# Europos Sąjungos C 114/2021

| | ISSN 1977-0960 |
| --- | --- |
| Europos Sąjungos
  oficialusis leidinys | C 114 |
| | |
| Leidimas lietuvių kalba | Informacija ir pranešimai | 64 metai2021m. kovo 31d. |

ISSN 1977-0960

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

C 114

Leidimas lietuvių kalba

Informacija ir pranešimai

64 metai2021m. kovo 31d.

---

| Turinys | Puslapis |
| --- | --- |
| | IV   Pranešimai |
| 2021/C 114/01 | Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 1 |
| 2021/C 114/02 | Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 7 |
| 2021/C 114/03 | Europos aplinkos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 12 |
| 2021/C 114/04 | Europos mokymo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 19 |
| 2021/C 114/05 | Europos vaistų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 25 |
| 2021/C 114/06 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 32 |
| 2021/C 114/07 | Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 37 |
| 2021/C 114/08 | Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 42 |
| 2021/C 114/09 | Bendrijos augalų veislių tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 48 |
| 2021/C 114/10 | Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 54 |
| 2021/C 114/11 | Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 60 |
| 2021/C 114/12 | Europos maisto saugos tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 66 |
| 2021/C 114/13 | Europos jūrų saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 72 |
| 2021/C 114/14 | Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 77 |
| 2021/C 114/15 | Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 84 |
| 2021/C 114/16 | Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 88 |
| 2021/C 114/17 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 94 |
| 2021/C 114/18 | Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 99 |
| 2021/C 114/19 | Europos GNSS agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 104 |
| 2021/C 114/20 | Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 110 |
| 2021/C 114/21 | Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 115 |
| 2021/C 114/22 | Europos cheminių medžiagų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 121 |
| 2021/C 114/23 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 129 |
| 2021/C 114/24 | Europos lyčių lygybės instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 135 |
| 2021/C 114/25 | Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 140 |
| 2021/C 114/26 | Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2021 m. pajamų ir išlaidų ataskaita | 145 |
| 2021/C 114/27 | Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 151 |
| 2021/C 114/28 | Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 155 |
| 2021/C 114/29 | Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 161 |
| 2021/C 114/30 | Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 167 |
| 2021/C 114/31 | BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 172 |
| 2021/C 114/32 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 177 |
| 2021/C 114/33 | Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 183 |
| 2021/C 114/34 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 187 |
| 2021/C 114/35 | Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 191 |
| 2021/C 114/36 | Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 196 |
| 2021/C 114/37 | Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 202 |
| 2021/C 114/38 | Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 208 |
| 2021/C 114/39 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 214 |
| 2021/C 114/40 | Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 220 |
| 2021/C 114/41 | Europos prokuratūros (EPPO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 227 |
| 2021/C 114/42 | Europos darbo institucijos (EDI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita | 232 |
| 2021/C 114/43 | Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Europos mokymo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2020 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Europos jūrų saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Europos inovacijos ir technologijos instituto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Europos GNSS (GSA) agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1 | 302 |

Turinys

Puslapis

IV   Pranešimai

2021/C 114/01

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Cedefop

1

2021/C 114/02

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

7

2021/C 114/03

Europos aplinkos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

12

2021/C 114/04

Europos mokymo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

19

2021/C 114/05

Europos vaistų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

25

2021/C 114/06

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

32

2021/C 114/07

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

37

2021/C 114/08

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

42

2021/C 114/09

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

48

2021/C 114/10

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

54

2021/C 114/11

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

60

2021/C 114/12

Europos maisto saugos tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

66

2021/C 114/13

Europos jūrų saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

72

2021/C 114/14

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

77

2021/C 114/15

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

84

2021/C 114/16

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

88

2021/C 114/17

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

94

2021/C 114/18

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

99

2021/C 114/19

Europos GNSS agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

104

2021/C 114/20

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

110

2021/C 114/21

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

Frontex

115

2021/C 114/22

Europos cheminių medžiagų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

121

2021/C 114/23

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

129

2021/C 114/24

Europos lyčių lygybės instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

135

2021/C 114/25

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

140

2021/C 114/26

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2021 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

145

2021/C 114/27

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

151

2021/C 114/28

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

155

2021/C 114/29

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

161

2021/C 114/30

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

167

2021/C 114/31

BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

172

2021/C 114/32

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

177

2021/C 114/33

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

183

2021/C 114/34

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

187

2021/C 114/35

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

191

2021/C 114/36

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

196

2021/C 114/37

Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

202

2021/C 114/38

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

208

2021/C 114/39

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

214

2021/C 114/40

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

220

2021/C 114/41

Europos prokuratūros (EPPO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

227

2021/C 114/42

Europos darbo institucijos (EDI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

232

2021/C 114/43

Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 1

238

2021/C 114/44

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata. Taisomasis biudžetas Nr. 1

243

2021/C 114/45

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

248

2021/C 114/46

Europos mokymo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

254

2021/C 114/47

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

262

2021/C 114/48

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 2

267

2021/C 114/49

Bendrosios įmonės Fusion for Energy (F4E) 2020 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 2

272

2021/C 114/50

Europos jūrų saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

278

2021/C 114/51

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

283

2021/C 114/52

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

288

2021/C 114/53

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 3

293

2021/C 114/54

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4

298

2021/C 114/55

Europos GNSS (GSA) agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

302

---

| LT | |
| --- | --- |

LT

---

IV Pranešimai

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/1

---

Europos profesinio mokymo plėtros centro (Cedefop) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/01)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI |
| 3 0 | ISLANDIJOS MOKĖJIMAI | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | NORVEGIJOS MOKĖJIMAI | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS) | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | BENDRA SUMA | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS IŠ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS IŠ NUOMOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PAJAMOS IR IŠMOKOS DĖL SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ, BANKO PALŪKANOS IR KITOS PAJAMOS; PELNAS IŠ VALIUTŲ KEITIMO

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

10 000

10 000

35 041 ,—

3

VALSTYBIŲ, KURIOS NĖRA NARĖS, MOKĖJIMAI

3 0

ISLANDIJOS MOKĖJIMAI

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

NORVEGIJOS MOKĖJIMAI

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

KITI KOMISIJOS MOKĖJIMAI (ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS)

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

KITOS ASIGNUOTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

478 800

429 890

414 920 ,—

BENDRA SUMA

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | KITA VEIKLA | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | BENDRA SUMA | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI IR IŠMOKOS

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

MOKYMAI

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ADMINISTRACINIO POBŪDŽIO SUSIRINKIMAI

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

VEIKLOS TĘSTINUMO PLANAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

KITA VEIKLA

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

NE VALSTYBIŲ NARIŲ LĖŠOS DARBO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO IŠLAIDOMS PADENGTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ĮGŪDŽIAI IR DARBO RINKA

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

PROFESINIO RENGIMO IR MOKYMO SISTEMOS IR INSTITUCIJOS

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

MOKYMASIS IR ĮSIDARBINIMO GALIMYBĖS

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

BENDRA SUMA

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Bendra Suma | 91 | 86 | 91 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

9

82

12

74

10

81

Bendra Suma

91

86

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 25 | 30 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 29 | 34 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Iš viso FG

25

30

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

29

34

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/7

---

Europos gyvenimo ir darbo sąlygų gerinimo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/02)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 5 0 | PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ | | — | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS |
| 6 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | BENDRA SUMA | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ASIGNAVIMAS

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

ĮVAIRIOS PAJAMOS

5 0

PAJAMOS UŽ KILNOJAMOJO IR NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMĄ

—

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ ARBA PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ IR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

5 4

ĮVAIRIOS TURIMOS PAKARTOTINIAM NAUDOJIMUI PAJAMOS, BET NEPANAUDOTOS

p.m.

6 504 ,—

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ

18 000

3 000

110 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

18 000

3 000

6 614 ,—

6

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

6 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS MOKAMAS PASLAUGAS

202 000

197 000

1 135 922 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

202 000

197 000

1 135 922 ,—

BENDRA SUMA

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | Pastatų priežiūra ir su tuo susiję kaštai | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | NUOMA | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | BENDRA SUMA | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOCIOMEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

202 000

266 000

235 579 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

Pastatų priežiūra ir su tuo susiję kaštai

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

NUOMA

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

52 000

65 000

61 655 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

BENDRA SUMA

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Iš viso | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Bendra Suma | 91 | 86 | 91 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

tarpinis skaičiu AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

1

—

—

—

—

Iš viso

10

81

11

75

11

80

Bendra Suma

91

86

91

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 14 | 13 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 0 | 1 |
| Iš viso | 14 | 14 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Iš viso FG

14

13

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

0

1

Iš viso

14

14

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/12

---

Europos aplinkos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/03)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | KITOS PAJAMOS |
| 2 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DOVANOS IR PALIKIMAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | KITOS PAJAMOS | | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA, EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS IR NAUJŲ VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA IR EUROPOS LAISVOS PREKYBOS ASOCIACIJOS (ELPA) ĮNAŠAS

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

KITOS PAJAMOS

2 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

2 1

ĮPLAUKOS UŽ BALDŲ IR ĮRANGOS NUOMĄ

p.m.

p.m.

2 2

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

KITOS PAJAMOS

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

BENDRA SUMA

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | EAA VALDYMAS (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 3 | IŠTEKLIAI (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEGINIAI VEIKSMAI (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | DARBO SRITYS | 1 970 000 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

14 000

14 000

14 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 000

570

2 057 ,—

2 5

EAA VALDYMAS (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

AGENTŪROS APLINKOSAUGOS VADYBA

30 000

9 965

6 461 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 3

IŠTEKLIAI (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEGINIAI VEIKSMAI (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

DARBO SRITYS

1 970 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

BENDRA SUMA

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Etatų lentelė

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Bendra Suma | 140 | 126 | 130 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

4

136

3

123

4

126

Bendra Suma

140

126

130

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 80 | 71 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 20 | 12 |
| Iš viso | 100 | 83 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Iš viso FG

80

71

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

20

12

Iš viso

100

83

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/19

---

Europos mokymo fondo 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/04)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | — | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | — | p.m. |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | p.m. | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | p.m. | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

246 713

20 101

57 010 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

p.m.

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | | | | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERACIJOS

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2021 | 2022 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai | 120 000 | 120 000 | - |
| 2021 m. asignavimai | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Iš viso | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2021

2022

Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai

120 000

120 000

-

2021 m. asignavimai

375 000

255 000

120 000

Iš viso

495 000

375 000

120 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2021 | 2022 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| 2021 m. asignavimai | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Iš viso | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2021

2022

Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai

1 800 000

1 800 000

-

2021 m. asignavimai

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Iš viso

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2021 | 2022 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai | 40 000 | 40 000 | - |
| 2021 m. asignavimai | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Iš viso | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2021

2022

Neįvykdyti ankstesnių nei 2021 m. įsipareigojimai

40 000

40 000

-

2021 m. asignavimai

635 000

595 000

40 000

Iš viso

675 000

635 000

40 000

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Bendra Suma | 86 | 86 | 86 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

86

—

86

—

86

Bendra Suma

86

86

86

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/25

---

Europos vaistų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/05)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 5 | PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS |
| 6 0 | PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | BENDRA SUMA | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

1 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS IR EEE ŠALIŲ ĮNAŠAS

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS EMA VEIKLOJE

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

5

PAJAMOS, SUKAUPTOS IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 2

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

62 000

73 000

92 999 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

62 000

73 000

92 999 ,—

6

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS IŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

6 0

PROJEKTAMS IR PROGRAMOMS SKIRTOS ĮŠORĖS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

95 238 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO NEATITIKIMŲ KOREGAVIMAS

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

p.m.

200 000

99 976 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

200 000

99 976 ,—

BENDRA SUMA

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Darbuotojų išlaidos |
| 1 1 | Atlyginimai ir išmokos | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | Darbuotojų samdymo išlaidos | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | Komandiruotės | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | Mokymai | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | Išorės paslaugos | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | Priėmimai ir renginiai | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | Infrastruktūra ir veiklos išlaidos |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | Informacinės ir komunikacijos technologijos | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | Pašto išlaidos | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | Kiti susitikimai | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | Restoranų ir maitinimo paslaugos | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | Informacinė veikla ir leidyba | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Verslo konsultacinės ir audito paslaugos | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | Veiklos išlaidos |
| 3 0 | Veiklos išlaidos | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS |
| 9 0 | LAIKINI ASIGNAVIMAI | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

Darbuotojų išlaidos

1 1

Atlyginimai ir išmokos

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Darbuotojų samdymo išlaidos

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

Komandiruotės

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Mokymai

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Išorės paslaugos

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Priėmimai ir renginiai

125 000

160 000

116 096 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Infrastruktūra ir veiklos išlaidos

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Informacinės ir komunikacijos technologijos

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Pašto išlaidos

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Kiti susitikimai

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Restoranų ir maitinimo paslaugos

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Informacinė veikla ir leidyba

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Verslo konsultacinės ir audito paslaugos

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Veiklos išlaidos

3 0

Veiklos išlaidos

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

SU AGENTŪROS VEIKLA SUSIJUSIŲ IT PROJEKTŲ IŠLAIDOS

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS

9 0

LAIKINI ASIGNAVIMAI

25 392 000

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

25 392 000

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Bendra Suma | 657 | 583 | 596 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

657

—

583

—

596

Bendra Suma

657

583

596

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Papildomas CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Iš viso FG | 226 | 228 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 30 | 30 |
| Iš viso | 256 | 258 |
| (*1) |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Papildomas CAs  (*1)

25

35

Iš viso FG

226

228

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

30

30

Iš viso

256

258

(*1)

---

(*1)  Prašymas pateiktas Brexito kontekste..

