# Europeiska unionens C 281/2013

| | ISSN 1977-1061
  doi:10.3000/19771061.C_2013.281.swe |
| --- | --- |
| Europeiska unionens
  officiella tidning | C 281 |
| | |
| Svensk utgåva | Meddelanden och upplysningar | 56 årgången27 september 2013 |

ISSN 1977-1061

doi:10.3000/19771061.C_2013.281.swe

Europeiska unionens

officiella tidning

C 281

Svensk utgåva

Meddelanden och upplysningar

56 årgången27 september 2013

---

| Informationsnummer | Innehållsförteckning | Sida |
| --- | --- | --- |
| | IV   Upplysningar |
| | UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN |
| 2013/C 281/01 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 1 |
| 2013/C 281/02 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2 | 5 |
| 2013/C 281/03 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 9 |
| 2013/C 281/04 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2 | 15 |
| 2013/C 281/05 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2 | 19 |
| 2013/C 281/06 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 25 |
| 2013/C 281/07 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 27 |
| 2013/C 281/08 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 3 | 33 |
| 2013/C 281/09 | Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 37 |
| 2013/C 281/10 | Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1 | 43 |

Informationsnummer

Innehållsförteckning

Sida

IV   Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

2013/C 281/01

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

1

2013/C 281/02

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

5

2013/C 281/03

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

9

2013/C 281/04

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

15

2013/C 281/05

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

19

2013/C 281/06

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

25

2013/C 281/07

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

27

2013/C 281/08

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 3

33

2013/C 281/09

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

37

2013/C 281/10

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

43

Beloppen i denna budget uttrycks i euro om inte annat anges.

| SV | |
| --- | --- |

SV

---

IV Upplysningar

UPPLYSNINGAR FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/1

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 281/01)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL | — | | — |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 669 126

71 596

41 740 722

Avdelning 1 – Totalt

41 669 126

71 596

41 740 722

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL

—

—

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

41 669 126

71 596

41 740 722

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 22 100 000 | | 22 100 000 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 120 000 | 71 596 | 191 596 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 900 000 | | 900 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 875 000 | 71 596 | 23 946 596 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER | 2 187 126 | | 2 187 126 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 582 126 | | 13 582 126 |
| | TOTALSUMMA | 41 669 126 | 71 596 | 41 740 722 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

22 100 000

22 100 000

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

120 000

71 596

191 596

1 3

TJÄNSTERESOR

900 000

900 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

750 000

750 000

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

23 875 000

71 596

23 946 596

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 240 000

3 240 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

245 000

245 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

500 000

500 000

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

205 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

4 212 000

4 212 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

11 395 000

11 395 000

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER

2 187 126

2 187 126

Avdelning 3 – Totalt

13 582 126

13 582 126

TOTALSUMMA

41 669 126

71 596

41 740 722

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/5 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/5

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska miljöbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 281/02)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 41 740 722 | | 41 740 722 |
| 2 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 2 0 | BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1) | — | 7 530 000 | 7 530 000 |
| 2 3 | ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | GÅVOR OCH LEGAT | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE AVKASTNINGAR | — | | — |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | 7 530 000 | 7 530 000 |
| | TOTALSUMMA | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN, EFTASTATERNA OCH NYA MEDLEMSLÄNDER

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN OCH EFTASTATERNA

41 740 722

41 740 722

Avdelning 1 – Totalt

41 740 722

41 740 722

2

DIVERSE INKOMSTER

2 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INKOMSTER FRÅN UTHYRNING AV MÖBLER OCH UTRUSTNING

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SPECIFIKA AVTAL – INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILDA ÄNDAMÅL (1)

—

7 530 000

7 530 000

2 3

ÅTERBETALNING AV DIVERSE UTGIFTER

p.m.

p.m.

2 4

GÅVOR OCH LEGAT

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE AVKASTNINGAR

—

—

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

7 530 000

7 530 000

TOTALSUMMA

41 740 722

7 530 000

49 270 722

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2) | 22 100 000 | 300 000 | 22 400 000 |
| 1 2 | REKRYTERINGSAVGIFTER | 191 596 | | 191 596 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR (3) | 900 000 | 27 000 | 927 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 750 000 | | 750 000 |
| 1 6 | SOCIALA INSATSER | 5 000 | | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 23 946 596 | 327 000 | 24 273 596 |
| 2 |
| ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 3 240 000 | | 3 240 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 245 000 | | 245 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 500 000 | | 500 000 |
| 2 4 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | | 12 000 |
| 2 5 | MILJÖBYRÅNS STYRNING | 205 000 | | 205 000 |
| 2 6 | BYRÅNS MILJÖSTYRNING | 10 000 | | 10 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 212 000 | | 4 212 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 3 | RESURSER | 11 395 000 | | 11 395 000 |
| 3 5 | STRATEGISKA ÅTGÄRDER (4) | 2 187 126 | 7 203 000 | 9 390 126 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 582 126 | 7 203 000 | 20 785 126 |
| | TOTALSUMMA | 41 740 722 | 7 530 000 | 49 270 722 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST (2)

22 100 000

300 000

22 400 000

1 2

REKRYTERINGSAVGIFTER

191 596

191 596

1 3

TJÄNSTERESOR (3)

900 000

27 000

927 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

750 000

750 000

1 6

SOCIALA INSATSER

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

23 946 596

327 000

24 273 596

2

ADMINISTRATIVA UTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

3 240 000

3 240 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

245 000

245 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

500 000

500 000

2 4

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

2 5

MILJÖBYRÅNS STYRNING

205 000

205 000

2 6

BYRÅNS MILJÖSTYRNING

10 000

10 000

Avdelning 2 – Totalt

4 212 000

4 212 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 3

RESURSER

11 395 000

11 395 000

3 5

STRATEGISKA ÅTGÄRDER (4)

2 187 126

7 203 000

9 390 126

Avdelning 3 – Totalt

13 582 126

7 203 000

20 785 126

TOTALSUMMA

41 740 722

7 530 000

49 270 722

---

(1)  2013: GIO1: 7 530 000.

(2)  2013: GIO1: 300 000.

(3)  2013: GIO1: 27 000.

(4)  2013: GIO1: 7 203 000.

