# Επίσημη Εφημερίδα C 307/2013

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2013.307.ell |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 307 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 56ό έτος22 Οκτωβρίου 2013 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.307.ell

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος22 Οκτωβρίου 2013

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| | Συμβούλιο |
| 2013/C 307/01 | Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2012 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο | 1 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

2013/C 307/01

Έκθεση οικονομικών δραστηριοτήτων 2012 — Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

1

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Συμβούλιο

| 22.10.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 307/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.10.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 307/1

---

ΈΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ 2012

Τμήμα II — Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

2013/C 307/01

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

| 1. | ΕΙΣΑΓΩΓΗ |
| --- | --- |

1.

| 2. | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ |
| --- | --- |

2.

| 3. | ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012 |
| --- | --- |

3.

| 3.1. | Βασικοί διοικητικοί στόχοι |
| --- | --- |

3.1.

| 3.2. | Κατάρτιση του προϋπολογισμού για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά το 2012 |
| --- | --- |

3.2.

| 3.2.1. | Γενική προσέγγιση |
| --- | --- |

3.2.1.

| 3.2.2. | Προϋπολογισμός 2012 |
| --- | --- |

3.2.2.

| 3.2.3. | Προϋπολογισμός 2012 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ |
| --- | --- |

3.2.3.

| 4. | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012 |
| --- | --- |

4.

| 4.1. | Δραστηριότητες και στόχοι κατά το 2012 |
| --- | --- |

4.1.

| 4.1.1. | Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2012 |
| --- | --- |

4.1.1.

| 4.1.2. | Επίτευξη των διοικητικών στόχων κατά το 2012 |
| --- | --- |

4.1.2.

| 4.2. | Έσοδα |
| --- | --- |

4.2.

| 4.3. | Δαπάνες του 2012 |
| --- | --- |

4.3.

| 4.3.1. | Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2004-2012 |
| --- | --- |

4.3.1.

| 4.3.2. | Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2012 |
| --- | --- |

4.3.2.

| 4.3.3. | Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2012 |
| --- | --- |

4.3.3.

| 4.4. | Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών |
| --- | --- |

4.4.

| 4.4.1. | Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011 στο 2012 |
| --- | --- |

4.4.1.

| 4.4.2. | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2012 στο 2013 |
| --- | --- |

4.4.2.

| 4.5. | Έσοδα για ειδικό προορισμό |
| --- | --- |

4.5.

| 4.5.1. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2012 |
| --- | --- |

4.5.1.

| 4.5.2. | Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν κατά το 2012 |
| --- | --- |

4.5.2.

1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 142 του δημοσιονομικού κανονισμού (ΔΚ) (1), το παρόν έγγραφο αποτελεί έκθεση για τη δημοσιονομική και χρηματοοικονομική διαχείριση του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) για το οικονομικό έτος 2012.

Η έκθεση βασίζεται στους λογαριασμούς για το 2012, τα πορίσματα που περιέχονται στις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των διατακτών του Συμβουλίου και τα στοιχεία για την εκτέλεση του προϋπολογισμού από το δημοσιονομικό σύστημα του Συμβουλίου.

Στο τμήμα 3 της παρούσας έκθεσης παρατίθεται περίληψη του πλαισίου που καθορίστηκε για το οικονομικό έτος 2012. Στο κεφάλαιο 4 περιέχεται γενική επισκόπηση της εκτέλεσης των πιστώσεων του προϋπολογισμού που ήταν διαθέσιμες κατά το 2012.

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012 ανά γραμμή του προϋπολογισμού παρατίθεται ως πίνακας στο παράρτημα.

2.   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (εφεξής «ΓΓΣ») συνέχισε τις προσπάθειες για εξορθολογισμό της κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 2012, μεριμνώντας ώστε να βελτιωθούν οι ουσιαστικές γνώσεις και οι επιχειρησιακές ικανότητες των αρμόδιων υπαλλήλων της. Έπειτα από εμπεριστατωμένη ανάλυση των πραγματικών αναγκών και καθορισμό των προτεραιοτήτων ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου (εφεξής «ΕΣ/Σ») για το 2012 μειώθηκε κατά 29 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2011.

Οι προσπάθειες για εξορθολογισμό του μεγέθους και της χρήσης του ανθρώπινου δυναμικού της ΓΓΣ εκφράσθηκε με μείωση του πίνακα προσωπικού κατά 20 θέσεις, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός θέσεων στον πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2012 να ανέρχεται σε 3 153.

Ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ για το 2012 ορίσθηκε σε 533,9 εκατ. ευρώ. Στο τέλος του 2012 είχε δεσμευθεί ποσό 489,9 εκατ. ευρώ, ενώ είχε ακυρωθεί ποσό 44 εκατ. ευρώ. Κατά συνέπεια το 2012 το ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ήταν 91,8 %.

Οι κύριοι λόγοι της ακύρωσης πιστώσεων ύψους 44 εκατ. ευρώ είναι οι εξής:

| — | μειωμένες δαπάνες όσον αφορά τα συνολικά κονδύλια για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (14,7 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μειωμένες δαπάνες όσον αφορά τα συνολικά κονδύλια για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (14,7 εκατ. ευρώ),

| — | μειωμένες δαπάνες όσον αφορά τα κονδύλια για διερμηνεία (5,9 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μειωμένες δαπάνες όσον αφορά τα κονδύλια για διερμηνεία (5,9 εκατ. ευρώ),

| — | μη προσαρμογή των αποδοχών (7,4 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μη προσαρμογή των αποδοχών (7,4 εκατ. ευρώ),

| — | μειωμένες ανάγκες για την Επίσημη Εφημερίδα (0,9 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μειωμένες ανάγκες για την Επίσημη Εφημερίδα (0,9 εκατ. ευρώ),

| — | μειωμένη κάλυψη των θέσεων του πίνακα προσωπικού και χαμηλότερο μισθολογικό κόστος (6,4 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μειωμένη κάλυψη των θέσεων του πίνακα προσωπικού και χαμηλότερο μισθολογικό κόστος (6,4 εκατ. ευρώ),

| — | μικρότερες ανάγκες για λοιπές δαπάνες προσωπικού (π.χ. συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες) και για αποστολές (3 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μικρότερες ανάγκες για λοιπές δαπάνες προσωπικού (π.χ. συμβασιούχους υπαλλήλους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες) και για αποστολές (3 εκατ. ευρώ),

| — | μικρότερες ανάγκες για διοργάνωση συνεδριάσεων, τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς γραφείων (1,5 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μικρότερες ανάγκες για διοργάνωση συνεδριάσεων, τεχνικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμούς γραφείων (1,5 εκατ. ευρώ),

| — | μη ενεργοποίηση του αποθεματικού (2 εκατ. ευρώ). |
| --- | --- |

—

μη ενεργοποίηση του αποθεματικού (2 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά τις ακυρωθείσες πιστώσεις, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις πρώτες περιπτώσεις (29 εκατ. ευρώ) στην πραγματικότητα εξαρτώνται από τις δραστηριότητες/ενέργειες των κρατών μελών, δηλ. από τη χρήση των συνολικών κονδυλίων για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών και για διερμηνεία, τις αποφάσεις σχετικά με την προσαρμογή των αποδοχών και το πώς και πότε δημοσιεύονται οι νομοθετικές αποφάσεις στην Επίσημη Εφημερίδα.

3.   ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012

3.1.   Βασικοί διοικητικοί στόχοι

Οι βασικοί διοικητικοί στόχοι της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου για το 2012 ήταν οι εξής:

| — | Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου. |
| --- | --- |

—

Εξασφάλιση συνεχούς στήριξης του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου.

| — | Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ. |
| --- | --- |

—

Περαιτέρω πρόοδος στη διαδικασία διοικητικού εκσυγχρονισμού με σκοπό την ποιοτική βελτίωση της οργάνωσης της ΓΓΣ.

| — | Προετοιμασία για την προσαρμογή της οργάνωσης της ΓΓΣ στην προσχώρηση της Κροατίας τον Ιούλιο του 2013. |
| --- | --- |

—

Προετοιμασία για την προσαρμογή της οργάνωσης της ΓΓΣ στην προσχώρηση της Κροατίας τον Ιούλιο του 2013.

3.2.   Κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2012

3.2.1.   Γενική προσέγγιση

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2012 βασίστηκε σε δύο χωριστές διαδικασίες:

| 1. | την πρόταση για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 τον Μάρτιο του 2011, και |
| --- | --- |

1.

την πρόταση για το σχέδιο προϋπολογισμού του 2012 τον Μάρτιο του 2011, και

| 2. | διορθωτική επιστολή του σχεδίου προϋπολογισμού του 2012 τον Αύγουστο του 2011 ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας. |
| --- | --- |

2.

διορθωτική επιστολή του σχεδίου προϋπολογισμού του 2012 τον Αύγουστο του 2011 ενόψει της προσχώρησης της Κροατίας.

Ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ για το 2012 βασίστηκε στον στόχο της μηδενικής αύξησης όσον αφορά τις πιστώσεις σε σχέση με το επίπεδο του 2011. Πέρα από αυτή την προσέγγιση της μηδενικής αύξησης, μειώθηκαν οι πιστώσεις για ορισμένες συγκεκριμένες γραμμές, λαμβανομένης υπόψη της εκτελέσεως του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο έτος.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας της προσχώρησης της Κροατίας, χρειάζονταν πόροι ήδη για το 2012, ιδίως όσον αφορά την κροατική γλώσσα (μεταφραστές και γλωσσομαθείς νομικοί) και για τη δημοσίευση του κοινοτικού κεκτημένου στην εν λόγω γλώσσα. Κατά συνέπεια, στις 30 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή κάλεσε τα όργανα να υποβάλουν έως τις 5 Αυγούστου 2011 τις προτάσεις τους για τους σχετικούς με την προσχώρηση πόρους, οι οποίες εν συνεχεία ενσωματώθηκαν στη διορθωτική επιστολή του σχεδίου προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2012. Για να αντιμετωπισθούν οι απαιτήσεις από την προσχώρηση της Κροατίας, η ΓΓΣ πρότεινε να προστεθούν 1 375 000 ευρώ στο σχέδιο προϋπολογισμού της για το 2012.

3.2.2.   Προϋπολογισμός 2012

Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή καθόρισε τον γενικό προϋπολογισμό του ΕΣ/Σ για το 2012 στα 533,9 εκατ. ευρώ.

Η διαφορά των – 29,3 εκατ. ευρώ (– 5,2 %) σε σχέση με τον προϋπολογισμό του 2011 κατανέμεται ως ακολούθως:

| — | μείωση κατά 10 εκατ. ευρώ από τις προπληρωμές για το κτίριο Europa, |
| --- | --- |

—

μείωση κατά 10 εκατ. ευρώ από τις προπληρωμές για το κτίριο Europa,

| — | μείωση κατά 9 εκατ. ευρώ από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, |
| --- | --- |

—

μείωση κατά 9 εκατ. ευρώ από τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών,

| — | μείωση κατά 8 εκατ. ευρώ από τη διερμηνεία, |
| --- | --- |

—

μείωση κατά 8 εκατ. ευρώ από τη διερμηνεία,

| — | μείωση κατά 4 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό για απρόβλεπτα, |
| --- | --- |

—

μείωση κατά 4 εκατ. ευρώ από το αποθεματικό για απρόβλεπτα,

| — | μείωση κατά 2,5 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τις συμβάσεις σχετικά με το κτίριο που παραχωρήθηκε στην ΕΥΕΔ, |
| --- | --- |

—

μείωση κατά 2,5 εκατ. ευρώ που συνδέεται με τις συμβάσεις σχετικά με το κτίριο που παραχωρήθηκε στην ΕΥΕΔ,

| — | αύξηση κατά 2,8 εκατ. ευρώ για επιχειρησιακές δαπάνες (π.χ. νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις), |
| --- | --- |

—

αύξηση κατά 2,8 εκατ. ευρώ για επιχειρησιακές δαπάνες (π.χ. νόμιμες και συμβατικές υποχρεώσεις),

| — | αύξηση κατά 1,4 εκατ. ευρώ για την προετοιμασία της προσχώρησης της Κροατίας, που κατανέμεται ως εξής:






  — | Δαπάνες για συμβασιούχους υπαλλήλους: 400 000 ευρώ, |
| --- | --- | --- |

—

αύξηση κατά 1,4 εκατ. ευρώ για την προετοιμασία της προσχώρησης της Κροατίας, που κατανέμεται ως εξής:

—

Δαπάνες για συμβασιούχους υπαλλήλους: 400 000 ευρώ,

| — | Επίσημη Εφημερίδα/κοινοτικό κεκτημένο: 550 000 ευρώ, |
| --- | --- |

—

Επίσημη Εφημερίδα/κοινοτικό κεκτημένο: 550 000 ευρώ,

| — | Κτίρια, εξοπλισμός και επιχειρησιακές δαπάνες: 425 000 ευρώ. |
| --- | --- |

—

Κτίρια, εξοπλισμός και επιχειρησιακές δαπάνες: 425 000 ευρώ.

Ο πίνακας προσωπικού του ΕΣ/Σ για το 2012 μειώθηκε κατά 20 θέσεις (από 3 173 σε 3 153).

Ο πίνακας 1 παρέχει επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο ο προϋπολογισμός 2012 καταρτίστηκε ανά κατηγορία. Με τον αντίκτυπο των πρόσθετων πόρων για την προετοιμασία της προσχώρησης της Κροατίας, η ονομαστική ελάττωση του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ για το 2012 ήταν 5,2 % σε σχέση με το 2011. Λόγω των εκτιμήσεων για τον πληθωρισμό του 2012 (1,8 %), ο προϋπολογισμός ΕΣ/Σ μειώθηκε σε πραγματικούς όρους κατά 7 %.

