# Diario Oficial C 281/2013

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2013.281.spa |
| --- | --- |
| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 281 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 56o año27 de septiembre de 2013 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2013.281.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 281

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

56o año27 de septiembre de 2013

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2013/C 281/01 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 1 |
| 2013/C 281/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2 | 5 |
| 2013/C 281/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 9 |
| 2013/C 281/04 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2 | 15 |
| 2013/C 281/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2 | 19 |
| 2013/C 281/06 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 25 |
| 2013/C 281/07 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 27 |
| 2013/C 281/08 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 3 | 33 |
| 2013/C 281/09 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 37 |
| 2013/C 281/10 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1 | 43 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

2013/C 281/01

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

1

2013/C 281/02

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

o

5

2013/C 281/03

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

9

2013/C 281/04

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

o

15

2013/C 281/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

o

19

2013/C 281/06

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

25

2013/C 281/07

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

27

2013/C 281/08

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 3

o

33

2013/C 281/09

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

37

2013/C 281/10

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

o

43

Los importes mencionados en el presente documento presupuestario se expresan en euros, salvo indicación en contrario.

| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/1

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 281/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| | Total del título 1 | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | — | | — |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | | — |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 669 126

71 596

41 740 722

Total del título 1

41 669 126

71 596

41 740 722

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

—

—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

Total del título 2

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

41 669 126

71 596

41 740 722

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 100 000 | | 22 100 000 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 120 000 | 71 596 | 191 596 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 900 000 | | 900 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | | 5 000 |
| | Total del título 1 | 23 875 000 | 71 596 | 23 946 596 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Total del título 2 | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS | 2 187 126 | | 2 187 126 |
| | Total del título 3 | 13 582 126 | | 13 582 126 |
| | TOTAL GENERAL | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 100 000

22 100 000

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

120 000

71 596

191 596

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

900 000

900 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

750 000

750 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

5 000

Total del título 1

23 875 000

71 596

23 946 596

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 240 000

3 240 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

245 000

245 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

500 000

500 000

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

205 000

205 000

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

Total del título 2

4 212 000

4 212 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS

11 395 000

11 395 000

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS

2 187 126

2 187 126

Total del título 3

13 582 126

13 582 126

TOTAL GENERAL

41 669 126

71 596

41 740 722

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/5 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/5

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 281/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| | Total del título 1 | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| 2 |
| INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | — | 7 530 000 | 7 530 000 |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | — | | — |
| | Total del título 2 | p.m. | 7 530 000 | 7 530 000 |
| | TOTAL GENERAL | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

41 740 722

41 740 722

Total del título 1

41 740 722

41 740 722

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

—

7 530 000

7 530 000

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

—

—

Total del título 2

p.m.

7 530 000

7 530 000

TOTAL GENERAL

41 740 722

7 530 000

49 270 722

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (2) | 22 100 000 | 300 000 | 22 400 000 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 191 596 | | 191 596 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3) | 900 000 | 27 000 | 927 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 5 000 | | 5 000 |
| | Total del título 1 | 23 946 596 | 327 000 | 24 273 596 |
| 2 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 10 000 | | 10 000 |
| | Total del título 2 | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (4) | 2 187 126 | 7 203 000 | 9 390 126 |
| | Total del título 3 | 13 582 126 | 7 203 000 | 20 785 126 |
| | TOTAL GENERAL | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (2)

22 100 000

300 000

22 400 000

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

191 596

191 596

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3)

900 000

27 000

927 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

750 000

750 000

1 6

SERVICIO SOCIAL

5 000

5 000

Total del título 1

23 946 596

327 000

24 273 596

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 240 000

3 240 000

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

245 000

245 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

500 000

500 000

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA

205 000

205 000

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

10 000

10 000

Total del título 2

4 212 000

4 212 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS

11 395 000

11 395 000

3 5

ACCIONES ESTRATÉGICAS (4)

2 187 126

7 203 000

9 390 126

Total del título 3

13 582 126

7 203 000

20 785 126

TOTAL GENERAL

41 740 722

7 530 000

49 270 722

---

(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013: GIO1: 300 000.

(3)  2013: GIO1: 27 000.

(4)  2013: GIO1: 7 203 000.

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/9 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/9

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 281/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL] | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 026 500 | | 20 026 500 |
| 1 3 | DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN | 118 000 | –1 000 | 117 000 |
| | Total del título 1 | 20 144 500 | –1 000 | 20 143 500 |
| 4 |
| INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | — COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | 1 081 | 1 081 |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | 52 070 | 52 070 |
| | Total del título 4 | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES | — | | — |
| | Total del título 5 | — | | — |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 8 | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 10 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 1 896 673 | 22 041 173 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN [ARTÍCULO 15 03 02 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

1 1

ACCIÓN EXTERNA — TACIS, CARDS Y MEDA [ARTÍCULO 15 03 03 DEL PRESUPUESTO GENERAL]

p.m.

p.m.

