovou Europa přesunout dalších 10 milionů EUR. |
| --- | --- |

—

celkové nižší čerpání prostředků z rozpočtu Radě umožnilo vedle 5 milionů EUR vyčleněných v rozpočtu na zálohové platby související s budovou Europa přesunout dalších 10 milionů EUR.

4.3.3   Rozpočtové změny v roce 2012

V průběhu rozpočtového roku 2012 došlo k přesunům prostředků na základě různých převodů. V tabulce 7 jsou uvedena rozhodnutí, kterými se měnily rozpočtové prostředky v období 2008–2012.

Tabulka 7

Počet rozpočtových změn podle typu v období 2008–2012

| Změna | Rok |
| --- | --- |
| Typ | Právní základ (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Opravný rozpočet | Článek 29 finančního nařízení | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Převod typu B | Článek 22 finančního nařízení | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Převod typu C | Článek 22 finančního nařízení | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Převod typu D | Článek 24 finančního nařízení | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Změna

Rok

Typ

Právní základ (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Opravný rozpočet

Článek 29 finančního nařízení

0

1

0

0

0

Převod typu B

Článek 22 finančního nařízení

72

46

47

23

23

Převod typu C

Článek 22 finančního nařízení

3

2

2

2

2

Převod typu D

Článek 24 finančního nařízení

1

0

0

0

0

Celkem

76

49

49

25

25

Převody typu C, které jsou spojeny s informováním rozpočtového orgánu (v souladu s článkem 22 finančního nařízení), byly provedeny pro posílení těchto položek:

| — | převod typu C1 ze dne 31. května 2012:






  — | dodatečné soudní a právní výdaje související s nepředvídanými antidumpringovými případy (240 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

převod typu C1 ze dne 31. května 2012:

—

dodatečné soudní a právní výdaje související s nepředvídanými antidumpringovými případy (240 000 EUR),

| — | převod typu C2 ze dne 29. listopadu 2012:






  — | zálohové platby na budovu Europa (10 milionů EUR), |
| --- | --- | --- |

—

převod typu C2 ze dne 29. listopadu 2012:

—

zálohové platby na budovu Europa (10 milionů EUR),

| — | dodatečné výdaje (1 270 000 EUR) v rámci tří projektů v budově Justus Lipsius: modernizace nouzových východů (217 000 EUR), výměna klimatizačních chladicích jednotek (318 000 EUR) a vybudování lokálního datového střediska (735 000 EUR), |
| --- | --- |

—

dodatečné výdaje (1 270 000 EUR) v rámci tří projektů v budově Justus Lipsius: modernizace nouzových východů (217 000 EUR), výměna klimatizačních chladicích jednotek (318 000 EUR) a vybudování lokálního datového střediska (735 000 EUR),

| — | rozpočet na odbornou přípravu: převod zbylých prostředků ze zrušeného stipendijního programu (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

rozpočet na odbornou přípravu: převod zbylých prostředků ze zrušeného stipendijního programu (26 000 EUR).

Rozpočet Evropské rady a Rady byl v roce 2012 interně pozměněn prostřednictvím 23 převodů typu B na základě čl. 22 odst. 4 finančního nařízení. Přestože tyto převody nemusí být rozpočtovému orgánu předem oznamovány, musí být řádně odůvodněny, a to jak z hlediska cílových, tak z hlediska zdrojových rozpočtových linií.

Tabulka 8 obsahuje přehled rozpočtových linií, které byly v roce 2012 různými převody významně změněny (7).

