# Úřední věstník C 114/2021

| | ISSN 1977-0863 |
| --- | --- |
| Úřední věstník
  Evropské unie | C 114 |
| | |
| České vydání | Informace a oznámení | Ročník 6431. března 2021 |

ISSN 1977-0863

Úřední věstník

Evropské unie

C 114

České vydání

Informace a oznámení

Ročník 6431. března 2021

---

| Obsah | Strana |
| --- | --- |
| | IV   Informace |
| 2021/C 114/01 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě na rozpočtový rok 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) na rozpočtový rok 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na rozpočtový rok 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1 | 302 |

Obsah

Strana

IV   Informace

2021/C 114/01

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021

1

2021/C 114/02

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021

7

2021/C 114/03

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021

12

2021/C 114/04

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021

19

2021/C 114/05

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2021

25

2021/C 114/06

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2021

32

2021/C 114/07

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2021

37

2021/C 114/08

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021

42

2021/C 114/09

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2021

48

2021/C 114/10

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2021

54

2021/C 114/11

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021

60

2021/C 114/12

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2021

66

2021/C 114/13

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021

72

2021/C 114/14

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2021

77

2021/C 114/15

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021

84

2021/C 114/16

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2021

88

2021/C 114/17

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2021

94

2021/C 114/18

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2021

99

2021/C 114/19

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021

104

2021/C 114/20

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021

110

2021/C 114/21

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2021

115

2021/C 114/22

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021

121

2021/C 114/23

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě na rozpočtový rok 2021

129

2021/C 114/24

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021

135

2021/C 114/25

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2021

140

2021/C 114/26

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2021

145

2021/C 114/27

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2021

151

2021/C 114/28

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2021

155

2021/C 114/29

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2021

161

2021/C 114/30

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021

167

2021/C 114/31

Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2021

172

2021/C 114/32

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021

177

2021/C 114/33

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021

183

2021/C 114/34

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021

187

2021/C 114/35

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2021

191

2021/C 114/36

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2021

196

2021/C 114/37

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2021

202

2021/C 114/38

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2021

208

2021/C 114/39

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) na rozpočtový rok 2021

214

2021/C 114/40

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021

220

2021/C 114/41

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021

227

2021/C 114/42

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na rozpočtový rok 2021

232

2021/C 114/43

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

238

2021/C 114/44

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

243

2021/C 114/45

Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

248

2021/C 114/46

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

254

2021/C 114/47

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

262

2021/C 114/48

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

267

2021/C 114/49

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku Fusion for Energy (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

272

2021/C 114/50

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

278

2021/C 114/51

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

283

2021/C 114/52

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

288

2021/C 114/53

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

293

2021/C 114/54

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 4

298

2021/C 114/55

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

302

---

| CS | |
| --- | --- |

CS

---

IV Informace

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/1

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/01)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOS Z NÁJMŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | DARY A ODKAZY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
| 3 0 | PLATBY OD ISLANDU | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | PLATBY OD NORSKA | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

DOTACE EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Hlava 1 – Celkem

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOS Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOS Z NÁJMŮ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍJMY ZA SLUŽBY A PŘÍSPĚVKY NA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ÚHRADA RŮZNÝCH VÝDAJŮ (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PŘÍJMY Z INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ, BANKOVNÍ ÚROKY A JINÉ ZISKY, KURZOVÉ ZISKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

10 000

10 000

35 041 ,—

3

PLATBY OD STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

3 0

PLATBY OD ISLANDU

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

PLATBY OD NORSKA

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

OSTATNÍ PLATBY Z KOMISE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

478 800

429 890

414 920 ,—

CELKOVÝ SOUČET

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACE | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Hlava 1 – Celkem

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ POVAHY

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

PLÁN ZACHOVÁNÍ PROVOZU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRŮŘEZOVÉ ČINNOSTI

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

ÚČAST STÁTŮ, KTERÉ NEJSOU ČLENY EU, NA PRACOVNÍM PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

DOVEDNOSTI A TRH PRÁCE

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SYSTÉMY A INSTITUCE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A PŘÍPRAVY

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

UČENÍ A ZAMĚSTNATELNOST

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMUNIKACE

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

CELKOVÝ SOUČET

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Celkový Součet | 91 | 86 | 91 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

9

82

12

74

10

81

Celkový Součet

91

86

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 25 | 30 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 29 | 34 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Celkem FG

25

30

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

29

34

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/7

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/02)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | — | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝTĚŽEK Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

—

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICÍ NEBO PŮJČEK, BANKOVNÍCH ÚROKŮ A DALŠÍ POLOŽKY

p.m.

p.m.