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 15 02 27 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 026 500

20 026 500

1 3

DG EAC — FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN

118 000

–1 000

117 000

Total del título 1

20 144 500

–1 000

20 143 500

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

— COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

1 844 522

1 844 522

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

1 081

1 081

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

52 070

52 070

Total del título 4

p.m.

1 897 673

1 897 673

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE — FINANCIACIÓN DE EJERCICIOS PRECEDENTES

—

—

Total del título 5

—

—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Total del título 8

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Total del título 10

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

20 144 500

1 896 673

22 041 173

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 190 800 | 13 190 800 | –24 400 | –24 400 | 13 166 400 | 13 166 400 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 114 000 | 114 000 | | | 114 000 | 114 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 197 100 | 197 100 | 39 000 | 39 000 | 236 100 | 236 100 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | 71 600 | 71 600 | –71 600 | –71 600 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE | — | — | | | — | — |
| | Total del título 1 | 13 585 500 | 13 585 500 | –57 000 | –57 000 | 13 528 500 | 13 528 500 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 529 296 | 529 296 | –1 000 | –1 000 | 528 296 | 528 296 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 641 154 | 641 154 | 57 000 | 57 000 | 698 154 | 698 154 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 105 600 | 105 600 | 1 000 | 1 000 | 106 600 | 106 600 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 81 950 | 81 950 | | | 81 950 | 81 950 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Total del título 2 | 1 496 000 | 1 496 000 | 57 000 | 57 000 | 1 553 000 | 1 553 000 |
| 3 |
| GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1 014 000 | 1 014 000 | –46 000 | –46 000 | 968 000 | 968 000 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 173 000 | 3 173 000 | 100 642 | 100 642 | 3 273 642 | 3 273 642 |
| 3 2 | OPERACIONES | 876 000 | 876 000 | –55 642 | –55 642 | 820 358 | 820 358 |
| | Total del título 3 | 5 063 000 | 5 063 000 | –1 000 | –1 000 | 5 062 000 | 5 062 000 |
| 4 |
| GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 1 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES | — | — | | | — | — |
| 4 2 | — COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 53 151 | 53 151 |
| 4 4 | EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE | — | — | | | — | — |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494 |
| 5 1 | RECURSOS HUMANOS | — | — | | | — | — |
| 5 2 | GASTOS DE VIAJE Y DIETAS | — | — | | | — | — |
| 5 3 | OTROS GASTOS Y SERVICIOS | — | — | | | — | — |
| 5 4 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4 | — | — | | | — | — |
| 5 6 | AUDITORÍA FINANCIERA | — | — | | | — | — |
| 5 7 | CONTINGENCIAS | — | — | | | — | — |
| | Total del título 5 | — | — | | | — | — |
| 8 |
| CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | — | — | | | — | — |
| | Total del título 8 | — | — | | | — | — |
| 9 |
| GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | — | — | | | — | — |
| | Total del título 9 | — | — | | | — | — |
| 10 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | — | — | | | — | — |
| | Total del título 10 | — | — | | | — | — |
| | TOTAL GENERAL | 20 144 500 | 20 144 500 | 1 896 673 | 1 896 673 | 22 041 173 | 22 041 173 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 190 800

13 190 800

–24 400

–24 400

13 166 400

13 166 400

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

114 000

114 000

114 000

114 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

197 100

197 100

39 000

39 000

236 100

236 100

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

71 600

71 600

–71 600

–71 600

p.m.

p.m.

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONES Y COMPLEMENTOS BASE

—

—

—

—

Total del título 1

13 585 500

13 585 500

–57 000

–57 000

13 528 500

13 528 500

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

529 296

529 296

–1 000

–1 000

528 296

528 296

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

641 154

641 154

57 000

57 000

698 154

698 154

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

105 600

105 600

1 000

1 000

106 600

106 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

81 950

81 950

81 950

81 950

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

100 000

100 000

Total del título 2

1 496 000

1 496 000

57 000

57 000

1 553 000

1 553 000

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

1 014 000

1 014 000

–46 000

–46 000

968 000

968 000

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 173 000

3 173 000

100 642

100 642

3 273 642

3 273 642

3 2

OPERACIONES

876 000

876 000

–55 642

–55 642

820 358

820 358

Total del título 3

5 063 000

5 063 000

–1 000

–1 000

5 062 000

5 062 000

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 1

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES INTERNACIONALES

—

—

—

—

4 2

— COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

1 844 522

1 844 522

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

p.m.

p.m.