Πίνακας 1

Προϋπολογισμός ΕΣ/Σ για το 2012 σε σχέση με το 2010 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2011 | Σχέδιο προϋπολογισμού 2012 | Διορθωτική επιστολή (Κροατία) | Τελικός προϋπολογισμός 2012 | Διαφορά 2012/2011 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 2 + 3 | 5 = 4/1 |
| Πίνακας προσωπικού | 288 302 206 | 294 797 000 | — | 294 797 000 | 2,3 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 24 586 301 | 23 065 000 | 425 000 | 23 490 000 | –4,5 % |
| Ακίνητα | 38 255 000 | 38 153 000 | 350 000 | 38 503 000 | 0,6 % |
| Συστήματα πληροφορικής | 35 782 000 | 36 091 000 | 25 000 | 36 116 000 | 0,9 % |
| Έξοδα διερμηνείας | 94 722 973 | 86 723 000 | — | 86 723 000 | –8,4 % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 33 675 000 | 24 675 000 | — | 24 675 000 | –26,7 % |
| Επίσημη Εφημερίδα | 5 193 000 | 4 626 000 | 550 000 | 5 176 000 | –0,3 % |
| Τίτλος ΙΙΙ (μεταφέρθηκε στην ΕΥΕΔ το 2012) | 2 536 000 | — | — | — | – 100,0 % |
| Διάφορα | 19 210 000 | 17 415 000 | 25 000 | 17 440 000 | –9,2 % |
| Αποθεματικό | 6 000 000 | 2 000 000 | — | 2 000 000 | –66,7 % |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 548 262 480 | 527 545 000 | 1 375 000 | 528 920 000 | –3,5 % |
| Απόκτηση ακινήτων | 15 000 000 | 5 000 000 | — | 5 000 000 | –66,7 % |
| Γενικό σύνολο | 563 262 480 | 532 545 000 | 1 375 000 | 533 920 000 | –5,2 % |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2011

Σχέδιο προϋπολογισμού 2012

Διορθωτική επιστολή (Κροατία)

Τελικός προϋπολογισμός 2012

Διαφορά 2012/2011

1

2

3

4 = 2 + 3

5 = 4/1

Πίνακας προσωπικού

288 302 206

294 797 000

—

294 797 000

2,3 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

24 586 301

23 065 000

425 000

23 490 000

–4,5 %

Ακίνητα

38 255 000

38 153 000

350 000

38 503 000

0,6 %

Συστήματα πληροφορικής

35 782 000

36 091 000

25 000

36 116 000

0,9 %

Έξοδα διερμηνείας

94 722 973

86 723 000

—

86 723 000

–8,4 %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

33 675 000

24 675 000

—

24 675 000

–26,7 %

Επίσημη Εφημερίδα

5 193 000

4 626 000

550 000

5 176 000

–0,3 %

Τίτλος ΙΙΙ (μεταφέρθηκε στην ΕΥΕΔ το 2012)

2 536 000

—

—

—

– 100,0 %

Διάφορα

19 210 000

17 415 000

25 000

17 440 000

–9,2 %

Αποθεματικό

6 000 000

2 000 000

—

2 000 000

–66,7 %

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

548 262 480

527 545 000

1 375 000

528 920 000

–3,5 %

Απόκτηση ακινήτων

15 000 000

5 000 000

—

5 000 000

–66,7 %

Γενικό σύνολο

563 262 480

532 545 000

1 375 000

533 920 000

–5,2 %

3.2.3.   Προϋπολογισμός 2012 και δημοσιονομικές προοπτικές του τομέα 5 του προϋπολογισμού της ΕΕ

Ο πίνακας 2 δίνει μια συνολική εικόνα της εξέλιξης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ κατά την περίοδο 2006-2012. Το μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5 των πολυετών δημοσιονομικών προοπτικών μειώθηκε από 8,8 % το 2006 σε 6,2 % το 2012.

Οι μειώσεις κατά την περίοδο 2006-2012 οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στη χρηστή διαχείριση του προϋπολογισμού. Η σημαντική μείωση του 2011 οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πόρων στην ΕΥΕΔ, ενώ η ελάττωση του 2012 προέκυψε από μειώσεις των πιστώσεων για ορισμένες δραστηριότητες με βάση την εκτέλεση των προηγούμενων ετών και τις πραγματικές ανάγκες (π.χ. διερμηνεία και έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, βλ. σημείο 3.2.2).

Πίνακας 2

Εξέλιξη του τμήματος ΙΙ του προϋπολογισμού της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο) στο πλαίσιο του τομέα 5 των δημοσιονομικών προοπτικών για την περίοδο 2006-2012

| (Ποσά σε τρέχουσες τιμές) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 (2) | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή | εκατ. ευρώ | μεταβολή |
| Τομέας 5 | 6 708 | 5,5 % | 7 115 | 6,1 % | 7 457 | 4,8 % | 7 603 | 2,0 % | 7 962 | 4,7 % | 8 173 | 2,7 % | 8 607 | 5,3 % |
| ΕΣ/Σ | 592 | 5,2 % | 594 | 0,3 % | 595 | 0,2 % | 603 | 1,3 % | 634 | 5,1 % | 563 | –11,2 % | 534 | –5,2 % |
| Μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5 | 8,8 % | 8,3 % | 8,0 % | 7,9 % | 8,0 % | 6,9 % | 6,2 % |

(Ποσά σε τρέχουσες τιμές)

2006

2007

2008

2009 (2)

2010

2011

2012

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

εκατ. ευρώ

μεταβολή

Τομέας 5

6 708

5,5 %

7 115

6,1 %

7 457

4,8 %

7 603

2,0 %

7 962

4,7 %

8 173

2,7 %

8 607

5,3 %

ΕΣ/Σ

592

5,2 %

594

0,3 %

595

0,2 %

603

1,3 %

634

5,1 %

563

–11,2 %

534

–5,2 %

Μερίδιο του ΕΣ/Σ στον τομέα 5

8,8 %

8,3 %

8,0 %

7,9 %

8,0 %

6,9 %

6,2 %

4.   ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ 2012

4.1.   Δραστηριότητες και στόχοι κατά το 2012

4.1.1.   Δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου κατά το 2012

Στο πλαίσιο της έκθεσης οικονομικών δραστηριοτήτων η ΓΓΣ παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δραστηριότητές της, οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον από οικονομική άποψη και περιγράφουν τη λειτουργία του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Ο πίνακας 3 περιέχει επισκόπηση της εξέλιξης του αριθμού των συνεδριάσεων που διοργάνωσε η ΓΓΣ για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατά την περίοδο 2003-2012. Πέραν των 4 704«θεσμικών» συνεδριάσεων, η ΓΓΣ διοργάνωσε το 2012 άλλες 2 189 εσωτερικές συνεδριάσεις, δράσεις επιμόρφωσης, σεμινάρια, ενημερωτικές δράσεις και ειδικές ενημερώσεις καθώς και συναντήσεις με τρίτες χώρες.

Πίνακας 3

Εξέλιξη του αριθμού των συνεδριάσεων κατά την περίοδο 2003-2012

| Θεσμικές συνεδριάσεις | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Σύνοδοι κορυφής | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 |
| Συμβούλια | 77 | 76 | 80 | 76 | 68 | 81 | 74 | 86 | 85 | 77 |
| ΕΜΑ | 134 | 128 | 123 | 120 | 106 | 144 | 140 | 122 | 135 | 140 |
| Ομάδες εργασίας | 4 333 | 3 971 | 3 918 | 4 037 | 4 183 | 4 480 | 4 272 | 4 127 | 4 373 | 4 480 |
| Σύνολο | 4 550 | 4 180 | 4 124 | 4 236 | 4 360 | 4 710 | 4 493 | 4 342 | 4 602 | 4 704 |
| Άλλες συνεδριάσεις | 2 209 | 2 392 | 2 791 | 2 713 | 1 735 | 2 051 | 2 021 | 1 996 | 2 075 | 2 189 |
| Γενικό σύνολο | 6 759 | 6 572 | 6 915 | 6 949 | 6 095 | 6 761 | 6 514 | 6 338 | 6 677 | 6 893 |

Θεσμικές συνεδριάσεις

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Σύνοδοι κορυφής

6

5

3

3

3

5

7

7

9

7

Συμβούλια

77

76

80

76

68

81

74

86

85

77

ΕΜΑ

134

128

123

120

106

144

140

122

135

140

Ομάδες εργασίας

4 333

3 971

3 918

4 037

4 183

4 480

4 272

4 127

4 373

4 480

Σύνολο

4 550

4 180

4 124

4 236

4 360

4 710

4 493

4 342

4 602

4 704

Άλλες συνεδριάσεις

2 209

2 392

2 791

2 713

1 735

2 051

2 021

1 996

2 075

2 189

Γενικό σύνολο

6 759

6 572

6 915

6 949

6 095

6 761

6 514

6 338

6 677

6 893

Ένας άλλος ποσοτικός δείκτης των δραστηριοτήτων είναι οι νομοθετικές πράξεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα (ΕΕ) (πίνακας 4). Το 2012 δημοσιεύθηκαν στην ΕΕ 958 νομοθετικές πράξεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όγκος των νομοθετικών πράξεων εξαρτάται από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας, μετά την οποία οι πράξεις μπορούν να λάβουν την τελική τους μορφή και να δημοσιευθούν στην ΕΕ.

Πίνακας 4

Εξέλιξη του αριθμού των νομοθετικών πράξεων κατά την περίοδο 2003-2012

| | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ | 1 045 | 1 118 | 1 056 | 1 317 | 1 000 | 1 274 | 829 | 825 | 986 | 958 |

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Νομικές πράξεις που δημοσιεύτηκαν στην ΕΕ

1 045

1 118

1 056

1 317

1 000

1 274

829

825

986

958

4.1.2.   Επίτευξη των διοικητικών στόχων κατά το 2012

H επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν για το οικονομικό έτος 2012 συνοψίζεται ως ακολούθως:

| — | Πίνακας προσωπικού

  Το 2012 η ΓΓΣ προσέλαβε 165 υπαλλήλους (147 μόνιμους και 18 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 246 υπάλληλοι (217 μόνιμοι και 29 έκτακτοι), με αποτέλεσμα καθαρή ελάττωση του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 81. |
| --- | --- |

—

Πίνακας προσωπικού

Το 2012 η ΓΓΣ προσέλαβε 165 υπαλλήλους (147 μόνιμους και 18 έκτακτους). Κατά τη διάρκεια του έτους αποχώρησαν 246 υπάλληλοι (217 μόνιμοι και 29 έκτακτοι), με αποτέλεσμα καθαρή ελάττωση του πίνακα προσωπικού του ΕΣ/Σ κατά 81.

| — | Διοικητικός εκσυγχρονισμός

  Ως συνέπεια των διαχειριστικών αποφάσεων που έλαβε ΓΓΣ, ο πίνακας προσωπικού μειώθηκε κατά 20 θέσεις. Η μείωση αυτή οφείλεται σε συνδυασμό της μεταφοράς δραστηριοτήτων από την Υπηρεσία Ασφάλισης Ασθενείας της ΓΓΣ (9 θέσεις) στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (ΡΜΟ) της Επιτροπής και του εξορθολογισμού των μεθόδων εργασίας στις γλωσσικές μονάδες (11 θέσεις).
  Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης τάσης για διοικητικό εκσυγχρονισμό και ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και προκειμένου να έχει τη δυνατότητα όλο το προσωπικό να βελτιώσει τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή, τον Νοέμβριο του 2012 άρχισε να εφαρμόζεται στη ΓΓΣ σύστημα τηλεργασίας. Η ρύθμιση επεκτείνει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως επαληθεύσιμα αποτελέσματα και μετρήσιμη απόδοση, τις δυνατότητες μόνιμης και περιστασιακής τηλεργασίας του προσωπικού. |
| --- | --- |

—

Διοικητικός εκσυγχρονισμός

Ως συνέπεια των διαχειριστικών αποφάσεων που έλαβε ΓΓΣ, ο πίνακας προσωπικού μειώθηκε κατά 20 θέσεις. Η μείωση αυτή οφείλεται σε συνδυασμό της μεταφοράς δραστηριοτήτων από την Υπηρεσία Ασφάλισης Ασθενείας της ΓΓΣ (9 θέσεις) στο Γραφείο Διαχείρισης και Εκκαθάρισης των Ατομικών Δικαιωμάτων (ΡΜΟ) της Επιτροπής και του εξορθολογισμού των μεθόδων εργασίας στις γλωσσικές μονάδες (11 θέσεις).

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης τάσης για διοικητικό εκσυγχρονισμό και ευέλικτες εργασιακές ρυθμίσεις και προκειμένου να έχει τη δυνατότητα όλο το προσωπικό να βελτιώσει τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή, τον Νοέμβριο του 2012 άρχισε να εφαρμόζεται στη ΓΓΣ σύστημα τηλεργασίας. Η ρύθμιση επεκτείνει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ιδίως επαληθεύσιμα αποτελέσματα και μετρήσιμη απόδοση, τις δυνατότητες μόνιμης και περιστασιακής τηλεργασίας του προσωπικού.

| — | Οικονομική διαχείριση

  Το 2012 η ΓΓΣ συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής της διαχείρισης και των σχετικών επιδόσεων. Κατά τη διάρκεια του έτους η ΓΓΣ εστιάσθηκε στην ενίσχυση των ουσιαστικών γνώσεων και των επιχειρησιακών ικανοτήτων των αρμόδιων για οικονομικά θέματα υπαλλήλων της. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βελτιώθηκαν ο δημοσιονομικός προγραμματισμός των διατακτών και η εκτέλεση του προϋπολογισμού (λιγότερες ανακατανομές κονδυλίων και υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με το 2011).
  Στο πλαίσιο της βελτίωσης της θέσης ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων συνέχισε να βελτιώνεται και ήταν 19 ημέρες το 2012 (21 ημέρες το 2011 και 27 το 2010· η ανώτατη προθεσμία είναι 30 ημερολογιακές ημέρες [οδηγία COM(2009) 126 τελικό]. |
| --- | --- |

—

Οικονομική διαχείριση

Το 2012 η ΓΓΣ συνέχισε να λαμβάνει μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της οικονομικής της διαχείρισης και των σχετικών επιδόσεων. Κατά τη διάρκεια του έτους η ΓΓΣ εστιάσθηκε στην ενίσχυση των ουσιαστικών γνώσεων και των επιχειρησιακών ικανοτήτων των αρμόδιων για οικονομικά θέματα υπαλλήλων της. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βελτιώθηκαν ο δημοσιονομικός προγραμματισμός των διατακτών και η εκτέλεση του προϋπολογισμού (λιγότερες ανακατανομές κονδυλίων και υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού σε σχέση με το 2011).