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY DISPONIBILNÍ PRO DALŠÍ POUŽITÍ, ALE NEPOUŽITÉ

p.m.

6 504 ,—

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ÚKONŮ

18 000

3 000

110 ,—

Hlava 5 – Celkem

18 000

3 000

6 614 ,—

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚHRADU

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Hlava 6 – Celkem

202 000

197 000

1 135 922 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | NÁJEMNÉ | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

202 000

266 000

235 579 ,—

Hlava 1 – Celkem

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY SPOJENÉ S UDRŽOVÁNÍM BUDOV

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

NÁJEMNÉ

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

52 000

65 000

61 655 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Hlava 3 – Celkem

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

CELKOVÝ SOUČET

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Celkem AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Celkem | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Celkový Součet | 91 | 86 | 91 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Celkem AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Celkem AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

1

—

—

—

—

Celkem

10

81

11

75

11

80

Celkový Součet

91

86

91

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 14 | 13 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 0 | 1 |
| Celkem | 14 | 14 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Celkem FG

14

13

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

0

1

Celkem

14

14

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/12

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro životní prostředí na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/03)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DARY A DĚDICTVÍ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE, PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) A PŘÍSPĚVKY OD NOVÝCH ČLENSKÝCH STÁTŮ

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE A PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Hlava 1 – Celkem

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

2 1

VÝNOSY Z PRONÁJMU NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ

p.m.

p.m.

2 2

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DARY A DĚDICTVÍ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 3 | ZDROJE (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEGICKÁ ČIN (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | OBLASTI ČINNOSTI | 1 970 000 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

14 000

14 000

14 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

9 000

570

2 057 ,—

2 5

ŘÍZENÍ A SPRÁVA AGENTURY (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

ŘÍZENÍ AGENTURY S OHLEDEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

30 000

9 965

6 461 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 3

ZDROJE (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEGICKÁ ČIN (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

OBLASTI ČINNOSTI

1 970 000

Hlava 3 – Celkem

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Celkový Součet | 140 | 126 | 130 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

4

136

3

123

4

126

Celkový Součet

140

126

130

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 80 | 71 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 20 | 12 |
| Celkem | 100 | 83 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Celkem FG

80

71

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

20

12

Celkem

100

83

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/19

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/04)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | — | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | | — | p.m. |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

246 713

20 101

57 010 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

—

p.m.

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | PROVOZ | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | | | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Hlava 1 – Celkem

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Hlava 2 – Celkem

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

PROVOZ

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Hlava 3 – Celkem

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

Hlava 4 – Celkem

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 – Celkem

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 – Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2021 | 2022 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021 | 120 000 | 120 000 | - |
| Prostředky na rok 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Celkový součet | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Platby

Závazky

2021

2022

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021

120 000

120 000

-

Prostředky na rok 2021

375 000

255 000

120 000

Celkový součet

495 000

375 000

120 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2021 | 2022 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Prostředky na rok 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Celkový součet | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Platby

Závazky

2021

2022

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2021

1 800 000

1 800 000

-

Prostředky na rok 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Celkový součet

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2021 | 2022 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019 | 40 000 | 40 000 | - |
| Prostředky na rok 2019 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Celkový součet | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Platby

Závazky

2021

2022

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2019

40 000

40 000

-

Prostředky na rok 2019

635 000

595 000

40 000

Celkový součet

675 000

635 000

40 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Celkový Součet | 86 | 86 | 86 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

86

—

86

—

86

Celkový Součet

86

86

86

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/25

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro léčivé přípravky na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/05)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 5 | PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY |
| 6 0 | VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

