# Az Európai Unió C 114/2021

| | ISSN 1977-0979 |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 114 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 64. évfolyam2021. március 31. |

ISSN 1977-0979

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 114

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

64. évfolyam2021. március 31.

---

| Tartalom | Oldal |
| --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| 2021/C 114/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2021/C 114/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 7 |
| 2021/C 114/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 12 |
| 2021/C 114/04 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 19 |
| 2021/C 114/05 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 25 |
| 2021/C 114/06 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 32 |
| 2021/C 114/07 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 37 |
| 2021/C 114/08 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 42 |
| 2021/C 114/09 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 48 |
| 2021/C 114/10 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 54 |
| 2021/C 114/11 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 60 |
| 2021/C 114/12 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 66 |
| 2021/C 114/13 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 72 |
| 2021/C 114/14 | Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 77 |
| 2021/C 114/15 | Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 84 |
| 2021/C 114/16 | Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 88 |
| 2021/C 114/17 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. költségvetési évre vonatkozóan | 94 |
| 2021/C 114/18 | A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 99 |
| 2021/C 114/19 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 104 |
| 2021/C 114/20 | Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 110 |
| 2021/C 114/21 | Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 115 |
| 2021/C 114/22 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 121 |
| 2021/C 114/23 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 129 |
| 2021/C 114/24 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 135 |
| 2021/C 114/25 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 140 |
| 2021/C 114/26 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 145 |
| 2021/C 114/27 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 151 |
| 2021/C 114/28 | A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 155 |
| 2021/C 114/29 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 161 |
| 2021/C 114/30 | Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 167 |
| 2021/C 114/31 | A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 172 |
| 2021/C 114/32 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 177 |
| 2021/C 114/33 | Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 183 |
| 2021/C 114/34 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 187 |
| 2021/C 114/35 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 191 |
| 2021/C 114/36 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 196 |
| 2021/C 114/37 | Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 202 |
| 2021/C 114/38 | Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 208 |
| 2021/C 114/39 | A SESAR közös vállalkozás (SESAR 1) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 214 |
| 2021/C 114/40 | A SESAR közös vállalkozás (SESAR 2020) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 220 |
| 2021/C 114/41 | Az Európai Ügyészség (EPPO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 227 |
| 2021/C 114/42 | Az Európai Munkaügyi Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan | 232 |
| 2021/C 114/43 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 238 |
| 2021/C 114/44 | Az Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 243 |
| 2021/C 114/45 | A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 248 |
| 2021/C 114/46 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 254 |
| 2021/C 114/47 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 262 |
| 2021/C 114/48 | Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 267 |
| 2021/C 114/49 | Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 272 |
| 2021/C 114/50 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 278 |
| 2021/C 114/51 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 283 |
| 2021/C 114/52 | Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 288 |
| 2021/C 114/53 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 293 |
| 2021/C 114/54 | Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás | 298 |
| 2021/C 114/55 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 302 |

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

2021/C 114/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

1

2021/C 114/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

7

2021/C 114/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

12

2021/C 114/04

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

19

2021/C 114/05

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

25

2021/C 114/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

32

2021/C 114/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

37

2021/C 114/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

42

2021/C 114/09

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

48

2021/C 114/10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

54

2021/C 114/11

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

60

2021/C 114/12

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

66

2021/C 114/13

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

72

2021/C 114/14

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

77

2021/C 114/15

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

84

2021/C 114/16

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

88

2021/C 114/17

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. költségvetési évre vonatkozóan

94

2021/C 114/18

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

99

2021/C 114/19

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

104

2021/C 114/20

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

110

2021/C 114/21

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

115

2021/C 114/22

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

121

2021/C 114/23

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

129

2021/C 114/24

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

135

2021/C 114/25

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

140

2021/C 114/26

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

145

2021/C 114/27

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

151

2021/C 114/28

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

155

2021/C 114/29

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

161

2021/C 114/30

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

167

2021/C 114/31

A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

172

2021/C 114/32

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

177

2021/C 114/33

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

183

2021/C 114/34

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

187

2021/C 114/35

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

191

2021/C 114/36

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

196

2021/C 114/37

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

202

2021/C 114/38

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

208

2021/C 114/39

A SESAR közös vállalkozás (SESAR 1) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

214

2021/C 114/40

A SESAR közös vállalkozás (SESAR 2020) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

220

2021/C 114/41

Az Európai Ügyészség (EPPO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

227

2021/C 114/42

Az Európai Munkaügyi Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

232

2021/C 114/43

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

238

2021/C 114/44

Az Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

243

2021/C 114/45

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

248

2021/C 114/46

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

254

2021/C 114/47

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

262

2021/C 114/48

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

267

2021/C 114/49

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

272

2021/C 114/50

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

278

2021/C 114/51

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

283

2021/C 114/52

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

288

2021/C 114/53

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

293

2021/C 114/54

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás

298

2021/C 114/55

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

302

---

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/01)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL) |
| 3 0 | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

1. cím – Összesen

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

10 000

10 000

35 041 ,—

3

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK (CÍMZETT BEVÉTEL)

3 0

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

478 800

429 890

414 920 ,—

MINDÖSSZESEN

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | illetmények és juttatások | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKÁCIÓ | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

illetmények és juttatások

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

KÉPZÉS

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

1. cím – Összesen

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

ÜZLETMENET-FOLYTONOSSÁGI TERV

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

SZAKKÉPZETTSÉG ÉS MUNKAPIAC

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SZAKKÉPZÉSI RENDSZEREK ÉS INTÉZMÉNYEK

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

TANULÁS ÉS ALKALMAZHATÓSÁG

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMMUNIKÁCIÓ

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

3. cím – Összesen

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

MINDÖSSZESEN

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Mindösszesen | 91 | 86 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

9

82

12

74

10

81

Mindösszesen

91

86

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 25 | 30 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 29 | 34 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

FG összesen

25

30

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

29

34

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/7

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | — | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

1. cím – Összesen

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

6 504 ,—

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

18 000

3 000

110 ,—

5. cím – Összesen

18 000

3 000

6 614 ,—

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

202 000

197 000

1 135 922 ,—

6. cím – Összesen

202 000

197 000

1 135 922 ,—

MINDÖSSZESEN

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | BÉRLET | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

202 000

266 000

235 579 ,—

1. cím – Összesen

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

BÉRLET

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

52 000

65 000

61 655 ,—

2. cím – Összesen

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

3. cím – Összesen

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

MINDÖSSZESEN

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Részösszeg AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Részösszeg AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Összesen | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Mindösszesen | 91 | 86 | 91 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Részösszeg AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Részösszeg AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

1

—

—

—

—

Összesen

10

81

11

75

11

80

Mindösszesen

91

86

91

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG összesen | 14 | 13 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | 1 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

FG összesen

14

13

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

1

Összesen

14

14

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/12

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/03)

Bevételek

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | EGYÉB BEVÉTELEK | | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

1. cím – Összesen

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 1

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

2 2

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

EGYÉB BEVÉTELEK

—

0 ,—

2. cím – Összesen

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

MINDÖSSZESEN

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3 | FORRÁSOK (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | MUNKATERÜLETEK | 1 970 000 | | |
| | 3. cím – Összesen | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

14 000

14 000

14 000 ,—

1. cím – Összesen

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 000

570

2 057 ,—

2 5

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

30 000

9 965

6 461 ,—

2. cím – Összesen

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3

FORRÁSOK (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

MUNKATERÜLETEK

1 970 000

3. cím – Összesen

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

MINDÖSSZESEN

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Mindösszesen | 140 | 126 | 130 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

4

136

3

123

4

126

Mindösszesen

140

126

130

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| FG összesen | 80 | 71 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 20 | 12 |
| Összesen | 100 | 83 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

FG összesen

80

71

Kihelyezett nemzeti szakértők

20

12

Összesen

100

83

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/19

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | | — | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | | — | p.m. |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | p.m. | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | p.m. | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

246 713

20 101

57 010 ,—

1. cím – Összesen

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

—

p.m.

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | 1. cím – Összesen | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | 2. cím – Összesen | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | 3. cím – Összesen | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | | | | | | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | | | | |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

1. cím – Összesen

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

2. cím – Összesen

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

3. cím – Összesen

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4. cím – Összesen

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2021 | 2022 |
| 2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 120 000 | 120 000 | - |
| 2021. évi előirányzatok | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Összesen | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2021

2022

2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

120 000

120 000

-

2021. évi előirányzatok

375 000

255 000

120 000

Összesen

495 000

375 000

120 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2021 | 2022 |
| 2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| 2021. évi előirányzatok | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Összesen | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2021

2022

2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 800 000

1 800 000

-

2021. évi előirányzatok

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Összesen

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2021 | 2022 |
| 2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 40 000 | 40 000 | - |
| 2021. évi előirányzatok | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Összesen | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2021

2022

2021 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

40 000

40 000

-

2021. évi előirányzatok

635 000

595 000

40 000

Összesen

675 000

635 000

40 000

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Mindösszesen | 86 | 86 | 86 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

86

—

86

—

86

Mindösszesen

86

86

86

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/25

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK |
| 6 0 | PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0 | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

1. cím – Összesen

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS AZ EGT HOZZÁJÁRULÁSAI

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

2. cím – Összesen

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE AZ EMA TEVÉKENYSÉGEIBEN

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

62 000

73 000

92 999 ,—

5. cím – Összesen

62 000

73 000

92 999 ,—

6

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

6 0

PROJEKTEKRE ÉS PROGRAMOKRA ELŐIRÁNYZOTT KÜLSŐ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

95 238 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

7. cím – Összesen

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

200 000

99 976 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

200 000

99 976 ,—

MINDÖSSZESEN

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Személyzeti kiadások |
| 1 1 | Illetmények és juttatások | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | SZOLGÁLATI UTAK | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | Képzés | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | Külső szolgáltatások | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | Fogadások és rendezvények | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | Infrastrukturális és működési kiadások |
| 2 0 | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | Információs és kommunikációs technológia | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | Postaköltségek | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | Egyéb értekezletek | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | Étkezés és vendéglátás | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | Tájékoztatás és kiadványok | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Szakmai konzultációs és auditszolgáltatások | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | Működési kiadások |
| 3 0 | Működési kiadások | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

Személyzeti kiadások

1 1

Illetmények és juttatások

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Munkaerő-felvétellel kapcsolatos kiadások

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

SZOLGÁLATI UTAK

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Képzés

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Külső szolgáltatások

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Fogadások és rendezvények

125 000

160 000

116 096 ,—

1. cím – Összesen

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Infrastrukturális és működési kiadások

2 0

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Információs és kommunikációs technológia

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Postaköltségek

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Egyéb értekezletek

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Étkezés és vendéglátás

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Tájékoztatás és kiadványok

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Szakmai konzultációs és auditszolgáltatások

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

2. cím – Összesen

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Működési kiadások

3 0

Működési kiadások

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

AZ ÜZLETI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI PROJEKTEK KIADÁSAI

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

3. cím – Összesen

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

25 392 000

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

25 392 000

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Mindösszesen | 657 | 583 | 596 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Részösszeg AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

657

—

583

—

596

Mindösszesen

657

583

596

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| További CAs  (*1) | 25 | 35 |
| FG összesen | 226 | 228 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 30 | 30 |
| Összesen | 256 | 258 |
| (*1) |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

További CAs  (*1)

25

35

FG összesen

226

228

Kihelyezett nemzeti szakértők

30

30

Összesen

256

258

(*1)

---

(*1)  A brexittel összefüggésben kérelmezve.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/32

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

1. cím – Összesen

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

765 200

732 483

684 166 ,—

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

20 433

10 173 ,—

MINDÖSSZESEN

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | | | |
| | 1. cím – Összesen | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1. cím – Összesen

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

2. cím – Összesen

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

3. cím – Összesen

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

4. cím – Összesen

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

TARTALÉK

5. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Mindösszesen | 76 | 72 | 76 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

7

69

9

63

10

66

Mindösszesen

76

72

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 38 | 36 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 39 | 37 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

FG összesen

38

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

39

37

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/37

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | 1. cím – Összesen | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 2 0 | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | 2. cím – Összesen | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | 3. cím – Összesen | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | MINDÖSSZESEN | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

1. cím – Összesen

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

2 0

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

2. cím – Összesen

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL

9 032 786

4 064 512

178 443,70

3. cím – Összesen

9 032 786

4 064 512

178 443,70

MINDÖSSZESEN

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | 1. cím – Összesen | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | 2. cím – Összesen | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | 3. cím – Összesen | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | MINDÖSSZESEN | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

160 000

180 000

144 765,38

1 5

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

325 000

356 000

234 515,14

1 7

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

9 000

945,96

1 8

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

960 000

948 000

952 041,10

1. cím – Összesen

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

103 000

352 034

291 098,77

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

205 000

297 000

216 796,36

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

175 000

217 200

128 728,37

2 5

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

497 000

713 674

762 334,48

2. cím – Összesen

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

3. cím – Összesen

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

MINDÖSSZESEN

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Összesen | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Mindösszesen | 198 | 174 | 180 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Részösszeg AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Részösszeg AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Részösszeg AST/SC

—

3

—

3

—

3

Összesen

—

198

—

174

—

180

Mindösszesen

198

174

180

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG összesen | 134 | 121 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 139 | 126 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

FG összesen

134

121

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

139

126

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/42

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0 | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

1. cím – Összesen

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

p.m.

