# Gazzetta ufficiale C 114/2021

| | ISSN 1977-0944 |
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| Gazzetta ufficiale
  dell’Unione europea | C 114 |
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| Edizione in lingua italiana | Comunicazioni e informazioni | 64° anno31 marzo 2021 |

ISSN 1977-0944

Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea

C 114

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

64° anno31 marzo 2021

---

| Sommario | pagina |
| --- | --- |
| | IV   Informazioni |
| 2021/C 114/01 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale per l’esercizio 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Stato delle entrate e delle spese della Procura europea (EPPO) per l'esercizio 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea del lavoro (ELA) per l'esercizio 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1 | 302 |

Sommario

pagina

IV   Informazioni

2021/C 114/01

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021

1

2021/C 114/02

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2021

7

2021/C 114/03

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021

12

2021/C 114/04

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2021

19

2021/C 114/05

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2021

25

2021/C 114/06

Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2021

32

2021/C 114/07

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2021

37

2021/C 114/08

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2021

42

2021/C 114/09

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 2021

48

2021/C 114/10

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2021

54

2021/C 114/11

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2021

60

2021/C 114/12

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2021

66

2021/C 114/13

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2021

72

2021/C 114/14

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2021

77

2021/C 114/15

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2021

84

2021/C 114/16

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2021

88

2021/C 114/17

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2021

94

2021/C 114/18

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2021

99

2021/C 114/19

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2021

104

2021/C 114/20

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2021

110

2021/C 114/21

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2021

115

2021/C 114/22

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2021

121

2021/C 114/23

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2021

129

2021/C 114/24

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2021

135

2021/C 114/25

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2021

140

2021/C 114/26

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2021

145

2021/C 114/27

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2021

151

2021/C 114/28

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio 2021

155

2021/C 114/29

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2021

161

2021/C 114/30

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2021

167

2021/C 114/31

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2021

172

2021/C 114/32

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2021

177

2021/C 114/33

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2021

183

2021/C 114/34

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2021

187

2021/C 114/35

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2021

191

2021/C 114/36

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2021

196

2021/C 114/37

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2021

202

2021/C 114/38

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale per l’esercizio 2021

208

2021/C 114/39

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2021

214

2021/C 114/40

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2021

220

2021/C 114/41

Stato delle entrate e delle spese della Procura europea (EPPO) per l'esercizio 2021

227

2021/C 114/42

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea del lavoro (ELA) per l'esercizio 2021

232

2021/C 114/43

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

238

2021/C 114/44

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

243

2021/C 114/45

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

248

2021/C 114/46

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

254

2021/C 114/47

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

262

2021/C 114/48

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

267

2021/C 114/49

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

272

2021/C 114/50

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

278

2021/C 114/51

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

283

2021/C 114/52

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

288

2021/C 114/53

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

293

2021/C 114/54

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 4

298

2021/C 114/55

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

302

---

| IT | |
| --- | --- |

IT

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IV Informazioni

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/1

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Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/01)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DEGLI AFFITTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
| 3 0 | SOVVENZIONE DELL'ISLANDA | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Titolo 1 — Totale

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PRODOTTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI ED IMMOBILI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DEGLI AFFITTI

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ENTRATE ED INDENNIZZI PER SERVIZI PRESTATI A TITOLO ONEROSO

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

RIMBORSI DI SPESE VARIE (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

REDDITI DI FONDI INVESTITI, INTERESSI BANCARI ED ALTRI: DIFFERENZE DI CAMBIO

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

10 000

10 000

35 041 ,—

3

SOVVENZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

3 0

SOVVENZIONE DELL'ISLANDA

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

SOVVENZIONE DELLA NORVEGIA

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

ALTRE SOVVENZIONI DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

ENTRATE VARIE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

478 800

429 890

414 920 ,—

TOTALE GENERALE

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI ED INDENNITÀ | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ TRASVERSALI | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI ED INDENNITÀ

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

SPESE LEGATE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

FORMAZIONE

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Titolo 1 — Totale

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

RIUNIONI DI NATURA AMMINISTRATIVA

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

PIANO DI CONTINUITA’ OPERATIVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ TRASVERSALI

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

PARTECIPAZIONE DI STATI NON MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA AL PROGRAMMA DI LAVORO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

COMPETENZE E MERCATO DEL LAVORO

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

APPRENDIMENTO E OCCUPABILITÀ

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

COMUNICAZIONE

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Titolo 3 — Totale

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

TOTALE GENERALE

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Totale Generale | 91 | 86 | 91 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

9

82

12

74

10

81

Totale Generale

91

86

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2021 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 25 | 30 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 29 | 34 |

Posti da agente contrattuale

2021

2021

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Totale FG

25

30

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

29

34

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/7

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro per l’esercizio 2021

(2021/C 114/02)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | — | 0 ,— |
| 5 2 | REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Titolo 1 — Totale

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

—

0 ,—

5 2

REDDITI DI FONDI COLLOCATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

5 4

ENTRATE VARIE NON UTILIZZATE CHE POSSONO ESSERE REIMPIEGATE

p.m.

6 504 ,—

5 9

ALTRE ENTRATE PER OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

18 000

3 000

110 ,—

Titolo 5 — Totale

18 000

3 000

6 614 ,—

6

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI RESI CONTRO PAGAMENTO

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Titolo 6 — Totale

202 000

197 000

1 135 922 ,—

TOTALE GENERALE

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | Manutenzione di edifici e costi associati | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | AFFITTI | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

202 000

266 000

235 579 ,—

Titolo 1 — Totale

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

Manutenzione di edifici e costi associati

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

AFFITTI

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

52 000

65 000

61 655 ,—

Titolo 2 — Totale

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Titolo 3 — Totale

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

TOTALE GENERALE

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Totale parziale AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Totale | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Totale Generale | 91 | 86 | 91 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Totale parziale AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Totale parziale AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

1

—

—

—

—

Totale

10

81

11

75

11

80

Totale Generale

91

86

91

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 14 | 13 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 0 | 1 |
| Totale | 14 | 14 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Totale FG

14

13

Posti da esperto nazionale distaccato

0

1

Totale

14

14

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/12

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea dell’ambiente per l’esercizio 2021

(2021/C 114/03)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 0 | PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONI E LEGATI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ENTRATE VARIE | | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA, CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA) E CONTRIBUTO DEI NUOVI STATI MEMBRI

1 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA E CONTRIBUTO DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO (EFTA)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Titolo 1 — Totale

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 0

PROVENTI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

2 1

PROVENTI DAL NOLEGGIO DI MOBILIO E ATTREZZATURE

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONI E LEGATI

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ENTRATE VARIE

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

TOTALE GENERALE

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | GOVERNANCE DELL'AEA (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 3 | RISORSE (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | AZIONI STRATEGICHE (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | SETTORI DI ATTIVITÀ | 1 970 000 | | |
| | Titolo 3 — Totale | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

14 000

14 000

14 000 ,—

Titolo 1 — Totale

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

9 000

570

2 057 ,—

2 5

GOVERNANCE DELL'AEA (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

GESTIONE AMBIENTALE DELL’AGENZIA

30 000

9 965

6 461 ,—

Titolo 2 — Totale

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 3

RISORSE (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

AZIONI STRATEGICHE (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

SETTORI DI ATTIVITÀ

1 970 000

Titolo 3 — Totale

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

TOTALE GENERALE

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Totale Generale | 140 | 126 | 130 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

4

136

3

123

4

126

Totale Generale

140

126

130

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Totale FG | 80 | 71 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 20 | 12 |
| Totale | 100 | 83 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Totale FG

80

71

Posti da esperto nazionale distaccato

20

12

Totale

100

83

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/19

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l’esercizio 2021

(2021/C 114/04)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | — | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | | — | p.m. |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

246 713

20 101

57 010 ,—

Titolo 1 — Totale

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

—

p.m.

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Titolo 1 — Totale

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Titolo 2 — Totale

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Titolo 3 — Totale

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2021 | 2022 |
| Impegni pre-2021 ancora da onorare | 120 000 | 120 000 | - |
| Stanziamenti 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Totale | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Pagamenti

Impegni

2021

2022

Impegni pre-2021 ancora da onorare

120 000

120 000

-

Stanziamenti 2021

375 000

255 000

120 000

Totale

495 000

375 000

120 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2021 | 2022 |
| Impegni pre-2021 ancora da onorare | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Stanziamenti 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Totale | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Pagamenti

Impegni

2021

2022

Impegni pre-2021 ancora da onorare

1 800 000

1 800 000

-

Stanziamenti 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Totale

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2021 | 2022 |
| Impegni pre-2021 ancora da onorare | 40 000 | 40 000 | - |
| Stanziamenti 2021 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Totale | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Pagamenti

Impegni

2021

2022

Impegni pre-2021 ancora da onorare

40 000

40 000

-

Stanziamenti 2021

635 000

595 000

40 000

Totale

675 000

635 000

40 000

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Totale Generale | 86 | 86 | 86 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

86

—

86

—

86

Totale Generale

86

86

86

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/25

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per i medicinali per l’esercizio 2021

(2021/C 114/05)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 1 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 2 | PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI |
| 6 0 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO |
| 7 0 | CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

1 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Titolo 1 — Totale

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA E DEL SEE

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Titolo 2 — Totale

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’EMA

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 2

PROVENTI DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

62 000

73 000

92 999 ,—

Titolo 5 — Totale

62 000

73 000

92 999 ,—

6

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

6 0

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNA PER PROGETTI E PROGRAMMI

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

7 0

CORREZIONE DEGLI SQUILIBRI DI BILANCIO

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Titolo 7 — Totale

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

200 000

99 976 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

200 000

99 976 ,—

TOTALE GENERALE

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Spese relative al personale |
| 1 1 | Stipendi e indennità | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | Spese relative all’assunzione di personale | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | TRASFERTE | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | Formazione | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | Servizi esterni | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | Ricevimenti e altri eventi | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | Spese per infrastrutture e di funzionamento |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | Tecnologie dell’informazione e della comunicazione | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | Affrancatura | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | Altre riunioni | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | Ristorazione e catering | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | Informazione e pubblicazione | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Servizi di consulenza e audit | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | Spese operative |
| 3 0 | Spese operative | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE |
| 9 0 | STANZIAMENTI ACCANTONATI | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

Spese relative al personale

1 1

Stipendi e indennità

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Spese relative all’assunzione di personale

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

TRASFERTE

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Formazione

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Servizi esterni

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Ricevimenti e altri eventi

125 000

160 000

116 096 ,—

Titolo 1 — Totale

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Spese per infrastrutture e di funzionamento

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Affrancatura

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Altre riunioni

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Ristorazione e catering

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Informazione e pubblicazione

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Servizi di consulenza e audit

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Titolo 2 — Totale

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Spese operative

3 0

Spese operative

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE A PROGETTI DI TI

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Titolo 3 — Totale

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

ALTRE SPESE

9 0

STANZIAMENTI ACCANTONATI

25 392 000

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

25 392 000

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Totale Generale | 657 | 583 | 596 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Totale parziale AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

657

—

583

—

596

Totale Generale

657

583

596

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Ulteriori AC  (*1) | 25 | 35 |
| Totale FG | 226 | 228 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 30 | 30 |
| Totale | 256 | 258 |
| (*1) |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Ulteriori AC  (*1)

25

35

Totale FG

226

228

Posti da esperto nazionale distaccato

30

30

Totale

256

258

(*1)

---

(*1)  Richiesto nel contesto della Brexit.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/32

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l’esercizio 2021

(2021/C 114/06)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Titolo 1 — Totale

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

765 200

732 483

684 166 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

20 433

10 173 ,—

TOTALE GENERALE

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | RISERVA |
| | Titolo 5 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Titolo 1 — Totale

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Titolo 2 — Totale

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Titolo 3 — Totale

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Titolo 4 — Totale

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

RISERVA

Titolo 5 — Totale

TOTALE GENERALE

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Totale Generale | 76 | 72 | 76 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

7

69

9

63

10

66

Totale Generale

76

72

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 38 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 39 | 37 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Totale FG

38

36

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

39

37

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/37

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie per l’esercizio 2021

(2021/C 114/07)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Titolo 1 — Totale | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Titolo 3 — Totale | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | TOTALE GENERALE | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Titolo 1 — Totale

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

2 0

SOVVENZIONI DELL’AREA ECONOMICA EUROPEA

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Titolo 2 — Totale

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

ENTRATE VARIE

3 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI – ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Titolo 3 — Totale

9 032 786

4 064 512

178 443,70

TOTALE GENERALE

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Titolo 1 — Totale | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | INFORMATICA | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Titolo 3 — Totale | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | TOTALE GENERALE | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

160 000

180 000

144 765,38

1 5

SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

325 000

356 000

234 515,14

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

5 000

9 000

945,96

1 8

ASSICURAZIONI E BILANCIO SOCIALE

960 000

948 000

952 041,10

Titolo 1 — Totale

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

INFORMATICA

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

103 000

352 034

291 098,77

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

205 000

297 000

216 796,36

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

175 000

217 200

128 728,37

2 5

RIUNIONI E CONSULENZA IN MATERIA DI GESTIONE

497 000

713 674

762 334,48

Titolo 2 — Totale

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE OPERATIVE

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Titolo 3 — Totale

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

TOTALE GENERALE

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Totale | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Totale Generale | 198 | 174 | 180 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Totale parziale AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Totale parziale AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Totale parziale AST/SC

—

3

—

3

—

3

Totale

—

198

—

174

—

180

Totale Generale

198

174

180

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Totale FG | 134 | 121 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 5 | 5 |
| Totale | 139 | 126 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Totale FG

134

121

Posti da esperto nazionale distaccato

5

5

Totale

139

126

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/42

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro per l’esercizio 2021

(2021/C 114/08)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 0 | ALTRE SOVVENZIONI | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | ENTRATE VARIE |
| 5 0 | RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Titolo 1 — Totale

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 0

ALTRE SOVVENZIONI

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ALTRI CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Titolo 2 — Totale

100 100

100 100

499 684 ,—

5

ENTRATE VARIE

5 0

RICAVI DALLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

RICAVI DA INVESTIMENTI O PRESTITI, INTERESSI BANCARI E ALTRE VOCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

491,03

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

128 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

619,03

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILITÀ | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | COSTI RELATIVI A BENI MOBILI | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Titolo 3 — Totale | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE |
| 4 1 | PROGRAMMA IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | PROGRAMMA IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NUOVO PROGRAMMA IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | RISERVA |
| 5 0 | RISERVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILITÀ

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SERVIZIO SOCIALE

30 000

35 000

0 ,—

1 8

REGOLARIZZAZIONE DI PERDITE ACCUMULATE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONI E INDENNITÀ DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

632 200

633 000

595 140,10

2 1

TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE

725 000

609 000

571 533,41

2 2

COSTI RELATIVI A BENI MOBILI

37 000

36 500

12 685,75

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

64 000

80 500

54 403,74

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

82 000

91 000

79 552,66

Titolo 2 — Totale

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SETTORI PRIORITARI E ATTIVITÀ OPERATIVE