Στο πλαίσιο της βελτίωσης της θέσης ταμειακής ροής των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, η μέση καθυστέρηση πληρωμής των τιμολογίων συνέχισε να βελτιώνεται και ήταν 19 ημέρες το 2012 (21 ημέρες το 2011 και 27 το 2010· η ανώτατη προθεσμία είναι 30 ημερολογιακές ημέρες [οδηγία COM(2009) 126 τελικό].

| — | Πολιτική κτιρίων

  Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών (κτίριο Europa) συνεχίστηκε το 2012 με την πραγματική έναρξη των οικοδομικών εργασιών, που περιλάμβαναν ιδίως τη στερέωση των δαπέδων, τη μόνωση και διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις. |
| --- | --- |

—

Πολιτική κτιρίων

Το σχέδιο ανακαίνισης του Residence Palace και μετατροπής του στην έδρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου των Υπουργών (κτίριο Europa) συνεχίστηκε το 2012 με την πραγματική έναρξη των οικοδομικών εργασιών, που περιλάμβαναν ιδίως τη στερέωση των δαπέδων, τη μόνωση και διάφορες τεχνικές εγκαταστάσεις.

4.2.   Έσοδα

Ο πίνακας 5 περιέχει επισκόπηση των συνολικών αποτελεσμάτων των πράξεων εσόδων κατά το 2012. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2011» αναφέρεται στα εντάλματα είσπραξης που εκδόθηκαν το 2011, αλλά για τα οποία η είσπραξη των ποσών έλαβε χώρα το 2012. Η έκφραση «Κεκτημένα δικαιώματα 2012» αντιστοιχεί με τη σειρά της στις εισπράξεις που δρομολογήθηκαν το 2012.

Δεδομένου ότι οι πράξεις εσόδων του 2011 αφορούν απλώς την ολοκλήρωση των εκκρεμών εισπράξεων κατά το 2012, η ανάλυση των πράξεων εσόδων επικεντρώνεται σε εκείνες που δρομολογήθηκαν το 2012 καθώς και στα σύνολα.

Πίνακας 5

Επισκόπηση των πράξεων εσόδων του προϋπολογισμού του 2012

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Κεκτημένα δικαιώματα 2011 | Εισπραχθέντα έσοδα από το 2011 | Κεκτημένα δικαιώματα 2012 | Εισπραχθέντα έσοδα από το 2012 | Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων 2011 + 2012 | Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 2011 + 2012 | Προς είσπραξη το 2013 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 + 3 | 6 = 2 + 4 | 7 = 5 – 6 |
| 4 | Διάφοροι κοινοτικοί φόροι, εισφορές και τέλη |

(σε ευρώ)

Τίτλος

Κεφάλαιο

Κεκτημένα δικαιώματα 2011

Εισπραχθέντα έσοδα από το 2011

Κεκτημένα δικαιώματα 2012

Εισπραχθέντα έσοδα από το 2012

Σύνολο κεκτημένων δικαιωμάτων 2011 + 2012

Σύνολο εισπραχθέντων εσόδων 2011 + 2012

Προς είσπραξη το 2013

1

2

3

4

5 = 1 + 3

6 = 2 + 4

7 = 5 – 6

4

1 781 865

1 613 558

56 728 674

55 732 900

58 510 539

57 346 459

1 164 080

| 40 | Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού |
| --- | --- |

40

Κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού

0

0

25 237 663

25 237 663

25 237 663

25 237 663

0

| 41 | Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα |
| --- | --- |

41

Εισφορές στο συνταξιοδοτικό σύστημα

1 781 865

1 613 558

31 491 011

30 495 238

33 272 876

32 108 796

1 164 080

| 5 | Έσοδα που προκύπτουν από τη διοικητική λειτουργία |
| --- | --- |

5

8 710 247

8 509 259

40 751 445

31 791 610

49 461 692

40 300 869

9 160 823

| 50 | Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας |
| --- | --- |

50

Προϊόν πώλησης κινητής και ακίνητης περιουσίας

55 493

57 947

4 690

3 200

60 183

61 147

– 965

| 51 | Προϊόν εκμισθώσεων |
| --- | --- |

51

Προϊόν εκμισθώσεων

50 917

50 917

322 152

287 378

373 068

338 295

34 773

| 52 | Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι |
| --- | --- |

52

Πρόσοδοι από τοποθετήσεις κεφαλαίων ή δανειοδοτήσεις, τραπεζικοί και άλλοι τόκοι

161

92 525

92 525

92 686

92 525

161

| 55 | Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών |
| --- | --- |

55

Έσοδα προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών και εργασιών

124 562

124 016

183 407

179 254

307 969

303 270

4 699

| 55 | Έσοδα της ΕΥΕΔ προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών κ.λπ. |
| --- | --- |

55

Έσοδα της ΕΥΕΔ προερχόμενα από το προϊόν παροχής υπηρεσιών κ.λπ.

2 788

6 334 595

6 327 661

6 337 383

6 327 661

9 722

| 57 | Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία |
| --- | --- |

57

Λοιπές εισφορές και επιστροφές συνδεόμενες με τη διοικητική λειτουργία

8 191 127

7 991 179

33 250 315

24 462 809

41 441 442

32 453 988

8 987 453

| 58 | Διάφορες αποζημιώσεις |
| --- | --- |

58

Διάφορες αποζημιώσεις

0

0

171 611

71 561

171 611

71 561

100 050

| 58 | Διάφορα αποζημίωσης ΕΥΕΔ |
| --- | --- |

58

Διάφορα αποζημίωσης ΕΥΕΔ

285 200

285 200

392 150

367 221

677 350

652 421

24 929

| 6 | Εισφορές και επιστροφές στο πλαίσιο των κοινοτικών συμφωνιών κ.λπ. |
| --- | --- |

6

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 63 | Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών |
| --- | --- |

63

Εισφορές στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών

9 324

9 324

1 147 035

503 774

1 156 359

513 098

643 261

| 7 | Τόκοι υπερημερίας |
| --- | --- |

7

0

0

395

395

395

395

0

| 9 | Διάφορα έσοδα |
| --- | --- |

9

1 966

534

1 586

730

3 552

1 263

2 289

Σύνολο

10 503 403

10 132 676

98 629 134

88 029 409

109 132 537

98 162 085

10 970 453

Ο συνολικός όγκος των πράξεων εσόδων από άποψη κεκτημένων δικαιωμάτων, δηλ. τα εκδοθέντα εντάλματα είσπραξης, ήταν 109 εκατ. ευρώ το 2012. Από το ποσό αυτό 98 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου οικονομικού έτους, ενώ 11 εκατ. ευρώ θα εισπραχθούν εντός του 2013.

Το 60 % σχεδόν (57 εκατ. ευρώ) του συνόλου των εισπραχθέντων εσόδων κατά το 2012 συνδέεται με κοινοτικούς φόρους, εισφορές και τέλη που κατέβαλε το προσωπικό της ΓΓΣ. Από το ποσό αυτό 25 εκατ. ευρώ καλύπτουν τις κρατήσεις επί των αποδοχών του προσωπικού. 32 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε εισφορές και μεταφορές συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Το υπόλοιπο, δηλ. 40 % (40 εκατ. ευρώ), προκύπτει από διάφορες διοικητικές πράξεις. Το εν λόγω ποσό απορρέει ιδίως από τις εξής πηγές:

| — | Την ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη στο παρελθόν για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2010 και το 2011 (7,5 και 15,4 εκατ. ευρώ αντιστοίχως) (κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Την ανάκτηση μερών των ποσών που καταβλήθηκαν στα κράτη μέλη στο παρελθόν για τα ταξιδιωτικά έξοδα αντιπροσώπων, συνεπεία των δηλώσεών τους για το 2010 και το 2011 (7,5 και 15,4 εκατ. ευρώ αντιστοίχως) (κεφάλαιο 5 7).

| — | Την είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (7,1 εκατ. ευρώ) (κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Την είσπραξη ποσών από τα κράτη μέλη για πρόσθετη διερμηνεία σε ορισμένες γλώσσες κατόπιν αιτήσεως (7,1 εκατ. ευρώ) (κεφάλαιο 5 7).

| — | Τη μεταφορά προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρείχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (6,3 και 0,7 εκατ. ευρώ) (κεφάλαια 5 5 και 5 8 αντιστοίχως). |
| --- | --- |

—

Τη μεταφορά προκαταβολών από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που παρείχε η ΓΓΣ στην ΕΥΕΔ (6,3 και 0,7 εκατ. ευρώ) (κεφάλαια 5 5 και 5 8 αντιστοίχως).

| — | Τις συνεισφορές άλλων οργάνων και τις πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,1 εκατ. ευρώ) (κεφάλαιο 5 7). |
| --- | --- |

—

Τις συνεισφορές άλλων οργάνων και τις πληρωμές των υπαλλήλων του Συμβουλίου για τον βρεφονηπιακό σταθμό του Συμβουλίου (1,1 εκατ. ευρώ) (κεφάλαιο 5 7).

4.3.   Δαπάνες του 2012

4.3.1.   Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά την περίοδο 2004-2012

Κατά τα τελευταία εννέα έτη το συνολικό ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού του ΕΣ/Σ ανήλθε στο 96 % περίπου (γραφική παράσταση 1). Το ποσοστό εκτέλεσης αφορά τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους.

Οι πραγματικές ετήσιες πληρωμές κατά την περίοδο αυτή αντιστοιχούσαν κατά μέσο όρο στο 81 % του προϋπολογισμού. Η διαφορά μεταξύ της συνολικής εκτέλεσης και των πιστώσεων δεδομένου έτους (δηλ. οι μη πληρωθείσες αναλήψεις υποχρεώσεων) έχει μεταφερθεί στο επόμενο οικονομικό έτος, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού, ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαιτούμενες πληρωμές.

Οι μεταφερόμενες πιστώσεις κατανέμονται σε δύο κύριες κατηγορίες: λειτουργία της ΓΓΣ και κτίρια. Η πρώτη σχετίζεται με τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν κανονικά πριν από το τέλος του οικονομικού έτους, αλλά όπου τα αγαθά δεν έχουν παραδοθεί ακόμη και/ή τα τιμολόγια δεν έχουν παραληφθεί πριν από το τέλος του έτους.

Γραφική παράσταση 1

Συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού 2004-2012

Image

Η δεύτερη κατηγορία σχετίζεται με την αγορά κτιρίων της ΓΓΣ όπως το LEX, ο βρεφονηπιακός σταθμός και το κτίριο Europa. Τα τελευταία χρόνια η ΓΓΣ μπόρεσε να αξιοποιήσει τις οικονομίες που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού και να χρηματοδοτήσει τις αγορές αυτές.

Το 2012 πραγματοποιήθηκαν δύο πληρωμές για την αγορά του κτιρίου Europa: η πρώτη, 5 εκατ. ευρώ, τον Φεβρουάριο και η δεύτερη, 10 εκατ. ευρώ, τον Δεκέμβριο.

4.3.2.   Εκτέλεση των πιστώσεων ανά κατηγορία εντός του 2012

Η ανάλυση των δαπανών του 2012 εμφανίζει τις 10 σπουδαιότερες κατηγορίες δαπανών.

Ο πίνακας 6 παραβάλλει τον τελικό προϋπολογισμό μετά τις μεταφορές (στήλη 2) με το οικονομικό αποτέλεσμα από άποψη αναλήψεων υποχρεώσεων (στήλη 3). Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και των πιστώσεων για τις οποίες αναλήφθηκαν υποχρεώσεις αντιστοιχεί στα ποσά που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά το 2012.

Πίνακας 6

Επισκόπηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 2012 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2012 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2012 (3) (τελικός) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | 1 | 2 | 3 | 4 = 3/2 | 5 = 2 – 3 |
| Πίνακας προσωπικού | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 95,3 % | 13 851 099 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 87,1 % | 3 029 406 |
| Ακίνητα | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 97,8 % | 866 574 |
| Συστήματα πληροφορικής | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 99,6 % | 128 501 |
| Έξοδα διερμηνείας | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 92,6 % | 5 869 320 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | 27,0 % | 14 670 126 |
| Επίσημη Εφημερίδα | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 83,2 % | 869 209 |
| Διάφορα | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 84,9 % | 2 713 458 |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | 2 000 000 |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 91,5 % | 43 997 693 |
| Απόκτηση ακινήτων | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | 100,0 % | — |
| Γενικό σύνολο | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 91,8 % | 43 997 693 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2012 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2012 (3) (τελικός)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4 = 3/2

5 = 2 – 3

Πίνακας προσωπικού

294 797 000

294 797 000

280 945 901

95,3 %

13 851 099

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 490 000

23 490 000

20 460 594

87,1 %

3 029 406

Ακίνητα

38 503 000

39 773 000

38 906 426

97,8 %

866 574

Συστήματα πληροφορικής

36 116 000

36 116 000

35 987 499

99,6 %

128 501

Έξοδα διερμηνείας

86 723 000

79 517 346

73 648 026

92,6 %

5 869 320

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

24 675 000

20 095 654

5 425 528

27,0 %

14 670 126

Επίσημη Εφημερίδα

5 176 000

5 176 000

4 306 791

83,2 %

869 209

Διάφορα

17 440 000

17 955 000

15 241 542

84,9 %

2 713 458

Αποθεματικό

2 000 000

2 000 000

—

—

2 000 000

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

91,5 %

43 997 693

Απόκτηση ακινήτων

5 000 000

15 000 000

15 000 000

100,0 %

—

Γενικό σύνολο

533 920 000

533 920 000

489 922 307

91,8 %

43 997 693

Η συνολική εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2012, η οποία περιλαμβάνει τις προπληρωμές για το κτίριο Europa, ανέρχεται σε 91,8 %.