399 584 ,—

2. cím – Összesen

100 100

100 100

499 684 ,—

5

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

491,03

5 9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

128 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

619,03

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILITÁS | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SZOCIÁLPOLITIKA | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | 2. cím – Összesen | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | 3. cím – Összesen | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 1 | IPA II 2016 PROGRAM | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | IPA II 2018 PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | ÚJ IPA II PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | TARTALÉK |
| 5 0 | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILITÁS

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SZOCIÁLPOLITIKA

30 000

35 000

0 ,—

1 8

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

725 000

609 000

571 533,41

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

37 000

36 500

12 685,75

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

82 000

91 000

79 552,66

2. cím – Összesen

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

KIEMELT TERÜLETEK ÉS OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA

75 600

123 100

46 117,70

3. cím – Összesen

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 1

IPA II 2016 PROGRAM

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

IPA II 2018 PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

ÚJ IPA II PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

149 208,70

5

TARTALÉK

5 0

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Mindösszesen | 40 | 40 | 40 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

40

—

40

—

40

Mindösszesen

40

40

40

A szerződéses alkalmazottak, helyi alkalmazottak és a kirendelt nemzeti szakértők (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 25 | 25 | 23 |
| Helyi alkalmazottak | — | — | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 25 | 25 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

FG összesen

25

25

23

Helyi alkalmazottak

—

—

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

25

25

23

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/48

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK |
| 1 0 | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | TÁMOGATÁSOK |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| 3 | TARTALÉK |
| 3 0 | CÉLTARTALÉK | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | 3. cím – Összesen | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | 5. cím – Összesen | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1 | BANKI KAMATOK | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | MINDÖSSZESEN | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK

1 0

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

1. cím – Összesen

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

TÁMOGATÁSOK

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

TARTALÉK

3 0

CÉLTARTALÉK

263 000

756 000

–1 348 900,89

3. cím – Összesen

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

20 000

20 000

23 992,37

5. cím – Összesen

20 000

20 000

23 992,37

6

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1

BANKI KAMATOK

130 000

80 000

28 799,87

9 2

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

9 3

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

130 000

80 000

28 799,87

MINDÖSSZESEN

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | KÉPZÉS | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | 1. cím – Összesen | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | 2. cím – Összesen | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | | | | | | |
| 3 4 | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | | | | | | |
| | 3. cím – Összesen | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | |
| 10 1 | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | | | | | | |
| 10 2 | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | | | | | | |
| 10 3 | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

KÉPZÉS

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

1. cím – Összesen

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

2. cím – Összesen

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

3 2

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

3 4

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

3. cím – Összesen

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

10 1

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

10 2

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

10 3

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Mindösszesen | 45 | 44 | 46 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

7

38

8

36

7

39

Mindösszesen

45

44

46

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG összesen | | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 7 | 7 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

FG összesen

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

7

7

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/54

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0 | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0 | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

AZ INTÉZMÉNYEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

1. cím – Összesen

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

629 900

664 600

733 669 ,—

3. cím – Összesen

629 900

664 600

733 669 ,—

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0

EGYÉB BEVÉTELEK

642 150

710 000

669 227 ,—

4. cím – Összesen

642 150

710 000

669 227 ,—

5

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

1 309 150

3 894 084

0 ,—

5. cím – Összesen

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0 ,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | TARTALÉKOK |
| 10 0 | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

2 500

69 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0 ,—

1. cím – Összesen

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ: BESZERZÉS, ARCHIVÁLÁS, ELŐÁLLÍTÁS ÉS TERJESZTÉS

100 000

100 000

136 425 ,—

2. cím – Összesen

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

AZ INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

AZ E-CDT PROGRAMMAL KAPCSOLATOS KIADÁS

67 500

188 300

233 623 ,—

3. cím – Összesen

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

TARTALÉKOK

10 0

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

2 081 284

0 ,—

10. cím – Összesen

p.m.

2 081 284

0 ,—

MINDÖSSZESEN

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Részösszeg AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Összesen | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Mindösszesen | 193 | 180 | 193 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Részösszeg AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

2

—

2

—

2

Összesen

51

142

48

132

51

142

Mindösszesen

193

180

193

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Összesen | 28 | 28 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | | — |
| Összesen | 28 | 28 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Összesen

28

28

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

Összesen

28

28

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/60

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0 | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

2. cím – Összesen

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

276 314

181 576 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

5 0

IGAZGATÁSI ELŐÍRÁNYZATOK

2 553

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

2 553

p.m.

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

200 000

244 000 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

200 000

244 000 ,—

MINDÖSSZESEN

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SZOCIÁLIS HÁLÓ | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | A JOGOK KOMMUNIKÁLÁSA | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 4 0 | EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | MINDÖSSZESEN | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

A SZEMÉLYZET FELVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

150 000

61 000

42 303,31

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

75 000

72 000

703 586,47

1 5

KÉPZÉS

175 000

250 000

462 535,70

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SZOCIÁLIS HÁLÓ

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK

65 000

90 000

0 ,—

1. cím – Összesen

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

699 000

649 000

732 185,89

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 000

81 000

51 266,44

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

119 000

100 000

100 291,33

2 5

AZ ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

13 000

13 000

8 108,20

2 6

A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMÁCIÓ ÉS PUBLIKÁCIÓ

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

TANULMÁNYOK

16 000

18 000

0 ,—

2. cím – Összesen

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

MÉLTÁNYOS ÉS EGYENLŐ TÁRSADALMAK

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

IGAZSÁGOS, DIGITÁLIS ÉS BIZTONSÁGOS TÁRSADALMAK

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRÁCIÓ ÉS MENEDÉKJOG

710 000

465 000

936 951,61

3 4

AZ EMBERI JOGOK VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ RENDSZEREK TÁMOGATÁSA

869 000

942 000

0 ,—

3 5

A JOGOK KOMMUNIKÁLÁSA

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

763 698

p.m.

0 ,—

3. cím – Összesen

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

4 0

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

276 314

126 190,47

4. cím – Összesen

p.m.

276 314

126 190,47

MINDÖSSZESEN

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Mindösszesen | 72 | 71 | 72 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

72

—

71

—

72

Mindösszesen

72

71

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 32 | 32 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 9 | 9 |
| Összesen | 41 | 41 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Összesen

32

32

Kihelyezett nemzeti szakértők

9

9

Összesen

41

41

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/66

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | 1. cím – Összesen | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | 4. cím – Összesen | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

1. cím – Összesen

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

2. cím – Összesen

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

31 357,80

33 343,59

4. cím – Összesen

31 357,80

33 343,59

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9 1

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | 2. cím – Összesen | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | 3. cím – Összesen | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | MINDÖSSZESEN | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

KÉPZÉS

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

149 ,—

149 ,—

1 8

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

1. cím – Összesen

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

2. cím – Összesen

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

3. cím – Összesen

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

MINDÖSSZESEN

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Részösszeg AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Mindösszesen | 380 | 313 | 354 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Részösszeg AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Részösszeg AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

5

375

5

308

5

349

Mindösszesen

380

313

354

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG összesen | 146 | 139 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 16 | 16 |
| Összesen | 162 | 155 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

FG összesen

146

139

Kihelyezett nemzeti szakértők

16

16

Összesen

162

155

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/72

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | 2. cím – Összesen | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | MINDÖSSZESEN | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

2. cím – Összesen

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

MINDÖSSZESEN

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | 1. cím – Összesen | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | 2. cím – Összesen | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | 3. cím – Összesen | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULOK | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | MINDÖSSZESEN | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

KÉPZÉS

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

1. cím – Összesen

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

2. cím – Összesen

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

TANULMÁNYOK

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

3. cím – Összesen

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

KOPERNIKUSZ

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

THETIS MODULOK

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

MINDÖSSZESEN

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Részösszeg AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Mindösszesen | 212 | 204 | 212 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Részösszeg AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Részösszeg AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

3

209

3

201

3

209

Mindösszesen

212

204

212

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/77

---

Az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | 1. cím – Összesen | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | 3. cím – Összesen | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | 5. cím – Összesen | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0 | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

1. cím – Összesen

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

2. cím – Összesen

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

3. cím – Összesen

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

510 000

628 000

578 494,86

5. cím – Összesen

510 000

628 000

578 494,86

6

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

450 000

655 000

144 375 ,—

6. cím – Összesen

450 000

655 000

144 375 ,—

7

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

51 502 000

51 502 000

0 ,—

7. cím – Összesen

51 502 000

51 502 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | 1. cím – Összesen | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | 2. cím – Összesen | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | 3. cím – Összesen | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0 | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0 | CÉLTARTALÉKOK | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

83 000

59 000

43 212,79

1. cím – Összesen

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

201 000

131 000

311 603,68

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

905 000

937 000

795 668,15

2 4

POSTAI ÉS KÉZBESÍTÉSI KÖLTSÉGEK

175 000

173 000

165 278,49

2. cím – Összesen

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

STANDARDIZÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

97 000

76 000

145 904,73

3 2

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

469 000

214 000

391 300,48

3 4

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

595 000

335 000

772 325,92

3 5

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

715 000

391 000

602 402,38

3 9

ÜGYVEZETÉSI ÉS STRATÉGIAI TEVÉKENYSÉGEK

5 397 000

1 626 000

445 708,25

3. cím – Összesen

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

ADATOK A LÉGIKÖZLEKEDÉS-BIZTONSÁGI PROGRAMHOZ

p.m.

p.m.

2 218 132,08

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

EGYÉB KIADÁSOK

5 0

CÉLTARTALÉKOK

46 511 000

36 893 000

0 ,—

5. cím – Összesen

46 511 000

36 893 000

0 ,—

MINDÖSSZESEN

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Részösszeg AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Összesen | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Mindösszesen | 680 | 656 | 680 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Részösszeg AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Részösszeg AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

2

—

—

—

—

Összesen

—

680

—

656

—

680

Mindösszesen

680

656

680

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/84

---

Az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

1. cím – Összesen

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

585 060

503 120

382 952 ,—

2. cím – Összesen

585 060

503 120

382 952 ,—

3

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

640 000

435 844

640 000 ,—

3. cím – Összesen

640 000

435 844

640 000 ,—

4

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

97 920

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

97 920

p.m.