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

75 600

123 100

46 117,70

Titolo 3 — Totale

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIALI FINANZIATI MEDIANTE ALTRE SOVVENZIONI SPECIFICHE

4 1

PROGRAMMA IPA II 2016

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

PROGRAMMA IPA II 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NUOVO PROGRAMMA IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

149 208,70

5

RISERVA

5 0

RISERVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Totale Generale | 40 | 40 | 40 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

40

—

40

—

40

Totale Generale

40

40

40

Stima del numero di agenti contrattuali, personale locale ed esperti nazionali distaccati (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 25 | 25 | 23 |
| Personale locale | — | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 25 | 25 | 23 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Totale FG

25

25

23

Personale locale

—

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

25

25

23

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/48

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali per l’esercizio 2021

(2021/C 114/09)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE |
| 1 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | SUSSIDI |
| 2 0 | SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 3 | RISERVA |
| 3 0 | RISERVA PER DEFICIT | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Titolo 3 — Totale | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO |
| 5 0 | ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Titolo 5 — Totale | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 1 | INTERESSI SUL CONTO | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | DONAZIONI E LASCITI | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | TOTALE GENERALE | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

ENTRATE

1 0

ENTRATE DERIVANTI DALLE TASSE

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Titolo 1 — Totale

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

SUSSIDI

2 0

SUSSIDIO DALL'UNIONE EUROPEA

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

RISERVA

3 0

RISERVA PER DEFICIT

263 000

756 000

–1 348 900,89

Titolo 3 — Totale

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

5 0

ENTRATE DERIVANTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

20 000

20 000

23 992,37

Titolo 5 — Totale

20 000

20 000

23 992,37

6

ENTRATE DERIVANTI DA SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEL BOLLETTINO UFFICIALE

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 1

INTERESSI SUL CONTO

130 000

80 000

28 799,87

9 2

DONAZIONI E LASCITI

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

130 000

80 000

28 799,87

TOTALE GENERALE

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SERVIZIO SOCIALE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Titolo 1 — Totale | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | INFORMATICA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | ESAME DELLE DENOMINAZIONI | | | | | | |
| 3 4 | PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | CONSULENTI SPECIALI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI | | | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 0 | STANZIAMENTI PROVVISORI | | | | | | |
| 10 1 | RISERVA PER SPESE IMPREVISTE | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE | | | | | | |
| 10 3 | RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE DIPENDENTE DALL'OCVV

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SERVIZIO SOCIALE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Titolo 1 — Totale

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

INFORMATICA

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

RIUNIONI E CONVOCAZIONI

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

REVISIONE CONTABILE INTERNA E VALUTAZIONI

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Titolo 2 — Totale

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

SPESE OPERATIVE

3 0

INDENNITÀ DESTINATE AGLI UFFICI INCARICATI DELL'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

MANTENIMENTO DELLE RACCOLTE DI RIFERIMENTO

p.m.

p.m.

3 2

ACQUISIZIONE DI ALTRE RELAZIONI D'ESAME

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

ESAME DELLE DENOMINAZIONI

3 4

PUBBLICAZIONI E TRADUZIONI

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

CONSULENTI SPECIALI

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

PROGRAMMI MULTI BENEFICIARI

Titolo 3 — Totale

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

ALTRE SPESE

10 0

STANZIAMENTI PROVVISORI

10 1

RISERVA PER SPESE IMPREVISTE

10 2

CONTRIBUTO PER IL CENTRO DI TRADUZIONE

10 3

RIMBORSO DEL SUSSIDIO DELL'UNIONE

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Totale Generale | 45 | 44 | 46 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

7

38

8

36

7

39

Totale Generale

45

44

46

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Totale FG | | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale AST | 7 | 7 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Totale FG

—

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale AST

7

7

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/54

---

Stato delle entrate e delle spese del Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea per l’esercizio 2021

(2021/C 114/10)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI |
| 1 0 | VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE |
| 3 0 | COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 0 | ALTRE ENTRATE | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 5 0 | ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | RIMBORSI |
| 6 0 | RIMBORSI AI CLIENTI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RIMBORSI STRAORDINARI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

1 0

VERSAMENTI DEGLI ORGANISMI E ORGANI

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

PAGAMENTI DELLE ISTITUZIONI

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Titolo 1 — Totale

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

3 0

COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

629 900

664 600

733 669 ,—

Titolo 3 — Totale

629 900

664 600

733 669 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 0

ALTRE ENTRATE

642 150

710 000

669 227 ,—

Titolo 4 — Totale

642 150

710 000

669 227 ,—

5

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

5 0

ECCEDENZA DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Titolo 5 — Totale

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

RIMBORSI

6 0

RIMBORSI AI CLIENTI

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RIMBORSI STRAORDINARI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILITÀ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | GOVERNANCE DEL CENTRO | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | ACCANTONAMENTI |
| 10 0 | STANZIAMENTI DI PREVISIONE | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILITÀ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

2 500

2 500

69 ,—

1 9

PENSIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 1 — Totale

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

INFORMATICA

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

GOVERNANCE DEL CENTRO

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMAZIONE: ACQUISIZIONE, ARCHIVIAZIONE, PRODUZIONE E DIVULGAZIONE

100 000

100 000

136 425 ,—

Titolo 2 — Totale

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

PRESTAZIONI DI TRADUZIONE ESTERNA

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

SPESE RELATIVE ALLA COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

SPESE RELATIVE AL PROGRAMMA E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

Titolo 3 — Totale

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

ACCANTONAMENTI

10 0

STANZIAMENTI DI PREVISIONE

p.m.

2 081 284

0 ,—

Titolo 10 — Totale

p.m.

2 081 284

0 ,—

TOTALE GENERALE

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Totale parziale AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Totale | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Totale Generale | 193 | 180 | 193 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Totale parziale AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

2

—

2

Totale

51

142

48

132

51

142

Totale Generale

193

180

193

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Total | 28 | 28 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | | — |
| Totale | 28 | 28 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Total

28

28

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

28

28

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/60

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali per l’esercizio 2021

(2021/C 114/11)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI |
| 5 0 | STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Titolo 2 — Totale

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA VOLTE A FINANZIARE SPESE SPECIFICHE

p.m.

276 314

181 576 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

5 0

STANZIAMENTI AMMINISTRATIVI

2 553

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

2 553

p.m.

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

200 000

244 000 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

200 000

244 000 ,—

TOTALE GENERALE

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE RELATIVE AL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | SPESE PER LE MISSIONI | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SERVIZIO SOCIALE | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | SPESE DI RIUNIONE | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDI | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SOCIETÀ EQUE E PARITARIE | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | IMMIGRAZIONE E ASILO | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | COMUNICAZIONE DEI DIRITTI | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | GIUSTIZIA | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | RISERVA PER IL TITOLO 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | ALTRE SPESE OPERATIVE |
| 4 0 | ACCORDI DI COOPERAZIONE | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | TOTALE GENERALE | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE RELATIVE AL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE

150 000

61 000

42 303,31

1 3

SPESE PER LE MISSIONI

50 000

95 000

99 587,56

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

75 000

72 000

703 586,47

1 5

FORMAZIONE

175 000

250 000

462 535,70

1 6

SERVIZI ESTERNI

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SERVIZIO SOCIALE

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

ALTRE SPESE CORRELATE AL PERSONALE

65 000

90 000

0 ,—

Titolo 1 — Totale

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO D'IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

699 000

649 000

732 185,89

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

55 000

81 000

51 266,44

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

52 553

96 000

67 914,51

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

119 000

100 000

100 291,33

2 5

SPESE DI RIUNIONE

13 000

13 000

8 108,20

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

STUDI

16 000

18 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SOCIETÀ EQUE E PARITARIE

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

SOCIETÀ GIUSTE, DIGITALI E SICURE

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

IMMIGRAZIONE E ASILO

710 000

465 000

936 951,61

3 4

SOSTEGNO AI SISTEMI DI TUTELA DEI DIRITTI UMANI

869 000

942 000

0 ,—

3 5

COMUNICAZIONE DEI DIRITTI

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

GIUSTIZIA

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ORGANI DELL’AGENZIA E MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

RISERVA PER IL TITOLO 3

763 698

p.m.

0 ,—

Titolo 3 — Totale

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

ALTRE SPESE OPERATIVE

4 0

ACCORDI DI COOPERAZIONE

p.m.

276 314

126 190,47

Titolo 4 — Totale

p.m.

276 314

126 190,47

TOTALE GENERALE

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Totale Generale | 72 | 71 | 72 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

72

—

71

—

72

Totale Generale

72

71

72

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Posti da esperto nazionale distaccato

9

9

Total

41

41

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/66

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare per l’esercizio 2021

(2021/C 114/12)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Titolo 1 — Totale | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI |
| 3 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | | p.m. | p.m. |
| 4 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 4 0 | ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Titolo 4 — Totale | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Titolo 1 — Totale

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Titolo 2 — Totale

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

3 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

4 0

ENTRATE DA OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

31 357,80

33 343,59

Titolo 4 — Totale

31 357,80

33 343,59

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

9 1

ENTRATE VARIE A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SERVIZIO SOCIALE | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | SERVIZI ESTERNI | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | SPESE DI GOVERNANCE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ |
| 3 0 | VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | COMUNICAZIONE | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Titolo 3 — Totale | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | TOTALE GENERALE | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

SPESE CONNESSE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

FORMAZIONE

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SERVIZIO SOCIALE

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

149 ,—

149 ,—

1 8

SERVIZI ESTERNI

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO LEGATE ALL'ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E SPESE PER L'ELABORAZIONE DEI DATI

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

SPESE DI GOVERNANCE

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Titolo 2 — Totale

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DELL'AUTORITÀ

3 0

VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI PRODOTTI REGOLAMENTATI

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

VALUTAZIONE DEL RISCHIO E ASSISTENZA SCIENTIFICA

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

COOPERAZIONE SCIENTIFICA DELL’EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

COMUNICAZIONE

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Titolo 3 — Totale

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

TOTALE GENERALE

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Totale parziale AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Totale Generale | 380 | 313 | 354 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Totale parziale AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

5

375

5

308

5

349

Totale Generale

380

313

354

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Totale FG | 146 | 139 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 16 | 16 |
| Totale | 162 | 155 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Totale FG

146

139

Posti da esperto nazionale distaccato

16

16

Totale

162

155

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/72

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima per l’esercizio 2021

(2021/C 114/13)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titolo 2 — Totale | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTALE GENERALE | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Titolo 2 — Totale

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTALE GENERALE

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Titolo 1 — Totale | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Titolo 2 — Totale | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | STUDI | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | MISURE ANTINQUINAMENTO | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Titolo 3 — Totale | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | VARIE | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | TOTALE GENERALE | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

FORMAZIONE

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Titolo 1 — Totale

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Titolo 2 — Totale

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

STUDI

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

MISURE ANTINQUINAMENTO

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Titolo 3 — Totale

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

VARIE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

TOTALE GENERALE

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Totale parziale AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Totale Generale | 212 | 204 | 212 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Totale parziale AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

3

209

3

201

3

209

Totale Generale

212

204

212

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/77

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea per l’esercizio 2021

(2021/C 114/14)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Titolo 1 — Totale | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Titolo 5 — Totale | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 6 0 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | RETTIFICHE DI BILANCIO |
| 7 0 | RETTIFICHE DI BILANCIO | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Titolo 1 — Totale

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Titolo 2 — Totale

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Titolo 3 — Totale

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

510 000

628 000

578 494,86

Titolo 5 — Totale

510 000

628 000

578 494,86

6

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

6 0

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

450 000

655 000

144 375 ,—

Titolo 6 — Totale

450 000

655 000

144 375 ,—

7

RETTIFICHE DI BILANCIO

7 0

RETTIFICHE DI BILANCIO

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Titolo 7 — Totale

51 502 000

51 502 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Titolo 1 — Totale | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Titolo 2 — Totale | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | SPESE PER RIUNIONI | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | SPESE PER MISSIONI | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | FORMAZIONE TECNICA | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Titolo 3 — Totale | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI |
| 4 0 | COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | PROGRAMMI DI RICERCA | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | ALTRE SPESE |
| 5 0 | ACCANTONAMENTI | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

582 000

782 559

697 328,67

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

83 000

59 000

43 212,79

Titolo 1 — Totale

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

SPESE OPERATIVE RELATIVE ALLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

201 000

131 000

311 603,68

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

905 000

937 000

795 668,15

2 4

AFFRANCATURA E SPESE DI SPEDIZIONE

175 000

173 000

165 278,49

Titolo 2 — Totale

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

ATTIVITÀ IN MATERIA DI STANDARDIZZAZIONE

97 000

76 000

145 904,73

3 2

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

COMUNICAZIONE E PUBBLICAZIONE

469 000

214 000

391 300,48

3 4

SPESE PER RIUNIONI

595 000

335 000

772 325,92

3 5

SPESE PER LA TRADUZIONE E L'INTERPRETAZIONE

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

ATTIVITÀ DI REGOLAMENTAZIONE

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

SPESE PER MISSIONI

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

FORMAZIONE TECNICA

715 000

391 000

602 402,38

3 9

ATTIVITÀ CURATE DAL DIRETTORE ESECUTIVO E ATTIVITÀ STRATEGICHE

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Titolo 3 — Totale

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

PROGRAMMI OPERATIVI SPECIALI

4 0

COOPERAZIONE TECNICA CON PAESI TERZI

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

PROGRAMMI DI RICERCA

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DATI PER IL PROGRAMMA DI SICUREZZA

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

ALTRE SPESE

5 0

ACCANTONAMENTI

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Titolo 5 — Totale

46 511 000

36 893 000

0 ,—

TOTALE GENERALE

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Totale parziale AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Totale | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Totale Generale | 680 | 656 | 680 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Totale parziale AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

2

—

—

—

—

Totale

—

680

—

656

—

680

Totale Generale

680

656

680

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/84

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza per l’esercizio 2021

(2021/C 114/15)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 3 0 | ALTRI CONTRIBUTI | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 4 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Titolo 1 — Totale

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

585 060

503 120

382 952 ,—

Titolo 2 — Totale

585 060

503 120

382 952 ,—

3

ALTRI CONTRIBUTI

3 0

ALTRI CONTRIBUTI

640 000

435 844

640 000 ,—

Titolo 3 — Totale

640 000

435 844

640 000 ,—

4

GESTIONE AMMINISTRATIVA

4 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

97 920

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

97 920

p.m.