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/32

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/06)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | BENDRA SUMA | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

765 200

732 483

684 166 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

20 433

10 173 ,—

BENDRA SUMA

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Bendra Suma | 76 | 72 | 76 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

7

69

9

63

10

66

Bendra Suma

76

72

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 38 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 39 | 37 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Iš viso FG

38

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

39

37

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/37

---

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/07)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | KITOS PAJAMOS |
| 3 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | BENDRA SUMA | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

1 antraštinė dalis - Iš viso

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS SUBSIDIJA

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

KITOS PAJAMOS

3 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS – ASIGNUOTOS ĮPLAUKOS

9 032 786

4 064 512

178 443,70

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 032 786

4 064 512

178 443,70

BENDRA SUMA

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VEIKLOS SĄNAUDOS | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | BENDRA SUMA | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

160 000

180 000

144 765,38

1 5

PASIKEITIMAS VALSTYBĖS TARNAUTOJAIS IR EKSPERTAIS

325 000

356 000

234 515,14

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

9 000

945,96

1 8

DRAUDIMAS NUO LIGŲ, NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ IR PROFESINĖS LIGOS ATVEJU; DRAUDIMAS NUO NEDARBO IR TEISIŲ Į PENSIJĄ IŠSAUGOJIMAS

960 000

948 000

952 041,10

1 antraštinė dalis - Iš viso

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

103 000

352 034

291 098,77

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

205 000

297 000

216 796,36

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

175 000

217 200

128 728,37

2 5

POSĖDŽIAI IR KONSULTACIJOS DĖL VALDYMO

497 000

713 674

762 334,48

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VEIKLOS SĄNAUDOS

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

3 antraštinė dalis - Iš viso

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

BENDRA SUMA

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Iš viso | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Bendra Suma | 198 | 174 | 180 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

3

—

3

—

3

Iš viso

—

198

—

174

—

180

Bendra Suma

198

174

180

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Iš viso FG | 134 | 121 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 5 | 5 |
| Iš viso | 139 | 126 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Iš viso FG

134

121

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

5

5

Iš viso

139

126

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/42

---

Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/08)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 0 | KITOS SUBSIDIJOS | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 0

KITOS SUBSIDIJOS

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

KITOS SUBSIDIJOS SKIRTŲ KONKRETIEMS PROJEKTAMS

p.m.

p.m.

399 584 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

100 100

100 100

499 684 ,—

5

KITOS ĮPLAUKOS

5 0

ĮPLAUKOS UŽ PARDUOTĄ KILNOJAMĄJĮ IR NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO PALŪKANŲ AR KITŲ PUNKTŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

491,03

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

p.m.

p.m.

128 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

619,03

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILUMAS | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS |
| 4 1 | 2016 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | 2018 PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NAUJA PNPP II PROGRAMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | REZERVAS |
| 5 0 | REZERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILUMAS

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

30 000

35 000

0 ,—

1 8

PATIRTŲ NUOSTOLIŲ SUREGULIAVIMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

725 000

609 000

571 533,41

2 2

SU KILNOJAMUOJU TURTU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

37 000

36 500

12 685,75

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

64 000

80 500

54 403,74

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

82 000

91 000

79 552,66

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PRIORITETINĖS SRITYS IR EINAMOJI VEIKLA

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

PARAMA EINAMAJAI VEIKLAI

75 600

123 100

46 117,70

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

IŠ KITŲ SUBSIDIJŲ FINANSUOJAMŲ TAM TIKRŲ PROJEKTŲ IŠLAIDOS

4 1

2016 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018 PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NAUJA PNPP II PROGRAMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

149 208,70

5

REZERVAS

5 0

REZERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Agentūros etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Bendra Suma | 40 | 40 | 40 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

40

—

40

—

40

Bendra Suma

40

40

40

Numatomas sutartininkų, vietinių darbuotojų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 25 | 25 | 23 |
| Vietos darbuotojai | — | — | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 25 | 25 | 23 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Iš viso FG

25

25

23

Vietos darbuotojai

—

—

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

25

25

23

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/48

---

Bendrijos augalų veislių tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/09)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ĮPLAUKOS |
| 1 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | SUBSIDIJOS |
| 2 0 | SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS | | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERVAS |
| 3 0 | REZERVAS DEFICITUI | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 5 0 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 1 | BANKO PALŪKANOS | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | DOVANOS IR PALIKIMAI | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | BENDRA SUMA | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

ĮPLAUKOS

1 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ KLIENTŲ MOKAMŲ MOKESČIŲ

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

SUBSIDIJOS

2 0

SUBSIDIJA IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

REZERVAS

3 0

REZERVAS DEFICITUI

263 000

756 000

–1 348 900,89

3 antraštinė dalis - Iš viso

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

5 0

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ VYKDOMOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

20 000

20 000

23 992,37

5 antraštinė dalis - Iš viso

20 000

20 000

23 992,37

6

ĮPLAUKOS, GAUTOS IŠ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

OFICIALIOJO ŽURNALO PARDAVIMO PAJAMOS

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 1

BANKO PALŪKANOS

130 000

80 000

28 799,87

9 2

DOVANOS IR PALIKIMAI

p.m.

p.m.

9 3

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

130 000

80 000

28 799,87

BENDRA SUMA

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | TARNYBOS PERSONALAS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | PROFESINIS MOKYMAS | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | PAPILDOMOS PASLAUGOS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOCIALINĖ APSAUGA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | EINAMOJI ADMINISTRACIJA | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | SUSITIKIMAI | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ | | | | | | |
| 3 4 | LEIDINIAI IR VERTIMAI | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | SPECIALŪS KONSULTANTAI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | DAUGIAŠALĖ PROGRAMA | | | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | | | | | | |
| 10 1 | SPECIALUSIS FONDAS | | | | | | |
| 10 2 | ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI | | | | | | |
| 10 3 | SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

TARNYBOS PERSONALAS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

PROFESINIS MOKYMAS

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

PAPILDOMOS PASLAUGOS

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOCIALINĖ APSAUGA

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

PASTATAI, ĮRANGOS IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

EINAMOJI ADMINISTRACIJA

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

SUSITIKIMAI

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

VIDAUS AUDITAS IR ĮVERTINIMAI

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

EKSPERTIZĖS TARNYBŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

KONTROLINIŲ RINKINIŲ IŠLAIKYMAS

p.m.

p.m.

3 2

KITŲ EKSPERTIZĖS IŠVADŲ ĮSIGIJIMAS

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

VEISLIŲ PAVADINIMŲ EKSPERTIZĖ

3 4

LEIDINIAI IR VERTIMAI

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TECHNINIAI TYRIMAI, STUDIJOS IR KONSULTACIJOS

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

SPECIALŪS KONSULTANTAI

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

DAUGIAŠALĖ PROGRAMA

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

KITOS IŠLAIDOS

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

10 1

SPECIALUSIS FONDAS

10 2

ĮMOKOS VERTIMO CENTRUI

10 3

SĄJUNGOS SUBSIDIJOS SUSIGRĄŽINIMAS

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Bendra Suma | 45 | 44 | 46 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

7

38

8

36

7

39

Bendra Suma

45

44

46

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 7 | 7 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

7

7

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/54

---

Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/10)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ |
| 1 0 | MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS |
| 3 0 | TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 0 | KITOS PAJAMOS | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS |
| 5 0 | IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | GRĄŽINTINOS SUMOS |
| 6 0 | KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

MOKĖJIMAI GAUTI IŠ AGENTŪRŲ, TARNYBŲ, INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ

1 0

MOKĖJIMAI IŠ AGENTŪRŲ IR ĮSTAIGŲ

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

INSTITUCIJŲ MOKĖJIMAI

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

p.m.

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

3 0

TARPINSTITUCINIS BENDRADARBIAVIMAS

629 900

664 600

733 669 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

629 900

664 600

733 669 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 0

KITOS PAJAMOS

642 150

710 000

669 227 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

642 150

710 000

669 227 ,—

5

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

5 0

IŠ ANKSTESNIŲ FINANSINIŲ METŲ TURIMAS PERTEKLIUS

1 309 150

3 894 084

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

GRĄŽINTINOS SUMOS

6 0

KLIENTAMS GRĄŽINAMOS IŠMOKOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

SPECIALIOSIOS GRĄŽINTINOS SUMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILUMAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PASLAUGOS | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | CENTRO VALDYMO ORGANAI | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | REZERVAI |
| 10 0 | LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILUMAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALINĖS PASLAUGOS

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACIJOS IŠLAIDOS

2 500

2 500

69 ,—

1 9

PENSIJOS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR PAPILDOMOS IŠLAIDOS

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

IŠLAIDOS SUSITIKIMAMS

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

CENTRO VALDYMO ORGANAI

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMACIJA: KAUPIMAS, ARCHYVAVIMAS, GAMYBA IR PLATINIMAS

100 000

100 000

136 425 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

IŠORĖS VERTIMO RAŠTU PASLAUGOS

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

SU INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

E-CDT PROGRAMOS IŠLAIDOS

67 500

188 300

233 623 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

REZERVAI

10 0

LAIKINIEJI ASIGNAVIMAI

p.m.

2 081 284

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 081 284

0 ,—

BENDRA SUMA

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Iš viso | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Bendra Suma | 193 | 180 | 193 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

tarpinis skaičiu AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

2

—

2

Iš viso

51

142

48

132

51

142

Bendra Suma

193

180

193

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Iš viso | 28 | 28 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | | — |
| Iš viso | 28 | 28 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Iš viso

28

28

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

Iš viso

28

28

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/60

---

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/11)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI |
| 3 0 | PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 4 0 | TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI |
| 5 0 | ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

3 0

PRIIMANČIOS VALSTYBĖS NARĖS FINANSINIAI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

4 0

TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

p.m.

276 314

181 576 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

5 0

ADMINISTRACINIAI ASIGNAVIMAI

2 553

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

2 553

p.m.

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

200 000

244 000 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

200 000

244 000 ,—

BENDRA SUMA

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | MOKYMAS | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | Informacinės ir ryšių technologijos | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR LEIDYBA | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMAVIMAS APIE TEISES | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | TEISINGUMAS | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | 3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | BENDRA SUMA | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

150 000

61 000

42 303,31

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

75 000

72 000

703 586,47

1 5

MOKYMAS

175 000

250 000

462 535,70

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

KITOS SU PERSONALU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

65 000

90 000

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

Informacinės ir ryšių technologijos

699 000

649 000

732 185,89

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

55 000

81 000

51 266,44

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

52 553

96 000

67 914,51

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

119 000

100 000

100 291,33

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

13 000

13 000

8 108,20

2 6

SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMACIJA IR LEIDYBA

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

TYRIMAI

16 000

18 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

SĄŽININGA IR LYGIATEISĖ VISUOMENĖ

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

TEISINGA, SKAITMENINĖ IR SAUGI VISUOMENĖ

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRACIJA IR PRIEGLOBSTIS

710 000

465 000

936 951,61

3 4

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGOS SISTEMŲ RĖMIMAS

869 000

942 000

0 ,—

3 5

INFORMAVIMAS APIE TEISES

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

TEISINGUMAS

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

AGENTŪROS ORGANAI IR KONSULTACIJŲ MECHANIZMAI

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

3 ANTRAŠTINĖS DALIES REZERVAS

763 698

p.m.

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAI

p.m.

276 314

126 190,47

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

276 314

126 190,47

BENDRA SUMA

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Bendra Suma | 72 | 71 | 72 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

72

—

71

—

72

Bendra Suma

72

71

72

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 32 | 32 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 9 | 9 |
| Iš viso | 41 | 41 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Iš viso

32

32

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

9

9

Iš viso

41

41

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/66

---

Europos maisto saugos tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/12)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ |
| 3 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| 4 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS |
| 4 0 | PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS | | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

1 antraštinė dalis - Iš viso

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS TARNYBOS VEIKLOJE

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

3 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

4 0

PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

31 357,80

33 343,59

4 antraštinė dalis - Iš viso

31 357,80

33 343,59

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 1

ĮVAIRIOS ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | Su personalo įdarbinimu susijusios išlaidos | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | MOKYMAI | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | IŠORĖS PASLAUGOS | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | VALDYMO IŠLAIDOS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMUNIKACINĖ VEIKLA | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | BENDRA SUMA | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

Su personalo įdarbinimu susijusios išlaidos

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

MOKYMAI

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

PRIĖMIMŲ IR LAISVALAIKIO IŠLAIDOS

149 ,—

149 ,—

1 8

IŠORĖS PASLAUGOS

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS SU TARNYBA SUSIJUSIOS EKPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS IR IŠLAIDOS DUOMENŲ APDOROJIMUI

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS IR TELEKOMUNIKACIJOS

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

VALDYMO IŠLAIDOS

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

SU TARNYBA SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REGULIUOJAMŲ PRODUKTŲ MOKSLINIS VERTINIMAS

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

RIZIKOS VERTINIMAS IR MOKSLINĖ PAGALBA

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

EFSA MOKSLINIS BENDRADARBIAVIMAS

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMUNIKACINĖ VEIKLA

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORIZONTALIOJI VEIKLOS PARAMA

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

3 antraštinė dalis - Iš viso

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

BENDRA SUMA

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| tarpinis skaičiu AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Bendra Suma | 380 | 313 | 354 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

tarpinis skaičiu AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

5

375

5

308

5

349

Bendra Suma

380

313

354

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Iš viso FG | 146 | 139 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 16 | 16 |
| Iš viso | 162 | 155 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Iš viso FG

146

139

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

16

16

Iš viso

162

155

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/72

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/13)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | BENDRA SUMA | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

2 antraštinė dalis - Iš viso

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

BENDRA SUMA

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | MOKYMAS | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | TYRIMAI | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | CLEANSEANET | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA ( | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | BENDRA SUMA | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

MOKYMAS

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

1 antraštinė dalis - Iš viso

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

TYRIMAI

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

3 antraštinė dalis - Iš viso

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

CLEANSEANET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

BENDRA SUMA

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Bendra Suma | 212 | 204 | 212 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

tarpinis skaičiu AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

3

209

3

201

3

209

Bendra Suma

212

204

212

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/77

---

Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/14)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 6 0 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS |
| 7 0 | BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

1 antraštinė dalis - Iš viso

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

510 000

628 000

578 494,86

5 antraštinė dalis - Iš viso

510 000

628 000

578 494,86

6

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

6 0

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

450 000

655 000

144 375 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

450 000

655 000

144 375 ,—

7

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

7 0

BIUDŽETO SUMŲ KOREGAVIMAS

51 502 000

51 502 000

0 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

51 502 000

51 502 000

0 ,—

BENDRA SUMA

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SERTIFIKAVIMO VEIKLA | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | STANDARTIZAVIMO VEIKLA | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | TECHNINIS MOKYMAS | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS |
| 4 0 | TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | KITOS IŠLAIDOS |
| 5 0 | ATIDĖJIMAI | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

83 000

59 000

43 212,79

1 antraštinė dalis - Iš viso

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

201 000

131 000

311 603,68

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

905 000

937 000

795 668,15

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS IR KORESPONDENCIJOS PRISTATYMO MOKESČIAI

175 000

173 000

165 278,49

2 antraštinė dalis - Iš viso

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SERTIFIKAVIMO VEIKLA

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

STANDARTIZAVIMO VEIKLA

97 000

76 000

145 904,73

3 2

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

RYŠIAI IR PUBLIKAVIMAS

469 000

214 000

391 300,48

3 4

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

595 000

335 000

772 325,92

3 5

VERTIMO RAŠTU IR ŽODŽIU IŠLAIDOS

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

TAISYKLIŲ RENGIMO VEIKLA

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TECHNINIS MOKYMAS

715 000

391 000

602 402,38

3 9

VYKDOMOJO DIREKTORIAUS VEIKLA IR STRATEGINĖ VEIKLA

5 397 000

1 626 000

445 708,25

3 antraštinė dalis - Iš viso

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

SPECIALIOS VEIKLOS PROGRAMOS

4 0

TECHNINIS BENDRADARBIAVIMAS SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

MOKSLINIŲ TYRIMŲ PROGRAMOS

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DUOMENYS SAUGOS PROGRAMAI

p.m.

p.m.