MINDÖSSZESEN

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

1. cím – Összesen

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

2. cím – Összesen

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

3. cím – Összesen

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

MINDÖSSZESEN

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Mindösszesen | 76 | 51 | 69 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Részösszeg AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

76

—

51

—

69

Mindösszesen

76

51

69

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/88

---

Az Európai Unió Vasúti Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | SAJÁT BEVÉTELEK | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

SAJÁT BEVÉTELEK

3 122 750

2 532 600

0 ,—

1. cím – Összesen

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

2. cím – Összesen

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

703 999

672 283

639 347 ,—

3. cím – Összesen

703 999

672 283

639 347 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

9 9

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0 ,—

9. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | NYUGDÍJAK | | | | | | |
| | 1. cím – Összesen | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0 | A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK |
| 4 0 | 4RP TEVÉKENYSÉGEK | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | 4. cím – Összesen | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

NYUGDÍJAK

1. cím – Összesen

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

2. cím – Összesen

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0

A KÖZVETLENÜL A 2016/796 RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

3. cím – Összesen

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

A DÍJAKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ KIADÁSOK

4 0

4RP TEVÉKENYSÉGEK

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

AZ ÜGYNÖKSÉG EGYÉB FELADATAI

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

4. cím – Összesen

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Mindösszesen | 151 | 139 | 148 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

151

—

139

—

148

Mindösszesen

151

139

148

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Összesen | 36 | 36 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 40 | 40 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Összesen

36

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

40

40

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/94

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. költségvetési évre vonatkozóan

(2021/C 114/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

1. cím – Összesen

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | 3. cím – Összesen | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | MINDÖSSZESEN | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

1. cím – Összesen

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

726 500

228 100

336 000 ,—

2. cím – Összesen

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

3. cím – Összesen

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

MINDÖSSZESEN

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Részösszeg AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Mindösszesen | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok (1)

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Részösszeg AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

112

—

97

—

108

Mindösszesen

112

97

108

(1)

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| FG összesen | 352 | 347 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 352 | 347 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

FG összesen

352

347

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/99

---

A Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

2. cím – Összesen

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

1. cím – Összesen

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

266 600

206 000

373 750 ,—

2. cím – Összesen

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

3. cím – Összesen

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

MINDÖSSZESEN

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Részösszeg AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Mindösszesen | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok (1)

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Részösszeg AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

126

—

107

—

126

Mindösszesen

126

107

126

(1)

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| FG összesen | | 380 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | | — |
| Összesen | | 380 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

FG összesen

380

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

Összesen

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/104

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | 2. cím – Összesen | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

2. cím – Összesen

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | TANDÍJAK | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | 1. cím – Összesen | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | 2. cím – Összesen | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | MINDÖSSZESEN | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

TANDÍJAK

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

1. cím – Összesen

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

2. cím – Összesen

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

MINDÖSSZESEN

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 254 078 389,08 (kifizetések)
  2020: EUR 402 095 864,44 (kötelezettségvállalások)/EUR 753 040 904,82 (kifizetések). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (kötelezettségvállalások)/EUR 753 040 904,82 (kifizetések).

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Részösszeg AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Mindösszesen | 184 | 138 | 150 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Részösszeg AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

184

—

138

—

150

Mindösszesen

184

138

150

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/110

---

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/20)

Bevételek

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | 1. cím – Összesen | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | — | p.m. | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK |
| 3 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG | p.m. | 6 000 000 | |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

1. cím – Összesen

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

—

p.m.

0 ,—

2. cím – Összesen

—

p.m.

0 ,—

3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

p.m.

130 000

83 176,84

3. cím – Összesen

p.m.

130 000

83 176,84

5

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

CÍMZETT BEVÉTELEK – NYUGAT-BALKÁNI PROJEKTEK

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

p.m.

0

0 ,—

5 4

CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

5 5

CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

p.m.

6 000 000

5. cím – Összesen

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | 1. cím – Összesen | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | 2. cím – Összesen | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | Stratégia, az érdekelt felekkel való kapcsolattartás, irányítás | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Képzés, kutatás és elemzés | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Operatív támogatás | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | 3. cím – Összesen | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | 5. cím – Összesen | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZET

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

97 000

27 970,02

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

434 500

382 000

431 830,85

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

87 000

81 000

18 856,76

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

233 000

232 000

179 448,32

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

7 500

7 500

6 861,87

1. cím – Összesen

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

388 000

594 371

338 981,82

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

15 500

26 410

9 774,16

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POSTAI DÍJAK

10 000

5 207

7 302,91

2. cím – Összesen

491 500

676 530

414 440,88

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

Stratégia, az érdekelt felekkel való kapcsolattartás, irányítás

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Képzés, kutatás és elemzés

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operatív támogatás

710 000

891 000

541 101,24

3. cím – Összesen

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

EGYÉB PROJEKTEK

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

5 426 112

6 000 000

5. cím – Összesen

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

MINDÖSSZESEN

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Részösszeg AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Mindösszesen | 33 | 30 | 33 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Részösszeg AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

33

—

30

—

33

Mindösszesen

33

30

33

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/115

---

Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0 ,—

9 4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

MINDÖSSZESEN

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

KÖLTSÉGEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | POSTAL KIADÁSOK | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | KÜLÖNLEGES PROJEKTEK | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | SPECIÁLIS PROJEKTEK | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1 | AD-HOC TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SZOCIÁLIS JÓLÉT

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKKREDITÁLT EURÓPAI ISKOLA

3 850 000

0 ,—

1. cím – Összesen

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

INGÓ JAVAK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

POSTAL KIADÁSOK

501 600

—

299 700 ,—

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MÉDIAKAPCSOLATOK ÉS PUBLIC RELATIONS

—

706 859

1 087 000 ,—

2. cím – Összesen

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

EURÓPAI KÉSZENLÉTI ALAKULAT

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

AZ ÜGYNÖKSÉG SAJÁT ESZKÖZEI

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

VISSZAKÜLDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

INFORMÁCIÓ- ÉS ADATELEMZÉSEK

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

KAPACITÁSOK MEGERŐSÍTÉSE

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

ALAPJOGOKKAL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

KÜLÖNLEGES PROJEKTEK

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

MŰKÖDÉSI TARTALÉK (115. cikk (14) bekezdés)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

SPECIÁLIS PROJEKTEK

—

12 004 150

477 600 ,—

3. cím – Összesen

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1

AD-HOC TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Részösszeg AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Mindösszesen | 1 050 | 367 | 1 050 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Részösszeg AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

1 050

—

367

—

1 050

Mindösszesen

1 050

367

1 050

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Összesen | 730 | 730 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 220 | 220 |
| Összesen | 950 | 950 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Készenléti alakulatok és ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Összesen

730

730

Kihelyezett nemzeti szakértők

220

220

Összesen

950

950

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/121

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL – BIOCIDEK

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

1. cím – Összesen

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

2. cím – Összesen

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

3. cím – Összesen

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

228 318 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

6. cím – Összesen

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 1. cím – Összesen | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK |
| 5 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK |
| 6 0 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0 | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

KÉPZÉS

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1. cím – Összesen

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

ÉRTEKEZLETEK, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

2. cím – Összesen

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

TÖBBÉVES TEVÉKENYSÉGEK

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

3. cím – Összesen

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

5 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – PIC ÉS POP-OK

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

5. cím – Összesen

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

6 0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – EGYÉB FELADATOK

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

6. cím – Összesen

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Részösszeg AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Mindösszesen | 467 | 446 | 463 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Részösszeg AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

467

—

446

—

463

Mindösszesen

467

446

463

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidek | PIC és POP-ok | Egyéb feladatok | REACH | Biocidek | PIC és POP-ok | Egyéb feladatok |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Összesen | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Összesen | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

REACH

Biocidek

PIC és POP-ok

Egyéb feladatok

REACH

Biocidek

PIC és POP-ok

Egyéb feladatok

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Összesen

94

15

102

15

2

—

Kihelyezett nemzeti szakértők

13

2

0

0

13

2

—

—

Összesen

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/129

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

1. cím – Összesen

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

4 960 000

603 148

0 ,—

2. cím – Összesen

4 960 000

603 148

0 ,—

MINDÖSSZESEN

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | IKT | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

1. cím – Összesen

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

IKT

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

50 250

175 512

113 893 ,—

2. cím – Összesen

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

736 700

830 568

1 019 717 ,—

3. cím – Összesen

736 700

830 568

1 019 717 ,—

MINDÖSSZESEN

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Létszámterv 1

| Tisztviselői besorolások és fokozatok (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Részösszeg AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Mindösszesen | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok (1)

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Részösszeg AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

78

—

70

—

78

Mindösszesen

78

70

78

(1)

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Összesen | 270 | 249 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Összesen

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/135

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | 2. cím – Összesen | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | MINDÖSSZESEN | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

2. cím – Összesen

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

MINDÖSSZESEN

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | 1. cím – Összesen | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | — | — | 164 849,80 |
| | 3. cím – Összesen | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | — | — | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

KÉPZÉS

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

1. cím – Összesen

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

KÜLDETÉSEK

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

—

—

164 849,80

3. cím – Összesen

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

—

—

0 ,—

4. cím – Összesen

—

—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Mindösszesen | 27 | 26 | 27 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Részösszeg AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

27

—

26

—

27

Mindösszesen

27

26

27

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/140

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | 2. cím – Összesen | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0 | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | 9. cím – Összesen | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | MINDÖSSZESEN | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

2. cím – Összesen

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVRŐL RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÖBBLET

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

457 310,21

0 ,—

4. cím – Összesen

—

457 310,21

0 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

—

40 624,17

179 080,15

9. cím – Összesen

—

40 624,17

179 080,15

MINDÖSSZESEN

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | 1. cím – Összesen | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | 2. cím – Összesen | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | 3. cím – Összesen | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | MINDÖSSZESEN | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

1. cím – Összesen

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

IKT-KIADÁSOK

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

388 375

643 235

331 494,64

2. cím – Összesen

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

770 590

859 395

862 811,85

3 2

KÖZÖS TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

3. cím – Összesen

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

MINDÖSSZESEN

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Részösszeg AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Mindösszesen | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok (1)

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Részösszeg AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

192

—

182

—

192

Mindösszesen

192

182

192

(1)

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 630 | 630 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 630 | 630 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Összesen

630

630

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/145

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0 | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 0 | EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

1. cím – Összesen

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

3

TÁMOGATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 0

EURÓPAI PARTI ŐRSÉG KÍSÉRLETI PROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

A HALÁSZATI ELLENŐRZÉS MODERNIZÁLÁSA ÉS A HAJÓMEGFIGYELÉS OPTIMALIZÁLÁSA INNOVATÍV EURÓPAI RENDSZEREKEN KERESZTÜL

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

3. cím – Összesen

621 000

680 000

512 520 ,—

MINDÖSSZESEN

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS OPERATÍV RENDSZEREK | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINÁCIÓ (2020-TÓL NEMZETKÖZI DIMENZIÓ: A NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEKNEK VALÓ MEGFELELÉS) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZAKÉRTELEM (2020-TÓL A PARTI ŐRSÉG ÉS KAPACITÁSÉPÍTÉS) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | MINDÖSSZESEN | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

1. cím – Összesen

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

KOMMUNIKÁCIÓ

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

2. cím – Összesen

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0

TÁMOGATÁSI ÉS INFRASTRUKTURÁLIS OPERATÍV RENDSZEREK

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

KÖZÖS ALKALMAZÁSI TERVEK, OPERATÍV TERVEK ÉS KÍSÉRLETI PROJEKTEK

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINÁCIÓ (2020-TÓL NEMZETKÖZI DIMENZIÓ: A NEMZETKÖZI RENDELKEZÉSEKNEK VALÓ MEGFELELÉS)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS SZAKÉRTELEM (2020-TÓL A PARTI ŐRSÉG ÉS KAPACITÁSÉPÍTÉS)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONIZÁCIÓ ÉS SZABVÁNYOSÍTÁS

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

A REGIONÁLIS HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK IRÁNYÍTÁSÁNAK JAVÍTÁSA NYUGAT-AFRIKÁBAN (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

3. cím – Összesen

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

MINDÖSSZESEN

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Mindösszesen | 61 | 61 | 61 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

61

—

61

—

61

Mindösszesen

61

61

61

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG összesen | 5 | 5 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 4 |
| Összesen | 9 | 9 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

FG összesen

5

5

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

4

Összesen

9

9

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/151

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

9

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

MINDÖSSZESEN

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

ILLETMÉNYEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉS ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

1. cím – Összesen

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK (IKT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

283 130

295 750

339 350 ,—

2. cím – Összesen

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMKEZELÉSI KIADÁSOK

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

3. cím – Összesen

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

MINDÖSSZESEN

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Mindösszesen | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok (1)

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

133

—

126

—

133

Mindösszesen

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/155

---

A Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

9. cím – Összesen

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

MINDÖSSZESEN

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | | | |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | KÉPZÉS | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0 | TEVÉKENYSÉGEK | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | DEKÓDOLÓ PLATFORM | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

KÉPZÉS

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

Az ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

74 500

106 000

92 749 ,—

1. cím – Összesen

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

527 000

556 000

586 941 ,—

2. cím – Összesen

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0

TEVÉKENYSÉGEK

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEKHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰVELETI KIADÁSOK

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

DEKÓDOLÓ PLATFORM

1 000 000

105 000

120 934 ,—

3. cím – Összesen

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

MINDÖSSZESEN

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Részösszeg AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Mindösszesen | 615 | 570 | 615 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Részösszeg AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

615

—

570

—

615

Mindösszesen

615

570

615

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 71 | 71 |
| Összesen | 306 | 306 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Total FG

235

235

Kihelyezett nemzeti szakértők

71

71

Összesen

306

306

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/161

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/29)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | 1. cím – Összesen | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | 170 000 | 406 000 | |
| | 9. cím – Összesen | 170 000 | 406 000 | |
| | MINDÖSSZESEN | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

1. cím – Összesen

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

2. cím – Összesen

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

170 000

406 000

9. cím – Összesen

170 000

406 000

MINDÖSSZESEN

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

KÉPZÉS

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

3 000

6 000 ,—

1. cím – Összesen

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

26 000

20 000

24 000 ,—

2. cím – Összesen

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRA ÉS NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

M ŰKÜDÉSI INFORMÁCIÓK ÉS ADATOK KEZELÉSE

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

3. cím – Összesen

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Részösszeg AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Mindösszesen | 138 | 113 | 127 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Részösszeg AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

138

—

113

—

127

Mindösszesen

138

113

127

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| FG összesen | 42 | 39 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 29 | 27 |
| Összesen | 71 | 66 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

FG összesen

42

39

Kirendelt nemzeti szakértők

29

27

Összesen

71

66

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/167

---

Az Európai Bankhatóság (EBH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1) |
| 5 0 | A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

1. cím – Összesen

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

2. cím – Összesen

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

921 518

802 643

771 610 ,—

4. cím – Összesen

921 518

802 643

771 610 ,—

5

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1)

5 0

A FOGADÓ TAGÁLLAMTÓL SZÁRMAZÓ HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

p.m.

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

KÉPZÉS

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

107 950

1 630

28 463 ,—

1. cím – Összesen

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

0 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK: A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOKNAK TARTOTT SZEMINÁRIUMOK, ÜLÉSEK, KÜLDETÉSEK, KONZULTÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK, KIADVÁNYOK

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

3. cím – Összesen

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

MINDÖSSZESEN

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Részösszeg AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Mindösszesen | 162 | 144 | 154 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Részösszeg AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

162

—

144

—

154

Mindösszesen

162

144

154

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 50 | 47 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 19 | 17 |
| Összesen | 69 | 64 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

50

47

Kihelyezett nemzeti szakértők

19

17

Összesen

69

64

---

(1)  2019-ben az EBH 2 500 000 eurót kapott a francia kormánytól a párizsi irodák bérleti költségeihez való hozzájárulásként, a francia kormánynak az EBH elhelyezésére vonatkozó ajánlata és a két fél közötti ezt követő megállapodás alapján, amelyből 2019-ben 670 938 eurót fizettek ki. 2020-ban az EBH ugyanezen megállapodás alapján 500 000 eurót kapott, és 2 969 687 eurót fizetett ki. A 30 313 eurós egyenleg felhasználására 2021-ben kerül sor. 2021-ben az EBH ugyanezen megállapodás alapján 575 000 eurót fog kapni.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/172

---

A BEREC Működését Segítő Ügynökség (a BEREC Hivatal) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/31)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-k |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-k STB.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0 | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

2. cím – Összesen

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HARMADIK ORSZÁGOKTÓL ÉRKEZŐ HOZZÁJÁRULÁSOK (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT)

58 557

93 251

0 ,—

3. cím – Összesen

58 557

93 251

0 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-k

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (TAGÁLLAMOK, NRA-k STB.)

p.m.

0

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

0

0 ,—

5

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

5 0

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | SZAKKÉPZÉS | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | 1. cím – Összesen | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS ÉS TÁVKÖZLÉS | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | NEM OPERATÍV MÉDIA ÉS PR | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | 2. cím – Összesen | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | A BEREC PROGRAMIRÁNYÍTÁSI TÁMOGATÁSA | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | A BEREC OPERATÍV ÉS STRATÉGIAI TÁMOGATÁSA | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | 3. cím – Összesen | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | MINDÖSSZESEN | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

20 000

30 000

34 559,04

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

SZAKKÉPZÉS

83 000

90 000

80 774,73

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

600 164

438 250

609 605,47

1 7

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

24 636

20 200

15 835,25

1. cím – Összesen

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

222 300

232 565

175 370,39

2 1

ADATFELDOLGOZÁS ÉS TÁVKÖZLÉS

434 972

423 225

372 894,50

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

47 500

55 200

25 915,73

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

221 110

269 450

221 830,83

2 4

NEM OPERATÍV MÉDIA ÉS PR

171 000

68 000

18 955,23

2 5

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

3 000

22 000

13 561,25

2. cím – Összesen

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

A BEREC PROGRAMIRÁNYÍTÁSI TÁMOGATÁSA

483 250

920 200

491 843,45

3 1

A BEREC OPERATÍV ÉS STRATÉGIAI TÁMOGATÁSA

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

3. cím – Összesen

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

MINDÖSSZESEN

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Részösszeg AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Mindösszesen | 16 | 14 | 16 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Részösszeg AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

16

—

14

—

16

Mindösszesen

16

14

16

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 22 | 22 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 9 | 9 |
| Összesen | 31 | 31 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

FG összesen

22

22

Kirendelt nemzeti szakértők

9

9

Összesen

31

31

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/177

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 0 | 0 | 0 ,— |
| | 6. cím – Összesen | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | 7. cím – Összesen | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

1. cím – Összesen

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

2. cím – Összesen

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

3. cím – Összesen

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

741 073

618 617

558 504 ,—

4. cím – Összesen

741 073

618 617

558 504 ,—

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0

0

0 ,—

6. cím – Összesen

0

0

0 ,—

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

7. cím – Összesen

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

MINDÖSSZESEN

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | 9. cím – Összesen | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | MINDÖSSZESEN | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

KÉPZÉS

300 000

260 000

234 953 ,—

1. cím – Összesen

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 000

5 000 ,—

2. cím – Összesen

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

25 000

840 ,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

30 000

2 077

87 021 ,—

3. cím – Összesen

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

4. cím – Összesen

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

1 101 268

2 358 300

9. cím – Összesen

1 101 268

2 358 300

MINDÖSSZESEN

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Részösszeg AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Mindösszesen | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Részösszeg AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Részösszeg AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

250

—

155

—

226

Mindösszesen

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG összesen | 101 | 91 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 15 | 14 |
| Összesen | 116 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

FG összesen

101

91

Kirendelt nemzeti szakértők

15

14

Összesen

116

105

---

(1)  1 AD 16 álláshely a központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottság elnöki posztjára és 1 ad personam AD 16 álláshely 2021. január 1. és március 31. között, az ESMA jelenlegi elnöke megbízatásának végéig.

(2)  Ebből 1 álláshely a fent említett ad personam AD 16 álláshelyre az ESMA jelenlegi elnöke megbízatásának végéig.

(3)  Egy AD15 besorolású ad personam álláshely betöltésére a jelenlegi ügyvezető igazgató megbízatásának végéig.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/183

---

Az Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | ÉVES BEVÉTEL | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | — | 0 ,— |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA | | 398 810 | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

ÉVES BEVÉTEL

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

—

0 ,—

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

192 025

293 657 ,—

9 4

AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA

398 810

0 ,—

9. cím – Összesen

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

MINDÖSSZESEN

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | SZAKÉRTŐI KONZULTÁCIÓK | 1 590 892 | | |
| | 3. cím – Összesen | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

43 500

93 500

40 500 ,—

1. cím – Összesen

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

514 600

169 000

164 000 ,—

2. cím – Összesen

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

SZAKÉRTŐI KONZULTÁCIÓK

1 590 892

3. cím – Összesen

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

MINDÖSSZESEN

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Részösszeg AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Mindösszesen | 71 | 71 | 71 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Részösszeg AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

71

—

71

—

71

Mindösszesen

71

71

71

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/187

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/34)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 0 | HOZZÁJÁRULÁSOK | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0 | ADMINISZTRATÍV BEVÉTELEK | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 1 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK |
| 5 2 | TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | 5. cím – Összesen | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

HOZZÁJÁRULÁSOK

2 0

HOZZÁJÁRULÁSOK

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

2. cím – Összesen

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0

ADMINISZTRATÍV BEVÉTELEK

p.m.

17 455,08

8 001,64

3. cím – Összesen

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 1

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

4. cím – Összesen

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK

5 2

TÖBBLET ÉS EGYENLEGEK

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

5. cím – Összesen

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

9. cím – Összesen

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

MINDÖSSZESEN

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | KÜLSŐ MUNKATÁRSAK | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | 1. cím – Összesen | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | EGYÉB KIADÁSOK | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | 2. cím – Összesen | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK ÉS A TUDÁSHÁROMSZÖG INTEGRÁCIÓJA | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | AZ EIT HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEI | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | A FELSŐOKTATÁS INNOVÁCIÓS KAPACITÁSÁNAK TÁMOGATÁSA | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | MINDÖSSZESEN | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

KÜLSŐ MUNKATÁRSAK

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

1. cím – Összesen

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

EGYÉB KIADÁSOK

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

2. cím – Összesen

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK ÉS A TUDÁSHÁROMSZÖG INTEGRÁCIÓJA

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

AZ EIT HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEI

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

A FELSŐOKTATÁS INNOVÁCIÓS KAPACITÁSÁNAK TÁMOGATÁSA

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

3. cím – Összesen

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

MINDÖSSZESEN

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Mindösszesen | 45 | 44 | 45 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

45

—

44

—

45

Mindösszesen

45

44

45

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/191

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | bevételek |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0 | HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

bevételek

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

2. cím – Összesen

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

3 0

HARMADIK ÁLLAMOK PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

3. cím – Összesen

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

550 000

790 709,32

4. cím – Összesen

p.m.

550 000

790 709,32

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSEIBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0 ,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0 ,—

MINDÖSSZESEN

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | 1. cím – Összesen | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | 2. cím – Összesen | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATÍV TÁMOGATÁST | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI ÜGYNÖKSÉGE (EUAA) A KEMR ALKALMAZÁSÁNAK MONITOROZÁSA | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | 3. cím – Összesen | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK |
| 4 1 | EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | MINDÖSSZESEN | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

1. cím – Összesen

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

2. cím – Összesen

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

INFORMÁCIÓ, ELEMZÉS ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATÍV TÁMOGATÁST

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

EGYÜTTMŰKÖDÉS A CIVIL TÁRSADALOMMAL ÉS AZ ÉRINTETT FELEKKEL

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓ MENEKÜLTÜGYI ÜGYNÖKSÉGE (EUAA) A KEMR ALKALMAZÁSÁNAK MONITOROZÁSA

p.m.

p.m.

3 6

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

3. cím – Összesen

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

4 1

EGYÉB KÜLSŐ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

MINDÖSSZESEN

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Részösszeg AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Részösszeg AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Mindösszesen | 366 | 214 | 366 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Részösszeg AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Részösszeg AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

366

—

214

—

366

Mindösszesen

366

214

366

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/196

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/36)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | | | 52 474,84 |
| | 6. cím – Összesen | | | 52 474,84 |
| | MINDÖSSZESEN | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

2. cím – Összesen

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

3. cím – Összesen

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

4. cím – Összesen

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

52 474,84

6. cím – Összesen

52 474,84

MINDÖSSZESEN

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi előirányzatok | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | 1. cím – Összesen | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | infrastrukturális és működési költségek |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | 2. cím – Összesen | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | INFRASTRUKTÚRA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | ALKALMAZÁSOK | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | p.m. | p.m. | | | | |
| | 3. cím – Összesen | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | MINDÖSSZESEN | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi előirányzatok

2020. évi előirányzatok

2019. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

KÉPZÉS

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

1. cím – Összesen

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

infrastrukturális és működési költségek

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

2. cím – Összesen

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

INFRASTRUKTÚRA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

ALKALMAZÁSOK

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

MINDÖSSZESEN

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Részösszeg AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Mindösszesen | 213 | 154 | 202 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Részösszeg AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

213

—

154

—

202

Mindösszesen

213

154

202

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | 2021. évi becslés | Jóváhagyva 2020-ra | 2020. 12. 31-ig felvett |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 85 | 73 | 56 |
| III. tisztségcsoport | 47 | 36 | 27 |
| II. tisztségcsoport | 2 | 2 | |
| I. tisztségcsoport | | — | |
| Összesen | 134 | 111 | 83 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 2021. évi becslés | Jóváhagyva 2020-ra | 2020. 12. 31-ig felvett |
| Összesen | 11 | 11 | 10 |