TOTALE GENERALE

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | AGENTI TEMPORANEI | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | EDIFICI E COSTI ASSOCIATI | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SERVIZI MEDICO-SOCIALI E FORMAZIONE

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

AGENTI TEMPORANEI

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Titolo 1 — Totale

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

EDIFICI E COSTI ASSOCIATI

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

TIC

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Titolo 2 — Totale

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ RELATIVE A RIUNIONI E MISSIONI

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE ORIZZONTALI

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

ATTIVITÀ OPERATIVE FONDAMENTALI

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Titolo 3 — Totale

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

TOTALE GENERALE

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Totale Generale | 76 | 51 | 69 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Totale parziale AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

76

—

51

—

69

Totale Generale

76

51

69

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/88

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie per l’esercizio 2021

(2021/C 114/16)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI |
| 1 0 | ENTRATE PROPRIE | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE E ONERI

1 0

ENTRATE PROPRIE

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Titolo 1 — Totale

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Titolo 2 — Totale

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

703 999

672 283

639 347 ,—

Titolo 3 — Totale

703 999

672 283

639 347 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

—

0 ,—

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

—

—

0 ,—

Titolo 9 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | PENSIONI | | | | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | SPESE OPERATIVE | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI |
| 4 0 | ATTIVITÀ 4°PF | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Titolo 4 — Totale | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | SPESE IMPREVISTE |
| 9 9 | PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO ATTIVO

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA L’ERA E IL SETTORE PUBBLICO

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

PENSIONI

Titolo 1 — Totale

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

INFORMATICA

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

AFFRANCATURA E TELECOMMUNICAZIONI

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Titolo 2 — Totale

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE DIRETTAMENTE CORRELATE AL REGOLAMENTO (CE) N. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

SPESE OPERATIVE

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Titolo 3 — Totale

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

SPESE PER ATTIVITÀ CORRELATE AI DIRITTI

4 0

ATTIVITÀ 4°PF

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

ALTRI COMPITI DELL’AGENZIA

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Titolo 4 — Totale

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

SPESE IMPREVISTE

9 9

PROGETTO PRELIMINARE DI BILANCIO RICOSTITUITO ESCLUSE LE RISERVE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Totale Generale | 151 | 139 | 148 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

151

—

139

—

148

Totale Generale

151

139

148

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Totale | 36 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 40 | 40 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Totale

36

36

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

40

40

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/94

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l’esercizio 2021

(2021/C 114/17)

Entrate

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Titolo 1 — Totale

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | TOTALE GENERALE | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Titolo 1 — Totale

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

726 500

228 100

336 000 ,—

Titolo 2 — Totale

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Titolo 3 — Totale

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

TOTALE GENERALE

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Totale Generale | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Categoria e grado (1)

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Totale parziale AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

112

—

97

—

108

Totale Generale

112

97

108

(1)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Totale FG | 352 | 347 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 352 | 347 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Totale FG

352

347

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/99

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per le piccole e le medie imprese per l’esercizio 2021

(2021/C 114/18)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Titolo 2 — Totale

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Titolo 1 — Totale

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

SPESE IN TIC

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

266 600

206 000

373 750 ,—

Titolo 2 — Totale

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Titolo 3 — Totale

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

TOTALE GENERALE

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Totale parziale AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Totale Generale | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Categoria e grado (1)

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Totale parziale AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

126

—

107

—

126

Totale Generale

126

107

126

(1)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Totale FG | | 380 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | | — |
| Totale | | 380 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Totale FG

380

Posti da esperto nazionale distaccato

—

Totale

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/104

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2021

(2021/C 114/19)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Titolo 2 — Totale | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Titolo 2 — Totale

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Titolo 1 — Totale | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | TOTALE GENERALE | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

INTERVENTI SOCIALI

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

TASSE SCOLASTICHE

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Titolo 1 — Totale

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Titolo 2 — Totale

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

TOTALE GENERALE

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (impegni)/EUR 1 254 078 389,08 (pagamenti)
  2020: EUR 402 095 864,44 (impegni)/EUR 753 040 904,82 (pagamenti). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (impegni)/EUR 753 040 904,82 (pagamenti).

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Totale Generale | 184 | 138 | 150 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Totale parziale AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

184

—

138

—

150

Totale Generale

184

138

150

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/110

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2021

(2021/C 114/20)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | — | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER I PROGETTI NEI BALCANI OCCIDENTALI | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | p.m. | 6 000 000 | |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Titolo 1 — Totale

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

—

p.m.

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

p.m.

0 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

p.m.

130 000

83 176,84

Titolo 3 — Totale

p.m.

130 000

83 176,84

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER I PROGETTI NEI BALCANI OCCIDENTALI

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

p.m.

0

0 ,—

5 4

ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

5 5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

p.m.

6 000 000

Titolo 5 — Totale

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Titolo 1 — Totale | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Titolo 2 — Totale | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | Strategia, relazioni con le parti interessate, governance | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Formazione, ricerca e analisi | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Supporto operativo | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Titolo 5 — Totale | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

9 000

97 000

27 970,02

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000

3 901

24 924,68

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

434 500

382 000

431 830,85

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

87 000

81 000

18 856,76

1 6

SERVIZI ESTERNI

233 000

232 000

179 448,32

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SERVIZI SOCIALI

7 500

7 500

6 861,87

Titolo 1 — Totale

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

388 000

594 371

338 981,82

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

15 500

26 410

9 774,16

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

33 000

22 275

40 396,99

2 4

SPESE POSTALI

10 000

5 207

7 302,91

Titolo 2 — Totale

491 500

676 530

414 440,88

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

Strategia, relazioni con le parti interessate, governance

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Formazione, ricerca e analisi

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Supporto operativo

710 000

891 000

541 101,24

Titolo 3 — Totale

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

5 426 112

6 000 000

Titolo 5 — Totale

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

TOTALE GENERALE

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Totale parziale AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Totale Generale | 33 | 30 | 33 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Totale parziale AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

33

—

30

—

33

Totale Generale

33

30

33

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/115

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/21)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | ALTRE ENTRATE | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ENTRATE ASSEGNATE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

ALTRE ENTRATE

—

—

0 ,—

9 4

ENTRATE ASSEGNATE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

TOTALE GENERALE

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | ASSUNZIONE | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTAL | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | ATTIVITÀ OPERATIVE |
| 3 0 | CORPO PERMANENTE EUROPEO | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI RIMPATRIO | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | PROGETTI SPECIALI | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | Progetti speciali | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 1 | SOVVENZIONI AD HOC | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

ASSUNZIONE

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

SCUOLA EUROPEA ACCREDITATA

3 850 000

0 ,—

Titolo 1 — Totale

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DI EDIFICI E SPESE ASSOCIATE

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING E TELECOMUNICAZIONI

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

SPESE POSTAL

501 600

—

299 700 ,—

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIA E RELAZIONI PUBBLICHE

—

706 859

1 087 000 ,—

Titolo 2 — Totale

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

ATTIVITÀ OPERATIVE

3 0

CORPO PERMANENTE EUROPEO

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

ATTREZZATURE PROPRIE DELL’AGENZIA

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

ATTIVITÀ DI RIMPATRIO

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

ANALISI DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

RAFFORZAMENTO DELLE CAPACITÀ

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

ATTIVITÀ RELATIVE AI DIRITTI FONDAMENTALI

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

PROGETTI SPECIALI

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

SOSTEGNO OPERATIVO ORIZZONTALE

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

RISERVA OPERATIVA (ART. 115, PAR. 14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

Progetti speciali

—

12 004 150

477 600 ,—

Titolo 3 — Totale

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

SPESE ASSEGNATE

4 1

SOVVENZIONI AD HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Totale parziale AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Totale Generale | 1 050 | 367 | 1 050 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Totale parziale AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

1 050

—

367

—

1 050

Totale Generale

1 050

367

1 050

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Total | 730 | 730 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 220 | 220 |
| Total | 950 | 950 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Corpo permanente e ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Total

730

730

Posti da esperto nazionale distaccato

220

220

Total

950

950

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/121

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche per l’esercizio 2021

(2021/C 114/22)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI |
| 1 0 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA |
| 3 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 5 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI |
| 6 0 | CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 9 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI

1 0

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

PROVENTI DERIVANTI DA TASSE ED ONERI — BIOCIDI

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Titolo 1 — Totale

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Titolo 2 — Totale

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

3 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI ALLE ATTIVITÀ DELL’AGENZIA

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Titolo 3 — Totale

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

5 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

6 0

CONTRIBUTI NEL QUADRO DI ACCORDI SPECIFICI

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Titolo 6 — Totale

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

9 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 1 — Totale | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | ATTIVITÀ PLURIENNALI | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI |
| 4 0 | SPESE OPERATIVE — BIOCIDI | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | ATTIVITÀ INTERNAZIONALI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP |
| 5 0 | SPESE OPERATIVE — PIC E POP | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI |
| 6 0 | SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | ALTRE SPESE — RISERVA |
| 9 0 | ALTRE SPESE — RISERVA — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

SPESE VARIE PER ASSUNZIONI E TRASFERIMENTI DI PERSONALE

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

FORMAZIONE

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 1 — Totale

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI, PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Titolo 2 — Totale

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

SPESE OPERATIVE — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

ATTIVITÀ PLURIENNALI

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Titolo 3 — Totale

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

4 0

SPESE OPERATIVE — BIOCIDI

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERAZIONI A DESTINAZIONE SPECIFICA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

5 0

SPESE OPERATIVE — PIC E POP

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Titolo 5 — Totale

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

6 0

SPESE OPERATIVE - ALTRI COMPITI

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Titolo 6 — Totale

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

ALTRE SPESE — RISERVA

9 0

ALTRE SPESE — RISERVA — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Totale parziale AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Totale Generale | 467 | 446 | 463 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Totale parziale AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

467

—

446

—

463

Totale Generale

467

446

463

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | PIC e POP | Altri compiti | REACH | Biocidi | PIC e POP | Altri compiti |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Totale FG | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Totale | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

REACH

Biocidi

PIC e POP

Altri compiti

REACH

Biocidi

PIC e POP

Altri compiti

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Totale FG

94

15

102

15

2

—

Posti da esperto nazionale distaccato

13

2

0

0

13

2

—

—

Totale

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/129

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2021

(2021/C 114/23)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Titolo 1 — Totale

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

4 960 000

603 148

0 ,—

Titolo 2 — Totale

4 960 000

603 148

0 ,—

TOTALE GENERALE

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | TIC | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Titolo 1 — Totale

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

TIC

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

50 250

175 512

113 893 ,—

Titolo 2 — Totale

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Titolo 3 — Totale

736 700

830 568

1 019 717 ,—

TOTALE GENERALE

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Tabella dell’organico 1

| Categoria e grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Totale parziale AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Totale Generale | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Categoria e grado (1)

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Totale parziale AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

78

—

70

—

78

Totale Generale

78

70

78

(1)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattual | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Totale | 270 | 249 |

Posti da agente contrattual

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Totale

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/135

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2021

(2021/C 114/24)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Titolo 2 — Totale | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | TOTALE GENERALE | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Titolo 2 — Totale

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

TOTALE GENERALE

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (esterne) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | STUDI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | MISSIONI | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | — | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

FORMAZIONE

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

SERVIZI ESTERNI

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Titolo 1 — Totale

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

0 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (esterne)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

STUDI

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

MISSIONI

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

VIOLENZA DI GENERE

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

—

—

164 849,80

Titolo 3 — Totale

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

—

—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

—

0 ,—

TOTALE GENERALE

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Totale Generale | 27 | 26 | 27 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Totale parziale AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

27

—

26

—

27

Totale Generale

27

26

27

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/140

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per la ricerca per l’esercizio 2021

(2021/C 114/25)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Titolo 2 — Totale | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE |
| 3 0 | ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 4 0 | ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Titolo 9 — Totale | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | TOTALE GENERALE | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Titolo 2 — Totale

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

3 0

ECCEDENZA DISPONIBILE DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

ENTRATE PROVENIENTI DA ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

4 0

ENTRATE PROVENIENTI DALLA FORNITURA DI SERVIZI E DA PAGAMENTI CONNESSI CON INDENNITÀ LOCATIVE PER ALTRE ISTITUZIONI O ORGANISMI DELL’UNIONE EUROPEA

—

457 310,21

0 ,—

Titolo 4 — Totale

—

457 310,21

0 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

—

40 624,17

179 080,15

Titolo 9 — Totale

—

40 624,17

179 080,15

TOTALE GENERALE

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Titolo 1 — Totale | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Titolo 2 — Totale | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | TOTALE GENERALE | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Titolo 1 — Totale

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

SPESE IN TIC

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

388 375

643 235

331 494,64

Titolo 2 — Totale

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

770 590

859 395

862 811,85

3 2

SPESE PER SERVIZI DI SOSTEGNO COMUNI

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Titolo 3 — Totale

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

TOTALE GENERALE

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Tabella dell'organico

| Categoria e grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Totale Generale | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Categoria e grado (1)

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Totale parziale AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

192

—

182

—

192

Totale Generale

192

182

192

(1)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti di agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale | 630 | 630 |
| Posti di esperto nazionale distaccato | — | — |
| Totale | 630 | 630 |

Posti di agente contrattuale

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Totale

630

630

Posti di esperto nazionale distaccato

—

—

Totale

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/145

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia europea di controllo della pesca per l’esercizio 2021

(2021/C 114/26)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI |
| 2 0 | ENTRATE DA SERVIZI FORNITI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI |
| 3 0 | PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA» | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL’UNIONE EUROPEA

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Titolo 1 — Totale

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

2 0

ENTRATE DA SERVIZI FORNITI

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

3

ENTRATE PROVENIENTI DA SOVVENZIONI

3 0

PROGETTO PILOTA «GUARDIA COSTIERA EUROPEA»

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZZAZIONE DEL CONTROLLO DELLA PESCA E OTTIMIZZAZIONE DEL CONTROLLO DEI PESCHERECCI CON SISTEMI INNOVATIVI EUROPEI

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Titolo 3 — Totale

621 000

680 000

512 520 ,—

TOTALE GENERALE

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | Capitolo 1 1 – PERSONALE IN SERVIZIO | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE) | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | COMUNICAZIONI | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO E INFRASTRUTTURA | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | PIANI D’IMPEGNO CONGIUNTO, PIANI OPERATIVI E PROGETTI PILOTA | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEI DATI | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | COORDINAMENTO (A PARTIRE DAL 2020: DIMENSIONE INTERNAZIONALE; CONFORMITÀ CON DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | ASSISTENZA E COMPETENZE TECNICHE (A PARTIRE DAL 2020: GUARDIA COSTIERA E SVILUPPO DI CAPACITÀ) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | TOTALE GENERALE | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

Capitolo 1 1 – PERSONALE IN SERVIZIO

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE AMMINISTRATIVE

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

INFRASTRUTTURA DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E FORMAZIONE

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA (ATTIVITÀ DI CONSOLIDAMENTO D'ÉQUIPE)

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Titolo 1 — Totale

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

INFORMATICA E SPESE ACCESSORIE

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

SPESE DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CORRENTI

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

PRESTAZIONI DI COMPLEMENTO (SERVIZI ESTERNI, INTERPRETI E TRADUZIONI)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

COMUNICAZIONI

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Titolo 2 — Totale

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SISTEMI OPERATIVI DI SUPPORTO E INFRASTRUTTURA

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

PIANI D’IMPEGNO CONGIUNTO, PIANI OPERATIVI E PROGETTI PILOTA

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

VALUTAZIONE DEI RISCHI E ANALISI DEI DATI

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

COORDINAMENTO (A PARTIRE DAL 2020: DIMENSIONE INTERNAZIONALE; CONFORMITÀ CON DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