Η διαφορά μεταξύ του τελικού προϋπολογισμού και της εκτέλεσης μπορεί να εξηγηθεί ως ακολούθως:

| — | Το γεγονός ότι δεν έγιναν προσαρμογές αποδοχών κατά το 2011 και 2012 είχε ως αποτέλεσμα μειωμένες δαπάνες ύψους 7,4 εκατ. ευρώ στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού. Άλλες μειωμένες δαπάνες ύψους 4,4 εκατ. ευρώ οφείλονται στο χαμηλό ποσοστό κατάληψης των θέσεων του πίνακα προσωπικού [93 % κατά μέσο όρο (4)]. Το υπόλοιπο των 2 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες σε σχέση με τα δικαιώματα που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης (λ.χ. οικογενειακά και άλλα επιδόματα). |
| --- | --- |

—

Το γεγονός ότι δεν έγιναν προσαρμογές αποδοχών κατά το 2011 και 2012 είχε ως αποτέλεσμα μειωμένες δαπάνες ύψους 7,4 εκατ. ευρώ στην κατηγορία του πίνακα προσωπικού. Άλλες μειωμένες δαπάνες ύψους 4,4 εκατ. ευρώ οφείλονται στο χαμηλό ποσοστό κατάληψης των θέσεων του πίνακα προσωπικού [93 % κατά μέσο όρο (4)]. Το υπόλοιπο των 2 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως σε μικρότερες ανάγκες σε σχέση με τα δικαιώματα που προβλέπει ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης (λ.χ. οικογενειακά και άλλα επιδόματα).

| — | Το ήμισυ σχεδόν της συνολικής οικονομίας (1,4 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ) στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού έχει σχέση με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε οικονομία ύψους 1,1 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Το ήμισυ σχεδόν της συνολικής οικονομίας (1,4 εκατ. ευρώ από 3 εκατ. ευρώ) στην κατηγορία των λοιπών δαπανών προσωπικού έχει σχέση με τις λιγότερες πληρωμές για συμβασιούχους, αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες και άλλες εξωτερικές υπηρεσίες. Οι χαμηλότερες δαπάνες για έξοδα σχετικά με αποστολές αντιστοιχούν σε οικονομία ύψους 1,1 εκατ. ευρώ.

| — | Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια (χωρίς το κτίριο Europa) είχε ως αποτέλεσμα οικονομία ύψους 0,9 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 0,4 εκατ. ευρώ οφείλονται σε χαμηλότερα έξοδα σε σχέση με το νερό, το υγραέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το υπόλοιπο αντιστοιχεί σε οικονομίες σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και συντήρησης. |
| --- | --- |

—

Η συνολική εκτέλεση της δαπάνης για κτίρια (χωρίς το κτίριο Europa) είχε ως αποτέλεσμα οικονομία ύψους 0,9 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό 0,4 εκατ. ευρώ οφείλονται σε χαμηλότερα έξοδα σε σχέση με το νερό, το υγραέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ το υπόλοιπο αντιστοιχεί σε οικονομίες σε ορισμένες εργασίες διαρρύθμισης, εγκατάστασης και συντήρησης.

| — | Μειωμένες δαπάνες ύψους 5,9 εκατ. ευρώ στις πιστώσεις που αφορούν τη διερμηνεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχετικές μειωμένες δαπάνες είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 9,4 εκατ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (5) και 0,2 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των πρόσθετων δικαστικών εξόδων του Συμβουλίου. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 2,4 εκατ. ευρώ από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. |
| --- | --- |

—

Μειωμένες δαπάνες ύψους 5,9 εκατ. ευρώ στις πιστώσεις που αφορούν τη διερμηνεία. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σχετικές μειωμένες δαπάνες είναι το τελικό αποτέλεσμα μετά τη μεταφορά 9,4 εκατ. ευρώ από τα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσωπειών (5) και 0,2 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των πρόσθετων δικαστικών εξόδων του Συμβουλίου. Το τελικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει επίσης νέα μεταφορά 2,4 εκατ. ευρώ από ορισμένα συνολικά κονδύλια για ταξίδια ώστε να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες.

| — | Το ποσό που είχε διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 34,1 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 24,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 9,4 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις οικονομίες σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 2,4 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 5,4 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2012. Χάρη σε αυτές τις μειωμένες δαπάνες μπόρεσαν να μεταφερθούν 10 εκατ. ευρώ ως πρόσθετη πληρωμή για το κτίριο Europa το 2012, 1,3 εκατ. ευρώ για εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης στο Justus Lipsius και 0,3 εκατ. ευρώ για ορισμένα έξοδα συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες. |
| --- | --- |

—

Το ποσό που είχε διατεθεί για έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών, μετά τις μεταφορές, ανερχόταν σε 34,1 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 24,7 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 9,4 εκατ. ευρώ είχαν μεταφερθεί από τις οικονομίες σε ορισμένα συνολικά κονδύλια για τη διερμηνεία. Από την άλλη πλευρά, κατά τη διάρκεια του έτους μεταφέρθηκαν 2,4 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση πρόσθετων αναγκών διερμηνείας σε ορισμένες γλώσσες. Δεδομένου ότι τα κράτη μέλη έπρεπε να επιστρέψουν τα αχρησιμοποίητα ποσά παρελθόντων ετών, αναλήφθηκαν υποχρεώσεις μόνο 5,4 εκατ. ευρώ για τις μετέπειτα πληρωμές στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2012. Χάρη σε αυτές τις μειωμένες δαπάνες μπόρεσαν να μεταφερθούν 10 εκατ. ευρώ ως πρόσθετη πληρωμή για το κτίριο Europa το 2012, 1,3 εκατ. ευρώ για εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης στο Justus Lipsius και 0,3 εκατ. ευρώ για ορισμένα έξοδα συνεδριάσεων στις Βρυξέλλες.

| — | Η εκτέλεση των πιστώσεων για την Επίσημη Εφημερίδα ήταν 83 %. Το ακυρωθέν ποσό των 0,9 εκατ. ευρώ που φαίνεται στον πίνακα 6 αντιστοιχεί κυρίως στο χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2012. |
| --- | --- |

—

Η εκτέλεση των πιστώσεων για την Επίσημη Εφημερίδα ήταν 83 %. Το ακυρωθέν ποσό των 0,9 εκατ. ευρώ που φαίνεται στον πίνακα 6 αντιστοιχεί κυρίως στο χαμηλότερο αριθμό διαδικασιών συναπόφασης και άλλων νομικών πράξεων που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα εντός του 2012.

| — | Στην κατηγορία «Διάφορα», το σχετικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης εξηγείται από τους εξής παράγοντες:






  — | μειωμένες χρηματικές ανάγκες για τεκμηρίωση, δημοσιεύσεις και δημόσιες εκδηλώσεις (0,9 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Στην κατηγορία «Διάφορα», το σχετικά χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης εξηγείται από τους εξής παράγοντες:

—

μειωμένες χρηματικές ανάγκες για τεκμηρίωση, δημοσιεύσεις και δημόσιες εκδηλώσεις (0,9 εκατ. ευρώ),

| — | μικρότερες ανάγκες για διοργάνωση συνεδριάσεων, όπως δαπάνες πρωτοκόλλου, διασκέψεων και εστίασης (0,7 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μικρότερες ανάγκες για διοργάνωση συνεδριάσεων, όπως δαπάνες πρωτοκόλλου, διασκέψεων και εστίασης (0,7 εκατ. ευρώ),

| — | μικρότερες ανάγκες για ορισμένες τεχνικές εγκαταστάσεις, όπως εξοπλισμούς πολυμέσων στις αίθουσες διασκέψεων (0,5 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- |

—

μικρότερες ανάγκες για ορισμένες τεχνικές εγκαταστάσεις, όπως εξοπλισμούς πολυμέσων στις αίθουσες διασκέψεων (0,5 εκατ. ευρώ),

| — | μικρότερες ανάγκες για μεταφορές καθώς και για έπιπλα και εξοπλισμό γραφείων (0,2 εκατ. ευρώ και 0,1 εκατ. ευρώ αντιστοίχως). |
| --- | --- |

—

μικρότερες ανάγκες για μεταφορές καθώς και για έπιπλα και εξοπλισμό γραφείων (0,2 εκατ. ευρώ και 0,1 εκατ. ευρώ αντιστοίχως).

| — | Οι συνολικές μειωμένες δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επέτρεψαν την ανακατανομή 10 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 5 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί ειδικά στον προϋπολογισμό, στις προπληρωμές για το κτίριο Europa. |
| --- | --- |

—

Οι συνολικές μειωμένες δαπάνες στο πλαίσιο του προϋπολογισμού επέτρεψαν την ανακατανομή 10 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 5 εκατ. ευρώ που είχαν εγγραφεί ειδικά στον προϋπολογισμό, στις προπληρωμές για το κτίριο Europa.

4.3.3.   Τροποποίηση του προϋπολογισμού κατά το 2012

Κατά το οικονομικό έτος 2012 οι πιστώσεις ανακατανεμήθηκαν με διάφορες μεταφορές. Ο πίνακας 7 δείχνει τις αποφάσεις που τροποποίησαν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού κατά τα έτη 2008-2012.

Πίνακας 7

Αριθμός τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ανά τύπο κατά την περίοδο 2008-2012

| Τροποποίηση | Έτος |
| --- | --- |
| Τύπος | Νομική βάση (6) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Διορθωτικός προϋπολογισμός | Άρθρο 29 ΔΚ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Μεταφορά B | Άρθρο 22 ΔΚ | 72 | 46 | 47 | 23 | 23 |
| Μεταφορά Γ | Άρθρο 22 ΔΚ | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Μεταφορά Δ | Άρθρο 24 ΔΚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 76 | 49 | 49 | 25 | 25 |

Τροποποίηση

Έτος

Τύπος

Νομική βάση (6)

2008

2009

2010

2011

2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός

Άρθρο 29 ΔΚ

0

1

0

0

0

Μεταφορά B

Άρθρο 22 ΔΚ

72

46

47

23

23

Μεταφορά Γ

Άρθρο 22 ΔΚ

3

2

2

2

2

Μεταφορά Δ

Άρθρο 24 ΔΚ

1

0

0

0

0

Σύνολο

76

49

49

25

25

Οι μεταφορές Γ, που περιλαμβάνουν ενημέρωση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής (σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφοι 1 έως 3 του δημοσιονομικού κανονισμού), πραγματοποιήθηκαν για την ενίσχυση των εξής:

| — | Μεταφορά Γ1 της 31.5.2012:






  — | πρόσθετα δικαστικά έξοδα σχετικά με απρόβλεπτες περιπτώσεις αντιντάμπινγκ (240 000 ευρώ). |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ1 της 31.5.2012:

—

πρόσθετα δικαστικά έξοδα σχετικά με απρόβλεπτες περιπτώσεις αντιντάμπινγκ (240 000 ευρώ).

| — | Μεταφορά Γ2 της 29.11.2012:






  — | προπληρωμές για το κτίριο Εuropa (10 εκατ. ευρώ), |
| --- | --- | --- |

—

Μεταφορά Γ2 της 29.11.2012:

—

προπληρωμές για το κτίριο Εuropa (10 εκατ. ευρώ),

| — | πρόσθετες δαπάνες (1 270 000 ευρώ) για τρία έργα στο κτίριο Justus Lipsius: βελτίωση εξόδων κινδύνου (217 000 ευρώ), αντικατάσταση μονάδων ψύξης για το σύστημα κλιματισμού (318 000 ευρώ) και δημιουργία ενός τοπικού κέντρου δεδομένων (735 000 ευρώ), |
| --- | --- |

—

πρόσθετες δαπάνες (1 270 000 ευρώ) για τρία έργα στο κτίριο Justus Lipsius: βελτίωση εξόδων κινδύνου (217 000 ευρώ), αντικατάσταση μονάδων ψύξης για το σύστημα κλιματισμού (318 000 ευρώ) και δημιουργία ενός τοπικού κέντρου δεδομένων (735 000 ευρώ),

| — | προϋπολογισμός κατάρτισης: μεταφορά του υπολοίπου του καταργηθέντος προγράμματος υποτροφιών (26 000 ευρώ). |
| --- | --- |

—

προϋπολογισμός κατάρτισης: μεταφορά του υπολοίπου του καταργηθέντος προγράμματος υποτροφιών (26 000 ευρώ).

Το 2012 ο προϋπολογισμός του ΕΣ/Σ τροποποιήθηκε εσωτερικά με 23 μεταφορές Β βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 4 του δημοσιονομικού κανονισμού. Μολονότι οι μεταφορές αυτές δεν απαιτούν προηγούμενη ειδοποίηση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένες, τόσο ως προς τις γραμμές στις οποίες θα μεταφερθούν οι πιστώσεις όσο και ως προς τις γραμμές από τις οποίες θα ληφθούν.

Ο πίνακας 8 περιέχει επισκόπηση των γραμμών του προϋπολογισμού που υπέστησαν σημαντική (7) τροποποίηση το 2012 με διάφορες μεταφορές.

Πίνακας 8

Γραμμές του προϋπολογισμού ως προς τις οποίες έγιναν σημαντικές μεταφορές το 2012

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Θέση/Άρθρο | Ονομασία | Αρχικός προϋπολογισμός 2012 | Μεταφορές | Τελικές πιστώσεις | Διαφορά |
| 2002 | Απόκτηση ακινήτου | 5 000 000 | 10 000 000 | 15 000 000 | 200 % |
| 2003 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 8 030 000 | 1 602 500 | 9 632 500 | 20 % |
| 2004 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 1 110 000 | – 325 000 | 785 000 | –29 % |
| 2010 | Καθαριότητα και συντήρηση | 12 861 000 | – 390 000 | 12 471 000 | –3 % |
| 2012 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 9 412 000 | 532 000 | 9 944 000 | 6 % |
| 2100 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 969 000 | 827 273 | 8 796 273 | 10 % |
| 2101 | Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής | 19 032 000 | – 291 121 | 18 740 879 | –2 % |
| 2102 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 4 891 000 | 300 648 | 5 191 648 | 6 % |
| 2103 | Τηλεπικοινωνίες | 4 224 000 | – 836 800 | 3 387 200 | –20 % |
| 2120 | Αγορά και ανανέωση υλικού κλπ. | 4 243 000 | – 809 000 | 3 434 000 | –19 % |
| 2122 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού κ.λπ. | 580 000 | 300 000 | 880 000 | 52 % |
| 2200 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 24 675 000 | –4 579 346 | 20 095 654 | –19 % |
| 2202 | Έξοδα διερμηνείας | 86 723 000 | –7 205 654 | 79 517 346 | –8 % |
| 2203 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 000 000 | 377 000 | 2 377 000 | 19 % |
| 2205 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 800 000 | – 400 000 | 400 000 | –50 % |
| 2210 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 513 000 | 883 000 | 1 396 000 | 172 % |
| 2230 | Είδη γραφείου | 657 000 | – 265 000 | 392 000 | –40 % |
| 2236 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 600 000 | 590 000 | 1 190 000 | 98 % |

(σε ευρώ)

Θέση/Άρθρο

Ονομασία

Αρχικός προϋπολογισμός 2012

Μεταφορές

Τελικές πιστώσεις

Διαφορά

2002

Απόκτηση ακινήτου

5 000 000

10 000 000

15 000 000

200 %

2003

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

8 030 000

1 602 500

9 632 500

20 %

2004

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

1 110 000

– 325 000

785 000

–29 %

2010

Καθαριότητα και συντήρηση

12 861 000

– 390 000

12 471 000

–3 %

2012

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

9 412 000

532 000

9 944 000

6 %

2100

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 969 000

827 273

8 796 273

10 %

2101

Εξωτερικές υπηρεσίες για συστήματα πληροφορικής

19 032 000

– 291 121

18 740 879

–2 %

2102

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

4 891 000

300 648

5 191 648

6 %

2103

Τηλεπικοινωνίες

4 224 000

– 836 800

3 387 200

–20 %

2120

Αγορά και ανανέωση υλικού κλπ.

4 243 000

– 809 000

3 434 000

–19 %

2122

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού κ.λπ.

580 000

300 000

880 000

52 %

2200

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

24 675 000

–4 579 346

20 095 654

–19 %

2202

Έξοδα διερμηνείας

86 723 000

–7 205 654

79 517 346

–8 %

2203

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 000 000

377 000

2 377 000

19 %

2205

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

800 000

– 400 000

400 000

–50 %

2210

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

513 000

883 000

1 396 000

172 %

2230

Είδη γραφείου

657 000

– 265 000

392 000

–40 %

2236

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

600 000

590 000

1 190 000

98 %

4.4.   Μεταφερθείσες πιστώσεις μεταξύ ετών

4.4.1.   Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011 στο 2012

Όπως φαίνεται στον πίνακα 9, μεταφέρθηκε ποσό 41,5 εκατ. ευρώ από το 2011 στο 2012. Σε σχέση με το 2011, τα μεταφερθέντα ποσά μειώθηκαν κατά 8,3 εκατ. ευρώ.

Πίνακας 9

Εκτέλεση των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011 στο 2012 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2011 | Πληρωμές 2012 | Ποσοστό εκτέλεσης | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| | 1 | 2 | 3 = 2/1 | 4 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 318 160 | 316 662 | 99,5 % | 1 499 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 3 233 722 | 2 529 707 | 78,2 % | 704 015 |
| Ακίνητα | 8 092 005 | 6 015 243 | 74,3 % | 2 076 762 |
| Συστήματα πληροφορικής | 17 074 869 | 16 046 010 | 94,0 % | 1 028 859 |
| Έξοδα διερμηνείας | 5 599 875 | 5 507 872 | 98,4 % | 92 003 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | — | — | — | — |
| Επίσημη Εφημερίδα | 2 348 791 | 1 016 989 | 43,3 % | 1 331 802 |
| Τίτλος III | 19 079 | 4 029 | 21,1 % | 15 050 |
| Διάφορα | 4 808 554 | 4 137 433 | 86,0 % | 671 121 |
| Αποθεματικό | — | — | — | — |
| Σύνολο | 41 495 055 | 35 573 944 | 85,7 % | 5 921 111 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2011

Πληρωμές 2012

Ποσοστό εκτέλεσης

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3 = 2/1

4 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

318 160

316 662

99,5 %

1 499

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

3 233 722

2 529 707

78,2 %

704 015

Ακίνητα

8 092 005

6 015 243

74,3 %

2 076 762

Συστήματα πληροφορικής

17 074 869

16 046 010

94,0 %

1 028 859

Έξοδα διερμηνείας

5 599 875

5 507 872

98,4 %

92 003

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

—

—

—

—

Επίσημη Εφημερίδα

2 348 791

1 016 989

43,3 %

1 331 802

Τίτλος III

19 079

4 029

21,1 %

15 050

Διάφορα

4 808 554

4 137 433

86,0 %

671 121

Αποθεματικό

—

—

—

—

Σύνολο

41 495 055

35 573 944

85,7 %

5 921 111

Το ποσοστό εκτέλεσης των πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2011 ανήλθε σε 85,7 %. Μολονότι παρατηρείται αύξηση του ποσοστού εκτέλεσης σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αυτό δεν έχει φθάσει ακόμη συνολικά στο αναμενόμενο επίπεδο (> 95 %).

Οι κυριότεροι λόγοι για το χαμηλό ποσοστό εκτέλεσης είναι οι εξής:

| — | Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του έτους. |
| --- | --- |

—

Μερική παράδοση/παροχή ή μη παράδοση/παροχή έργων/αγαθών/υπηρεσιών που είχε παραγγείλει η ΓΓΣ κατά τη διάρκεια του έτους.

| — | Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για τα ερχόμενα έτη. |
| --- | --- |

—

Μη παραλαβή τιμολογίων για τα έργα/αγαθά/υπηρεσίες που παραδόθηκαν ή παρασχέθηκαν. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάτι τέτοιο συνιστά αναπόφευκτα δημοσιονομική επιβάρυνση για τα ερχόμενα έτη.

4.4.2.   Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2012 στο 2013

Οι πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2012 στο 213 ανήλθαν συνολικά σε 46 εκατ. ευρώ (πίνακας 10).

Πίνακας 10

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν από το 2012 στο 2013 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Προϋπολογισμός 2012 (αρχικός) | Προϋπολογισμός 2012 (8) (τελικός) | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2013 | Ποσοστό μεταφοράς στο επόμενο έτος |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 4/3 |
| Πίνακας προσωπικού | 294 797 000 | 294 797 000 | 280 945 901 | 471 458 | 0,2 % |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 23 490 000 | 23 490 000 | 20 460 594 | 3 425 715 | 16,7 % |
| Ακίνητα | 38 503 000 | 39 773 000 | 38 906 426 | 12 669 803 | 32,6 % |
| Συστήματα πληροφορικής | 36 116 000 | 36 116 000 | 35 987 499 | 17 525 448 | 48,7 % |
| Έξοδα διερμηνείας | 86 723 000 | 79 517 346 | 73 648 026 | 6 048 263 | 8,2 % |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 24 675 000 | 20 095 654 | 5 425 528 | — | 0,0 % |
| Επίσημη Εφημερίδα | 5 176 000 | 5 176 000 | 4 306 791 | 777 798 | 18,1 % |
| Διάφορα | 17 440 000 | 17 955 000 | 15 241 542 | 5 082 161 | 33,3 % |
| Αποθεματικό | 2 000 000 | 2 000 000 | — | — | — |
| Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων) | 528 920 000 | 518 920 000 | 474 922 307 | 46 000 647 | 9,7 % |
| Απόκτηση ακινήτου | 5 000 000 | 15 000 000 | 15 000 000 | — | — |
| Γενικό σύνολο | 533 920 000 | 533 920 000 | 489 922 307 | 46 000 647 | 9,4 % |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Προϋπολογισμός 2012 (αρχικός)

Προϋπολογισμός 2012 (8) (τελικός)

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πιστώσεις που μεταφέρθηκαν στο 2013

Ποσοστό μεταφοράς στο επόμενο έτος

1

2

3

4

5 = 4/3

Πίνακας προσωπικού

294 797 000

294 797 000

280 945 901

471 458

0,2 %

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

23 490 000

23 490 000

20 460 594

3 425 715

16,7 %

Ακίνητα

38 503 000

39 773 000

38 906 426

12 669 803

32,6 %

Συστήματα πληροφορικής

36 116 000

36 116 000

35 987 499

17 525 448

48,7 %

Έξοδα διερμηνείας

86 723 000

79 517 346

73 648 026

6 048 263

8,2 %

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

24 675 000

20 095 654

5 425 528

—

0,0 %

Επίσημη Εφημερίδα

5 176 000

5 176 000

4 306 791

777 798

18,1 %

Διάφορα

17 440 000

17 955 000

15 241 542

5 082 161

33,3 %

Αποθεματικό

2 000 000

2 000 000

—

—

—

Σύνολο (εκτός απόκτησης ακινήτων)

528 920 000

518 920 000

474 922 307

46 000 647

9,7 %

Απόκτηση ακινήτου

5 000 000

15 000 000

15 000 000

—

—

Γενικό σύνολο

533 920 000

533 920 000

489 922 307

46 000 647

9,4 %

Τα ποσά που μεταφέρθηκαν από το 2012 στο 2013 συνδέονται κυρίως με τις εξής κατηγορίες:

| — | Συστήματα πληροφορικής κατά 17,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,1 εκατ. ευρώ αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 5,7 εκατ. ευρώ εξοπλισμούς και λογισμικό, 1,9 εκατ. ευρώ υπηρεσίες και συντήρηση και 1,8 εκατ. ευρώ τηλεπικοινωνίες. |
| --- | --- |

—

Συστήματα πληροφορικής κατά 17,5 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 8,1 εκατ. ευρώ αφορούν την εξωτερική βοήθεια, 5,7 εκατ. ευρώ εξοπλισμούς και λογισμικό, 1,9 εκατ. ευρώ υπηρεσίες και συντήρηση και 1,8 εκατ. ευρώ τηλεπικοινωνίες.

| — | Ακίνητα κατά 12,7 εκατ. ευρώ, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 6,8 εκατ. ευρώ, η ασφάλεια και η επιτήρηση 2 εκατ. ευρώ, η καθαριότητα και η συντήρηση 1,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1,2 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Ακίνητα κατά 12,7 εκατ. ευρώ, όπου διάφορες εργασίες διαρρύθμισης καλύπτουν 6,8 εκατ. ευρώ, η ασφάλεια και η επιτήρηση 2 εκατ. ευρώ, η καθαριότητα και η συντήρηση 1,5 εκατ. ευρώ και το σύνολο νερού, υγραερίου, ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης άλλα 1,2 εκατ. ευρώ.

| — | Έξοδα διερμηνείας κατά 6 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Έξοδα διερμηνείας κατά 6 εκατ. ευρώ.

| — | «Διάφορα» κατά 5,1 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων 2 εκατ. ευρώ για τεχνικό εξοπλισμό, 1,8 εκατ. ευρώ για ενημέρωση και δημοσιεύσεις και 1 εκατ. ευρώ για δαπάνες συνεδριάσεων και διασκέψεων. |
| --- | --- |

—

«Διάφορα» κατά 5,1 εκατ. ευρώ, περιλαμβανομένων 2 εκατ. ευρώ για τεχνικό εξοπλισμό, 1,8 εκατ. ευρώ για ενημέρωση και δημοσιεύσεις και 1 εκατ. ευρώ για δαπάνες συνεδριάσεων και διασκέψεων.

| — | Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 3,4 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Λοιπές δαπάνες προσωπικού κατά 3,4 εκατ. ευρώ.

| — | Επίσημη Εφημερίδα κατά 0,8 εκατ. ευρώ. |
| --- | --- |

—

Επίσημη Εφημερίδα κατά 0,8 εκατ. ευρώ.

4.5.   Έσοδα για ειδικό προορισμό

4.5.1.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2012

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2012 ανήλθαν σε 44,4 εκατ. ευρώ. Από αυτά, 38,8 εκατ. ευρώ αφορούσαν τις δραστηριότητες της ΓΓΣ. Κατά το δημοσιονομικό έτος αναλήφθηκαν υποχρεώσεις ύψους 38,4 εκατ. ευρώ, ενώ 0,45 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκαν και πάλι στο 2013.