1 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Hlava 1 – Celkem

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE A EHP

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Hlava 2 – Celkem

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY EMA

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

5

PŘÍJEM ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z ADMINΙSTRATIVNÍCH ÚKONŮ

62 000

73 000

92 999 ,—

Hlava 5 – Celkem

62 000

73 000

92 999 ,—

6

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

6 0

VNĚJŠÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY A PROGRAMY

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

7 0

OPRAVY ROZPOČTOVÉ NEVYROVNANOSTI

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Hlava 7 – Celkem

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

200 000

99 976 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

200 000

99 976 ,—

CELKOVÝ SOUČET

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | PRACOVNÍ CESTY | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | JINÁ ZASEDÁNÍ | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 9 0 | PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

PRACOVNÍ CESTY

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

RECEPCE A AKCE

125 000

160 000

116 096 ,—

Hlava 1 – Celkem

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

JINÁ ZASEDÁNÍ

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

STRAVOVACÍ A CATERINGOVÉ SLUŽBY

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ VÝDAJE

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

OBCHODNÍ KONZULTACE A AUDIT

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Hlava 2 – Celkem

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

VÝDAJE NA IT PROJEKTY TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTI AGENTURY

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Hlava 3 – Celkem

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE

9 0

PŘEDBĚŽNÉ POLOŽKY

25 392 000

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

25 392 000

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Celkem AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Celkový Součet | 657 | 583 | 596 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Celkem AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

657

—

583

—

596

Celkový Součet

657

583

596

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Další CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Celkem FG | 226 | 228 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 30 | 30 |
| Celkem | 256 | 258 |
| (*1) |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Další CAs  (*1)

25

35

Celkem FG

226

228

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

30

30

Celkem

256

258

(*1)

---

(*1)  Požadováno v souvislosti s brexitem.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/32

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/06)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Hlava 1 – Celkem

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

765 200

732 483

684 166 ,—

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

20 433

10 173 ,—

CELKOVÝ SOUČET

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

Hlava 1 – Celkem

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Hlava 4 – Celkem

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Celkový Součet | 76 | 72 | 76 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

7

69

9

63

10

66

Celkový Součet

76

72

76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 38 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 39 | 37 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Celkem FG

38

36

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

39

37

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/37

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/07)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Hlava 1 – Celkem | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM |
| 2 0 | DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Hlava 1 – Celkem

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

2 0

DOTACE POSKYTNUTÉ EVROPSKÝM HOSPODÁŘSKÝM PROSTOREM

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Hlava 2 – Celkem

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD – ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Hlava 3 – Celkem

9 032 786

4 064 512

178 443,70

CELKOVÝ SOUČET

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Hlava 1 – Celkem | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Hlava 3 – Celkem | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

160 000

180 000

144 765,38

1 5

VÝMĚNY STÁTNÍCH ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

325 000

356 000

234 515,14

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

5 000

9 000

945,96

1 8

POJIŠTĚNÍ A SOCIÁLNÍ FOND

960 000

948 000

952 041,10

Hlava 1 – Celkem

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

103 000

352 034

291 098,77

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

205 000

297 000

216 796,36

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

175 000

217 200

128 728,37

2 5

ZASEDÁNÍ & HODNOCENÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY V OBLASTI STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ

497 000

713 674

762 334,48

Hlava 2 – Celkem

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Hlava 3 – Celkem

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

CELKOVÝ SOUČET

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Celkem AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Celkem AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Celkem | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Celkový Součet | 198 | 174 | 180 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Celkem AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Celkem AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Celkem AST/SC

—

3

—

3

—

3

Celkem

—

198

—

174

—

180

Celkový Součet

198

174

180

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Celkem FG | 134 | 121 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 5 | 5 |
| Celkem | 139 | 126 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Celkem FG

134

121

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

5

5

Celkem

139

126

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/42

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/08)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | OSTATNÍ DOTACE |
| 2 0 | OSTATNÍ DOTACE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 5 0 | VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Hlava 1 – Celkem

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

OSTATNÍ DOTACE

2 0

OSTATNÍ DOTACE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Hlava 2 – Celkem

100 100

100 100

499 684 ,—

5

RŮZNÉ PŘÍJMY

5 0

VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

491,03

5 9

DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ

p.m.

p.m.