ASSISTENZA E COMPETENZE TECNICHE (A PARTIRE DAL 2020: GUARDIA COSTIERA E SVILUPPO DI CAPACITÀ)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

ARMONIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE DELLA PESCA A LIVELLO REGIONALE NELL’AFRICA OCCIDENTALE (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Titolo 3 — Totale

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

TOTALE GENERALE

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Totale Generale | 61 | 61 | 61 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

61

—

61

—

61

Totale Generale

61

61

61

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Totale FG | 5 | 5 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 4 | 4 |
| Totale | 9 | 9 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Totale FG

5

5

Posti da esperto nazionale distaccato

4

4

Totale

9

9

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/151

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca per l’esercizio 2021

(2021/C 114/27)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 9 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

9 2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

TOTALE GENERALE

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

SPESE PER SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Titolo 1 — Totale

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE (TIC)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

283 130

295 750

339 350 ,—

Titolo 2 — Totale

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Titolo 3 — Totale

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

TOTALE GENERALE

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Totale Generale | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Categoria e grado (1)

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

133

—

126

—

133

Totale Generale

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/155

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/28)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | SOVVENZIONI E CONTRIBUTI | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9

ENTRATE

9 0

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 9 — Totale

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

TOTALE GENERALE

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO | | | |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | FORMAZIONE | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | SPESE LEGALI | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

MISSIONI A CARATTERE AMMINISTRATIVO

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

FORMAZIONE

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

74 500

106 000

92 749 ,—

Titolo 1 — Totale

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

SPESE LEGALI

527 000

556 000

586 941 ,—

Titolo 2 — Totale

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

ATTIVITÀ OPERATIVE

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

COSTI DELLE TELECOMUNICAZIONI PER ATTIVITÀ OPERATIVE

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI (OPERATIVO)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

CAPI DELLE UNITÀ NAZIONALI EUROPOL

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

SPESE OPERATIVE CORRELATE A SOVVENZIONI E SUSSIDI

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

SPESE OPERATIVE CORRELATE A PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

PIATTAFORMA DI DECRITTAZIONE

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Titolo 3 — Totale

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

TOTALE GENERALE

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Totale parziale AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Totale Generale | 615 | 570 | 615 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Totale parziale AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

615

—

570

—

615

Totale Generale

615

570

615

2 Allegato ALLEGATO B – Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 52 | 52 |
| GF III | 121 | 121 |
| GF II | 62 | 62 |
| GF I | — | — |
| Totale GF | 235 | 235 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 71 | 71 |
| Totale | 306 | 306 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

52

52

GF III

121

121

GF II

62

62

GF I

—

—

Totale GF

235

235

Posti da esperto nazionale distaccato

71

71

Totale

306

306

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/161

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/29)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | 170 000 | 406 000 | |
| | Titolo 9 — Totale | 170 000 | 406 000 | |
| | TOTALE GENERALE | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Titolo 1 — Totale

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Titolo 2 — Totale

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

170 000

406 000

Titolo 9 — Totale

170 000

406 000

TOTALE GENERALE

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | SPESE OPERATIVE GENERALI | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

FORMAZIONE

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

6 000

3 000

6 000 ,—

Titolo 1 — Totale

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

26 000

20 000

24 000 ,—

Titolo 2 — Totale

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

SPESE OPERATIVE

3 1

CULTURA COMUNE DI SUPERVISIONE E RELAZIONI INTERNAZIONALI

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

GESTIONE DI INFORMAZIONI E DI DATI OPERATIVI

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

SPESE OPERATIVE GENERALI

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Titolo 3 — Totale

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Totale parziale AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Totale Generale | 138 | 113 | 127 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Totale parziale AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

138

—

113

—

127

Totale Generale

138

113

127

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| Totale FG | 42 | 39 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 29 | 27 |
| Totale | 71 | 66 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

Totale FG

42

39

Posti da esperto nazionale distaccato

29

27

Totale

71

66

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/167

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Autorità bancaria europea (ABE) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/30)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
   (1) |
| 5 0 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 6 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Titolo 1 — Totale

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Titolo 2 — Totale

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

921 518

802 643

771 610 ,—

Titolo 4 — Totale

921 518

802 643

771 610 ,—

5

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
   (1)

5 0

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 6 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE, DI TRASFERTA E ALTRE SPESE ACCESSORIE

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

FORMAZIONE

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

107 950

1 630

28 463 ,—

Titolo 1 — Totale

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

—

—

0 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

SPESE PER RIUNIONI

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTI OPERATIVI GENERICI: SEMINARIO PER ANS, RIUNIONI, MISSIONI, SERVIZI DI CONSULENZA, PUBBLICAZIONI

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: MESSA A PUNTO E MANTENIMENTO DI UNA BANCA DATI CENTRALE EUROPEA

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Titolo 3 — Totale

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

TOTALE GENERALE

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Totale parziale AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Totale Generale | 162 | 144 | 154 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Totale parziale AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

162

—

144

—

154

Totale Generale

162

144

154

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 50 | 47 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 19 | 17 |
| Totale | 69 | 64 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Totale FG

50

47

Posti da esperto nazionale distaccato

19

17

Totale

69

64

---

(1)  Nel 2019 l’ABE ha ricevuto dal governo francese 2 500 000 EUR a titolo di contributo ai costi di locazione degli uffici di Parigi, come previsto dall’offerta del governo francese di ospitare l’Agenzia e dal successivo accordo tra le due parti. Di questi, 670 938 EUR sono stati spesi nel 2019. Nel 2020 l’ABE ha ricevuto 500 000 EUR in forza dello stesso accordo e ha speso 2 969 687 EUR. Il saldo, pari a 30 313 EUR, sarà utilizzato nel 2021. In tale anno l’ABE riceverà ulteriori 575 000 EUR in forza del suddetto accordo.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/172

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC) per l’esercizio finanziario 2021

(2021/C 114/31)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | GESTIONE AMMINISTRATIVA |
| 5 0 | GESTIONE AMMINISTRATIVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Titolo 2 — Totale

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI PAESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

58 557

93 251

0 ,—

Titolo 3 — Totale

58 557

93 251

0 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR

4 0

ALTRI CONTRIBUTI (STATI MEMBRI, ANR, ECC.)

p.m.

0

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0

0 ,—

5

GESTIONE AMMINISTRATIVA

5 0

GESTIONE AMMINISTRATIVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | SVILUPPO PROFESSIONALE | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | RICEVIMENTI ED EVENTI | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Titolo 1 — Totale | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI |
| 2 0 | LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI E TELECOMUNICAZIONI | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE CORRELATE | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | MEZZI DI COMUNICAZIONE NON OPERATIVI E PUBBLICHE RELAZIONI | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | RIUNIONI NON OPERATIVE | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DEL BEREC | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO STRATEGICO AL BEREC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Titolo 3 — Totale | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | TOTALE GENERALE | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

20 000

30 000

34 559,04

1 3

SPESE DI MISSIONE

60 000

249 000

212 284,65

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

SVILUPPO PROFESSIONALE

83 000

90 000

80 774,73

1 6

SERVIZI ESTERNI

600 164

438 250

609 605,47

1 7

RICEVIMENTI ED EVENTI

24 636

20 200

15 835,25

Titolo 1 — Totale

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE/CORRENTI

2 0

LOCAZIONE D’IMMOBILI E SPESE CORRELATE

222 300

232 565

175 370,39

2 1

ELABORAZIONE DATI E TELECOMUNICAZIONI

434 972

423 225

372 894,50

2 2

BENI MOBILI E SPESE CORRELATE

47 500

55 200

25 915,73

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

221 110

269 450

221 830,83

2 4

MEZZI DI COMUNICAZIONE NON OPERATIVI E PUBBLICHE RELAZIONI

171 000

68 000

18 955,23

2 5

RIUNIONI NON OPERATIVE

3 000

22 000

13 561,25

Titolo 2 — Totale

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI PROGRAMMI DEL BEREC

483 250

920 200

491 843,45

3 1

FUNZIONAMENTO E SOSTEGNO STRATEGICO AL BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Titolo 3 — Totale

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

TOTALE GENERALE

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Totale Generale | 16 | 14 | 16 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

16

—

14

—

16

Totale Generale

16

14

16

Stime del numero di membri del personale contrattuale (espressi in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti personale contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 22 | 22 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 9 | 9 |
| Totale | 31 | 31 |

Posti personale contrattuale

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Totale FG

22

22

Posti di esperti nazionali distaccati

9

9

Totale

31

31

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/177

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/32)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titolo 6 — Totale | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Titolo 7 — Totale | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Titolo 1 — Totale

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Titolo 2 — Totale

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Titolo 3 — Totale

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

741 073

618 617

558 504 ,—

Titolo 4 — Totale

741 073

618 617

558 504 ,—

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0

0

0 ,—

Titolo 6 — Totale

0

0

0 ,—

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Titolo 7 — Totale

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

TOTALE GENERALE

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Titolo 9 — Totale | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | TOTALE GENERALE | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

FORMAZIONE

300 000

260 000

234 953 ,—

Titolo 1 — Totale

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

6 000

5 000 ,—

Titolo 2 — Totale

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

25 000

840 ,—

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

COMUNICAZIONI

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

SPESE PER RIUNIONI

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

30 000

2 077

87 021 ,—

Titolo 3 — Totale

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Titolo 4 — Totale

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

1 101 268

2 358 300

Titolo 9 — Totale

1 101 268

2 358 300

TOTALE GENERALE

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Totale parziale AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Totale Generale | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Totale parziale AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Totale parziale AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

250

—

155

—

226

Totale Generale

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Totale FG | 101 | 91 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 15 | 14 |
| Totale | 116 | 105 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Totale FG

101

91

Posti da esperto nazionale distaccato

15

14

Totale

116

105

---

(1)  1 posto di grado AD 16 per il presidente del comitato di vigilanza delle CCP e 1 posto ad personam di grado AD 16 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021, data in cui termina il mandato dell'attuale presidente dell'ESMA.

(2)  Di cui 1 posto corrispondente al summenzionato posto ad personam di grado AD 16 fino al termine del mandato dell'attuale presidente dell'ESMA.

(3)  Corrispondente ad un posto ad personam di grado AD 15 fino al termine del mandato dell'attuale direttore esecutivo.

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/183

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l’esercizio 2021

(2021/C 114/33)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | Reddito annuo | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUTO EFTA | | 398 810 | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9

ENTRATE

9 0

Reddito annuo

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

—

0 ,—

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

192 025

293 657 ,—

9 4

CONTRIBUTO EFTA

398 810

0 ,—

Titolo 9 — Totale

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

TOTALE GENERALE

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | TRADUZIONI | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Consultazioni di esperti | 1 590 892 | | |
| | Titolo 3 — Totale | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SERVIZI SOCIALI

43 500

93 500

40 500 ,—

Titolo 1 — Totale

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

ELABORAZIONE DATI

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

514 600

169 000

164 000 ,—

Titolo 2 — Totale

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

MISSIONI OPERATIVE

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

TRADUZIONI

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Consultazioni di esperti

1 590 892

Titolo 3 — Totale

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

TOTALE GENERALE

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Totale Generale | 71 | 71 | 71 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Totale parziale AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

71

—

71

—

71

Totale Generale

71

71

71

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/187

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2021

(2021/C 114/34)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contributi |
| 2 0 | Contributi | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Entrate derivanti da operazioni amministrative |
| 3 0 | Entrate a carattere amministrativo | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Entrate derivanti da attività operative |
| 4 1 | Entrate derivanti da attività operative | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Eccedenza e saldi |
| 5 2 | Eccedenza e saldi | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Titolo 5 — Totale | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

Contributi

2 0

Contributi

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Titolo 2 — Totale

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Entrate derivanti da operazioni amministrative

3 0

Entrate a carattere amministrativo

p.m.

17 455,08

8 001,64

Titolo 3 — Totale

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Entrate derivanti da attività operative

4 1

Entrate derivanti da attività operative

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Titolo 4 — Totale

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Eccedenza e saldi

5 2

Eccedenza e saldi

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Titolo 5 — Totale

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Titolo 9 — Totale

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

TOTALE GENERALE

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | Spese per il personale |
| 1 1 | Spese per il personale | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Personale esterno | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE |
| 2 0 | Immobile, materiali e costi accessori | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Spese varie | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Titolo 2 — Totale | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | Comunità della conoscenza e dell’innovazione e integrazione del triangolo della conoscenza | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Attività trasversali dell’EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Sostegno alla capacità di innovazione dell’istruzione superiore | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | TOTALE GENERALE | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

Spese per il personale

1 1

Spese per il personale

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Personale esterno

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Titolo 1 — Totale

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE

2 0

Immobile, materiali e costi accessori

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Spese varie

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Titolo 2 — Totale

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

SPESE OPERATIVE

3 1

Comunità della conoscenza e dell’innovazione e integrazione del triangolo della conoscenza

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Attività trasversali dell’EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Sostegno alla capacità di innovazione dell’istruzione superiore

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

TOTALE GENERALE

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Totale Generale | 45 | 44 | 45 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

45

—

44

—

45

Totale Generale

45

44

45

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/191

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/35)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI |
| 3 0 | CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | ALTRI CONTRIBUTI | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI |
| 5 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Titolo 2 — Totale

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

3 0

CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Titolo 3 — Totale

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

ALTRI CONTRIBUTI

p.m.

550 000

790 709,32

Titolo 4 — Totale

p.m.

550 000

790 709,32

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

5 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

p.m.

p.m.

0 ,—

Titolo 5 — Totale

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTALE GENERALE

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | Spese per il PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Titolo 1 — Totale | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | SUPPORTO OPERATIVO | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Titolo 3 — Totale | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | ALTRI PROGETTI ESTERNI |
| 4 1 | ALTRI PROGETTI ESTERNI | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | TOTALE GENERALE | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

Spese per il PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

SPESE DI MISSIONE

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

SERVIZI ESTERNI

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Titolo 1 — Totale

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Titolo 2 — Totale

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

SPESE OPERATIVE

3 1

INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

SUPPORTO OPERATIVO

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AGENZIA DELL’UNIONE EUROPEA PER L’ASILO (EUAA) MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL CEAS

p.m.

p.m.