Tabulka 8

Rozpočtové linie, které byly v roce 2012 předmětem významných převodů

| (EUR) |
| --- |
| Bod/článek | Okruh | Původní rozpočet na rok 2012 | Převody | Konečné prostředky | Rozdíl |
| 2002 | Nákup nemovitostí | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Nákup nemovitostí | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Zabezpečovací práce | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Úklid a údržba | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Zabezpečení a ostraha budov | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Nákup vybavení a softwaru | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Externí pomocpro počítačové systémy | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Servis a údržba vybavení a softwaru | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telekomunikace | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Nákup a výměna technického vybavení atd. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Náklady na tlumočení | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Kancelářské potřeby | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Soudní a právní výdaje, náhradyškod, odškodné | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(EUR)

Bod/článek

Okruh

Původní rozpočet na rok 2012

Převody

Konečné prostředky

Rozdíl

2002

Nákup nemovitostí

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Nákup nemovitostí

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Zabezpečovací práce

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Úklid a údržba

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Zabezpečení a ostraha budov

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Nákup vybavení a softwaru

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Externí pomocpro počítačové systémy

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Servis a údržba vybavení a softwaru

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telekomunikace

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Nákup a výměna technického vybavení atd.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Pronájem, servis, údržba a oprava technického vybavení

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Cestovní výdaje delegací

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Náklady na tlumočení

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Výdaje na recepce a reprezentaci

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Kancelářské potřeby

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Soudní a právní výdaje, náhradyškod, odškodné

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4   Přenesené prostředky

4.4.1   Plnění prostředků přenesených z roku 2011 do roku 2012

Jak uvádí tabulka 9, byla z roku 2011 do roku 2012 přenesena částka 41,5 milionu EUR. Ve srovnání s rokem 2011 se objem přenesených částek snížil o 8,3 milionu EUR.

Tabulka 9

Plnění prostředků přenesených z roku 2011 do roku 2012 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Položky převedené z roku 2011 | Platby 2012 | Míra plnění | Zruše né prostředky |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plán pracovních míst | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Výdaje na ostatní zaměstnance | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Budovy | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Počítačové systémy | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Náklady na tlumočení | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Cestovní výdaje delegací | — | — | — | — |
| Úřední věstník | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Hlava III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Různé | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Rezerva | — | — | — | — |
| Celkem | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(EUR)

Kategorie

Položky převedené z roku 2011

Platby 2012

Míra plnění

Zruše né prostředky

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plán pracovních míst

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Výdaje na ostatní zaměstnance

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Budovy

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Počítačové systémy

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Náklady na tlumočení

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Cestovní výdaje delegací

—

—

—

—

Úřední věstník

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Hlava III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Různé

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Rezerva

—

—

—

—

Celkem

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Míra plnění prostředků přenesených z roku 2011 činila 85,7 %. Přestože se míra plnění ve srovnání s předchozím rokem zvýšila, stále ještě celkově nedosahuje očekávané výše (> 95 %).

Hlavní důvody této nízké míry plnění jsou tyto:

| — | nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem během roku, |
| --- | --- |

—

nedokončení nebo neprovedení prací, nedodání zboží nebo neposkytnutí služeb objednaných generálním sekretariátem během roku,

| — | neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost bude nevyhnutelně představovat rozpočtovou zátěž pro budoucí roky. |
| --- | --- |

—

neobdržení faktur za provedené práce, dodané zboží nebo poskytnuté služby. Je třeba poznamenat, že tato skutečnost bude nevyhnutelně představovat rozpočtovou zátěž pro budoucí roky.

4.4.2   Prostředky přenesené z roku 2012 do roku 2013

Prostředky přenesené z roku 2012 do roku 2013 činily celkem 46 milionů EUR (tabulka 10).

Tabulka 10

Prostředky přenesené z roku 2012 do roku 2013 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Rozpočet 2012 (původní) | Rozpočet 2012 (8) (konečný) | Závazky | Prostředky Přenesené do Roku 2013 | Míra přenosů |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plán pracovních míst | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Výdaje na ostatní zaměstnance | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Budovy | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Počítačové systémy | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Náklady na tlumočení | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Cestovní výdaje delegací | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Úřední věstník | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Různé | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Rezerva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Celkem (kromé nákupu nemovitostí) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Nákup nemovitostí | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Celkový siyčet | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(EUR)

Kategorie

Rozpočet 2012 (původní)

Rozpočet 2012 (8) (konečný)

Závazky

Prostředky Přenesené do Roku 2013

Míra přenosů

1

2

3

4

5 = 4/3

Plán pracovních míst

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Výdaje na ostatní zaměstnance

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Budovy

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Počítačové systémy

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Náklady na tlumočení

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Cestovní výdaje delegací

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Úřední věstník

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Různé

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Rezerva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Celkem (kromé nákupu nemovitostí)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Nákup nemovitostí

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Celkový siyčet

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Částky přenesené z roku 2012 do roku 2013 spadají hlavně do těchto kategorií:

| — | počítačové systémy ve výši 17,5 milionu EUR, z čehož 8,1 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,7 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,9 milionu EUR se službami a údržbou a 1,8 milionu EUR s telekomunikacemi, |
| --- | --- |

—

počítačové systémy ve výši 17,5 milionu EUR, z čehož 8,1 milionu EUR souvisí s externí pomocí, 5,7 milionu EUR se zařízením a softwarem, 1,9 milionu EUR se službami a údržbou a 1,8 milionu EUR s telekomunikacemi,

| — | budovy ve výši 12,7 milionu EUR, z čehož 6,8 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 2 miliony EUR na zabezpečení a ostrahu, 1,5 milionu EUR na úklid a údržbu a dalších 1,2 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady, |
| --- | --- |

—

budovy ve výši 12,7 milionu EUR, z čehož 6,8 milionu EUR připadá na různé práce související se zařízením prostor, 2 miliony EUR na zabezpečení a ostrahu, 1,5 milionu EUR na úklid a údržbu a dalších 1,2 milionu EUR na elektřinu, vodu, plyn a topení dohromady,

| — | náklady na tlumočení ve výši 6 milionů EUR, |
| --- | --- |

—

náklady na tlumočení ve výši 6 milionů EUR,

| — | různé výdaje ve výši 5,1 milionu EUR včetně 2 milionů EUR na technické vybavení, 1,8 milionu EUR na informace a publikace a 1 milionu EUR na náklady na zasedání a konference, |
| --- | --- |

—

různé výdaje ve výši 5,1 milionu EUR včetně 2 milionů EUR na technické vybavení, 1,8 milionu EUR na informace a publikace a 1 milionu EUR na náklady na zasedání a konference,

| — | výdaje na ostatní zaměstnance ve výši 3,4 milionu EUR, |
| --- | --- |

—

výdaje na ostatní zaměstnance ve výši 3,4 milionu EUR,

| — | Úřední věstník ve výši 0,8 milionu EUR. |
| --- | --- |

—

Úřední věstník ve výši 0,8 milionu EUR.

4.5   Účelově vázané příjmy

4.5.1   Účelově vázané příjmy vzniklé před rokem 2012

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2012 dosáhl celkem 44,4 milionu EUR, přičemž 38,8 milionu EUR z tohoto objemu souviselo s činnostmi GSR. V průběhu rozpočtového roku bylo přiděleno na závazky 38,4 milionu EUR, a zbylo tak 0,45 milionu EUR k dalšímu přenesení do roku 2013.

Další část účelově vázaných prostředků vzniklých před rokem 2012 (5,6 milionu EUR) souvisí s částkami, které v roce 2011 na Radu převedla ESVČ za účelem pokrytí výdajů na služby vymezené v různých dohodách o rozsahu služeb mezi oběma orgány a poskytnuté ze strany GSR.

Tabulka 11

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých před rokem 2012 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Ucelove vázané příjmy před rokem 2012 | Závazky | Disponibilní učelově vázané příjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plán pracovních míst | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Výdaje na ostatní zaměstnance | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Budovy | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Počítačové systémy | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Náklady na tlumočení | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Cestovní výdaje delegací | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Úřední věstník | 194 897 | 194 897 | — |
| Různé | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Celkem Evropská rada a Rada | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Celkový součet | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(EUR)