53 151

53 151

53 151

53 151

4 4

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA UE

—

—

—

—

Total del título 4

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

1 897 673

1 897 673

5

GASTO ASIGNADO — EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PARA EL EMPLEO (ETE), PROYECTO MED 2004/083-494

5 1

RECURSOS HUMANOS

—

—

—

—

5 2

GASTOS DE VIAJE Y DIETAS

—

—

—

—

5 3

OTROS GASTOS Y SERVICIOS

—

—

—

—

5 4

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 3

—

—

—

—

5 5

ACTIVIDAD DE ADQUISICIÓN PARA COMPONENTE 4

—

—

—

—

5 6

AUDITORÍA FINANCIERA

—

—

—

—

5 7

CONTINGENCIAS

—

—

—

—

Total del título 5

—

—

—

—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

—

—

—

—

Total del título 8

—

—

—

—

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

—

—

—

—

Total del título 9

—

—

—

—

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

—

—

—

—

Total del título 10

—

—

—

—

TOTAL GENERAL

20 144 500

20 144 500

1 896 673

1 896 673

22 041 173

22 041 173

Comentarios

Capítulo 3 0

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Créditos 2013 | 968 000 | 788 000 | 180 000 |
| Total | 1 148 000 | 968 000 | 180 000 |

Compromisos

Pagos

2013

2014

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013

180 000

180 000

—

Créditos 2013

968 000

788 000

180 000

Total

1 148 000

968 000

180 000

Comentarios

Capítulo 3 1

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Créditos 2013 | 3 273 642 | 1 668 642 | 1 605 000 |
| Total | 4 878 642 | 3 273 642 | 1 605 000 |

Compromisos

Pagos

2013

2014

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013

1 605 000

1 605 000

—

Créditos 2013

3 273 642

1 668 642

1 605 000

Total

4 878 642

3 273 642

1 605 000

Comentarios

Capítulo 3 2

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| Compromisos | Pagos |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Créditos 2013 | 820 358 | 639 358 | 181 000 |
| Total | 1 001 358 | 820 358 | 181 000 |

Compromisos

Pagos

2013

2014

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2013

181 000

181 000

—

Créditos 2013

820 358

639 358

181 000

Total

1 001 358

820 358

181 000

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/15 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/15

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 281/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| | Total del título 1 | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| | Total del título 3 | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| 4 |
| OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| | Total del título 4 | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| 5 |
| EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| | Total del título 5 | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| 6 |
| RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 6 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

42 256 000

1 270 700

43 526 700

Total del título 1

42 256 000

1 270 700

43 526 700

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

Total del título 2

p.m.

p.m.

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

2 727 600

39 200

2 766 800

Total del título 3

2 727 600

39 200

2 766 800

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

393 250

50 000

443 250

Total del título 4

393 250

50 000

443 250

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

1 386 000

4 070 917

5 456 917

Total del título 5

1 386 000

4 070 917

5 456 917

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

Total del título 6

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

46 762 850

5 430 817

52 193 667

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 24 324 200 | – 542 000 | 23 782 200 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 70 000 | 47 000 | 117 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 397 300 | 31 300 | 428 600 |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 147 000 | | 147 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | | 2 000 |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 1 | 24 940 500 | – 463 700 | 24 476 800 |
| 2 |
| INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 504 700 | 123 200 | 2 627 900 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 3 210 000 | 280 100 | 3 490 100 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 295 000 | –71 100 | 223 900 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 327 600 | –26 000 | 301 600 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 300 300 | –10 000 | 290 300 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 225 000 | – 200 000 | 25 000 |
| | Total del título 2 | 6 980 600 | 96 200 | 7 076 800 |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 13 157 000 | 1 644 000 | 14 801 000 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 715 000 | –80 000 | 635 000 |
| | Total del título 3 | 13 872 000 | 1 564 000 | 15 436 000 |
| 10 |
| RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | Total del título 10 | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | TOTAL GENERAL | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

24 324 200

– 542 000

23 782 200

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

70 000

47 000

117 000

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

397 300

31 300

428 600

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

1 6

SERVICIO SOCIAL

147 000

147 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

Total del título 1

24 940 500

– 463 700

24 476 800

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 504 700

123 200

2 627 900

2 1

INFORMÁTICA

3 210 000

280 100

3 490 100

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

295 000

–71 100

223 900

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

327 600

–26 000

301 600

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

300 300

–10 000

290 300

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

10 000

10 000

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

108 000

108 000

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

225 000

– 200 000

25 000

Total del título 2

6 980 600

96 200

7 076 800

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

13 157 000

1 644 000

14 801 000

3 1

ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

715 000

–80 000

635 000

Total del título 3

13 872 000

1 564 000

15 436 000

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

969 750

4 234 317

5 204 067

Total del título 10

969 750

4 234 317

5 204 067

TOTAL GENERAL

46 762 850

5 430 817

52 193 667

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 4 | 4 | — | 17 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 17 | 14 | 21 |
| Total AD | 45 | 47 | 42 | 93 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Total AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Total | 61 | 65 | 60 | 145 | 150 | 145 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