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/9 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/9

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 281/03)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 0 | STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 1 | EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | p.m. | | p.m. |
| 1 2 | EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN) | 20 026 500 | | 20 026 500 |
| 1 3 | DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN | 118 000 | –1 000 | 117 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 20 144 500 | –1 000 | 20 143 500 |
| 4 |
| INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER | p.m. | 1 081 | 1 081 |
| 4 9 | SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | p.m. | 52 070 | 52 070 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| MEDA-ETE |
| 5 0 | MEDA-ETE | — | | — |
| 5 9 | MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR | — | | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | | — |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 8 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 9 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 9 0 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 10 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 20 144 500 | 1 896 673 | 22 041 173 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

20 026 500

20 026 500

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

118 000

–1 000

117 000

Avdelning 1 – Totalt

20 144 500

–1 000

20 143 500

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

1 844 522

1 844 522

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

1 081

1 081

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

52 070

52 070

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

1 897 673

1 897 673

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

—

—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

20 144 500

1 896 673

22 041 173

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 13 190 800 | 13 190 800 | –24 400 | –24 400 | 13 166 400 | 13 166 400 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 114 000 | 114 000 | | | 114 000 | 114 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 197 100 | 197 100 | 39 000 | 39 000 | 236 100 | 236 100 |
| 1 5 | UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN | 71 600 | 71 600 | –71 600 | –71 600 | p.m. | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 1 9 | PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 1 – Totalt | 13 585 500 | 13 585 500 | –57 000 | –57 000 | 13 528 500 | 13 528 500 |
| 2 |
| BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 529 296 | 529 296 | –1 000 | –1 000 | 528 296 | 528 296 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 641 154 | 641 154 | 57 000 | 57 000 | 698 154 | 698 154 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 105 600 | 105 600 | 1 000 | 1 000 | 106 600 | 106 600 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 81 950 | 81 950 | | | 81 950 | 81 950 |
| 2 4 | POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 38 000 | 38 000 | | | 38 000 | 38 000 |
| 2 5 | MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 100 000 | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 496 000 | 1 496 000 | 57 000 | 57 000 | 1 553 000 | 1 553 000 |
| 3 |
| UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG |
| 3 0 | DRIFTSUTGIFTER | 1 014 000 | 1 014 000 | –46 000 | –46 000 | 968 000 | 968 000 |
| 3 1 | PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET | 3 173 000 | 3 173 000 | 100 642 | 100 642 | 3 273 642 | 3 273 642 |
| 3 2 | OPERATIVA UPPDRAG | 876 000 | 876 000 | –55 642 | –55 642 | 820 358 | 820 358 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 063 000 | 5 063 000 | –1 000 | –1 000 | 5 062 000 | 5 062 000 |
| 4 |
| UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER |
| 4 1 | SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER | — | — | | | — | — |
| 4 2 | SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN | p.m. | p.m. | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 | 1 844 522 |
| 4 3 | SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER | p.m. | p.m. | 53 151 | 53 151 | 53 151 | 53 151 |
| 4 4 | GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 | 1 897 673 |
| 5 |
| ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1 | PERSONAL | — | — | | | — | — |
| 5 2 | RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN | — | — | | | — | — |
| 5 3 | ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER | — | — | | | — | — |
| 5 4 | UPPHANDLING FÖR DEL 3 | — | — | | | — | — |
| 5 5 | UPPHANDLING FÖR DEL 4 | — | — | | | — | — |
| 5 6 | REDOVISNINGSREVISION | — | — | | | — | — |
| 5 7 | OFÖRUTSEDDA UTGIFTER | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 5 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 8 |
| BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 8 0 | BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 8 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 9 |
| OFÖRUTSEDDA UTGIFTER |
| 9 9 | KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 9 – Totalt | — | — | | | — | — |
| 10 |
| FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT |
| 10 1 | FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT | — | — | | | — | — |
| | Avdelning 10 – Totalt | — | — | | | — | — |
| | TOTALSUMMA | 20 144 500 | 20 144 500 | 1 896 673 | 1 896 673 | 22 041 173 | 22 041 173 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 190 800

13 190 800

–24 400

–24 400

13 166 400

13 166 400

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

114 000

114 000

114 000

114 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

197 100

197 100

39 000

39 000

236 100

236 100

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

71 600

71 600

–71 600

–71 600

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

12 000

12 000

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

—

—

—

—

Avdelning 1 – Totalt

13 585 500

13 585 500

–57 000

–57 000

13 528 500

13 528 500

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

529 296

529 296

–1 000

–1 000

528 296

528 296

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

641 154

641 154

57 000

57 000

698 154

698 154

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

105 600

105 600

1 000

1 000

106 600

106 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

81 950

81 950

81 950

81 950

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

38 000

38 000

38 000

38 000

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

100 000

100 000

100 000

100 000

Avdelning 2 – Totalt

1 496 000

1 496 000

57 000

57 000

1 553 000

1 553 000

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

1 014 000

1 014 000

–46 000

–46 000

968 000

968 000

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 173 000

3 173 000

100 642

100 642

3 273 642

3 273 642

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

876 000

876 000

–55 642

–55 642

820 358

820 358

Avdelning 3 – Totalt

5 063 000

5 063 000

–1 000

–1 000

5 062 000

5 062 000

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

—

—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA INSTITUTIONER OCH ORGAN

p.m.

p.m.

1 844 522

1 844 522

1 844 522

1 844 522

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

53 151

53 151

53 151

53 151

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

—

—

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

1 897 673

1 897 673

1 897 673

1 897 673

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

—

—

—

—

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

—

—

—

—

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

—

—

—

—

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

—

—

—

—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

—

—

—

—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

—

—

—

—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

Avdelning 5 – Totalt

—

—

—

—

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

—

—

Avdelning 8 – Totalt

—

—

—

—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

—

—

Avdelning 9 – Totalt

—

—

—

—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

—

—

Avdelning 10 – Totalt

—

—

—

—

TOTALSUMMA

20 144 500

20 144 500

1 896 673

1 896 673

22 041 173

22 041 173

Anmärkningar

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2013 | 180 000 | 180 000 | — |
| Anslag 2013 | 968 000 | 788 000 | 180 000 |
| Totalt | 1 148 000 | 968 000 | 180 000 |

Åtaganden

Betalningar

2013

2014

Utestående åtaganden som ingåtts före 2013

180 000

180 000

—

Anslag 2013

968 000

788 000

180 000

Totalt

1 148 000

968 000

180 000

Anmärkningar

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2013 | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| Anslag 2013 | 3 273 642 | 1 668 642 | 1 605 000 |
| Totalt | 4 878 642 | 3 273 642 | 1 605 000 |

Åtaganden

Betalningar

2013

2014

Utestående åtaganden som ingåtts före 2013

1 605 000

1 605 000

—

Anslag 2013

3 273 642

1 668 642

1 605 000

Totalt

4 878 642

3 273 642

1 605 000

Anmärkningar

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

| Åtaganden | Betalningar |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| Utestående åtaganden som ingåtts före 2013 | 181 000 | 181 000 | — |
| Anslag 2013 | 820 358 | 639 358 | 181 000 |
| Totalt | 1 001 358 | 820 358 | 181 000 |

Åtaganden

Betalningar

2013

2014

Utestående åtaganden som ingåtts före 2013

181 000

181 000

—

Anslag 2013

820 358

639 358

181 000

Totalt

1 001 358

820 358

181 000

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/15 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/15

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 281/04)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN |
| 1 0 | INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 42 256 000 | 1 270 700 | 43 526 700 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 2 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 727 600 | 39 200 | 2 766 800 |
| 4 |
| ÖVRIGA INKOMSTER |
| 4 0 | ÖVRIGA INKOMSTER | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 393 250 | 50 000 | 443 250 |
| 5 |
| ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR |
| 5 0 | ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 1 386 000 | 4 070 917 | 5 456 917 |
| 6 |
| ÅTERBETALNINGAR |
| 6 0 | ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 6 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

1 0

INBETALNINGAR FRÅN INRÄTTNINGAR OCH ORGAN

42 256 000

1 270 700

43 526 700

Avdelning 1 – Totalt

42 256 000

1 270 700

43 526 700

2

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Avdelning 2 – Totalt

p.m.

p.m.

