# Diario Oficial C 307/2013

| | ISSN 1977-0928
  doi:10.3000/19770928.C_2013.307.spa |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 307 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 56o año22 de octubre de 2013 |

ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2013.307.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 307

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

56o año22 de octubre de 2013

---

| Número de información | Sumario | Página |
| --- | --- | --- |
| | IV   Información |
| | INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| | Consejo |
| 2013/C 307/01 | Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2012 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo | 1 |

Número de información

Sumario

Página

IV   Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

2013/C 307/01

Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2012 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

1

| ES | |
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ES

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IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Consejo

| 22.10.2013 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 307/1

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INFORME SOBRE LA ACTIVIDAD FINANCIERA DEL EJERCICIO 2012

Sección II — Consejo Europeo y Consejo

2013/C 307/01

ÍNDICE

| 1. | INTRODUCCIÓN |
| --- | --- |

1.

| 2. | RESUMEN |
| --- | --- |

2.

| 3. | OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Principales objetivos administrativos |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2012 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Planteamiento general |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Presupuesto 2012 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Presupuesto 2012 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Actividades y objetivos en 2012 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Actividades del Consejo Europeo y del Consejo en 2012 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Consecución de los objetivos administrativos para 2012 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Ingresos |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Gastos de 2012 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Visión general de la ejecución del presupuesto entre 2004 y 2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Ejecución de los créditos por categorías en 2012 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Modificación del presupuesto en 2012 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Créditos prorrogados |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Ejecución de créditos prorrogados desde 2011 a 2012 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Créditos prorrogados de 2012 a 2013 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Ingresos afectados |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Ingresos afectados devengados antes de 2012 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Ingresos afectados devengados en 2012 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   INTRODUCCIÓN

De conformidad con el artículo 142 del Reglamento Financiero (1), el presente documento constituye un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) del ejercicio 2012.

El informe se basa en las cuentas de 2012, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información sobre la ejecución del presupuesto de los servicios de finanzas del Consejo.

El capítulo 3 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2012. En el capítulo 4 se ofrece un resumen general de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2012.

La ejecución del presupuesto 2012 por partidas se presenta en el anexo.

2.   RESUMEN

La Secretaría General del Consejo (en lo sucesivo, «la SGC») continuó realizando esfuerzos para racionalizar el establecimiento del presupuesto y su ejecución en 2012 mediante el fortalecimiento de los conocimientos esenciales y las competencias operativas de sus agentes financieros. Un minucioso análisis de las necesidades y prioridades reales tuvo como resultado que el presupuesto 2012 del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «el CE/C») conociera una reducción de 29 millones EUR en comparación con 2011.

Los esfuerzos realizados para racionalizar el tamaño y uso de los recursos humanos de la SGC se tradujeron en una reducción de 20 puestos de trabajo en la plantilla de personal que sumaba así un total de 3 153 puestos de trabajo en la plantilla de personal del CE/C en 2012.

El presupuesto global de 2012 para el CE/C se estableció en 533,9 millones EUR. A finales de 2012 se habían comprometido 489,9 millones EUR, mientras que 44 millones EUR se anularon. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución del presupuesto del CE/C fue de un 91,8 % en 2012.

Las razones principales de la anulación de créditos por valor de 44 millones EUR, fueron:

| — | infrautilización de las dotaciones para viajes de las delegaciones (14,7 millones EUR), |
| --- | --- |

—

infrautilización de las dotaciones para viajes de las delegaciones (14,7 millones EUR),

| — | infrautilización en interpretación (5,9 millones EUR), |
| --- | --- |

—

infrautilización en interpretación (5,9 millones EUR),

| — | ausencia de adaptación de las remuneraciones (7,4 millones EUR), |
| --- | --- |

—

ausencia de adaptación de las remuneraciones (7,4 millones EUR),

| — | reducción de necesidades por lo que respecta al Diario Oficial (900 000 EUR), |
| --- | --- |

—

reducción de necesidades por lo que respecta al Diario Oficial (900 000 EUR),

| — | infraocupación de puestos de trabajo en la plantilla de personal y menores costes salariales (6,4 millones EUR), |
| --- | --- |

—

infraocupación de puestos de trabajo en la plantilla de personal y menores costes salariales (6,4 millones EUR),

| — | menor necesidad de otros gastos de personal (por ejemplo agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio) y misiones (3 millones EUR), |
| --- | --- |

—

menor necesidad de otros gastos de personal (por ejemplo agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicio) y misiones (3 millones EUR),

| — | menor necesidad de organización de reuniones, de instalaciones técnicas y de material de oficina (1,5 millones EUR), |
| --- | --- |

—

menor necesidad de organización de reuniones, de instalaciones técnicas y de material de oficina (1,5 millones EUR),

| — | no activación de la reserva (2 millones EUR). |
| --- | --- |

—

no activación de la reserva (2 millones EUR).

Por lo que se refiere a los créditos anulados, debe tenerse en cuenta que los cuatro primeros puntos (29 millones EUR) dependen prácticamente de actividades/acciones de los Estados miembros. Por ejemplo utilización de dotaciones para viajes e interpretación de las delegaciones, decisiones sobre ajustes salariales, y la forma y el momento en el que las decisiones legislativas se publican en el Diario Oficial.

3.   OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2012

3.1.   Principales objetivos administrativos

Los principales objetivos administrativos de la Secretaría General del Consejo para 2012 eran:

| — | prestar un apoyo continuado al Presidente del Consejo Europeo y al Consejo, |
| --- | --- |

—

prestar un apoyo continuado al Presidente del Consejo Europeo y al Consejo,

| — | seguir adelante con el proceso de modernización administrativa con el fin de reforzar la calidad de su organización, |
| --- | --- |

—

seguir adelante con el proceso de modernización administrativa con el fin de reforzar la calidad de su organización,

| — | preparar la adaptación de su organización a la adhesión de Croacia en julio de 2013. |
| --- | --- |

—

preparar la adaptación de su organización a la adhesión de Croacia en julio de 2013.

3.2.   Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2012

3.2.1.   Planteamiento general

El establecimiento del presupuesto 2012 del Consejo Europeo y del Consejo se basó en dos procedimientos distintos:

| 1) | la propuesta de proyecto de presupuesto 2012 presentada en marzo de 2011, y |
| --- | --- |

1)

la propuesta de proyecto de presupuesto 2012 presentada en marzo de 2011, y

| 2) | una nota rectificativa al proyecto de presupuesto 2012 presentada en agosto de 2011 con vistas a la adhesión de Croacia. |
| --- | --- |

2)

una nota rectificativa al proyecto de presupuesto 2012 presentada en agosto de 2011 con vistas a la adhesión de Croacia.

El presupuesto del CE/C 2012 se basó en el objetivo de crecimiento cero en lo que respecta a los créditos en comparación con el nivel de 2011. Además de este enfoque basado en el crecimiento cero, se redujeron los créditos para algunas partidas específicas, tomando en consideración la ejecución del presupuesto de años anteriores.