4

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

4

4

—

17

16

15

AD 5

—

1

3

17

14

21

Total AD

45

47

42

93

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Total AST

16

18

18

52

59

55

Total

61

65

60

145

150

145

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 2

(2013/C 281/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 38 371 640 | 47 873 000 | 86 244 640 |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 150 000 | | 150 000 |
| 1 9 | RESERVA | 164 658 137 | 7 234 223 | 171 892 360 |
| | Total del título 1 | 203 179 777 | 55 107 223 | 258 287 000 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| | Total del título 2 | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 3 |
| PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| | Total del título 5 | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| 6 |
| CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| | Total del título 6 | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| 9 |
| OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 9 | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 215 351 101 | 55 107 223 | 270 458 324 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

38 371 640

47 873 000

86 244 640

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

150 000

150 000

1 9

RESERVA

164 658 137

7 234 223

171 892 360

Total del título 1

203 179 777

55 107 223

258 287 000

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 632 000

7 632 000

Total del título 2

7 632 000

7 632 000

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

p.m.

p.m.

Total del título 3

p.m.

p.m.

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

Total del título 4

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

3 425 000

3 425 000

Total del título 5

3 425 000

3 425 000

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

1 114 324

1 114 324

Total del título 6

1 114 324

1 114 324

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

Total del título 9

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

215 351 101

55 107 223

270 458 324

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 69 652 700 | 69 652 700 | | | 69 652 700 | 69 652 700 |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 1 377 200 | 1 377 200 | | | 1 377 200 | 1 377 200 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 856 000 | 856 000 | | | 856 000 | 856 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 365 000 | 1 365 000 | | | 1 365 000 | 1 365 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 679 300 | 1 679 300 | | | 1 679 300 | 1 679 300 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 34 800 | 34 800 | | | 34 800 | 34 800 |
| | Total del título 1 | 75 015 000 | 75 015 000 | | | 75 015 000 | 75 015 000 |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 9 570 200 | 9 570 200 | | | 9 570 200 | 9 570 200 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 5 403 700 | 5 403 700 | | | 5 403 700 | 5 403 700 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 393 600 | 393 600 | | | 393 600 | 393 600 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 483 300 | 483 300 | | | 483 300 | 483 300 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| | Total del título 2 | 15 857 800 | 15 857 800 | | | 15 857 800 | 15 857 800 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | | | 23 117 000 | 23 117 000 |
| 3 1 | ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA | | | | | | |
| 3 2 | COMUNICACIÓN | | | | | | |
| 3 3 | COMITÉS Y FORO | | | | | | |
| 3 4 | ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 5 | OPERACIONES REACH | | | | | | |
| 3 6 | SALA DE RECURSOS | | | | | | |
| 3 7 | ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS | | | | | | |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 440 000 | 790 830 | | | 440 000 | 790 830 |
| 3 9 | GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS | 47 324 | 47 324 | | | 47 324 | 47 324 |
| | Total del título 3 | 23 604 324 | 23 955 154 | | | 23 604 324 | 23 955 154 |
| 4 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS | 2 201 300 | 2 201 300 | | | 2 201 300 | 2 201 300 |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 39 900 | 39 900 | | | 39 900 | 39 900 |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | | | | | | |
| | Total del título 4 | 2 241 200 | 2 241 200 | | | 2 241 200 | 2 241 200 |
| 5 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
| 5 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| | Total del título 5 | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| 9 |
| OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | Total del título 9 | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | TOTAL GENERAL | 215 000 271 | 215 351 101 | 55 107 223 | 55 107 223 | 270 107 494 | 270 458 324 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