3 6

ALTRE ATTIVITÀ OPERATIVE

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Titolo 3 — Totale

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

ALTRI PROGETTI ESTERNI

4 1

ALTRI PROGETTI ESTERNI

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Titolo 4 — Totale

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

TOTALE GENERALE

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Totale parziale AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Totale parziale AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Totale Generale | 366 | 214 | 366 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Totale parziale AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Totale parziale AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

366

—

214

—

366

Totale Generale

366

214

366

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/196

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/36)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| 6 | ENTRATE VARIEv |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | | | 52 474,84 |
| | Titolo 6 — Totale | | | 52 474,84 |
| | TOTALE GENERALE | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Titolo 2 — Totale

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Titolo 3 — Totale

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

Titolo 4 — Totale

6

ENTRATE VARIEv

6 0

ENTRATE VARIE

52 474,84

Titolo 6 — Totale

52 474,84

TOTALE GENERALE

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2021 | Stanziamenti 2020 | Esecuzione 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Titolo 1 — Totale | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | APPLICAZIONI | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | SUPPORTO A SM E CE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | TOTALE GENERALE | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2021

Stanziamenti 2020

Esecuzione 2019

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

SPESE DI MISSIONE

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

FORMAZIONE

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Titolo 1 — Totale

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

SPESE POSTALI

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

SICUREZZA INTERNA

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Titolo 2 — Totale

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APPLICAZIONI

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

SUPPORTO A SM E CE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

TOTALE GENERALE

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Totale parziale AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Totale Generale | 213 | 154 | 202 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Totale parziale AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

213

—

154

—

202

Totale Generale

213

154

202

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Stime per il 2021 | Autorizzati 2020 | Assunti dal 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 85 | 73 | 56 |
| Gruppo di funzione III | 47 | 36 | 27 |
| Gruppo di funzione II | 2 | 2 | |
| Gruppo di funzione I | | — | |
| Totale | 134 | 111 | 83 |
| Esperti nazionali distaccati | Stime per il 2021 | Autorizzati 2020 | Assunti dal 31.12.2020 |
| Totale | 11 | 11 | 10 |

Agenti contrattuali

Stime per il 2021

Autorizzati 2020

Assunti dal 31.12.2020

Gruppo di funzione IV

85

73

56

Gruppo di funzione III

47

36

27

Gruppo di funzione II

2

2

Gruppo di funzione I

—

Totale

134

111

83

Esperti nazionali distaccati

Stime per il 2021

Autorizzati 2020

Assunti dal 31.12.2020

Totale

11

11

10

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/202

---

Stato delle entrate e delle spese del Comitato di risoluzione unico per l’esercizio 2021

(2021/C 114/37)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO |
| 1 0 | CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Titolo 1 — Totale | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | — | — | |
| | Titolo 2 — Totale | — | — | |
| 3 | ENTRATE VARIE |
| 3 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | p.m. | |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | p.m. | |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | RISULTATO DI BILANCIO | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | RISERVA |
| 9 0 | RISERVA | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

1 0

CONTRIBUTO DAGLI ISTITUTI DI CREDITO

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Titolo 1 — Totale

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

—

—

Titolo 2 — Totale

—

—

3

ENTRATE VARIE

3 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

RISULTATO DI BILANCIO

—

—

Titolo 4 — Totale

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

RISERVA

9 0

RISERVA

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Titolo 9 — Totale

59 359 169,28

50 417 899 ,—

TOTALE GENERALE

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | Prestazioni esterne | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | Attività del comitato di risoluzione unico | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | FONDO DI RISOLUZIONE UNICO |
| 4 0 | UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | ALTRE SPESE OPERATIVE | — | — | |
| | Titolo 4 — Totale | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE |
| 9 0 | PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Titolo 9 — Totale | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

SPESE VARIE PER L'ASSUNZIONE E IL TRASFERIMENTO DI PERSONALE

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

FORMAZIONE

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

Prestazioni esterne

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

1 000

1 000

1 000 ,—

Titolo 1 — Totale

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

858 000

695 000

398 540 ,—

Titolo 2 — Totale

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

Attività del comitato di risoluzione unico

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

CONTINGENZE DEL COMITATO DI RISOLUZIONE UNICO

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Titolo 3 — Totale

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

FONDO DI RISOLUZIONE UNICO

4 0

UTILIZZAZIONE DEL FONDO NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI RISOLUZIONE

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

ALTRE SPESE OPERATIVE

—

—

Titolo 4 — Totale

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

9 0

PAREGGIO DEI CONTI MEDIANTE RICORSO ALLE RISERVE

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Titolo 9 — Totale

59 359 169,28

50 417 899 ,—

TOTALE GENERALE

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Totale parziale AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Totale parziale AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Totale parziale AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Totale | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Totale Generale | 450 | 350 | 400 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Totale parziale AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Totale parziale AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Totale parziale AST/SC

—

29

—

23

—

24

Totale

—

450

—

350

—

400

Totale Generale

450

350

400

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Totale FG | — | — |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 35 | 35 |
| Totale | 35 | 35 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Totale FG

—

—

Posti da esperto nazionale distaccato

35

35

Totale

35

35

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/208

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale per l’esercizio 2021

(2021/C 114/38)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO |
| 1 0 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA |
| 3 0 | SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE |
| 4 0 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 5 0 | SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

1 0

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Titolo 1 — Totale

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

3 0

SALDO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE E PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Titolo 3 — Totale

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

4 0

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

5 0

SOVVENZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titolo 5 — Totale

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTALE GENERALE

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | ASSISTENZA SOCIALE | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | INFORMATICA | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | STUDI, INDAGINI E CONSULENZE | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE |
| 3 2 | OSSERVATORIO | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | COOPERAZIONE UE | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE |
| 4 0 | PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | COFINANZIAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ALICANTE | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - PMI | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI |
| 5 0 | COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Titolo 5 — Totale | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | ALTRE SPESE |
| 10 1 | ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Titolo 10 — Totale | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE IN RAPPORTO CON L'UFFICIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI E SCAMBI DI FUNZIONARI ED ESPERTI

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

ASSISTENZA SOCIALE

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

18 200

23 000

18 000 ,—

Titolo 1 — Totale

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

INFORMATICA

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

SPESE POSTALI E PER TELECOMUNICAZIONI

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

STUDI, INDAGINI E CONSULENZE

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Titolo 2 — Totale

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'UFFICIO DI FUNZIONI SPECIFICHE

3 2

OSSERVATORIO

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

COOPERAZIONE UE

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

COMUNICAZIONE, PROMOZIONE E INTEGRAZIONE

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

SPESE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DEI MARCHI DELL'UNIONE EUROPEA E DEI DISEGNI E MODELLI COMUNITARI

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Titolo 3 — Totale

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE

4 0

PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

COFINANZIAMENTO DELLA SCUOLA EUROPEA DI ALICANTE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

CONTRIBUTO ALLE POLITICHE DELL’UE - PMI

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Titolo 4 — Totale

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

5 0

COMPENSAZIONE PER GLI STATI MEMBRI

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Titolo 5 — Totale

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

ALTRE SPESE

10 1

ACCANTONAMENTI PER IMPREVISTI

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

FONDO DI RISERVA PER LA COMPENSAZIONE

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

COFINANZIAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI DALL’UE

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Titolo 10 — Totale

210 722 651

205 005 837

0 ,—

TOTALE GENERALE

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Totale parziale AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Totale Generale | 925 | 829 | 925 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Totale parziale AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

605

320

559

270

616

309

Totale Generale

925

829

925

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| GF III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| GF II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| GF I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

2019

GF IV

104,1

83,9

95,4

GF III

87,4

107,4

112,5

GF II

0,9

6,7

7

GF I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Posti da esperto nazionale distaccato

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/214

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 1) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/39)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMMA NEL SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | — | — | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | — | — | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | TOTALE GENERALE | — | — | 30 689 661 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E SVILUPPO

—

—

0 ,—

1 2

PROGRAMMA NEL SETTORE DELLA RETE TRANSEUROPEA

—

—

0 ,—

Titolo 1 — Totale

—

—

0 ,—

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

—

—

0 ,—

Titolo 2 — Totale

—

—

0 ,—

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

—

—

0 ,—

Titolo 3 — Totale

—

—

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

—

—

0 ,—

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

—

—

0 ,—

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

—

—

0 ,—

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

0 ,—

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

—

—

0 ,—

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

—

—

30 689 661 ,—

Titolo 4 — Totale

0

0

30 689 661 ,—

TOTALE GENERALE

—

—

30 689 661 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | | | |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | | | |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | | | |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | | | |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | | | |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | | | |
| | Titolo 1 — Totale | | | |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | | | |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI | | | |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | | | |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | | | |
| 2 7 | SPESE PER L’INFORMATICA E LE ATTREZZATURE TECNICHE | | | |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | | | |
| | Titolo 2 — Totale | | | |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DALL’IMPRESA COMUNE SESAR | | | |
| 3 2 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DA EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DAI MEMBRI | | | |
| | Titolo 3 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | | | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

1 5

COSTI DI MISSIONE

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

Titolo 1 — Totale

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

2 4

SPESE POSTALI E TELECOMUNICAZIONI

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

2 7

SPESE PER L’INFORMATICA E LE ATTREZZATURE TECNICHE

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

Titolo 2 — Totale

3

SPESE OPERATIVE

3 1

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DALL’IMPRESA COMUNE SESAR

3 2

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DA EUROCONTROL

3 3

STUDI/SVILUPPO CONDOTTI DAI MEMBRI

Titolo 3 — Totale

TOTALE GENERALE

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | — | — | — | — | — |
| Totale Generale | | | |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

—

—

—

—

—

Totale Generale

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | | |
| Totale | | |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

GF III

GF II

GF I

Totale

Posti da esperto nazionale distaccato

Totale

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/220

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2021

(2021/C 114/40)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 | Esercizio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) | | | 0 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
| 3 1 | CONTRIBUTO IN DENARO | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATE DA INTERESSI MATURATI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ENTRATE DA TASSE RECUPERATE | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI | | | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2020

Esercizio 2019

Esercizio 2018

1

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

16 729 254

0 ,—

1 2

CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE

106 941 746

0 ,—

1 3

CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA)

0 ,—

Titolo 1 — Totale

123 671 000

0 ,—

2

CONTRIBUTO DI EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUTO IN DENARO

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Titolo 2 — Totale

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI

3 1

CONTRIBUTO IN DENARO

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Titolo 3 — Totale

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATE DA INTERESSI MATURATI

—

—

0 ,—

4 2

ENTRATE DA TASSE RECUPERATE

—

—

0 ,—

4 3

ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI

—

—

0 ,—

4 4

ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI

0 ,—

4 5

INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE

—

—

0 ,—

4 6

RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO

—

—

19 550 729 ,—

Titolo 4 — Totale

0

0

19 550 729 ,—

TOTALE GENERALE

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Stanziamenti 2019 | Esecuzione 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI | | | | | | |
| 1 4 | ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | COSTI DI MISSIONE | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | ALTRE SPESE PER IL PERSONALE | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | SPESE AMMINISTRATIVE |
| 2 1 | LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI | | | | | | |
| 2 5 | SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | ATTIVITÀ DI EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Stanziamenti 2019

Esecuzione 2018

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI

1 4

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

COSTI DI MISSIONE

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

ALTRE SPESE PER IL PERSONALE

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Titolo 1 — Totale

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

SPESE AMMINISTRATIVE

2 1

LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

SPESE POSTALI

2 5

SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Titolo 2 — Totale

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

SPESE OPERATIVE

3 1

ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ATTIVITÀ DI EUROCONTROL

3 3

ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Titolo 3 — Totale

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

TOTALE GENERALE

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Totale Generale | 38 | 37 | 39 |

Categoria e grado

2020

2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

38

—

37

—

39

Totale Generale

38

37

39

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale | | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 4 | 3 |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Totale

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

4

3

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/227

---

Stato delle entrate e delle spese della Procura europea (EPPO) per l'esercizio 2021

(2021/C 114/41)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ENTRATE |
| 9 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA | 44 952 790 | | |
| 9 1 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | 44 952 790 | | |
| | TOTALE GENERALE | 44 952 790 | | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

9

ENTRATE

9 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA

44 952 790

9 1

ENTRATE VARIE

Titolo 9 — Totale

44 952 790

TOTALE GENERALE

44 952 790

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN ATTIVITÀ | 17 050 000 | | |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 852 500 | | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 30 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE | 580 000 | | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 150 000 | | |
| 1 6 | PRESTAZIONI ESTERNE | 698 000 | | |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 | | |
| 1 8 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 300 000 | | |
| | Titolo 1 — Totale | 19 670 500 | | |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE |
| 2 1 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 350 000 | | |
| 2 2 | TIC E TRATTAMENTO DATI | 1 050 000 | | |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 880 000 | | |
| 2 4 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 70 000 | | |
| 2 5 | ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE | 50 000 | | |
| | Titolo 2 — Totale | 3 400 000 | | |
| 3 | SPESE D'ESERCIZIO |
| 3 1 | TRADUZIONE E COMUNICAZIONE | 6 620 000 | | |
| 3 2 | PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E ATTIVITÀ D'INDAGINE | 9 690 000 | | |
| 3 3 | STRUMENTI TIC OPERATIVI | 3 150 000 | | |
| 3 4 | ALTRE SPESE LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE | 2 422 290 | | |
| | Titolo 3 — Totale | 21 882 290 | | |
| | TOTALE GENERALE | 44 952 790 | | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN ATTIVITÀ

17 050 000

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

852 500

1 3

SPESE DI MISSIONE

30 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE

580 000

1 5

FORMAZIONE

150 000

1 6

PRESTAZIONI ESTERNE

698 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI, EVENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000

1 8

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

300 000

Titolo 1 — Totale

19 670 500

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

2 1

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 350 000

2 2

TIC E TRATTAMENTO DATI

1 050 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

880 000

2 4

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

70 000

2 5

ALTRE SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE OPERATIVE

50 000

Titolo 2 — Totale

3 400 000

3

SPESE D'ESERCIZIO

3 1

TRADUZIONE E COMUNICAZIONE

6 620 000

3 2

PROCURATORI EUROPEI DELEGATI E ATTIVITÀ D'INDAGINE

9 690 000

3 3

STRUMENTI TIC OPERATIVI

3 150 000

3 4

ALTRE SPESE LEGATE AD ATTIVITÀ OPERATIVE

2 422 290

Titolo 3 — Totale

21 882 290

TOTALE GENERALE

44 952 790

Tabella dell'organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Totale | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Totale Generale | 95 | 9 | 58 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Totale parziale AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

5

—

—

—

3

Totale

—

95

3

6

4

54

Totale Generale

95

9

58

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 12 |
| FG II | 3 |
| FG I | |
| Totale | 35 |

Posti da agente contrattuale

2021

FG IV

20

FG III

12

FG II

3

FG I

Totale

35

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/232

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea del lavoro (ELA) per l'esercizio 2021

(2021/C 114/42)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | | | |
| | Titolo 1 — Totale | | | |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Titolo 2 — Totale | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| 6 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ |
| 6 0 | ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ | | | |
| | Titolo 6 — Totale | | | |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTO DALLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