Para preparar la adhesión de Croacia fueron necesarios recursos ya para 2012, en particular los relativos al capítulo lingüístico (traductores y juristas-lingüistas) y a la publicación del acervo comunitario en su lengua. Por lo tanto, el 30 de junio de 2011 la Comisión invitó a las instituciones a que introdujeran, a más tardar el 5 de agosto de 2011, sus propuestas por lo que respecta a los recursos relacionados con la adhesión que fueron, entonces, incorporados en la nota rectificativa al proyecto de presupuesto 2012 de la UE. Para hacer frente a los requisitos de la adhesión de Croacia, la SGC propuso una adición en su presupuesto 2012 de 1 375 000 EUR.

3.2.2.   Presupuesto 2012

La Autoridad Presupuestaria fijó el presupuesto global 2012 del CE/C en 533,9 millones EUR.

La diferencia de – 29,3 millones EUR (– 5,2 %) con respecto al presupuesto 2011 se desglosa como sigue:

| — | reducción de 10 millones EUR de los pagos anticipados para el edificio Europa, |
| --- | --- |

—

reducción de 10 millones EUR de los pagos anticipados para el edificio Europa,

| — | reducción de 9 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones, |
| --- | --- |

—

reducción de 9 millones EUR de los gastos de viaje de las delegaciones,

| — | reducción de 8 millones EUR de interpretación, |
| --- | --- |

—

reducción de 8 millones EUR de interpretación,

| — | reducción de 4 millones EUR de la reserva para imprevistos, |
| --- | --- |

—

reducción de 4 millones EUR de la reserva para imprevistos,

| — | reducción de 2,5 millones EUR relacionados con los contratos de construcción transferidos al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), |
| --- | --- |

—

reducción de 2,5 millones EUR relacionados con los contratos de construcción transferidos al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE),

| — | aumento de 2,8 millones EUR para gastos de funcionamiento (por ejemplo obligaciones estatutarias o contractuales), |
| --- | --- |

—

aumento de 2,8 millones EUR para gastos de funcionamiento (por ejemplo obligaciones estatutarias o contractuales),

| — | aumento de 1,4 millones EUR para preparar la adhesión de Croacia, que se desglosan de la siguiente manera:






  — | gastos relacionados con el personal contractual: 400 000 EUR, |
| --- | --- | --- |

—

aumento de 1,4 millones EUR para preparar la adhesión de Croacia, que se desglosan de la siguiente manera:

—

gastos relacionados con el personal contractual: 400 000 EUR,

| — | Diario Oficial/acervo comunitario: 550 000 EUR, |
| --- | --- |

—

Diario Oficial/acervo comunitario: 550 000 EUR,

| — | inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento: 425 000 EUR. |
| --- | --- |

—

inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento: 425 000 EUR.

La plantilla de personal de 2012 del CE/C se redujo en 20 puestos de trabajo, de 3 173 a 3 153.

El cuadro 1 presenta el modo en que se ha establecido por categorías el presupuesto 2012. Teniendo en cuenta el efecto de los recursos suplementarios para preparar la adhesión de Croacia, el descenso del nominal de CE/C de 2012 comparado con el de 2011 alcanzó el 5,2 %. Habida cuenta de la inflación de 1,8 % prevista para 2012, en realidad el presupuesto del CE/C se ha reducido en términos reales en un 7 %.

Cuadro 1

Presupuesto del CE/C 2012 comparado con el presupuesto 2011 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2011 | Proyecto de presupuesto 2012 | Nota rectificativa | Presupuesto 2012 | Diferencia |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Plantilla de personal | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Otros gastos de personal | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Inmuebles | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Sistemas informáticos | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Gastos de interpretación | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Diario Oficial | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Título III (transferido al SEAE en 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Gastos diversos | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Reserva | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Total (excluida la adquisición) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Adquisición | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Total general | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2011

Proyecto de presupuesto 2012

Nota rectificativa

Presupuesto 2012

Diferencia

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Plantilla de personal

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Otros gastos de personal

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Inmuebles

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Sistemas informáticos

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Gastos de interpretación

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Gastos de viaje de las delegaciones

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Diario Oficial

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Título III (transferido al SEAE en 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Gastos diversos

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Reserva

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Total (excluida la adquisición)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Adquisición

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Total general

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Presupuesto 2012 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE

El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto CE/C en el período 2006-2012. La participación correspondiente al CE/E en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha visto reducida del 8,8 % en 2006 al 6,2 % en 2012.

Las reducciones logradas en 2006-20212 se deben en gran parte a una gestión presupuestaria prudente. La significativa reducción en 2011 se debe principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que la disminución en 2012 es el resultado de reducciones de créditos respecto a determinadas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales (por ejemplo gastos de viaje de las delegaciones y de interpretación; véase el punto 3.2.2).

Cuadro 2

Evolución de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) correspondiente a la rúbrica 5 de las perspectivas financieras en 2006-2012

| (Importes a precios corrientes) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio | Millones EUR | cambio |
| Rúbrica 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| CE/C | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Participación correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Importes a precios corrientes)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Millones EUR

cambio

Rúbrica 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

CE/C

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Participación correspondiente al CE/C en la rúbrica 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2012

4.1.   Actividades y objetivos en 2012

4.1.1.   Actividades del Consejo Europeo y del Consejo en 2012

En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece algunas informaciones respecto a sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero, y que describen el funcionamiento del Consejo y del Consejo Europeo durante el ejercicio.

El cuadro 3 presenta la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo en 2003-2012. Además de las 4 704 reuniones «institucionales», la SGC organizó en 2012 otras 2 189 reuniones internas, sesiones de formación, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países.

Cuadro 3

Evolución del número de reuniones en 2003-2012

| Réunions institutionnelles | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cumbres | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Consejos | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| Coreper | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Grupos de trabajo | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Total | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Otras reuniones | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Total general | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Réunions institutionnelles

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Cumbres

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Consejos

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

Coreper

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Grupos de trabajo

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Total

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Otras reuniones

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Total general

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2012 se publicaron en el Diario Oficial 958 actos jurídicos. Debe señalarse que el número de actos jurídicos publicados depende del hecho de que el proceso legislativo concluya a tiempo para que los actos puedan plasmarse en textos definitivos para su publicación en el Diario Oficial.