69 652 700

69 652 700

69 652 700

69 652 700

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

856 000

856 000

856 000

856 000

1 5

FORMACIÓN

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

34 800

34 800

34 800

34 800

Total del título 1

75 015 000

75 015 000

75 015 000

75 015 000

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

9 570 200

9 570 200

9 570 200

9 570 200

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

5 403 700

5 403 700

5 403 700

5 403 700

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

393 600

393 600

393 600

393 600

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

483 300

483 300

483 300

483 300

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

7 000

7 000

7 000

7 000

Total del título 2

15 857 800

15 857 800

15 857 800

15 857 800

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

23 117 000

23 117 000

3 1

ASISTENCIA TÉCNICA E INFORMÁTICA

3 2

COMUNICACIÓN

3 3

COMITÉS Y FORO

3 4

ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH

3 5

OPERACIONES REACH

3 6

SALA DE RECURSOS

3 7

ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

440 000

790 830

440 000

790 830

3 9

GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS

47 324

47 324

47 324

47 324

Total del título 3

23 604 324

23 955 154

23 604 324

23 955 154

4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

4 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS

2 201 300

2 201 300

2 201 300

2 201 300

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

39 900

39 900

39 900

39 900

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

Total del título 4

2 241 200

2 241 200

2 241 200

2 241 200

5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

5 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP

935 100

935 100

935 100

935 100

Total del título 5

935 100

935 100

935 100

935 100

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

Total del título 9

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

TOTAL GENERAL

215 000 271

215 351 101

55 107 223

55 107 223

270 107 494

270 458 324

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos temporales |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 70 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Total AD | 314 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 21 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Total AST | 137 | 9 | 4 |
| Total | 451 | 47 | 5 |

Grupo de funciones y grado

Puestos temporales

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

52

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

70

4

—

AD 5

7

—

—

Total AD

314

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

21

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Total AST

137

9

4

Total

451

47

5

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/25 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 281/06)

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Total AD | 4 | 16 | | 21 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Total AST | 0 | 33 | | 33 | | 32 |
| Total general | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

2

AD 5

1

Total AD

4

16

21

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Total AST

0

33

33

32

Total general

4

49

54

54

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/27

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común Clean Sky para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 281/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| | Total del título 1 | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS) | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| | Total del título 2 | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| 3 |
| PRÓRROGA PREVISTA DE 2010/2011 |
| 3 0 | PRÓRROGA PREVISTA DE 2010/2011 | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| | Total del título 3 | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| 4 |
| INTERESES BANCARIOS |
| 4 0 | INTERESES BANCARIOS | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | Total del título 4 | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | TOTAL GENERAL | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

1 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

Total del título 1

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

2

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LOS MIEMBROS (EXTRACOMUNITARIOS)

2 851 937

36 586

2 888 523

Total del título 2

2 851 937

36 586

2 888 523

3

PRÓRROGA PREVISTA DE 2010/2011

3 0

PRÓRROGA PREVISTA DE 2010/2011

17 126 537

63 469 986

80 596 523

Total del título 3

17 126 537

63 469 986

80 596 523

4

INTERESES BANCARIOS

4 0

INTERESES BANCARIOS

1 767 270

1 767 270

Total del título 4

1 767 270

1 767 270

TOTAL GENERAL

253 976 743

58 900 348

312 877 091

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 2 090 000 | | 2 090 000 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE PERSONAL | 1 042 874 | | 1 042 874 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | | 200 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SERVICIOS SOCIALES | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 18 400 | | 18 400 |
| | Total del título 1 | 3 389 274 | | 3 389 274 |
| 2 |
| INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 330 000 | 73 172 | 403 172 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 53 000 | | 53 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 260 000 | | 260 000 |
| 2 7 | ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN | 210 000 | | 210 000 |
| 2 8 | ESTUDIOS | 445 000 | | 445 000 |
| 2 9 | GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS | 600 000 | | 600 000 |
| | Total del título 2 | 2 314 600 | 73 172 | 2 387 772 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | | 13 280 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | | 17 340 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | CONVOCATORIA DE PROPUESTAS | 68 315 000 | | 68 315 000 |
| | Total del título 3 | 238 155 000 | | 238 155 000 |
| 4 |
| CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE |
| 4 0 | CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | Total del título 4 | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | TOTAL GENERAL | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

2 090 000

2 090 000

1 2

GASTOS VARIOS DE PERSONAL

1 042 874

1 042 874

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

200 000

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

38 000

38 000

1 5

SERVICIOS SOCIALES

p.m.

p.m.

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

18 400

18 400

Total del título 1

3 389 274

3 389 274

2

INMUEBLES, TI, EQUIPOS, COMUNICACIÓN, GESTIÓN DE LICITACIONES Y CONVOCATORIAS Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

330 000

73 172

403 172

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

333 000

333 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

53 000

53 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LA ACTUALIDAD

46 000

46 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

37 600

37 600

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

260 000

260 000

2 7

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN

210 000

210 000

2 8

ESTUDIOS

445 000

445 000

2 9

GASTOS RELACIONADOS CON LICITACIONES Y CONVOCATORIAS

600 000

600 000

Total del título 2

2 314 600

73 172

2 387 772

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

13 280 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

17 340 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS

68 315 000

68 315 000

Total del título 3

238 155 000

238 155 000

4

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

4 0

CRÉDITOS NO UTILIZADOS REQUERIDOS EN EL AÑO CORRIENTE

10 117 869

58 827 176

68 945 045

Total del título 4

10 117 869

58 827 176

68 945 045

TOTAL GENERAL

253 976 743

58 900 348

312 877 091

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Total | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Total general | 18 | 18 | 18 |