Kategorie

Ucelove vázané příjmy před rokem 2012

Závazky

Disponibilní učelově vázané příjmy

1

2

3 = 1 – 2

Plán pracovních míst

1 197 426

1 197 307

119

Výdaje na ostatní zaměstnance

2 514 142

2 267 414

246 728

Budovy

929 783

802 223

127 560

Počítačové systémy

1 622 061

1 551 677

70 384

Náklady na tlumočení

5 277 857

5 277 857

—

Cestovní výdaje delegací

26 404 686

26 404 686

—

Úřední věstník

194 897

194 897

—

Různé

673 432

663 023

10 409

Celkem Evropská rada a Rada

38 814 284

38 359 083

455 201

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

5 611 152

5 379 947

231 205

Celkový součet

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2   Účelově vázané příjmy vzniklé v roce 2012

Objem účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2012 dosáhl celkem 40,7 milionu EUR (tabulka 12), přičemž 7 milionů EUR z tohoto objemu odpovídá částkám, které na Radu převedla ESVČ.

Účelové vázané příjmy v roce 2012 související s činnostmi GSR činily 33,7 milionu EUR. V průběhu rozpočtového roku bylo použito 0,7 milionu EUR, zatímco 33 milionů EUR bylo v souladu s článkem 10 finančního nařízení přeneseno do roku 2013.

Tabulka 12

Plnění účelově vázaných příjmů vzniklých v roce 2012 (podle kategorií)

| (EUR) |
| --- |
| Kategorie | Ucelove vázané příjmy před rokem 2012 | Závazky | Disponibilní učelově vázané příjmy |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plán pracovních míst | 784 727 | — | 784 727 |
| Výdaje na ostatní zaměstnance | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Budovy | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Počítačové systémy | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Náklady na tlumočení | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Cestovní výdaje delegací | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Úřední věstník | 127 337 | — | 127 337 |
| Různé | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Celkem Evropská rada a Rada | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Dohody o rozsahu služeb s ESVČ | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Celkový součet | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(EUR)

Kategorie

Ucelove vázané příjmy před rokem 2012

Závazky

Disponibilní učelově vázané příjmy

1

2

3 = 1 – 2

Plán pracovních míst

784 727

—

784 727

Výdaje na ostatní zaměstnance

1 404 014

168 488

1 235 526

Budovy

605 059

287 247

317 813

Počítačové systémy

473 960

91 698

382 262

Náklady na tlumočení

7 114 352

—

7 114 352

Cestovní výdaje delegací

22 860 824

—

22 860 824

Úřední věstník

127 337

—

127 337

Různé

371 086

118 825

252 261

Celkem Evropská rada a Rada

33 741 360

666 258

33 075 101

Dohody o rozsahu služeb s ESVČ

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Celkový součet

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Nejvýznamnější část (68 %) účelově vázaných příjmů souvisí s cestovními výdaji delegací (22,9 milionu EUR). Částka 7,1 milionu EUR, týkající se tlumočení, pochází z doplňkových plateb na některé jazyky určených na pokrytí doplňkového tlumočení v těchto jazycích. Zbývající část souvisí především s úhradou částek spojených s různými správními činnostmi Rady.

---

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie.

Všechny ostatní odkazy na finanční nařízení v tomto dokumentu odkazují na nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství, jež bylo použitelné během rozpočtového roku 2012.

(2)  Konečný rozpočet po snížení o 40 milionů EUR na Plán evropské hospodářské obnovy v prosinci 2009 dosahoval výše 563 milionů EUR.

(3)  Včetně interních přesunů prostředků.

(4)  V roce 2011 činila průměrná míra obsazenosti míst 92 %. V roce 2012 bylo na příslušné prostředky uplatněno paušální snížení ve výši 5,5 %.

(5)  V souladu s rozhodnutím 111/07 převádí GSR 66 % nevyužitých prostředků vyčleněných na tlumočení ve prospěch prostředků na cestovní výdaje delegátů, určených k použití v průběhu téhož rozpočtového roku. V roce 2012 představovala tato částka 9,4 milionu EUR.

(6)  Finanční nařízení z roku 2002; nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002.

(7)  Čistá částka > 250 000 EUR.

(8)  Včetně interních přesunů prostředků.