Titolo 1 — Totale

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

24 219 500

12 577 525

Titolo 2 — Totale

24 219 500

12 577 525

4

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTI DAGLI OSSERVATORI

Titolo 4 — Totale

6

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

6 0

ENTRATE GENERATE DAL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

Titolo 6 — Totale

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

Titolo 9 — Totale

TOTALE GENERALE

24 219 500

12 577 525

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Esercizio 2021 | Esercizio 2020 | Esercizio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 7 222 000 | | |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 400 000 | | |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 90 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 370 000 | | |
| 1 5 | FORMAZIONE | 100 000 | | |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 416 000 | | |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 10 000 | | |
| 1 8 | ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE | 20 000 | | |
| | Titolo 1 — Totale | 8 628 000 | | |
| 2 | SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | | | |
| 2 1 | INFORMAZIONE, TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI | 400 000 | | |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 250 000 | | |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 25 000 | | |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE | 400 000 | | |
| 2 6 | SPESE PER RIUNIONI | 300 000 | | |
| 2 8 | ALTRE SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO | 35 000 | | |
| | Titolo 2 — Totale | 1 435 000 | | |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | 1o PILASTRO: FAVORIRE L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI SERVIZI | 8 980 400 | | |
| 3 2 | 2o PILASTRO: RAFFORZARE E SOSTENERE LA COOPERAZIONE E L’AZIONE CONGIUNTA | 3 100 000 | | |
| 3 3 | 3o PILASTRO: MEDIAZIONE E PROMOZIONE DI SOLUZIONI NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE | 225 000 | | |
| 3 4 | 4o PILASTRO: AUMENTO DI CAPACITÀ E CONOSCENZE | 1 215 000 | | |
| 3 5 | 5o PILASTRO: ATTIVITÀ ORIZZONTALI - FAVORIRE L’OPERATO DELL’AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO | 636 100 | | |
| | Titolo 3 — Totale | 14 156 500 | | |
| | TOTALE GENERALE | 24 219 500 | | |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Esercizio 2021

Esercizio 2020

Esercizio 2019

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

7 222 000

1 2

SPESE RELATIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE

400 000

1 3

SPESE DI MISSIONE

90 000

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

370 000

1 5

FORMAZIONE

100 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

416 000

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

10 000

1 8

ALTRE SPESE RELATIVE AL PERSONALE

20 000

Titolo 1 — Totale

8 628 000

2

SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

2 1

INFORMAZIONE, TECNOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI

400 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

250 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

25 000

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

25 000

2 5

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONE

400 000

2 6

SPESE PER RIUNIONI

300 000

2 8

ALTRE SPESE DI INFRASTRUTTURA E DI FUNZIONAMENTO

35 000

Titolo 2 — Totale

1 435 000

3

SPESE OPERATIVE

3 1

1o PILASTRO: FAVORIRE L’ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AI SERVIZI

8 980 400

3 2

2o PILASTRO: RAFFORZARE E SOSTENERE LA COOPERAZIONE E L’AZIONE CONGIUNTA

3 100 000

3 3

3o PILASTRO: MEDIAZIONE E PROMOZIONE DI SOLUZIONI NELLE CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE

225 000

3 4

4o PILASTRO: AUMENTO DI CAPACITÀ E CONOSCENZE

1 215 000

3 5

5o PILASTRO: ATTIVITÀ ORIZZONTALI - FAVORIRE L’OPERATO DELL’AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO

636 100

Titolo 3 — Totale

14 156 500

TOTALE GENERALE

24 219 500

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Totale parziale AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 38 | — | — | — | — |
| Totale Generale | 38 | | |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Totale parziale AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

38

—

—

—

—

Totale Generale

38

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | |
| GF III | 8 | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Totale GF | 15 | |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 45 | |
| Totale | 60 | |

Posti da agente contrattuale

2021

2020

GF IV

7

GF III

8

GF II

GF I

Totale GF

15

Posti da esperto nazionale distaccato

45

Totale

60

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/238

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 114/43)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Titolo 2 — Totale

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

TOTALE GENERALE

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | ASSUNZIONE DI PERSONALE | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | affitto di immobili e spese accessorie | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | — | | — |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI (esterne) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | STUDI | — | | — |
| | Titolo 2 — Totale | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 3 0 | TRADUZIONE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | MISSIONI | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | RICERCA, STATISTICHE E INDICI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | VIOLENZA DI GENERE | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE | — | | — |
| | Titolo 3 — Totale | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE |
| 4 0 | SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

ASSUNZIONE DI PERSONALE

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

FUNZIONI SOCIALI, INFRASTRUTTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

FORMAZIONE

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SERVIZI ESTERNI

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

RICEVIMENTI E ALTRI EVENTI

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Titolo 1 — Totale

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

affitto di immobili e spese accessorie

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

—

—

2 5

SPESE PER RIUNIONI (esterne)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON ATTIVITÀ OPERATIVE

1 000

1 000

2 7

INFORMAZIONE E PUBBLICAZIONI

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDI

—

—

Titolo 2 — Totale

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

SPESE DI FUNZIONAMENTO

3 0

TRADUZIONE

120 000

120 000

3 1

MISSIONI

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

RICERCA, STATISTICHE E INDICI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

VIOLENZA DI GENERE

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

ATTUAZIONE DELL’INTEGRAZIONE DI GENERE

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

PARTI INTERESSATE E COMUNICAZIONE

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ORGANIZZAZIONE EFFICACE E ORGANI DELL’EIGE

—

—

Titolo 3 — Totale

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

4 0

SPESE FINANZIATE DA CONTRIBUTI NON PROVENIENTI DALL’UE

Titolo 4 — Totale

TOTALE GENERALE

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Totale AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Totale | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Totale AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

6

6

6

Totale

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/243

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 114/44)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 9 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | CONTRIBUTO DI PAESI TERZI | | | |
| 9 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | CONTRIBUTO EFTA | 398 810 | | 398 810 |
| | Titolo 9 — Totale | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | TOTALE GENERALE | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

9

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

9 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

CONTRIBUTO DI PAESI TERZI

9 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA

192 025

192 025

9 4

CONTRIBUTO EFTA

398 810

398 810

Titolo 9 — Totale

16 868 810

428 573

17 297 383

TOTALE GENERALE

16 868 810

428 573

17 297 383

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | MISSIONI E TRASFERTE | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SERVIZI SOCIALI | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE |
| 2 0 | SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | ELABORAZIONE DATI | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI | 169 000 | | 169 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | MISSIONI OPERATIVE | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | TRADUZIONI | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | TOTALE GENERALE | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

10 538 468

10 538 468

1 2

MISSIONI E TRASFERTE

100 000

100 000

1 3

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

25 635

25 635

1 4

SERVIZI SOCIALI

43 500

50 000

93 500

Titolo 1 — Totale

10 707 603

50 000

10 757 603

2

EDIFICIO DELL’AGENZIA E SPESE ACCESSORIE

2 0

SPESE RELATIVE AI LOCALI DELL’AGENZIA

1 156 434

1 156 434

2 1

ELABORAZIONE DATI

515 000

515 000

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

295 000

295 000

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

587 150

100 000

687 150

2 4

INFRASTRUTTURE INFORMATICHE, TELECOMUNICAZIONI E SPESE POSTALI

169 000

169 000

Titolo 2 — Totale

2 722 584

100 000

2 822 584

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SPESE DI RAPPRESENTANZA

7 000

7 000

3 1

MISSIONI OPERATIVE

220 000

220 000

3 2

COINVOLGIMENTO DELLE PARTI INTERESSATE, PUBBLICHE RELAZIONI E SITO WEB

188 500

188 500

3 3

TRADUZIONI

217 123

217 123

3 4

RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

6 000

6 000

3 5

OPERAZIONI CHE RIENTRANO NELL’AMBITO DEL REGOLAMENTO REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

Titolo 3 — Totale

3 438 623

278 573

3 717 196

TOTALE GENERALE

16 868 810

428 573

17 297 383

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione | Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Totale AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Totale | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

Autorizzati ai sensi del bilancio dell’Unione

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Totale AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

12

12

15

Totale

—

—

—

71

67

68

Stime del numero di membri del personale contrattuale ed esperti nazionali distaccati (espressi in equivalenti a tempo pieno)

| Posti di personale contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Totale | 33 | 27 | 19 |
| Posti di esperti nazionali distaccati | 4 | 4 | 4 |
| Totale | 37 | 31 | 23 |

Posti di personale contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Totale

33

27

19

Posti di esperti nazionali distaccati

4

4

4

Totale

37

31

23

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/248

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 114/45)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ENTRATE |
| 2 0 | CONTRIBUTI DELL’UE | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Titolo 2 — Totale | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 0 | FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2 | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | |
| 6 | ENTRATE VARIEv |
| 6 0 | ENTRATE VARIE | | | |
| | Titolo 6 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

ENTRATE

2 0

CONTRIBUTI DELL’UE

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Titolo 2 — Totale

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI EFTA E PAESI CANDIDATI)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Titolo 3 — Totale

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 0

FINANZIAMENTI UE DERIVANTI DA ACCORDI DI DELEGA – REGOLAMENTO FINANZIARIO DELL’AGENZIA, ART. 6, PAR. 2

Titolo 4 — Totale

6

ENTRATE VARIEv

6 0

ENTRATE VARIE

Titolo 6 — Totale

TOTALE GENERALE

196 967 000

40 144 076

237 111 076

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | SPESE DI MISSIONE | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | FORMAZIONE | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Titolo 1 — Totale | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | SICUREZZA INTERNA | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Titolo 2 — Totale | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE) |
| 3 0 | INFRASTRUTTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | APPLICAZIONI | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | SUPPORTO A SM E CE | | | | | | |
| | Titolo 3 — Totale | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | TOTALE GENERALE | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE E DI DISTACCAMENTO

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

SPESE DI MISSIONE

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

FORMAZIONE

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Titolo 1 — Totale

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

TECNOLOGIA INTERNA DELLE INFORMAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

BENI MOBILI E COSTI ASSOCIATI

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

SPESE POSTALI

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E ALTRE RIUNIONI

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMAZIONI, PUBBLICAZIONI E MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

SERVIZI ESTERNI DI SOSTEGNO AMMINISTRATIVO

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

SICUREZZA INTERNA

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Titolo 2 — Totale

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

SPESE OPERATIVE (INCLUSE LE ENTRATE ESTERNE)

3 0

INFRASTRUTTURA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APPLICAZIONI

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

ATTIVITÀ DI SUPPORTO OPERATIVO

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

SUPPORTO A SM E CE

Titolo 3 — Totale

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

TOTALE GENERALE

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Tabella dell’organico

| Funzione gruppo e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Totale AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| TOTALE GENERALE | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funzione gruppo e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Totale AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST/SC

—

—

—

—

—

—

TOTALE GENERALE

—

—

—

202

172

136

Personale esterno

| Agenti contrattuali | Autorizzati 2019 | Assunti dal 31.12.2019 | Stime per il 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gruppo di funzione IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Gruppo di funzione III | 26.5 | 19 | 36 |
| Gruppo di funzione II | 2 | 0 | 2 |
| Gruppo di funzione I | — | — | — |
| Totale | 88 | 61 | 111 |
| Esperti nazionali distaccati | Autorizzati 2019 | Assunti dal 31.12.2019 | Stime per il 2020 |
| Totale | 11 | 8 | 11 |

Agenti contrattuali

Autorizzati 2019

Assunti dal 31.12.2019

Stime per il 2020

Gruppo di funzione IV

59.5

42

73

Gruppo di funzione III

26.5

19

36

Gruppo di funzione II

2

0

2

Gruppo di funzione I

—

—

—

Totale

88

61

111

Esperti nazionali distaccati

Autorizzati 2019

Assunti dal 31.12.2019

Stime per il 2020

Totale

11

8

11

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/254

---

Stato delle entrate e delle spese della Fondazione europea per la formazione per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 114/46)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 2 | FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI | 20 101 | | 20 101 |
| | Titolo 1 — Totale | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | ENTRATE DA ALTRE FONTI |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | — | | — |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 8 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 10 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 2

FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE (ARTICOLO 04 03 14 DEL BILANCIO GENERALE)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

CONTRIBUTO UE DA RECUPERO DELLE ECCEDENZE DEGLI ANNI PRECEDENTI

20 101

20 101

Titolo 1 — Totale

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

ENTRATE DA ALTRE FONTI

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

—

—

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE

p.m.

p.m.

4 9

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI ITALIANE — FINANZIAMENTI DI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

—

—

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

p.m.

p.m.

Titolo 8 — Totale

p.m.

p.m.

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

p.m.

p.m.

Titolo 10 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

20 957 000

– 557 000

20 400 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT) | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POSTE E TELECOMUNICAZIONI | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | RIUNIONI E RELATIVE SPESE | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE |
| 3 0 | SPESE OPERATIVE | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | ATTIVITÀ OPERATIVE | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Titolo 3 — Totale | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | SPESE ASSEGNATE |
| 4 2 | COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI | | | | | | |
| 4 3 | COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI | | | | | | |
| | Titolo 4 — Totale | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA |
| 8 0 | CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA | | | | | | |
| | Titolo 8 — Totale | | | | | | |
| 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE |
| 9 9 | SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE | | | | | | |
| | Titolo 9 — Totale | | | | | | |
| 10 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI |
| 10 1 | RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI | | | | | | |
| | Titolo 10 — Totale | | | | | | |
| | TOTALE GENERALE | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE RELATIVE ALLE PERSONE APPARTENENTI ALLA FONDAZIONE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

INFRASTRUTTURA A CARATTERE SOCIO-SANITARIO

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

SCAMBI DI PERSONALE TRA LA FONDAZIONE E IL SETTORE PUBBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titolo 1 — Totale

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI (ICT)

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POSTE E TELECOMUNICAZIONI

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

RIUNIONI E RELATIVE SPESE

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Titolo 2 — Totale

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

SPESE DERIVANTI DALL’ESERCIZIO DI MISSIONI SPECIFICHE

3 0

SPESE OPERATIVE

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

AZIONI PRIORITARIE: ATTIVITÀ DEL PROGRAMMA DI LAVORO

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

ATTIVITÀ OPERATIVE

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Titolo 3 — Totale

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

SPESE ASSEGNATE

4 2

COOPERAZIONE CON ALTRI ORGANISMI E ISTITUZIONI EUROPEI

4 3

COOPERAZIONE CON ISTITUZIONI NAZIONALI

Titolo 4 — Totale

8

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

8 0

CONTRIBUTO DELL'UNIONE EUROPEA IN NATURA

Titolo 8 — Totale

9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

9 9

SPESE NON SPECIFICAMENTE PREVISTE

Titolo 9 — Totale

10

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

10 1

RISULTATI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Titolo 10 — Totale

TOTALE GENERALE

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2020 | 2021 |
| Impegni pre-2020 ancora da onorare | 85 091 | 85 091 | - |
| Stanziamenti 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Totale | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Pagamenti

Impegni

2020

2021

Impegni pre-2020 ancora da onorare

85 091

85 091

-

Stanziamenti 2020

592 430

507 339

85 091

Totale

677 521

592 430

85 091

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2020 | 2021 |
| Impegni pre-2020 ancora da onorare | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Stanziamenti 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Totale | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Pagamenti

Impegni

2020

2021

Impegni pre-2020 ancora da onorare

1 064 400

1 064 400

-

Stanziamenti 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Totale

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Commento

Possibile piano dei pagamenti rispetto agli impegni:

| | | Pagamenti |
| --- | --- | --- |
| Impegni | | 2020 | 2021 |
| Impegni pre-2020 ancora da onorare | 42 614 | - | 42 614 |
| Stanziamenti 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Totale | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Pagamenti

Impegni

2020

2021

Impegni pre-2020 ancora da onorare

42 614

-

42 614

Stanziamenti 2020

69 186

42 614

69 186

Totale

111 800

42 614

111 800

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2020 | 2019 | Posti ricoperti al 31 dicembre 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Totale parziale AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Totale | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Gruppo di funzioni e grado

2020

2019

Posti ricoperti al 31 dicembre 2018

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Totale parziale AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

30

—

30

—

30

Totale

—

86

—

86

—

85

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno), agenti locali ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | Posti effettivamente occupati all'31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Totale FG | 39 | 41 | 42 |
| Agenti locali | 1 | 1 | 1 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 | 0 |
| Totale | 41 | 43 | 43 |

Posti da agente contrattuale

Posti effettivamente occupati all'31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Totale FG

39

41

42

Agenti locali

1

1

1

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

0

Totale

41

43

43

Per ulteriori informazioni sul bilancio 2020 della Fondazione europea per la formazione professionale consultare il sito della Fondazione all'indirizzo http://www.etf.europa, sezione «About», poi selezionare «Public access to documents»

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/262

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 114/47)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Titolo 1 — Totale | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | ALTRE SOVVENZIONI |
| 2 1 | PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | STRATEGIA DI PREADESIONE | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO |
| 3 1 | ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 4 | ALTRE ENTRATE |
| 4 1 | ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ENTRATE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 4 — Totale | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | TOTALE GENERALE | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

16 288 600

16 288 600

1 2

SOVVENZIONE STRAORDINARIA DELL'UNIONE EUROPEA PER PROGETTI SPECIFICI

1 007 367

1 007 367

Titolo 1 — Totale

17 295 967

17 295 967

2

ALTRE SOVVENZIONI

2 1

PARTECIPAZIONE DELLA NORVEGIA

440 839

440 839

2 2

STRATEGIA DI PREADESIONE

291 644

291 644

2 3

ENTRATE ASCRIVIBILI ALLA VENDITA DELLA SEDE ATTUALE DELL'EMCDDA

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

732 483

732 483

3

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

3 1

ENTRATE PER SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

p.m.

p.m.

4

ALTRE ENTRATE

4 1

ENTRATA CON DESTINAZIONE SPECIFICA INTERNA

16 000

4 433

20 433

4 2

INTERESSI GENERATI DA FONDI VERSATI ALL’EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ENTRATE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 4 — Totale

16 000

4 433

20 433

TOTALE GENERALE

18 044 450

4 433

18 048 883

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM | | | |
| | Titolo 1 — Totale | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO |
| 2 1 | ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI |
| 3 1 | ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Titolo 3 — Totale | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE |
| 4 1 | PROGETTI | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | RISERVA |
| | Titolo 5 — Totale | | | |
| | TOTALE GENERALE | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO L'OSSERVATORIO

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

PENSIONI E INDENNITÀ UNA TANTUM

Titolo 1 — Totale

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

SPESE PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO

2 1

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E LOGISTICO

1 971 346

330 754

2 302 100

Titolo 2 — Totale

1 971 346

330 754

2 302 100

3

SPESE PER ATTIVITÀ OPERATIVE E PROGETTI

3 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE E COMUNICAZIONE

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Titolo 3 — Totale

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGETTI SPECIFICI FINANZIATI MEDIANTE SPECIFICHE SOVVENZIONI COMUNITARIE

4 1

PROGETTI

1 007 367

1 007 367

Titolo 4 — Totale

1 007 367

1 007 367

5

RISERVA

Titolo 5 — Totale

TOTALE GENERALE

18 044 450

4 433

18 048 883

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Posti autorizzati | Posti autorizzati |
| Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei | Permanenti | Temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Totale | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Totale generale | 72 | 76 | 76 |

Gruppo di funzioni e grado

2019

2020

31.12.2019

Posti autorizzati

Posti autorizzati

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

Permanenti

Temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Totale AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

3

21

4

21

4

21

Totale

9

63

10

66

10

66

Totale generale

72

76

76

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Totale FG | 34 | 36 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 1 | 1 |
| Totale | 35 | 37 |

Posti da agente contrattuale

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Totale FG

34

36

Posti da esperto nazionale distaccato

1

1

Totale

35

37

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/267

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 114/48)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Titolo 1 — Totale | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI |
| 2 0 | PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Titolo 2 — Totale | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | TOTALE GENERALE | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

1 0

CONTRIBUTO DELLA COMUNITÀ EUROPEA

30 382 852

30 382 852

Titolo 1 — Totale

30 382 852

30 382 852

2

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

2 0

PARTECIPAZIONE DI PAESI TERZI

1 728 148

–1 125 000

603 148

Titolo 2 — Totale

1 728 148

–1 125 000

603 148

TOTALE GENERALE

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Titolo 1 — Totale | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | TIC | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Titolo 2 — Totale | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Titolo 3 — Totale | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | TOTALE GENERALE | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E CANONI

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

SPESE DI TIPO SOCIALE, MEDICO E PER FORMAZIONE

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Titolo 1 — Totale

25 724 000

64 250

25 788 250

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E SPESE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

TIC

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

211 000

–35 488

175 512

Titolo 2 — Totale

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

1 346 000

– 515 432

830 568

Titolo 3 — Totale

1 346 000

– 515 432

830 568

TOTALE GENERALE

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzione e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Totale AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | 11 | 10 |
| Totale | — | — | 78 | 71 |

Gruppo di funzione e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Totale AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Totale AST

—

—

11

10

Totale

—

—

78

71

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno)

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 249 | 231 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Totale FG

249

231

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/272

---

Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune Fusion for Energy per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 2

(2021/C 114/49)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Titolo 1 — Totale | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI |
| 2 1 | CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER |
| 3 1 | CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | ENTRATE VARIE |
| 4 1 | ENTRATE VARIE | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Titolo 4 — Totale | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA |
| 5 1 | ALTRE ENTRATE | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Titolo 5 — Totale | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | TOTALE GENERALE | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PARTECIPAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

1 1

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE OPERATIVE

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

CONTRIBUTO DELL’EURATOM ALLE SPESE AMMINISTRATIVE

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Titolo 1 — Totale

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

2 1

CONTRIBUTI ANNUALI DI ASSOCIAZIONE DEI MEMBRI

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Titolo 2 — Totale

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

3 1

CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Titolo 3 — Totale

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

ENTRATE VARIE

4 1

ENTRATE VARIE

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Titolo 4 — Totale

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

ALTRE ENTRATE DESTINATE A UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

5 1

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

5 2

ENTRATE DAL FONDO DI RISERVA IO

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Titolo 5 — Totale

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

TOTALE GENERALE

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 2 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | RAPPRESENTANZA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMAZIONE | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | TIROCINI | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | EVENTI E COMUNICAZIONE | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | TECNOLOGIA PER ITER | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | ALTRE SPESE | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Titolo 3 — Totale | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | TOTALE GENERALE | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 2

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE NELLA TABELLA DELL’ORGANICO

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

SPESE PER IL PERSONALE ESTERNO (AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE ED ESPERTI NAZIONALI)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

SPESE VARIE PER ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DI PERSONALE

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

RAPPRESENTANZA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMAZIONE

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ALTRE SPESE PER LA GESTIONE DEL PERSONALE

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

TIROCINI

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Titolo 1 — Totale

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

EVENTI E COMUNICAZIONE

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

SPESE PER RIUNIONI UFFICIALI E DI ALTRO GENERE

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI RELATIVO ALLA SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL’EDIFICIO

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Titolo 2 — Totale

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

SPESE OPERATIVE

3 1

COSTRUZIONE DI ITER COMPRESA LA PREPARAZIONE DEL SITO DI ITER

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TECNOLOGIA PER ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TECNOLOGIA PER L’APPROCCIO ALLARGATO E DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

ALTRE SPESE

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

COSTRUZIONE DI ITER – STANZIAMENTO PROVENIENTE DAL CONTRIBUTO DELLO STATO OSPITANTE ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

STANZIAMENTO PROVENIENTE DA TERZI PER UNA SPECIFICA VOCE DI SPESA

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Titolo 3 — Totale

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

TOTALE GENERALE

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e gradi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Totale AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Totale | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Totale generale | 280 | 283 | 283 |

Gruppo di funzioni e gradi

2020

2019

2018

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Totale AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

11

26

11

27

12

28

Totale

51

229

51

232

51

232

Totale generale

280

283

283

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Totale FG | 170 | 178 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | 3 | 3 |
| Totale | 173 | 181 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Totale FG

170

178

Posti da esperto nazionale distaccato

3

3

Totale

173

181

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/278

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

(2021/C 114/50)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | UTILI DI ESERCIZIO | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Titolo 2 — Totale | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | TOTALE GENERALE | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

UTILI DI ESERCIZIO

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Titolo 2 — Totale

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

TOTALE GENERALE

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | STRUTTURA MEDICO-SOCIALE | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | MISURE DI NATURA SOCIALE | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Titolo 1 — Totale | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | STUDI | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | MISURE ANTINQUINAMENTO |
| 4 1 | SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO |
| 5 1 | SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | SERVIZI CLEANSEANET A TERZI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | VARIE | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Titolo 5 — Totale | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | TOTALE GENERALE | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

SPESE VARIE DI ASSUNZIONE E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

STRUTTURA MEDICO-SOCIALE

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORMAZIONE

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

MISURE DI NATURA SOCIALE

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

RICEVIMENTI E RAPPRESENTANZA

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Titolo 1 — Totale

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

ACQUISTI DI TECNOLOGIA INFORMATICA

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

SPESE POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

SPESE PER INCONTRI FORMALI E DI ALTRO GENERE

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Titolo 2 — Totale

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

SPESE OPERATIVE

3 1

SERVIZI DI INFORMAZIONE E BANCHE DATI

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

WORKSHOP OPERATIVI E FORMAZIONE

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

STUDI

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

SPESE DI MISSIONE ASSOCIATE AD AFFARI MARITTIMI

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

IDENTIFICAZIONE E TRACCIAMENTO A LUNGO RAGGIO DELLE NAVI (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

COOPERAZIONE NELL'AMBITO DELLE FUNZIONI DI GUARDIA COSTIERA

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Titolo 3 — Totale

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

MISURE ANTINQUINAMENTO

4 1

SERVIZI DI RISPOSTA ALL'INQUINAMENTO

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

COOPERAZIONE, COORDINAMENTO E INFORMAZIONE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Titolo 4 — Totale

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

AZIONI FINANZIATE DAL PROGETTO

5 1

SERVIZI D'INFORMAZIONI MARITTIME

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

ASSISTENZA AI PAESI CANDIDATI E PEV

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

ACCORDI SUL LIVELLO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

SERVIZI CLEANSEANET A TERZI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

MODULI THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

VARIE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Titolo 5 — Totale

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

TOTALE GENERALE

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/283

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

(2021/C 114/51)

Entrate

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 1 | SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Titolo 1 — Totale | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | ENTRATE VARIE |
| 2 3 | RIMBORSO DI SPESE VARIE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

1 1

SOVVENZIONE DELL'UNIONE EUROPEA

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Titolo 1 — Totale

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

ENTRATE VARIE

2 3

RIMBORSO DI SPESE VARIE

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Spese

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 1 | SPESE PER GLI IMMOBILI | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | SPESE IN TIC | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA |
| 3 1 | SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Titolo 3 — Totale | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | TOTALE GENERALE | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

RETRIBUZIONI, INDENNITÀ E SPESE

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

SVILUPPO PROFESSIONALE E SPESE SOCIALI

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Titolo 1 — Totale

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 1

SPESE PER GLI IMMOBILI

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

SPESE IN TIC

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

BENI MOBILI E SPESE DI FUNZIONAMENTO CORRENTE

406 000

– 177 900

228 100

Titolo 2 — Totale

7 546 000

314 100

7 860 100

3

SPESE PER IL SOSTEGNO AL PROGRAMMA

3 1

SPESE PER LA GESTIONE DEL PROGRAMMA

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Titolo 3 — Totale

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

TOTALE GENERALE

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Tabella dell’organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Totale AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Totale | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Totale AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale AST

—

—

—

25

26

28

Totale

—

—

—

108

108

109

Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) ed esperti nazionali distaccati

| Posti da agente contrattuale | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Totale FG | 347 | 348 | 353 |
| Posti da esperto nazionale distaccato | — | — | — |
| Totale | 347 | 348 | 353 |

Posti da agente contrattuale

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Totale FG

347

348

353

Posti da esperto nazionale distaccato

—

—

—

Totale

347

348

353

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/288

---

Stato delle entrate e delle spese dell'Agenzia dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto (CEPOL) per l’esercizio finanziario 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

(2021/C 114/52)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA |
| 1 0 | SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Titolo 1 — Totale | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI |
| 2 0 | CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 2 — Totale | p.m. | | p.m. |
| 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI |
| 3 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI | 130 000 | | 130 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA) |
| 4 0 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1) | 0 | | 0 |
| | Titolo 4 — Totale | 0 | | 0 |
| 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | ALTRE ENTRATE |
| 9 0 | ALTRE ENTRATE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

1 0

SOVVENZIONI DELL'UNIONE EUROPEA

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Titolo 1 — Totale

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

2 0

CONTRIBUTI DAI PAESI TERZI

p.m.

p.m.

Titolo 2 — Totale

p.m.

p.m.