Grupo de funciones y grado

2011

2012

2013

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

1

—

1

—

1

Total

—

18

—

18

—

18

Total general

18

18

18

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | 1 |
| GF III | 2 | 2 |
| GF II | 3 | 3 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 6 | 6 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | — | — |
| Total | — | — |

Puestos de agentes contractuales

2012

2013

GF IV

1

1

GF III

2

2

GF II

3

3

GF I

—

—

Total FG

6

6

Expertos nacionales en comisión de servicios

—

—

Total

—

—

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/33

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 3

(2013/C 000/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| | Total del título 2 | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| 3 |
| CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| | Total del título 3 | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| 4 |
| OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Total del título 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | p.m. | | p.m. |
| | Total del título 5 | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | Total del título 6 | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | TOTAL GENERAL | 100 017 100 | 1 242 317 | 101 259 417 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

94 230 739

94 230 739

Total del título 2

94 230 739

94 230 739

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

2 638 461

2 638 461

Total del título 3

2 638 461

2 638 461

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

1 560 000

1 560 000

Total del título 4

1 560 000

1 560 000

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

24 406

24 406

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

p.m.

p.m.

Total del título 5

24 406

24 406

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

1 563 494

1 242 317

2 805 811

Total del título 6

1 563 494

1 242 317

2 805 811

TOTAL GENERAL

100 017 100

1 242 317

101 259 417

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 864 600 | 3 864 600 | – 536 600 | – 536 600 | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 326 000 | 326 000 | – 104 000 | – 104 000 | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 83 835 | 83 835 | –7 400 | –7 400 | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 350 400 | 350 400 | – 150 400 | – 150 400 | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Total del título 1 | 5 048 235 | 5 048 235 | – 799 900 | – 799 900 | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 121 000 | 121 000 | –5 000 | –5 000 | 116 000 | 116 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 46 000 | 46 000 | –16 500 | –16 500 | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 279 500 | 279 500 | –5 000 | –5 000 | 274 500 | 274 500 |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 248 000 | 248 000 | –45 000 | –45 000 | 203 000 | 203 000 |
| | Total del título 2 | 1 003 000 | 1 003 000 | –71 500 | –71 500 | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 130 181 413 | 91 034 955 | 2 849 817 | 2 697 717 | 133 031 230 | 93 732 672 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 2 215 100 | 1 486 910 | – 696 100 | – 345 000 | 1 519 000 | 1 141 910 |
| 3 2 | COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN | 1 470 000 | 1 261 000 | –10 000 | – 210 000 | 1 460 000 | 1 051 000 |
| 3 3 | ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS | 130 000 | 183 000 | –30 000 | –29 000 | 100 000 | 154 000 |
| | Total del título 3 | 133 996 513 | 93 965 865 | 2 113 717 | 2 113 717 | 136 110 230 | 96 079 582 |
| | TOTAL GENERAL | 140 047 748 | 100 017 100 | 1 242 317 | 1 242 317 | 141 290 065 | 101 259 417 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 864 600

3 864 600

– 536 600

– 536 600

3 328 000

3 328 000

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

326 000

326 000

– 104 000

– 104 000

222 000

222 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

83 835

83 835

–7 400

–7 400

76 435

76 435

1 5

FORMACIÓN

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

350 400

350 400

– 150 400

– 150 400

200 000

200 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Total del título 1

5 048 235

5 048 235

– 799 900

– 799 900

4 248 335

4 248 335

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

121 000

121 000

–5 000

–5 000

116 000

116 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

46 000

46 000

–16 500

–16 500

29 500

29 500

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

279 500

279 500

–5 000

–5 000

274 500

274 500

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

248 000

248 000

–45 000

–45 000

203 000

203 000

Total del título 2

1 003 000

1 003 000

–71 500

–71 500

931 500

931 500

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

130 181 413

91 034 955

2 849 817

2 697 717

133 031 230

93 732 672

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

2 215 100

1 486 910

– 696 100

– 345 000

1 519 000

1 141 910

3 2

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

1 470 000

1 261 000

–10 000

– 210 000

1 460 000

1 051 000

3 3

ESTRATEGIA Y RELACIONES CON LAS PARTES INTERESADAS

130 000

183 000

–30 000

–29 000

100 000

154 000

Total del título 3

133 996 513

93 965 865

2 113 717

2 113 717

136 110 230

96 079 582

TOTAL GENERAL

140 047 748

100 017 100

1 242 317

1 242 317

141 290 065

101 259 417

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/37 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/37