---

PŘÍLOHA

RADA

VYUŽITÍ PROSTŘEDKŮ NA ROK 2012

| (EUR) |
| --- |
| Rozpočtová linie | Původní prostředky 2012 | Převody/změny 2012 | Konečné prostředky 2012 | Závazky 2012 | Platby 2012 | Přenesení na základě nároku do roku 2013 | Přenesení na základě rozhodnutí do roku 2013 | Zrušené prostředky |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Základní platy | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Nároky spojené s pracovním místem | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Nároky spojené s osobní situací zaměstnance | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Sociální zabezpečení | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Ostatní výdaje na řízení | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a ukončením služebního poměru | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Odměny a ostatní nároky | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Předběžné prostředky na změny v nárocích | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Předběžné prostředky | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Kapitola 10 celkem – Členové orgánu | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Základní platy | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Sociální zabezpečení | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Úpravy opravnými koeficienty | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Práce přesčas | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Odměny a jiné nároky | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Nároky bývalých generálních tajemníků | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Skončení služebního poměru | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Předběžné prostředky | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Kapitola 11 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Ostatní zaměstnanci | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Vyslaní národní odborníci | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Stáže | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Externí služby | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Doplňkové služby pro překladatelskou službu | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Ostatní zaměstnanci a externí služby | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Předběžné prostředky | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Předběžné prostředky | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Kapitola 12 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Výdaje na přijímání zaměstnanců | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Další odborné vzdělávání | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Výdaje související s personálním řízením | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Zvláštní pomoc | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Společenské styky mezi zaměstnanci | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Ostatní sociální opatření | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Lékařská služba | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restaurace a jídelny | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Jesle a jiná zařízení péče o děti | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Služební cesty | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Kapitola 13 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| HLAVA I CELKEM – Osoby pracující v orgánu | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Nájem | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Nákup nemovitostí | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Zařízení prostor | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Zabezpečovací práce | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Budovy | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Úklid a údržba | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Voda, plyn, elektřina a topení | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Zabezpečení a ostraha budov | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Pojištění | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Ostatní výdaje související s budovami | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Náklady související s budovami | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Kapitola 20 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Nákup vybavení a softwaru | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Údržba vybavení a softwaru | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telekomunikace | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Počítačové systémy a telekomunikace | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Nákup a výměna nábytku | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Pronájem, údržba a oprava nábytku | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Nábytek | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Nákup a výměna technického vybavení a zařízení | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Technické vybavení a zařízení | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Pronájem, údržba a oprava vozového parku | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Plán mobility | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Doprava | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Kapitola 21 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Cestovní výdaje delegací | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Různé cestovní výdaje | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Náklady na tlumočení | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Výdaje na recepce a reprezentaci | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Různé interní výdaje | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organizace konferencí, kongresů a zasedání | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Zasedání a konference | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Výdaje na dokumentaci a knihovnu | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Úřední věstník | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Obecné publikace | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Informování a veřejné akce | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Informování | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Kancelářské potřeby | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Poštovní poplatky | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Výdaje na studie, průzkumy a konzultace | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Stěhování | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Poplatky za finanční služby | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Jiné provozní výdaje | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Různé výdaje | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Kapitola 22 celkem – Provozní výdaje | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Rezerva na nepředvídané události | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| HLAVA 10 – Ostatní výdaje | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ROZPOČET CELKEM | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Rozpočtová linie

Původní prostředky 2012

Převody/změny 2012

Konečné prostředky 2012

Závazky 2012

Platby 2012

Přenesení na základě nároku do roku 2013

Přenesení na základě rozhodnutí do roku 2013

Zrušené prostředky

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Základní platy

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Nároky spojené s pracovním místem

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Nároky spojené s osobní situací zaměstnance

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Sociální zabezpečení

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Ostatní výdaje na řízení

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Nároky související s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a ukončením služebního poměru

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Odměny a ostatní nároky

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Předběžné prostředky na změny v nárocích

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Předběžné prostředky

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Kapitola 10 celkem – Členové orgánu

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Základní platy

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Nároky podle služebního řádu spojené se služebním poměrem