Cuadro 4

Evolución del número de actos jurídicos en 2003-2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Actos jurídicos publicados en el DO | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Actos jurídicos publicados en el DO

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Consecución de los objetivos administrativos para 2012

La consecución de los objetivos establecidos para el ejercicio 2012 puede resumirse del siguiente modo:

| — | Plantilla de personal

  En 2012, la SGC contrató a 165 funcionarios y otros agentes (147 funcionarios y 18 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 246 funcionarios y otros agentes (217 funcionarios y 29 agentes temporales), lo que supuso una disminución neta de 81 personas en la plantilla de personal del CE/C. |
| --- | --- |

—

Plantilla de personal

En 2012, la SGC contrató a 165 funcionarios y otros agentes (147 funcionarios y 18 agentes temporales). Durante el año cesaron en sus funciones 246 funcionarios y otros agentes (217 funcionarios y 29 agentes temporales), lo que supuso una disminución neta de 81 personas en la plantilla de personal del CE/C.

| — | Modernización de la administración

  Como consecuencia de decisiones de gestión adoptadas por la SGC, la plantilla de personal se redujo en 20 puestos de trabajo. La reducción resulta de una combinación de la transferencia de las actividades del Servicio del Seguro de Enfermedad de la SGC (9 puestos de trabajo) a la Oficina Pagadora de la Comisión y de la racionalización de los métodos de trabajo en las unidades lingüísticas (11 puestos de trabajo).
  Como parte de los esfuerzos continuos en materia de modernización administrativa y de fórmulas de trabajo flexibles, y para ayudar al conjunto del personal a conciliar mejor su vida profesional y privada, en noviembre de 2012 se introdujeron nuevas posibilidades de teletrabajo. Este régimen amplía, dentro de determinadas condiciones (entre otras resultado verificable y rendimiento mensurable) las posibilidades de teletrabajo estándar y ocasional para el personal. |
| --- | --- |

—

Modernización de la administración

Como consecuencia de decisiones de gestión adoptadas por la SGC, la plantilla de personal se redujo en 20 puestos de trabajo. La reducción resulta de una combinación de la transferencia de las actividades del Servicio del Seguro de Enfermedad de la SGC (9 puestos de trabajo) a la Oficina Pagadora de la Comisión y de la racionalización de los métodos de trabajo en las unidades lingüísticas (11 puestos de trabajo).

Como parte de los esfuerzos continuos en materia de modernización administrativa y de fórmulas de trabajo flexibles, y para ayudar al conjunto del personal a conciliar mejor su vida profesional y privada, en noviembre de 2012 se introdujeron nuevas posibilidades de teletrabajo. Este régimen amplía, dentro de determinadas condiciones (entre otras resultado verificable y rendimiento mensurable) las posibilidades de teletrabajo estándar y ocasional para el personal.

| — | Gestión financiera

  En 2012, la SGC continuó aplicando medidas para seguir mejorando su gestión y sus resultados financieros. A lo largo de todo el año, la SGC se centró en fortalecer los conocimientos esenciales y las competencias operativas de sus agentes financieros. El resultado fue una mejora de la ejecución y planificación del presupuesto por parte de los ordenadores de pagos (menor reasignación de fondos y un mayor porcentaje de ejecución del presupuesto respecto a 2011).
  Por lo que respecta a la mejora de la situación del flujo de efectivo de las empresas europeas, la morosidad media en el pago de facturas por parte de la SGC continuó mejorándose y en 2012 era de 19 días (21 días en 2011 y 27 en 2010), siendo el plazo máximo de 30 días civiles [Directiva COM(2009) 126 final]. |
| --- | --- |

—

Gestión financiera

En 2012, la SGC continuó aplicando medidas para seguir mejorando su gestión y sus resultados financieros. A lo largo de todo el año, la SGC se centró en fortalecer los conocimientos esenciales y las competencias operativas de sus agentes financieros. El resultado fue una mejora de la ejecución y planificación del presupuesto por parte de los ordenadores de pagos (menor reasignación de fondos y un mayor porcentaje de ejecución del presupuesto respecto a 2011).

Por lo que respecta a la mejora de la situación del flujo de efectivo de las empresas europeas, la morosidad media en el pago de facturas por parte de la SGC continuó mejorándose y en 2012 era de 19 días (21 días en 2011 y 27 en 2010), siendo el plazo máximo de 30 días civiles [Directiva COM(2009) 126 final].

| — | Política inmobiliaria

  El proyecto de renovar el Residence Palace y convertirlo en la sede del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros (Edificio Europa) continuó en 2012, consistiendo los trabajos de construcción efectivos, entre otras cosas, en el inicio de los pisos superiores, el aislamiento y varias instalaciones técnicas. |
| --- | --- |

—

Política inmobiliaria

El proyecto de renovar el Residence Palace y convertirlo en la sede del Consejo Europeo y del Consejo de Ministros (Edificio Europa) continuó en 2012, consistiendo los trabajos de construcción efectivos, entre otras cosas, en el inicio de los pisos superiores, el aislamiento y varias instalaciones técnicas.

4.2.   Ingresos

El cuadro 5 presenta la situación global de las operaciones correspondientes a los ingresos en 2012. La expresión «Derechos adquiridos 2011» se refiere a las órdenes de cobro que se emitieron en 2011, pero cuyo cobro tuvo lugar únicamente en 2012. La expresión «Derechos adquiridos 2012» a su vez corresponde a los cobros emitidos en 2012.

Dado que los ingresos de 2011 se refieren meramente a la conclusión de los cobros pendientes en 2012, el análisis de las operaciones de ingresos se centra en las órdenes emitidas en 2012 y en los totales.

Cuadro 5

Visión general de los ingresos en 2012 (por título)

| (en EUR) |
| --- |
| Título
  Capítulo | Derechos adquiridos 2011 | Ingresos recaudados de 2011 | Derechos adquiridos 2012 | Ingresos recaudados de 2012 | Total de derechos adquiridos 2011 + 2012 | Total recaudado 2011 + 2012 | Pendiente de recaudación en 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Impuestos diversos, exacciones y cánones comunitarios |

(en EUR)

Título

Capítulo

Derechos adquiridos 2011

Ingresos recaudados de 2011

Derechos adquiridos 2012

Ingresos recaudados de 2012

Total de derechos adquiridos 2011 + 2012

Total recaudado 2011 + 2012

Pendiente de recaudación en 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 885

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 090

| 40 | Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal |
| --- | --- |

40

Retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Contribución a los regímenes de pensiones |
| --- | --- |

41

Contribución a los regímenes de pensiones

1 781 895

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 090

| 5 | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles |
| --- | --- |

50

Producto de la venta de bienes muebles e inmuebles

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Producto de arrendamientos |
| --- | --- |

51

Producto de arrendamientos

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Producto de los fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros intereses |
| --- | --- |

52

Producto de los fondos invertidos o prestados, intereses bancarios y otros intereses

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y trabajos |
| --- | --- |

55

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y trabajos

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y trabajos del SEAE, etc. |
| --- | --- |

55

Ingresos procedentes del producto de prestaciones de servicios y trabajos del SEAE, etc.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo |
| --- | --- |

57

Otras contribuciones y restituciones vinculadas al funcionamiento administrativo

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Indemnizaciones diversas |
| --- | --- |

58

Indemnizaciones diversas

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Indemnizaciones diversas del SEAE |
| --- | --- |

58

Indemnizaciones diversas del SEAE

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Contribuciones y reembolsos en el marco de acuerdos comunitarios, etc |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Contribuciones en el marco de acuerdos específicos |
| --- | --- |

63

Contribuciones en el marco de acuerdos específicos

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Intereses de demora |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Ingresos diversos |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Total

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

El volumen total de los ingresos en términos de derechos adquiridos, a saber, órdenes de cobro emitidas, fue de 109 millones EUR en 2012. De esta cantidad se recaudaron 98 millones EUR durante el ejercicio, mientras que 11 millones EUR se recaudarán en 2013.