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 281/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS |
| 1 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 865 510 000,— | 500 610 000,— | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 494 812 495,— |
| 1 1 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 475 084,88 | | | | 475 084,88 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1 | 865 510 000,— | 501 085 084,88 | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 495 287 579,88 |
| 1 2 |
| CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 1 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 39 390 000,— | 39 390 000,— | | | 39 390 000,— | 39 390 000,— |
| 1 2 1 | RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | | | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 |
| | TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2 | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | | | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 |
| | Total del título 1 | 907 354 030,72 | 542 929 115,60 | | –5 797 505,— | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 |
| 2 |
| CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| | Total del título 2 | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| 3 |
| INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| | Total del título 3 | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 4 |
| INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| | Total del título 4 | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| 5 |
| OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 5 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

1 1 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

865 510 000,—

500 610 000,—

–5 797 505,—

865 510 000,—

494 812 495,—

1 1 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS OPERATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

475 084,88

475 084,88

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 1

865 510 000,—

501 085 084,88

–5 797 505,—

865 510 000,—

495 287 579,88

1 2

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

1 2 0

CONTRIBUCIÓN DE EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

1 2 1

RECUPERACIÓN DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

TOTAL DEL CAPÍTULO 1 2

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

Total del título 1

907 354 030,72

542 929 115,60

–5 797 505,—

907 354 030,72

537 131 610,60

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

Total del título 2

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

Total del título 3

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

Total del título 4

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

INGRESOS AFECTADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 5

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL GENERAL

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 23 800 000,— | 23 800 000,— | | | 23 800 000,— | 23 800 000,— |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 7 250 000,— | 7 250 000,— | | | 7 250 000,— | 7 250 000,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 700 000,— | 1 700 000,— | | | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 680 000,— | 680 000,— | | | 680 000,— | 680 000,— |
| 1 5 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 20 000,— | 20 000,— | | | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 735 000,— | 735 000,— | | | 735 000,— | 735 000,— |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 1 260 000,— | 1 260 000,— | | | 1 260 000,— | 1 260 000,— |
| 1 8 | PRÁCTICAS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 1 | 35 445 000,— | 35 445 000,— | | | 35 445 000,— | 35 445 000,— |
| 2 |
| INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 250 000,— | 1 250 000,— | –45 000,— | –45 000,— | 1 205 000,— | 1 205 000,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 200 000,— | 3 200 000,— | – 190 000,— | – 190 000,— | 3 010 000,— | 3 010 000,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 560 000,— | 560 000,— | –30 000,— | –30 000,— | 530 000,— | 530 000,— |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 315 000,— | 315 000,— | – 110 000,— | – 110 000,— | 205 000,— | 205 000,— |
| 2 5 | SERVICIOS DE CONTRATISTAS Y OTROS GASTOS CORRIENTES | 1 405 000,— | 1 405 000,— | –50 000,— | –50 000,— | 1 355 000,— | 1 355 000,— |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 365 000,— | 365 000,— | | | 365 000,— | 365 000,— |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 460 000,— | 460 000,— | | | 460 000,— | 460 000,— |
| | Total del título 2 | 7 555 000,— | 7 555 000,— | – 425 000,— | – 425 000,— | 7 130 000,— | 7 130 000,— |
| 3 |
| GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 846 084 030,72 | 481 099 115,60 | 193 416,52 | –5 334 928,48 | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO | 16 580 000,— | 10 500 000,— | –1 852 720,— | | 14 727 280,— | 10 500 000,— |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 2 190 000,— | 9 530 000,— | 1 932 180,— | | 4 122 180,— | 9 530 000,— |
| 3 4 | OTROS GASTOS | 3 800 000,— | 3 100 000,— | 189 700,— | | 3 989 700,— | 3 100 000,— |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Total del título 3 | 973 654 030,72 | 634 229 115,60 | 462 576,52 | –5 334 928,48 | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 |
| | TOTAL GENERAL | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