3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

3 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER PROGETTI OPERATIVI PRINCIPALI

130 000

130 000

Titolo 3 — Totale

130 000

130 000

4

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (CT MENA)

4 0

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGETTO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA (MENA) (1)

0

0

Titolo 4 — Totale

0

0

5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER ALTRI PROGETTI

5 1

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER IL FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

ENTRATE CON DESINAZIONE SPECIFICA PER EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA PER LA FORMAZIONE E IL PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

6 000 000

6 000 000

Titolo 5 — Totale

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

ALTRE ENTRATE

9 0

ALTRE ENTRATE

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Bilancio 2018: Ammontare totale disponibile, di cui 0 sono stati incassati nel 2018. |
| --- | --- |

(1)

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | STIPENDI E INDENNITÀ | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | SERVIZI ESTERNI | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SERVIZI SOCIALI | 7 500 | | 7 500 |
| | Titolo 1 — Totale | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | SPESE POSTALI | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Titolo 2 — Totale | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | SPESE DI GESTIONE |
| 3 0 | ENTI E ORGANI | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | CORSI E SEMINARI | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | VALUTAZIONE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISSIONI | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Titolo 3 — Totale | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA |
| 4 1 | SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA | — | | — |
| 4 2 | VIAGGI | — | | — |
| 4 3 | MATERIALE E FORNITURE | — | | — |
| 4 4 | UFFICIO LOCALE | — | | — |
| 4 5 | ALTRI COSTI, SERVIZI | — | | — |
| 4 6 | ALTRO | — | | — |
| 4 7 | COSTI INDIRETTI | — | | — |
| 4 8 | ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI | — | | — |
| 4 9 | TASSE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ALTRI PROGETTI |
| 5 1 | 2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titolo 5 — Totale | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | TOTALE GENERALE | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

1

PERSONALE

1 1

STIPENDI E INDENNITÀ

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE

9 000

88 000

97 000

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

17 000

–13 099

3 901

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

422 429

–40 429

382 000

1 5

FORMAZIONE E CORSI DI LINGUA PER IL PERSONALE

71 500

9 500

81 000

1 6

SERVIZI ESTERNI

245 700

–13 700

232 000

1 7

SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA

3 000

–2 000

1 000

1 8

SERVIZI SOCIALI

7 500

7 500

Titolo 1 — Totale

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

IMMOBILI, ATTREZZATURE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

58 000

–29 733

28 267

2 1

SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

594 371

594 371

2 2

BENI MOBILI E SPESE ASSOCIATE

21 500

4 910

26 410

2 3

SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

33 000

–10 725

22 275

2 4

SPESE POSTALI

10 000

–4 793

5 207

Titolo 2 — Totale

716 871

–40 341

676 530

3

SPESE DI GESTIONE

3 0

ENTI E ORGANI

133 000

– 120 000

13 000

3 1

CORSI E SEMINARI

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

ALTRE ATTIVITÀ RELATIVE AL PROGRAMMA

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

VALUTAZIONE

p.m.

p.m.

3 5

MISSIONI

200 000

– 169 000

31 000

3 7

ALTRE ATTIVITÀ DI GESTIONE

541 000

119 000

660 000

Titolo 3 — Totale

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

4 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE CHE LAVORANO AL PROGETTO ANTITERRORISMO PER I PAESI DEL MEDIO ORIENTE E DEL NORD AFRICA

—

—

4 2

VIAGGI

—

—

4 3

MATERIALE E FORNITURE

—

—

4 4

UFFICIO LOCALE

—

—

4 5

ALTRI COSTI, SERVIZI

—

—

4 6

ALTRO

—

—

4 7

COSTI INDIRETTI

—

—

4 8

ACCANTONAMENTO PER LA RISERVA PER IMPREVISTI

—

—

4 9

TASSE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ALTRI PROGETTI

5 1

2° PARTENARIATO UE/MENA PER LA FORMAZIONE SULL’ANTITERRORISMO

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMMA DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE IN SERVIZIO IN MATERIA DI INDAGINI FINANZIARIE NEI BALCANI OCCIDENTALI E PARTENARIATO CON I BALCANI OCCIDENTALI CONTRO LA CRIMINALITÀ E IL TERRORISMO

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

FINANZIAMENTO DELLA LOTTA AL TERRORISMO: MIGLIORAMENTO DELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DELLA RISPOSTA DI GIUSTIZIA PENALE AI REATI DI TERRORISMO IN MEDIO ORIENTE E IN NORD AFRICA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMAZIONE E PARTENARIATO OPERATIVO CONTRO LA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

6 000 000

6 000 000

Titolo 5 — Totale

19 951 564

2 691 203

22 642 767

TOTALE GENERALE

30 390 564

211 453

30 602 017

Tabella dell'organico

| Gruppo di funzioni e grado | Posti permanenti | Posti temporanei |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Totale AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Totale AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Totale generale | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Gruppo di funzioni e grado

Posti permanenti

Posti temporanei

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Totale AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Totale AST

—

—

—

11

10

10

Totale generale

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/293

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 3

(2021/C 114/53)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA |
| 2 0 | SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Titolo 2 — Totale | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI) |
| 3 0 | CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUTI DI PAESI TERZI | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Titolo 3 — Totale | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | ALTRI CONTRIBUTI |
| 4 1 | CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE | — | | — |
| | Titolo 4 — Totale | — | | — |
| 5 | ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE |
| 5 2 | PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA | 2,42 | | 2,42 |
| | Titolo 5 — Totale | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | ECCEDENZA, SALDI |
| 6 0 | ECCEDENZA, SALDI | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Titolo 6 — Totale | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE |
| 7 0 | RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 7 — Totale | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 9 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

2

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

2 0

SOVVENZIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

497 631 001,96

497 631 001,96

Titolo 2 — Totale

497 631 001,96

497 631 001,96

3

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI (COMPRESI I PAESI EFTA E I PAESI CANDIDATI)

3 0

CONTRIBUTI DEGLI STATI MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE EUROPEA DI LIBERO SCAMBIO

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

CONTRIBUTI DI PAESI TERZI

37 586 455,78

37 586 455,78

Titolo 3 — Totale

48 998 180,78

48 998 180,78

4

ALTRI CONTRIBUTI

4 1

CONTRIBUTI DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE

—

—

Titolo 4 — Totale

—

—

5

ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELL’ISTITUZIONE

5 2

PROVENTI DEI FONDI INVESTITI O PRESTATI, INTERESSI BANCARI E ALTRI

p.m.

p.m.

5 7

ALTRI CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

ALTRE ENTRATE PROVENIENTI DALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA

2,42

2,42

Titolo 5 — Totale

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

ECCEDENZA, SALDI

6 0

ECCEDENZA, SALDI

9 636 514,85

9 636 514,85

Titolo 6 — Totale

9 636 514,85

9 636 514,85

7

CONTRIBUTI E RESTITUZIONI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

7 0

RIMBORSO DI SOVVENZIONI ALLE COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

RIMBORSO DI IMPORTI PAGATI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ OPERATIVE DELL’ISTITUZIONE

p.m.

p.m.

Titolo 7 — Totale

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

STANZIAMENTI ANNULLATI

9 0

STANZIAMENTI ANNULLATI

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 3 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | SPESE DI ASSUNZIONE | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | MISSIONI | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | FORMAZIONE | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | RAPPRESENTANZA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE |
| 2 0 | IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 0 | SOVVENZIONI | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | IMPATTO DELL'EIT | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | Capitolo 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Titolo 3 — Totale | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | STANZIAMENTI ANNULLATI |
| 4 0 | STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Titolo 4 — Totale | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 3

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

SPESE DI ASSUNZIONE

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

MISSIONI

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

INFRASTRUTTURE DI CARATTERE MEDICO-SOCIALE

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

FORMAZIONE

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

PERSONALE ESTERNO E SOSTEGNO LINGUISTICO

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

RAPPRESENTANZA

2 000

2 000

2 000

2 000

Titolo 1 — Totale

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

IMMOBILI, MATERIALI E SPESE VARIE

2 0

IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI, STUDI E SONDAGGI

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Titolo 2 — Totale

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

SPESE OPERATIVE

3 0

SOVVENZIONI

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

COMUNITÀ DELLA CONOSCENZA E DELL’INNOVAZIONE

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

IMPATTO DELL'EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

Capitolo 3 3 SEMPLIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Titolo 3 — Totale

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

STANZIAMENTI ANNULLATI

4 0

STANZIAMENTI ANNULLATI NON UTILIZZATI NELL'ANNO N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Titolo 4 — Totale

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

TOTALE GENERALE

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/298

---

Stato delle entrate e delle spese dell’ Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) per l’esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 4

(2021/C 114/54)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2020 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA |
| 1 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Titolo 1 — Totale | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Titolo 2 — Totale | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ |
| 3 0 | TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Titolo 3 — Totale | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI |
| 4 0 | CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Titolo 4 — Totale | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE |
| 6 0 | OPERAZIONI AMMINISTRATIVE | 0 | | 0 |
| | Titolo 6 — Totale | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI |
| 7 0 | CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Titolo 7 — Totale | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | TOTALE GENERALE | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2020

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

1

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

1 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA

21 215 167

388 739

21 603 906

Titolo 1 — Totale

21 215 167

388 739

21 603 906

2

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

2 0

CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Titolo 2 — Totale

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

3 0

TASSE CORRISPOSTE ALL’AUTORITÀ

14 782 490

778 669

15 561 159

Titolo 3 — Totale

14 782 490

778 669

15 561 159

4

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

4 0

CONTRIBUTO DEGLI OSSERVATORI

602 704

15 913

618 617

Titolo 4 — Totale

602 704

15 913

618 617

6

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

6 0

OPERAZIONI AMMINISTRATIVE

0

0

Titolo 6 — Totale

0

0

7

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

7 0

CONTRIBUTI DELLE AUTORITÀ NAZIONALI DI VIGILANZA PER COMPITI DELEGATI

1 697 615

50 924

1 748 539

Titolo 7 — Totale

1 697 615

50 924

1 748 539

TOTALE GENERALE

53 962 133

2 335 513

56 297 646

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Stanziamenti 2020 | Bilancio rettificativo n. 4 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SPESE PER IL PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALE IN SERVIZIO | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | FORMAZIONE | 260 000 | | 260 000 |
| | Titolo 1 — Totale | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE |
| 2 0 | LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI | 6 000 | | 6 000 |
| | Titolo 2 — Totale | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | SPESE OPERATIVE |
| 3 1 | FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE | | | |
| 3 2 | RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | CONSULENZE GIURIDICHE | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | COMUNICAZIONI | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | SPESE PER RIUNIONI | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE | 2 077 | | 2 077 |
| | Titolo 3 — Totale | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | COMPITI DELEGATI |
| 4 0 | INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Titolo 4 — Totale | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE |
| 9 0 | VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Titolo 9 — Totale | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | TOTALE GENERALE | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Stanziamenti 2020

Bilancio rettificativo n. 4

Nuovo importo

1

SPESE PER IL PERSONALE

1 1

PERSONALE IN SERVIZIO

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE E ALL’ASSUNZIONE DEL PERSONALE

470 000

470 000

1 4

INFRASTRUTTURE MEDICO-SOCIALI

565 000

565 000

1 6

FORMAZIONE

260 000

260 000

Titolo 1 — Totale

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

SPESE PER INFRASTRUTTURE E AMMINISTRATIVE

2 0

LOCAZIONE DELL’EDIFICIO E COSTI ASSOCIATI

6 352 000

6 352 000

2 1

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

450 000

450 000

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 110 115

1 110 115

2 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA, RICEVIMENTI ED EVENTI

6 000

6 000

Titolo 2 — Totale

7 918 115

7 918 115

3

SPESE OPERATIVE

3 1

FORMAZIONE PER UNA CULTURA DI SUPERVISIONE COMUNE

3 2

RACCOLTA DI INFORMAZIONI: PROGETTI IT

10 916 251

10 916 251

3 4

CONSULENZE GIURIDICHE

65 000

65 000

3 5

BANCHE DATI PER LA RICERCA ECONOMICA

600 000

600 000

3 6

SPESE PER MISSIONI, VIAGGI E SPESE IMPREVISTE

70 811

70 811

3 7

COMUNICAZIONI

793 200

793 200

3 8

SPESE PER RIUNIONI

108 529

108 529

3 9

SERVIZI SU QUESTIONI OPERATIVE

2 077

2 077

Titolo 3 — Totale

12 555 868

12 555 868

4

COMPITI DELEGATI

4 0

INTERFACCIA SINGOLA AI REPERTORI DI DATI SULLE NEGOZIAZIONI

400 000

50 924

450 924

4 1

DATI DI RIFERIMENTO DEGLI STRUMENTI

2 050 000

2 050 000

Titolo 4 — Totale

2 450 000

50 924

2 500 924

9

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

9 0

VOCI AL DI FUORI DELLE LINEE DI BILANCIO PREVISTE

2 358 300

2 358 300

Titolo 9 — Totale

2 358 300

2 358 300

TOTALE GENERALE

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 114/302

---

Stato delle entrate e delle spese dell’Agenzia del GNSS europeo per l’esercizio 2021 — Bilancio rettificativo n. 1

(2021/C 114/55)

ENTRATE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI |
| 2 0 | VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Titolo 2 — Totale | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | ENTRATE VARIE |
| 9 0 | ENTRATE VARIE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titolo 9 — Totale | p.m. | | p.m. |
| | TOTALE GENERALE | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

2

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

2 0

VERSAMENTI DELLE ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Titolo 2 — Totale

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

ENTRATE VARIE

9 0

ENTRATE VARIE (1)

p.m.

p.m.

Titolo 9 — Totale

p.m.

p.m.

TOTALE GENERALE

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

SPESE

| Titolo
  Capitolo | Linea di bilancio | Bilancio 2021 | Bilancio rettificativo n. 1 | Nuovo importo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti | Impegni | Pagamenti |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | SPESE PER IL PERSONALE | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | SPESE PER L’ASSUNZIONE | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | MISSIONI E TRASFERTE | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | SPESE DI FORMAZIONE | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | INTERVENTI SOCIALI | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | TASSE SCOLASTICHE | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Titolo 1 — Totale | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO |
| 2 0 | INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Titolo 2 — Totale | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | SPESE D’ESERCIZIO |
| 3 1 | SPESE PER STUDI | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titolo 3 — Totale | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | TOTALE GENERALE | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Titolo

Capitolo

Linea di bilancio

Bilancio 2021

Bilancio rettificativo n. 1

Nuovo importo

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

Impegni

Pagamenti

1

PERSONALE

1 1

SPESE PER IL PERSONALE

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

SPESE PER L’ASSUNZIONE

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

MISSIONI E TRASFERTE

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

SPESE DI FORMAZIONE

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

INTERVENTI SOCIALI

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

FORNITORI ESTERNI DI SERVIZI

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

SPESE DI RAPPRESENTANZA

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

TASSE SCOLASTICHE

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Titolo 1 — Totale

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

2 0

INVESTIMENTI IMMOBILIARI, AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

SPESE PER LE PRESTAZIONI INFORMATICHE

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

SPESE RELATIVE AD AFFRANCATURA E TELECOMUNICAZIONI

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SPESE AMMINISTRATIVE DEL SAB

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Titolo 2 — Totale

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

SPESE D’ESERCIZIO

3 1

SPESE PER STUDI

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

SPESE DI PUBBLICAZIONE E TRADUZIONE

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

ATTIVITÀ OPERATIVE — LOTTO 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titolo 3 — Totale

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

TOTALE GENERALE

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (impegni)/EUR 1 254 078 389,08 (pagamenti)
  2020: EUR 402 095 864,44 (impegni)/EUR 753 040 904,82 (pagamenti). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (impegni)/EUR 753 040 904,82 (pagamenti).

Tabella dell’organico

| Categoria e grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizzati nel bilancio dell'Unione | Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019 | Autorizzati nel bilancio dell'Unione |
| Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei | Posti permanenti | Posti temporanei |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Totale parziale AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Totale parziale AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Totale | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Totale Generale | 150 | 138 | 150 |

Categoria e grado

2021

2020

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Effettivamente coperti al 31 dicembre 2019

Autorizzati nel bilancio dell'Unione

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

Posti permanenti

Posti temporanei

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Totale parziale AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Totale parziale AST/SC

—

—

—

—

—

—

Totale

—

150

—

138

—

150

Totale Generale

150

138

150

---