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Nároky podle služebního řádu spojené s osobní situací zaměstnance

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Sociální zabezpečení

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Úpravy opravnými koeficienty

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Práce přesčas

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Nároky podle služebního řádu spojené s nástupem do služebního poměru, změnou místa výkonu a skončením služebního poměru

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Odměny a jiné nároky

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Odstupné pro zaměstnance, jejichž pracovní místo bylo ze služebních důvodů zrušeno

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Náhrady v případě definitivního skončení služebního poměru

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Nároky bývalých generálních tajemníků

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Skončení služebního poměru

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Předběžné prostředky (úředníci a dočasní zaměstnanci)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Předběžné prostředky (důchodci a úředníci, kteří skončili služební poměr)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Předběžné prostředky

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Kapitola 11 celkem – Úředníci a dočasní zaměstnanci

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Ostatní zaměstnanci

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Vyslaní národní odborníci

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Stáže

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Externí služby

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Doplňkové služby pro překladatelskou službu

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Ostatní zaměstnanci a externí služby

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Předběžné prostředky

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Předběžné prostředky

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Kapitola 12 celkem – Ostatní zaměstnanci a externí služby

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Výdaje na přijímání zaměstnanců

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Další odborné vzdělávání

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Výdaje související s personálním řízením

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Zvláštní pomoc

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Společenské styky mezi zaměstnanci

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Doplňková pomoc zdravotně postiženým osobám

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Ostatní sociální opatření

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Pomocná opatření pro zaměstnance orgánu

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Lékařská služba

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restaurace a jídelny

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Jesle a jiná zařízení péče o děti

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Činnosti týkající se všech osob pracujících v orgánu

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Výdaje sekretariátu Rady na služební cesty

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Cestovní výdaje zaměstnanců v souvislosti s Evropskou radou

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Služební cesty

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Kapitola 13 celkem – Ostatní výdaje související s osobami pracujícími v orgánu

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

HLAVA I CELKEM – Osoby pracující v orgánu

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Nájem

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Nákup nemovitostí

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Zařízení prostor

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Zabezpečovací práce

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Předběžné výdaje na nákup, výstavbu a úpravu budov

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Budovy

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Úklid a údržba

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Voda, plyn, elektřina a topení

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Zabezpečení a ostraha budov

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Pojištění

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Ostatní výdaje související s budovami

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Náklady související s budovami

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Kapitola 20 celkem – Budovy a náklady s nimi spojené

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Nákup vybavení a softwaru

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Externí pomoc při využívání a zavádění počítačových systémů

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Údržba vybavení a softwaru

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telekomunikace

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Počítačové systémy a telekomunikace

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Nákup a výměna nábytku

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Pronájem, údržba a oprava nábytku

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Nábytek

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Nákup a výměna technického vybavení a zařízení

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Externí pomoc pro provoz a rozvoj technického vybavení a zařízení

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Pronájem, údržba a oprava technického vybavení a zařízení

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Technické vybavení a zařízení

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Pronájem, údržba a oprava vozového parku

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Plán mobility

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Doprava

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Kapitola 21 celkem – Počítačové systémy, vybavení a nábytek

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Cestovní výdaje delegací

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Různé cestovní výdaje

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Náklady na tlumočení

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Výdaje na recepce a reprezentaci

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Různé interní výdaje

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organizace konferencí, kongresů a zasedání

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Zasedání a konference

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Výdaje na dokumentaci a knihovnu

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Úřední věstník

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Obecné publikace

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Informování a veřejné akce

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Informování

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Kancelářské potřeby

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Poštovní poplatky

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Výdaje na studie, průzkumy a konzultace

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Stěhování

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Poplatky za finanční služby

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Soudní a právní výdaje, náhrady škod, odškodné

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Jiné provozní výdaje

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Různé výdaje

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Kapitola 22 celkem – Provozní výdaje

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

HLAVA 2 CELKEM – Budovy, vybavení a provozní výdaje

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Rezerva na nepředvídané události

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

HLAVA 10 – Ostatní výdaje

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ROZPOČET CELKEM

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---