Ένα άλλο μέρος των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2012 (5,6 εκατ. ευρώ) αφορά τα ποσά που μεταφέρθηκαν κατά το 2011 από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες των υπηρεσιών τις οποίες προβλέπουν διάφορες συμφωνίες επιπέδου εξυπηρέτησης (SLA) μεταξύ των δύο οργάνων και τις οποίες παρέσχε η ΓΓΣ.

Πίνακας 11

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν πριν από το 2012 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2012 | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 1 197 426 | 1 197 307 | 119 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 2 514 142 | 2 267 414 | 246 728 |
| Ακίνητα | 929 783 | 802 223 | 127 560 |
| Συστήματα πληροφορικής | 1 622 061 | 1 551 677 | 70 384 |
| Έξοδα διερμηνείας | 5 277 857 | 5 277 857 | — |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 26 404 686 | 26 404 686 | — |
| Επίσημη Εφημερίδα | 194 897 | 194 897 | — |
| Διάφορα | 673 432 | 663 023 | 10 409 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 38 814 284 | 38 359 083 | 455 201 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 5 611 152 | 5 379 947 | 231 205 |
| Γενικό σύνολο | 44 425 436 | 43 739 031 | 686 405 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό πριν από το 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

1 197 426

1 197 307

119

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

2 514 142

2 267 414

246 728

Ακίνητα

929 783

802 223

127 560

Συστήματα πληροφορικής

1 622 061

1 551 677

70 384

Έξοδα διερμηνείας

5 277 857

5 277 857

—

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

26 404 686

26 404 686

—

Επίσημη Εφημερίδα

194 897

194 897

—

Διάφορα

673 432

663 023

10 409

Σύνολο ΕΣ/Σ

38 814 284

38 359 083

455 201

SLA με την ΕΥΕΔ

5 611 152

5 379 947

231 205

Γενικό σύνολο

44 425 436

43 739 031

686 405

4.5.2.   Έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν κατά το 2012

Τα συνολικά έσοδα για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2012 ανήλθαν σε 40,7 εκατ. ευρώ (πίνακας 12). Από αυτά, τα 7 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν στα ποσά που μεταφέρθηκαν από την ΕΥΕΔ στο Συμβούλιο.

Τα έσοδα για ειδικό προορισμό του 2012 που αφορούσαν δραστηριότητες της ΓΓΣ ανήλθαν σε 33,7 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους χρησιμοποιήθηκαν 33 εκατ. ευρώ, ενώ ποσό 0,7 εκατ. ευρώ μεταφέρθηκε στο 2013 κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ΔΚ.

Πίνακας 12

Εκτέλεση των εσόδων για ειδικό προορισμό που προέκυψαν το 2012 (ανά κατηγορία)

| (σε ευρώ) |
| --- |
| Κατηγορία | Έσοδα για ειδικό προορισμό 2012 | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό |
| | 1 | 2 | 3 = 1 – 2 |
| Πίνακας προσωπικού | 784 727 | — | 784 727 |
| Λοιπές δαπάνες προσωπικού | 1 404 014 | 168 488 | 1 235 526 |
| Ακίνητα | 605 059 | 287 247 | 317 813 |
| Συστήματα πληροφορικής | 473 960 | 91 698 | 382 262 |
| Έξοδα διερμηνείας | 7 114 352 | — | 7 114 352 |
| Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 22 860 824 | — | 22 860 824 |
| Επίσημη Εφημερίδα | 127 337 | — | 127 337 |
| Διάφορα | 371 086 | 118 825 | 252 261 |
| Σύνολο ΕΣ/Σ | 33 741 360 | 666 258 | 33 075 101 |
| SLA με την ΕΥΕΔ | 6 980 083 | 4 510 007 | 2 470 077 |
| Γενικό σύνολο | 40 721 443 | 5 176 265 | 35 545 178 |

(σε ευρώ)

Κατηγορία

Έσοδα για ειδικό προορισμό 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Διαθέσιμα έσοδα για ειδικό προορισμό

1

2

3 = 1 – 2

Πίνακας προσωπικού

784 727

—

784 727

Λοιπές δαπάνες προσωπικού

1 404 014

168 488

1 235 526

Ακίνητα

605 059

287 247

317 813

Συστήματα πληροφορικής

473 960

91 698

382 262

Έξοδα διερμηνείας

7 114 352

—

7 114 352

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

22 860 824

—

22 860 824

Επίσημη Εφημερίδα

127 337

—

127 337

Διάφορα

371 086

118 825

252 261

Σύνολο ΕΣ/Σ

33 741 360

666 258

33 075 101

SLA με την ΕΥΕΔ

6 980 083

4 510 007

2 470 077

Γενικό σύνολο

40 721 443

5 176 265

35 545 178

Το σημαντικότερο μέρος των εσόδων για ειδικό προορισμό (68 %) συνδέεται με τα έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών (22,9 εκατ. ευρώ). Το ποσό των 7,1 εκατ. ευρώ στη διερμηνεία προέρχεται από τις συμπληρωματικές πληρωμές για ορισμένες γλώσσες, προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες ανάγκες διερμηνείας στις γλώσσες αυτές. Το υπόλοιπο αφορά κυρίως την επιστροφή των ποσών που συνδέονται με διάφορες διοικητικές πράξεις του Συμβουλίου.

---

(1)  Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης.

Όλες οι άλλες παραπομπές στον δημοσιονομικό κανονισμό που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο αφορούν τον κανονισμό (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2002, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού που εφαρμόζεται στον γενικό προϋπολογισμό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ίσχυε κατά το οικονομικό έτος 2012.

(2)  Ο τελικός προϋπολογισμός μετά τη μείωση κατά 40 εκατ. ευρώ για το ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της οικονομίας τον Δεκέμβριο του 2009 ήταν 563 εκατ. ευρώ.

(3)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων.

(4)  Το 2011 ο μέσος όρος κατάληψης ήταν 92 %. Το 2012 εφαρμόσθηκε κατ’ αποκοπή μείωση των σχετικών πιστώσεων κατά 5,5 %.

(5)  Σύμφωνα με την απόφαση 111/07, η ΓΓΣ μεταφέρει το 66 % των αχρησιμοποίητων ποσών των συνολικών κονδυλίων για τη διερμηνεία στα συνολικά κονδύλια για τα ταξίδια των αντιπροσώπων προκειμένου να χρησιμοποιηθούν κατά το ίδιο δημοσιονομικό έτος. Το 2012 η μεταφορά αφορούσε ποσό 9,4 εκατ. ευρώ.

(6)  Δημοσιονομικός κανονισμός 2002 κανονισμός (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου.

(7)  Καθαρό ποσό > 250 000 ευρώ.

(8)  Περιλαμβάνει τις εσωτερικές ανακατανομές πιστώσεων.