Szerződéses alkalmazottak

2021. évi becslés

Jóváhagyva 2020-ra

2020. 12. 31-ig felvett

IV. tisztségcsoport

85

73

56

III. tisztségcsoport

47

36

27

II. tisztségcsoport

2

2

I. tisztségcsoport

—

Összesen

134

111

83

Kihelyezett nemzeti szakértők

2021. évi becslés

Jóváhagyva 2020-ra

2020. 12. 31-ig felvett

Összesen

11

11

10

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/202

---

Az Egységes Szanálási Testület bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/37)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | 1. cím – Összesen | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | — | — | |
| | 2. cím – Összesen | — | — | |
| 3 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 3 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | TARTALÉK |
| 9 0 | TARTALÉK | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | 9. cím – Összesen | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

HITELINTÉZETEK HOZZÁJÁRULÁSAI

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

1. cím – Összesen

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

—

—

2. cím – Összesen

—

—

3

EGYÉB BEVÉTELEK

3 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

A PÉNZÜGYI ÉVRE VONATKOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNY

—

—

4. cím – Összesen

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

TARTALÉK

9 0

TARTALÉK

59 359 169,28

50 417 899 ,—

9. cím – Összesen

59 359 169,28

50 417 899 ,—

MINDÖSSZESEN

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | Képzés | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP |
| 4 0 | AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | — | — | |
| | 4. cím – Összesen | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL |
| 9 0 | KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | 9. cím – Összesen | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

Képzés

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

1 000

1 000

1 000 ,—

1. cím – Összesen

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

858 000

695 000

398 540 ,—

2. cím – Összesen

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET TEVÉKENYSÉGEI

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

AZ EGYSÉGES SZANÁLÁSI TESTÜLET ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSAI

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

3. cím – Összesen

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

EGYSÉGES SZANÁLÁSI ALAP

4 0

AZ ALAP FELHASZNÁLÁSA A SZANÁLÁSI PROGRAMOK KERETÉN BELÜL

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

—

—

4. cím – Összesen

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

9 0

KIEGYENLÍTÉS A TARTALÉKBÓL

59 359 169,28

50 417 899 ,—

9. cím – Összesen

59 359 169,28

50 417 899 ,—

MINDÖSSZESEN

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Részösszeg AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Részösszeg AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Részösszeg AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Összesen | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Mindösszesen | 450 | 350 | 400 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Részösszeg AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Részösszeg AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Részösszeg AST/SC

—

29

—

23

—

24

Összesen

—

450

—

350

—

400

Mindösszesen

450

350

400

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | — | — |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 35 | 35 |
| Összesen | 35 | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

—

—

Kirendelt nemzeti szakértők

35

35

Összesen

35

35

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/208

---

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/38)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0 | A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK |
| 3 0 | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ |
| 4 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 5 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0

A HIVATAL MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

1. cím – Összesen

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

3 0

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉV EGYENLEGE ÉS A TARTALÉKALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEHÍVÁSOK

221 503 302

197 545 199

0 ,—

3. cím – Összesen

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ

4 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ

p.m.

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGTŐL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

5. cím – Összesen

0 ,—

0 ,—

0 ,—

MINDÖSSZESEN

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK |
| 3 2 | MEGFIGYELŐKÖZPONT | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ |
| 4 0 | UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | AZ ALICANTEI EURÓPAI ISKOLA TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-K | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ |
| 5 0 | ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | 5. cím – Összesen | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 1 | TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | 10. cím – Összesen | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A HIVATALNÁL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

GYAKORNOKOK, TISZTVISELŐ- ÉS SZAKÉRTŐCSERÉK SZERVEZÉSE

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

18 200

23 000

18 000 ,—

1. cím – Összesen

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

2. cím – Összesen

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

A HIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT SPECIÁLIS FELADATOKBÓL EREDŐ KIADÁSOK

3 2

MEGFIGYELŐKÖZPONT

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

UNIÓS EGYÜTTMŰKÖDÉS

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

KOMMUNIKÁCIÓ ÖSZTÖNZÉSE ÉS INTEGRÁCIÓJA

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

AZ EURÓPAI UNIÓS VÉDJEGYEK ÉS FORMATERVEZÉSI MINTÁK BEJEGYZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

3. cím – Összesen

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ

4 0

UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

AZ ALICANTEI EURÓPAI ISKOLA TÁRSFINANSZÍROZÁSA

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

HOZZÁJÁRULÁS AZ UNIÓS SZAKPOLITIKÁKHOZ – KKV-K

20 000 000

0 ,—

0 ,—

4. cím – Összesen

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

5 0

ELLENTÉTELEZÉS A TAGÁLLAMOK FELÉ

12 731 606

11 973 647

0 ,—

5. cím – Összesen

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

EGYÉB KIADÁSOK

10 1

TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA ELŐRE NEM LÁTOTT ESEMÉNYEKRE

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

A TARTALÉKALAPHOZ RENDELT ÖSSZEG

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

ELLENTÉTELEZÉSI TARTALÉKALAP

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ PROJEKTEK TÁRSFINANSZÍROZÁSA

19 010 172

8 097 845

0 ,—

10. cím – Összesen

210 722 651

205 005 837

0 ,—

MINDÖSSZESEN

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Részösszeg AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Mindösszesen | 925 | 829 | 925 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Részösszeg AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

605

320

559

270

616

309

Mindösszesen

925

829

925

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| III. tisztségcsoport | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| II. tisztségcsoport | 0,9 | 6,7 | 7 |
| I. tisztségcsoport | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

2019

IV. tisztségcsoport

104,1

83,9

95,4

III. tisztségcsoport

87,4

107,4

112,5

II. tisztségcsoport

0,9

6,7

7

I. tisztségcsoport

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Kirendelt nemzeti szakértők

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/214

---

A SESAR közös vállalkozás (SESAR 1) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/39)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 1 | HETEDIK KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KERETPROGRAM | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | TRANSZEURÓPAI HÁLÓZATOKRA VONATKOZÓ PROGRAM | — | — | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 2 | AZ EUROCONTROL HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 1 | KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS | — | — | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 3 | MÁS TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 1 | KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS | — | — | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | — | — | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTEL |
| 4 1 | KAMATBEVÉTEL | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ADÓLEVONÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | NEM TAGOKTÓL SZÁRMAZÓ PROGRAMBEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK – VISSZAVONT ELŐIRÁNYZATOK | | | 0 ,— |
| 4 5 | AZ EU-NAK VISSZAFIZETENDŐ BANKI KAMATOK | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS | — | — | 30 689 661 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | — | — | 30 689 661 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 1

HETEDIK KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI KERETPROGRAM

—

—

0 ,—

1 2

TRANSZEURÓPAI HÁLÓZATOKRA VONATKOZÓ PROGRAM

—

—

0 ,—

1. cím – Összesen

—

—

0 ,—

2

AZ EUROCONTROL HOZZÁJÁRULÁSA

2 1

KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS

—

—

0 ,—

2. cím – Összesen

—

—

0 ,—

3

MÁS TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 1

KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS

—

—

0 ,—

3. cím – Összesen

—

—

0 ,—

4

EGYÉB BEVÉTEL

4 1

KAMATBEVÉTEL

—

—

0 ,—

4 2

ADÓLEVONÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

0 ,—

4 3

NEM TAGOKTÓL SZÁRMAZÓ PROGRAMBEVÉTELEK

—

—

0 ,—

4 4

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK – VISSZAVONT ELŐIRÁNYZATOK

0 ,—

4 5

AZ EU-NAK VISSZAFIZETENDŐ BANKI KAMATOK

—

—

0 ,—

4 6

KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS

—

—

30 689 661 ,—

4. cím – Összesen

0

0

30 689 661 ,—

MINDÖSSZESEN

—

—

30 689 661 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERV SZERINTI SZEMÉLYZETI KIADÁSOK | | | |
| 1 2 | SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK, KISEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK | | | |
| 1 3 | TAGOKTÓL KIRENDELT MUNKATÁRSAK | | | |
| 1 4 | KIRENDELT NEMZETI SZAKÉRTŐK | | | |
| 1 5 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | | | |
| 1 6 | EGYÉB SZEMÉLYZETI KIADÁSOK | | | |
| | 1. cím – Összesen | | | |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | | | |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | | | |
| 2 3 | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS RENDEZVÉNYEK | | | |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | |
| 2 5 | AZ IGAZGATÁSI TANÁCS KIADÁSAI | | | |
| 2 6 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | | | |
| 2 7 | INFORMATIKAI KIADÁSOK ÉS A MŰSZAKI LÉTESÍTMÉNYEK KÖLTSÉGEI | | | |
| 2 8 | IGAZGATÁSTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | | | |
| | 2. cím – Összesen | | | |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | A SESAR KÖZÖS VÁLLALKOZÁS ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK/FEJLESZTÉSEK | | | |
| 3 2 | Az EUROCONTROL ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK/FEJLESZTÉSEK | | | |
| 3 3 | A TAGOK ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK/FEJLESZTÉSEK | | | |
| | 3. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERV SZERINTI SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 2

SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK, KISEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK

1 3

TAGOKTÓL KIRENDELT MUNKATÁRSAK

1 4

KIRENDELT NEMZETI SZAKÉRTŐK

1 5

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

1 6

EGYÉB SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1. cím – Összesen

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 3

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS RENDEZVÉNYEK

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5

AZ IGAZGATÁSI TANÁCS KIADÁSAI

2 6

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 7

INFORMATIKAI KIADÁSOK ÉS A MŰSZAKI LÉTESÍTMÉNYEK KÖLTSÉGEI

2 8

IGAZGATÁSTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

2. cím – Összesen

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

A SESAR KÖZÖS VÁLLALKOZÁS ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK/FEJLESZTÉSEK

3 2

Az EUROCONTROL ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK/FEJLESZTÉSEK

3 3

A TAGOK ÁLTAL VÉGZETT VIZSGÁLATOK/FEJLESZTÉSEK

3. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | | | |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | | |
| III. tisztségcsoport | | |
| II. tisztségcsoport | | |
| I. tisztségcsoport | | |
| Összesen | | |
| Kirendelt nemzeti szakértők | | |
| Összesen | | |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

IV. tisztségcsoport

III. tisztségcsoport

II. tisztségcsoport

I. tisztségcsoport

Összesen

Kirendelt nemzeti szakértők

Összesen

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/220

---

A SESAR közös vállalkozás (SESAR 2020) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/40)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év | 2018. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 1 | A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOKHOZ | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKHOZ | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | A BIZOTTSÁG/EURÓPAI PARLAMENT HOZZÁJÁRULÁSA A NAGYLÉPTÉKŰ DEMONSTRÁCIÓHOZ (CÍMZETT BEVÉTEL) | | | 0 ,— |
| | 1. cím – Összesen | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | AZ EUROCONTROL HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 1 | KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | MÁS TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 1 | KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | EGYÉB BEVÉTEL |
| 4 1 | KAMATBEVÉTEL | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ADÓLEVONÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | NEM TAGOKTÓL SZÁRMAZÓ PROGRAMBEVÉTELEK | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK – VISSZAVONT ELŐIRÁNYZATOK | | | 0 ,— |
| 4 5 | AZ EU-NAK VISSZAFIZETENDŐ BANKI KAMATOK | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS | — | — | 19 550 729 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

2018. évi költségvetési év

1

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 1

A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA AZ IGAZGATÁSI KIADÁSOKHOZ

16 729 254

0 ,—

1 2

A H2020 HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSI KIADÁSOKHOZ

106 941 746

0 ,—

1 3

A BIZOTTSÁG/EURÓPAI PARLAMENT HOZZÁJÁRULÁSA A NAGYLÉPTÉKŰ DEMONSTRÁCIÓHOZ (CÍMZETT BEVÉTEL)

0 ,—

1. cím – Összesen

123 671 000

0 ,—

2

AZ EUROCONTROL HOZZÁJÁRULÁSA

2 1

KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS

1 200 000

1 036 000

0 ,—

2. cím – Összesen

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

MÁS TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 1

KÉSZPÉNZBELI HOZZÁJÁRULÁS

3 087 011

1 319 005

0 ,—

3. cím – Összesen

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

EGYÉB BEVÉTEL

4 1

KAMATBEVÉTEL

—

—

0 ,—

4 2

ADÓLEVONÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

—

—

0 ,—

4 3

NEM TAGOKTÓL SZÁRMAZÓ PROGRAMBEVÉTELEK

—

—

0 ,—

4 4

RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK – VISSZAVONT ELŐIRÁNYZATOK