Casi el 60 % (57 millones EUR) del total de ingresos recaudados en 2012 está relacionado con impuestos, exacciones y cánones recaudados del personal de la SGC. 25 millones de dicha cantidad cubren las retenciones efectuadas sobre las retribuciones del personal. 32 millones EUR corresponden a contribuciones y transferencias de derechos al régimen de pensiones.

El resto, es decir, el 40 % (40 millones EUR), corresponde a varias operaciones administrativas. Esta cantidad procede, principalmente, de las siguientes fuentes:

| — | ingreso de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de los delegados, a raíz de sus declaraciones para 2010 y 2011 (7,5 millones EUR y 15,4 millones EUR respectivamente) (capítulo 5 7), |
| --- | --- |

—

ingreso de parte de los importes abonados a los Estados miembros en años anteriores por gastos de viaje de los delegados, a raíz de sus declaraciones para 2010 y 2011 (7,5 millones EUR y 15,4 millones EUR respectivamente) (capítulo 5 7),

| — | restitución por los Estados miembros de gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (7,1 millones EUR) (capítulo 5 7), |
| --- | --- |

—

restitución por los Estados miembros de gastos correspondientes a sus peticiones de interpretación complementaria a determinadas lenguas (7,1 millones EUR) (capítulo 5 7),

| — | transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (6,3 millones EUR y 0,7 millones EUR) (capítulos 5 5 y 5 8 respectivamente), |
| --- | --- |

—

transferencias del SEAE al Consejo en concepto de anticipos por los servicios prestados por la SGC al SEAE (6,3 millones EUR y 0,7 millones EUR) (capítulos 5 5 y 5 8 respectivamente),

| — | contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1,1 millones EUR) (capítulo 5 7). |
| --- | --- |

—

contribuciones de otras instituciones y pagos de funcionarios del Consejo por la guardería del Consejo (1,1 millones EUR) (capítulo 5 7).

4.3.   Gastos de 2012

4.3.1.   Visión general de la ejecución del presupuesto entre 2004 y 2012

El porcentaje de ejecución total del presupuesto del CE/C ha sido, en promedio, del 96 % en los últimos nueve años (véase la figura 1). El porcentaje de ejecución se refiere a los compromisos asumidos durante el ejercicio.

Los pagos anuales reales durante el período han sido por término medio un 81 % del presupuesto. La diferencia entre la ejecución total y los pagos de un año determinado (por ejemplo, compromisos no pagados) han sido trasladados, de conformidad con el artículo 9, apartado 4, del Reglamento Financiero, al siguiente ejercicio por lo que respecta a los pagos necesarios.

Los créditos prorrogados se desglosan en dos categorías principales: funcionamiento de la SGC y edificios. La primera se refiere a obligaciones debidamente contraídas antes del final del ejercicio pero que corresponden a bienes que aún no se habían entregado o de las que no se habían recibido las correspondientes facturas antes del final del ejercicio.

Figura 1

Ejecución global del presupuesto 2004-2012

Image

La segunda categoría se refiere a la adquisición por la SGC de edificios tales como el LEX, la guardería y el edificio Europa. En los últimos años, la SGC ha podido emplear los ahorros realizados durante la ejecución de su presupuesto para financiar esas adquisiciones.

En 2012 se realizaron dos pagos para la adquisición del edificio Europa: el primero en febrero, de 5 millones EUR, y el segundo en diciembre, de 10 millones EUR.

4.3.2.   Ejecución de los créditos por categorías en 2012

El gasto de 2012 se presenta, para su análisis, agregado en las diez categorías de gasto más significativas.

El cuadro 6 compara el presupuesto final tras las transferencias (columna 2) con la liquidación del presupuesto en términos de compromisos (columna 3). La diferencia entre el presupuesto definitivo y los créditos comprometidos corresponde a los importes no utilizados durante 2012.

Cuadro 6

Visión general de la ejecución del presupuesto 2012 (por categorías)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2012 (inicial) | Presupuesto 2012 (3) (final) | Compromisos | Porcentaje de ejecución | Créditos anulados |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Plantilla de personal | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Otros gastos de personal | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Inmuebles | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Sistemas informáticos | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Gastos de interpretación | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Diario Oficial | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Gastos diversos | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Reserva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Total (excluida la adquisición) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Adquisición de bienes inmuebles | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Total general | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2012 (inicial)

Presupuesto 2012 (3) (final)

Compromisos

Porcentaje de ejecución

Créditos anulados

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Plantilla de personal

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Otros gastos de personal

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Inmuebles

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Sistemas informáticos

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Gastos de interpretación

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Gastos de viaje de las delegaciones

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Diario Oficial

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Gastos diversos

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Reserva

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Total (excluida la adquisición)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Adquisición de bienes inmuebles

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Total general

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

El porcentaje de ejecución global del presupuesto 2012, incluidos los anticipos para el edificio Europa, asciende al 91,8 %.

La diferencia entre las previsiones del presupuesto definitivo y su ejecución puede explicarse como sigue:

| — | El hecho de que no hubiera ajustes de retribuciones en 2011 y 2012 tuvo como resultado una infrautilización de 7,4 millones EUR en la categoría de plantilla de personal. La infrautilización de otros 4,4 millones EUR se debe al bajo porcentaje de ocupación de puestos de trabajo en la plantilla de personal (un promedio del 93 %) (4). El saldo restante de 2 millones EUR se refiere, principalmente, a una menor necesidad por el concepto de derechos contemplados en el Estatuto (por ejemplo, complementos familiares u otros). |
| --- | --- |

—

El hecho de que no hubiera ajustes de retribuciones en 2011 y 2012 tuvo como resultado una infrautilización de 7,4 millones EUR en la categoría de plantilla de personal. La infrautilización de otros 4,4 millones EUR se debe al bajo porcentaje de ocupación de puestos de trabajo en la plantilla de personal (un promedio del 93 %) (4). El saldo restante de 2 millones EUR se refiere, principalmente, a una menor necesidad por el concepto de derechos contemplados en el Estatuto (por ejemplo, complementos familiares u otros).

| — | Casi la mitad del ahorro global (1,4 millones EUR de los 3 millones EUR) en la categoría de otros gastos de personal corresponde a menos pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios exteriores. Un ahorro de 1,1 millones EUR corresponde a una reducción de los gastos relacionados con las misiones. |
| --- | --- |

—

Casi la mitad del ahorro global (1,4 millones EUR de los 3 millones EUR) en la categoría de otros gastos de personal corresponde a menos pagos en concepto de agentes contractuales, expertos nacionales en comisión de servicios y otros servicios exteriores. Un ahorro de 1,1 millones EUR corresponde a una reducción de los gastos relacionados con las misiones.

| — | La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles (sin contar el edificio Europa) ha dado lugar a un ahorro de 0,9 millones EUR. De este importe, 0,4 millones EUR corresponden a costes inferiores de agua, gas y electricidad, mientras que el resto corresponde a ahorros en determinados trabajos de acondicionamiento, instalación y mantenimiento. |
| --- | --- |