2 218 132,08

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

KITOS IŠLAIDOS

5 0

ATIDĖJIMAI

46 511 000

36 893 000

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

46 511 000

36 893 000

0 ,—

BENDRA SUMA

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Bendra Suma | 680 | 656 | 680 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

tarpinis skaičiu AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

2

—

—

—

—

Iš viso

—

680

—

656

—

680

Bendra Suma

680

656

680

Numatomas sutartini
  ų darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/84

---

Europos Sąjungos kibernetinio saugumo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/15)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | KITI ĮNAŠAI |
| 3 0 | KITI ĮNAŠAI | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 4 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

585 060

503 120

382 952 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

585 060

503 120

382 952 ,—

3

KITI ĮNAŠAI

3 0

KITI ĮNAŠAI

640 000

435 844

640 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

640 000

435 844

640 000 ,—

4

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

4 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

97 920

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

97 920

p.m.

BENDRA SUMA

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | LAIKINA PAGALBA | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | BENDRA SUMA | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOCIALINĖS IR MEDICININĖS PASLAUGOS IR MOKYMAS

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

LAIKINA PAGALBA

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

SU SUSITIKIMAIS IR KOMANDIRUOTĖMIS SUSIJUSI VEIKLA

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORIZONTALIOJI EINAMOJI VEIKLA

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

PAGRINDINĖ EINAMOJI VEIKLA

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

BENDRA SUMA

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Bendra Suma | 76 | 51 | 69 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

76

—

51

—

69

Bendra Suma

76

51

69

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/88

---

Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/16)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | NUOSAVOS PAJAMOS | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | — | — | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

NUOSAVOS PAJAMOS

3 122 750

2 532 600

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS

703 999

672 283

639 347 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

703 999

672 283

639 347 ,—

9

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

9 0

ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS

—

—

0 ,—

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

—

—

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | PENSIJOS | | | | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
| 3 0 | PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 4 0 | 4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

PENSIJOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS

3 0

PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

4 0

4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Bendra Suma | 151 | 139 | 148 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

151

—

139

—

148

Bendra Suma

151

139

148

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Iš viso | 36 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 40 | 40 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Iš viso

36

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

40

40

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/94

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/17)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | BENDRA SUMA | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

726 500

228 100

336 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

BENDRA SUMA

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Bendra Suma | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Kategorija ir lygis (1)

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

tarpinis skaičiu AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

112

—

97

—

108

Bendra Suma

112

97

108

(1)

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Iš viso FG | 352 | 347 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 352 | 347 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Iš viso FG

352

347

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/99

---

Mažųjų ir vidutinių įmonių reikalų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/18)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | BENDRA SUMA | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

266 600

206 000

373 750 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

BENDRA SUMA

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

ETATŲ PLANAS

| Kategorija ir lygis (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Bendra Suma | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Kategorija ir lygis (1)

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

tarpinis skaičiu AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

126

—

107

—

126

Bendra Suma

126

107

126

(1)

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Iš viso FG | | 380 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | | — |
| Iš viso | | 380 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Iš viso FG

380

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

Iš viso

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/104

---

Europos GNSS agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/19)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

2 antraštinė dalis - Iš viso

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | BENDRA SUMA | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

BENDRA SUMA

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (įsipareigojimai)/EUR 1 254 078 389,08 (mokėjimai)
  2020: EUR 402 095 864,44 (įsipareigojimai)/EUR 753 040 904,82 (mokėjimai). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (įsipareigojimai)/EUR 753 040 904,82 (mokėjimai).

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Bendra Suma | 184 | 138 | 150 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

184

—

138

—

150

Bendra Suma

184

138

150

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/110

---

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/20)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | — | p.m. | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
| 3 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
| 5 1 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI <1<EUROMED POLICE<1< | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | p.m. | 6 000 000 | |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

p.m.

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

p.m.

0 ,—

3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

3 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

p.m.

130 000

83 176,84

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

130 000

83 176,84

5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS

5 1

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VAKARŲ BALKANŲ PROJEKTAMS

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

p.m.

0

0 ,—

5 4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI <1<EUROMED POLICE<1<

p.m.

6 960 542

5 5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

p.m.

6 000 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | Strategija, suinteresuotųjų subjektų santykiai, valdymas | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Mokymas, tyrimai ir analizė | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Operatyvinė parama | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | KITI PROJEKTAI |
| 5 1 | ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | <1<EUROMED POLICE<1< | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | BENDRA SUMA | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALAS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 000

97 000

27 970,02

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

434 500

382 000

431 830,85

1 5

MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS

87 000

81 000

18 856,76

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

233 000

232 000

179 448,32

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

7 500

7 500

6 861,87

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

388 000

594 371

338 981,82

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

15 500

26 410

9 774,16

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

33 000

22 275

40 396,99

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

10 000

5 207

7 302,91

2 antraštinė dalis - Iš viso

491 500

676 530

414 440,88

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

Strategija, suinteresuotųjų subjektų santykiai, valdymas

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Mokymas, tyrimai ir analizė

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operatyvinė parama

710 000

891 000

541 101,24

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

KITI PROJEKTAI

5 1

ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

<1<EUROMED POLICE<1<

6 261 757

6 960 542

5 5

MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

5 426 112

6 000 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

BENDRA SUMA

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Bendra Suma | 33 | 30 | 33 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

tarpinis skaičiu AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

33

—

30

—

33

Bendra Suma

33

30

33

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/115

---

Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (Frontex) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/21)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮPLAUKOS | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | PRISKIRTOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

KITOS ĮPLAUKOS

—

—

0 ,—

9 4

PRISKIRTOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

BENDRA SUMA

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | EINAMOJI VEIKLA |
| 3 0 | EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | GRĄŽINIMO VEIKSMAI | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | SPECIALIEJI PROJEKTAI | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | 3 9 skyrius. SPECIALIEJI PROJEKTAI | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 1 | AD-HOC | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

ADMINISTRACINĖS KOMANDIRUOTĖS

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKREDITUOTOJI EUROPOS MOKYKLA

3 850 000

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

KITOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SU TUO SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

501 600

—

299 700 ,—

2 5

NE OPERATYVINIAI SUSITIKIMAI

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

—

706 859

1 087 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

EINAMOJI VEIKLA

3 0

EUROPOS NUOLATINĖS PAJĖGOS

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

AGENTŪROS NUOSAVA ĮRANGA

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

GRĄŽINIMO VEIKSMAI

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

INFORMACIJOS IR DUOMENŲ ANALITIKA

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

PAJĖGUMŲ STIPRINIMAS

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

VEIKSMAI PAGRINDINIŲ TEISIŲ SRITYJE

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

SPECIALIEJI PROJEKTAI

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORIZONTALIOJI OPERATYVINĖ PAGALBA

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

VEIKLOS REZERVAS (115 STR. 14 DALIS)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

3 9 skyrius. SPECIALIEJI PROJEKTAI

—

12 004 150

477 600 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 1

AD-HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Bendra Suma | 1 050 | 367 | 1 050 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

tarpinis skaičiu AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

1 050

—

367

—

1 050

Bendra Suma

1 050

367

1 050

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631 | - | 500* |
| Iš viso | 730 | 730 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 220 | 220 |
| Iš viso | 950 | 950 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Nuolatinis korpusas ir ETIAS – COM (2018) 631

-

500*

Iš viso

730

730

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

220

220

Iš viso

950

950

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/121

---

Europos cheminių medžiagų agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/22)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
| 1 0 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS |
| 6 0 | ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 9 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ

1 0

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ — BIOCIDAI

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS AGENTŪROS VEIKLOJE

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

KITI ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

228 318 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

6 0

ĮMOKOS PAGAL KONKREČIUS SUSITARIMUS

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

9 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | DAUGIAMETĖ VEIKLA | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI |
| 4 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | TARPTAUTINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NUMATYTOSIOS OPERACIJOS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS |
| 5 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS |
| 6 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS |
| 9 0 | KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

MOKYMAI

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 antraštinė dalis - Iš viso

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMACINĖ IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJA

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ, LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

DAUGIAMETĖ VEIKLA

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

4 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — BIOCIDAI

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

TARPTAUTINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NUMATYTOSIOS OPERACIJOS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

5 0

VEIKLOS IŠLAIDOS — PIC IR POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

6 0

VEIKLOS IŠLAIDOS – KITOS UŽDUOTYS

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS

9 0

KITOS IŠLAIDOS — REZERVAS — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Bendra Suma | 467 | 446 | 463 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

tarpinis skaičiu AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

467

—

446

—

463

Bendra Suma

467

446

463

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidai | PIC ir POPs | Kitos užduotys | REACH | Biocidai | PIC ir POPs | Kitos užduotys |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Iš viso | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Iš viso | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

Kitos užduotys

REACH

Biocidai

PIC ir POPs

Kitos užduotys

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Iš viso

94

15

102

15

2

—

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

13

2

0

0

13

2

—

—

Iš viso

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/129

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/23)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

4 960 000

603 148

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 960 000

603 148

0 ,—

BENDRA SUMA

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | IRT | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | BENDRA SUMA | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

IRT

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

50 250

175 512

113 893 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

736 700

830 568

1 019 717 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

736 700

830 568

1 019 717 ,—

BENDRA SUMA

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Etatų planas 1

| Kategorija ir lygis (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Bendra Suma | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Kategorija ir lygis (1)

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

tarpinis skaičiu AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

78

—

70

—

78

Bendra Suma

78

70

78

(1)

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Iš viso | 270 | 249 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Iš viso

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/135

---

Europos lyčių lygybės instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/24)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | BENDRA SUMA | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

BENDRA SUMA

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | MOKYMAS | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | (išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | TYRIMAI | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | — | — | 164 849,80 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | — | — | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

MOKYMAS

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 5

(išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

TYRIMAI

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

KOMANDIRUOTĖS

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

—

—

164 849,80

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

—

—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

BENDRA SUMA

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Bendra Suma | 27 | 26 | 27 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

27

—

26

—

27

Bendra Suma

27

26

27

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/140

---

Mokslinių tyrimų vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/25)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS |
| 3 0 | IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ |
| 4 0 | PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | BENDRA SUMA | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

2 antraštinė dalis - Iš viso

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

3 0

IŠ PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKĘS PERTEKLIUS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

PAJAMOS IŠ KITŲ EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ ARBA ĮSTAIGŲ

4 0

PAJAMOS, GAUTOS IŠ PASLAUGŲ IR MOKĖJIMŲ, SUSIJUSIŲ SU NUOMA KITOMS EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJOMS ARBA ĮSTAIGOMS

—

457 310,21

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

457 310,21

0 ,—

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

—

40 624,17

179 080,15

9 antraštinė dalis - Iš viso

—

40 624,17

179 080,15

BENDRA SUMA

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | BENDRA SUMA | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

1 antraštinė dalis - Iš viso

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

IRT IŠLAIDOS

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

388 375

643 235

331 494,64

2 antraštinė dalis - Iš viso

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

770 590

859 395

862 811,85

3 2

BENDRŲ PARAMOS PASLAUGŲ IŠLAIDOS

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

BENDRA SUMA

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Etatų planas

| Kategorija ir lygis (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Bendra Suma | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Kategorija ir lygis (1)

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

192

—

182

—

192

Bendra Suma

192

182

192

(1)

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso | 630 | 630 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — |
| Iš viso | 630 | 630 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Iš viso

630

630

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

Iš viso

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/145

---

Europos žuvininkystės kontrolės agentūros 2021 m. pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/26)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI |
| 1 0 | 2 0 Skyrius. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS |
| 2 0 | PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ |
| 3 0 | EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | BENDRA SUMA | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

1 0

2 0 Skyrius. EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAI

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

2 0

PAJAMOS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS

p.m.

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

3

PAJAMOS IŠ SUBSIDIJŲ

3 0

EUROPOS PAKRANČIŲ APSAUGOS BANDOMASIS PROJEKTAS

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

ŽUVININKYSTĖS KONTROLĖS PRIEMONIŲ MODERNIZAVIMAS IR LAIVŲ STEBĖSENOS OPTIMIZAVIMAS PANAUDOJANT NOVATORIŠKAS EUROPOS SISTEMAS

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

621 000

680 000

512 520 ,—

BENDRA SUMA

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | PRANEŠIMAS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | BENDRA SUMA | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

SU SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR MOKYMAS

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

PRIĖMIMO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

PAPILDOMOS PASLAUGOS (IŠORĖS TARNYBOS, VERTĖJAI ŽODŽIU IR VERTĖJAI RAŠTU)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

PRANEŠIMAS

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PAGALBINĖS IR INFRASTRUKTŪROS OPERACINĖS SISTEMOS

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

JUNGTINĖS VEIKLOS PLANAI (JDP), OPERATYVINIAI PLANAI IR BANDOMIEJI PROJEKTAI

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

RIZIKOS VERTINIMAS IR DUOMENŲ ANALIZĖ

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINAVIMAS (NUO 2020 M. TARPTAUTINIS MASTAS): ATITIKTIS TARPTAUTINĖMS NUOSTATOMS)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

PAGALBA IR EKSPERTINĖS ŽINIOS (NUO 2020 M. PAKRANČIŲ APSAUGOS TARNYBOS IR GEBĖJIMŲ STIPRINIMAS)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONIZAVIMAS IR STANDARTIZAVIMAS

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

PAGERINTAS VAKARŲ AFRIKOS REGIONINĖS ŽUVININKYSTĖS VALDYMAS (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

BENDRA SUMA

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Bendra Suma | 61 | 61 | 61 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

61

—

61

—

61

Bendra Suma

61

61

61

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Iš viso FG | 5 | 5 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 4 | 4 |
| Iš viso | 9 | 9 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Iš viso FG

5

5

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

4

4

Iš viso

9

9

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/151

---

Europos mokslinių tyrimų tarybos vykdomosios įstaigos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/27)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 9 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

9

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

9 2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

BENDRA SUMA

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | BENDRA SUMA | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS (IRT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

283 130

295 750

339 350 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

BENDRA SUMA

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Bendra Suma | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Kategorija ir lygis (1)

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

133

—

126

—

133

Bendra Suma

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/155

---

Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/28)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | KITOS ĮMOKOS | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | BENDRA SUMA | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

SUBSIDIJOS IR ĮNAŠAI

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

KITOS ĮMOKOS

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

BENDRA SUMA

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS | | | |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | MOKYMAI | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | OPERATYVINĖ VEIKLA |
| 3 0 | OPERACIJOS | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | BENDRA SUMA | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

MOKYMAI

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

74 500

106 000

92 749 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

KITOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS ADMINISTRAVIMO REIKMĖMS

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

PAŠTO MOKESČIAI IR IŠLAIDOS TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGOMS

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

TEISĖS AKTAIS NUMATYTOS IŠLAIDOS

527 000

556 000

586 941 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

OPERATYVINĖ VEIKLA

3 0

OPERACIJOS

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS OPERATYVINĖS VEIKLOS REIKMĖMS

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

IŠLAIDOS UŽ TELEKOMUNIKACIJŲ PASLAUGAS VYKDANT OPERATYVINĘ VEIKLĄ

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

DELEGUOTIEJI NACIONALINIAI EKSPERTAI (OPERATYVINĖS VEIKLOS KLAUSIMAIS)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

EUROPOLO NACIONALINIŲ PADALINIŲ VADOVAI

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

SU SUBSIDIJOMIS IR IŠMOKOMIS SUSIJUSIOS OPERATYVINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

VEIKLOS IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR PLĖTROS PROJEKTAIS

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

IŠŠIFRAVIMO PLATFORMA

1 000 000

105 000

120 934 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

BENDRA SUMA

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Bendra Suma | 615 | 570 | 615 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

tarpinis skaičiu AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

615

—

570

—

615

Bendra Suma

615

570

615

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 235 | 235 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 71 | 71 |
| Iš viso | 306 | 306 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Iš viso FG

235

235

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

71

71

Iš viso

306

306

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/161

---

Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos (EIOPA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/29)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | 170 000 | 406 000 | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 170 000 | 406 000 | |
| | BENDRA SUMA | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

170 000

406 000

9 antraštinė dalis - Iš viso

170 000

406 000

BENDRA SUMA

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

MOKYMAS

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

3 000

6 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

26 000

20 000

24 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDRA PRIEŽIŪROS KULTŪRA IR TARPTAUTINIAI SANTYKIAI

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

OPERATYVINĖ INFORMACIJA IR DUOMENŲ VALDYMAS

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

BENDROSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Bendra Suma | 138 | 113 | 127 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

tarpinis skaičiu AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

138

—

113

—

127

Bendra Suma

138

113

127

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| Iš viso FG | 42 | 39 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 29 | 27 |
| Iš viso | 71 | 66 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

Iš viso FG

42

39

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

29

27

Iš viso

71

66

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/167

---

Europos bankininkystės institucijos (EBI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/30)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS
   (1) |
| 5 0 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

921 518

802 643

771 610 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

921 518

802 643

771 610 ,—

5

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS
   (1)

5 0

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS NARĖS ĮNAŠAS

p.m.

p.m.

p.m.

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

p.m.

6 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

p.m.

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | BENDRA SUMA | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

MOKYMAS

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

107 950

1 630

28 463 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROSIOS VEIKLOS SĄNAUDOS: SEMINARAI NACIONALINĖMS PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOMS, POSĖDŽIAI, KOMANDIRUOTĖS, KONSULTACINĖS PASLAUGOS, LEIDINIAI

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS; EUROPOS CENTRINĖS DUOMENŲ BAZĖS KŪRIMAS IR PRIEŽIŪRA

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

BENDRA SUMA

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Bendra Suma | 162 | 144 | 154 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

tarpinis skaičiu AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

162

—

144

—

154

Bendra Suma

162

144

154

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 50 | 47 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 19 | 17 |
| Iš viso | 69 | 64 |

Sutartiniai darbuotojai

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

50

47

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

19

17

Iš viso

69

64

---

(1)  2019 m. EBI iš Prancūzijos vyriausybės gavo 2,5 mln. EUR įnašą Paryžiaus biurų nuomos išlaidoms padengti, kaip nurodyta Prancūzijos vyriausybės pasiūlyme dėl EBI būstinės ir vėlesniame abiejų šalių susitarime. Iš šios sumos 670 938 EUR panaudota 2019 m. 2020 m. EBI pagal tą patį susitarimą gavo 500 000 EUR, o panaudojo 2 969 687 EUR sumą. Likusi 30 313 EUR suma bus panaudota 2021 m. 2021 m. pagal tą patį susitarimą EBI gaus 575 000 EUR.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/172

---

BEREC paramos agentūros (BEREC biuro) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/31)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI |
| 4 0 | KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 5 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA IR ŠALIS KANDIDATES)

58 557

93 251

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

58 557

93 251

0 ,—

4

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI

4 0

KITI ĮNAŠAI (VALSTYBĖS NARĖS, NRI IR KITI)

p.m.

0

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0

0 ,—

5

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

5 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | PROFESINIS TOBULĖJIMAS | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI IR RENGINIAI | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | DUOMENŲ TVARKYMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | BENDRA SUMA | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

20 000

30 000

34 559,04

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

PROFESINIS TOBULĖJIMAS

83 000

90 000

80 774,73

1 6

KITOS IŠORINĖS PASLAUGOS

600 164

438 250

609 605,47

1 7

PRIĖMIMAI IR RENGINIAI

24 636

20 200

15 835,25

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS (EINAMOSIOS) IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

222 300

232 565

175 370,39

2 1

DUOMENŲ TVARKYMAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

434 972

423 225

372 894,50

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

47 500

55 200

25 915,73

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

221 110

269 450

221 830,83

2 4

NE VEIKLOS ŽINIASKLAIDA IR VIEŠIEJI RYŠIAI

171 000

68 000

18 955,23

2 5

SU VEIKLA NESUSIJĘ SUSITIKIMAI

3 000

22 000

13 561,25

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

PARAMA BEREC PROGRAMOS VALDYMUI

483 250

920 200

491 843,45

3 1

VEIKLOS IR STRATEGINĖ PARAMA BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

BENDRA SUMA

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Bendra Suma | 16 | 14 | 16 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

tarpinis skaičiu AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

16

—

14

—

16

Bendra Suma

16

14

16

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| IŠ viso FG | 22 | 22 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 9 | 9 |
| Iš viso | 31 | 31 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

IŠ viso FG

22

22

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

9

9

Iš viso

31

31

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/177

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/32)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | Stebėtojų įnašas |
| 4 0 | Stebėtojų įnašas | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 | 0 | 0 ,— |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | BENDRA SUMA | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

Stebėtojų įnašas

4 0

Stebėtojų įnašas

741 073

618 617

558 504 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

741 073

618 617

558 504 ,—

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0

0

0 ,—

6 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

0 ,—

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

7 antraštinė dalis - Iš viso

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

BENDRA SUMA

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | BENDRA SUMA | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

MOKYMAS

300 000

260 000

234 953 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

5 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

25 000

840 ,—

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMUNIKACIJOS

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

30 000

2 077

87 021 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

1 101 268

2 358 300

9 antraštinė dalis - Iš viso

1 101 268

2 358 300

BENDRA SUMA

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Bendra Suma | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

tarpinis skaičiu AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

250

—

155

—

226

Bendra Suma

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Iš viso FG | 101 | 91 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 15 | 14 |
| Iš viso | 116 | 105 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Iš viso FG

101

91

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

15

14

Iš viso

116

105

---

(1)  1 AD 16 pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto pirmininko etatas ir 1 AD 16 ad personam etatas nuo 2021 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d., dabartinio ESMA pirmininko kadencijos pabaigos.

(2)  Iš jų 1 etatas minėtam AD 16 ad personam etatui iki dabartinio ESMA pirmininko kadencijos pabaigos.

(3)  AD 15 ad personam etatui iki dabartinio vykdomojo direktoriaus kadencijos pabaigos.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/183

---

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/33)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PAJAMOS |
| 9 0 | Metinės pajamos | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | ELPA ĮNAŠAS | | 398 810 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | BENDRA SUMA | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

9

PAJAMOS

9 0

Metinės pajamos

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

—

0 ,—

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

192 025

293 657 ,—

9 4

ELPA ĮNAŠAS

398 810

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

BENDRA SUMA

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | VERTIMAS | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Ekspertų konsultacijos | 1 590 892 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | BENDRA SUMA | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

43 500

93 500

40 500 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

514 600

169 000

164 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

VERTIMAS

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Ekspertų konsultacijos

1 590 892

3 antraštinė dalis - Iš viso

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

BENDRA SUMA

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Bendra Suma | 71 | 71 | 71 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

71

—

71

—

71

Bendra Suma

71

71

71

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/187

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/34)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Įnašai |
| 2 0 | Įnašai | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Pajamos iš administracinės veiklos |
| 3 0 | Administracinės pajamos | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Pajamos iš pagrindinės veiklos |
| 4 1 | Pajamos iš pagrindinės veiklos | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Perteklius ir likučiai |
| 5 2 | Perteklius ir likučiai | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

Įnašai

2 0

Įnašai

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Pajamos iš administracinės veiklos

3 0

Administracinės pajamos

p.m.

17 455,08

8 001,64

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Pajamos iš pagrindinės veiklos

4 1

Pajamos iš pagrindinės veiklos

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Perteklius ir likučiai

5 2

Perteklius ir likučiai

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

5 antraštinė dalis - Iš viso

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

BENDRA SUMA

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | Personalo išlaidos |
| 1 1 | Personalo išlaidos | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Išorės darbuotojai | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | Pastatai, įranga ir susijusios išlaidos | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Įvairios išlaidos | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | Žinių ir inovacijų bendrijos ir žinių trikampio integracija | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | EIT kompleksinė veikla | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Aukštojo mokslo inovacinių gebėjimų stiprinimas | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | BENDRA SUMA | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

Personalo išlaidos

1 1

Personalo išlaidos

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Išorės darbuotojai

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

Pastatai, įranga ir susijusios išlaidos

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Įvairios išlaidos

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

2 antraštinė dalis - Iš viso

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

Žinių ir inovacijų bendrijos ir žinių trikampio integracija

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

EIT kompleksinė veikla

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Aukštojo mokslo inovacinių gebėjimų stiprinimas

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

BENDRA SUMA

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Bendra Suma | 45 | 44 | 45 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

45

—

44

—

45

Bendra Suma

45

44

45

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/191

---

Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/35)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS |
| 3 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | KITAS ĮNAŠAS |
| 4 0 | KITAS ĮNAŠAS | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS |
| 5 0 | IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

3 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ FINANSINIS ĮNAŠAS

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

KITAS ĮNAŠAS

4 0

KITAS ĮNAŠAS

p.m.

550 000

790 709,32

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

550 000

790 709,32

5

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

5 0

IŠ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACINIŲ OPERACIJŲ SUKAUPTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

0 ,—

BENDRA SUMA

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATYVINĘ PARAMĄ | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | KITOS VEIKLOS SRITYS | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI |
| 4 1 | KITI IŠORĖS PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | BENDRA SUMA | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

SU DARBUOTOJŲ SAMDYMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

DARBUOTOJŲ MOKYMAS IR KURSAI

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

1 antraštinė dalis - Iš viso

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMACIJA, ANALIZĖ IR ŽINIŲ PLĖTOJIMAS

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

PARAMA PRAKTINIAM VALSTYBIŲ NARIŲ BENDRADARBIAVIMUI

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATYVINĘ PARAMĄ

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

BENDRADARBIAVIMAS SU PILIETINE VISUOMENE IR SUINTERESUOTAISIAIS SUBJEKTAIS

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PRIEGLOBSČIO AGENTŪRA (EUAA) BEPS TAIKYMO STEBĖSENA

p.m.

p.m.

3 6

KITOS VEIKLOS SRITYS

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

3 antraštinė dalis - Iš viso

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

4 1

KITI IŠORĖS PROJEKTAI

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

BENDRA SUMA

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Bendra Suma | 366 | 214 | 366 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

tarpinis skaičiu AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

366

—

214

—

366

Bendra Suma

366

214

366

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/196

---

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/36)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | 52 474,84 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | | 52 474,84 |
| | BENDRA SUMA | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

4 antraštinė dalis - Iš viso

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

52 474,84

6 antraštinė dalis - Iš viso

52 474,84

BENDRA SUMA

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. asignavimai | 2020 m. asignavimai | 2019 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | MOKYMAS | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | INFRASTRUKTŪRA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | PARAIŠKOS | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | VEIKLOS PARAMA | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | VN IR EK PARAMA | p.m. | p.m. | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | BENDRA SUMA | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. asignavimai

2020 m. asignavimai

2019 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

MOKYMAS

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

1 antraštinė dalis - Iš viso

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

INFRASTRUKTŪRA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

PARAIŠKOS

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

VEIKLOS PARAMA

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

VN IR EK PARAMA

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

BENDRA SUMA

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Bendra Suma | 213 | 154 | 202 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

tarpinis skaičiu AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

213

—

154

—

202

Bendra Suma

213

154

202

Išorės personalas

| Sutartininkai | 2021 m. apytiksliai duomenys | Patvirtinti 2020 m. | Pasamdyti 2020-12-31 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 85 | 73 | 56 |
| III pareigų grupė | 47 | 36 | 27 |
| II pareigų grupė | 2 | 2 | |
| I pareigų grupė | | — | |
| Iš viso | 134 | 111 | 83 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 2021 m. apytiksliai duomenys | Patvirtinti 2020 m. | Pasamdyti 2020-12-31 |
| Iš viso | 11 | 11 | 10 |

Sutartininkai

2021 m. apytiksliai duomenys

Patvirtinti 2020 m.

Pasamdyti 2020-12-31

IV pareigų grupė

85

73

56

III pareigų grupė

47

36

27

II pareigų grupė

2

2

I pareigų grupė

—

Iš viso

134

111

83

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

2021 m. apytiksliai duomenys

Patvirtinti 2020 m.

Pasamdyti 2020-12-31

Iš viso

11

11

10

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/202

---

Bendros pertvarkymo valdybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/37)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | — | — | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | |
| 3 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 3 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | p.m. | |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | REZERVO LĖŠOS | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | BENDRA SUMA | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

KREDITO INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

1 antraštinė dalis - Iš viso

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

3

ĮVAIRIOS PAJAMOS

3 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATAS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

REZERVO LĖŠOS

9 0

REZERVO LĖŠOS

59 359 169,28

50 417 899 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

59 359 169,28

50 417 899 ,—

BENDRA SUMA

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | MOKYMAI | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BPV OPERACIJOS | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS |
| 4 0 | FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS | — | — | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS |
| 9 0 | BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | BENDRA SUMA | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

MOKYMAI

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

1 000

1 000

1 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

858 000

695 000

398 540 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BPV OPERACIJOS

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

BPV NENUMATYTOS IŠLAIDOS

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

BENDRAS PERTVARKYMO FONDAS

4 0

FONDO NAUDOJIMAS PERTVARKYMO SCHEMOSE

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

9 0

BALANSINĖS REZERVO LĖŠOS

59 359 169,28

50 417 899 ,—

9 antraštinė dalis - Iš viso

59 359 169,28

50 417 899 ,—

BENDRA SUMA

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| tarpinis skaičiu AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Iš viso | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Bendra Suma | 450 | 350 | 400 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

tarpinis skaičiu AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

tarpinis skaičiu AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

tarpinis skaičiu AST/SC

—

29

—

23

—

24

Iš viso

—

450

—

350

—

400

Bendra Suma

450

350

400

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | — | — |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 35 | 35 |
| Iš viso | 35 | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Iš viso FG

—

—

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

35

35

Iš viso

35

35

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/208

---

Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/38)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 1 0 | IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS |
| 3 0 | PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS |
| 4 0 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA |
| 5 0 | EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

1 0

IŠ TARNYBOS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

3 0

PRAĖJUSIŲ FINANSINIŲ METŲ LIKUTIS IR PANAUDOTOS REZERVO FONDO LĖŠOS

221 503 302

197 545 199

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

4 0

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

p.m.

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

5 0

EUROPOS BENDRIJOS SUBSIDIJA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

0 ,—

0 ,—

0 ,—

BENDRA SUMA

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS |
| 3 2 | OBSERVATORIJA | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | ES BENDRADARBIAVIMAS | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS |
| 4 0 | ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | ALIKANTĖS EUROPOS MOKYKLOS BENDRAS FINANSAVIMAS | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS - MVĮ | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS |
| 5 0 | TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | KITOS IŠLAIDOS |
| 10 1 | REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

SU TARNYBOJE DIRBANČIAIS ASMENIMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

STAŽUOČIŲ, PAREIGŪNŲ IR EKSPERTŲ MAINŲ ORGANIZAVIMAS

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOCIALINĖ GEROVĖ

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

18 200

23 000

18 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

STUDIJOS, TYRIMAI IR KONSULTACIJOS

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

TARNYBOS SPECIALIŲ FUNKCIJŲ VYKDYMO IŠLAIDOS

3 2

OBSERVATORIJA

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

ES BENDRADARBIAVIMAS

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

RYŠIAI, REKLAMA IR INTEGRACIJA

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

EUROPOS SĄJUNGOS PREKIŲ ŽENKLO IR BENDRIJOS DIZAINO REGISTRACIJOS PROCEDŪROS IŠLAIDOS

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS

4 0

ES FINANSUOJAMI PROJEKTAI

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

ALIKANTĖS EUROPOS MOKYKLOS BENDRAS FINANSAVIMAS

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

ĮNAŠAS Į ES POLITIKOS SRITIS - MVĮ

20 000 000

0 ,—

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

5 0

TARPUSKAITA SU VALSTYBĖMIS NARĖMIS

12 731 606

11 973 647

0 ,—

5 antraštinė dalis - Iš viso

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

KITOS IŠLAIDOS

10 1

REZERVO NENUMATYTIEMS ĮVYKIAMS SUDARYMAS

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

Į REZERVO FONDĄ SKIRIAMOS LĖŠOS

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

TARPUSKAITOS REZERVO FONDAS

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

ES FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ BENDRAS FINANSAVIMAS

19 010 172

8 097 845

0 ,—

10 antraštinė dalis - Iš viso

210 722 651

205 005 837

0 ,—

BENDRA SUMA

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Bendra Suma | 925 | 829 | 925 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

605

320

559

270

616

309

Bendra Suma

925

829

925

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/214

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 1) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/39)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | 7-OJI BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROGRAMA | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | TRANSEUROPINIO TINKLO PROGRAMA | — | — | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | — | — | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | — | — | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | — | — | 0 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | 0 ,— |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | — | — | 30 689 661 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | BENDRA SUMA | — | — | 30 689 661 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

7-OJI BENDROJI MOKSLINIŲ TYRIMŲ IR TECHNOLOGINĖS PLĖTROS PROGRAMA

—

—

0 ,—

1 2

TRANSEUROPINIO TINKLO PROGRAMA

—

—

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

—

—

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

—

—

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

0 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

—

—

0 ,—

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

—

—

0 ,—

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

0 ,—

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

—

—

0 ,—

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

—

—

30 689 661 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

30 689 661 ,—

BENDRA SUMA

—

—

30 689 661 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | | | |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | | | |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | | | |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | | | |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | | | |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | | | |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | | | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | | | |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | | | |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | | | |
| 2 7 | IT IR TECHNINĖS ĮRANGOS IŠLAIDOS | | | |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | BENDROS ĮMONĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | | |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | | |
| 3 3 | NARIŲ ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 antraštinė dalis - Iš viso

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 7

IT IR TECHNINĖS ĮRANGOS IŠLAIDOS

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

2 antraštinė dalis - Iš viso

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

BENDROS ĮMONĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

3 2

EUROKONTROLĖS ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

3 3

NARIŲ ATLIEKAMI TYRIMAI IR PLĖTROS DARBAI

3 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | — | — | — |
| Bendra Suma | | | |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

—

—

—

Bendra Suma

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | | |
| Iš viso | | |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

FG III

FG II

FG I

Iš viso

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

Iš viso

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/220

---

Bendros įmonės SESAR (SESAR 2020) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/40)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai | 2018 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 1 1 | H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS) | | | 0 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS |
| 2 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI |
| 3 1 | ĮNAŠAS GRYNAISIAIS | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | KITOS PAJAMOS |
| 4 1 | PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI | | | 0 ,— |
| 4 5 | ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS | — | — | 19 550 729 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | BENDRA SUMA | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

2018 finansiniai metai

1

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

1 1

H2020 ĮNAŠAS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020 ĮNAŠAS VEIKLOS IŠLAIDOMS

106 941 746

0 ,—

1 3

KOMISIJOS IR EUROPOS PARLAMENTO ĮNAŠAS DIDELIO MASTO PARODOMAJAI VEIKLAI (ASIGNUOTOSIOS ĮPLAUKOS)

0 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

123 671 000

0 ,—

2

EUROKONTROLĖS ĮNAŠAS

2 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

1 200 000

1 036 000

0 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

KITŲ NARIŲ ĮNAŠAI

3 1

ĮNAŠAS GRYNAISIAIS

3 087 011

1 319 005

0 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

KITOS PAJAMOS

4 1

PAJAMOS IŠ UŽDIRBTŲ PALŪKANŲ

—

—

0 ,—

4 2

PAJAMOS IŠ SUSIGRĄŽINTŲ MOKESČIŲ

—

—

0 ,—

4 3

IŠ NE NARIŲ GAUTOS PROGRAMOS PAJAMOS

—

—

0 ,—

4 4

YPATINGOSIOS PAJAMOS - PANAIKINTI ĮSIPAREIGOJIMAI

0 ,—

4 5

ES GRĄŽINTINOS BANKO PALŪKANOS

—

—

0 ,—

4 6

BIUDŽETO VYKDYMO REZULTATAS

—

—

19 550 729 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

19 550 729 ,—

BENDRA SUMA

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | 2019 m. asignavimai | 2018 m. vykdymas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI | | | | | | |
| 1 4 | DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | | | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | NE NARIŲ VEIKLA | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | EUROKONTROLĖS VEIKLA | | | | | | |
| 3 3 | KITŲ NARIŲ VEIKLA | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | BENDRA SUMA | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

2019 m. asignavimai

2018 m. vykdymas

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS PAGAL DARBUOTOJŲ ETATŲ PLANĄ

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

SUTARTININKAI, AGENTŪRŲ DARBUOTOJAI

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

NARIŲ DELEGUOTI DARBUOTOJAI

1 4

DELEGUOTI NACIONALINIAI EKSPERTAI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

KITOS IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

VIEŠIEJI RYŠIAI IR RENGINIAI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

2 5

ADMINISTRACINĖS VALDYBOS IŠLAIDOS

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IRT IR UNIFIKUOTOS KOMUNIKACIJOS

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS PASLAUGOS

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

NE NARIŲ VEIKLA

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

EUROKONTROLĖS VEIKLA

3 3

KITŲ NARIŲ VEIKLA

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

BENDRA SUMA

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Bendra Suma | 38 | 37 | 39 |

Kategorija ir lygis

2020

2019

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

38

—

37

—

39

Bendra Suma

38

37

39

Numatomas sutartininkų skaičius (išreikštas pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Iš viso | | |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 4 | 3 |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Iš viso

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

4

3

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/227

---

Europos prokuratūros (EPPO) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/41)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ĮPLAUKOS |
| 9 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 44 952 790 | | |
| 9 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 44 952 790 | | |
| | BENDRA SUMA | 44 952 790 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

9

ĮPLAUKOS

9 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

44 952 790

9 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

44 952 790

BENDRA SUMA

44 952 790

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 17 050 000 | | |
| 1 2 | ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 852 500 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 30 000 | | |
| 1 4 | SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ | 580 000 | | |
| 1 5 | MOKYMAS | 150 000 | | |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 698 000 | | |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 | | |
| 1 8 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 300 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 19 670 500 | | |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 350 000 | | |
| 2 2 | IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS | 1 050 000 | | |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 880 000 | | |
| 2 4 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 70 000 | | |
| 2 5 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 50 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 3 400 000 | | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | VERTIMAS RAŠTU IR KOMUNIKACIJA | 6 620 000 | | |
| 3 2 | EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA | 9 690 000 | | |
| 3 3 | OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS | 3 150 000 | | |
| 3 4 | KITOS SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 2 422 290 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 21 882 290 | | |
| | BENDRA SUMA | 44 952 790 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

IŠLAIDOS DARBUOTOJAMS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

17 050 000

1 2

ĮVAIRIOS PERSONALO ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

852 500

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

30 000

1 4

SOCIALINĖ BEI MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA IR SOCIALINĖ GEROVĖ

580 000

1 5

MOKYMAS

150 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

698 000

1 7

PRIĖMIMŲ, RENGINIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000

1 8

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

300 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

19 670 500

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 350 000

2 2

IRT IR DUOMENŲ TVARKYMAS

1 050 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

880 000

2 4

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

70 000

2 5

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

50 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

3 400 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

VERTIMAS RAŠTU IR KOMUNIKACIJA

6 620 000

3 2

EUROPOS DELEGUOTIEJI PROKURORAI IR TYRIMO VEIKLA

9 690 000

3 3

OPERATYVINĖS IRT PRIEMONĖS

3 150 000

3 4

KITOS SU OPERATYVINE VEIKLA SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 422 290

3 antraštinė dalis - Iš viso

21 882 290

BENDRA SUMA

44 952 790

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Iš viso | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Bendra Suma | 95 | 9 | 58 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

tarpinis skaičiu AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

5

—

—

—

3

Iš viso

—

95

3

6

4

54

Bendra Suma

95

9

58

Numatomas sutartininkų skaičius (etato ekvivalentais)

| Sutartininkų pareigybės | 2021 |
| --- | --- |
| IV pareigų grupė | 20 |
| III pareigų grupė | 12 |
| II pareigų grupė | 3 |
| I pareigų grupė | |
| Iš viso | 35 |

Sutartininkų pareigybės

2021

IV pareigų grupė

20

III pareigų grupė

12

II pareigų grupė

3

I pareigų grupė

Iš viso

35

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/232

---

Europos darbo institucijos (EDI) 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita

(2021/C 114/42)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI |
| 4 0 | STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 6 | VEIKLOS PAJAMOS |
| 6 0 | VEIKLOS PAJAMOS | | | |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 9 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 9 0 | KITOS ĮPLAUKOS | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

VALSTYBIŲ NARIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 antraštinė dalis - Iš viso

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

24 219 500

12 577 525

2 antraštinė dalis - Iš viso

24 219 500

12 577 525

4

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 0

STEBĖTOJŲ ĮNAŠAI

4 antraštinė dalis - Iš viso

6

VEIKLOS PAJAMOS

6 0

VEIKLOS PAJAMOS

6 antraštinė dalis - Iš viso

9

KITOS ĮPLAUKOS

9 0

KITOS ĮPLAUKOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

24 219 500

12 577 525

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 finansiniai metai | 2020 finansiniai metai | 2019 finansiniai metai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 7 222 000 | | |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS | 400 000 | | |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 90 000 | | |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 370 000 | | |
| 1 5 | MOKYMAS | 100 000 | | |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 416 000 | | |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 10 000 | | |
| 1 8 | KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | | | |
| 2 1 | INFORMACIJA, KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS | 400 000 | | |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 250 000 | | |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 25 000 | | |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMACIJA IR LEIDINIAI | 400 000 | | |
| 2 6 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 300 000 | | |
| 2 8 | KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS | 35 000 | | |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 435 000 | | |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | I RAMSTIS: LENGVESNĖ PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS IR PASLAUGŲ | 8 980 400 | | |
| 3 2 | II RAMSTIS: BENDRADARBIAVIMO IR BENDRŲ VEIKSMŲ STIPRINIMAS IR RĖMIMAS | 3 100 000 | | |
| 3 3 | III RAMSTIS: TARPININKAVIMAS IR PAGALBA IEŠKANT SPRENDIMŲ SPRENDŽIANT TARPVALSTYBINIUS GINČUS | 225 000 | | |
| 3 4 | IV RAMSTIS: PAJĖGUMŲ IR ŽINIŲ PLĖTRA | 1 215 000 | | |
| 3 5 | V RAMSTIS: HORIZONTALIOJI VEIKLA – ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS EUROPOS DARBO INSTITUCIJAI | 636 100 | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 14 156 500 | | |
| | BENDRA SUMA | 24 219 500 | | |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 finansiniai metai

2020 finansiniai metai

2019 finansiniai metai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

7 222 000

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IŠLAIDOS

400 000

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

90 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

370 000

1 5

MOKYMAS

100 000

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

416 000

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

10 000

1 8

KITOS SU DARBUOTOJAIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

8 628 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 1

INFORMACIJA, KOMUNIKACINĖS TECHNOLOGIJOS IR DUOMENŲ APDOROJIMAS

400 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

250 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

25 000

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

25 000

2 5

INFORMACIJA IR LEIDINIAI

400 000

2 6

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

300 000

2 8

KITOS INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

35 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 435 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

I RAMSTIS: LENGVESNĖ PRIEIGA PRIE INFORMACIJOS IR PASLAUGŲ

8 980 400

3 2

II RAMSTIS: BENDRADARBIAVIMO IR BENDRŲ VEIKSMŲ STIPRINIMAS IR RĖMIMAS

3 100 000

3 3

III RAMSTIS: TARPININKAVIMAS IR PAGALBA IEŠKANT SPRENDIMŲ SPRENDŽIANT TARPVALSTYBINIUS GINČUS

225 000

3 4

IV RAMSTIS: PAJĖGUMŲ IR ŽINIŲ PLĖTRA

1 215 000

3 5

V RAMSTIS: HORIZONTALIOJI VEIKLA – ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMAS EUROPOS DARBO INSTITUCIJAI

636 100

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 156 500

BENDRA SUMA

24 219 500

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 38 | — | — | — | — |
| Bendra Suma | 38 | | |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

38

—

—

—

—

Bendra Suma

38

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV PG | 7 | |
| III PG | 8 | |
| II PG | | |
| I PG | | |
| Iš viso PG | 15 | |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 45 | |
| Iš viso | 60 | |

Sutartininkų pareigybės

2021

2020

IV PG

7

III PG

8

II PG

I PG

Iš viso PG

15

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

45

Iš viso

60

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/238

---

Europos lyčių lygybės instituto 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 114/43)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | BENDRA SUMA | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

BENDRA SUMA

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMAS | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | MOKYMAS | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGOS | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | PRIĖMIMAI, RENGINIAI | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | — | | — |
| 2 5 | (išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | TYRIMAI | — | | — |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | VERTIMAS | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | KOMANDIRUOTĖS | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | SMURTAS DĖL LYTIES | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI | — | | — |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO |
| 4 0 | IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMAS

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIALINĖS INFRASTRUKTŪROS IŠLAIDOS

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

MOKYMAS

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

IŠORĖS PASLAUGOS

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

PRIĖMIMAI, RENGINIAI

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

—

—

2 5

(išorės) POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

SU EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIOS EINAMOSIOS IŠLAIDOS

1 000

1 000

2 7

INFORMACIJA IR SPAUDINIŲ LEIDIMAS

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

TYRIMAI

—

—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

VERTIMAS

120 000

120 000

3 1

KOMANDIRUOTĖS

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

TYRIMAI, STATISTIKA IR INDEKSAI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

SMURTAS DĖL LYTIES

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

LYČIŲ ASPEKTO INTEGRAVIMO ĮGYVENDINIMAS

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

SUINTERESUOTIEJI SUBJEKTAI IR KOMUNIKACIJA

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

RACIONALUS EIGE VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR ORGANAI

—

—

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 0

IŠLAIDOS, PADENGTOS NE IŠ ES ĮNAŠO

4 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Iš viso AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Iš viso | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Iš viso AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

6

6

6

Iš viso

—

—

—

27

27

27

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/243

---

Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros 2020 m. pajamų ir išlaidų sąmata. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 114/44)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 9 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | | | |
| 9 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | ELPA ĮNAŠAS | 398 810 | | 398 810 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | BENDRA SUMA | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

9

KOMISIJOS SUBSIDIJA

9 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

9 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

192 025

192 025

9 4

ELPA ĮNAŠAS

398 810

398 810

9 antraštinė dalis - Iš viso

16 868 810

428 573

17 297 383

BENDRA SUMA

16 868 810

428 573

17 297 383

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOCIALINIS APRŪPINIMAS | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMAS | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS | 169 000 | | 169 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | VERTIMAS | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | BENDRA SUMA | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

10 538 468

10 538 468

1 2

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

100 000

100 000

1 3

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS APSAUGOS INFRASTRUKTŪRA

25 635

25 635

1 4

SOCIALINIS APRŪPINIMAS

43 500

50 000

93 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 707 603

50 000

10 757 603

2

AGENTŪROS PASTATO IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

2 0

AGENTŪROS PATALPŲ IŠLAIDOS

1 156 434

1 156 434

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMAS

515 000

515 000

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

295 000

295 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

587 150

100 000

687 150

2 4

KOMPIUTERINĖS INFRASTRUKTŪROS, TELEKOMUNIKACIJŲ IR PAŠTO IŠLAIDOS

169 000

169 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 722 584

100 000

2 822 584

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

7 000

7 000

3 1

TARNYBINĖS KOMANDIRUOTĖS

220 000

220 000

3 2

SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS, VIEŠIEJI RYŠIAI IR INTERNETO SVETAINĖ

188 500

188 500

3 3

VERTIMAS

217 123

217 123

3 4

PROFESINĖS CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS DRAUDIMAS

6 000

6 000

3 5

REGLAMENTO DĖL ENERGIJOS RINKOS VIENTISUMO IR SKAIDRUMO ĮGYVENDINIMAS

2 800 000

278 573

3 078 573

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 438 623

278 573

3 717 196

BENDRA SUMA

16 868 810

428 573

17 297 383

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| Patvirtinta Sąjungos biudžete | Patvirtinta Sąjungos biudžete |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Iš viso AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Iš viso | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

Patvirtinta Sąjungos biudžete

Patvirtinta Sąjungos biudžete

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Iš viso AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

12

12

15

Iš viso

—

—

—

71

67

68

Sutartininkų ir deleguotųjų nacionalinių ekspertų skaičius (išreikštas visą darbo dieną dirbančio asmens ekvivalentu)

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Iš viso | 33 | 27 | 19 |
| Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės | 4 | 4 | 4 |
| Iš viso | 37 | 31 | 23 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Iš viso

33

27

19

Deleguotųjų nacionalinių ekspertų pareigybės

4

4

4

Iš viso

37

31

23

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/248

---

Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 114/45)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ĮPLAUKOS |
| 2 0 | ES ĮNAŠAI | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 0 | ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| 6 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 6 0 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | | | |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

ĮPLAUKOS

2 0

ES ĮNAŠAI

196 967 000

36 417 343

233 384 343

2 antraštinė dalis - Iš viso

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT EFTA IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

KITI ĮNAŠAI

4 0

ES FINANSAVIMAS IŠ ĮGALIOJIMŲ SUSITARIMŲ PAGAL AGENTŪROS FINANSINIO REGLAMENTO 6 STRAIPSNIO 2 DALĮ

4 antraštinė dalis - Iš viso

6

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 0

ĮVAIRIOS PAJAMOS

6 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

196 967 000

40 144 076

237 111 076

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | MOKYMAS | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | PAŠTO IŠLAIDOS | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | ORGANIZACIJOS SAUGUMAS | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS) |
| 3 0 | INFRASTRUKTŪRA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | PARAIŠKOS | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | VEIKLOS PARAMA | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | VN IR EK PARAMA | | | | | | |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | BENDRA SUMA | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ATLYGINIMAI IR IŠMOKOS

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PASKYRIMO KITUR IŠLAIDOS

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDOS

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

MOKYMAS

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

1 antraštinė dalis - Iš viso

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

ORGANIZACIJOS INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

PAŠTO IŠLAIDOS

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

VALDYBOS IR KITI POSĖDŽIAI

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMAVIMAS, LEIDINIAI IR MULTIMEDIJA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

ADMINISTRACINĖS PAGALBOS IŠORĖS PASLAUGOS

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

ORGANIZACIJOS SAUGUMAS

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

2 antraštinė dalis - Iš viso

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

VEIKLOS IŠLAIDOS (ĮSKAITANT IŠORĖS PAJAMAS)

3 0

INFRASTRUKTŪRA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

PARAIŠKOS

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

VEIKLOS PARAMA

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

VN IR EK PARAMA

3 antraštinė dalis - Iš viso

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

BENDRA SUMA

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Iš viso AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Iš viso AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

—

—

202

172

136

Išorės personalas

| Sutartininkai | Patvirtinti 2019 m. | Pasamdyti 2019-12-31 | 2020 m. apytiksliai duomenys |
| --- | --- | --- | --- |
| IV pareigų grupė | 59.5 | 42 | 73 |
| III pareigų grupė | 26.5 | 19 | 36 |
| II pareigų grupė | 2 | 0 | 2 |
| I pareigų grupė | — | — | — |
| Iš viso | 88 | 61 | 111 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | Patvirtinti 2019 m. | Pasamdyti 2019-12-31 | 2020 m. apytiksliai duomenys |
| Iš viso | 11 | 8 | 11 |

Sutartininkai

Patvirtinti 2019 m.

Pasamdyti 2019-12-31

2020 m. apytiksliai duomenys

IV pareigų grupė

59.5

42

73

III pareigų grupė

26.5

19

36

II pareigų grupė

2

0

2

I pareigų grupė

—

—

—

Iš viso

88

61

111

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

Patvirtinti 2019 m.

Pasamdyti 2019-12-31

2020 m. apytiksliai duomenys

Iš viso

11

8

11

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/254

---

Europos mokymo fondo 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 114/46)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 2 | EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ | 20 101 | | 20 101 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | — | | — |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 8 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | p.m. | | p.m. |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | p.m. | | p.m. |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 2

EUROPOS MOKYMO FONDAS (BENDROJO BIUDŽETO 04 03 14 STRAIPSNIS)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

ES INDĖLIS SUSIGRĄŽINUS PERTEKLIAUS IŠ ANKSTESNIŲ METŲ

20 101

20 101

1 antraštinė dalis - Iš viso

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

IŠ KITŲ IŠTEKLIŲ GAUTOS PAJAMOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

—

—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS

p.m.

p.m.

4 9

BENDRADARBIAVIMAS SU ITALIJOS INSTITUCIJOMIS. ANKSTESNIŲ METŲ FINANSAVIMAS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

8

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

p.m.

p.m.

8 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

p.m.

p.m.

10 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

20 957 000

– 557 000

20 400 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES |
| 3 0 | VEIKLOS IŠLAIDOS | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | OPERACIJOS | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | PASKIRTOS IŠLAIDOS |
| 4 2 | BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS | | | | | | |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS | | | | | | |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 8 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA |
| 8 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA | | | | | | |
| | 8 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
| 9 9 | SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS | | | | | | |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| 10 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI |
| 10 1 | ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI | | | | | | |
| | 10 antraštinė dalis - Iš viso | | | | | | |
| | BENDRA SUMA | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU FONDE DIRBANČIAIS ASMENIMIS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOCIALINĖ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS INFRASTRUKTŪRA

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

KEITIMASIS DARBUOTOJAIS TARP FONDO IR VIEŠOJO SEKTORIAUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

LAISVALAIKIO IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMACINĖS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU VYKIMU Į SPECIALIAS KOMANDIRUOTES

3 0

VEIKLOS IŠLAIDOS

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORITETINIAI VEIKSMAI: VEIKLOS PROGRAMOS DARBAI

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERACIJOS

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

3 antraštinė dalis - Iš viso

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

PASKIRTOS IŠLAIDOS

4 2

BENDRADARBIAVIMAS SU KITOMIS EUROPOS INSTITUCIJOMIS IR ĮSTAIGOMIS

4 3

BENDRADARBIAVIMAS SU NACIONALINĖMIS INSTITUCIJOMIS

4 antraštinė dalis - Iš viso

8

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS NATŪRA

8 antraštinė dalis - Iš viso

9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 9

SPECIALIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS

9 antraštinė dalis - Iš viso

10

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 1

ANKSTESNIŲ METŲ REZULTATAI

10 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2020 | 2021 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2020 m. įsipareigojimai | 85 091 | 85 091 | - |
| 2020 m. asignavimai | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Iš viso | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2020

2021

Neįvykdyti ankstesnių nei 2020 m. įsipareigojimai

85 091

85 091

-

2020 m. asignavimai

592 430

507 339

85 091

Iš viso

677 521

592 430

85 091

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2020 | 2021 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2020 m. įsipareigojimai | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| 2020 m. asignavimai | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Iš viso | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2020

2021

Neįvykdyti ankstesnių nei 2020 m. įsipareigojimai

1 064 400

1 064 400

-

2020 m. asignavimai

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Iš viso

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Paaiškinimai

Galimas mokėjimų įsipareigojimų atžvilgiu tvarkaraštis yra toks:

| | | Mokėjimai |
| --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | | 2020 | 2021 |
| Neįvykdyti ankstesnių nei 2020 m. įsipareigojimai | 42 614 | - | 42 614 |
| 2020 m. asignavimai | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Iš viso | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Mokėjimai

Įsipareigojimai

2020

2021

Neįvykdyti ankstesnių nei 2020 m. įsipareigojimai

42 614

-

42 614

2020 m. asignavimai

69 186

42 614

69 186

Iš viso

111 800

42 614

111 800

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | Pareigybių padėtis 2018 m. gruodžio 31 d. |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. | Nuolatiniai | Laik. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Tarpinė AD suma | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Tarpinė AST suma | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Iš viso | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

Pareigybių padėtis 2018 m. gruodžio 31 d.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

Nuolatiniai

Laik.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Tarpinė AD suma

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Tarpinė AST suma

—

30

—

30

—

30

Iš viso

—

86

—

86

—

85

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu), vietos darbuotojų ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | Užpildytos 2018 m. gruodžio 31 d. | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Iš viso FG | 39 | 41 | 42 |
| Vietos darbuotojų | 1 | 1 | 1 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 | 0 |
| Iš viso | 41 | 43 | 43 |

Sutartiniai darbuotojai

Užpildytos 2018 m. gruodžio 31 d.

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Iš viso FG

39

41

42

Vietos darbuotojų

1

1

1

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

0

Iš viso

41

43

43

Papildomos informacijos apie Europos mokymo fondo 2020 m. biudžetą galima rasti Fondo tinklalapio (http://www.etf.europa.eu) „About“ meniu, skiltyje „Public access to documents“.

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/262

---

Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 114/47)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | KITOS SUBSIDIJOS |
| 2 1 | NORVEGIJOS DALYVAVIMAS | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ |
| 3 1 | PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ | p.m. | | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 4 | KITOS ĮPLAUKOS |
| 4 1 | VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | BENDRA SUMA | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

16 288 600

16 288 600

1 2

KONKRETIEMS PROJEKTAMS SKIRTOS EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOS

1 007 367

1 007 367

1 antraštinė dalis - Iš viso

17 295 967

17 295 967

2

KITOS SUBSIDIJOS

2 1

NORVEGIJOS DALYVAVIMAS

440 839

440 839

2 2

PASIRENGIMO NARYSTEI STRATEGIJA

291 644

291 644

2 3

PARDAVUS DABARTINES ENNSC PATALPAS GAUTOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

732 483

732 483

3

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

3 1

PAJAMOS IŠ SUTEIKTŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

4

KITOS ĮPLAUKOS

4 1

VIDAUS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

16 000

4 433

20 433

4 2

PALŪKANOS, SUKAUPTOS IŠ EUROPOS NARKOTIKŲ IR NARKOMANIJOS STEBĖSENOS CENTRUI (ENNSC) SUMOKĖTŲ LĖŠŲ

p.m.

p.m.

4 3

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

4 antraštinė dalis - Iš viso

16 000

4 433

20 433

BENDRA SUMA

18 044 450

4 433

18 048 883

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS | | | |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS |
| 2 1 | ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS |
| 3 1 | INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI |
| 4 1 | PROJEKTAI | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | REZERVAS |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | | | |
| | BENDRA SUMA | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU ASMENIMIS, DIRBANČIAIS AGENTŪRAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

PENSIJOS IR IŠEITINĖS IŠMOKOS

1 antraštinė dalis - Iš viso

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

IŠLAIDOS BUITINĖMS REIKMĖMS

2 1

ADMINISTRACINĖ IR LOGISTIKOS VEIKLA

1 971 346

330 754

2 302 100

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 971 346

330 754

2 302 100

3

IŠLAIDOS DARBINEI VEIKLAI IR PROJEKTAMS

3 1

INFORMACIJOS SKLEIDIMAS IR PLATINIMAS

3 629 720

– 160 321

3 469 399

3 antraštinė dalis - Iš viso

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

IŠLAIDOS SPECIALIŲ PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ KONKREČIOMIS ES SUBSIDIJOMIS, ĮDIEGIMUI

4 1

PROJEKTAI

1 007 367

1 007 367

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 007 367

1 007 367

5

REZERVAS

5 antraštinė dalis - Iš viso

BENDRA SUMA

18 044 450

4 433

18 048 883

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Pareigybės, kurias leista sukurti | Pareigybės, kurias leista sukurti |
| Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos | Nuolatinės | Laikinos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Iš viso | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Bendra suma | 72 | 76 | 76 |

Pareigų grupė ir lygis

2019

2020

31.12.2019

Pareigybės, kurias leista sukurti

Pareigybės, kurias leista sukurti

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

Nuolatinės

Laikinos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Iš viso AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

3

21

4

21

4

21

Iš viso

9

63

10

66

10

66

Bendra suma

72

76

76

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta visą darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Iš viso FG | 34 | 36 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | 1 | 1 |
| Iš viso | 35 | 37 |

Sutartiniai darbuotojai

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Iš viso FG

34

36

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

1

1

Iš viso

35

37

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/267

---

Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų įplaukų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 114/48)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS |
| 1 0 | EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | BENDRA SUMA | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

1 0

EUROPOS BENDRIJOS ĮNAŠAS

30 382 852

30 382 852

1 antraštinė dalis - Iš viso

30 382 852

30 382 852

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ DALYVAVIMAS

1 728 148

–1 125 000

603 148

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 728 148

–1 125 000

603 148

BENDRA SUMA

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | IRT | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | BENDRA SUMA | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

1

DARBUOTOJŲ IŠLAIDOS

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

SOCIALINĖS, MEDICINOS IR MOKYMO IŠLAIDOS

1 564 000

– 121 997

1 442 003

1 antraštinė dalis - Iš viso

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

IRT

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

211 000

–35 488

175 512

2 antraštinė dalis - Iš viso

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS PAGALBINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 346 000

– 515 432

830 568

3 antraštinė dalis - Iš viso

1 346 000

– 515 432

830 568

BENDRA SUMA

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinosios pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Iš viso AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | 11 | 10 |
| Iš viso | — | — | 78 | 71 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinosios pareigybės

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Iš viso AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

11

10

Iš viso

—

—

78

71

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu)

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 249 | 231 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Iš viso FG

249

231

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/272

---

Bendrosios įmonės „Fusion for Energy“ (F4E) 2020 Finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 2

(2021/C 114/49)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS |
| 1 1 | euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI |
| 2 1 | METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS |
| 3 1 | ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 4 1 | ĮVAIRIOS PAJAMOS | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS |
| 5 1 | KITOS PAJAMOS | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | BENDRA SUMA | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

EUROPOS SĄJUNGOS DALYVAVIMAS

1 1

euratomo indėlis veiklos išlaidoms finansuoti

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMO INDĖLIS ADMINISTRACINĖMS IŠLAIDOMS FINANSUOTI

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

1 antraštinė dalis - Iš viso

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

2 1

METINIAI NARYSTĖS MOKESČIAI

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

IŠ ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTOS ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS

3 1

ITER PRIIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAS

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

ĮVAIRIOS PAJAMOS

4 1

ĮVAIRIOS PAJAMOS

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

4 antraštinė dalis - Iš viso

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

KITOS TAM TIKRIEMS IŠLAIDŲ PUNKTAMS PRISKIRIAMOS PAJAMOS

5 1

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

5 2

PAJAMOS IŠ IO REZERVO FONDO

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

5 antraštinė dalis - Iš viso

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

BENDRA SUMA

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 2 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | MOKYMAS | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | STAŽUOTĖS | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | KITOS IŠLAIDOS | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | BENDRA SUMA | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 2

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

ETATŲ PLANE NUMATYTO PERSONALO IŠLAIDOS

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

IŠORĖS DARBUOTOJŲ (SUTARTININKŲ, LAIKINŲJŲ DARBUOTOJŲ IR NACIONALINIŲ EKSPERTŲ) IŠLAIDOS

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ SAMDYMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

MOKYMAS

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

KITOS PERSONALO VALDYMO IŠLAIDOS

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

STAŽUOTĖS

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

RENGINIAI IR RYŠIŲ PALAIKYMAS

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ IŠLAIDOS

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

OFICIALIŲ IR KITŲ SUSITIKIMŲ IŠLAIDOS

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

IŠ TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI PASTATO ATNAUJINIMO IŠLAIDOMS SKIRTI ASIGNAVIMAI

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

ITER STATYBOS, ĮSKAITANT PARUOŠIAMUOSIUS ITER STATYBOS DARBUS

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

ITER SKIRTA TECHNOLOGIJA

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

PLATESNIO POŽIŪRIO VEIKLAI IR DEMO SKIRTA TECHNOLOGIJA

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

KITOS IŠLAIDOS

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

ITER STATYBOS. IŠ ITER PRRIMANČIOS VALSTYBĖS ĮNAŠO GAUTI ASIGNAVIMAI

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

IŠ TAM TIKRO IŠLAIDŲ PUNKTO TREČIŲJŲ ŠALIŲ GAUTI ASIGNAVIMAI

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

3 antraštinė dalis - Iš viso

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

BENDRA SUMA

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Iš viso AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Iš viso | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Bendra suma | 280 | 283 | 283 |

Pareigų grupė ir lygis

2020

2019

2018

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Iš viso AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

11

26

11

27

12

28

Iš viso

51

229

51

232

51

232

Bendra suma

280

283

283

Numatomas sutartininkų skaičius (visos darbo dienos ekvivalentais) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartininkų pareigybės | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Iš viso FG | 170 | 178 |
| Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės | 3 | 3 |
| Iš viso | 173 | 181 |

Sutartininkų pareigybės

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Iš viso FG

170

178

Deleguotų nacionalinių ekspertų pareigybės

3

3

Iš viso

173

181

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/278

---

Europos jūrų saugumo agentūros 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2021/C 114/50)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 2 | KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | KOMISIJOS SUBSIDIJA | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | VEIKLOS PAJAMOS | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | BENDRA SUMA | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

2

KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

KOMISIJOS SUBSIDIJA

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

VEIKLOS PAJAMOS

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

2 antraštinė dalis - Iš viso

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

BENDRA SUMA

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJA IR RYŠIAI | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | TYRIMAI | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS |
| 4 1 | TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA ( | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI |
| 5 1 | SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | CLEANSEANET | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA ( | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | KITOS IŠLAIDOS | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | BENDRA SUMA | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

ĮVAIRIOS DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMO IR PERKĖLIMO IŠLAIDOS

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIALINĖ MEDICININĖ STRUKTŪRA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

MOKYMAS

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

PRIĖMIMŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

1 antraštinė dalis - Iš viso

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

2 0

PASTATŲ NUOMA IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PIRKIMAS

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

IŠLAIDOS FORMALIEMS IR KITOKIEMS SUSITIKIMAMS

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

INFORMAVIMO PASLAUGOS IR DUOMENŲ BAZĖS

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACIJA IR RYŠIAI

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

OPERATYVINIAI PRAKTINIAI SEMINARAI IR MOKYMAS

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

TYRIMAI

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, SUSIJUSIŲ SU JŪRINIAIS KLAUSIMAIS, IŠLAIDOS

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

TOLIMOJO IDENTIFIKAVIMO IR SEKIMO DUOMENŲ CENTRAS (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

BENDRADARBIAVIMAS VYKDANT PAKRANČIŲ APSAUGOS FUNKCIJAS

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

KOVOS SU TARŠA PRIEMONĖS

4 1

TARŠOS LIKVIDAVIMO PASLAUGOS

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

EUROPOS PALYDOVINĖS NAFTOS IŠSILIEJIMO PRIEŽIŪROS TARNYBA (

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

BENDRADARBIAVIMAS, KOORDINAVIMAS IR INFORMAVIMAS

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PAGAL PROJEKTĄ FINANSUOJAMI VEIKSMAI

5 1

SU JŪRŲ REIKALAIS SUSIJUSIOS INFORMACIJOS PASLAUGOS

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

PAGALBA ŠALIMS KANDIDATĖMS IR EKP ŠALIMS

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

SUSITARIMAS DĖL STEBĖJIMO PASLAUGŲ LYGIO

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

CLEANSEANET

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

SĄJUNGOS ŽEMĖS STEBĖJIMO IR STEBĖSENOS PROGRAMA (

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

KITOS IŠLAIDOS

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

5 antraštinė dalis - Iš viso

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

BENDRA SUMA

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/283

---

Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomosios įstaigos 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2021/C 114/51)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA |
| 1 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | ĮVAIRIOS PAJAMOS |
| 2 3 | ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

1 1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJA

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

1 antraštinė dalis - Iš viso

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

ĮVAIRIOS PAJAMOS

2 3

ĮVAIRIŲ IŠLAIDŲ ATLYGINIMAS

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 1 | PASTATŲ IŠLAIDOS | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | IRT IŠLAIDOS | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS |
| 3 1 | PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | BENDRA SUMA | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

DARBUOTOJAI

1 1

DARBO UŽMOKESČIAI, IŠMOKOS IR MOKESČIAI

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS IR SOCIALINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 875 000

– 195 000

1 680 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

PATALPOS, MATERIALINIS APRŪPINIMAS IR ĮVAIRIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 1

PASTATŲ IŠLAIDOS

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

IRT IŠLAIDOS

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

KILNOJAMASIS TURTAS IR EINAMOSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS

406 000

– 177 900

228 100

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 546 000

314 100

7 860 100

3

PAGALBOS VYKDANT PROGRAMĄ IŠLAIDOS

3 1

PROGRAMOS VALDYMO IŠLAIDOS

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

3 antraštinė dalis - Iš viso

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

BENDRA SUMA

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigybės | Laikinos pareigybės |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Iš viso AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Iš viso | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigybės

Laikinos pareigybės

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Iš viso AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Iš viso AST

—

—

—

25

26

28

Iš viso

—

—

—

108

108

109

Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančiųjų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius

| Sutartiniai darbuotojai | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Iš viso FG | 347 | 348 | 353 |
| Deleguoti nacionaliniai ekspertai | — | — | — |
| Iš viso | 347 | 348 | 353 |

Sutartiniai darbuotojai

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Iš viso FG

347

348

353

Deleguoti nacionaliniai ekspertai

—

—

—

Iš viso

347

348

353

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/288

---

Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2021/C 114/52)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS |
| 1 0 | EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI |
| 2 0 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | p.m. | | p.m. |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS |
| 3 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS | 130 000 | | 130 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS |
| 4 0 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1) | 0 | | 0 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS |
| 5 1 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2 | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI <1<EUROMED POLICE<1< | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

1 0

EUROPOS SĄJUNGOS SUBSIDIJOS

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

1 antraštinė dalis - Iš viso

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

2 0

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

p.m.

p.m.

2 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

3 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PAGRINDINIAMS OPERATYVINIAMS PROJEKTAMS

130 000

130 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

130 000

130 000

4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTUI MENA ŠALIMS

4 0

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS MENA PROJEKTUI (1)

0

0

4 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KITIEMS PROJEKTAMS

5 1

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTEI NR. 2

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS VIDAUS MOKYMO PROGRAMAI VAKARŲ BALKANŲ FINANSINIŲ TYRIMŲ KLAUSIMAIS

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS PROJEKTUI <1<EUROMED POLICE<1<

6 960 542

6 960 542

5 5

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS, SKIRTOS MOKYMUI IR OPERATYVINEI PARTNERYSTEI PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

6 000 000

6 000 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | 2018 m. biudžetas: Visas disponuojamas biudžetas; iš jo 2018 m. išmokėta 0 EUR. |
| --- | --- |

(1)

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | IŠORĖS TARNYBOS | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SOCIALINĖ GEROVĖ | 7 500 | | 7 500 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | PAŠTO RINKLIAVOS | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | VEIKLOS SĄNAUDOS |
| 3 0 | ĮSTAIGOS IR ORGANAI | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | KURSAI IR SEMINARAI | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | VERTINIMAS | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | KOMANDIRUOTĖS | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | KITA DARBINĖ VEIKLA | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS |
| 4 1 | ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS | — | | — |
| 4 2 | KELIONĖS | — | | — |
| 4 3 | ĮRANGA IR JOS REIKMENYS | — | | — |
| 4 4 | VIETOS BIURAS | — | | — |
| 4 5 | KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS | — | | — |
| 4 6 | KITA | — | | — |
| 4 7 | NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS | — | | — |
| 4 8 | NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS | — | | — |
| 4 9 | MOKESČIAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | KITI PROJEKTAI |
| 5 1 | ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | <1<EUROMED POLICE<1< | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | BENDRA SUMA | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

1

PERSONALAS

1 1

DARBO UŽMOKESTIS IR IŠMOKOS

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

SU DARBUOTOJŲ ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

9 000

88 000

97 000

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR TARNYBINĖS KELIONĖS

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOCIALINĖ-MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

422 429

–40 429

382 000

1 5

MOKYMO IR KALBŲ KURSAI DARBUOTOJAMS

71 500

9 500

81 000

1 6

IŠORĖS TARNYBOS

245 700

–13 700

232 000

1 7

POBŪVIŲ IR REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

3 000

–2 000

1 000

1 8

SOCIALINĖ GEROVĖ

7 500

7 500

1 antraštinė dalis - Iš viso

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

58 000

–29 733

28 267

2 1

IŠLAIDOS INFORMACINĖMS TECHNOLOGIJOMS IR KOMUNIKACIJOMS

594 371

594 371

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

21 500

4 910

26 410

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

33 000

–10 725

22 275

2 4

PAŠTO RINKLIAVOS

10 000

–4 793

5 207

2 antraštinė dalis - Iš viso

716 871

–40 341

676 530

3

VEIKLOS SĄNAUDOS

3 0

ĮSTAIGOS IR ORGANAI

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURSAI IR SEMINARAI

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

KITA VEIKLA PAGAL PROGRAMĄ

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

VERTINIMAS

p.m.

p.m.

3 5

KOMANDIRUOTĖS

200 000

– 169 000

31 000

3 7

KITA DARBINĖ VEIKLA

541 000

119 000

660 000

3 antraštinė dalis - Iš viso

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTAS MENA ŠALIMS

4 1

ASMENŲ, DALYVAUJANČIŲ KOVOS SU TERORIZMU PROJEKTE MENA ŠALIMS, VEIKLOS IŠLAIDOS

—

—

4 2

KELIONĖS

—

—

4 3

ĮRANGA IR JOS REIKMENYS

—

—

4 4

VIETOS BIURAS

—

—

4 5

KITOS IŠLAIDOS, PASLAUGOS

—

—

4 6

KITA

—

—

4 7

NETIESIOGINĖS IŠLAIDOS

—

—

4 8

NENUMATYTŲ IŠLAIDŲ REZERVO SUDARYMAS

—

—

4 9

MOKESČIAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

KITI PROJEKTAI

5 1

ES IR MENA KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ NR. 2

2 641 735

2 641 735

5 2

VIDAUS MOKYMO PROGRAMA FINANSINIŲ TYRIMŲ VAKARŲ BALKANUOSE IR VAKARŲ BALKANŲ KOVOS SU TERORIZMU MOKYMO PARTNERYSTĖ

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

ASIGNUOTOSIOS PAJAMOS KOVAI SU TERORIZMU – KEITIMOSI INFORMACIJA IR BAUDŽIAMOSIOS JUSTICIJOS ATSAKO Į TERORIZMĄ ARTIMUOSIUOSE RYTUOSE IR ŠIAURĖS AFRIKOJE STIPRINIMAS

3 750 000

3 750 000

5 4

<1<EUROMED POLICE<1<

6 960 542

6 960 542

5 5

MOKYMAS IR OPERATYVINĖ PARTNERYSTĖ PRIEŠ ORGANIZUOTĄ NUSIKALSTAMUMĄ

6 000 000

6 000 000

5 antraštinė dalis - Iš viso

19 951 564

2 691 203

22 642 767

BENDRA SUMA

30 390 564

211 453

30 602 017

Etatų planas

| Pareigų grupė ir lygis | Nuolatinės pareigos | Laikinosios pareigos |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Tarpinis A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Tarpinis AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Viso | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Pareigų grupė ir lygis

Nuolatinės pareigos

Laikinosios pareigos

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Tarpinis A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Tarpinis AST

—

—

—

11

10

10

Viso

__

__

__

32

32

33

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/293

---

Europos inovacijos ir technologijos instituto 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. Taisomasis biudžetas Nr. 3

(2021/C 114/53)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA |
| 2 0 | EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES) |
| 3 0 | EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | KITI ĮNAŠAI |
| 4 1 | PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI | — | | — |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | — | | — |
| 5 | IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS |
| 5 2 | PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS | 2,42 | | 2,42 |
| | 5 antraštinė dalis - Iš viso | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI |
| 6 0 | PERTEKLIUS, LIKUČIAI | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA |
| 7 0 | DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS | p.m. | | p.m. |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 9 0 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

2

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

2 0

EUROPOS KOMISIJOS SUBSIDIJA

497 631 001,96

497 631 001,96

2 antraštinė dalis - Iš viso

497 631 001,96

497 631 001,96

3

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI (ĮSKAITANT ELPA ŠALIS IR ŠALIS KANDIDATES)

3 0

EUROPOS LAISVOSIOS PREKYBOS ASOCIACIJOS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮNAŠAI

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAI

37 586 455,78

37 586 455,78

3 antraštinė dalis - Iš viso

48 998 180,78

48 998 180,78

4

KITI ĮNAŠAI

4 1

PRIIMANČIOSIOS VALSTYBĖS ĮNAŠAI

—

—

4 antraštinė dalis - Iš viso

—

—

5

IŠ ĮSTAIGOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS GAUTOS PAJAMOS

5 2

PAJAMOS IŠ INVESTICIJŲ AR SUTEIKTŲ PASKOLŲ, BANKO IR KITŲ PALŪKANŲ

p.m.

p.m.

5 7

KITI ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUCIJŲ ADMINISTRACINE VEIKLA

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

KITOS PAJAMOS IŠ ADMINISTRACINĖS VEIKLOS

2,42

2,42

5 antraštinė dalis - Iš viso

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

6 0

PERTEKLIUS, LIKUČIAI

9 636 514,85

9 636 514,85

6 antraštinė dalis - Iš viso

9 636 514,85

9 636 514,85

7

ĮNAŠAI IR GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, SUSIJUSIOS SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA

7 0

DOTACIJŲ ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOMS (ŽIB) SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

SU INSTITUTO EINAMĄJA VEIKLA SUSIJUSIŲ SUMŲ SUSIGRĄŽINIMAS

p.m.

p.m.

7 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

9 0

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 3 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | DARBUOTOJAI |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | MOKYMAS | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 2 0 | POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 0 | DOTACIJOS | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | EIT POVEIKIS | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | PANAIKINTI ASIGNAVIMAI |
| 4 0 | N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | BENDRA SUMA | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 3

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

DARBUOTOJAI

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICININĖ INFRASTRUKTŪRA

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

MOKYMAS

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

IŠORĖS DARBUOTOJAI IR LINGVISTINĖS PASLAUGOS

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

2 000

2 000

2 000

2 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS IŠLAIDOS

2 0

POSĖDŽIAI IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

LEIDINIAI, INFORMACIJA, TYRIMAI IR APKLAUSOS

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 0

DOTACIJOS

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

ŽINIŲ IR INOVACIJOS BENDRIJOS

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

EIT POVEIKIS

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

SUPAPRASTINIMAS, STEBĖSENA IR VERTINIMAS

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

3 antraštinė dalis - Iš viso

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

4 0

N METAIS NEPANAUDOTI IR PANAIKINTI ASIGNAVIMAI

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

4 antraštinė dalis - Iš viso

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

BENDRA SUMA

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/298

---

Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (EVPRI) 2020 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 4

(2021/C 114/54)

PAJAMOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS |
| 1 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS |
| 2 0 | EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI |
| 3 0 | INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | Stebėtojų įnašas |
| 4 0 | Stebėtojų įnašas | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA |
| 6 0 | ADMINISTRACINĖ VEIKLA | 0 | | 0 |
| | 6 antraštinė dalis - Iš viso | 0 | | 0 |
| 7 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI |
| 7 0 | NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | 7 antraštinė dalis - Iš viso | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | BENDRA SUMA | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

1

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

1 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS

21 215 167

388 739

21 603 906

1 antraštinė dalis - Iš viso

21 215 167

388 739

21 603 906

2

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

2 0

EUROPOS SĄJUNGOS ĮNAŠAS

15 664 157

1 101 268

16 765 425

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

3 0

INSTITUCIJAI MOKAMI MOKESČIAI

14 782 490

778 669

15 561 159

3 antraštinė dalis - Iš viso

14 782 490

778 669

15 561 159

4

Stebėtojų įnašas

4 0

Stebėtojų įnašas

602 704

15 913

618 617

4 antraštinė dalis - Iš viso

602 704

15 913

618 617

6

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

6 0

ADMINISTRACINĖ VEIKLA

0

0

6 antraštinė dalis - Iš viso

0

0

7

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

7 0

NACIONALINIŲ PRIEŽIŪROS INSTITUCIJŲ ĮNAŠAS PAVESTOMS UŽDUOTIMS VYKDYTI

1 697 615

50 924

1 748 539

7 antraštinė dalis - Iš viso

1 697 615

50 924

1 748 539

BENDRA SUMA

53 962 133

2 335 513

56 297 646

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2020 m. asignavimai | Taisomasis biudžetas Nr. 4 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALO IŠLAIDOS |
| 1 1 | DIRBANTYS DARBUOTOJAI | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | MOKYMAS | 260 000 | | 260 000 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS | 6 000 | | 6 000 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ | | | |
| 3 2 | INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | TEISINĖS KONSULTACIJOS | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJOS | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS | 2 077 | | 2 077 |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | PAVESTOS UŽDUOTYS |
| 4 0 | BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | 4 antraštinė dalis - Iš viso | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI |
| 9 0 | Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | BENDRA SUMA | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2020 m. asignavimai

Taisomasis biudžetas Nr. 4

Nauja suma

1

PERSONALO IŠLAIDOS

1 1

DIRBANTYS DARBUOTOJAI

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

SU DARBUOTOJŲ VALDYMU IR ĮDARBINIMU SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

470 000

470 000

1 4

SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA

565 000

565 000

1 6

MOKYMAS

260 000

260 000

1 antraštinė dalis - Iš viso

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTŪROS IR ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

2 0

PASTATŲ NUOMOS IR SUSIJUSIOS IŠLAIDOS

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ TECHNOLOGIJOS

450 000

450 000

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS VEIKLOS IŠLAIDOS

1 110 115

1 110 115

2 7

REPREZENTACINĖS, PRIĖMIMŲ IR RENGINIŲ IŠLAIDOS

6 000

6 000

2 antraštinė dalis - Iš viso

7 918 115

7 918 115

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

MOKYMAI KURIANT BENDRĄ PRIEŽIŪROS KULTŪRĄ

3 2

INFORMACIJOS RINKIMAS: IT PROJEKTAI

10 916 251

10 916 251

3 4

TEISINĖS KONSULTACIJOS

65 000

65 000

3 5

EKONOMINIŲ TYRIMŲ DUOMENŲ BAZĖS

600 000

600 000

3 6

KOMANDIRUOČIŲ, KELIONIŲ IR NENUMATYTOS IŠLAIDOS

70 811

70 811

3 7

KOMUNIKACIJOS

793 200

793 200

3 8

POSĖDŽIŲ IŠLAIDOS

108 529

108 529

3 9

SU VEIKLA SUSIJUSIOS PASLAUGOS

2 077

2 077

3 antraštinė dalis - Iš viso

12 555 868

12 555 868

4

PAVESTOS UŽDUOTYS

4 0

BENDRA PRIEIGOS PRIE SANDORIŲ DUOMENŲ SAUGYKLŲ SĄSAJA

400 000

50 924

450 924

4 1

PRIEMONIŲ BAZINIAI DUOMENYS

2 050 000

2 050 000

4 antraštinė dalis - Iš viso

2 450 000

50 924

2 500 924

9

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

9 0

Į BIUDŽETO EILUTES NEĮTRAUKTI PUNKTAI

2 358 300

2 358 300

9 antraštinė dalis - Iš viso

2 358 300

2 358 300

BENDRA SUMA

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 2021 3 31 | LT | Europos Sąjungos oficialusis leidinys | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

2021 3 31

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 114/302

---

Europos GNSS (GSA) agentūros 2021 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. Taisomasis biudžetas Nr. 1

(2021/C 114/55)

ĮPLAUKOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS |
| 2 0 | INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | KITOS PAJAMOS |
| 9 0 | KITOS PAJAMOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9 antraštinė dalis - Iš viso | p.m. | | p.m. |
| | BENDRA SUMA | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

2

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

2 0

INSTITUCIJŲ IR ĮSTAIGŲ ĮMOKOS

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

2 antraštinė dalis - Iš viso

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

KITOS PAJAMOS

9 0

KITOS PAJAMOS (1)

p.m.

p.m.

9 antraštinė dalis - Iš viso

p.m.

p.m.

BENDRA SUMA

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

IŠLAIDOS

| Antraštinė dalis
  Skyrius | Išlaidų kategorija | 2021 m. biudžetas | Taisomasis biudžetas Nr. 1 | Nauja suma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai | Įsipareigojimai | Mokėjimai |
| 1 | PERSONALAS |
| 1 1 | PERSONALO IŠLAIDOS | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | ĮDARBINIMO IŠLAIDOS | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | MOKYMO IŠLAIDOS | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SOCIALINĖS PRIEMONĖS | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | 1 antraštinė dalis - Iš viso | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
| 2 0 | INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | 2 antraštinė dalis - Iš viso | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | VEIKLOS IŠLAIDOS |
| 3 1 | IŠLAIDOS TYRIMAMS | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3 antraštinė dalis - Iš viso | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | BENDRA SUMA | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Antraštinė dalis

Skyrius

Išlaidų kategorija

2021 m. biudžetas

Taisomasis biudžetas Nr. 1

Nauja suma

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

Įsipareigojimai

Mokėjimai

1

PERSONALAS

1 1

PERSONALO IŠLAIDOS

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

ĮDARBINIMO IŠLAIDOS

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

MOKYMO IŠLAIDOS

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOCIALINĖS PRIEMONĖS

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

IŠORĖS PASLAUGŲ TEIKĖJAI

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

REPREZENTACINĖS IŠLAIDOS

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

MOKESČIAI UŽ MOKSLĄ

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

1 antraštinė dalis - Iš viso

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS

2 0

INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMOS MOKESČIAI IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

DUOMENŲ APDOROJIMO SĄNAUDOS

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

KILNOJAMASIS TURTAS IR SU JUO SUSIJUSIOS SĄNAUDOS

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

EINAMOSIOS ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

PAŠTO IR TELEKOMUNIKACIJŲ MOKESČIAI

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

IŠLAIDOS POSĖDŽIAMS

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAV ADMINISTRACINĖS IŠLAIDOS

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

2 antraštinė dalis - Iš viso

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

VEIKLOS IŠLAIDOS

3 1

IŠLAIDOS TYRIMAMS

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

LEIDYBOS IR VERTIMO IŠLAIDOS

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

PAGRINDINĖ VEIKLA. 1 GRUPĖ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 antraštinė dalis - Iš viso

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

BENDRA SUMA

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (įsipareigojimai)/EUR 1 254 078 389,08 (mokėjimai)
  2020: EUR 402 095 864,44 (įsipareigojimai)/EUR 753 040 904,82 (mokėjimai). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (įsipareigojimai)/EUR 753 040 904,82 (mokėjimai).

Etatų planas

| Kategorija ir lygis | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius | Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis | Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius |
| Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai | Nuolatiniai etatai | Laikini etatai |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| tarpinis skaičiu AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| tarpinis skaičiu AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Iš viso | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Bendra Suma | 150 | 138 | 150 |

Kategorija ir lygis

2021

2020

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Užimtų pareigybių skaičius 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis

Pagal Sąjungos biudžetą leidžiamas pareigybių skaičius

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

Nuolatiniai etatai

Laikini etatai

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

tarpinis skaičiu AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

tarpinis skaičiu AST/SC

—

—

—

—

—

—

Iš viso

—

150

—

138

—

150

Bendra Suma

150

138

150

---