0 ,—

4 5

AZ EU-NAK VISSZAFIZETENDŐ BANKI KAMATOK

—

—

0 ,—

4 6

KÖLTSÉGVETÉSI EREDMÉNYKIMUTATÁS

—

—

19 550 729 ,—

4. cím – Összesen

0

0

19 550 729 ,—

MINDÖSSZESEN

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2019. évi előirányzatok | 2018. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERV SZERINTI SZEMÉLYZETI KIADÁSOK | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK, KISEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | TAGOKTÓL KIRENDELT MUNKATÁRSAK | | | | | | |
| 1 4 | KIRENDELT NEMZETI SZAKÉRTŐK | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | EGYÉB SZEMÉLYZETI KIADÁSOK | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5 | AZ IGAZGATÁSI TANÁCS KIADÁSAI | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | IKT ÉS EGYSÉGES KOMMUNIKÁCIÓ | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | IGAZGATÁSTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | A NEM TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | AZ EUROCONTROL ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | |
| 3 3 | MÁS TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2019. évi előirányzatok

2018. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERV SZERINTI SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

SZERZŐDÉSES ALKALMAZOTTAK, KISEGÍTŐ ALKALMAZOTTAK

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

TAGOKTÓL KIRENDELT MUNKATÁRSAK

1 4

KIRENDELT NEMZETI SZAKÉRTŐK

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

EGYÉB SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

1. cím – Összesen

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS RENDEZVÉNYEK

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

2 5

AZ IGAZGATÁSI TANÁCS KIADÁSAI

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IKT ÉS EGYSÉGES KOMMUNIKÁCIÓ

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

IGAZGATÁSTÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

2. cím – Összesen

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

A NEM TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

AZ EUROCONTROL ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

3 3

MÁS TAGOK ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

3. cím – Összesen

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

MINDÖSSZESEN

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Mindösszesen | 38 | 37 | 39 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2020

2019

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

38

—

37

—

39

Mindösszesen

38

37

39

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 1 | |
| III. tisztségcsoport | | |
| II. tisztségcsoport | | |
| I. tisztségcsoport | | |
| Összesen | | |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 4 | 3 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

IV. tisztségcsoport

1

III. tisztségcsoport

II. tisztségcsoport

I. tisztségcsoport

Összesen

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

4

3

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/227

---

Az Európai Ügyészség (EPPO) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/41)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | BEVÉTELEK |
| 9 0 | 9 0. alcím – HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI UNIÓTÓL | 44 952 790 | | |
| 9 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | | | |
| | 9. cím – Összesen | 44 952 790 | | |
| | MINDÖSSZESEN | 44 952 790 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

9

BEVÉTELEK

9 0

9 0. alcím – HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI UNIÓTÓL

44 952 790

9 1

EGYÉB BEVÉTELEK

9. cím – Összesen

44 952 790

MINDÖSSZESEN

44 952 790

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZETI KIADÁSOK |
| 1 1 | 1 1. alcím – AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYZET | 17 050 000 | | |
| 1 2 | 1 2. alcím – A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 852 500 | | |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 30 000 | | |
| 1 4 | 1 4. alcím – SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS | 580 000 | | |
| 1 5 | KÉPZÉS | 150 000 | | |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 698 000 | | |
| 1 7 | 1 7. alcím – FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | | |
| 1 8 | 1 8. alcím – EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK | 300 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 19 670 500 | | |
| 2 | 2. cím – INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 350 000 | | |
| 2 2 | 2 2. alcím – IKT ÉS ADATFELDOLGOZÁS | 1 050 000 | | |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 880 000 | | |
| 2 4 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 70 000 | | |
| 2 5 | 2 5. cím – EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 50 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 3 400 000 | | |
| 3 | 3. cím – OPERATÍV KIADÁSOK |
| 3 1 | 3 1. alcím – FORDÍTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 6 620 000 | | |
| 3 2 | 3 2. cím – DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK ÉS NYOMOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 9 690 000 | | |
| 3 3 | 3 3. cím – MŰKÖDÉSI IKT-ESZKÖZÖK | 3 150 000 | | |
| 3 4 | 3 4. cím – MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 2 422 290 | | |
| | 3. cím – Összesen | 21 882 290 | | |
| | MINDÖSSZESEN | 44 952 790 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

SZEMÉLYZETI KIADÁSOK

1 1

1 1. alcím – AKTÍV FOGLALKOZTATÁSBAN ÁLLÓ SZEMÉLYZET

17 050 000

1 2

1 2. alcím – A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

852 500

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

30 000

1 4

1 4. alcím – SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS ELLÁTÁS

580 000

1 5

KÉPZÉS

150 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

698 000

1 7

1 7. alcím – FOGADÁSOK, RENDEZVÉNYEK ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

1 8

1 8. alcím – EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK

300 000

1. cím – Összesen

19 670 500

2

2. cím – INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 1

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 350 000

2 2

2 2. alcím – IKT ÉS ADATFELDOLGOZÁS

1 050 000

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

880 000

2 4

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

70 000

2 5

2 5. cím – EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

50 000

2. cím – Összesen

3 400 000

3

3. cím – OPERATÍV KIADÁSOK

3 1

3 1. alcím – FORDÍTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

6 620 000

3 2

3 2. cím – DELEGÁLT EURÓPAI ÜGYÉSZEK ÉS NYOMOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

9 690 000

3 3

3 3. cím – MŰKÖDÉSI IKT-ESZKÖZÖK

3 150 000

3 4

3 4. cím – MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

2 422 290

3. cím – Összesen

21 882 290

MINDÖSSZESEN

44 952 790

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Részösszeg AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Összesen | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Mindösszesen | 95 | 9 | 58 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Részösszeg AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

5

—

—

—

3

Összesen

—

95

3

6

4

54

Mindösszesen

95

9

58

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 |
| --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 20 |
| III. tisztségcsoport | 12 |
| II. tisztségcsoport | 3 |
| I. tisztségcsoport | |
| Összesen | 35 |

Szerződéses alkalmazottak

2021

IV. tisztségcsoport

20

III. tisztségcsoport

12

II. tisztségcsoport

3

I. tisztségcsoport

Összesen

35

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/232

---

Az Európai Munkaügyi Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan

(2021/C 114/42)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | | | |
| | 1. cím – Összesen | | | |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | 2. cím – Összesen | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 6 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0 | MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | | | |
| | 6. cím – Összesen | | | |
| 9 | Egyéb bevételek |
| 9 0 | Egyéb bevételek | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1. cím – Összesen

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

24 219 500

12 577 525

2. cím – Összesen

24 219 500

12 577 525

4

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4. cím – Összesen

6

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0

MŰVELETEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6. cím – Összesen

9

Egyéb bevételek

9 0

Egyéb bevételek

9. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

24 219 500

12 577 525

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetési év | 2020. évi költségvetési év | 2019. évi költségvetési év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 7 222 000 | | |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 400 000 | | |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK | 90 000 | | |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 370 000 | | |
| 1 5 | KÉPZÉS | 100 000 | | |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 416 000 | | |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 10 000 | | |
| 1 8 | EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK | 20 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | | | |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS, KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS | 400 000 | | |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 250 000 | | |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 25 000 | | |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 25 000 | | |
| 2 5 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 400 000 | | |
| 2 6 | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 300 000 | | |
| 2 8 | EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 35 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 1 435 000 | | |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | I. PILLÉR: AZ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGKÖNNYÍTÉSE | 8 980 400 | | |
| 3 2 | II. PILLÉR: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS FOKOZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA | 3 100 000 | | |
| 3 3 | III. PILLÉR: KÖZVETÍTÉS ÉS A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ JOGVITÁK MEGOLDÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE | 225 000 | | |
| 3 4 | IV. PILLÉR: KAPACITÁS- ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS | 1 215 000 | | |
| 3 5 | V. PILLÉR: HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK – AZ EURÓPAI MUNKAÜGYI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐVÉ TÉTELE | 636 100 | | |
| | 3. cím – Összesen | 14 156 500 | | |
| | MINDÖSSZESEN | 24 219 500 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetési év

2020. évi költségvetési év

2019. évi költségvetési év

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

7 222 000

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

400 000

1 3

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK

90 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

370 000

1 5

KÉPZÉS

100 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

416 000

1 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

1 8

EGYÉB SZEMÉLYZETI JELLEGŰ KIADÁSOK

20 000

1. cím – Összesen

8 628 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 1

INFORMÁCIÓS, KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁS

400 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

250 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

25 000

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

25 000

2 5

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

400 000

2 6

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

300 000

2 8

EGYÉB INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

35 000

2. cím – Összesen

1 435 000

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

I. PILLÉR: AZ INFORMÁCIÓKHOZ ÉS SZOLGÁLTATÁSOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS MEGKÖNNYÍTÉSE

8 980 400

3 2

II. PILLÉR: AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS ÉS AZ EGYÜTTES FELLÉPÉS FOKOZÁSA ÉS TÁMOGATÁSA

3 100 000

3 3

III. PILLÉR: KÖZVETÍTÉS ÉS A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ JOGVITÁK MEGOLDÁSÁNAK ELŐSEGÍTÉSE

225 000

3 4

IV. PILLÉR: KAPACITÁS- ÉS TUDÁSBŐVÍTÉS

1 215 000

3 5

V. PILLÉR: HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK – AZ EURÓPAI MUNKAÜGYI HATÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK LEHETŐVÉ TÉTELE

636 100

3. cím – Összesen

14 156 500

MINDÖSSZESEN

24 219 500

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Részösszeg AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 38 | — | — | — | — |
| Mindösszesen | 38 | | |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Részösszeg AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

38

—

—

—

—

Mindösszesen

38

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG összesen | 15 | |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 45 | |
| Összesen | 60 | |

Szerződéses alkalmazottak

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

FG összesen

15

Kirendelt nemzeti szakértők

45

Összesen

60

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/238

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/43)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0 | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

2. cím – Összesen

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

MINDÖSSZESEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | | — |
| 2 5 | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | TANULMÁNYOK | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | KÜLDETÉSEK | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | — | | — |
| | 3. cím – Összesen | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK |
| 4 0 | NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

KÉPZÉS

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

1. cím – Összesen

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

—

2 5

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK (külső)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

1 000

1 000

2 7

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

TANULMÁNYOK

—

—

2. cím – Összesen

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

120 000

120 000

3 1

KÜLDETÉSEK

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

KUTATÁS, STATISZTIKÁK ÉS MUTATÓK

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

TÁRSADALMI NEMI ALAPÚ ERŐSZAK

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

A NEMEK KÖZTI EGYENLŐSÉG ÉRVÉNYESÍTÉSE

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

ÉRDEKELT FELEK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

—

—

3. cím – Összesen

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4 0

NEM UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOKBÓL FINANSZÍROZOTT KIADÁSOK

4. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Összesen AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Összesen | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Összesen AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

6

6

6

Összesen

—

—

—

27

27

27

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/243

---

Az Energiaszabályozók Európai Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/44)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | | |
| 9 2 | CÍMZETT BEVÉTELEK | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA | 398 810 | | 398 810 |
| | 9. cím – Összesen | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

9

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

9 2

CÍMZETT BEVÉTELEK

192 025

192 025

9 4

AZ EFTA HOZZÁJÁRULÁSA

398 810

398 810

9. cím – Összesen

16 868 810

428 573

17 297 383

MINDÖSSZESEN

16 868 810

428 573

17 297 383

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | 1. cím – Összesen | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁS | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 169 000 | | 169 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | 3. cím – Összesen | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | MINDÖSSZESEN | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

10 538 468

10 538 468

1 2

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

1 3

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

25 635

25 635

1 4

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

43 500

50 000

93 500

1. cím – Összesen

10 707 603

50 000

10 757 603

2

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 156 434

1 156 434

2 1

ADATFELDOLGOZÁS

515 000

515 000

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

295 000

295 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

587 150

100 000

687 150

2 4

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

169 000

169 000

2. cím – Összesen

2 722 584

100 000

2 822 584

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

3 1

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

220 000

220 000

3 2

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

188 500

188 500

3 3

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

217 123

217 123

3 4

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

6 000

6 000

3 5

ÁTUTALÁSI TEVÉKENYSÉGEK

2 800 000

278 573

3 078 573

3. cím – Összesen

3 438 623

278 573

3 717 196

MINDÖSSZESEN

16 868 810

428 573

17 297 383

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| EU-költségvetés által jóváhagyott | EU-költségvetés által jóváhagyott |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD összesen | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Összesen | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD összesen

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12

12

15

Összesen

—

—

—

71

67

68

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Összesen | 33 | 27 | 19 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | 37 | 31 | 23 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Összesen