—

La ejecución global de los gastos relacionados con los inmuebles (sin contar el edificio Europa) ha dado lugar a un ahorro de 0,9 millones EUR. De este importe, 0,4 millones EUR corresponden a costes inferiores de agua, gas y electricidad, mientras que el resto corresponde a ahorros en determinados trabajos de acondicionamiento, instalación y mantenimiento.

| — | La infrautilización de 5,9 millones EUR de créditos para interpretación. Debe decirse que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 9,4 millones EUR de las dotaciones de interpretación a las dotaciones de gastos de viaje de las delegaciones (5) y 0,2 millones EUR para cubrir gastos judiciales adicionales del Consejo. El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 2,4 millones EUR de las dotaciones de viaje para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas. |
| --- | --- |

—

La infrautilización de 5,9 millones EUR de créditos para interpretación. Debe decirse que dicha infrautilización es el resultado final tras la transferencia de 9,4 millones EUR de las dotaciones de interpretación a las dotaciones de gastos de viaje de las delegaciones (5) y 0,2 millones EUR para cubrir gastos judiciales adicionales del Consejo. El resultado final incluye, asimismo, una devolución de 2,4 millones EUR de las dotaciones de viaje para cubrir la interpretación adicional en determinadas lenguas.

| — | El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 34,1 millones EUR. El presupuesto inicial era de 24,7 millones EUR, al que se transfirieron 9,4 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones de interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año, 2,4 millones EUR se transfirieron para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Como los Estados miembros tenían que devolver las cantidades no gastadas de años anteriores, sólo se comprometieron 5,4 millones EUR para pagos subsiguientes con cargo al presupuesto 2012. Dicha infrautilización hizo posible transferir 10 millones EUR como pago adicional para el edificio Europa en 2012, 1,3 millones EUR para trabajos de acondicionamiento e instalación en el edificio Justus Lipsius y 0,3 millones EUR para determinados gastos de reuniones en Bruselas. |
| --- | --- |

—

El importe disponible para gastos de viaje de las delegaciones, una vez consignadas las transferencias, ascendió a 34,1 millones EUR. El presupuesto inicial era de 24,7 millones EUR, al que se transfirieron 9,4 millones EUR a partir de los ahorros en algunas dotaciones de interpretación. Por otra parte, en el transcurso del año, 2,4 millones EUR se transfirieron para pagar la interpretación adicional en algunas lenguas. Como los Estados miembros tenían que devolver las cantidades no gastadas de años anteriores, sólo se comprometieron 5,4 millones EUR para pagos subsiguientes con cargo al presupuesto 2012. Dicha infrautilización hizo posible transferir 10 millones EUR como pago adicional para el edificio Europa en 2012, 1,3 millones EUR para trabajos de acondicionamiento e instalación en el edificio Justus Lipsius y 0,3 millones EUR para determinados gastos de reuniones en Bruselas.

| — | La ejecución de los créditos para el Diario Oficial fue del 83 %. El importe cancelado de 900 000 EUR que figura en el cuadro 6 corresponde principalmente a un reducido número de codecisiones y otros actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2012. |
| --- | --- |

—

La ejecución de los créditos para el Diario Oficial fue del 83 %. El importe cancelado de 900 000 EUR que figura en el cuadro 6 corresponde principalmente a un reducido número de codecisiones y otros actos jurídicos publicados en el Diario Oficial en 2012.

| — | En la categoría «Gastos diversos», el porcentaje de ejecución relativamente bajo se explica por los siguientes factores:






  — | reducción de necesidades financieras por lo que respecta a documentación, publicaciones y manifestaciones públicas (900 000 EUR), |
| --- | --- | --- |

—

En la categoría «Gastos diversos», el porcentaje de ejecución relativamente bajo se explica por los siguientes factores:

—

reducción de necesidades financieras por lo que respecta a documentación, publicaciones y manifestaciones públicas (900 000 EUR),

| — | menor necesidad para organización de reuniones, incluidos los gastos de protocolo, conferencias y de restauración (700 000 EUR), |
| --- | --- |

—

menor necesidad para organización de reuniones, incluidos los gastos de protocolo, conferencias y de restauración (700 000 EUR),

| — | menor necesidad de determinadas instalaciones técnicas, como equipos multimedia en las salas de conferencias (500 000 EUR), |
| --- | --- |

—

menor necesidad de determinadas instalaciones técnicas, como equipos multimedia en las salas de conferencias (500 000 EUR),

| — | menor necesidad de transporte, mobiliario y material de oficina (200 000 EUR y 100 000 EUR respectivamente). |
| --- | --- |

—

menor necesidad de transporte, mobiliario y material de oficina (200 000 EUR y 100 000 EUR respectivamente).

| — | La infrautilización global del presupuesto hizo posible reasignar 10 millones EUR además de los 5 millones EUR destinados en el presupuesto a anticipos para el edificio Europa. |
| --- | --- |

—

La infrautilización global del presupuesto hizo posible reasignar 10 millones EUR además de los 5 millones EUR destinados en el presupuesto a anticipos para el edificio Europa.

4.3.3.   Modificación del presupuesto en 2012

Durante el ejercicio 2012, los créditos se reasignaron mediante diversas transferencias. El cuadro 7 muestra las decisiones por las que se modificaron los créditos presupuestarios en los años 2008-2012.

Cuadro 7

Número de modificaciones presupuestarias por tipo en 2008-2012

| Modificación | Año |
| --- | --- |
| Tipo | Base jurídica (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Presupuesto rectificativo | RF Artículo 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencia B | RF Artículo 22 | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Transferencia C | RF Artículo 22 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Transferencia D | RF Artículo 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Modificación

Año

Tipo

Base jurídica (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Presupuesto rectificativo

RF Artículo 29

0

1

0

0

0

Transferencia B

RF Artículo 22

72

46

47

23

23

Transferencia C

RF Artículo 22

3

2

2

2

2

Transferencia D

RF Artículo 24

1

0

0

0

0

Total

76

49

49

25

25

Las transferencias del grupo C, que obligan a informar a la Autoridad Presupuestaria (de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento Financiero), se realizaron para reforzar los siguientes aspectos:

| — | Transferencia C1 el 31 de mayo de 2012:






  — | Gastos judiciales adicionales relacionados con asuntos antidumping imprevistos (240 000 EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C1 el 31 de mayo de 2012:

—

Gastos judiciales adicionales relacionados con asuntos antidumping imprevistos (240 000 EUR).

| — | Transferencia C2 el 29 de noviembre de 2012:






  — | Anticipos para el edificio Europa (10 millones EUR). |
| --- | --- | --- |

—

Transferencia C2 el 29 de noviembre de 2012:

—

Anticipos para el edificio Europa (10 millones EUR).

| — | El gasto adicional (1 270 000 EUR) en tres proyectos en el edificio Justus Lipsius: mejora de salidas de emergencia (217 000 EUR), sustitución de unidades refrigerantes para el aire acondicionado (318 000 EUR) y construcción de un centro de datos local (735 000 EUR). |
| --- | --- |

—

El gasto adicional (1 270 000 EUR) en tres proyectos en el edificio Justus Lipsius: mejora de salidas de emergencia (217 000 EUR), sustitución de unidades refrigerantes para el aire acondicionado (318 000 EUR) y construcción de un centro de datos local (735 000 EUR).

| — | El presupuesto de formación: transferencia del remanente del programa de becas suprimido (26 000 EUR). |
| --- | --- |

—

El presupuesto de formación: transferencia del remanente del programa de becas suprimido (26 000 EUR).