3

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

3 0

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE

2 727 600

39 200

2 766 800

Avdelning 3 – Totalt

2 727 600

39 200

2 766 800

4

ÖVRIGA INKOMSTER

4 0

ÖVRIGA INKOMSTER

393 250

50 000

443 250

Avdelning 4 – Totalt

393 250

50 000

443 250

5

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

5 0

ÖVERSKOTT FRÅN FÖREGÅENDE BUDGETÅR

1 386 000

4 070 917

5 456 917

Avdelning 5 – Totalt

1 386 000

4 070 917

5 456 917

6

ÅTERBETALNINGAR

6 0

ÅTERBETALNINGAR TILL KUNDER

p.m.

p.m.

6 1

EXTRAORDINÄRA ÅTERBETALNINGAR

p.m.

p.m.

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

46 762 850

5 430 817

52 193 667

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 24 324 200 | – 542 000 | 23 782 200 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR OCH RESOR | 70 000 | 47 000 | 117 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 397 300 | 31 300 | 428 600 |
| 1 5 | UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | SOCIAL OMSORG | 147 000 | | 147 000 |
| 1 7 | MOTTAGNING OCH REPRESENTATION | 2 000 | | 2 000 |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 24 940 500 | – 463 700 | 24 476 800 |
| 2 |
| FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 2 504 700 | 123 200 | 2 627 900 |
| 2 1 | ADB | 3 210 000 | 280 100 | 3 490 100 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 295 000 | –71 100 | 223 900 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 327 600 | –26 000 | 301 600 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION | 300 300 | –10 000 | 290 300 |
| 2 5 | KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | STYRANDE ORGAN | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION | 225 000 | – 200 000 | 25 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 6 980 600 | 96 200 | 7 076 800 |
| 3 |
| DRIFTUTGIFTER |
| 3 0 | FRILANSÖVERSÄTTNINGAR | 13 157 000 | 1 644 000 | 14 801 000 |
| 3 1 | INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET | 715 000 | –80 000 | 635 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 13 872 000 | 1 564 000 | 15 436 000 |
| 10 |
| RESERVER |
| 10 0 | PRELIMINÄRA ANSLAG | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | Avdelning 10 – Totalt | 969 750 | 4 234 317 | 5 204 067 |
| | TOTALSUMMA | 46 762 850 | 5 430 817 | 52 193 667 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

24 324 200

– 542 000

23 782 200

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

70 000

47 000

117 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

397 300

31 300

428 600

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

p.m.

p.m.

1 6

SOCIAL OMSORG

147 000

147 000

1 7

MOTTAGNING OCH REPRESENTATION

2 000

2 000

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

24 940 500

– 463 700

24 476 800

2

FASTIGHETER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA FÖR FASTIGHETER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

2 504 700

123 200

2 627 900

2 1

ADB

3 210 000

280 100

3 490 100

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

295 000

–71 100

223 900

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

327 600

–26 000

301 600

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

300 300

–10 000

290 300

2 5

KOSTNADER FÖR MÖTEN OCH KALLELSER

10 000

10 000

2 6

STYRANDE ORGAN

108 000

108 000

2 7

INFORMATION: INKÖP, ARKIVERING, PRODUKTION OCH DISTRIBUTION

225 000

– 200 000

25 000

Avdelning 2 – Totalt

6 980 600

96 200

7 076 800

3

DRIFTUTGIFTER

3 0

FRILANSÖVERSÄTTNINGAR

13 157 000

1 644 000

14 801 000

3 1

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE PÅ SPRÅKOMRÅDET

715 000

–80 000

635 000

Avdelning 3 – Totalt

13 872 000

1 564 000

15 436 000

10

RESERVER

10 0

PRELIMINÄRA ANSLAG

969 750

4 234 317

5 204 067

Avdelning 10 – Totalt

969 750

4 234 317

5 204 067

TOTALSUMMA

46 762 850

5 430 817

52 193 667

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 4 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 4 | 4 | — | 17 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 17 | 14 | 21 |
| Totalt AD | 45 | 47 | 42 | 93 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Totalt AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Totalt | 61 | 65 | 60 | 145 | 150 | 145 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

4

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

4

4

—

17

16

15

AD 5

—

1

3

17

14

21

Totalt AD

45

47

42

93

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Totalt AST

16

18

18

52

59

55

Totalt

61

65

60

145

150

145

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/19

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska kemikaliemyndigheten för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 2

(2013/C 281/05)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
| 1 0 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH | 38 371 640 | 47 873 000 | 86 244 640 |
| 1 1 | INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER | 150 000 | | 150 000 |
| 1 9 | RESERV | 164 658 137 | 7 234 223 | 171 892 360 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 203 179 777 | 55 107 223 | 258 287 000 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 632 000 | | 7 632 000 |
| 3 |
| TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET |
| 3 0 | TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 0 | ÖVRIGA BIDRAG | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 5 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 3 425 000 | | 3 425 000 |
| 6 |
| BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL |
| 6 0 | BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 114 324 | | 1 114 324 |
| 9 |
| ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
| 9 0 | ADMINISTRATIV VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 9 – Totalt | p.m. | | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 215 351 101 | 55 107 223 | 270 458 324 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE

1 0

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE –REACH

38 371 640

47 873 000

86 244 640

1 1

INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE – BIOCIDER

150 000

150 000

1 9

RESERV

164 658 137

7 234 223

171 892 360

Avdelning 1 – Totalt

203 179 777

55 107 223

258 287 000

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

7 632 000

7 632 000

Avdelning 2 – Totalt

7 632 000

7 632 000

3

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

3 0

TREDJELÄNDERS DELTAGANDE I KEMIKALIEMYNDIGHETENS VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

p.m.

p.m.

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 0

ÖVRIGA BIDRAG

p.m.

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

5 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

3 425 000

3 425 000

Avdelning 5 – Totalt

3 425 000

3 425 000

6

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

6 0

BIDRAG INOM RAMEN FÖR SÄRSKILDA AVTAL

1 114 324

1 114 324

Avdelning 6 – Totalt

1 114 324

1 114 324

9

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

9 0

ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

215 351 101

55 107 223

270 458 324

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 2 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 69 652 700 | 69 652 700 | | | 69 652 700 | 69 652 700 |
| 1 2 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 1 377 200 | 1 377 200 | | | 1 377 200 | 1 377 200 |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 50 000 | 50 000 | | | 50 000 | 50 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE | 856 000 | 856 000 | | | 856 000 | 856 000 |
| 1 5 | UTBILDNING | 1 365 000 | 1 365 000 | | | 1 365 000 | 1 365 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 1 679 300 | 1 679 300 | | | 1 679 300 | 1 679 300 |
| 1 7 | MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER | 34 800 | 34 800 | | | 34 800 | 34 800 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 75 015 000 | 75 015 000 | | | 75 015 000 | 75 015 000 |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 9 570 200 | 9 570 200 | | | 9 570 200 | 9 570 200 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 5 403 700 | 5 403 700 | | | 5 403 700 | 5 403 700 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED | 393 600 | 393 600 | | | 393 600 | 393 600 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 483 300 | 483 300 | | | 483 300 | 483 300 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | | | | | | |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 15 857 800 | 15 857 800 | | | 15 857 800 | 15 857 800 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER – REACH |
| 3 0 | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | | | 23 117 000 | 23 117 000 |
| 3 1 | HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING | | | | | | |
| 3 2 | KOMMUNIKATION | | | | | | |
| 3 3 | KOMMITTÉER OCH FORUM | | | | | | |
| 3 4 | IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 5 | REACH-VERKSAMHET | | | | | | |
| 3 6 | ÖVERKLAGANDENÄMND | | | | | | |
| 3 7 | VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER | | | | | | |
| 3 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 440 000 | 790 830 | | | 440 000 | 790 830 |
| 3 9 | UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER | 47 324 | 47 324 | | | 47 324 | 47 324 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 23 604 324 | 23 955 154 | | | 23 604 324 | 23 955 154 |
| 4 |
| DRIFTSUTGIFTER – - BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER | 2 201 300 | 2 201 300 | | | 2 201 300 | 2 201 300 |
| 4 8 | INTERNATIONELL VERKSAMHET | 39 900 | 39 900 | | | 39 900 | 39 900 |
| 4 9 | ÖRONMÄRKTA INSATSER | | | | | | |
| | Avdelning 4 – Totalt | 2 241 200 | 2 241 200 | | | 2 241 200 | 2 241 200 |
| 5 |
| DRIFTSUTGIFTER – PIC |
| 5 0 | DRIFTSUTGIFTER – PIC | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| | Avdelning 5 – Totalt | 935 100 | 935 100 | | | 935 100 | 935 100 |
| 9 |
| ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV |
| 9 0 | ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | Avdelning 9 – Totalt | 97 346 847 | 97 346 847 | 55 107 223 | 55 107 223 | 152 454 070 | 152 454 070 |
| | TOTALSUMMA | 215 000 271 | 215 351 101 | 55 107 223 | 55 107 223 | 270 107 494 | 270 458 324 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 2

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

69 652 700

69 652 700

69 652 700

69 652 700

1 2

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 377 200

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

50 000

50 000

50 000

50 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OCH SOCIAL SERVICE

856 000

856 000

856 000

856 000

1 5

UTBILDNING

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 365 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 679 300

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

34 800

34 800

34 800

34 800

Avdelning 1 – Totalt

75 015 000

75 015 000

75 015 000

75 015 000

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

9 570 200

9 570 200

9 570 200

9 570 200

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

5 403 700

5 403 700

5 403 700

5 403 700

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

393 600

393 600

393 600

393 600

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

483 300

483 300

483 300

483 300

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

7 000

7 000

7 000

7 000

Avdelning 2 – Totalt

15 857 800

15 857 800

15 857 800

15 857 800

3

DRIFTSUTGIFTER – REACH

3 0

REACH

23 117 000

23 117 000

23 117 000

23 117 000

3 1

HJÄLPCENTRAL OCH TEKNISK VÄGLEDNING

3 2

KOMMUNIKATION

3 3

KOMMITTÉER OCH FORUM

3 4

IT-STÖD FÖR REACH-VERKSAMHET

3 5

REACH-VERKSAMHET

3 6

ÖVERKLAGANDENÄMND

3 7

VERKSAMHET I SAMARBETE MED ANDRA INSTITUTIONER OCH MEDLEMSSTATER

3 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

440 000

790 830

440 000

790 830

3 9

UTGIFTER INOM IPA I SAMBAND MED ÖRONMÄRKTA INKOMSTER

47 324

47 324

47 324

47 324

Avdelning 3 – Totalt

23 604 324

23 955 154

23 604 324

23 955 154

4

DRIFTSUTGIFTER – - BIOCIDER

4 0

DRIFTSUTGIFTER – BIOCIDER

2 201 300

2 201 300

2 201 300

2 201 300

4 8

INTERNATIONELL VERKSAMHET

39 900

39 900

39 900

39 900

4 9

ÖRONMÄRKTA INSATSER

Avdelning 4 – Totalt

2 241 200

2 241 200

2 241 200

2 241 200

5

DRIFTSUTGIFTER – PIC

5 0

DRIFTSUTGIFTER – PIC

935 100

935 100

935 100

935 100

Avdelning 5 – Totalt

935 100

935 100

935 100

935 100

9

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV

9 0

ÖVRIGA UTGIFTER – RESERV – REACH

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

Avdelning 9 – Totalt

97 346 847

97 346 847

55 107 223

55 107 223

152 454 070

152 454 070

TOTALSUMMA

215 000 271

215 351 101

55 107 223

55 107 223

270 107 494

270 458 324

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | Tillfälliga tjänster |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 52 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 70 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| Totalt AD | 314 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 6 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 21 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| Totalt AST | 137 | 9 | 4 |
| Totalt | 451 | 47 | 5 |

Tjänstegrupp och lönegrad

Tillfälliga tjänster

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

52

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

70

4

—

AD 5

7

—

—

Totalt AD

314

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

6

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

21

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

Totalt AST

137

9

4

Totalt

451

47

5

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/25 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/25

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska fiskerikontrollbyrån för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 281/06)

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Fasta tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| Totalt lönekategori AD | 4 | 16 | | 21 | | 22 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 2 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| Totalt lönekategori AST | 0 | 33 | | 33 | | 32 |
| Totalt | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

2

AD 5

1

Totalt lönekategori AD

4

16

21

22

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

2

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

Totalt lönekategori AST

0

33

33

32

Totalt

4

49

54

54

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/27

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget Clean Sky för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 281/07)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
| 1 0 | BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 233 998 269 | –6 373 494 | 227 624 775 |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 851 937 | 36 586 | 2 888 523 |
| 3 |
| BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2011 |
| 3 0 | BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2011 | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 17 126 537 | 63 469 986 | 80 596 523 |
| 4 |
| BANKRÄNTA |
| 4 0 | BANKRÄNTA | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | Avdelning 4 – Totalt | | 1 767 270 | 1 767 270 |
| | TOTALSUMMA | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

1 0

BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

Avdelning 1 – Totalt

233 998 269

–6 373 494

227 624 775

2

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 0

BIDRAG FRÅN ICKE-EU-MEDLEMMAR

2 851 937

36 586

2 888 523

Avdelning 2 – Totalt

2 851 937

36 586

2 888 523

3

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2011

3 0

BERÄKNAD ÖVERFÖRING FRÅN 2010/2011

17 126 537

63 469 986

80 596 523

Avdelning 3 – Totalt

17 126 537

63 469 986

80 596 523

4

BANKRÄNTA

4 0

BANKRÄNTA

1 767 270

1 767 270

Avdelning 4 – Totalt

1 767 270

1 767 270

TOTALSUMMA

253 976 743

58 900 348

312 877 091

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 2 090 000 | | 2 090 000 |
| 1 2 | DIVERSE PERSONALUTGIFTER | 1 042 874 | | 1 042 874 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 200 000 | | 200 000 |
| 1 4 | SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5 | SOCIALA INSATSER | p.m. | | p.m. |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 18 400 | | 18 400 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 3 389 274 | | 3 389 274 |
| 2 |
| BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 330 000 | 73 172 | 403 172 |
| 2 1 | IT-INKÖP | 333 000 | | 333 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 53 000 | | 53 000 |
| 2 3 | LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN | 46 000 | | 46 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 37 600 | | 37 600 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 260 000 | | 260 000 |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 210 000 | | 210 000 |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | 445 000 | | 445 000 |
| 2 9 | SAMTALSKOSTNADER | 600 000 | | 600 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 2 314 600 | 73 172 | 2 387 772 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1 | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | | 13 280 000 |
| 3 2 | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | | 27 500 000 |
| 3 3 | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | | 40 200 000 |
| 3 4 | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | | 36 220 000 |
| 3 5 | ECO-DESIGN | 17 340 000 | | 17 340 000 |
| 3 6 | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | | 7 300 000 |
| 3 7 | INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG | 68 315 000 | | 68 315 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 238 155 000 | | 238 155 000 |
| 4 |
| OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR |
| 4 0 | OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 10 117 869 | 58 827 176 | 68 945 045 |
| | TOTALSUMMA | 253 976 743 | 58 900 348 | 312 877 091 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

2 090 000

2 090 000

1 2

DIVERSE PERSONALUTGIFTER

1 042 874

1 042 874

1 3

TJÄNSTERESOR

200 000

200 000

1 4

SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR

38 000

38 000

1 5

SOCIALA INSATSER

p.m.

p.m.

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

18 400

18 400

Avdelning 1 – Totalt

3 389 274

3 389 274

2

BYGGNADER, IT, UTRUSTNING, KOMMUNIKATION, SAMTALSHANTERING OCH DIVERSE UTGIFTER FÖR DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

330 000

73 172

403 172

2 1

IT-INKÖP

333 000

333 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

53 000

53 000

2 3

LÖPANDE UTGIFTER FÖR DRIFTEN

46 000

46 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

37 600

37 600

2 5

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

260 000

260 000

2 7

KOMMUNIKATION

210 000

210 000

2 8

UNDERSÖKNINGAR

445 000

445 000

2 9

SAMTALSKOSTNADER

600 000

600 000

Avdelning 2 – Totalt

2 314 600

73 172

2 387 772

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

13 280 000

3 2

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

27 500 000

3 3

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

40 200 000

3 4

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

36 220 000

3 5

ECO-DESIGN

17 340 000

17 340 000

3 6

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

7 300 000

3 7

INBJUDAN ATT LÄMNA FÖRSLAG

68 315 000

68 315 000

Avdelning 3 – Totalt

238 155 000

238 155 000

4

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

4 0

OUTNYTTJADE ANSLAG SOM INTE BEHÖVS I NUVARANDE ÅR

10 117 869

58 827 176

68 945 045

Avdelning 4 – Totalt

10 117 869

58 827 176

68 945 045

TOTALSUMMA

253 976 743

58 900 348

312 877 091

Tjänsteförteckning

| Tjänstegrupp och lönegrad | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster | Fasta tjänster | Tillfälliga tjänster |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 8 | — | 1 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD – Totalt | — | 17 | — | 17 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST – Totalt | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Totalt | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Totalsumma | 18 | 18 | 18 |

Tjänstegrupp och lönegrad

2011

2012

2013

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

Fasta tjänster

Tillfälliga tjänster

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

7

—

8

AD 8

—

8

—

1

—

1

AD 7

—

—

—

2

—

4

AD 6

—

—

—

3

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD – Totalt

—

17

—

17

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST – Totalt

—

1

—

1

—

1

Totalt

—

18

—

18

—

18

Totalsumma

18

18

18

Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utstationerade nationella experter

| Kontraktsanställda | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG – Totalt | 6 | 6 |
| Utstationerade nationella experter | — | — |
| Totalt | — | — |

Kontraktsanställda

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG – Totalt

6

6

Utstationerade nationella experter

—

—

Totalt

—

—

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/33

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska institutet för innovation och teknik för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 3

(2013/C 281/08)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 2 0 | BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 94 230 739 | | 94 230 739 |
| 3 |
| BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA) |
| 3 0 | BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 2 638 461 | | 2 638 461 |
| 4 |
| ÖVRIGA BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Avdelning 4 – Totalt | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET |
| 5 2 | INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR | 24 406 | | 24 406 |
| 5 7 | ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET | p.m. | | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | 24 406 | | 24 406 |
| 6 |
| ÖVERSKOTT, SALDON |
| 6 0 | ÖVERSKOTT, SALDON | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | Avdelning 6 – Totalt | 1 563 494 | 1 242 317 | 2 805 811 |
| | TOTALSUMMA | 100 017 100 | 1 242 317 | 101 259 417 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

2

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

2 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

94 230 739

94 230 739

Avdelning 2 – Totalt

94 230 739

94 230 739

3

BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER (DÄRIBLAND FRÅN EFTA- OCH KANDIDATLÄNDERNA)

3 0

BIDRAG FRÅN EFTA-MEDLEMSLÄNDERNA

2 638 461

2 638 461

Avdelning 3 – Totalt

2 638 461

2 638 461

4

ÖVRIGA BIDRAG

4 1

BIDRAG FRÅN VÄRDMEDLEMSSTATEN

1 560 000

1 560 000

Avdelning 4 – Totalt

1 560 000

1 560 000

5

INKOMSTER FRÅN INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

5 2

INKOMSTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER UTLÅNADE MEDEL, BANKRÄNTOR OCH ANDRA RÄNTOR

24 406

24 406

5 7

ANDRA BIDRAG OCH ERSÄTTNINGAR I SAMBAND MED INSTITUTETS ADMINISTRATIVA VERKSAMHET

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

24 406

24 406

6

ÖVERSKOTT, SALDON

6 0

ÖVERSKOTT, SALDON

1 563 494

1 242 317

2 805 811

Avdelning 6 – Totalt

1 563 494

1 242 317

2 805 811

TOTALSUMMA

100 017 100

1 242 317

101 259 417

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 3 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL I AKTIV TJÄNST | 3 864 600 | 3 864 600 | – 536 600 | – 536 600 | 3 328 000 | 3 328 000 |
| 1 2 | REKRYTERING | 326 000 | 326 000 | – 104 000 | – 104 000 | 222 000 | 222 000 |
| 1 3 | TJÄNSTERESOR | 320 000 | 320 000 | | | 320 000 | 320 000 |
| 1 4 | PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR | 83 835 | 83 835 | –7 400 | –7 400 | 76 435 | 76 435 |
| 1 5 | UTBILDNING | 100 400 | 100 400 | | | 100 400 | 100 400 |
| 1 6 | EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD | 350 400 | 350 400 | – 150 400 | – 150 400 | 200 000 | 200 000 |
| 1 7 | REPRESENTATION | 3 000 | 3 000 | –1 500 | –1 500 | 1 500 | 1 500 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 048 235 | 5 048 235 | – 799 900 | – 799 900 | 4 248 335 | 4 248 335 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 121 000 | 121 000 | –5 000 | –5 000 | 116 000 | 116 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 295 500 | 295 500 | | | 295 500 | 295 500 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 46 000 | 46 000 | –16 500 | –16 500 | 29 500 | 29 500 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 279 500 | 279 500 | –5 000 | –5 000 | 274 500 | 274 500 |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | 248 000 | 248 000 | –45 000 | –45 000 | 203 000 | 203 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 003 000 | 1 003 000 | –71 500 | –71 500 | 931 500 | 931 500 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 0 | BIDRAG | 130 181 413 | 91 034 955 | 2 849 817 | 2 697 717 | 133 031 230 | 93 732 672 |
| 3 1 | KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER | 2 215 100 | 1 486 910 | – 696 100 | – 345 000 | 1 519 000 | 1 141 910 |
| 3 2 | KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET | 1 470 000 | 1 261 000 | –10 000 | – 210 000 | 1 460 000 | 1 051 000 |
| 3 3 | STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER | 130 000 | 183 000 | –30 000 | –29 000 | 100 000 | 154 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 133 996 513 | 93 965 865 | 2 113 717 | 2 113 717 | 136 110 230 | 96 079 582 |
| | TOTALSUMMA | 140 047 748 | 100 017 100 | 1 242 317 | 1 242 317 | 141 290 065 | 101 259 417 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 3

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

3 864 600

3 864 600

– 536 600

– 536 600

3 328 000

3 328 000

1 2

REKRYTERING

326 000

326 000

– 104 000

– 104 000

222 000

222 000

1 3

TJÄNSTERESOR

320 000

320 000

320 000

320 000

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

83 835

83 835

–7 400

–7 400

76 435

76 435

1 5

UTBILDNING

100 400

100 400

100 400

100 400

1 6

EXTERN PERSONAL OCH SPRÅKSTÖD

350 400

350 400

– 150 400

– 150 400

200 000

200 000

1 7

REPRESENTATION

3 000

3 000

–1 500

–1 500

1 500

1 500

Avdelning 1 – Totalt

5 048 235

5 048 235

– 799 900

– 799 900

4 248 335

4 248 335

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

121 000

121 000

–5 000

–5 000

116 000

116 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

295 500

295 500

295 500

295 500

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

46 000

46 000

–16 500

–16 500

29 500

29 500

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

279 500

279 500

–5 000

–5 000

274 500

274 500

2 4

PUBLIKATIONER, INFORMATION, STUDIER OCH UNDERSÖKNINGAR

13 000

13 000

13 000

13 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

248 000

248 000

–45 000

–45 000

203 000

203 000

Avdelning 2 – Totalt

1 003 000

1 003 000

–71 500

–71 500

931 500

931 500

3

DRIFTSUTGIFTER

3 0

BIDRAG

130 181 413

91 034 955

2 849 817

2 697 717

133 031 230

93 732 672

3 1

KUNSKAPS- OCH INNOVATIONSGRUPPER

2 215 100

1 486 910

– 696 100

– 345 000

1 519 000

1 141 910

3 2

KOMMUNIKATION OCH UTÅTRIKTAD VERKSAMHET

1 470 000

1 261 000

–10 000

– 210 000

1 460 000

1 051 000

3 3

STRATEGI OCH RELATIONER MED INTRESSENTER

130 000

183 000

–30 000

–29 000

100 000

154 000

Avdelning 3 – Totalt

133 996 513

93 965 865

2 113 717

2 113 717

136 110 230

96 079 582

TOTALSUMMA

140 047 748

100 017 100

1 242 317

1 242 317

141 290 065

101 259 417

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/37 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/37

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för det gemensamma företaget fusion for energy för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 281/09)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN |
| 1 1 |
| EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER |
| 1 1 0 | EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER | 865 510 000,— | 500 610 000,— | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 494 812 495,— |
| 1 1 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | | 475 084,88 | | | | 475 084,88 |
| | KAPITEL 1 1 TOTALT | 865 510 000,— | 501 085 084,88 | | –5 797 505,— | 865 510 000,— | 495 287 579,88 |
| 1 2 |
| EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
| 1 2 0 | EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 39 390 000,— | 39 390 000,— | | | 39 390 000,— | 39 390 000,— |
| 1 2 1 | ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 | | | 2 454 030,72 | 2 454 030,72 |
| | KAPITEL 1 2 TOTALT | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | | | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 907 354 030,72 | 542 929 115,60 | | –5 797 505,— | 907 354 030,72 | 537 131 610,60 |
| 2 |
| ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER |
| 2 1 | ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 4 300 000,— | 4 300 000,— | | | 4 300 000,— | 4 300 000,— |
| 3 |
| AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT |
| 3 1 | BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| | Avdelning 3 – Totalt | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 4 |
| DIVERSE INKOMSTER |
| 4 1 | DIVERSE INKOMSTER | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| | Avdelning 4 – Totalt | p.m. | p.m. | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 | 37 576,52 |
| 5 |
| ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL |
| 5 1 | INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 5 – Totalt | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | TOTALSUMMA | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 1

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

1 1 0

EURATOMS BIDRAG TILL DRIFTSUTGIFTER

865 510 000,—

500 610 000,—

–5 797 505,—

865 510 000,—

494 812 495,—

1 1 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

475 084,88

475 084,88

KAPITEL 1 1 TOTALT

865 510 000,—

501 085 084,88

–5 797 505,—

865 510 000,—

495 287 579,88

1 2

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

1 2 0

EURATOMS BIDRAG TILL ADMINISTRATIVA UTGIFTER

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

39 390 000,—

1 2 1

ÅTERBETALNING FRÅN TIDIGARE ÅRS DRIFTSUTGIFTER

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

2 454 030,72

KAPITEL 1 2 TOTALT

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

41 844 030,72

Avdelning 1 – Totalt

907 354 030,72

542 929 115,60

–5 797 505,—

907 354 030,72

537 131 610,60

2

ÅRLIGA MEDLEMSAVGIFTER

2 1

ÅRLIG MEDLEMSAVGIFT

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

Avdelning 2 – Totalt

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

4 300 000,—

3

AVSATTA INKOMSTER FRÅN BIDRAGET FRÅN ITERS VÄRDSTAT

3 1

BIDRAG FRÅN ITERS VÄRDSTAT

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

Avdelning 3 – Totalt

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

4

DIVERSE INKOMSTER

4 1

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

37 576,52

37 576,52

37 576,52

37 576,52

5

ANDRA INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

5 1

INKOMSTER AVSATTA FÖR SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALSUMMA

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN | 23 800 000,— | 23 800 000,— | | | 23 800 000,— | 23 800 000,— |
| 1 2 | UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER) | 7 250 000,— | 7 250 000,— | | | 7 250 000,— | 7 250 000,— |
| 1 3 | TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR | 1 700 000,— | 1 700 000,— | | | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4 | DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL | 680 000,— | 680 000,— | | | 680 000,— | 680 000,— |
| 1 5 | REPRESENTATION | 20 000,— | 20 000,— | | | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6 | UTBILDNING | 735 000,— | 735 000,— | | | 735 000,— | 735 000,— |
| 1 7 | ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING | 1 260 000,— | 1 260 000,— | | | 1 260 000,— | 1 260 000,— |
| 1 8 | PRAKTIKPLATSER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 1 – Totalt | 35 445 000,— | 35 445 000,— | | | 35 445 000,— | 35 445 000,— |
| 2 |
| BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
| 2 1 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 1 250 000,— | 1 250 000,— | –45 000,— | –45 000,— | 1 205 000,— | 1 205 000,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 3 200 000,— | 3 200 000,— | – 190 000,— | – 190 000,— | 3 010 000,— | 3 010 000,— |
| 2 3 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 560 000,— | 560 000,— | –30 000,— | –30 000,— | 530 000,— | 530 000,— |
| 2 4 | EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION | 315 000,— | 315 000,— | – 110 000,— | – 110 000,— | 205 000,— | 205 000,— |
| 2 5 | UTLÄGGNING PÅ ENTREPRENAD OCH ANDRA LÖPANDE UTGIFTER | 1 405 000,— | 1 405 000,— | –50 000,— | –50 000,— | 1 355 000,— | 1 355 000,— |
| 2 6 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 365 000,— | 365 000,— | | | 365 000,— | 365 000,— |
| 2 7 | UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN | 460 000,— | 460 000,— | | | 460 000,— | 460 000,— |
| | Avdelning 2 – Totalt | 7 555 000,— | 7 555 000,— | – 425 000,— | – 425 000,— | 7 130 000,— | 7 130 000,— |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN | 846 084 030,72 | 481 099 115,60 | 193 416,52 | –5 334 928,48 | 846 277 447,24 | 475 764 187,12 |
| 3 2 | TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO | 16 580 000,— | 10 500 000,— | –1 852 720,— | | 14 727 280,— | 10 500 000,— |
| 3 3 | TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO | 2 190 000,— | 9 530 000,— | 1 932 180,— | | 4 122 180,— | 9 530 000,— |
| 3 4 | ÖVRIGA UTGIFTER | 3 800 000,— | 3 100 000,— | 189 700,— | | 3 989 700,— | 3 100 000,— |
| 3 5 | UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER | 105 000 000,— | 130 000 000,— | | | 105 000 000,— | 130 000 000,— |
| 3 6 | ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Avdelning 3 – Totalt | 973 654 030,72 | 634 229 115,60 | 462 576,52 | –5 334 928,48 | 974 116 607,24 | 628 894 187,12 |
| | TOTALSUMMA | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 37 576,52 | –5 759 928,48 | 1 016 691 607,24 | 671 469 187,12 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

PERSONALUTGIFTER I TJÄNSTEFÖRTECKNINGEN

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

23 800 000,—

1 2

UTGIFTER FÖR EXTERN PERSONAL (KONTRAKTSANSTÄLLDA, INHYRD PERSONAL OCH NATIONELLA EXPERTER)

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

7 250 000,—

1 3

TJÄNSTEUPPDRAG OCH TJÄNSTERESOR

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4

DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL

680 000,—

680 000,—

680 000,—

680 000,—

1 5

REPRESENTATION

20 000,—

20 000,—

20 000,—

20 000,—

1 6

UTBILDNING

735 000,—

735 000,—

735 000,—

735 000,—

1 7

ÖVRIGA UTGIFTER FÖR PERSONALFÖRVALTNING

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 260 000,—

1 8

PRAKTIKPLATSER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 1 – Totalt

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

35 445 000,—

2

BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 1

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

1 250 000,—

1 250 000,—

–45 000,—

–45 000,—

1 205 000,—

1 205 000,—

2 2

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

3 200 000,—

3 200 000,—

– 190 000,—

– 190 000,—

3 010 000,—

3 010 000,—

2 3

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

560 000,—

560 000,—

–30 000,—

–30 000,—

530 000,—

530 000,—

2 4

EVENEMANG OCH KOMMUNIKATION

315 000,—

315 000,—

– 110 000,—

– 110 000,—

205 000,—

205 000,—

2 5

UTLÄGGNING PÅ ENTREPRENAD OCH ANDRA LÖPANDE UTGIFTER

1 405 000,—

1 405 000,—

–50 000,—

–50 000,—

1 355 000,—

1 355 000,—

2 6

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

365 000,—

365 000,—

365 000,—

365 000,—

2 7

UTGIFTER FÖR FORMELLA OCH ANDRA MÖTEN

460 000,—

460 000,—

460 000,—

460 000,—

Avdelning 2 – Totalt

7 555 000,—

7 555 000,—

– 425 000,—

– 425 000,—

7 130 000,—

7 130 000,—

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

ITERS UPPBYGGNAD INKLUSIVE FÖRBEREDELSE AV BYGGPLATSEN

846 084 030,72

481 099 115,60

193 416,52

–5 334 928,48

846 277 447,24

475 764 187,12

3 2

TEKNIK FÖR ITER OCH DEMO

16 580 000,—

10 500 000,—

–1 852 720,—

14 727 280,—

10 500 000,—

3 3

TEKNIK FÖR STRATEGIN MED BREDARE INRIKTNING OCH DEMO

2 190 000,—

9 530 000,—

1 932 180,—

4 122 180,—

9 530 000,—

3 4

ÖVRIGA UTGIFTER

3 800 000,—

3 100 000,—

189 700,—

3 989 700,—

3 100 000,—

3 5

UPPBYGGNAD AV ITER – ANSLAG FRÅN VÄRDSTATEN FÖR ITER

105 000 000,—

130 000 000,—

105 000 000,—

130 000 000,—

3 6

ANSLAG FRÅN TREDJE PARTER FÖR UTGIFTER TILL SÄRSKILT ÄNDAMÅL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Avdelning 3 – Totalt

973 654 030,72

634 229 115,60

462 576,52

–5 334 928,48

974 116 607,24

628 894 187,12

TOTALSUMMA

1 016 654 030,72

677 229 115,60

37 576,52

–5 759 928,48

1 016 691 607,24

671 469 187,12

---

| 27.9.2013 | SV | Europeiska unionens officiella tidning | C 281/43 |
| --- | --- | --- | --- |

27.9.2013

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 281/43

---

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (Easo) för budgetåret 2013 – Ändringsbudget nr 1

(2013/C 281/10)

INKOMSTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Budget 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| INKOMSTER |
| 2 0 | EU-BIDRAG | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| | Avdelning 2 – Totalt | 12 000 000 | | 12 000 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budget 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

2

INKOMSTER

2 0

EU-BIDRAG

12 000 000

12 000 000

Avdelning 2 – Totalt

12 000 000

12 000 000

UTGIFTER

| Avdelning
  Kapitel | Rubrik | Anslag 2013 | Ändringsbudget nr 1 | Nytt belopp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar | Åtaganden | Betalningar |
| 1 |
| PERSONALUTGIFTER |
| 1 1 | LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR | 4 087 542 | 4 087 542 | | | 4 087 542 | 4 087 542 |
| 1 2 | UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING | 194 000 | 194 000 | | | 194 000 | 194 000 |
| 1 3 | UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR | 473 375 | 473 375 | | | 473 375 | 473 375 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 69 000 | 69 000 | | | 69 000 | 69 000 |
| 1 5 | UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| 1 6 | EXTERNA TJÄNSTER | 145 083 | 145 083 | | | 145 083 | 145 083 |
| 1 7 | MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 |
| | Avdelning 1 – Totalt | 5 044 000 | 5 044 000 | | | 5 044 000 | 5 044 000 |
| 2 |
| INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER |
| 2 0 | HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 380 000 | 380 000 | | | 380 000 | 380 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK | 680 000 | 680 000 | | | 680 000 | 680 000 |
| 2 2 | LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 2 3 | LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER | 656 000 | 656 000 | | | 656 000 | 656 000 |
| 2 4 | PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER | 90 000 | 90 000 | | | 90 000 | 90 000 |
| 2 5 | UTGIFTER FÖR MÖTEN | — | — | | | — | — |
| 2 6 | LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN | — | — | | | — | — |
| 2 7 | INFORMATION OCH PUBLICERING | — | — | | | — | — |
| 2 8 | UNDERSÖKNINGAR | | | | | | |
| | Avdelning 2 – Totalt | 1 956 000 | 1 956 000 | | | 1 956 000 | 1 956 000 |
| 3 |
| DRIFTSUTGIFTER |
| 3 1 | STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS | 800 000 | 100 000 | | 358 000 | 800 000 | 458 000 |
| 3 2 | STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA | 2 800 000 | 1 305 000 | | 694 000 | 2 800 000 | 1 999 000 |
| 3 3 | STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK | 1 250 000 | 549 000 | | 427 000 | 1 250 000 | 976 000 |
| 3 4 | SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER | 150 000 | 46 000 | | 21 000 | 150 000 | 67 000 |
| | Avdelning 3 – Totalt | 5 000 000 | 2 000 000 | | 1 500 000 | 5 000 000 | 3 500 000 |
| | TOTALSUMMA | 12 000 000 | 9 000 000 | | 1 500 000 | 12 000 000 | 10 500 000 |

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2013

Ändringsbudget nr 1

Nytt belopp

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

PERSONALUTGIFTER

1 1

LÖNER OCH ERSÄTTNINGAR

4 087 542

4 087 542

4 087 542

4 087 542

1 2

UTGIFTER I SAMBAND MED PERSONALREKRYTERING

194 000

194 000

194 000

194 000

1 3

UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR

473 375

473 375

473 375

473 375

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

69 000

69 000

69 000

69 000

1 5

UTBILDNING OCH KURSER FÖR PERSONALEN

70 000

70 000

70 000

70 000

1 6

EXTERNA TJÄNSTER

145 083

145 083

145 083

145 083

1 7

MOTTAGNINGAR OCH EVENEMANG

5 000

5 000

5 000

5 000

Avdelning 1 – Totalt

5 044 000

5 044 000

5 044 000

5 044 000

2

INFRASTRUKTUR OCH DRIFTSUTGIFTER

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

380 000

380 000

380 000

380 000

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

680 000

680 000

680 000

680 000

2 2

LÖS EGENDOM OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

150 000

150 000

150 000

150 000

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

656 000

656 000

656 000

656 000

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATIONER

90 000

90 000

90 000

90 000

2 5

UTGIFTER FÖR MÖTEN

—

—

—

—

2 6

LÖPANDE KOSTNADER I SAMBAND MED UTGIFTER FÖR DEN OPERATIVA VERKSAMHETEN

—

—

—

—

2 7

INFORMATION OCH PUBLICERING

—

—

—

—

2 8

UNDERSÖKNINGAR

Avdelning 2 – Totalt

1 956 000

1 956 000

1 956 000

1 956 000

3

DRIFTSUTGIFTER

3 1

STÖD TILL GENOMFÖRANDE AV CEAS

800 000

100 000

358 000

800 000

458 000

3 2

STÖD TILL PRAKTISKT SAMARBETE MELLAN MEDLEMSSTATERNA

2 800 000

1 305 000

694 000

2 800 000

1 999 000

3 3

STÖD TILL MEDLEMSSTATER SOM UTSÄTTS FÖR SÄRSKILT TRYCK

1 250 000

549 000

427 000

1 250 000

976 000

3 4

SAMARBETE MED PARTNER OCH INTRESSENTER

150 000

46 000

21 000

150 000

67 000

Avdelning 3 – Totalt

5 000 000

2 000 000

1 500 000

5 000 000

3 500 000

TOTALSUMMA

12 000 000

9 000 000

1 500 000

12 000 000

10 500 000

---