---

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ 2012

| (EUR) |
| --- |
| Γραμμή του προϋπολογισμού | Αρχικές πιστώσεις 2012 | Μεταφορές/τροποποιήσεις 2012 | Τελικές πιστώσεις 2012 | Αναλήψεις υποχρεώσεων 2012 | Πληρωμές 2012 | Αυτόματη μεταφορά στο 2013 | Μεταφορά με απόφαση στο 2013 | Ακυρωθείσες πιστώσεις |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 3 – 5 – 6 – 7 |
| 1000 | Βασικός μισθός | 311 000,00 | | 311 000,00 | 304 221,12 | 304 221,12 | | | 6 778,88 |
| 1001 | Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα | 67 000,00 | | 67 000,00 | 62 649,96 | 62 649,96 | | | 4 350,04 |
| 1002 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωρινή κατάσταση | 20 000,00 | | 20 000,00 | 8 130,72 | 8 130,72 | | | 11 869,28 |
| 1003 | Κοινωνική κάλυψη | 20 000,00 | | 20 000,00 | 11 876,76 | 11 876,76 | | | 8 123,24 |
| 1004 | Άλλες δαπάνες διαχείρισης | 910 000,00 | | 910 000,00 | 378 680,53 | 211 322,12 | 167 358 | | 531 319,47 |
| 1006 | Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων | 77 000,00 | | 77 000,00 | | | | | 77 000,00 |
| 100 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 1 405 000,00 | | 1 405 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358,41 | | 639 440,91 |
| 1020 | Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| 102 | Προσωρινή πίστωση | 49 000,00 | | 49 000,00 | | | | | 49 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 10 — Μέλη του Οργάνου | 1 454 000,00 | | 1 454 000,00 | 765 559,09 | 598 200,68 | 167 358 | | 688 440,91 |
| 1100 | Βασικοί μισθοί | 219 068 000,00 | | 219 068 000,00 | 211 616 173,82 | 211 616 173,82 | | | 7 451 826,18 |
| 1101 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα | 2 573 000,00 | | 2 573 000,00 | 1 937 144,29 | 1 937 144,29 | | | 635 855,71 |
| 1102 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου | 57 434 000,00 | | 57 434 000,00 | 54 770 833,91 | 54 770 834 | | | 2 663 166,09 |
| 1103 | Κοινωνική κάλυψη | 9 602 000,00 | | 9 602 000,00 | 8 788 419,75 | 8 788 420 | | | 813 580,25 |
| 1104 | Διορθωτικοί συντελεστές | 30 000,00 | 60 000,00 | 90 000,00 | 67 975,95 | 67 976 | | | 22 024,05 |
| 1105 | Υπερωρίες | 1 633 000,00 | | 1 633 000,00 | 1 538 691,78 | 1 538 691,78 | | | 94 308,22 |
| 1106 | Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων | 3 140 000,00 | –60 000,00 | 3 080 000,00 | 2 226 661,19 | 1 755 203,10 | 471 458,09 | | 853 338,81 |
| 110 | Αποδοχές και άλλα δικαιώματα | 293 480 000,00 | | 293 480 000,00 | 280 945 900,69 | 280 474 442,60 | 471 458,09 | | 12 534 099,31 |
| 1110 | Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας | 321 000,00 | | 321 000,00 | 303 472,77 | 303 472,77 | | | 17 527,23 |
| 1111 | Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων | 282 000,00 | | 282 000,00 | 236 508,42 | 236 508,42 | | | 45 491,58 |
| 1112 | Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων | 387 000,00 | | 387 000,00 | 362 301,24 | 362 301,24 | | | 24 698,76 |
| 111 | Λήξη των καθηκόντων | 990 000,00 | | 990 000,00 | 902 282,43 | 902 282 | | | 87 717,57 |
| 1120 | Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι) | 1 317 000,00 | | 1 317 000,00 | | | | | 1 317 000,00 |
| 1121 | Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό) | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 |
| 112 | Προσωρινή πίστωση | 1 322 000,00 | | 1 322 000,00 | | | | | 1 322 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 11 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι | 295 792 000,00 | | 295 792 000,00 | 281 848 183,12 | 281 376 725,03 | 471 458,09 | | 13 943 816,88 |
| 1200 | Λοιπό προσωπικό | 7 752 000,00 | | 7 752 000,00 | 6 952 901,93 | 6 922 872,67 | 30 029,26 | | 799 098,07 |
| 1201 | Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | 1 187 000,00 | –80 000,00 | 1 107 000,00 | 860 728,35 | 857 002,64 | 3 725,71 | | 246 271,65 |
| 1202 | Περίοδοι πρακτικής άσκησης | 565 000,00 | | 565 000,00 | 558 462,60 | 547 655,87 | 10 806,73 | | 6 537,40 |
| 1203 | Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους | 2 069 000,00 | 210 000,00 | 2 279 000,00 | 2 009 592,18 | 1 265 594,26 | 743 997,92 | | 269 407,82 |
| 1204 | Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία | 177 000,00 | – 130 000 | 47 000,00 | | | | | 47 000,00 |
| 120 | Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 11 750 000,00 | | 11 750 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 368 314,94 |
| 1220 | Προσωρινή πίστωση | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| 122 | Προσωρινή πίστωση | 51 000,00 | | 51 000,00 | | | | | 51 000,00 |
| Σύνολο κεφαλαίου 12 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες | 11 801 000,00 | | 11 801 000,00 | 10 381 685,06 | 9 593 125,44 | 788 559,62 | | 1 419 314,94 |
| 1300 | Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη | 152 000,00 | | 152 000,00 | 150 250,00 | 93 893,80 | 56 356,20 | | 1 750,00 |
| 1301 | Επαγγελματική επιμόρφωση | 1 683 000,00 | 26 000,00 | 1 709 000,00 | 1 703 963,63 | 722 712,30 | 981 251,33 | | 5 036,37 |
| 130 | Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού | 1 835 000,00 | 26 000,00 | 1 861 000,00 | 1 854 213,63 | 816 606,10 | 1 037 607,53 | | 6 786,37 |
| 1310 | Έκτακτες βοήθειες | 40 000,00 | 10 000,00 | 50 000,00 | 26 866,02 | 26 866,02 | | | 23 133,98 |
| 1311 | Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού | 119 000,00 | –10 000,00 | 109 000,00 | 106 479,94 | 95 940,91 | 10 539,03 | | 2 520,06 |
| 1312 | Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες | 69 000,00 | –10 000,00 | 59 000,00 | 42 046,03 | 31 966,30 | 10 079,73 | | 16 953,97 |
| 1313 | Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις | 66 000,00 | 10 000,00 | 76 000,00 | 75 600,00 | 74 971,17 | 629 | | 400,00 |
| 131 | Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου | 294 000,00 | | 294 000,00 | 250 991,99 | 229 744,40 | 21 247,59 | | 43 008,01 |
| 1320 | Ιατρική υπηρεσία | 431 000,00 | | 431 000,00 | 399 458,06 | 214 799,96 | 184 658,10 | | 31 541,94 |
| 1321 | Εστιατόρια και κυλικεία | 1 115 000,00 | | 1 115 000,00 | 1 031 872,03 | 1 024 460,53 | 7 411,50 | | 83 127,97 |
| 1322 | Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί | 1 749 000,00 | | 1 749 000,00 | 1 629 000,00 | 885 127,38 | 743 872,62 | | 120 000,00 |
| 132 | Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το Όργανο προσώπων | 3 295 000,00 | | 3 295 000,00 | 3 060 330,09 | 2 124 387,87 | 935 942,22 | | 234 669,91 |
| 1331 | Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου | 3 216 000,00 | –26 000,00 | 3 190 000,00 | 2 712 267,17 | 2 277 267,17 | 435 000,00 | | 477 732,83 |
| 1332 | Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο | 600 000,00 | | 600 000,00 | 533 264,69 | 493 264,69 | 40 000,00 | | 66 735,31 |
| 133 | Αποστολές | 3 816 000,00 | –26 000,00 | 3 790 000,00 | 3 245 531,86 | 2 770 531,86 | 475 000,00 | | 544 468,14 |
| Σύνολο κεφαλαίου 13 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 9 240 000,00 | | 9 240 000,00 | 8 411 067,57 | 5 941 270,23 | 2 469 797,34 | | 828 932,43 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ Ι — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα | 318 287 000,00 | | 318 287 000,00 | 301 406 494,84 | 297 509 321,38 | 3 897 173,46 | | 16 880 505,16 |
| 2000 | Μισθώματα | 1 607 000,00 | –77 500,00 | 1 529 500,00 | 1 527 296,71 | 1 524 023,75 | 3 272,96 | | 2 203,29 |
| 2002 | Απόκτηση ακινήτου | 5 000 000,00 | 10 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | |
| 2003 | Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης | 8 030 000,00 | 1 602 500,00 | 9 632 500,00 | 9 478 257,16 | 2 711 843,32 | 6 766 413,84 | | 154 242,84 |
| 2004 | Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης | 1 110 000,00 | – 325 000,00 | 785 000,00 | 778 229,62 | 242 277,28 | 535 952,34 | | 6 770,38 |
| 2005 | Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων | 485 000,00 | 70 000,00 | 555 000,00 | 539 628,41 | 183 460,75 | 356 167,66 | | 15 371,59 |
| 200 | Ακίνητα | 16 232 000,00 | 11 270 000,00 | 27 502 000,00 | 27 323 411,90 | 19 661 605,10 | 7 661 806,80 | | 178 588,10 |
| 2010 | Καθαριότητα και συντήρηση | 12 861 000,00 | – 390 000,00 | 12 471 000,00 | 12 330 689,96 | 10 790 693,87 | 1 539 996,09 | | 140 310,04 |
| 2011 | Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση | 4 232 000,00 | – 110 000,00 | 4 122 000,00 | 3 728 975,81 | 2 501 307,59 | 1 227 668,22 | | 393 024,19 |
| 2012 | Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων | 9 412 000,00 | 532 000,00 | 9 944 000,00 | 9 895 734,75 | 7 852 018,40 | 2 043 716,35 | | 48 265,25 |
| 2013 | Ασφαλίσεις | 211 000,00 | | 211 000,00 | 195 604,73 | 195 604,73 | | | 15 395,27 |
| 2014 | Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα | 555 000,00 | –32 000,00 | 523 000,00 | 432 009,13 | 235 393,39 | 196 615,74 | | 90 990,87 |
| 201 | Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα | 27 271 000,00 | | 27 271 000,00 | 26 583 014,38 | 21 575 017,98 | 5 007 996,40 | | 687 985,62 |
| Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα | 43 503 000,00 | 11 270 000,00 | 54 773 000,00 | 53 906 426,28 | 41 236 623,08 | 12 669 803,20 | | 866 573,72 |
| 2100 | Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών | 7 969 000,00 | 827 273,00 | 8 796 273,00 | 8 795 827,10 | 3 073 765 | 5 722 062 | | 445,90 |
| 2101 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής | 19 032 000,00 | – 291 121,00 | 18 740 879,00 | 18 612 852,82 | 10 509 678,07 | 8 103 174,75 | | 128 026,18 |
| 2102 | Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών | 4 891 000 | 300 648,00 | 5 191 648,00 | 5 191 642,86 | 3 288 900 | 1 902 743 | | 5,14 |
| 2103 | Τηλεπικοινωνίες | 4 224 000,00 | – 836 800,00 | 3 387 200,00 | 3 387 175,95 | 1 589 707,06 | 1 797 468,89 | | 24,05 |
| 210 | Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες | 36 116 000,00 | | 36 116 000,00 | 35 987 498,73 | 18 462 050,44 | 17 525 448,29 | | 128 501,27 |
| 2111 | Αγορά και αντικατάσταση επίπλων | 914 000,00 | | 914 000,00 | 774 779,13 | 568 333,84 | 206 445 | | 139 220,87 |
| 2112 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων | 32 000,00 | | 32 000,00 | 31 765,66 | 16 058,00 | 15 707,66 | | 234,34 |
| 211 | Έπιπλα | 946 000,00 | | 946 000,00 | 806 544,79 | 584 391,84 | 222 152,95 | | 139 455,21 |
| 2120 | Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 4 243 000,00 | – 809 000,00 | 3 434 000,00 | 3 039 474,50 | 1 274 318,35 | 1 765 156,15 | | 394 525,50 |
| 2121 | Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 60 000,00 | 9 000,00 | 69 000,00 | 64 025,00 | 37 038,00 | 26 987,00 | | 4 975,00 |
| 2122 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων | 580 000,00 | 300 000,00 | 880 000,00 | 744 282,89 | 555 128,65 | 189 154,24 | | 135 717,11 |
| 212 | Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις | 4 883 000,00 | – 500 000,00 | 4 383 000,00 | 3 847 782,39 | 1 866 485,00 | 1 981 297,39 | | 535 217,61 |
| 2132 | Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων | 384 000,00 | | 384 000,00 | 258 583,52 | 200 532,86 | 58 050,66 | | 125 416,48 |
| 2133 | Σχέδιο κινητικότητας | 360 000,00 | | 360 000,00 | 250 239,47 | 125 239,47 | 125 000,00 | | 109 760,53 |
| 213 | Μεταφορές | 744 000,00 | | 744 000,00 | 508 822,99 | 325 772,33 | 183 050,66 | | 235 177,01 |
| Σύνολο κεφαλαίου 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα | 42 689 000,00 | – 500 000,00 | 42 189 000,00 | 41 150 648,90 | 21 238 699,61 | 19 911 949,29 | | 1 038 351,10 |
| 2200 | Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών | 24 675 000,00 | –4 579 346,00 | 20 095 654,00 | 5 425 528,00 | 5 425 528,00 | | | 14 670 126,00 |
| 2201 | Διάφορα έξοδα ταξιδίου | 420 000,00 | | 420 000,00 | 284 103,94 | 190 303,94 | 93 800,00 | | 135 896,06 |
| 2202 | Έξοδα διερμηνείας | 86 723 000,00 | –7 205 654,00 | 79 517 346,00 | 73 648 025,60 | 67 599 763,00 | 6 048 262,60 | | 5 869 320,40 |
| 2203 | Έξοδα υποδοχής και παράστασης | 2 000 000,00 | 377 000,00 | 2 377 000,00 | 2 137 952,82 | 1 717 688,17 | 420 264,65 | | 239 047,18 |
| 2204 | Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων | 3 024 000,00 | – 102 000,00 | 2 922 000,00 | 2 787 218,16 | 2 278 477,99 | 508 740,17 | | 134 781,84 |
| 2205 | Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων | 800 000,00 | – 400 000,00 | 400 000,00 | 172 461,31 | 127 415,56 | 45 045,75 | | 227 538,69 |
| 220 | Συνεδριάσεις και διασκέψεις | 117 642 000,00 | –11 910 000,00 | 105 732 000,00 | 84 455 289,83 | 77 339 177 | 7 116 113 | | 21 276 710,17 |
| 2210 | Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης | 513 000,00 | 883 000,00 | 1 396 000,00 | 840 232,22 | 601 603,68 | 238 628,54 | | 555 767,78 |
| 2211 | Επίσημη Εφημερίδα | 5 176 000,00 | | 5 176 000,00 | 4 306 791,38 | 3 528 993,02 | 777 798,36 | | 869 208,62 |
| 2212 | Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα | 610 000,00 | – 155 000,00 | 455 000,00 | 287 331,16 | 139 379,53 | 147 951,63 | | 167 668,84 |
| 2213 | Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις | 1 753 000,00 | 172 000,00 | 1 925 000,00 | 1 735 061,91 | 1 069 552,33 | 665 509,58 | | 189 938,09 |
| 221 | Πληροφόρηση | 8 052 000,00 | 900 000,00 | 8 952 000,00 | 7 169 416,67 | 5 339 528,56 | 1 829 888,11 | | 1 782 583,33 |
| 2230 | Είδη γραφείου | 657 000,00 | – 265 000,00 | 392 000,00 | 312 427,83 | 197 371,33 | 115 056,50 | | 79 572,17 |
| 2231 | Γραμματοσήμανση | 145 000,00 | –65 000,00 | 80 000,00 | 79 976,56 | 62 714,24 | 17 262,32 | | 23,44 |
| 2232 | Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών | 40 000,00 | | 40 000,00 | 33 000,00 | | 33 000,00 | | 7 000,00 |
| 2234 | Μετακόμιση | 10 000,00 | | 10 000,00 | | | | | 10 000,00 |
| 2235 | Χρηματοοικονομικά έξοδα | 20 000,00 | | 20 000,00 | 10 180,00 | 5 029,52 | 5 150 | | 9 820,00 |
| 2236 | Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις | 600 000,00 | 590 000,00 | 1 190 000,00 | 1 189 990,00 | 897 299,39 | 292 690,61 | | 10,00 |
| 2237 | Λοιπές δαπάνες λειτουργίας | 275 000,00 | –20 000,00 | 255 000,00 | 208 455,98 | 95 896,19 | 112 559,79 | | 46 544,02 |
| 223 | Διάφορες δαπάνες | 1 747 000,00 | 240 000 | 1 987 000,00 | 1 834 030,37 | 1 258 310,67 | 575 719,70 | | 152 969,63 |
| Σύνολο κεφαλαίου 22 — Δαπάνες λειτουργίας | 127 441 000,00 | –10 770 000,00 | 116 671 000,00 | 93 458 736,87 | 83 937 015,89 | 9 521 720,98 | | 23 212 263,13 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας | 213 633 000,00 | | 213 633 000,00 | 188 515 812,05 | 146 412 338,58 | 42 103 473,47 | | 25 117 187,95 |
| 101 | Αποθεματικό για απρόβλεπτα | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | | | | | 2 000 000,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 533 920 000,00 | | 533 920 000,00 | 489 922 306,89 | 443 921 659,96 | 46 000 646,93 | | 43 997 693,11 |

(EUR)

Γραμμή του προϋπολογισμού

Αρχικές πιστώσεις 2012

Μεταφορές/τροποποιήσεις 2012

Τελικές πιστώσεις 2012

Αναλήψεις υποχρεώσεων 2012

Πληρωμές 2012

Αυτόματη μεταφορά στο 2013

Μεταφορά με απόφαση στο 2013

Ακυρωθείσες πιστώσεις

1

2

3

4

5

6

7

8 = 3 – 5 – 6 – 7

1000

Βασικός μισθός

311 000,00

311 000,00

304 221,12

304 221,12

6 778,88

1001

Δικαιώματα που συνδέονται με τα καθήκοντα

67 000,00

67 000,00

62 649,96

62 649,96

4 350,04

1002

Δικαιώματα συνδεόμενα με την προσωρινή κατάσταση

20 000,00

20 000,00

8 130,72

8 130,72

11 869,28

1003

Κοινωνική κάλυψη

20 000,00

20 000,00

11 876,76

11 876,76

8 123,24

1004

Άλλες δαπάνες διαχείρισης

910 000,00

910 000,00

378 680,53

211 322,12

167 358

531 319,47

1006

Δικαιώματα συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση και λήξη καθηκόντων

77 000,00

77 000,00

77 000,00

100

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

1 405 000,00

1 405 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358,41

639 440,91

1020

Προσωρινή πίστωση για μεταβολές δικαιωμάτων

49 000,00

49 000,00

49 000,00

102

Προσωρινή πίστωση

49 000,00

49 000,00

49 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 10 — Μέλη του Οργάνου

1 454 000,00

1 454 000,00

765 559,09

598 200,68

167 358

688 440,91

1100

Βασικοί μισθοί

219 068 000,00

219 068 000,00

211 616 173,82

211 616 173,82

7 451 826,18

1101

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με τα καθήκοντα

2 573 000,00

2 573 000,00

1 937 144,29

1 937 144,29

635 855,71

1102

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την προσωπική κατάσταση του υπαλλήλου

57 434 000,00

57 434 000,00

54 770 833,91

54 770 834

2 663 166,09

1103

Κοινωνική κάλυψη

9 602 000,00

9 602 000,00

8 788 419,75

8 788 420

813 580,25

1104

Διορθωτικοί συντελεστές

30 000,00

60 000,00

90 000,00

67 975,95

67 976

22 024,05

1105

Υπερωρίες

1 633 000,00

1 633 000,00

1 538 691,78

1 538 691,78

94 308,22

1106

Δικαιώματα εκ του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης συνδεόμενα με την ανάληψη καθηκόντων, μετάθεση, λήξη καθηκόντων