En 2012, el presupuesto CE/C se modificó internamente mediante 23 transferencias del grupo B basadas en el artículo 22, apartado 4, del Reglamento Financiero. Aun cuando tales transferencias no requieren una notificación previa a la Autoridad Presupuestaria, se deben justificar apropiadamente, tanto respecto de las líneas a las que se transferirán los créditos como de aquellas de las que se detraerán.

El cuadro 8 presenta una visión general de las líneas presupuestarias que se modificaron significativamente (7) en 2012 mediante diversas transferencias.

Cuadro 8

Líneas presupuestarias sujetas a transferencias significativas en 2012

| (en EUR) |
| --- |
| Partida/Artículo | Rúbrica | Presupuesto inicial 2012 | Transferencias | Créditos definitivos | Diferencia |
| 2002 | Adquisición de bienes inmuebles | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Acondicionamiento de los locales | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Trabajos de seguridad | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Limpieza y mantenimiento | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Adquisición de equipos y programas | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Telecomunicaciones | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Adquisición y renovación de material técnico, etc. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Alquiler, mantenimiento y reparación de material técnico | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Gastos de viaje de las delegaciones | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Gastos de interpretación | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Gastos de recepción y de representación | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Gastos de documentación y biblioteca | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Material de oficina | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(en EUR)

Partida/Artículo

Rúbrica

Presupuesto inicial 2012

Transferencias

Créditos definitivos

Diferencia

2002

Adquisición de bienes inmuebles

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Acondicionamiento de los locales

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Trabajos de seguridad

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Limpieza y mantenimiento

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Seguridad y vigilancia de inmuebles

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Adquisición de equipos y programas

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Servicios externos para la explotación y desarrollo de sistemas informáticos

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Telecomunicaciones

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Adquisición y renovación de material técnico, etc.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Alquiler, mantenimiento y reparación de material técnico

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Gastos de viaje de las delegaciones

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Gastos de interpretación

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Gastos de recepción y de representación

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Organización de conferencias, congresos y reuniones

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Gastos de documentación y biblioteca

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Material de oficina

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Créditos prorrogados

4.4.1.   Ejecución de créditos prorrogados desde 2011 a 2012

Tal como se indica en el cuadro 9, se prorrogaron 41,5 millones EUR de 2011 a 2012. Comparado con 2011, el importe prorrogado ha disminuido en 8,3 millones EUR.

Cuadro 9

Ejecución de créditos prorrogados de 2011 a 2012 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Créditos prorrogados o reconstituidos de 2011 | Pagos 2012 | Porcentaje de ejecución | Créditos cancelados |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Otros gastos de personal | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Inmuebles | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Sistemas informáticos | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Gastos de interpretación | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | — | — | — | — |
| Diario Oficial | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Título III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Gastos diversos | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Reserva | — | — | — | — |
| Total | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(en EUR)

Categoría

Créditos prorrogados o reconstituidos de 2011

Pagos 2012

Porcentaje de ejecución

Créditos cancelados

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Plantilla de personal

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Otros gastos de personal

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Inmuebles

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Sistemas informáticos

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Gastos de interpretación

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Gastos de viaje de las delegaciones

—

—

—

—

Diario Oficial

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Título III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Gastos diversos

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Reserva

—

—

—

—

Total

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

El porcentaje de ejecución de los créditos prorrogados desde 2011 fue del 85,7 %. Aun cuando hay un incremento en el porcentaje de ejecución si se compara con el año anterior, aún no está globalmente al nivel esperado (> 95 %).

Las principales razones del bajo porcentaje de ejecución son:

| — | falta de suministro o suministro incompleto de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el año, |
| --- | --- |

—

falta de suministro o suministro incompleto de obras, bienes o servicios encargados por la SGC durante el año,

| — | no recepción de facturas por obras, bienes o servicios suministrados. Cabe señalar que este hecho constituye inevitablemente una carga presupuestaria para los ejercicios venideros. |
| --- | --- |

—

no recepción de facturas por obras, bienes o servicios suministrados. Cabe señalar que este hecho constituye inevitablemente una carga presupuestaria para los ejercicios venideros.

4.4.2.   Créditos prorrogados de 2012 a 2013

Los créditos prorrogados de 2012 a 2013 suman un total de 46 millones (cuadro 10).

Cuadro 10

Créditos prorrogados de 2012 a 2013 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Presupuesto 2012(inicial) | Presupuesto 2012 (8) (final) | Compromisos | Créditos prorrogados a 2013 | Porcentaje de prórroga |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Plantilla de personal | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Otros gastos de personal | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Inmuebles | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Sistemas informáticos | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Gastos de interpretación | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Diario Oficial | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Gastos diversos | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Reserva | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Total (excl. adquisición) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Adquisición de bienes inmuebles | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Total general | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(en EUR)

Categoría

Presupuesto 2012(inicial)

Presupuesto 2012 (8) (final)

Compromisos

Créditos prorrogados a 2013

Porcentaje de prórroga

1

2

3

4

5 = 4/3

Plantilla de personal

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Otros gastos de personal

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Inmuebles

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Sistemas informáticos

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Gastos de interpretación

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Gastos de viaje de las delegaciones

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Diario Oficial

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Gastos diversos

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Reserva

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Total (excl. adquisición)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Adquisición de bienes inmuebles

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Total general

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Los importes prorrogados de 2012 a 2013 proceden principalmente de las siguientes categorías:

| — | sistemas informáticos por valor de 17,5 millones EUR, de los que 8 millones EUR corresponden a asistencia externa, 5,7 millones EUR a equipos y programas, 1,9 millones EUR a servicios y mantenimiento y 1,8 millones a telecomunicaciones, |
| --- | --- |

—

sistemas informáticos por valor de 17,5 millones EUR, de los que 8 millones EUR corresponden a asistencia externa, 5,7 millones EUR a equipos y programas, 1,9 millones EUR a servicios y mantenimiento y 1,8 millones a telecomunicaciones,

| — | inmuebles por valor de 12,7 millones EUR, de los que 6,8 millones EUR cubren distintos trabajos de acondicionamiento, 2 millones EUR seguridad y vigilancia, 1,5 millones EUR limpieza y mantenimiento, y 1,2 millones EUR electricidad, agua, gas y calefacción, |
| --- | --- |

—

inmuebles por valor de 12,7 millones EUR, de los que 6,8 millones EUR cubren distintos trabajos de acondicionamiento, 2 millones EUR seguridad y vigilancia, 1,5 millones EUR limpieza y mantenimiento, y 1,2 millones EUR electricidad, agua, gas y calefacción,

| — | gastos de interpretación por valor de 6 millones EUR, |
| --- | --- |

—

gastos de interpretación por valor de 6 millones EUR,

| — | gastos diversos por valor de 5,1 millones EUR, que incluyen 2 millones EUR para material técnico, 1,8 millones para información y publicaciones, y 1 millón de EUR para gastos de reuniones y conferencias, |
| --- | --- |

—

gastos diversos por valor de 5,1 millones EUR, que incluyen 2 millones EUR para material técnico, 1,8 millones para información y publicaciones, y 1 millón de EUR para gastos de reuniones y conferencias,

| — | otros gastos de personal por valor de 3,4 millones EUR, |
| --- | --- |

—

otros gastos de personal por valor de 3,4 millones EUR,

| — | Diario Oficial por valor de 0,8 millones EUR. |
| --- | --- |

—

Diario Oficial por valor de 0,8 millones EUR.