680 000,—

680 000,—

680 000,—

680 000,—

1 5

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

20 000,—

20 000,—

20 000,—

20 000,—

1 6

FORMACIÓN

735 000,—

735 000,—

735 000,—

735 000,—

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 8

PRÁCTICAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 1

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 250 000,—

1 250 000,—

–45 000,—

–45 000,—

1 205 000,—

1 205 000,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 200 000,—

3 200 000,—

– 190 000,—

– 190 000,—

3 010 000,—

3 010 000,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

560 000,—

560 000,—

–30 000,—

–30 000,—

530 000,—

530 000,—

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

315 000,—

315 000,—

– 110 000,—

– 110 000,—

205 000,—

205 000,—

2 5

SERVICIOS DE CONTRATISTAS Y OTROS GASTOS CORRIENTES

1 405 000,—

1 405 000,—

–50 000,—

–50 000,—

1 355 000,—

1 355 000,—

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

365 000,—

365 000,—

365 000,—

365 000,—

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

460 000,—

460 000,—

460 000,—

460 000,—

Total del título 2

7 555 000,—

7 555 000,—

– 425 000,—

– 425 000,—

7 130 000,—

7 130 000,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

846 084 030,72

481 099 115,60

193 416,52

–5 334 928,48

846 277 447,24

475 764 187,12

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER Y DEMO

16 580 000,—

10 500 000,—

–1 852 720,—

14 727 280,—

10 500 000,—

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

2 190 000,—

9 530 000,—

1 932 180,—

4 122 180,—

9 530 000,—

3 4

OTROS GASTOS

3 800 000,—

3 100 000,—

189 700,—

3 989 700,—

3 100 000,—

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER — CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Total del título 3

973 654 030,72

634 229 115,60

462 576,52

–5 334 928,48

974 116 607,24

628 894 187,12

TOTAL GENERAL

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

---

| 27.9.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 281/43 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 281/43

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2013 — Presupuesto rectificativo no 1

(2013/C 281/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| | Total del título 2 | 12 000 000 | | 12 000 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

12 000 000

12 000 000

Total del título 2

12 000 000

12 000 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2013 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 |
| GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 4 087 542 | 4 087 542 | | | 4 087 542 | 4 087 542 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 194 000 | 194 000 | | | 194 000 | 194 000 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 473 375 | 473 375 | | | 473 375 | 473 375 |
| 1 4 | INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA | 69 000 | 69 000 | | | 69 000 | 69 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 145 083 | 145 083 | | | 145 083 | 145 083 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Total del título 1 | 5 044 000 | 5 044 000 | | | 5 044 000 | 5 044 000 |
| 2 |
| GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 380 000 | 380 000 | | | 380 000 | 380 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 680 000 | 680 000 | | | 680 000 | 680 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 656 000 | 656 000 | | | 656 000 | 656 000 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | — | — | | | — | — |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | — | — | | | — | — |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | — | — | | | — | — |
| 2 8 | ESTUDIOS | | | | | | |
| | Total del título 2 | 1 956 000 | 1 956 000 | | | 1 956 000 | 1 956 000 |
| 3 |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA | 800 000 | 100 000 | | 358 000 | 800 000 | 458 000 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 2 800 000 | 1 305 000 | | 694 000 | 2 800 000 | 1 999 000 |
| 3 3 | APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN | 1 250 000 | 549 000 | | 427 000 | 1 250 000 | 976 000 |
| 3 4 | COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS | 150 000 | 46 000 | | 21 000 | 150 000 | 67 000 |
| | Total del título 3 | 5 000 000 | 2 000 000 | | 1 500 000 | 5 000 000 | 3 500 000 |
| | TOTAL GENERAL | 12 000 000 | 9 000 000 | | 1 500 000 | 12 000 000 | 10 500 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2013

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

4 087 542

4 087 542

4 087 542

4 087 542

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

194 000

194 000

194 000

194 000

1 3

GASTOS DE MISIÓN

473 375

473 375

473 375

473 375

1 4

INFRASTRUCTURA SOCIO-MÉDICA

69 000

69 000

69 000

69 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

145 083

145 083

145 083

145 083

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

5 000

5 000

5 000

5 000

Total del título 1

5 044 000

5 044 000

5 044 000

5 044 000

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

380 000

380 000

380 000

380 000

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

680 000

680 000

680 000

680 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

150 000

150 000

150 000

150 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

656 000

656 000

656 000

656 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

GASTOS DE REUNIONES

—

—

—

—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

—

—

—

—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

—

—

—

—

2 8

ESTUDIOS

Total del título 2

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

APOYO A LA IMPLANTACIÓN DEL SECA

800 000

100 000

358 000

800 000

458 000

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

2 800 000

1 305 000

694 000

2 800 000

1 999 000

3 3

APOYO A LOS ESTADOS MIEMBROS SOMETIDOS A ESPECIAL PRESIÓN

1 250 000

549 000

427 000

1 250 000

976 000

3 4

COLABORACIÓN CON LOS SOCIOS Y PARTES INTERESADAS

150 000

46 000

21 000

150 000

67 000

Total del título 3

5 000 000

2 000 000

1 500 000

5 000 000

3 500 000

TOTAL GENERAL

12 000 000

9 000 000

1 500 000

12 000 000

10 500 000

---