33

27

19

Kirendelt nemzeti szakértők

4

4

4

Összesen

37

31

23

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/248

---

A Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Unió Ügynökség (eu-LISA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/45)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BEVÉTELEK |
| 2 0 | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | 2. cím – Összesen | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0 | A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | |
| 6 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 6 0 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | | | |
| | 6. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

BEVÉTELEK

2 0

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

196 967 000

36 417 343

233 384 343

2. cím – Összesen

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

3. cím – Összesen

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0

A HATÁSKÖR-ÁTRUHÁZÁSI MEGÁLLAPODÁSOKON ALAPULÓ EU-FINANSZÍROZÁS, AZ ÜGYNÖKSÉG PÉNZÜGYI SZABÁLYZATA 6. CIKKÉNEK (2) BEKEZDÉSE

4. cím – Összesen

6

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6 0

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

6. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

196 967 000

40 144 076

237 111 076

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | KÉPZÉS | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | 1. cím – Összesen | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | POSTAI KÖLTSÉGEK | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | VÁLLALATI BIZTONSÁG | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | 2. cím – Összesen | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET) |
| 3 0 | INFRASTRUKTÚRA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | ALKALMAZÁSOK | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA | | | | | | |
| | 3. cím – Összesen | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | MINDÖSSZESEN | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

KÉPZÉS

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

1. cím – Összesen

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

POSTAI KÖLTSÉGEK

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

IGAZGATÓTANÁCSI ÜLÉSEK ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

TÁJÉKOZTATÁS, KÖZZÉTÉTEL ÉS MULTIMÉDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

KÜLSŐ ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

VÁLLALATI BIZTONSÁG

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

2. cím – Összesen

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (BELEÉRTVE A KÜLSŐ BEVÉTELEKET)

3 0

INFRASTRUKTÚRA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

ALKALMAZÁSOK

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

MŰKÖDÉSTÁMOGATÁSI TEVÉKENYSÉGEK

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

A TAGÁLLAMOK ÉS AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG TÁMOGATÁSA

3. cím – Összesen

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

MINDÖSSZESEN

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD összesen | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD összesen

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

—

—

—

202

172

136

Külső alkalmazottak

| Szerződéses alkalmazottak | Jóváhagyva 2019-ra | 2019. 12. 31-ig felvett | 2020. évi becslés |
| --- | --- | --- | --- |
| IV. tisztségcsoport | 59.5 | 42 | 73 |
| III. tisztségcsoport | 26.5 | 19 | 36 |
| II. tisztségcsoport | 2 | 0 | 2 |
| I. tisztségcsoport | — | — | — |
| Összesen | 88 | 61 | 111 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | Jóváhagyva 2019-ra | 2019. 12. 31-ig felvett | 2020. évi becslés |
| Összesen | 11 | 8 | 11 |

Szerződéses alkalmazottak

Jóváhagyva 2019-ra

2019. 12. 31-ig felvett

2020. évi becslés

IV. tisztségcsoport

59.5

42

73

III. tisztségcsoport

26.5

19

36

II. tisztségcsoport

2

0

2

I. tisztségcsoport

—

—

—

Összesen

88

61

111

Kihelyezett nemzeti szakértők

Jóváhagyva 2019-ra

2019. 12. 31-ig felvett

2020. évi becslés

Összesen

11

8

11

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/254

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/46)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 2 | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK | 20 101 | | 20 101 |
| | 1. cím – Összesen | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | — | | — |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 8 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | | p.m. |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 9 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | | p.m. |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 2

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 04 03 14. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

EU HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZEGÉT VISSZAKÖVETELÉSE TÖBBLET AZ ELŐZŐ ÉVEK

20 101

20 101

1. cím – Összesen

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

—

—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

4 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

—

—

8

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

20 957 000

– 557 000

20 400 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | 1. cím – Összesen | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | 3. cím – Összesen | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 2 | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL | | | | | | |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | | | | | | |
| | 4. cím – Összesen | | | | | | |
| 8 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | | | | | | |
| | 8. cím – Összesen | | | | | | |
| 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9 | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | | | | | | |
| | 9. cím – Összesen | | | | | | |
| 10 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1 | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | | | | | | |
| | 10. cím – Összesen | | | | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

1. cím – Összesen

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓSTECHNOLÓGIÁK

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

2. cím – Összesen

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

3. cím – Összesen

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 2

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEZETEKKEL

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

4. cím – Összesen

8

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8. cím – Összesen

9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9. cím – Összesen

10

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2020 | 2021 |
| 2020 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 85 091 | 85 091 | - |
| 2020. évi előirányzatok | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Összesen | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2020

2021

2020 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

85 091

85 091

-

2020. évi előirányzatok

592 430

507 339

85 091

Összesen

677 521

592 430

85 091

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2020 | 2021 |
| 2020 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| 2020. évi előirányzatok | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Összesen | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2020

2021

2020 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 064 400

1 064 400

-

2020. évi előirányzatok

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Összesen

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Megjegyzések

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| | | Kifizetések |
| --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | | 2020 | 2021 |
| 2020 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 42 614 | - | 42 614 |
| 2020. évi előirányzatok | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Összesen | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

2020

2021

2020 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

42 614

-

42 614

2020. évi előirányzatok

69 186

42 614

69 186

Összesen

111 800

42 614

111 800

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | Besorolási munkakörök 2018. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD összesen | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Összesen | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

Besorolási munkakörök 2018. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD összesen

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

30

—

30

—

30

Összesen

—

86

—

86

—

85

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2018. december 31-én ténylegesen betöltve | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 39 | 41 | 42 |
| Helyi alkalmazottak | 1 | 1 | 1 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 | 0 |
| Összesen | 41 | 43 | 43 |

Szerződéses alkalmazottak

2018. december 31-én ténylegesen betöltve

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

FG összesen

39

41

42

Helyi alkalmazottak

1

1

1

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

0

Összesen

41

43

43

Az Európai Képzési Alapítvány 2020. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About” menü alatt, a „Public access to documents” részben.

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/262

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/47)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | 1. cím – Összesen | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1 | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1 | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 4 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 1 | INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 4. cím – Összesen | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | MINDÖSSZESEN | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

16 288 600

16 288 600

1 2

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

1 007 367

1 007 367

1. cím – Összesen

17 295 967

17 295 967

2

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

440 839

440 839

2 2

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

291 644

291 644

2 3

A JELENLEGI EMCDDA HELYISÉGEK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

732 483

732 483

3

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

4

EGYÉB BEVÉTELEK

4 1

INTÉZMÉNYEN BELÜLI ELŐIRÁNYZOTT BEVÉTEL

16 000

4 433

20 433

4 2

AZ EMCDDA RÉSZÉRE FIZETETT ALAPOKBÓL KELETKEZETT KAMATOK

p.m.

p.m.

4 3

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

4. cím – Összesen

16 000

4 433

20 433

MINDÖSSZESEN

18 044 450

4 433

18 048 883

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | | | |
| | 1. cím – Összesen | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1 | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | 2. cím – Összesen | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1 | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | 3. cím – Összesen | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1 | PROJEKTEK | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | 4. cím – Összesen | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | TARTALÉK |
| | 5. cím – Összesen | | | |
| | MINDÖSSZESEN | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

1. cím – Összesen

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

1 971 346

330 754

2 302 100

2. cím – Összesen

1 971 346

330 754

2 302 100

3

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

3 629 720

– 160 321

3 469 399

3. cím – Összesen

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1

PROJEKTEK

1 007 367

1 007 367

4. cím – Összesen

1 007 367

1 007 367

5

TARTALÉK

5. cím – Összesen

MINDÖSSZESEN

18 044 450

4 433

18 048 883

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Összesen | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Összesen | 72 | 76 | 76 |

Besorolás és fokozat

2019

2020

31.12.2019

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

3

21

4

21

4

21

Összesen

9

63

10

66

10

66

Összesen

72

76

76

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 34 | 36 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 35 | 37 |

Szerződéses alkalmazottak

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

FG összesen

34

36

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

35

37

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/267

---

Az Innovációs és Hálózati Projektek Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/48)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0 | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | 1. cím – Összesen | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | 2. cím – Összesen | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | MINDÖSSZESEN | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

1 0

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG HOZZÁJÁRULÁSA

30 382 852

30 382 852

1. cím – Összesen

30 382 852

30 382 852

2

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK TAGSÁGA

1 728 148

–1 125 000

603 148

2. cím – Összesen

1 728 148

–1 125 000

603 148

MINDÖSSZESEN

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | 1. cím – Összesen | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | IKT | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | 2. cím – Összesen | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | 3. cím – Összesen | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | MINDÖSSZESEN | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS DÍJAK

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

SZOCIÁLIS, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

1 564 000

– 121 997

1 442 003

1. cím – Összesen

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

AZ ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

IKT

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

INGÓ VAGYON ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

211 000

–35 488

175 512

2. cím – Összesen

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1

PROGRAMTÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 346 000

– 515 432

830 568

3. cím – Összesen

1 346 000

– 515 432

830 568

MINDÖSSZESEN

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| AD összesen | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | 11 | 10 |
| Összesen | — | — | 78 | 71 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

AD összesen

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

—

11

10

Összesen

—

—

78

71

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 249 | 231 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

FG összesen

249

231

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/272

---

Fusion for Energy közös vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/49)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | 1. cím – Összesen | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1 | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1 | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1 | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | 4. cím – Összesen | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | 5. cím – Összesen | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | MINDÖSSZESEN | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

1. cím – Összesen

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

2. cím – Összesen

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3. cím – Összesen

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

4. cím – Összesen

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

5 2

AZ ITER-SZERVEZET TARTALÉKALAPJÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

5. cím – Összesen

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

MINDÖSSZESEN

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 2. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPREZENTÁCIÓ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KÉPZÉS | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | GYAKORNOKOK | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | 2. cím – Összesen | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | ITER TECHNOLÓGIA | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | EGYÉB KIADÁSOK | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | 3. cím – Összesen | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | MINDÖSSZESEN | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

2. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPREZENTÁCIÓ

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KÉPZÉS

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

GYAKORNOKOK

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

1. cím – Összesen

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELŐIRÁNYZAT AZ ÉPÜLETFELÚJÍTÁS KIADÁSAIRA

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

2. cím – Összesen

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

ITER TECHNOLÓGIA

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉSHEZ ÉS DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

EGYÉB KIADÁSOK

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

3. cím – Összesen

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

MINDÖSSZESEN

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

LÉTSZÁMTERV

| Besorolás és fokozat | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD összesen | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Összesen | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Mindösszesen | 280 | 283 | 283 |

Besorolás és fokozat

2020

2019

2018

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD összesen

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

11

26

11

27

12

28

Összesen

51

229

51

232

51

232

Mindösszesen

280

283

283

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 170 | 178 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 3 | 3 |
| Összesen | 173 | 181 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

FG összesen

170

178

Kirendelt nemzeti szakértők

3

3

Összesen

173

181

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/278

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/50)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | 2. cím – Összesen | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | MINDÖSSZESEN | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

2. cím – Összesen

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

MINDÖSSZESEN

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | 1. cím – Összesen | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | TANULMÁNYOK | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK |
| 4 1 | SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK |
| 5 1 | TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | KOPERNIKUSZ | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | THETIS MODULOK | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | EGYÉB | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | 5. cím – Összesen | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | MINDÖSSZESEN | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

KÉPZÉS

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

1. cím – Összesen

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

2. cím – Összesen

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ADATBÁZISOK

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

MŰVELETI WORKSHOPOK ÉS KÉPZÉSEK

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

TANULMÁNYOK

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTI ŐRSÉGI FELADATOK TERÉN

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

3. cím – Összesen

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

4 1

SZENNYEZÉSELHÁRÍTÓ SZOLGÁLAT

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

EGYÜTTMŰKÖDÉS, KOORDINÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

4. cím – Összesen

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PROJEKT ÁLTAL FINANSZÍROZOTT MŰVELETEK

5 1

TENGERI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLAT

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS TAGJELÖLT ÉS ESZP-ORSZÁGOKNAK

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

FELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSI SZINTRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁSOK

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

CLEANSEANET SZOLGÁLTATÁSOK HARMADIK FELEKNEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

KOPERNIKUSZ

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

THETIS MODULOK

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

EGYÉB

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

5. cím – Összesen

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

MINDÖSSZESEN

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/283

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. költségvetési évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/51)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1 | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | 1. cím – Összesen | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 3 | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

1. cím – Összesen

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

EGYÉB BEVÉTELEK

2 3

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Kiadások

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | 1. cím – Összesen | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1 | ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | IKT-KIADÁSOK | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | 2. cím – Összesen | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 3 1 | PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | 3. cím – Összesen | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | MINDÖSSZESEN | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

DÍJAZÁSOK, JUTTATÁSOK ÉS RÁFORDÍTÁSOK

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

SZAKMAI FEJLŐDÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ÉS SZOCIÁLIS KIADÁSOK

1 875 000

– 195 000

1 680 000

1. cím – Összesen

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1

ÉPÜLETTEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

IKT-KIADÁSOK

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

INGÓSÁGOK ÉS FOLYÓ MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

406 000

– 177 900

228 100

2. cím – Összesen

7 546 000

314 100

7 860 100

3

PROGRAMOK TÁMOGATÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

3 1

PROGRAMOK IRÁNYÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

3. cím – Összesen

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

MINDÖSSZESEN

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Részösszeg AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

25

26

28

Összesen

—

—

—

108

108

109

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| FG összesen | 347 | 348 | 353 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 347 | 348 | 353 |

Szerződéses alkalmazottak

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

FG összesen

347

348

353

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

347

348

353

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/288

---

Az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/52)

Bevételek

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0 | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | 1. cím – Összesen | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | | p.m. |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| 3 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK |
| 3 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK | 130 000 | | 130 000 |
| | 3. cím – Összesen | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT |
| 4 0 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1) | 0 | | 0 |
| | 4. cím – Összesen | 0 | | 0 |
| 5 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | 5. cím – Összesen | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

1. cím – Összesen

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

3 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – FŐ OPERATÍV PROJEKTEK

130 000

130 000

3. cím – Összesen

130 000

130 000

4

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – CT MENA PROJEKT

4 0

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – MENA PROJEKT (1)

0

0

4. cím – Összesen

0

0

5

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK – EGYÉB PROJEKTEK

5 1

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉGHEZ

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK A NYUGAT-BALKÁNI PÉNZÜGYI NYOMOZÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAMHOZ

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOSAN VÁRHATÓ BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

CÍMZETT BEVÉTELEK – EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

CÍMZETT BEVÉTELEK – SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

6 000 000

6 000 000

5. cím – Összesen

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | 2018. Teljes rendelkezésre álló költségvetés, amelyből 2018-ben befolyt: 0. |
| --- | --- |

(1)

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 7 500 | | 7 500 |
| | 1. cím – Összesen | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | POSTAI DÍJAK | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | 2. cím – Összesen | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | ÉRTÉKELÉS | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | KIKÜLDETÉSEK | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | 3. cím – Összesen | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK | — | | — |
| 4 2 | UTAZÁS | — | | — |
| 4 3 | FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK | — | | — |
| 4 4 | HELYI IRODA | — | | — |
| 4 5 | EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK | — | | — |
| 4 6 | EGYÉB | — | | — |
| 4 7 | KÖZVETETT KÖLTSÉGEK | — | | — |
| 4 8 | VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA | — | | — |
| 4 9 | ADÓK | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | EGYÉB PROJEKTEK |
| 5 1 | AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | 5. cím – Összesen | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | MINDÖSSZESEN | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

SZEMÉLYZET

1 1

FIZETÉSEK ÉS JUTTATÁSOK

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

9 000

88 000

97 000

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

17 000

–13 099

3 901

1 4

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

422 429

–40 429

382 000

1 5

KÉPZÉSEK ÉS NYELVTANFOLYAMOK AZ ALKALMAZOTTAK SZÁMÁRA

71 500

9 500

81 000

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

245 700

–13 700

232 000

1 7

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

3 000

–2 000

1 000

1 8

SZOCIÁLIS JÓLÉT

7 500

7 500

1. cím – Összesen

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

58 000

–29 733

28 267

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

594 371

594 371

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21 500

4 910

26 410

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

33 000

–10 725

22 275

2 4

POSTAI DÍJAK

10 000

–4 793

5 207

2. cím – Összesen

716 871

–40 341

676 530

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

133 000

– 120 000

13 000

3 1

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

EGYÉB PROGRAMTEVÉKENYSÉGEK

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

ÉRTÉKELÉS

p.m.

p.m.

3 5

KIKÜLDETÉSEK

200 000

– 169 000

31 000

3 7

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

541 000

119 000

660 000

3. cím – Összesen

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

CT MENA PROJEKT

4 1

A CT MENA PROJEKTNÉL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

—

—

4 2

UTAZÁS

—

—

4 3

FELSZERELÉS ÉS ESZKÖZÖK

—

—

4 4

HELYI IRODA

—

—

4 5

EGYÉB KIADÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK

—

—

4 6

EGYÉB

—

—

4 7

KÖZVETETT KÖLTSÉGEK

—

—

4 8

VÉSZHELYZETI TARTALÉK BIZTOSÍTÁSA

—

—

4 9

ADÓK

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

EGYÉB PROJEKTEK

5 1

AZ EU ÉS A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI RÉGIÓ KÖZÖTTI, A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMRE IRÁNYULÓ 2. KÉPZÉSI PARTNERSÉG

2 641 735

2 641 735

5 2

PÉNZÜGYI VIZSGÁLATOKRÓL SZÓLÓ TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM – NYUGAT-BALKÁN ÉS A BŰNÖZÉS ÉS A TERRORIZMUS ELLENI NYUGAT-BALKÁNI PARTNERSÉG

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

A TERRORIZMUS ELLENI KÜZDELEMMEL KAPCSOLATOS BEVÉTEL – A KÖZEL-KELETI ÉS ÉSZAK-AFRIKAI TERRORIZMUSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓCSERE ÉS BÜNTETŐ IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSI VÁLASZLÉPÉSEK FEJLESZTÉSE

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

SZERVEZETT BŰNÖZÉS ELLENI KÉPZÉSI ÉS OPERATÍV PARTNERSÉG

6 000 000

6 000 000

5. cím – Összesen

19 951 564

2 691 203

22 642 767

MINDÖSSZESEN

30 390 564

211 453

30 602 017

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| A összesen | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

A összesen

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

AST összesen

—

—

—

11

10

10

Total

__

__

__

32

32

33

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/293

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/53)

BVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0 | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | 2. cím – Összesen | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0 | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | 3. cím – Összesen | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1 | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | — | | — |
| | 4. cím – Összesen | — | | — |
| 5 | AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2 | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | 2,42 | | 2,42 |
| | 5. cím – Összesen | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0 | TÖBBLET, EGYENLEGEK | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | 6. cím – Összesen | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 7 0 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE | p.m. | | p.m. |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 9 0 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

497 631 001,96

497 631 001,96

2. cím – Összesen

497 631 001,96

497 631 001,96

3

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA- ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

37 586 455,78

37 586 455,78

3. cím – Összesen

48 998 180,78

48 998 180,78

4

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

4. cím – Összesen

—

—

5

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

p.m.

p.m.

5 7

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

AZ ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

2,42

2,42

5. cím – Összesen

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0

TÖBBLET, EGYENLEGEK

9 636 514,85

9 636 514,85

6. cím – Összesen

9 636 514,85

9 636 514,85

7

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATOS HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS VISSZATÉRÍTÉSEK

7 0

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK (TIT-K) TÁMOGATÁSAINAK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

AZ INTÉZMÉNY OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEIVEL KAPCSOLATBAN KIFIZETETT ÖSSZEGEK VISSZAFIZETÉSE

p.m.

p.m.

7. cím – Összesen

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

9 0

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

KIADÁS

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 3. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | ALKALMAZOTTAK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | KÜLDETÉSEK | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | KÉPZÉS | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | 1. cím – Összesen | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0 | TÁMOGATÁSOK | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | 3. cím – Összesen | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK |
| 4 0 | TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | 4. cím – Összesen | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

3. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

ALKALMAZOTTAK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

KÜLDETÉSEK

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

KÉPZÉS

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓ

2 000

2 000

2 000

2 000

1. cím – Összesen

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

2. cím – Összesen

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0

TÁMOGATÁSOK

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

3. cím – Összesen

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

4 0

TÁRGYÉVBEN (N) FEL NEM HASZNÁLT TÖRÖLT ELŐIRÁNYZATOK

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

4. cím – Összesen

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

MINDÖSSZESEN

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/298

---

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2020. pénzügyi évre vonatkozóan – 4. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/54)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi költségvetés | 4. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0 | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | 1. cím – Összesen | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0 | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | 2. cím – Összesen | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0 | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | 3. cím – Összesen | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0 | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | 4. cím – Összesen | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK |
| 6 0 | ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK | 0 | | 0 |
| | 6. cím – Összesen | 0 | | 0 |
| 7 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ |
| 7 0 | NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | 7. cím – Összesen | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | MINDÖSSZESEN | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi költségvetés

4. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

21 215 167

388 739

21 603 906

1. cím – Összesen

21 215 167

388 739

21 603 906

2

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

15 664 157

1 101 268

16 765 425

2. cím – Összesen

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

14 782 490

778 669

15 561 159

3. cím – Összesen

14 782 490

778 669

15 561 159

4

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

602 704

15 913

618 617

4. cím – Összesen

602 704

15 913

618 617

6

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

0

0

6. cím – Összesen

0

0

7

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

1 697 615

50 924

1 748 539

7. cím – Összesen

1 697 615

50 924

1 748 539

MINDÖSSZESEN

53 962 133

2 335 513

56 297 646

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2020. évi előirányzatok | 4. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1 | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | KÉPZÉS | 260 000 | | 260 000 |
| | 1. cím – Összesen | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0 | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 6 000 | | 6 000 |
| | 2. cím – Összesen | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1 | A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | | | |
| 3 2 | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | JOGI TANÁCSADÁS | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMMUNIKÁCIÓ | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN | 2 077 | | 2 077 |
| | 3. cím – Összesen | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | ÁTRUHÁZOTT FELADATOK |
| 4 0 | EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | 4. cím – Összesen | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0 | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | 9. cím – Összesen | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | MINDÖSSZESEN | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2020. évi előirányzatok

4. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

1

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

470 000

470 000

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

565 000

565 000

1 6

KÉPZÉS

260 000

260 000

1. cím – Összesen

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

450 000

450 000

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 110 115

1 110 115

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

6 000

6 000

2. cím – Összesen

7 918 115

7 918 115

3

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

10 916 251

10 916 251

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

65 000

65 000

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

600 000

600 000

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

70 811

70 811

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

793 200

793 200

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

108 529

108 529

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

2 077

2 077

3. cím – Összesen

12 555 868

12 555 868

4

ÁTRUHÁZOTT FELADATOK

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

400 000

50 924

450 924

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

2 050 000

2 050 000

4. cím – Összesen

2 450 000

50 924

2 500 924

9

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

2 358 300

2 358 300

9. cím – Összesen

2 358 300

2 358 300

MINDÖSSZESEN

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 2021.3.31. | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

2021.3.31.

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 114/302

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2021. pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2021/C 114/55)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0 | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | 2. cím – Összesen | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0 | EGYÉB BEVÉTELEK (1) | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | MINDÖSSZESEN | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

2

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

2. cím – Összesen

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0

EGYÉB BEVÉTELEK (1)

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

MINDÖSSZESEN

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2021. évi költségvetés | 1. sz. költségvetés-módosítás | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1 | SZEMÉLYZET |
| 1 1 | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | TANDÍJAK | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | 1. cím – Összesen | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0 | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | 2. cím – Összesen | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1 | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | 3. cím – Összesen | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | MINDÖSSZESEN | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2021. évi költségvetés

1. sz. költségvetés-módosítás

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1

SZEMÉLYZET

1 1

SZEMÉLYI KIADÁSOK

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

KÉPZÉSI KIADÁSOK

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

TANDÍJAK

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

1. cím – Összesen

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

A BIZTONSÁGI AKKREDITÁCIÓS BIZOTTSÁGGAL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

2. cím – Összesen

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK — 1. TÉTEL (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3. cím – Összesen

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

MINDÖSSZESEN

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (kötelezettségvállalások)/EUR 1 254 078 389,08 (kifizetések)
  2020: EUR 402 095 864,44 (kötelezettségvállalások)/EUR 753 040 904,82 (kifizetések). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (kötelezettségvállalások)/EUR 753 040 904,82 (kifizetések).

Létszámterv

| Tisztviselői besorolások és fokozatok | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott | 2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött | Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Részösszeg AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Mindösszesen | 150 | 138 | 150 |

Tisztviselői besorolások és fokozatok

2021

2020

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

2019. decemberére 31-én ténylegesen betöltött

Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Részösszeg AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

150

—

138

—

150

Mindösszesen

150

138

150

---