4.5.   Ingresos afectados

4.5.1.   Ingresos afectados devengados antes de 2012

El importe de los ingresos afectados devengados antes de 2012 sumó 44,4 millones EUR. De ellos, 38,8 millones EUR se relacionan con las actividades de la SGC. Durante el ejercicio se comprometieron 38,4 millones EUR, dejando 450.000 EUR para que fueran prorrogados a 2013.

Otra parte de los ingresos afectados devengados antes de 2012 (5,6 millones EUR) corresponden a importes transferidos por el SEAE en 2011 al Consejo para cubrir los gastos de servicios definidos en distintos acuerdos de nivel de servicios entre las dos instituciones y prestados por la SGC.

Cuadro 11

Ejecución de ingresos afectados devengados antes de 2012 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2012 | Compromisos | Ingresos afectados disponibles |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Otros gastos de personal | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Inmuebles | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Sistemas informáticos | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Gastos de interpretación | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Gastos de viaje de las Delegaciones | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Diario Oficial | 194 897 | 194 897 | — |
| Gastos diversos | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Total CE/C | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| Acuerdos de nivel de servicios con el SEAE | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Total general | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2012

Compromisos

Ingresos afectados disponibles

1

2

3 = 1 – 2

Plantilla de personal

1 197 426

1 197 307

119

Otros gastos de personal

2 514 142

2 267 414

246 728

Inmuebles

929 783

802 223

127 560

Sistemas informáticos

1 622 061

1 551 677

70 384

Gastos de interpretación

5 277 857

5 277 857

—

Gastos de viaje de las Delegaciones

26 404 686

26 404 686

—

Diario Oficial

194 897

194 897

—

Gastos diversos

673 432

663 023

10 409

Total CE/C

38 814 284

38 359 083

455 201

Acuerdos de nivel de servicios con el SEAE

5 611 152

5 379 947

231 205

Total general

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Ingresos afectados devengados en 2012

El total de ingresos afectados devengados en 2012 sumó 40,7 millones EUR (cuadro 12). De estos, 7 millones EUR corresponden a importes transferidos por el SEAE al Consejo.

Los ingresos afectados de 2012 que se relacionan con actividades de la SGC ascendieron a 33,7 millones EUR. Durante el ejercicio se utilizaron 700 000 EUR, mientras que 33 millones EUR fueron prorrogados a 2013, de conformidad con el artículo 10 del Reglamento Financiero.

Cuadro 12

Ejecución de ingresos afectados devengados en 2012 (por categoría)

| (en EUR) |
| --- |
| Categoría | Ingresos afectados antes de 2012 | Compromisos | Ingresos afectados disponibles |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Plantilla de personal | 784 727 | — | 784 727 |
| Otros gastos de personal | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Inmuebles | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Sistemas informáticos | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Gastos de interpretación | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Gastos de viaje de las delegaciones | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Diario Oficial | 127 337 | — | 127 337 |
| Gastos diversos | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Total CE/C | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| Acuerdos de nivel de servicios con el SEAE | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Total general | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(en EUR)

Categoría

Ingresos afectados antes de 2012

Compromisos

Ingresos afectados disponibles

1

2

3 = 1 – 2

Plantilla de personal

784 727

—

784 727

Otros gastos de personal

1 404 014

168 488

1 235 526

Inmuebles

605 059

287 247

317 813

Sistemas informáticos

473 960

91 698

382 262

Gastos de interpretación

7 114 352

—

7 114 352

Gastos de viaje de las delegaciones

22 860 824

—

22 860 824

Diario Oficial

127 337

—

127 337

Gastos diversos

371 086

118 825

252 261

Total CE/C

33 741 360

666 258

33 075 101

Acuerdos de nivel de servicios con el SEAE

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Total general

40 721 443

5 176 265

35 545 178

La mayor parte (68 %) de los ingresos afectados están relacionados con los gastos de viaje de las delegaciones (22,9 millones EUR). El importe de 7,1 millones EUR en gastos de interpretación corresponde a pagos complementarios en relación con determinadas lenguas para cubrir la interpretación adicional en dichas lenguas. El remanente se relaciona principalmente con el reembolso de importes relacionados con varias operaciones administrativas del Consejo.

---

(1)  Reglamento (UE, Euratom) no 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión.

Las demás referencias al Reglamento Financiero que figuran en el presente documento se refieren al Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, que se aplicó durante el ejercicio 2012.

(2)  El presupuesto final tras la reducción de 40 millones EUR para el Plan Europeo de Recuperación Económica en diciembre de 2009 fue de 563 millones EUR.

(3)  Incluye reasignación interna de los créditos.

(4)  En 2011, el índice medio de ocupación fue de 92 %. En 2012 se aplicó una reducción a tanto alzado del 5,5 % a los correspondientes créditos.

(5)  De acuerdo con la Decisión 111/07, la SGC transfiere el 66 % de los importes no gastados de las dotaciones de interpretación lingüística a las dotaciones de gastos de viaje de los delegados para su uso durante el mismo ejercicio. En 2012, esto supuso un importe de 9,4 millones EUR.

(6)  Reglamento Financiero 2002; Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002.

(7)  Importe neto > 250 000 EUR.

(8)  Incluye reasignación interna de los créditos.