128 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

619,03

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | STÁŽE | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY A ODCHODNÉ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROGRAM NPP II 2016 | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | PROGRAM NPP II 2018 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NOVÝ PROGRAM NPP II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| 5 0 | REZERVNÍ FOND | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

27 000

25 000

25 238,80

1 5

STÁŽE

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

30 000

35 000

0 ,—

1 8

UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DŮCHODY A ODCHODNÉ

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

725 000

609 000

571 533,41

2 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM

37 000

36 500

12 685,75

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

82 000

91 000

79 552,66

Hlava 2 – Celkem

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ

75 600

123 100

46 117,70

Hlava 3 – Celkem

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROGRAM NPP II 2016

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

PROGRAM NPP II 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NOVÝ PROGRAM NPP II

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

149 208,70

5

REZERVNÍ FOND

5 0

REZERVNÍ FOND

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Celkový Součet | 40 | 40 | 40 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

40

—

40

—

40

Celkový Součet

40

40

40

Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Celkem FG | 25 | 25 | 23 |
| Local staff | — | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 25 | 25 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Celkem FG

25

25

23

Local staff

—

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

25

25

23

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/48

---

Výkaz příjmů a výdajů Odrůdového úřadu Společenství na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/09)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY |
| 1 0 | PŘÍJMY Z POPLATKŮ | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | DOTACE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERVNÍ FOND |
| 3 0 | REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Hlava 3 – Celkem | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Hlava 5 – Celkem | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 1 | BANKOVNÍ ÚROKY | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | DARY A ODKAZY | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍJMY

1 0

PŘÍJMY Z POPLATKŮ

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Hlava 1 – Celkem

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

DOTACE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

REZERVNÍ FOND

3 0

REZERVNÍ FOND PRO PŘÍPAD SCHODKU

263 000

756 000

–1 348 900,89

Hlava 3 – Celkem

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI ÚŘADU

20 000

20 000

23 992,37

Hlava 5 – Celkem

20 000

20 000

23 992,37

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 1

BANKOVNÍ ÚROKY

130 000

80 000

28 799,87

9 2

DARY A ODKAZY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

130 000

80 000

28 799,87

CELKOVÝ SOUČET

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | BĚŽNÁ SPRÁVA | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | JEDNÁNÍ | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACE A PŘEKLADY | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | SPECIÁLNÍ PORADCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ | | | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | DALŠÍ VÝDAJE |
| 10 0 | PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY | | | | | | |
| 10 1 | ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND | | | | | | |
| 10 2 | PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO | | | | | | |
| 10 3 | ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOCIÁLNÍ PÉČE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Hlava 1 – Celkem

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

BĚŽNÁ SPRÁVA

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKACE

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

JEDNÁNÍ

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

INTERNÍ AUDIT A HODNOCENÍ

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Hlava 2 – Celkem

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

POPLATKY SPLATNÉ ZKUŠEBNÍM ÚŘADŮM

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

ZACHOVÁNÍ REFERENČNÍCH SBÍREK

p.m.

p.m.

3 2

POSKYTNUTÍ DALŠÍCH ZKUŠEBNÍCH ZPRÁV

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

PŘEZKOUMÁNÍ NÁZVU ODRŮD

3 4

PUBLIKACE A PŘEKLADY

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TECHNICKÁ ŠETŘENÍ, STUDIE A KONZULTACE

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

SPECIÁLNÍ PORADCI

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

PROGRAM URČENÝ PRO VÍCE PŘÍJEMCŮ

Hlava 3 – Celkem

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

DALŠÍ VÝDAJE

10 0

PŘEDBĚŽNĚ PŘIDĚLENÉ POLOŽKY

10 1

ZÁRUČNÍ REZERVNÍ FOND

10 2

PŘÍSPĚVEK NA PŘEKLADATELSKÉ STŘEDISKO

10 3

ZPĚTNