# Amtsblatt C 114/2021

| | ISSN 1977-088X |
| --- | --- |
| Amtsblatt
  der Europäischen Union | C 114 |
| | |
| Ausgabe in deutscher Sprache | Mitteilungen und Bekanntmachungen | 64. Jahrgang31. März 2021 |

ISSN 1977-088X

Amtsblatt

der Europäischen Union

C 114

Ausgabe in deutscher Sprache

Mitteilungen und Bekanntmachungen

64. Jahrgang31. März 2021

---

| Inhalt | Seite |
| --- | --- |
| | IV   Informationen |
| 2021/C 114/01 | Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) für das Haushaltsjahr 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arbeitsbehörde für das Haushaltsjahr 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Union Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | 302 |

Inhalt

Seite

IV   Informationen

2021/C 114/01

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2021

1

2021/C 114/02

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2021

7

2021/C 114/03

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2021

12

2021/C 114/04

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2021

19

2021/C 114/05

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2021

25

2021/C 114/06

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2021

32

2021/C 114/07

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2021

37

2021/C 114/08

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2021

42

2021/C 114/09

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2021

48

2021/C 114/10

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021

54

2021/C 114/11

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2021

60

2021/C 114/12

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2021

66

2021/C 114/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2021

72

2021/C 114/14

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2021

77

2021/C 114/15

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2021

84

2021/C 114/16

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021

88

2021/C 114/17

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2021

94

2021/C 114/18

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2021

99

2021/C 114/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2021

104

2021/C 114/20

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2021

110

2021/C 114/21

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2021

115

2021/C 114/22

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2021

121

2021/C 114/23

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2021

129

2021/C 114/24

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2021

135

2021/C 114/25

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2021

140

2021/C 114/26

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2021

145

2021/C 114/27

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2021

151

2021/C 114/28

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2021

155

2021/C 114/29

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2021

161

2021/C 114/30

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2021

167

2021/C 114/31

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2021

172

2021/C 114/32

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2021

177

2021/C 114/33

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2021

183

2021/C 114/34

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2021

187

2021/C 114/35

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2021

191

2021/C 114/36

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2021

196

2021/C 114/37

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2021

202

2021/C 114/38

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2021

208

2021/C 114/39

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2021

214

2021/C 114/40

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021

220

2021/C 114/41

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) für das Haushaltsjahr 2021

227

2021/C 114/42

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arbeitsbehörde für das Haushaltsjahr 2021

232

2021/C 114/43

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

238

2021/C 114/44

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

243

2021/C 114/45

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Union Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

248

2021/C 114/46

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

254

2021/C 114/47

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

262

2021/C 114/48

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

267

2021/C 114/49

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

272

2021/C 114/50

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

278

2021/C 114/51

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

283

2021/C 114/52

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

288

2021/C 114/53

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

293

2021/C 114/54

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

298

2021/C 114/55

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

302

---

| DE | |
| --- | --- |

DE

---

IV Informationen

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/1

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung (Cedefop) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/01)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Titel 1 — Total | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL) |
| 3 0 | ZUSCHÜSSE VON ISLAND | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Titel 1 — Total

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN, KURSGEWINNE

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

10 000

10 000

35 041 ,—

3

ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN (ZWECKGEBUNDENE MITTEL)

3 0

ZUSCHÜSSE VON ISLAND

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE ZWECKGEBUNDENE MITTEL

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

478 800

429 890

414 920 ,—

GESAMTBETRAG

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Titel 1 — Total | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER PERSONALEINSTELLUNG

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

AUSBILDUNG

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Titel 1 — Total

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

SITZUNGEN ADMINISTRATIVER ART

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

BETRIEBLICHES KONTINUITÄTSMANAGEMENT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM OPERATIVEN ARBEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KOMPETENZEN UND ARBEITSMARKT

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SYSTEME UND EINRICHTUNGEN DER BERUFSBILDUNG

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

LERNEN UND BESCHÄFTIGUNGSFÄHIGKEIT

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Titel 3 — Total

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

GESAMTBETRAG

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Gesamtbetrag | 91 | 86 | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

9

82

12

74

10

81

Gesamtbetrag

91

86

91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 25 | 30 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 29 | 34 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Gesamt FG

25

30

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

29

34

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/7

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/02)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | | — | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Titel 5 — Total | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Titel 6 — Total | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Titel 1 — Total

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

—

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 4

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN

p.m.

6 504 ,—

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

18 000

3 000

110 ,—

Titel 5 — Total

18 000

3 000

6 614 ,—

6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Titel 6 — Total

202 000

197 000

1 135 922 ,—

GESAMTBETRAG

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Titel 1 — Total | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | Instandhaltung der Gebäude und zugehörige Kosten | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | MIETEN | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIONELLE AUSGABEN | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Titel 3 — Total | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

202 000

266 000

235 579 ,—

Titel 1 — Total

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

Instandhaltung der Gebäude und zugehörige Kosten

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

MIETEN

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

52 000

65 000

61 655 ,—

Titel 2 — Total

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

OPERATIONELLE AUSGABEN

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Titel 3 — Total

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

GESAMTBETRAG

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Insgesamt | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Gesamtbetrag | 91 | 86 | 91 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Zwischensumme AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Zwischensumme AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

1

—

—

—

—

Insgesamt

10

81

11

75

11

80

Gesamtbetrag

91

86

91

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 14 | 13 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 0 | 1 |
| Insgesamt | 14 | 14 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Gesamt FG

14

13

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

0

1

Insgesamt

14

14

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/12

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Umweltagentur für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/03)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Titel 1 — Total | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | MIETEINNAHMEN | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION, EFTA-BEITRAG UND BEITRAG DER NEUEN MITGLIEDSTAATEN

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND EFTA-BEITRAG

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Titel 1 — Total

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

2 1

MIETEINNAHMEN

p.m.

p.m.

2 2

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

RÜCKERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

—

0 ,—

Titel 2 — Total

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

GESAMTBETRAG

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | EUA — LEITUNG (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 3 | RESSOURCEN (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEGISCHE AKTIONEN (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | Arbeitsbereiche | 1 970 000 | | |
| | Titel 3 — Total | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

14 000

14 000

14 000 ,—

Titel 1 — Total

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 000

570

2 057 ,—

2 5

EUA — LEITUNG (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

UMWELTMANAGEMENT DER AGENTUR

30 000

9 965

6 461 ,—

Titel 2 — Total

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 3

RESSOURCEN (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEGISCHE AKTIONEN (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

Arbeitsbereiche

1 970 000

Titel 3 — Total

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

GESAMTBETRAG

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Gesamtbetrag | 140 | 126 | 130 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

4

136

3

123

4

126

Gesamtbetrag

140

126

130

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Gesamt FG | 80 | 71 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 20 | 12 |
| Insgesamt | 100 | 83 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Gesamt FG

80

71

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

20

12

Insgesamt

100

83

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/19

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/04)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | | — | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | | — | p.m. |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 — Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | | p.m. | p.m. |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | p.m. | p.m. |
| | Titel 10 — Total | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

246 713

20 101

57 010 ,—

Titel 1 — Total

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

—

p.m.

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Titel 1 — Total | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Titel 2 — Total | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Titel 3 — Total | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | | | | | | |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | | | | |
| | Titel 8 — Total | | | | | | |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Titel 1 — Total

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Titel 2 — Total

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Titel 3 — Total

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

Titel 4 — Total

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 8 — Total

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Titel 9 — Total

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2021 | 2022 |
| Vor 2021 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 120 000 | 120 000 | - |
| Mittel 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Insgesamt | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2021

2022

Vor 2021 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

120 000

120 000

-

Mittel 2021

375 000

255 000

120 000

Insgesamt

495 000

375 000

120 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2021 | 2022 |
| Vor 2021 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Mittel 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Insgesamt | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2021

2022

Vor 2021 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 800 000

1 800 000

-

Mittel 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Insgesamt

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2021 | 2022 |
| Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 40 000 | 40 000 | - |
| Mittel 2019 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Insgesamt | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2021

2022

Vor 2019 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

40 000

40 000

-

Mittel 2019

635 000

595 000

40 000

Insgesamt

675 000

635 000

40 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Gesamtbetrag | 86 | 86 | 86 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

86

—

86

—

86

Gesamtbetrag

86

86

86

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/25

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Arzneimittel-Agentur für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/05)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Titel 1 — Total | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Titel 2 — Total | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA |
| 3 0 | TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Titel 5 — Total | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME |
| 6 0 | EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE |
| 7 0 | KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Titel 7 — Total | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

1 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Titel 1 — Total

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION UND DES EWR

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Titel 2 — Total

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

3 0

TEILNAHME VON DRITTLÄNDERN AN TÄTIGKEITEN DER EMA

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 2

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

62 000

73 000

92 999 ,—

Titel 5 — Total

62 000

73 000

92 999 ,—

6

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

6 0

EXTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR PROJEKTE UND PROGRAMME

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

7 0

KORREKTUR DER HAUSHALTSUNGLEICHGEWICHTE

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Titel 7 — Total

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

200 000

99 976 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

200 000

99 976 ,—

GESAMTBETRAG

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | FAHRKOSTEN | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Titel 1 — Total | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | SONSTIGE SITZUNGEN | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Unternehmensberatung und Auditdienste | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Titel 2 — Total | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Titel 3 — Total | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 9 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

FAHRKOSTEN

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

125 000

160 000

116 096 ,—

Titel 1 — Total

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND OPERATIVE AUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

SONSTIGE SITZUNGEN

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

RESTAURANT- UND VERPFLEGUNGSDIENSTLEISTUNGEN

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Unternehmensberatung und Auditdienste

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Titel 2 — Total

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR GESCHÄFTSBEZOGENE IT-PROJEKTE

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Titel 3 — Total

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN

9 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

25 392 000

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

25 392 000

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Gesamtbetrag | 657 | 583 | 596 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Zwischensumme AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

657

—

583

—

596

Gesamtbetrag

657

583

596

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Zusätzlich CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Gesamt FG | 226 | 228 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 30 | 30 |
| Insgesamt | 256 | 258 |
| (*1) |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Zusätzlich CAs  (*1)

25

35

Gesamt FG

226

228

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

30

30

Insgesamt

256

258

(*1)

---

(*1)  Im Zusammenhang mit dem Brexit gefordert.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/32

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/06)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Titel 1 — Total | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Titel 1 — Total

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

765 200

732 483

684 166 ,—

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

20 433

10 173 ,—

GESAMTBETRAG

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | | | |
| | Titel 1 — Total | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Titel 4 — Total | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | RESERVE |
| | Titel 5 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

Titel 1 — Total

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Titel 2 — Total

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Titel 3 — Total

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Titel 4 — Total

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

RESERVE

Titel 5 — Total

GESAMTBETRAG

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Gesamtbetrag | 76 | 72 | 76 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

7

69

9

63

10

66

Gesamtbetrag

76

72

76

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 38 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 39 | 37 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Gesamt FG

38

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

39

37

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/37

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/07)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Titel 1 — Total | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS |
| 2 0 | ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Titel 2 — Total | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 3 0 | BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Titel 3 — Total | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | GESAMTBETRAG | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Titel 1 — Total

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

2 0

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Titel 2 — Total

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

SONSTIGE EINNAHMEN

3 0

BEITRÄGE IM RAHMEN DER SPEZIFISCHEN ÜBEREINKÜNFTE — ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Titel 3 — Total

9 032 786

4 064 512

178 443,70

GESAMTBETRAG

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Titel 1 — Total | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Titel 2 — Total | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUSGABEN | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Titel 3 — Total | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | GESAMTBETRAG | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

160 000

180 000

144 765,38

1 5

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

325 000

356 000

234 515,14

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

9 000

945,96

1 8

KRANKEN-, UNFALL- UND ARBEITSLOSENVERSICHERUNG SOWIE VERSORGUNGSBEZÜGE

960 000

948 000

952 041,10

Titel 1 — Total

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

DATENVERARBEITUNG

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

103 000

352 034

291 098,77

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

205 000

297 000

216 796,36

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

175 000

217 200

128 728,37

2 5

SITZUNGEN UND MANAGEMENTBERATUNG

497 000

713 674

762 334,48

Titel 2 — Total

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

OPERATIVE AUSGABEN

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Titel 3 — Total

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

GESAMTBETRAG

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Insgesamt | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Gesamtbetrag | 198 | 174 | 180 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Zwischensumme AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Zwischensumme AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

3

—

3

—

3

Insgesamt

—

198

—

174

—

180

Gesamtbetrag

198

174

180

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Gesamt FG | 134 | 121 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 5 | 5 |
| Insgesamt | 139 | 126 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Gesamt FG

134

121

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

5

5

Insgesamt

139

126

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/42

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/08)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Titel 1 — Total | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Titel 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 5 0 | ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Titel 1 — Total

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDERE ZUSCHÜSSE FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Titel 2 — Total

100 100

100 100

499 684 ,—

5

SONSTIGE EINNAHMEN

5 0

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

491,03

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

128 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

619,03

6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILITÄT | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIEN | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Titel 2 — Total | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Titel 3 — Total | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROGRAMM IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | PROGRAMM IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NEUES PROGRAMM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | RESERVEN |
| 5 0 | RESERVEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILITÄT

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOZIALAUSGABEN

30 000

35 000

0 ,—

1 8

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

725 000

609 000

571 533,41

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

37 000

36 500

12 685,75

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

82 000

91 000

79 552,66

Titel 2 — Total

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

SCHWERPUNKTBEREICHE UND OPERATIVE TÄTIGKEITEN

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

UNTERSTÜTZUNG FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

75 600

123 100

46 117,70

Titel 3 — Total

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN

4 1

PROGRAMM IPA II 2016

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

PROGRAMM IPA II 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NEUES PROGRAMM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

149 208,70

5

RESERVEN

5 0

RESERVEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Gesamtbetrag | 40 | 40 | 40 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

40

—

40

—

40

Gesamtbetrag

40

40

40

Voraussichtliche Anzahl von Vertragsbediensteten, örtlichen Bediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 25 | 25 | 23 |
| Örtlichen Bediensteten | — | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 25 | 25 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Gesamt FG

25

25

23

Örtlichen Bediensteten

—

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

25

25

23

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/48

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinschaftlichen Sortenamtes für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/09)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Titel 1 — Total | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | ZUSCHÜSSE |
| 2 0 | ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION | | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Total | | p.m. | p.m. |
| 3 | RÜCKSTELLUNG |
| 3 0 | RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Titel 3 — Total | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Titel 5 — Total | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS | | p.m. | p.m. |
| | Titel 6 — Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 1 | BANKZINSEN | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | GESAMTBETRAG | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

EINNAHMEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Titel 1 — Total

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

ZUSCHÜSSE

2 0

ZUSCHUSS VON DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RÜCKSTELLUNG

3 0

RÜCKSTELLUNG FÜR DEFIZIT

263 000

756 000

–1 348 900,89

Titel 3 — Total

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

5 0

EINNAHMEN AUS DEM DIENSTBETRIEB

20 000

20 000

23 992,37

Titel 5 — Total

20 000

20 000

23 992,37

6

EINNAHMEN AUS ENTGELTLICHEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0

EINNAHMEN AUS DEM VERKAUF DES AMTSBLATTS

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 1

BANKZINSEN

130 000

80 000

28 799,87

9 2

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

p.m.

p.m.

9 3

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

130 000

80 000

28 799,87

GESAMTBETRAG

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL DES SORTENAMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | BERUFLICHE FORTBILDUNG | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | AUSHILFSLEISTUNGEN | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOZIALER DIENST | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Titel 1 — Total | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GEBÄUDEINVESTITIONEN | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | INFORMATIK | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Titel 2 — Total | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN | | | | | | |
| 3 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | SONDERBERATER | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | MEHREMPFÄNGERPROGRAMM | | | | | | |
| | Titel 3 — Total | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | ANDERE SACHAUSGABEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | | | | | | |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| 10 2 | BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM | | | | | | |
| 10 3 | RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL DES SORTENAMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

BERUFLICHE FORTBILDUNG

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

AUSHILFSLEISTUNGEN

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOZIALER DIENST

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Titel 1 — Total

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GEBÄUDEINVESTITIONEN

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

INFORMATIK

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

INTERNE ÜBERPRÜFUNG UND BEWERTUNGEN

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Titel 2 — Total

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AN PRÜFUNGSÄMTER ZU ENTRICHTENDE VERGÜTUNGEN

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

AUFRECHTERHALTUNG DER REFERENZSAMMLUNGEN

p.m.

p.m.

3 2

ERWERB SONSTIGER PRÜFBERICHTE

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

PRÜFUNG DER SORTENBEZEICHNUNGEN

3 4

VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TECHNISCHE ERHEBUNGEN, STUDIEN UND KONSULTATIONEN

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

SONDERBERATER

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

MEHREMPFÄNGERPROGRAMM

Titel 3 — Total

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

ANDERE SACHAUSGABEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

10 2

BEITRAG FÜR DAS ÜBERSETZUNGSZENTRUM

10 3

RÜCKZAHLUNG DES EU-ZUSCHUSSES

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Gesamtbetrag | 45 | 44 | 46 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

7

38

8

36

7

39

Gesamtbetrag

45

44

46

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Gesamt FG | | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Gesamt | 7 | 7 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Gesamt FG

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Gesamt

7

7

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/54

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Übersetzungszentrums für die Einrichtungen der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/10)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE |
| 1 0 | ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | ZAHLUNGEN DER ORGANE | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Titel 1 — Total | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Titel 3 — Total | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Titel 4 — Total | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 5 0 | ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | RÜCKERSTATTUNGEN |
| 6 0 | RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

1 0

ZAHLUNGEN DER ÄMTER UND AGENTUREN SOWIE DER ORGANE

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

ZAHLUNGEN DER ORGANE

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Titel 1 — Total

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

3 0

INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

629 900

664 600

733 669 ,—

Titel 3 — Total

629 900

664 600

733 669 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 0

SONSTIGE EINNAHMEN

642 150

710 000

669 227 ,—

Titel 4 — Total

642 150

710 000

669 227 ,—

5

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

5 0

ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Titel 5 — Total

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

RÜCKERSTATTUNGEN

6 0

RÜCKERSTATTUNG AN KUNDEN

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

AUSSERPLANMÄSSIGE RÜCKERSTATTUNGEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILITÄT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | PORTO UND TELEKOMMUNIKATION | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Titel 3 — Total | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | RÜCKSTELLUNGEN |
| 10 0 | VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILITÄT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

2 500

2 500

69 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 — Total

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

PORTO UND TELEKOMMUNIKATION

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

LEITUNGSGREMIEN DES ZENTRUMS

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMATION: BESCHAFFUNG, ARCHIVIERUNG, PRODUKTION UND VERBREITUNG

100 000

100 000

136 425 ,—

Titel 2 — Total

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

LEISTUNGEN FREIBERUFLICHER ÜBERSETZER

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

AUSGABEN FÜR DIE INTERINSTITUTIONELLE ZUSAMMENARBEIT

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM E-CDT-PROGRAMM

67 500

188 300

233 623 ,—

Titel 3 — Total

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

RÜCKSTELLUNGEN

10 0

VORLÄUFIG EINGESETZTE MITTEL

p.m.

2 081 284

0 ,—

Titel 10 — Total

p.m.

2 081 284

0 ,—

GESAMTBETRAG

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Zwischensumme AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Insgesamt | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Gesamtbetrag | 193 | 180 | 193 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Zwischensumme AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

2

—

2

—

2

Insgesamt

51

142

48

132

51

142

Gesamtbetrag

193

180

193

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Gesamt | 28 | 28 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | | — |
| Insgesamt | 28 | 28 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Gesamt

28

28

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

Insgesamt

28

28

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/60

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/11)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES |
| 3 0 | FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 4 0 | SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSAUSGABEN | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Titel 2 — Total

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

3 0

FINANZIELLE BEITRÄGE DES GASTMITGLIEDSTAATES

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

4 0

SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

p.m.

276 314

181 576 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

VERWALTUNGSAUSGABEN

5 0

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 553

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

2 553

p.m.

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

200 000

244 000 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

200 000

244 000 ,—

GESAMTBETRAG

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | DIENSTREISEKOSTEN | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SOZIALER DIENST | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | SITZUNGSKOSTEN | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDIEN | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRATION UND ASYL | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | VERMITTLUNG VON RECHTEN | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | JUSTIZ | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORIZONTALE TÄTIGKEITEN | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN |
| 4 0 | KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | GESAMTBETRAG | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG VON PERSONAL

150 000

61 000

42 303,31

1 3

DIENSTREISEKOSTEN

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

75 000

72 000

703 586,47

1 5

FORTBILDUNG

175 000

250 000

462 535,70

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SOZIALER DIENST

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

SONSTIGE PERSONALBEZOGENE AUSGABEN

65 000

90 000

0 ,—

Titel 1 — Total

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

699 000

649 000

732 185,89

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

55 000

81 000

51 266,44

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

119 000

100 000

100 291,33

2 5

SITZUNGSKOSTEN

13 000

13 000

8 108,20

2 6

LAUFENDE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNG

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

STUDIEN

16 000

18 000

0 ,—

Titel 2 — Total

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

SACHAUSGABEN

3 1

GERECHTE UND GLEICHBERECHTIGTE GESELLSCHAFTEN

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

GERECHTE, DIGITALE UND SICHERE GESELLSCHAFTEN

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRATION UND ASYL

710 000

465 000

936 951,61

3 4

UNTERSTÜTZUNG VON SYSTEMEN ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE

869 000

942 000

0 ,—

3 5

VERMITTLUNG VON RECHTEN

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

JUSTIZ

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORIZONTALE TÄTIGKEITEN

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

GREMIEN DER AGENTUR UND KONSULTATIONSMECHANISMEN

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

763 698

p.m.

0 ,—

Titel 3 — Total

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

SONSTIGE OPERATIVE AUSGABEN

4 0

KOOPERATIONSVEREINBARUNGEN

p.m.

276 314

126 190,47

Titel 4 — Total

p.m.

276 314

126 190,47

GESAMTBETRAG

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Gesamtbetrag | 72 | 71 | 72 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

72

—

71

—

72

Gesamtbetrag

72

71

72

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Gesamt | 32 | 32 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Gesamt | 41 | 41 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Gesamt

32

32

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Gesamt

41

41

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/66

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/12)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Titel 1 — Total | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 0 | EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | | p.m. | p.m. |
| 4 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Titel 4 — Total | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Titel 1 — Total

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN AKTIVITÄTEN DER BEHÖRDE

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Titel 2 — Total

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

3 0

EINNAHMEN AUS DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

4 0

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSVORGÄNGEN

31 357,80

33 343,59

Titel 4 — Total

31 357,80

33 343,59

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

9 1

SONSTIGE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | Ausgaben für die Einstellung von Personal | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | GOVERNANCE-AUSGABEN | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Titel 2 — Total | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE |
| 3 0 | WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Titel 3 — Total | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | GESAMTBETRAG | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

Ausgaben für die Einstellung von Personal

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

WEITERBILDUNG

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

149 ,—

149 ,—

1 8

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Titel 1 — Total

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN DER BEHÖRDE

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMATIONSTECHNOLOGIE UND AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

GOVERNANCE-AUSGABEN

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Titel 2 — Total

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

OPERATIVE AUSGABEN DER BEHÖRDE

3 0

WISSENSCHAFTLICHE BEWERTUNG REGULIERTER PRODUKTE

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

RISIKOBEWERTUNG UND WISSENSCHAFTLICHE UNTERSTÜTZUNG

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

EFSA WISSENSCHAFTLICHE ZUSAMMENARBEIT

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMMUNIKATION

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Titel 3 — Total

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

GESAMTBETRAG

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Zwischensumme AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Gesamtbetrag | 380 | 313 | 354 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Zwischensumme AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Zwischensumme AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

5

375

5

308

5

349

Gesamtbetrag

380

313

354

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Gesamt FG | 146 | 139 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 16 | 16 |
| Insgesamt | 162 | 155 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Gesamt FG

146

139

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

16

16

Insgesamt

162

155

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/72

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/13)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titel 2 — Total | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | GESAMTBETRAG | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Titel 2 — Total

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

GESAMTBETRAG

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Titel 1 — Total | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Titel 2 — Total | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | STUDIEN | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Titel 3 — Total | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULE | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | VERSCHIEDENES | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | GESAMTBETRAG | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

FORTBILDUNG

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Titel 1 — Total

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Titel 2 — Total

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

STUDIEN

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Titel 3 — Total

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

THETIS-MODULE

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

VERSCHIEDENES

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

GESAMTBETRAG

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Zwischensumme AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Gesamtbetrag | 212 | 204 | 212 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Zwischensumme AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Zwischensumme AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

3

209

3

201

3

209

Gesamtbetrag

212

204

212

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/77

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Flugsicherheit für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/14)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Titel 1 — Total | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Titel 3 — Total | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | BEITRÄGE DRITTER |
| 4 0 | BEITRÄGE DRITTER | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Titel 5 — Total | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN |
| 6 0 | EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Titel 6 — Total | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | HAUSHALTSKORREKTUREN |
| 7 0 | HAUSHALTSKORREKTUREN | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 — Total | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Titel 1 — Total

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Titel 2 — Total

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Titel 3 — Total

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

BEITRÄGE DRITTER

4 0

BEITRÄGE DRITTER

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

510 000

628 000

578 494,86

Titel 5 — Total

510 000

628 000

578 494,86

6

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

6 0

EINKOMMEN AUS ENTGELTLICHEN LEISTUNGEN

450 000

655 000

144 375 ,—

Titel 6 — Total

450 000

655 000

144 375 ,—

7

HAUSHALTSKORREKTUREN

7 0

HAUSHALTSKORREKTUREN

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Titel 7 — Total

51 502 000

51 502 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Titel 1 — Total | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Titel 2 — Total | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 0 | ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | SITZUNGEN | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | FACHLICHE SCHULUNG | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | <1<ED<1< UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Titel 3 — Total | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME |
| 4 0 | TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | FORSCHUNGSPROGRAMME | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 5 0 | RÜCKSTELLUNGEN | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

83 000

59 000

43 212,79

Titel 1 — Total

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

201 000

131 000

311 603,68

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

905 000

937 000

795 668,15

2 4

POSTGEBÜHREN UND ZUSTELLUNGSKOSTEN

175 000

173 000

165 278,49

Titel 2 — Total

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0

ZERTIFIZIERUNGSTÄTIGKEITEN

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

AKTIVITÄTEN IM BEREICH NORMUNG

97 000

76 000

145 904,73

3 2

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMMUNIKATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

469 000

214 000

391 300,48

3 4

SITZUNGEN

595 000

335 000

772 325,92

3 5

KOSTEN FÜR ÜBERSETZUNGS- UND DOLMETSCHLEISTUNGEN

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

REGLEMENTIERUNGSTÄTIGKEITEN

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

FACHLICHE SCHULUNG

715 000

391 000

602 402,38

3 9

<1<ED<1< UND STRATEGISCHE TÄTIGKEITEN

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Titel 3 — Total

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

SPEZIELLE TÄTIGKEITSPROGRAMME

4 0

TECHNISCHE ZUSAMMENARBEIT MIT DRITTSTAATEN

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

FORSCHUNGSPROGRAMME

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DATEN FÜR DAS SICHERHEITSPROGRAMM

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

SONSTIGE AUSGABEN

5 0

RÜCKSTELLUNGEN

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Titel 5 — Total

46 511 000

36 893 000

0 ,—

GESAMTBETRAG

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Zwischensumme AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Gesamtbetrag | 680 | 656 | 680 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Zwischensumme AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Zwischensumme AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

2

—

—

—

—

Insgesamt

—

680

—

656

—

680

Gesamtbetrag

680

656

680

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/84

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/15)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Titel 2 — Total | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 3 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 4 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Titel 1 — Total

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN

585 060

503 120

382 952 ,—

Titel 2 — Total

585 060

503 120

382 952 ,—

3

SONSTIGE BEITRÄGE

3 0

SONSTIGE BEITRÄGE

640 000

435 844

640 000 ,—

Titel 3 — Total

640 000

435 844

640 000 ,—

4

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

4 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

97 920

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

97 920

p.m.

GESAMTBETRAG

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | AUSHILFSKRÄFTE | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | SACHAUFWENDUNGEN |
| 3 0 | TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALE operative TÄTIGKEITEN | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

AUSHILFSKRÄFTE

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Titel 1 — Total

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

IKT

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Titel 2 — Total

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

SACHAUFWENDUNGEN

3 0

TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORIZONTALE operative TÄTIGKEITEN

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Titel 3 — Total

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

GESAMTBETRAG

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Gesamtbetrag | 76 | 51 | 69 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Zwischensumme AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

76

—

51

—

69

Gesamtbetrag

76

51

69

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/88

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/16)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
| 1 0 | EIGENE EINNAHMEN | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Titel 3 — Total | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN

1 0

EIGENE EINNAHMEN

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Titel 1 — Total

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Titel 2 — Total

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

3 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

703 999

672 283

639 347 ,—

Titel 3 — Total

703 999

672 283

639 347 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

—

—

0 ,—

Titel 9 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | VERSORGUNGSBEZÜGE | | | | | | |
| | Titel 1 — Total | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | DATAVERARBEITUNG | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Titel 2 — Total | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
| 3 0 | DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE AUSGABEN | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN |
| 4 0 | 4. EISENBAHNPAKET | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Titel 4 — Total | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
| 9 9 | WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

VERSORGUNGSBEZÜGE

Titel 1 — Total

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

DATAVERARBEITUNG

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Titel 2 — Total

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN

3 0

DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

OPERATIVE AUSGABEN

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Titel 3 — Total

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN

4 0

4. EISENBAHNPAKET

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Titel 4 — Total

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN

9 9

WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Gesamtbetrag | 151 | 139 | 148 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

151

—

139

—

148

Gesamtbetrag

151

139

148

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Insgesamt | 36 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Insgesamt | 40 | 40 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Insgesamt

36

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Insgesamt

40

40

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/94

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/17)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Titel 1 — Total | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Titel 1 — Total

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Titel 3 — Total | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | GESAMTBETRAG | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Titel 1 — Total

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

726 500

228 100

336 000 ,—

Titel 2 — Total

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Titel 3 — Total

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

GESAMTBETRAG

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Gesamtbetrag | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Funktions- und Besoldungsgruppen (1)

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Zwischensumme AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

112

—

97

—

108

Gesamtbetrag

112

97

108

(1)

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Gesamt FG | 352 | 347 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 352 | 347 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Gesamt FG

352

347

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/99

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/18)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Titel 2 — Total | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Titel 2 — Total

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Titel 1 — Total

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

IKT-AUSGABEN

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

266 600

206 000

373 750 ,—

Titel 2 — Total

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Titel 3 — Total

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

GESAMTBETRAG

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Zwischensumme AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Gesamtbetrag | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Funktions- und Besoldungsgruppen (1)

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Zwischensumme AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

126

—

107

—

126

Gesamtbetrag

126

107

126

(1)

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Gesamt FG | | 380 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | | — |
| Insgesamt | | 380 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Gesamt FG

380

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

Insgesamt

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/104

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/19)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Titel 2 — Total | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Titel 2 — Total

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Titel 1 — Total | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Titel 2 — Total | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | GESAMTBETRAG | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

DIENSTREISEN

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

STUDIENGEBÜHREN

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Titel 1 — Total

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Titel 2 — Total

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

GESAMTBETRAG

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (verpflichtungen)/EUR 1 254 078 389,08 (zahlungen)
  2020: EUR 402 095 864,44 (verpflichtungen)/EUR 753 040 904,82 (zahlungen). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (verpflichtungen)/EUR 753 040 904,82 (zahlungen).

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Zwischensumme AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Gesamtbetrag | 184 | 138 | 150 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Zwischensumme AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

184

—

138

—

150

Gesamtbetrag

184

138

150

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/110

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/20)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Titel 1 — Total | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | — | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE |
| 3 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR WESTBALKAN-PROJEKTE | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT | p.m. | 6 000 000 | |
| | Titel 5 — Total | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Titel 1 — Total

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

—

p.m.

0 ,—

Titel 2 — Total

—

p.m.

0 ,—

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

3 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

p.m.

130 000

83 176,84

Titel 3 — Total

p.m.

130 000

83 176,84

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE

5 1

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR WESTBALKAN-PROJEKTE

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

p.m.

0

0 ,—

5 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI

p.m.

6 960 542

5 5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT

p.m.

6 000 000

Titel 5 — Total

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SOCIAL WELFARE | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Titel 1 — Total | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Titel 2 — Total | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | Strategie, Beziehungen zu Interessenträgern, Organisationsführung | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Aus- und Weiterbildung, Forschung und Analyse | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Operationelle Unterstützung | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Titel 3 — Total | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLIZEI | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Titel 5 — Total | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL

9 000

97 000

27 970,02

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

434 500

382 000

431 830,85

1 5

FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL

87 000

81 000

18 856,76

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

233 000

232 000

179 448,32

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOCIAL WELFARE

7 500

7 500

6 861,87

Titel 1 — Total

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

388 000

594 371

338 981,82

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

15 500

26 410

9 774,16

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

5 207

7 302,91

Titel 2 — Total

491 500

676 530

414 440,88

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

Strategie, Beziehungen zu Interessenträgern, Organisationsführung

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Aus- und Weiterbildung, Forschung und Analyse

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operationelle Unterstützung

710 000

891 000

541 101,24

Titel 3 — Total

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

SONSTIGE PROJEKTE

5 1

PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLIZEI

6 261 757

6 960 542

5 5

SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT

5 426 112

6 000 000

Titel 5 — Total

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

GESAMTBETRAG

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Zwischensumme AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Gesamtbetrag | 33 | 30 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Zwischensumme AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

33

—

30

—

33

Gesamtbetrag

33

30

33

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/115

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Grenz- und Küstenwache (Frontex) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/21)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

—

—

0 ,—

9 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

GESAMTBETRAG

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | EINSTELLUNG | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SOZIALFÜRSORGE | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKKREDITIERTE EUROPÄISCHE SCHULE | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | EUROPÄISCHE STÄNDIGE RESERVE | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | EIGENMITTEL DER AGENTUR | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | RÜCKFÜHRUNGSTÄTIGKEITEN | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | INFORMATIONS- UND DATENANALYSE | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | KAPAZITÄTENAUSBAU | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | TÄTIGKEITEN IM BEREICH GRUNDRECHTE | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | SONDERPROJEKTE | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIVE RÜCKLAGE (ARTIKEL 115 ABSATZ 14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | SONDERPROJEKTE | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Titel 3 — Total | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 1 | AD-HOC-ZUSCHÜSSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

EINSTELLUNG

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOZIALFÜRSORGE

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKKREDITIERTE EUROPÄISCHE SCHULE

3 850 000

0 ,—

Titel 1 — Total

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING UND TELEKOMMUNIKATION

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

501 600

—

299 700 ,—

2 5

NICHT-OPERATIVE SITZUNGEN

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

—

706 859

1 087 000 ,—

Titel 2 — Total

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

EUROPÄISCHE STÄNDIGE RESERVE

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

EIGENMITTEL DER AGENTUR

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

RÜCKFÜHRUNGSTÄTIGKEITEN

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

INFORMATIONS- UND DATENANALYSE

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

KAPAZITÄTENAUSBAU

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

TÄTIGKEITEN IM BEREICH GRUNDRECHTE

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

SONDERPROJEKTE

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORIZONTALE OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

OPERATIVE RÜCKLAGE (ARTIKEL 115 ABSATZ 14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

SONDERPROJEKTE

—

12 004 150

477 600 ,—

Titel 3 — Total

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 1

AD-HOC-ZUSCHÜSSE

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Zwischensumme AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Gesamtbetrag | 1 050 | 367 | 1 050 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Zwischensumme AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

1 050

—

367

—

1 050

Gesamtbetrag

1 050

367

1 050

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Ständige Reserve und ETIAS - KOM(2018) 631 | - | 500* |
| Gesamt | 730 | 730 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 220 | 220 |
| Gesamt | 950 | 950 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Ständige Reserve und ETIAS - KOM(2018) 631

-

500*

Gesamt

730

730

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

220

220

Gesamt

950

950

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/121

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Chemikalienagentur für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/22)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Titel 1 — Total | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Titel 2 — Total | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR |
| 3 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN |
| 6 0 | BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Titel 6 — Total | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 9 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN

1 0

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ENTGELTEN — BIOZIDE

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Titel 1 — Total

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Titel 2 — Total

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

3 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN AN DEN AKTIVITÄTEN DER AGENTUR

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Titel 3 — Total

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

6 0

BEITRÄGE GEMÄSS SONDERVEREINBARUNGEN

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Titel 6 — Total

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

9 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 — Total | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMATIK und Kommunikation | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Titel 2 — Total | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Titel 3 — Total | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE |
| 4 0 | OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS |
| 5 0 | OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Titel 5 — Total | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN |
| 6 0 | OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Titel 6 — Total | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE |
| 9 0 | SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

SONSTIGE AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 — Total

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMATIK und Kommunikation

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN, EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Titel 2 — Total

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

MEHRJÄHRIGE AKTIVITÄTEN

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Titel 3 — Total

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

4 0

OPERATIVE AUSGABEN — BIOZIDE

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

AKTIVITÄTEN AUF INTERNATIONALER EBENE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ZWECKGEBUNDENE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

5 0

OPERATIVE AUSGABEN – PIC UND POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Titel 5 — Total

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

6 0

OPERATIVE AUSGABEN – SONSTIGE AUFGABEN

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Titel 6 — Total

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE

9 0

SONSTIGE AUSGABEN — RESERVE — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Zwischensumme AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Gesamtbetrag | 467 | 446 | 463 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Zwischensumme AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

467

—

446

—

463

Gesamtbetrag

467

446

463

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biozide | PIC und POPs | Sonstige Aufgaben | REACH | Biozide | PIC und POPs | Sonstige Aufgaben |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Gesamt | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Insgesamt | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

REACH

Biozide

PIC und POPs

Sonstige Aufgaben

REACH

Biozide

PIC und POPs

Sonstige Aufgaben

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Gesamt

94

15

102

15

2

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

13

2

0

0

13

2

—

—

Insgesamt

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/129

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/23)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Titel 1 — Total | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Titel 1 — Total

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

4 960 000

603 148

0 ,—

Titel 2 — Total

4 960 000

603 148

0 ,—

GESAMTBETRAG

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Titel 1 — Total | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | IKT | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Titel 3 — Total | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Titel 1 — Total

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

IKT

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

50 250

175 512

113 893 ,—

Titel 2 — Total

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Titel 3 — Total

736 700

830 568

1 019 717 ,—

GESAMTBETRAG

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Stellenplan 1

| Funktions- und Besoldungsgruppen (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Zwischensumme AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Gesamtbetrag | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Funktions- und Besoldungsgruppen (1)

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Zwischensumme AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

78

—

70

—

78

Gesamtbetrag

78

70

78

(1)

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Insgesamt | 270 | 249 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Insgesamt

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/135

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/24)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Titel 2 — Total | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | GESAMTBETRAG | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Titel 2 — Total

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

GESAMTBETRAG

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Titel 1 — Total | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | STUDIEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Titel 3 — Total | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

WEITERBILDUNG

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Titel 1 — Total

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

0 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

STUDIEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

DIENSTREISEN

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

—

—

164 849,80

Titel 3 — Total

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

—

—

0 ,—

Titel 4 — Total

—

—

0 ,—

GESAMTBETRAG

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Gesamtbetrag | 27 | 26 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Zwischensumme AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

27

—

26

—

27

Gesamtbetrag

27

26

27

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/140

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/25)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Titel 2 — Total | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR |
| 3 0 | VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 4 0 | EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Titel 9 — Total | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | GESAMTBETRAG | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Titel 2 — Total

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

3 0

VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

4 0

EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

—

457 310,21

0 ,—

Titel 4 — Total

—

457 310,21

0 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

—

40 624,17

179 080,15

Titel 9 — Total

—

40 624,17

179 080,15

GESAMTBETRAG

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Titel 1 — Total | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Titel 2 — Total | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Titel 3 — Total | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | GESAMTBETRAG | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Titel 1 — Total

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

IKT-AUSGABEN

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

388 375

643 235

331 494,64

Titel 2 — Total

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

770 590

859 395

862 811,85

3 2

AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Titel 3 — Total

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

GESAMTBETRAG

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Gesamtbetrag | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Funktions- und Besoldungsgruppen (1)

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Zwischensumme AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

192

—

182

—

192

Gesamtbetrag

192

182

192

(1)

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Stellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Insgesamt | 630 | 630 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — |
| Insgesamt | 630 | 630 |

Stellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Insgesamt

630

630

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

Insgesamt

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/145

---

Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Fischereiaufsichtsagentur für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/26)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Titel 1 — Total | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 2 0 | EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN |
| 3 0 | PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Titel 3 — Total | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN UNION

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Titel 1 — Total

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

2 0

EINNAHMEN AUS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

EINNAHMEN AUS FINANZHILFEN

3 0

PILOTPROJEKT EUROPÄISCHE KÜSTENWACHE

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNISIERUNG DER FISCHEREIAUFSICHT UND OPTIMIERUNG DER SCHIFFSÜBERWACHUNG DURCH DEN EINSATZ INNOVATIVER EUROPÄISCHER SYSTEME

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Titel 3 — Total

621 000

680 000

512 520 ,—

GESAMTBETRAG

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | Personal |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Titel 1 — Total | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | UNTERSTÜTZUNG UND INFRASTRUKTUR OPERATIVE SYSTEME | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | Gemeinsame Einsatzpläne, operative Pläne und Pilotprojekte | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | Risikobewertung und Datenanalyse | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINIERUNG (ab 2020 internationale Dimension: Einhaltung internationaler Vorschriften) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN (ab 2020 Küstenwache und Kapazitätsaufbau) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Titel 3 — Total | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | GESAMTBETRAG | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

Personal

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGSVERFAHREN

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND FAHRTKOSTEN

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SCHULUNG

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Titel 1 — Total

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

AUSGABEN FÜR DIE DATENVERARBEITUNG UND DAMIT VERBUNDENE KOSTEN

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN (EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN, DOLMETSCHER UND ÜBERSETZUNG)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Titel 2 — Total

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

UNTERSTÜTZUNG UND INFRASTRUKTUR OPERATIVE SYSTEME

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

Gemeinsame Einsatzpläne, operative Pläne und Pilotprojekte

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

Risikobewertung und Datenanalyse

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINIERUNG (ab 2020 internationale Dimension: Einhaltung internationaler Vorschriften)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

UNTERSTÜTZUNG UND FACHWISSEN (ab 2020 Küstenwache und Kapazitätsaufbau)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONISIERUNG UND STANDARDISIERUNG

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

VERBESSERUNG DER VERWALTUNG DER REGIONALEN FISCHEREI IM WESTLICHEN AFRIKA (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Titel 3 — Total

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

GESAMTBETRAG

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Gesamtbetrag | 61 | 61 | 61 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

61

—

61

—

61

Gesamtbetrag

61

61

61

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Gesamt FG | 5 | 5 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 |
| Gesamt | 9 | 9 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Gesamt FG

5

5

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

Gesamt

9

9

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/151

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur des Europäischen Forschungsrats für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/27)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 9 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

9

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

9 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

GESAMTBETRAG

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Titel 1 — Total | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Titel 2 — Total | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Titel 3 — Total | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

BERUFLICHE ENTWICKLUNG UND SOZIALAUSGABEN

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Titel 1 — Total

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTUR UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE (IKT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

283 130

295 750

339 350 ,—

Titel 2 — Total

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Titel 3 — Total

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

GESAMTBETRAG

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Gesamtbetrag | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Funktions- und Besoldungsgruppen (1)

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

133

—

126

—

133

Gesamtbetrag

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/155

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Strafverfolgung für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/28)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | ANDERE BEITRÄGE | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

9

EINNAHMEN

9 0

ZUSCHÜSSE UND BEITRÄGE

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

ANDERE BEITRÄGE

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 — Total

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

GESAMTBETRAG

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | VERWALTUNGSDIENSTREISEN | | | |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | WEITERBILDUNG | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Titel 1 — Total | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Titel 2 — Total | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
| 3 0 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Titel 3 — Total | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

VERWALTUNGSDIENSTREISEN

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

WEITERBILDUNG

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

74 500

106 000

92 749 ,—

Titel 1 — Total

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

SONSTIGE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

VERWALTUNGSBEZOGENE INFORMATIONSTECHNOLOGIE

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

SATZUNGSBEDINGTE AUSGABEN

527 000

556 000

586 941 ,—

Titel 2 — Total

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

3 0

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERATIVE INFORMATIONSTECHNOLGOGIE

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSKOSTEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE (OPERATIV)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

LEITER DER NATIONALEN EUROPOL-STELLEN

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

OERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT ZUSCHÜSSEN UND FINANZHILFEN

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

OPERATIVE AUSGABEN IN VERBINDUNG MIT FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSPROJEKTEN

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

ENTSCHLÜSSELUNGSPLATTFORM

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Titel 3 — Total

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

GESAMTBETRAG

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Zwischensumme AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Gesamtbetrag | 615 | 570 | 615 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Zwischensumme AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

615

—

570

—

615

Gesamtbetrag

615

570

615

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 235 | 235 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 71 | 71 |
| Insgesamt | 306 | 306 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Gesamt FG

235

235

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

71

71

Insgesamt

306

306

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/161

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/29)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Titel 1 — Total | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Titel 2 — Total | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | 170 000 | 406 000 | |
| | Titel 9 — Total | 170 000 | 406 000 | |
| | GESAMTBETRAG | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Titel 1 — Total

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Titel 2 — Total

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

170 000

406 000

Titel 9 — Total

170 000

406 000

GESAMTBETRAG

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Titel 3 — Total | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | | |
| | Titel 9 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

3 000

6 000 ,—

Titel 1 — Total

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

26 000

20 000

24 000 ,—

Titel 2 — Total

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR UND INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

VERWALTUNG OPERATIVER INFORMATIONEN UND DATEN

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Titel 3 — Total

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Zwischensumme AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Gesamtbetrag | 138 | 113 | 127 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Zwischensumme AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

138

—

113

—

127

Gesamtbetrag

138

113

127

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| FG insgesamt | 42 | 39 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 29 | 27 |
| Insgesamt | 71 | 66 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

FG insgesamt

42

39

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

29

27

Insgesamt

71

66

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/167

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/30)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Titel 1 — Total | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Titel 2 — Total | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Titel 4 — Total | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS
   (1) |
| 5 0 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 6 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Titel 1 — Total

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Titel 2 — Total

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

921 518

802 643

771 610 ,—

Titel 4 — Total

921 518

802 643

771 610 ,—

5

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS
   (1)

5 0

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATS

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 6 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Titel 1 — Total | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Titel 3 — Total | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN, FAHRTEN UND NEBENKOSTEN

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

107 950

1 630

28 463 ,—

Titel 1 — Total

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

—

—

0 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

ALLGEMEINE AUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB: SEMINAR FÜR NATIONALE SICHERHEITSBEHÖRDEN, SITZUNGEN, DIENSTREISEN, BERATUNGSDIENSTE, VERÖFFENTLICHUNGEN

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Titel 3 — Total

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

GESAMTBETRAG

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Zwischensumme AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Gesamtbetrag | 162 | 144 | 154 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Zwischensumme AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

162

—

144

—

154

Gesamtbetrag

162

144

154

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 50 | 47 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 19 | 17 |
| Gesamt | 69 | 64 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Gesamt FG

50

47

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

19

17

Gesamt

69

64

---

(1)  Im Jahr 2019 erhielt die EBA von der französischen Regierung 2 500 000 EUR als Beitrag zu den Mietkosten für die Büros in Paris gemäß dem Angebot der französischen Regierung zur Aufnahme der EBA und der anschließenden Vereinbarung zwischen den beiden Parteien; davon wurden 670 938 EUR im Jahr 2019 ausgezahlt. Im Jahr 2020 erhielt die EBA im Rahmen derselben Vereinbarung 500 000 EUR und hat 2 969 687 EUR ausgezahlt. Der Restbetrag von 30 313 EUR wird 2021 in Anspruch genommen. Im Jahr 2021 wird die EBA im Rahmen derselben Vereinbarung 575 000 EUR erhalten.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/172

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur zur Unterstützung des GEREK (GEREK-Büro) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/31)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER) |
| 3 0 | BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 5 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Titel 2 — Total

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)

3 0

BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN (EINSCHL. EFTA- UND KANDIDATENLÄNDER)

58 557

93 251

0 ,—

Titel 3 — Total

58 557

93 251

0 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE (MITGLIEDSTAATEN, NRB USW.)

p.m.

0

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

0

0 ,—

5

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | FREMDLEISTUNGEN | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Titel 1 — Total | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | NICHT OPERATIVE MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | NICHT OPERATIVE SITZUNGEN | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Titel 2 — Total | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | PROGRAMM-MANAGEMENT-UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | OPERATIVE UND STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Titel 3 — Total | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | GESAMTBETRAG | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

20 000

30 000

34 559,04

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

BERUFLICHE WEITERBILDUNG

83 000

90 000

80 774,73

1 6

FREMDLEISTUNGEN

600 164

438 250

609 605,47

1 7

EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

24 636

20 200

15 835,25

Titel 1 — Total

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

222 300

232 565

175 370,39

2 1

DATENVERARBEITUNG UND TELEKOMMUNIKATION

434 972

423 225

372 894,50

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

47 500

55 200

25 915,73

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

221 110

269 450

221 830,83

2 4

NICHT OPERATIVE MEDIEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

171 000

68 000

18 955,23

2 5

NICHT OPERATIVE SITZUNGEN

3 000

22 000

13 561,25

Titel 2 — Total

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

SACHAUSGABEN

3 0

PROGRAMM-MANAGEMENT-UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK

483 250

920 200

491 843,45

3 1

OPERATIVE UND STRATEGISCHE UNTERSTÜTZUNG FÜR GEREK

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Titel 3 — Total

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

GESAMTBETRAG

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Gesamtbetrag | 16 | 14 | 16 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

16

—

14

—

16

Gesamtbetrag

16

14

16

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 22 | 22 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 9 | 9 |
| Insgesamt | 31 | 31 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

FG insgesamt

22

22

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

9

9

Insgesamt

31

31

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/177

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/32)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Titel 1 — Total | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Titel 2 — Total | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Titel 3 — Total | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Titel 4 — Total | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titel 6 — Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Titel 7 — Total | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Titel 1 — Total

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Titel 2 — Total

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Titel 3 — Total

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

741 073

618 617

558 504 ,—

Titel 4 — Total

741 073

618 617

558 504 ,—

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

0

0

0 ,—

Titel 6 — Total

0

0

0 ,—

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Titel 7 — Total

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

GESAMTBETRAG

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Titel 1 — Total | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Titel 3 — Total | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Titel 4 — Total | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Titel 9 — Total | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | GESAMTBETRAG | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

300 000

260 000

234 953 ,—

Titel 1 — Total

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

5 000 ,—

Titel 2 — Total

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

25 000

840 ,—

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

30 000

2 077

87 021 ,—

Titel 3 — Total

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Titel 4 — Total

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

1 101 268

2 358 300

Titel 9 — Total

1 101 268

2 358 300

GESAMTBETRAG

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Zwischensumme AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Gesamtbetrag | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Zwischensumme AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Zwischensumme AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

250

—

155

—

226

Gesamtbetrag

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG insgesamt | 101 | 91 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 15 | 14 |
| Insgesamt | 116 | 105 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

FG insgesamt

101

91

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

15

14

Insgesamt

116

105

---

(1)  1 AD-16-Stelle für den Vorsitz des CCP-Aufsichtsausschusses und 1 AD-16-Stelle (ad personam) vom 1. Januar bis zum 31. März 2021, dem Ende des Mandats des derzeitigen ESMA-Vorsitzenden.

(2)  Davon 1 Stelle, die bis zum Ende des Mandats des derzeitigen ESMA-Vorsitzenden für die oben genannte AD-16-Stelle (ad personam) heranzuziehen ist.

(3)  Bis zum Ende des Mandats der derzeitigen Exekutivdirektorin für 1 AD-15-Stelle (ad personam) heranzuziehen.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/183

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/33)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | Jahreseinkünfte | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | EFTA-BEITRAG | | 398 810 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

9

EINNAHMEN

9 0

Jahreseinkünfte

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

—

0 ,—

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

192 025

293 657 ,—

9 4

EFTA-BEITRAG

398 810

0 ,—

Titel 9 — Total

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

GESAMTBETRAG

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Titel 1 — Total | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Sachverständigenkonsultationen | 1 590 892 | | |
| | Titel 3 — Total | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOZIALE DIENSTE

43 500

93 500

40 500 ,—

Titel 1 — Total

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

514 600

169 000

164 000 ,—

Titel 2 — Total

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

ÜBERSETZUNGEN

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Sachverständigenkonsultationen

1 590 892

Titel 3 — Total

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

GESAMTBETRAG

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Zwischensumme AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Gesamtbetrag | 71 | 71 | 71 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Zwischensumme AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

71

—

71

—

71

Gesamtbetrag

71

71

71

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/187

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/34)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Beiträge |
| 2 0 | Beiträge | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Titel 2 — Total | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit |
| 3 0 | Verwaltungseinnahmen | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Einnahmen aus operativen Tätigkeiten |
| 4 1 | Einnahmen aus operativen Tätigkeiten | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Überschuss und Salden |
| 5 2 | Überschuss und Salden | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Titel 5 — Total | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Titel 9 — Total | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

Beiträge

2 0

Beiträge

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Titel 2 — Total

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Einnahmen aus Verwaltungstätigkeit

3 0

Verwaltungseinnahmen

p.m.

17 455,08

8 001,64

Titel 3 — Total

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Einnahmen aus operativen Tätigkeiten

4 1

Einnahmen aus operativen Tätigkeiten

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Titel 4 — Total

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Überschuss und Salden

5 2

Überschuss und Salden

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Titel 5 — Total

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Titel 9 — Total

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

GESAMTBETRAG

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | Personalausgaben |
| 1 1 | Personalausgaben | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Externes Personal | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Titel 1 — Total | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | Gebäude, Material und Nebenkosten | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Verschiedene Ausgaben | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Titel 2 — Total | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | Wissens- und Innovationsgemeinschaften und Integration des Wissensdreiecks | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Bereichsübergreifende Tätigkeiten des EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Förderung des Innovationspotenzials von Hochschulen | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | GESAMTBETRAG | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

Personalausgaben

1 1

Personalausgaben

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Externes Personal

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Titel 1 — Total

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

Gebäude, Material und Nebenkosten

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Verschiedene Ausgaben

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Titel 2 — Total

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

SACHAUSGABEN

3 1

Wissens- und Innovationsgemeinschaften und Integration des Wissensdreiecks

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Bereichsübergreifende Tätigkeiten des EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Förderung des Innovationspotenzials von Hochschulen

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 3 — Total

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

GESAMTBETRAG

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Gesamtbetrag | 45 | 44 | 45 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

45

—

44

—

45

Gesamtbetrag

45

44

45

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/191

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Unterstützungsbüros für Asylfragen (EASO) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/35)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Einnahmen |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN |
| 3 0 | FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | SONSTIGE BEITRÄGE | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG |
| 5 0 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

Einnahmen

2 0

BEITRÄGE DER EU

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Titel 2 — Total

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

3 0

FINANZIELLER BEITRAG VON DRITTLÄNDERN

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Titel 3 — Total

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

SONSTIGE BEITRÄGE

p.m.

550 000

790 709,32

Titel 4 — Total

p.m.

550 000

790 709,32

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

5 0

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DER EINRICHTUNG

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

GESAMTBETRAG

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Titel 1 — Total | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Titel 2 — Total | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | ASYLAGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION (EUAA) ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG DES GEAS | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | SONSTIGE OPERATIVE TÄTIGKEITEN | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Titel 3 — Total | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE |
| 4 1 | SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Titel 4 — Total | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | GESAMTBETRAG | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

SCHULUNGEN UND KURSE FÜR BEDIENSTETE

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

REPRÄSENTATIONSKOSTEN

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Titel 1 — Total

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Titel 2 — Total

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

INFORMATION, ANALYSE UND WEITERENTWICKLUNG DES WISSENSTANDS

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR DIE PRAKTISCHE ZUSAMMENARBEIT DER MITGLIEDSTAATEN

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATIVE UNTERSTÜTZUNG

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

ZUSAMMENARBEIT MIT DER ZIVILGESELLSCHAFT UND ANDEREN AKTEUREN

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

ASYLAGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION (EUAA) ÜBERWACHUNG DER UMSETZUNG DES GEAS

p.m.

p.m.

3 6

SONSTIGE OPERATIVE TÄTIGKEITEN

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Titel 3 — Total

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

4 1

SONSTIGE EXTERNE PROJEKTE

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Titel 4 — Total

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

GESAMTBETRAG

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Zwischensumme AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Gesamtbetrag | 366 | 214 | 366 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Zwischensumme AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Zwischensumme AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

366

—

214

—

366

Gesamtbetrag

366

214

366

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/196

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/36)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Einnahmen |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Titel 2 — Total | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | | | 52 474,84 |
| | Titel 6 — Total | | | 52 474,84 |
| | GESAMTBETRAG | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

2

Einnahmen

2 0

BEITRÄGE DER EU

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Titel 2 — Total

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Titel 3 — Total

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

Titel 4 — Total

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

52 474,84

Titel 6 — Total

52 474,84

GESAMTBETRAG

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2021 | Mittel 2020 | Ausgaben 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Titel 1 — Total | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Titel 2 — Total | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | ANWENDUNGEN | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 3 — Total | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | GESAMTBETRAG | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2021

Mittel 2020

Ausgaben 2019

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

WEITERBILDUNG

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Titel 1 — Total

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

POSTGEBÜHREN

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Titel 2 — Total

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

INFRASTRUKTUR

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

ANWENDUNGEN

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

GESAMTBETRAG

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Zwischensumme AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Gesamtbetrag | 213 | 154 | 202 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Zwischensumme AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

213

—

154

—

202

Gesamtbetrag

213

154

202

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Schätzung 2021 | Genehmigt 2020 | Eingestellt ab dem 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 85 | 73 | 56 |
| Funktionsgruppe III | 47 | 36 | 27 |
| Funktionsgruppe II | 2 | 2 | |
| Funktionsgruppe I | | — | |
| Gesamt | 134 | 111 | 83 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Schätzung 2021 | Genehmigt 2020 | Eingestellt ab dem 31.12.2020 |
| Gesamt | 11 | 11 | 10 |

Vertragsbedienstete

Schätzung 2021

Genehmigt 2020

Eingestellt ab dem 31.12.2020

Funktionsgruppe IV

85

73

56

Funktionsgruppe III

47

36

27

Funktionsgruppe II

2

2

Funktionsgruppe I

—

Gesamt

134

111

83

Abgeordnete nationale Sachverständige

Schätzung 2021

Genehmigt 2020

Eingestellt ab dem 31.12.2020

Gesamt

11

11

10

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/202

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Einheitlichen Abwicklungsausschusses (SRB) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/37)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE |
| 1 0 | BEITRAG DER KREDITINSTITUTE | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Titel 1 — Total | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | — | — | |
| | Titel 2 — Total | — | — | |
| 3 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 3 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | |
| | Titel 3 — Total | p.m. | p.m. | |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES | — | — | |
| | Titel 4 — Total | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Titel 9 — Total | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

1 0

BEITRAG DER KREDITINSTITUTE

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Titel 1 — Total

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

—

—

Titel 2 — Total

—

—

3

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

3 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

ERGEBNIS DES HAUSHALTSJAHRES

—

—

Titel 4 — Total

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

RESERVE

9 0

RESERVE

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Titel 9 — Total

59 359 169,28

50 417 899 ,—

GESAMTBETRAG

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | AUSBILDUNG | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | EXTERNE LEISTUNGEN | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Titel 2 — Total | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | TÄTIGKEITEN DES SRB | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Titel 3 — Total | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS |
| 4 0 | NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | SONSTIGE SACHAUSGABEN | — | — | |
| | Titel 4 — Total | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | SALDIERUNG — RESERVE |
| 9 0 | SALDIERUNG — RESERVE | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Titel 9 — Total | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALAUSGABEN

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

AUSBILDUNG

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

EXTERNE LEISTUNGEN

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 000

1 000

1 000 ,—

Titel 1 — Total

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

858 000

695 000

398 540 ,—

Titel 2 — Total

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

TÄTIGKEITEN DES SRB

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN DES SRB

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Titel 3 — Total

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

EINHEITLICHER ABWICKLUNGSFONDS

4 0

NUTZUNG DES FONDS IM RAHMEN DER ABWICKLUNGSKONZEPTE

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

SONSTIGE SACHAUSGABEN

—

—

Titel 4 — Total

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

SALDIERUNG — RESERVE

9 0

SALDIERUNG — RESERVE

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Titel 9 — Total

59 359 169,28

50 417 899 ,—

GESAMTBETRAG

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Zwischensumme AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Zwischensumme AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Zwischensumme AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Insgesamt | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Gesamtbetrag | 450 | 350 | 400 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Zwischensumme AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Zwischensumme AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Zwischensumme AST/SC

—

29

—

23

—

24

Insgesamt

—

450

—

350

—

400

Gesamtbetrag

450

350

400

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | — | — |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 35 | 35 |
| Gesamt | 35 | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG insgesamt

—

—

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

35

35

Gesamt

35

35

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/208

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/38)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES |
| 1 0 | EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Titel 1 — Total | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS |
| 3 0 | SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN |
| 4 0 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT |
| 5 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

1 0

EINNAHMEN AUS DEN TÄTIGKEITEN DES AMTES

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Titel 1 — Total

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

3 0

SALDO DES VORHERGEHENDEN HAUSHALTSJAHRES UND ENTNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Titel 3 — Total

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN

4 0

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

5 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

GESAMTBETRAG

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOZIALAUSGABEN | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Titel 2 — Total | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT |
| 3 2 | BEOBACHTUNGSSTELLE | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | EU-ZUSAMMENARBEIT | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Titel 3 — Total | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN |
| 4 0 | EU-PROJEKTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | KOFINANZIERUNG DER EUROPÄISCHEN SCHULE IN ALICANTE | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | BEITRAG ZU EU-POLITIKEN – KMU | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN |
| 5 0 | AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Titel 5 — Total | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | SONSTIGE AUSGABEN |
| 10 1 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Titel 10 — Total | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

AUSGABEN FÜR MITGLIEDER UND PERSONAL DES AMTES

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANISATION VON PRAKTIKA UND AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOZIALAUSGABEN

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

18 200

23 000

18 000 ,—

Titel 1 — Total

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

DATENVERARBEITUNG

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Titel 2 — Total

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG SPEZIFISCHER AUFGABEN DURCH DAS AMT

3 2

BEOBACHTUNGSSTELLE

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

EU-ZUSAMMENARBEIT

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, PROMOTION UND INTEGRATION

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DEM VERFAHREN ZUR EINTRAGUNG VON UNIONSMARKEN UND GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTERN

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Titel 3 — Total

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN

4 0

EU-PROJEKTE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

KOFINANZIERUNG DER EUROPÄISCHEN SCHULE IN ALICANTE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

BEITRAG ZU EU-POLITIKEN – KMU

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Titel 4 — Total

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

5 0

AUSGLEICH MIT DEN MITGLIEDSTAATEN

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Titel 5 — Total

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

SONSTIGE AUSGABEN

10 1

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

ZUWEISUNG AN DEN RESERVEFONDS

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

RESERVEFONDS ZUM AUSGLEICH

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

KOFINANZIERUNG VON EU-FINANZIERTEN PROJEKTEN

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Titel 10 — Total

210 722 651

205 005 837

0 ,—

GESAMTBETRAG

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Zwischensumme AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Gesamtbetrag | 925 | 829 | 925 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Zwischensumme AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

605

320

559

270

616

309

Gesamtbetrag

925

829

925

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/214

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 1) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/39)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | 7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | | | 0 ,— |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Titel 4 — Total | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | GESAMTBETRAG | — | — | 30 689 661 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

7. RAHMENPROGRAMM FÜR FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG

—

—

0 ,—

1 2

PROGRAMM TRANSEUROPÄISCHE NETZE

—

—

0 ,—

Titel 1 — Total

—

—

0 ,—

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

—

—

0 ,—

Titel 2 — Total

—

—

0 ,—

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

—

—

0 ,—

Titel 3 — Total

—

—

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

—

—

0 ,—

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

—

—

0 ,—

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

0 ,—

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

—

—

0 ,—

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

—

—

30 689 661 ,—

Titel 4 — Total

0

0

30 689 661 ,—

GESAMTBETRAG

—

—

30 689 661 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | | | |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | | | |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | | | |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | | | |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | | | |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | | | |
| | Titel 1 — Total | | | |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | | | |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | | | |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | | | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | | | |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | | | |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR IT UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN | | | |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | | | |
| | Titel 2 — Total | | | |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS SESAR | | | |
| 3 2 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER | | | |
| | Titel 3 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

Titel 1 — Total

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 7

AUSGABEN FÜR IT UND TECHNISCHE EINRICHTUNGEN

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

Titel 2 — Total

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DES GEMEINSAMEN UNTERNEHMENS SESAR

3 2

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN VON EUROCONTROL

3 3

STUDIEN/ENTWICKLUNGEN DER MITGLIEDER

Titel 3 — Total

GESAMTBETRAG

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtbetrag | | | |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamtbetrag

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Gesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | | |
| Gesamt | | |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

FG III

FG II

FG I

Gesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

Gesamt

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/220

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Gemeinsamen Unternehmens SESAR (SESAR 2020) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/40)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 | Haushaltsjahr 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION |
| 1 1 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN) | | | 0 ,— |
| | Titel 1 — Total | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | BEITRAG VON EUROCONTROL |
| 2 1 | BARLEISTUNGEN | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER |
| 3 1 | BARLEISTUNGEN | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Titel 3 — Total | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN | | | 0 ,— |
| 4 5 | AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | HAUSHALTSERGEBNIS | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Titel 4 — Total | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

Haushaltsjahr 2018

1

BEITRAG DER EUROPÄISCHHEN UNION

1 1

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN VERWALTUNGSAUSGABEN

16 729 254

0 ,—

1 2

BEITRAG VON HORIZONT 2020 ZU DEN OPERATIVEN AUSGABEN

106 941 746

0 ,—

1 3

BEITRAG DER KOMMISSION/DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS ZU DEMONSTRATIONSTÄTIGKEITEN IN SEHR GROSSEM MASSSTAB (ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN)

0 ,—

Titel 1 — Total

123 671 000

0 ,—

2

BEITRAG VON EUROCONTROL

2 1

BARLEISTUNGEN

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Titel 2 — Total

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

BEITRÄGE ANDERER MITGLIEDER

3 1

BARLEISTUNGEN

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Titel 3 — Total

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

EINNAHMEN AUS ZINSERTRÄGEN

—

—

0 ,—

4 2

EINNAHMEN AUS STEUERZAHLUNGEN

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMMEINNAHMEN VON NICHTMITGLIEDERN

—

—

0 ,—

4 4

AUSSERORDENTLICHE EINNAHMEN – AUFGEHOBENE MITTELBINDUNGEN

0 ,—

4 5

AN DIE EU ABZUFÜHRENDE ZINSEN

—

—

0 ,—

4 6

HAUSHALTSERGEBNIS

—

—

19 550 729 ,—

Titel 4 — Total

0

0

19 550 729 ,—

GESAMTBETRAG

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Mittel 2019 | Ausgaben 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN | | | | | | |
| 1 4 | ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | DIENSTREISEKOSTEN | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | SONSTIGE PERSONALKOSTEN | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Titel 1 — Total | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | VERWALTUNGSAUSGABEN |
| 2 1 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | | | | | | |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Titel 2 — Total | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Titel 3 — Total | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Mittel 2019

Ausgaben 2018

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONALKOSTEN GEMÄSS STELLENPLAN

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

VERTRAGSBEDIENSTETE, ZEITARBEITSKRÄFTE

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

ABGEORDNETES PERSONAL VON MITGLIEDERN

1 4

ABGEORDNETE NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

DIENSTREISEKOSTEN

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

SONSTIGE PERSONALKOSTEN

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Titel 1 — Total

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

VERWALTUNGSAUSGABEN

2 1

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND VERANSTALTUNGEN

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POSTGEBÜHREN

2 5

AUSGABEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IKT UND UNIFIED COMMUNICATION-LÖSUNGEN

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Titel 2 — Total

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

AKTIVITÄTEN VON NICHTMITGLIEDERN

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

AKTIVITÄTEN VON EUROCONTROL

3 3

SONSTIGE AKTIVITÄTEN VON MITGLIEDERN

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Titel 3 — Total

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

GESAMTBETRAG

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Gesamtbetrag | 38 | 37 | 39 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2020

2019

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

38

—

37

—

39

Gesamtbetrag

38

37

39

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Gesamt | | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 4 | 3 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Gesamt

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

4

3

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/227

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/41)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EINNAHMEN |
| 9 0 | Kapitel 9 0 – BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 44 952 790 | | |
| 9 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | | | |
| | Titel 9 — Total | 44 952 790 | | |
| | GESAMTBETRAG | 44 952 790 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

9

EINNAHMEN

9 0

Kapitel 9 0 – BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

44 952 790

9 1

SONSTIGE EINNAHMEN

Titel 9 — Total

44 952 790

GESAMTBETRAG

44 952 790

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALKOSTEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 17 050 000 | | |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG UND VERSETZUNGEN | 852 500 | | |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 30 000 | | |
| 1 4 | Kapitel 1 4 – SOZIAL-MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALE SICHERHEIT | 580 000 | | |
| 1 5 | Kapitel 1 5 – FORTBILDUNG | 150 000 | | |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTE | 698 000 | | |
| 1 7 | Kapitel 1 7 – Ausgaben für Empfänge, Veranstaltungen und Repräsentationszwecke | 10 000 | | |
| 1 8 | Kapitel 1 8 – Sonstige Personalausgaben | 300 000 | | |
| | Titel 1 — Total | 19 670 500 | | |
| 2 | Titel 2 – INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDE- UND NEBENKOSTEN | 1 350 000 | | |
| 2 2 | IKT UND DATENVERARBEITUNG | 1 050 000 | | |
| 2 3 | AUSGABEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 880 000 | | |
| 2 4 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 70 000 | | |
| 2 5 | Kapitel 2 5 – SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | 50 000 | | |
| | Titel 2 — Total | 3 400 000 | | |
| 3 | Titel 3 – BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 1 | ÜBERSETZUNG UND KOMMUNIKATION | 6 620 000 | | |
| 3 2 | EDSB UND UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN | 9 690 000 | | |
| 3 3 | OPERATIVE ICT-INSTRUMENTE | 3 150 000 | | |
| 3 4 | Artikel 3 4 – Sonstige Kosten im Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten | 2 422 290 | | |
| | Titel 3 — Total | 21 882 290 | | |
| | GESAMTBETRAG | 44 952 790 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALKOSTEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

17 050 000

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR PERSONALEINSTELLUNG UND VERSETZUNGEN

852 500

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

30 000

1 4

Kapitel 1 4 – SOZIAL-MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR UND SOZIALE SICHERHEIT

580 000

1 5

Kapitel 1 5 – FORTBILDUNG

150 000

1 6

EXTERNE DIENSTE

698 000

1 7

Kapitel 1 7 – Ausgaben für Empfänge, Veranstaltungen und Repräsentationszwecke

10 000

1 8

Kapitel 1 8 – Sonstige Personalausgaben

300 000

Titel 1 — Total

19 670 500

2

Titel 2 – INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

2 1

GEBÄUDE- UND NEBENKOSTEN

1 350 000

2 2

IKT UND DATENVERARBEITUNG

1 050 000

2 3

AUSGABEN FÜR BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

880 000

2 4

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

70 000

2 5

Kapitel 2 5 – SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

50 000

Titel 2 — Total

3 400 000

3

Titel 3 – BETRIEBSAUSGABEN

3 1

ÜBERSETZUNG UND KOMMUNIKATION

6 620 000

3 2

EDSB UND UNTERSUCHUNGSTÄTIGKEITEN

9 690 000

3 3

OPERATIVE ICT-INSTRUMENTE

3 150 000

3 4

Artikel 3 4 – Sonstige Kosten im Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

2 422 290

Titel 3 — Total

21 882 290

GESAMTBETRAG

44 952 790

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Insgesamt | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Gesamtbetrag | 95 | 9 | 58 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Zwischensumme AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

5

—

—

—

3

Insgesamt

—

95

3

6

4

54

Gesamtbetrag

95

9

58

Veranschlagte Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 12 |
| FG II | 3 |
| FG I | |
| Gesamt | 35 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

FG IV

20

FG III

12

FG II

3

FG I

Gesamt

35

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/232

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Arbeitsbehörde für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/42)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | | | |
| | Titel 1 — Total | | | |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Titel 2 — Total | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN |
| 4 0 | BEITRÄGE VON BEOBACHTERN | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| 6 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB |
| 6 0 | EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB | | | |
| | Titel 6 — Total | | | |
| 9 | Sonstige Einnahmen |
| 9 0 | Sonstige Einnahmen | | | |
| | Titel 9 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

Titel 1 — Total

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

24 219 500

12 577 525

Titel 2 — Total

24 219 500

12 577 525

4

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

4 0

BEITRÄGE VON BEOBACHTERN

Titel 4 — Total

6

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

6 0

EINNAHMEN AUS DEM GESCHÄFTSBETRIEB

Titel 6 — Total

9

Sonstige Einnahmen

9 0

Sonstige Einnahmen

Titel 9 — Total

GESAMTBETRAG

24 219 500

12 577 525

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsjahr 2021 | Haushaltsjahr 2020 | Haushaltsjahr 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN | 7 222 000 | | |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 400 000 | | |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 90 000 | | |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 370 000 | | |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 100 000 | | |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 416 000 | | |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 10 000 | | |
| 1 8 | SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 20 000 | | |
| | Titel 1 — Total | 8 628 000 | | |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | | | |
| 2 1 | INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE UND DATENVERARBEITUNG | 400 000 | | |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 250 000 | | |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 25 000 | | |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 400 000 | | |
| 2 6 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN | 300 000 | | |
| 2 8 | SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN | 35 000 | | |
| | Titel 2 — Total | 1 435 000 | | |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SÄULE I: ERLEICHTERUNG DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN UND DIENSTEN | 8 980 400 | | |
| 3 2 | SÄULE II: FÖRDERUNG UND VERSTÄRKUNG VON ZUSAMMENARBEIT UND GEMEINSAMEN MASSNAHMEN | 3 100 000 | | |
| 3 3 | SÄULE III: VERMITTLUNG BEI LÄNDERÜBERGREIFENDEN STREITIGKEITEN UND HERBEIFÜHRUNG VON LÖSUNGEN | 225 000 | | |
| 3 4 | SÄULE IV: AUSBAU DER KAPAZITÄTEN UND DES WISSENSSTANDS | 1 215 000 | | |
| 3 5 | SÄULE V: BEREICHSÜBERGREIFENDE TÄTIGKEITEN - BEFÄHIGUNG DER EUROPÄISCHEN ARBEITSBEHÖRDE | 636 100 | | |
| | Titel 3 — Total | 14 156 500 | | |
| | GESAMTBETRAG | 24 219 500 | | |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsjahr 2021

Haushaltsjahr 2020

Haushaltsjahr 2019

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GRUNDGEHÄLTER UND ZULAGEN

7 222 000

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

400 000

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

90 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

370 000

1 5

WEITERBILDUNG

100 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

416 000

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

10 000

1 8

SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

20 000

Titel 1 — Total

8 628 000

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 1

INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE UND DATENVERARBEITUNG

400 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

250 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

25 000

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

25 000

2 5

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

400 000

2 6

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN

300 000

2 8

SONSTIGE INFRASTRUKTUR- UND BETRIEBSAUSGABEN

35 000

Titel 2 — Total

1 435 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SÄULE I: ERLEICHTERUNG DES ZUGANGS ZU INFORMATIONEN UND DIENSTEN

8 980 400

3 2

SÄULE II: FÖRDERUNG UND VERSTÄRKUNG VON ZUSAMMENARBEIT UND GEMEINSAMEN MASSNAHMEN

3 100 000

3 3

SÄULE III: VERMITTLUNG BEI LÄNDERÜBERGREIFENDEN STREITIGKEITEN UND HERBEIFÜHRUNG VON LÖSUNGEN

225 000

3 4

SÄULE IV: AUSBAU DER KAPAZITÄTEN UND DES WISSENSSTANDS

1 215 000

3 5

SÄULE V: BEREICHSÜBERGREIFENDE TÄTIGKEITEN - BEFÄHIGUNG DER EUROPÄISCHEN ARBEITSBEHÖRDE

636 100

Titel 3 — Total

14 156 500

GESAMTBETRAG

24 219 500

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Zwischensumme AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 38 | — | — | — | — |
| Gesamtbetrag | 38 | | |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Zwischensumme AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

38

—

—

—

—

Gesamtbetrag

38

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG insgesamt | 15 | |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 45 | |
| Insgesamt | 60 | |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

FG insgesamt

15

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

45

Insgesamt

60

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/238

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 114/43)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Titel 2 — Total | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Titel 2 — Total

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

GESAMTBETRAG

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | PERSONALEINSTELLUNG | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Titel 1 — Total | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | — | | — |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | STUDIEN | — | | — |
| | Titel 2 — Total | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | ÜBERSETZUNGSKOSTEN | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | DIENSTREISEN | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE | — | | — |
| | Titel 3 — Total | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN |
| 4 0 | AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

PERSONALEINSTELLUNG

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

WEITERBILDUNG

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

EMPFÄNGE, VERANSTALTUNGEN

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Titel 1 — Total

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

—

—

2 5

AUSGABEN FÜR EXTERNE SITZUNGEN

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

LAUFENDE KOSTEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

1 000

1 000

2 7

INFORMATION UND VERÖFFENTLICHUNGEN

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDIEN

—

—

Titel 2 — Total

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

ÜBERSETZUNGSKOSTEN

120 000

120 000

3 1

DIENSTREISEN

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

FORSCHUNG, STATISTIKEN UND INDIZES

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

GESCHLECHTSBEZOGENE GEWALT

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

UMSETZUNG DES GENDER MAINSTREAMING

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

INTERESSENTRÄGER UND KOMMUNIKATION

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EFFEKTIVE ORGANISATION UND GREMIEN DES EIGE

—

—

Titel 3 — Total

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

4 0

AUS NICHT- EU-BEITRÄGEN FINANZIERTE AUSGABEN

Titel 4 — Total

GESAMTBETRAG

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen für Bedienstete auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Insgesamt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Insgesamt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen für Bedienstete auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Insgesamt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Insgesamt AST

—

—

—

6

6

6

Insgesamt

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/243

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 114/44)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 9 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN | | | |
| 9 2 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | EFTA-BEITRAG | 398 810 | | 398 810 |
| | Titel 9 — Total | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | GESAMTBETRAG | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

9

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

9 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN

9 2

ZUGEWIESENE EINNAHMEN

192 025

192 025

9 4

EFTA-BEITRAG

398 810

398 810

Titel 9 — Total

16 868 810

428 573

17 297 383

GESAMTBETRAG

16 868 810

428 573

17 297 383

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOZIALE DIENSTE | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Titel 1 — Total | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
| 2 0 | KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | DATENVERARBEITUNG | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN | 169 000 | | 169 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 0 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | ÜBERSETZUNGEN | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | BERUFSHAFTPFLICHT | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Titel 3 — Total | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | GESAMTBETRAG | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

10 538 468

10 538 468

1 2

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

100 000

100 000

1 3

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

25 635

25 635

1 4

SOZIALE DIENSTE

43 500

50 000

93 500

Titel 1 — Total

10 707 603

50 000

10 757 603

2

GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN

2 0

KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR

1 156 434

1 156 434

2 1

DATENVERARBEITUNG

515 000

515 000

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

295 000

295 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

587 150

100 000

687 150

2 4

IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN

169 000

169 000

Titel 2 — Total

2 722 584

100 000

2 822 584

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 0

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

7 000

7 000

3 1

DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN

220 000

220 000

3 2

BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE

188 500

188 500

3 3

ÜBERSETZUNGEN

217 123

217 123

3 4

BERUFSHAFTPFLICHT

6 000

6 000

3 5

ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

Titel 3 — Total

3 438 623

278 573

3 717 196

GESAMTBETRAG

16 868 810

428 573

17 297 383

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| Im Haushaltsplan der Union genehmigt | Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
| 2020 | 2018 | 2017 | 2020 | 2018 | 2017 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD Gesamt | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST Gesamt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Gesamt | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

Im Haushaltsplan der Union genehmigt

2020

2018

2017

2020

2018

2017

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD Gesamt

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST Gesamt

—

—

—

12

12

15

Gesamt

—

—

—

71

67

68

Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2018 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Gesamt | 33 | 27 | 19 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 4 | 4 | 4 |
| Gesamt | 37 | 31 | 23 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2018

2017

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Gesamt

33

27

19

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

4

4

4

Gesamt

37

31

23

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/248

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Union Agentur für das Betriebsmanagement von IT-Großsystemen im Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts (eu-LISA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 114/45)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EINNAHMEN |
| 2 0 | BEITRÄGE DER EU | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Titel 2 — Total | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Titel 3 — Total | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 0 | EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2) | | | |
| | Titel 4 — Total | | | |
| 6 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 6 0 | DIVERSE EINNAHMEN | | | |
| | Titel 6 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

EINNAHMEN

2 0

BEITRÄGE DER EU

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Titel 2 — Total

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Titel 3 — Total

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 0

EU-MITTEL AUS ÜBERTRAGUNGSVEREINBARUNGEN (FINANZREGELUNG DER AGENTUR ART. 6 ABS. 2)

Titel 4 — Total

6

DIVERSE EINNAHMEN

6 0

DIVERSE EINNAHMEN

Titel 6 — Total

GESAMTBETRAG

196 967 000

40 144 076

237 111 076

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Titel 1 — Total | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | SICHERHEIT DER AGENTUR | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Titel 2 — Total | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | ANWENDUNGEN | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | | | | | | |
| | Titel 3 — Total | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | GESAMTBETRAG | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

AUFWENDUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND WIEDEREINWEISUNG

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

KAPITEL 1 – SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

WEITERBILDUNG

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Titel 1 — Total

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

INFORMATIONEN ZUR AGENTUR UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

POSTGEBÜHREN

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

VERWALTUNGSRATS- UND ANDERE SITZUNGEN

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMATION, VERÖFFENTLICHUNGEN UND MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

EXTERNE UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGSDIENSTLEISTUNGEN

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

SICHERHEIT DER AGENTUR

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Titel 2 — Total

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (EINSCHLIESSLICH EXTERNER EINNAHMEN)

3 0

INFRASTRUKTUR

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

ANWENDUNGEN

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

OPERATIVE SUPPORT-TÄTIGKEITEN

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

UNTERSTÜTZUNG DER MITGLIEDSTAATEN UND DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

Titel 3 — Total

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

GESAMTBETRAG

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD insgesamt | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC insgesamt | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD insgesamt

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC insgesamt

—

—

—

—

—

—

Gesamt

—

—

—

202

172

136

Externes Personal

| Vertragsbedienstete | Genehmigt 2019 | Eingestellt ab dem 31.12.2019 | Schätzung 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funktionsgruppe IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Funktionsgruppe III | 26.5 | 19 | 36 |
| Funktionsgruppe II | 2 | 0 | 2 |
| Funktionsgruppe I | — | — | — |
| Gesamt | 88 | 61 | 111 |
| Abgeordnete nationale Sachverständige | Genehmigt 2019 | Eingestellt ab dem 31.12.2019 | Schätzung 2020 |
| Gesamt | 11 | 8 | 11 |

Vertragsbedienstete

Genehmigt 2019

Eingestellt ab dem 31.12.2019

Schätzung 2020

Funktionsgruppe IV

59.5

42

73

Funktionsgruppe III

26.5

19

36

Funktionsgruppe II

2

0

2

Funktionsgruppe I

—

—

—

Gesamt

88

61

111

Abgeordnete nationale Sachverständige

Genehmigt 2019

Eingestellt ab dem 31.12.2019

Schätzung 2020

Gesamt

11

8

11

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/254

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 114/46)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 2 | EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES | 20 101 | | 20 101 |
| | Titel 1 — Total | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | — | | — |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 2

EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL v DES GESAMTHAUSHALTSPLANS)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES

20 101

20 101

Titel 1 — Total

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

—

—

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

p.m.

p.m.

4 9

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

—

—

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

p.m.

p.m.

Titel 8 — Total

p.m.

p.m.

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

p.m.

p.m.

Titel 10 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

20 957 000

– 557 000

20 400 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titel 1 — Total | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEKOSTEN | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Titel 2 — Total | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN |
| 3 0 | OPERATIVE AUFWENDUNGEN | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | OPERATIVE TÄTIGKEITEN | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Titel 3 — Total | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN |
| 4 2 | ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN | | | | | | |
| | Titel 4 — Total | | | | | | |
| 8 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 8 0 | SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION | | | | | | |
| | Titel 8 — Total | | | | | | |
| 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN |
| 9 9 | UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | | | | | | |
| | Titel 9 — Total | | | | | | |
| 10 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE |
| 10 1 | ERGEBNISSE DER VORJAHRE | | | | | | |
| | Titel 10 — Total | | | | | | |
| | GESAMTBETRAG | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titel 1 — Total

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Titel 2 — Total

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

3 0

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERATIVE TÄTIGKEITEN

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Titel 3 — Total

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

4 2

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN

4 3

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

Titel 4 — Total

8

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

8 0

SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION

Titel 8 — Total

9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Titel 9 — Total

10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Titel 10 — Total

GESAMTBETRAG

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2020 | 2021 |
| Vor 2020 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 85 091 | 85 091 | - |
| Mittel 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Insgesamt | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2020

2021

Vor 2020 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

85 091

85 091

-

Mittel 2020

592 430

507 339

85 091

Insgesamt

677 521

592 430

85 091

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2020 | 2021 |
| Vor 2020 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Mittel 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Insgesamt | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2020

2021

Vor 2020 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

1 064 400

1 064 400

-

Mittel 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Insgesamt

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Erläuterungen

Fälligkeitsplan:

| | | Zahlungen |
| --- | --- | --- |
| Mittelbindungen | | 2020 | 2021 |
| Vor 2020 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen | 42 614 | - | 42 614 |
| Mittel 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Insgesamt | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Zahlungen

Mittelbindungen

2020

2021

Vor 2020 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen

42 614

-

42 614

Mittel 2020

69 186

42 614

69 186

Insgesamt

111 800

42 614

111 800

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Zwischensumme AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Insgesamt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

Genutzte Stellen am 31. Dezember 2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Zwischensumme AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

30

—

30

—

30

Insgesamt

—

86

—

86

—

85

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | Tatsächlich am 31.12.2018 besetzt | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Gesamt FG | 39 | 41 | 42 |
| Örtliches Personal | 1 | 1 | 1 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 | 0 |
| Insgesamt | 41 | 43 | 43 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

Tatsächlich am 31.12.2018 besetzt

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Gesamt FG

39

41

42

Örtliches Personal

1

1

1

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

0

Insgesamt

41

43

43

Zusätzliche Informationen über den Haushaltsplan 2020 der Europäischen Stiftung für Berufsbildung sind auf der Website der Stiftung (http://www.etf.europa.euhttp://www.etf.europa.eu„About“, Abschnitt „Public access to documents“ zu finden.

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/262

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 114/47)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Titel 1 — Total | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | SONSTIGE ZUSCHÜSSE |
| 2 1 | BETEILIGUNG NORWEGEN | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
| 3 1 | EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 4 1 | INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 — Total | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | GESAMTBETRAG | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

16 288 600

16 288 600

1 2

EU-SONDERFINANZIERUNG FÜR SPEZIFISCHE PROJEKTE

1 007 367

1 007 367

Titel 1 — Total

17 295 967

17 295 967

2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 1

BETEILIGUNG NORWEGEN

440 839

440 839

2 2

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE

291 644

291 644

2 3

VERKAUFSERLÖS DES GEGENWÄRTIGEN GEBÄUDES DER BEOBACHTUNGSSTELLE

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

732 483

732 483

3

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

3 1

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

p.m.

p.m.

4

SONSTIGE EINNAHMEN

4 1

INTERNE ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN

16 000

4 433

20 433

4 2

ZINSEN AUS AN DIE EMCDDA GEZAHLTEN MITTELN

p.m.

p.m.

4 3

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 4 — Total

16 000

4 433

20 433

GESAMTBETRAG

18 044 450

4 433

18 048 883

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER | | | |
| | Titel 1 — Total | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN |
| 2 1 | UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Titel 2 — Total | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE |
| 3 1 | VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Titel 3 — Total | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN |
| 4 1 | PROJEKTE | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Titel 4 — Total | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | RESERVE |
| | Titel 5 — Total | | | |
| | GESAMTBETRAG | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DIE BEOBACHTUNGSSTELLE ARBEITEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

Titel 1 — Total

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

AUSGABEN FÜR UNTERSTÜTZENDE TÄTIGKEITEN

2 1

UNTERSTÜTZENDE VERWALTUNGS- UND LOGISTIKTÄTIGKEITEN

1 971 346

330 754

2 302 100

Titel 2 — Total

1 971 346

330 754

2 302 100

3

AUSGABEN FÜR OPERATIVE TÄTIGKEITEN UND PROJEKTE

3 1

VERBREITUNGS- UND KOMMUNIKATIONSTÄTIGKEITEN

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Titel 3 — Total

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

AUSGABEN FÜR DIE UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH SPEZIFISCHE EU-ZUSCHÜSSE FINANZIERT WERDEN

4 1

PROJEKTE

1 007 367

1 007 367

Titel 4 — Total

1 007 367

1 007 367

5

RESERVE

Titel 5 — Total

GESAMTBETRAG

18 044 450

4 433

18 048 883

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Genehmigte Stellen | Genehmigte Stellen |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Insgesamt | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Gesamtzahl | 72 | 76 | 76 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2019

2020

31.12.2019

Genehmigte Stellen

Genehmigte Stellen

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Gesamt AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

3

21

4

21

4

21

Insgesamt

9

63

10

66

10

66

Gesamtzahl

72

76

76

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Gesamt FG | 34 | 36 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 1 | 1 |
| Insgesamt | 35 | 37 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Gesamt FG

34

36

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

1

1

Insgesamt

35

37

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/267

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für Innovation und Netze für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 114/48)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT |
| 1 0 | BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Titel 1 — Total | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Titel 2 — Total | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | GESAMTBETRAG | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

1 0

BEITRAG AUS DEM GEMEINSCHAFTSHAUSHALT

30 382 852

30 382 852

Titel 1 — Total

30 382 852

30 382 852

2

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

2 0

BETEILIGUNG VON DRITTLÄNDERN

1 728 148

–1 125 000

603 148

Titel 2 — Total

1 728 148

–1 125 000

603 148

GESAMTBETRAG

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Titel 1 — Total | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | IKT | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Titel 2 — Total | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Titel 3 — Total | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | GESAMTBETRAG | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND SONSTIGE PERSONALAUSGABEN

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

SOZIAL- UND MEDIZINISCHE AUSGABEN SOWIE AUSGABEN FÜR WEITERBILDUNG

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Titel 1 — Total

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

IKT

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

211 000

–35 488

175 512

Titel 2 — Total

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

1 346 000

– 515 432

830 568

Titel 3 — Total

1 346 000

– 515 432

830 568

GESAMTBETRAG

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Gesamt AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | 11 | 10 |
| Insgesamt | — | — | 78 | 71 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Gesamt AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

11

10

Insgesamt

—

—

78

71

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten)

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Gesamt FG | 249 | 231 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Gesamt FG

249

231

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/272

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Gemeinsamen Unternehmens für den ITER und die Entwicklung der Fusionsenergie (F4E) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2021/C 114/49)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | beitrag von euratom für sachausgaben | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | beitrag von euratom für verwaltungsausgaben | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Titel 1 — Total | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER |
| 2 1 | JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES |
| 3 1 | BEITRÄGE DES GASTSTAATES | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE EINNAHMEN |
| 4 1 | DIVERSE EINNAHMEN | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Titel 4 — Total | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
| 5 1 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS) | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Titel 5 — Total | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | GESAMTBETRAG | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

BETEILIGUNG DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

beitrag von euratom für sachausgaben

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

beitrag von euratom für verwaltungsausgaben

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Titel 1 — Total

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

JÄHRLICHE BEITRÄGE DER MITGLIEDER

2 1

JÄHRLICHE MITGLIEDSBEITRÄGE

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Titel 2 — Total

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ZUGEWIESENE EINNAHMEN AUS DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

3 1

BEITRÄGE DES GASTSTAATES

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Titel 3 — Total

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

DIVERSE EINNAHMEN

4 1

DIVERSE EINNAHMEN

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Titel 4 — Total

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

SONSTIGE SPEZIFISCHEN AUSGABENPOSTEN ZUGEWIESENE EINNAHMEN

5 1

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 2

EINNAHMEN AUS DEM RESERVEFONDS FÜR DIE ITER-ORGANISATION (IO-RESERVEFONDS)

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Titel 5 — Total

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

GESAMTBETRAG

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILfSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND -FAHRTEN | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | PRAKTIKA | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 2 1 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Titel 2 — Total | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 1 | BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | SONSTIGE AUSGABEN | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Titel 3 — Total | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | GESAMTBETRAG | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONALAUSGABEN IM STELLENPLAN

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

AUSGABEN FÜR EXTERNE MITARBEITER (VERTRAGSBEDIENSTETE, AUSHILfSKRÄFTE UND NATIONALE SACHVERSTÄNDIGE)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

DIENSTREISEN UND -FAHRTEN

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE EINSTELLUNG UND VERSETZUNG VON PERSONAL

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

WEITERBILDUNG

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

SONSTIGE AUSGABEN FÜR DIE PERSONALVERWALTUNG

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

PRAKTIKA

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Titel 1 — Total

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 1

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

VERANSTALTUNGEN UND KOMMUNIKATION

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

MITTEL VON DRITTEN FÜR GEBÄUDESANIERUNGSAUSGABEN

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Titel 2 — Total

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

SACHAUSGABEN

3 1

BAU DES ITER UND ERSTELLUNG DER ITER-WEBSITE

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLOGIE FÜR DEN ITER UND DEMO-MATERIAL

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

SONSTIGE AUSGABEN

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

BAU DES ITER — MITTEL VON DEN BEITRÄGEN DES GASTSTAATES

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

MITTEL VON DRITTEN FÜR SPEZIFISCHE AUSGABENPOSTEN

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Titel 3 — Total

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

GESAMTBETRAG

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD insgesamt | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST insgesamt | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Gesamt | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Insgesamt | 280 | 283 | 283 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

2020

2019

2018

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD insgesamt

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST insgesamt

11

26

11

27

12

28

Gesamt

51

229

51

232

51

232

Insgesamt

280

283

283

Voraussichtliche Zahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG insgesamt | 170 | 178 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | 3 | 3 |
| Gesamt | 173 | 181 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

FG insgesamt

170

178

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

3

3

Gesamt

173

181

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/278

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2021/C 114/50)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 2 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER KOMMISSION | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | OPERATIVE EINNAHMEN | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Titel 2 — Total | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | GESAMTBETRAG | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

2

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER KOMMISSION

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

OPERATIVE EINNAHMEN

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Titel 2 — Total

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

GESAMTBETRAG

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | FORTBILDUNG | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOZIALE MASSNAHMEN | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Titel 1 — Total | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIK | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Titel 2 — Total | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | OPERATIVE AUSGABEN |
| 3 1 | INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMATION UND KOMMUNIKATION | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | STUDIEN | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Titel 3 — Total | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN |
| 4 1 | DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Titel 4 — Total | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSDIENSTE | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULE | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | VERSCHIEDENES | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Titel 5 — Total | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | GESAMTBETRAG | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

VERSCHIEDENE AUSGABEN FÜR EINSTELLUNG UND VERSETZUNG DES PERSONALS

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORTBILDUNG

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOZIALE MASSNAHMEN

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Titel 1 — Total

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIK

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Titel 2 — Total

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

OPERATIVE AUSGABEN

3 1

INFORMATIONSDIENSTE UND DATENBANKEN

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

OPERATIVE WORKSHOPS UND SCHULUNGEN

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

STUDIEN

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

AUSGABEN FÜR DIENSTREISEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM THEMA SEEVERKEHR

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

DATENZENTRUM FÜR DIE IDENTIFIZIERUNG UND VERFOLGUNG VON SCHIFFEN ÜBER GROSSE ENTFERNUNGEN (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

ZUSAMMENARBEIT BEI AUFGABEN DER KÜSTENWACHE

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Titel 3 — Total

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON UMWELTVERSCHMUTZUNGEN

4 1

DIENSTLEISTUNGEN IM BEREICH DES EINGREIFENS BEI VERSCHMUTZUNG

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

ZUSAMMENARBEIT UND KOORDINIERUNG SOWIE INFORMATION

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Titel 4 — Total

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PROJEKTFINANZIERTE MASSNAHMEN

5 1

MARITIME INFORMATIONSDIENSTE

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

UNTERSTÜTZUNG FÜR KANDIDATEN- UND ENP-LÄNDER

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

ÜBERWACHUNG DIENSTGÜTEVEREINBARUNGEN

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

CLEANSEANET-DIENSTLEISTUNGEN FÜR DRITTE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

THETIS-MODULE

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

VERSCHIEDENES

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Titel 5 — Total

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

GESAMTBETRAG

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/283

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2021/C 114/51)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 1 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Titel 1 — Total | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 2 3 | ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

1 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Titel 1 — Total

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

SONSTIGE EINNAHMEN

2 3

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Titel 1 — Total | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 1 | GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | IKT-AUSGABEN | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Titel 2 — Total | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Titel 3 — Total | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | GESAMTBETRAG | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE AUSGABEN

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Titel 1 — Total

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 1

GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

IKT-AUSGABEN

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

406 000

– 177 900

228 100

Titel 2 — Total

7 546 000

314 100

7 860 100

3

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG

3 1

AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Titel 3 — Total

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

GESAMTBETRAG

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Befristete Stellen |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Gesamt AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamt AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Insgesamt | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Befristete Stellen

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Gesamt AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Gesamt AST

—

—

—

25

26

28

Insgesamt

—

—

—

108

108

109

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

| Planstellen für Vertragsbedienstete | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Gesamt FG | 347 | 348 | 353 |
| Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige | — | — | — |
| Insgesamt | 347 | 348 | 353 |

Planstellen für Vertragsbedienstete

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Gesamt FG

347

348

353

Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige

—

—

—

Insgesamt

347

348

353

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/288

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur der Europäischen Union für die Aus- und Fortbildung auf dem Gebiet der Strafverfolgung (EPA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2021/C 114/52)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 1 0 | SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Titel 1 — Total | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
| 2 0 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE |
| 3 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE | 130 000 | | 130 000 |
| | Titel 3 — Total | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Titel 4 — Total | 0 | | 0 |
| 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titel 5 — Total | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | SONSTIGE EINNAHMEN |
| 9 0 | SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

1 0

SUBVENTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Titel 1 — Total

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

2 0

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

p.m.

p.m.

Titel 2 — Total

p.m.

p.m.

3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

3 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE WICHTIGSTEN OPERATIVEN PROJEKTE

130 000

130 000

Titel 3 — Total

130 000

130 000

4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT CT MENA

4 0

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS PROJEKT MENA (1)

0

0

Titel 4 — Total

0

0

5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SONSTIGE PROJEKTE

5 1

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DIE PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR DAS FORTBILDUNGSPROGRAMM FÜR DEN WESTLICHEN BALKAN IM BEREICH FINANZERMITTLUNGEN

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EINE VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR EUROMED POLIZEI

6 960 542

6 960 542

5 5

ZWECKGEBUNDENE EINNAHMEN FÜR SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALIT

6 000 000

6 000 000

Titel 5 — Total

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0

SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Haushaltsplan 2018: Insgesamt verfügbare Haushaltsmittel, wovon 0 im Jahr 2018 in Anspruch genommen wurden. |
| --- | --- |

(1)

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GEHÄLTER UND ZULAGEN | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SOZIALFÜRSORGE | 7 500 | | 7 500 |
| | Titel 1 — Total | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | POSTGEBÜHREN | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Titel 2 — Total | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | BETRIEBSAUSGABEN |
| 3 0 | EINRICHTUNGEN UND ORGANE | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | KURSE UND SEMINARE | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | BEWERTUNG | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DIENSTREISEN | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Titel 3 — Total | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN | — | | — |
| 4 2 | DIENSTREISEN | — | | — |
| 4 3 | AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF | — | | — |
| 4 4 | ÖRTLICHES BÜRO | — | | — |
| 4 5 | SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE | — | | — |
| 4 6 | SONSTIGES | — | | — |
| 4 7 | INDIREKTE KOSTEN | — | | — |
| 4 8 | RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN | — | | — |
| 4 9 | STEUERN | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 5 | SONSTIGE PROJEKTE |
| 5 1 | PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLIZEI | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titel 5 — Total | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | GESAMTBETRAG | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

1

PERSONAL

1 1

GEHÄLTER UND ZULAGEN

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

AUSGABEN IN ZUSAMMENHANG MIT DER EINSTELLUNG VON PERSONAL

9 000

88 000

97 000

1 3

DIENSTREISEN UND BERUFLICHE REISEN

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOZIALMEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

422 429

–40 429

382 000

1 5

FORTBILDUNG UND SPRACHKURSE FÜR PERSONAL

71 500

9 500

81 000

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGEN

245 700

–13 700

232 000

1 7

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

3 000

–2 000

1 000

1 8

SOZIALFÜRSORGE

7 500

7 500

Titel 1 — Total

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

GEBÄUDE, AUSSTATTUNG UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

INVESTITIONEN IN IMMOBILIEN, ANMIETUNG VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

58 000

–29 733

28 267

2 1

AUSGABEN FÜR INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNIK

594 371

594 371

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

21 500

4 910

26 410

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

33 000

–10 725

22 275

2 4

POSTGEBÜHREN

10 000

–4 793

5 207

Titel 2 — Total

716 871

–40 341

676 530

3

BETRIEBSAUSGABEN

3 0

EINRICHTUNGEN UND ORGANE

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURSE UND SEMINARE

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

SONSTIGE PROGRAMMAKTIVITÄTEN

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

BEWERTUNG

p.m.

p.m.

3 5

DIENSTREISEN

200 000

– 169 000

31 000

3 7

SONSTIGE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT

541 000

119 000

660 000

Titel 3 — Total

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROJEKT CT MENA

4 1

AUSGABEN FÜR PERSONEN, DIE FÜR DAS PROJEKT CT MENA ARBEITEN

—

—

4 2

DIENSTREISEN

—

—

4 3

AUSSTATTUNG UND BÜROBEDARF

—

—

4 4

ÖRTLICHES BÜRO

—

—

4 5

SONSTIGE KOSTEN, DIENSTE

—

—

4 6

SONSTIGES

—

—

4 7

INDIREKTE KOSTEN

—

—

4 8

RÜCKSTELLUNG FÜR UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

—

—

4 9

STEUERN

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

SONSTIGE PROJEKTE

5 1

PARTNERSCHAFT 2 FÜR DIE AUSBILDUNG IN TERRORISMUSBEKÄMPFUNG ZWISCHEN DER EU UND DER MENA-REGION

2 641 735

2 641 735

5 2

BERUFSBEGLEITENDES SCHULUNGSPROGRAMM ZU FINANZERMITTLUNGEN – WESTBALKAN UND DIE WESTBALKAN-PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG VON KRIMINALITÄT UND TERRORISMUS

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

VERSTÄRKTE TERRORISMUSBEKÄMPFUNG – VERSTÄRKUNG DES INFORMATIONSAUSTAUSCHS UND DES STRAFRECHTLICHEN VORGEHENS GEGEN TERRORISMUS IM NAHEN OSTEN UND NORDAFRIKA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLIZEI

6 960 542

6 960 542

5 5

SCHULUNGEN UND OPERATIVE PARTNERSCHAFT ZUR BEKÄMPFUNG DER ORGANISIERTEN KRIMINALITÄT

6 000 000

6 000 000

Titel 5 — Total

19 951 564

2 691 203

22 642 767

GESAMTBETRAG

30 390 564

211 453

30 602 017

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppe | Dauerplanstellen | Stellen auf Zeit |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Zwischensumme A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Zwischensumme AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Summe | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Funktions- und Besoldungsgruppe

Dauerplanstellen

Stellen auf Zeit

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Zwischensumme A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Zwischensumme AST

—

—

—

11

10

10

Summe

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/293

---

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

(2021/C 114/53)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION |
| 2 0 | ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Titel 2 — Total | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN) |
| 3 0 | BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA) | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Titel 3 — Total | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | SONSTIGE BEITRÄGE |
| 4 1 | BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES | — | | — |
| | Titel 4 — Total | — | | — |
| 5 | EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS |
| 5 2 | ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN | 2,42 | | 2,42 |
| | Titel 5 — Total | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | ÜBERSCHUSS, SALDEN |
| 6 0 | ÜBERSCHUSS, SALDEN | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Titel 6 — Total | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR |
| 7 0 | RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 — Total | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | VERFALLENE MITTEL |
| 9 0 | VERFALLENE MITTEL | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

2 0

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN KOMMISSION

497 631 001,96

497 631 001,96

Titel 2 — Total

497 631 001,96

497 631 001,96

3

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN (EINSCHLIESSLICH EFTA- UND KANDIDATENLÄNDERN)

3 0

BEITRÄGE DER MITGLIEDSTAATEN DER EUROPÄISCHEN FREIHANDELSASSOZIATION (EFTA)

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN

37 586 455,78

37 586 455,78

Titel 3 — Total

48 998 180,78

48 998 180,78

4

SONSTIGE BEITRÄGE

4 1

BEITRÄGE DES AUFNAHMEMITGLIEDSTAATES

—

—

Titel 4 — Total

—

—

5

EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

5 2

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

p.m.

p.m.

5 7

SONSTIGE BEITRÄGE UND ERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT DES INSTITUTS

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

SONSTIGE EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSTÄTIGKEITEN

2,42

2,42

Titel 5 — Total

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

ÜBERSCHUSS, SALDEN

6 0

ÜBERSCHUSS, SALDEN

9 636 514,85

9 636 514,85

Titel 6 — Total

9 636 514,85

9 636 514,85

7

BEITRÄGE UND RÜCKERSTATTUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR

7 0

RÜCKZAHLUNG VON KIC-FINANZHILFEN

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

RÜCKZAHLUNG VON IM ZUSAMMENHANG MIT DEN OPERATIVEN TÄTIGKEITEN DER AGENTUR GEZAHLTEN BETRÄGEN

p.m.

p.m.

Titel 7 — Total

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

VERFALLENE MITTEL

9 0

VERFALLENE MITTEL

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | WEITERBILDUNG | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titel 1 — Total | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN |
| 2 0 | GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | SITZUNGEN | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Titel 2 — Total | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | SACHAUSGABEN |
| 3 0 | FINANZHILFEN | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC) | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | WIRKUNG VON EIT | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Titel 3 — Total | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | VERFALLENE MITTEL |
| 4 0 | VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Titel 4 — Total | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 3

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

DIENSTREISEN

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

WEITERBILDUNG

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

EXTERNE MITARBEITER UND SPRACHLICHE UNTERSTÜTZUNG

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

2 000

2 000

2 000

2 000

Titel 1 — Total

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE AUSGABEN

2 0

GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

VERÖFFENTLICHUNGEN, INFORMATION, STUDIEN UND ERHEBUNGEN

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

SITZUNGEN

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Titel 2 — Total

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

SACHAUSGABEN

3 0

FINANZHILFEN

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

WISSENS- UND INNOVATIONSGEMEINSCHAFTEN (KIC)

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

WIRKUNG VON EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

VEREINFACHUNG, ÜBERWACHUNG UND EVALUIERUNG

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Titel 3 — Total

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

VERFALLENE MITTEL

4 0

VERFALLENE, IM JAHR N NICHT VERWENDETE MITTEL

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Titel 4 — Total

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

GESAMTBETRAG

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/298

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) für das Haushaltsjahr 2020 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

(2021/C 114/54)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN |
| 1 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Titel 1 — Total | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION |
| 2 0 | BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Titel 2 — Total | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN |
| 3 0 | GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Titel 3 — Total | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | BEITRAG DER BEOBACHTER |
| 4 0 | BEITRAG DER BEOBACHTER | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Titel 4 — Total | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
| 6 0 | VERWALTUNGSTÄTIGKEIT | 0 | | 0 |
| | Titel 6 — Total | 0 | | 0 |
| 7 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN |
| 7 0 | BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Titel 7 — Total | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | GESAMTBETRAG | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

1

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

1 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN

21 215 167

388 739

21 603 906

Titel 1 — Total

21 215 167

388 739

21 603 906

2

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

2 0

BEITRAG DER EUROPÄISCHEN UNION

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Titel 2 — Total

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

3 0

GEBÜHREN, DIE AN DIE BEHÖRDE GEZAHLT WURDEN

14 782 490

778 669

15 561 159

Titel 3 — Total

14 782 490

778 669

15 561 159

4

BEITRAG DER BEOBACHTER

4 0

BEITRAG DER BEOBACHTER

602 704

15 913

618 617

Titel 4 — Total

602 704

15 913

618 617

6

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

6 0

VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

0

0

Titel 6 — Total

0

0

7

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

7 0

BEITRÄGE NATIONALER AUFSICHTSBEHÖRDEN FÜR DELEGIERTE AUFGABEN

1 697 615

50 924

1 748 539

Titel 7 — Total

1 697 615

50 924

1 748 539

GESAMTBETRAG

53 962 133

2 335 513

56 297 646

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Mittel 2020 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAUSGABEN |
| 1 1 | PERSONAL IM AKTIVEN DIENST | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | WEITERBILDUNG | 260 000 | | 260 000 |
| | Titel 1 — Total | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG |
| 2 0 | MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN | 6 000 | | 6 000 |
| | Titel 2 — Total | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
| 3 1 | SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR | | | |
| 3 2 | ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | KOSTEN FÜR SITZUNGEN | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN | 2 077 | | 2 077 |
| | Titel 3 — Total | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | DELEGIERTE AUFGABEN |
| 4 0 | EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Titel 4 — Total | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN |
| 9 0 | POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Titel 9 — Total | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | GESAMTBETRAG | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Mittel 2020

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4

Neuer Betrag

1

PERSONALAUSGABEN

1 1

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

AUSGABEN FÜR PERSONALVERWALTUNG UND -EINSTELLUNG

470 000

470 000

1 4

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

565 000

565 000

1 6

WEITERBILDUNG

260 000

260 000

Titel 1 — Total

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

AUSGABEN FÜR INFRASTRUKTUR UND VERWALTUNG

2 0

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE

450 000

450 000

2 3

LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN

1 110 115

1 110 115

2 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE, EMPFÄNGE UND VERANSTALTUNGEN

6 000

6 000

Titel 2 — Total

7 918 115

7 918 115

3

AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

3 1

SCHULUNG FÜR EINE GEMEINSAME AUFSICHTSKULTUR

3 2

ERHEBUNG VON INFORMATIONEN; ENTWICKLUNG UND PFLEGE EINER ZENTRALEN EUROPÄISCHEN DATENBANK

10 916 251

10 916 251

3 4

UNTERSUCHUNGEN UND RECHTSBERATUNG

65 000

65 000

3 5

DATENBANKEN FÜR ÖKONOMISCHE FORSCHUNG

600 000

600 000

3 6

DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN SOWIE NEBENKOSTEN

70 811

70 811

3 7

KOMMUNIKATION

793 200

793 200

3 8

KOSTEN FÜR SITZUNGEN

108 529

108 529

3 9

DIENSTLEISTUNGEN ZU OPERATIVEN ANGELEGENHEITEN

2 077

2 077

Titel 3 — Total

12 555 868

12 555 868

4

DELEGIERTE AUFGABEN

4 0

EINZIGE SCHNITTSTELLE ZU TRANSAKTIONSREGISTERN

400 000

50 924

450 924

4 1

REFERENZDATEN DER INSTRUMENTE

2 050 000

2 050 000

Titel 4 — Total

2 450 000

50 924

2 500 924

9

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

9 0

POSTEN AUSSERHALB DER VORGESEHENEN HAUSHALTSLINIEN

2 358 300

2 358 300

Titel 9 — Total

2 358 300

2 358 300

GESAMTBETRAG

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | DE | Amtsblatt der Europäischen Union | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DE

Amtsblatt der Europäischen Union

C 114/302

---

Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für das Europäische GNSS für das Haushaltsjahr 2021 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

(2021/C 114/55)

EINNAHMEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN |
| 2 0 | ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Titel 2 — Total | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
| 9 0 | VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | GESAMTBETRAG | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

2

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

2 0

ZAHLUNGEN DER ORGANE UND EINRICHTUNGEN

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Titel 2 — Total

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

VERSCHIEDENE EINNAHMEN

9 0

VERSCHIEDENE EINNAHMEN (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 — Total

p.m.

p.m.

GESAMTBETRAG

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

AUSGABEN

| Titel
  Kapitel | Bezeichnung | Haushaltsplan 2021 | Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 | Neuer Betrag |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen | Verpflichtungen | Zahlungen |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALAUSGABEN | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | EINSTELLUNGSKOSTEN | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | DIENSTREISEN | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | FORTBILDUNGSAUSGABEN | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SOZIALE MASSNAHMEN | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | STUDIENGEBÜHREN | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Titel 1 — Total | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
| 2 0 | GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAB VERWALTUNGSAUSGABEN | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Titel 2 — Total | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | OPERATIONELLE AUSGABEN |
| 3 1 | AUSGABEN FÜR STUDIEN | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 — Total | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | GESAMTBETRAG | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Titel

Kapitel

Bezeichnung

Haushaltsplan 2021

Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1

Neuer Betrag

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

Verpflichtungen

Zahlungen

1

PERSONAL

1 1

PERSONALAUSGABEN

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

EINSTELLUNGSKOSTEN

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

DIENSTREISEN

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

FORTBILDUNGSAUSGABEN

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOZIALE MASSNAHMEN

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

EXTERNE DIENSTLEISTUNGSERBRINGER

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

STUDIENGEBÜHREN

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Titel 1 — Total

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

2 0

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

KOSTEN FÜR DATENVERARBEITUNG

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAB VERWALTUNGSAUSGABEN

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Titel 2 — Total

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

OPERATIONELLE AUSGABEN

3 1

AUSGABEN FÜR STUDIEN

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

AUSGABEN FÜR VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIVE AKTIVITÄTEN — GRUPPE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 — Total

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

GESAMTBETRAG

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (verpflichtungen)/EUR 1 254 078 389,08 (zahlungen)
  2020: EUR 402 095 864,44 (verpflichtungen)/EUR 753 040 904,82 (zahlungen). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (verpflichtungen)/EUR 753 040 904,82 (zahlungen).

Stellenplan

| Funktions- und Besoldungsgruppen | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Im Haushaltsplan der Union bewilligte | Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte | Im Haushaltsplan der Union bewilligte |
| Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Zwischensumme AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Zwischensumme AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Insgesamt | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Gesamtbetrag | 150 | 138 | 150 |

Funktions- und Besoldungsgruppen

2021

2020

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte

Im Haushaltsplan der Union bewilligte

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

Dauerplanstellen

Planstellen auf Zeit

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Zwischensumme AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Zwischensumme AST/SC

—

—

—

—

—

—

Insgesamt

—

150

—

138

—

150

Gesamtbetrag

150

138

150

---