3 140 000,00

–60 000,00

3 080 000,00

2 226 661,19

1 755 203,10

471 458,09

853 338,81

110

Αποδοχές και άλλα δικαιώματα

293 480 000,00

293 480 000,00

280 945 900,69

280 474 442,60

471 458,09

12 534 099,31

1110

Αποζημιώσεις σε περίπτωση απομάκρυνσης προς το συμφέρον της υπηρεσίας

321 000,00

321 000,00

303 472,77

303 472,77

17 527,23

1111

Αποζημιώσεις λόγω οριστικής λήξης καθηκόντων

282 000,00

282 000,00

236 508,42

236 508,42

45 491,58

1112

Δικαιώματα των τέως γενικών γραμματέων

387 000,00

387 000,00

362 301,24

362 301,24

24 698,76

111

Λήξη των καθηκόντων

990 000,00

990 000,00

902 282,43

902 282

87 717,57

1120

Προσωρινή πίστωση (μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι)

1 317 000,00

1 317 000,00

1 317 000,00

1121

Προσωρινή πίστωση (συνταξιοδοτούμενο και αποδεσμευόμενο προσωπικό)

5 000,00

5 000,00

5 000,00

112

Προσωρινή πίστωση

1 322 000,00

1 322 000,00

1 322 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 11 — Μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι

295 792 000,00

295 792 000,00

281 848 183,12

281 376 725,03

471 458,09

13 943 816,88

1200

Λοιπό προσωπικό

7 752 000,00

7 752 000,00

6 952 901,93

6 922 872,67

30 029,26

799 098,07

1201

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

1 187 000,00

–80 000,00

1 107 000,00

860 728,35

857 002,64

3 725,71

246 271,65

1202

Περίοδοι πρακτικής άσκησης

565 000,00

565 000,00

558 462,60

547 655,87

10 806,73

6 537,40

1203

Εργασίες που ανατίθενται σε τρίτους

2 069 000,00

210 000,00

2 279 000,00

2 009 592,18

1 265 594,26

743 997,92

269 407,82

1204

Συμπληρωματικές παροχές για τη μεταφραστική υπηρεσία

177 000,00

– 130 000

47 000,00

47 000,00

120

Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

11 750 000,00

11 750 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 368 314,94

1220

Προσωρινή πίστωση

51 000,00

51 000,00

51 000,00

122

Προσωρινή πίστωση

51 000,00

51 000,00

51 000,00

Σύνολο κεφαλαίου 12 — Λοιπό προσωπικό και παροχή υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες

11 801 000,00

11 801 000,00

10 381 685,06

9 593 125,44

788 559,62

1 419 314,94

1300

Διάφορα έξοδα κατά την πρόσληψη

152 000,00

152 000,00

150 250,00

93 893,80

56 356,20

1 750,00

1301

Επαγγελματική επιμόρφωση

1 683 000,00

26 000,00

1 709 000,00

1 703 963,63

722 712,30

981 251,33

5 036,37

130

Δαπάνες συνδεόμενες με τη διαχείριση του προσωπικού

1 835 000,00

26 000,00

1 861 000,00

1 854 213,63

816 606,10

1 037 607,53

6 786,37

1310

Έκτακτες βοήθειες

40 000,00

10 000,00

50 000,00

26 866,02

26 866,02

23 133,98

1311

Κοινωνικές σχέσεις προσωπικού

119 000,00

–10 000,00

109 000,00

106 479,94

95 940,91

10 539,03

2 520,06

1312

Συμπληρωματική ενίσχυση στα άτομα με ειδικές ανάγκες

69 000,00

–10 000,00

59 000,00

42 046,03

31 966,30

10 079,73

16 953,97

1313

Άλλες κοινωνικές παρεμβάσεις

66 000,00

10 000,00

76 000,00

75 600,00

74 971,17

629

400,00

131

Παρεμβάσεις υπέρ του προσωπικού του Οργάνου

294 000,00

294 000,00

250 991,99

229 744,40

21 247,59

43 008,01

1320

Ιατρική υπηρεσία

431 000,00

431 000,00

399 458,06

214 799,96

184 658,10

31 541,94

1321

Εστιατόρια και κυλικεία

1 115 000,00

1 115 000,00

1 031 872,03

1 024 460,53

7 411,50

83 127,97

1322

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί

1 749 000,00

1 749 000,00

1 629 000,00

885 127,38

743 872,62

120 000,00

132

Δραστηριότητες που αφορούν το σύνολο των συνδεόμενων με το Όργανο προσώπων

3 295 000,00

3 295 000,00

3 060 330,09

2 124 387,87

935 942,22

234 669,91

1331

Έξοδα αποστολής της Γραμματείας του Συμβουλίου

3 216 000,00

–26 000,00

3 190 000,00

2 712 267,17

2 277 267,17

435 000,00

477 732,83

1332

Έξοδα ταξιδίου του προσωπικού που συνδέεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

600 000,00

600 000,00

533 264,69

493 264,69

40 000,00

66 735,31

133

Αποστολές

3 816 000,00

–26 000,00

3 790 000,00

3 245 531,86

2 770 531,86

475 000,00

544 468,14

Σύνολο κεφαλαίου 13 — Άλλες δαπάνες για τα συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

9 240 000,00

9 240 000,00

8 411 067,57

5 941 270,23

2 469 797,34

828 932,43

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ Ι — Συνδεόμενα με το Όργανο πρόσωπα

318 287 000,00

318 287 000,00

301 406 494,84

297 509 321,38

3 897 173,46

16 880 505,16

2000

Μισθώματα

1 607 000,00

–77 500,00

1 529 500,00

1 527 296,71

1 524 023,75

3 272,96

2 203,29

2002

Απόκτηση ακινήτου

5 000 000,00

10 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

15 000 000,00

2003

Εργασίες διαρρύθμισης και εγκατάστασης

8 030 000,00

1 602 500,00

9 632 500,00

9 478 257,16

2 711 843,32

6 766 413,84

154 242,84

2004

Εργασίες ασφαλούς διαρρύθμισης

1 110 000,00

– 325 000,00

785 000,00

778 229,62

242 277,28

535 952,34

6 770,38

2005

Προκαταρκτικές δαπάνες για την απόκτηση, ανέγερση και διαμόρφωση κτιρίων

485 000,00

70 000,00

555 000,00

539 628,41

183 460,75

356 167,66

15 371,59

200

Ακίνητα

16 232 000,00

11 270 000,00

27 502 000,00

27 323 411,90

19 661 605,10

7 661 806,80

178 588,10

2010

Καθαριότητα και συντήρηση

12 861 000,00

– 390 000,00

12 471 000,00

12 330 689,96

10 790 693,87

1 539 996,09

140 310,04

2011

Νερό, υγραέριο, ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση

4 232 000,00

– 110 000,00

4 122 000,00

3 728 975,81

2 501 307,59

1 227 668,22

393 024,19

2012

Ασφάλεια και επιτήρηση των κτιρίων

9 412 000,00

532 000,00

9 944 000,00

9 895 734,75

7 852 018,40

2 043 716,35

48 265,25

2013

Ασφαλίσεις

211 000,00

211 000,00

195 604,73

195 604,73

15 395,27

2014

Λοιπές δαπάνες σχετικές με τα ακίνητα

555 000,00

–32 000,00

523 000,00

432 009,13

235 393,39

196 615,74

90 990,87

201

Έξοδα σχετικά με τα ακίνητα

27 271 000,00

27 271 000,00

26 583 014,38

21 575 017,98

5 007 996,40

687 985,62

Σύνολο κεφαλαίου 20 — Ακίνητα και παρεπόμενα έξοδα

43 503 000,00

11 270 000,00

54 773 000,00

53 906 426,28

41 236 623,08

12 669 803,20

866 573,72

2100

Απόκτηση εξοπλισμού και λογισμικών

7 969 000,00

827 273,00

8 796 273,00

8 795 827,10

3 073 765

5 722 062

445,90

2101

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση συστημάτων πληροφορικής

19 032 000,00

– 291 121,00

18 740 879,00

18 612 852,82

10 509 678,07

8 103 174,75

128 026,18

2102

Συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικών

4 891 000

300 648,00

5 191 648,00

5 191 642,86

3 288 900

1 902 743

5,14

2103

Τηλεπικοινωνίες

4 224 000,00

– 836 800,00

3 387 200,00

3 387 175,95

1 589 707,06

1 797 468,89

24,05

210

Πληροφορική και τηλεπικοινωνίες

36 116 000,00

36 116 000,00

35 987 498,73

18 462 050,44

17 525 448,29

128 501,27

2111

Αγορά και αντικατάσταση επίπλων

914 000,00

914 000,00

774 779,13

568 333,84

206 445

139 220,87

2112

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση επίπλων

32 000,00

32 000,00

31 765,66

16 058,00

15 707,66

234,34

211

Έπιπλα

946 000,00

946 000,00

806 544,79

584 391,84

222 152,95

139 455,21

2120

Αγορά και ανανέωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

4 243 000,00

– 809 000,00

3 434 000,00

3 039 474,50

1 274 318,35

1 765 156,15

394 525,50

2121

Εξωτερικές υπηρεσίες για την εκμετάλλευση και την υλοποίηση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

60 000,00

9 000,00

69 000,00

64 025,00

37 038,00

26 987,00

4 975,00

2122

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση υλικού και τεχνικών εγκαταστάσεων

580 000,00

300 000,00

880 000,00

744 282,89

555 128,65

189 154,24

135 717,11

212

Υλικό και τεχνικές εγκαταστάσεις

4 883 000,00

– 500 000,00

4 383 000,00

3 847 782,39

1 866 485,00

1 981 297,39

535 217,61

2132

Μίσθωση, συντήρηση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων

384 000,00

384 000,00

258 583,52

200 532,86

58 050,66

125 416,48

2133

Σχέδιο κινητικότητας

360 000,00

360 000,00

250 239,47

125 239,47

125 000,00

109 760,53

213

Μεταφορές

744 000,00

744 000,00

508 822,99

325 772,33

183 050,66

235 177,01

Σύνολο κεφαλαίου 21 — Πληροφορική, εξοπλισμός και έπιπλα

42 689 000,00

– 500 000,00

42 189 000,00

41 150 648,90

21 238 699,61

19 911 949,29

1 038 351,10

2200

Έξοδα ταξιδίου των αντιπροσωπειών

24 675 000,00

–4 579 346,00

20 095 654,00

5 425 528,00

5 425 528,00

14 670 126,00

2201

Διάφορα έξοδα ταξιδίου

420 000,00

420 000,00

284 103,94

190 303,94

93 800,00

135 896,06

2202

Έξοδα διερμηνείας

86 723 000,00

–7 205 654,00

79 517 346,00

73 648 025,60

67 599 763,00

6 048 262,60

5 869 320,40

2203

Έξοδα υποδοχής και παράστασης

2 000 000,00

377 000,00

2 377 000,00

2 137 952,82

1 717 688,17

420 264,65

239 047,18

2204

Διάφορα έξοδα εσωτερικών συνεδριάσεων

3 024 000,00

– 102 000,00

2 922 000,00

2 787 218,16

2 278 477,99

508 740,17

134 781,84

2205

Οργάνωση διασκέψεων, συνεδρίων και συνεδριάσεων

800 000,00

– 400 000,00

400 000,00

172 461,31

127 415,56

45 045,75

227 538,69

220

Συνεδριάσεις και διασκέψεις

117 642 000,00

–11 910 000,00

105 732 000,00

84 455 289,83

77 339 177

7 116 113

21 276 710,17

2210

Δαπάνες τεκμηρίωσης και βιβλιοθήκης

513 000,00

883 000,00

1 396 000,00

840 232,22

601 603,68

238 628,54

555 767,78

2211

Επίσημη Εφημερίδα

5 176 000,00

5 176 000,00

4 306 791,38

3 528 993,02

777 798,36

869 208,62

2212

Δημοσιεύσεις γενικού χαρακτήρα

610 000,00

– 155 000,00

455 000,00

287 331,16

139 379,53

147 951,63

167 668,84

2213

Πληροφόρηση και δημόσιες εκδηλώσεις

1 753 000,00

172 000,00

1 925 000,00

1 735 061,91

1 069 552,33

665 509,58

189 938,09

221

Πληροφόρηση

8 052 000,00

900 000,00

8 952 000,00

7 169 416,67

5 339 528,56

1 829 888,11

1 782 583,33

2230

Είδη γραφείου

657 000,00

– 265 000,00

392 000,00

312 427,83

197 371,33

115 056,50

79 572,17

2231

Γραμματοσήμανση

145 000,00

–65 000,00

80 000,00

79 976,56

62 714,24

17 262,32

23,44

2232

Έξοδα μελετών, ερευνών και παροχής συμβουλών

40 000,00

40 000,00

33 000,00

33 000,00

7 000,00

2234

Μετακόμιση

10 000,00

10 000,00

10 000,00

2235

Χρηματοοικονομικά έξοδα

20 000,00

20 000,00

10 180,00

5 029,52

5 150

9 820,00

2236

Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις

600 000,00

590 000,00

1 190 000,00

1 189 990,00

897 299,39

292 690,61

10,00

2237

Λοιπές δαπάνες λειτουργίας

275 000,00

–20 000,00

255 000,00

208 455,98

95 896,19

112 559,79

46 544,02

223

Διάφορες δαπάνες

1 747 000,00

240 000

1 987 000,00

1 834 030,37

1 258 310,67

575 719,70

152 969,63

Σύνολο κεφαλαίου 22 — Δαπάνες λειτουργίας

127 441 000,00

–10 770 000,00

116 671 000,00

93 458 736,87

83 937 015,89

9 521 720,98

23 212 263,13

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΟΥ 2 — Ακίνητα, εξοπλισμός και δαπάνες λειτουργίας

213 633 000,00

213 633 000,00

188 515 812,05

146 412 338,58

42 103 473,47

25 117 187,95

101

Αποθεματικό για απρόβλεπτα

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ΤΙΤΛΟΣ 10 — Λοιπές δαπάνες

2 000 000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

533 920 000,00

533 920 000,00

489 922 306,89

443 921 659,96

46 000 646,93

43 997 693,11

---