---

ANEXO

CONSEJO

USO DE LOS CRÉDITOS DEL EJERCICIO 2012

| (EUR) |
| --- |
| Línea presupuestaria | Créditos iniciales 2012 | Transferencias/modificaciones 2012 | Créditos definitivos 2012 | Compromisos 2012 | Pagos 2012 | Prórroga por derecho 2013 | Prórroga por decisión 2013 | Créditos anulados |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Sueldo base | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Derechos vinculados a la función | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Derechos vinculados a la situación personal del agente | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Cobertura social | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Otros gastos de gestión | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Retribución y otros derechos | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Crédito provisional para modificaciones de los derechos | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Crédito provisional | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Total capítulo 10 – Miembros de la institución | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Sueldos base | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Derechos estatutarios vinculados a la función | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Cobertura social | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Coeficientes correctores | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Horas extraordinarias | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Retribución y otros derechos | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Derechos de los antiguos Secretarios Generales | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Cese de funciones | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Crédito provisional | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Total capítulo 11 – Funcionarios y agentes temporales | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Otros agentes | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Expertos nacionales en comisión de servicios | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Períodos de prácticas | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Prestaciones de personal externo | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Otros agentes y prestaciones externas | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Crédito provisional | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Crédito provisional | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Total capítulo 12 - Otros agentes y prestaciones externas | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Gastos diversos de contratación de personal | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Perfeccionamiento profesional | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Gastos relativos a la gestión del personal | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Ayudas extraordinarias | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Relaciones sociales entre los miembros del personal | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Ayuda complementaria a las personas minusválidas | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Otras intervenciones sociales | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Intervenciones en favor del personal de la institución | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Servicio médico | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Restaurantes y comedores | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Guarderías | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Misiones | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Total capítulo 13 – Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| TOTAL TÍTULO 1 - Personas vinculadas a la institución | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Alquileres | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Adquisición de bienes inmuebles | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Acondicionamiento de los locales | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Trabajos de seguridad | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Inmuebles | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Limpieza y mantenimiento | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Agua, gas, electricidad y calefacción | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Seguridad y vigilancia de inmuebles | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Seguros | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Otros gastos derivados de los inmuebles | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Gastos correspondientes a los inmuebles | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Total capítulo 20 –Inmuebles y gastos accesorios | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Adquisición de equipos y programas | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Servicio y mantenimiento de equipos y programas | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Telecomunicaciones | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Informática y telecomunicaciones | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Adquisición y renovación de mobiliario | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Mobiliario | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Material técnico e instalaciones | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Plan de movilidad | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Transportes | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Total capítulo 21 - Informática, equipo y mobiliario | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Gastos de viaje de las delegaciones | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Gastos de viaje varios | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Gastos de interpretación | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Gastos de recepción y de representación | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Gastos diversos de reuniones internas | 3 024 000,00 | – 102 000,00- | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Organización de conferencias, congresos y reuniones | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Reuniones y conferencias | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Gastos de documentación y biblioteca | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Diario Oficial | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Publicaciones de carácter general | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Información y manifestaciones públicas | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Información | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Material de oficina | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Franqueo postal | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Gastos de estudios, encuestas y consultas | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Mudanzas | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Cargas financieras | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Otros gastos corrientes | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Gastos varios | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Total capítulo 22 - Gastos de funcionamiento | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| TOTAL TÍTULO 2 - Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Reserva para imprevistos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TÍTULO 10 - Otros gastos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Línea presupuestaria

Créditos iniciales 2012

Transferencias/modificaciones 2012

Créditos definitivos 2012

Compromisos 2012

Pagos 2012

Prórroga por derecho 2013

Prórroga por decisión 2013

Créditos anulados

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Sueldo base

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Derechos vinculados a la función

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Derechos vinculados a la situación personal del agente

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Cobertura social

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Otros gastos de gestión

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Derechos vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Retribución y otros derechos

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Crédito provisional para modificaciones de los derechos

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Crédito provisional

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Total capítulo 10 – Miembros de la institución

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Sueldos base

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Derechos estatutarios vinculados a la función

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Derechos estatutarios vinculados a la situación personal del agente

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Cobertura social

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Coeficientes correctores

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Horas extraordinarias

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Derechos estatutarios vinculados a la entrada en funciones, al traslado o al cese

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Retribución y otros derechos

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Indemnizaciones en caso de cese por interés del servicio

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Indemnizaciones por cese definitivo en sus funciones

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Derechos de los antiguos Secretarios Generales

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Cese de funciones

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Crédito provisional (funcionarios y agentes temporales)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Crédito provisional (jubilados y cesados con incentivo)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Crédito provisional

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Total capítulo 11 – Funcionarios y agentes temporales

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Otros agentes

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Expertos nacionales en comisión de servicios

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Períodos de prácticas

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Prestaciones de personal externo

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Prestaciones de apoyo para el servicio de traducción

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Otros agentes y prestaciones externas

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Crédito provisional

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Crédito provisional

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Total capítulo 12 - Otros agentes y prestaciones externas

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Gastos diversos de contratación de personal

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Perfeccionamiento profesional

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Gastos relativos a la gestión del personal

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Ayudas extraordinarias

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Relaciones sociales entre los miembros del personal

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Ayuda complementaria a las personas minusválidas

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Otras intervenciones sociales

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Intervenciones en favor del personal de la institución

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Servicio médico

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Restaurantes y comedores

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Guarderías

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Actividades relativas al conjunto de las personas vinculadas a la institución

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Gastos de misión de la Secretaría General del Consejo

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Gastos de viaje del personal en relación con el Consejo Europeo

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Misiones

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Total capítulo 13 – Demás gastos correspondientes a personas vinculadas a la institución

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

TOTAL TÍTULO 1 - Personas vinculadas a la institución

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Alquileres

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Adquisición de bienes inmuebles

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Acondicionamiento de los locales

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Trabajos de seguridad

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Gastos previos a la adquisición, construcción y acondicionamiento de edificios

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Inmuebles

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Limpieza y mantenimiento

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Agua, gas, electricidad y calefacción

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Seguridad y vigilancia de inmuebles

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Seguros

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Otros gastos derivados de los inmuebles

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Gastos correspondientes a los inmuebles

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Total capítulo 20 –Inmuebles y gastos accesorios

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Adquisición de equipos y programas

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Servicios externos para la explotación y la realización de sistemas informáticos

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Servicio y mantenimiento de equipos y programas

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Telecomunicaciones

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Informática y telecomunicaciones

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Adquisición y renovación de mobiliario

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Alquiler, mantenimiento y reparación de mobiliario

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Mobiliario

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Adquisición y renovación de material técnico y de instalaciones

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Servicios externos para la explotación y el desarrollo de material técnico y de instalaciones

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Alquiler, servicio, mantenimiento y reparación de material y de instalaciones técnicas

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Material técnico e instalaciones

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Alquiler, mantenimiento y reparación del parque móvil

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Plan de movilidad

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Transportes

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Total capítulo 21 - Informática, equipo y mobiliario

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Gastos de viaje de las delegaciones

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Gastos de viaje varios

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Gastos de interpretación

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Gastos de recepción y de representación

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Gastos diversos de reuniones internas

3 024 000,00

– 102 000,00-

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Organización de conferencias, congresos y reuniones

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Reuniones y conferencias

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Gastos de documentación y biblioteca

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Diario Oficial

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Publicaciones de carácter general

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Información y manifestaciones públicas

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Información

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Material de oficina

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Franqueo postal

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Gastos de estudios, encuestas y consultas

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Mudanzas

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Cargas financieras

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Gastos de contenciosos, gastos jurídicos, daños y perjuicios, indemnizaciones

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Otros gastos corrientes

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Gastos varios

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Total capítulo 22 - Gastos de funcionamiento

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

TOTAL TÍTULO 2 - Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Reserva para imprevistos

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TÍTULO 10 - Otros gastos

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

TOTAL PRESUPUESTO

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

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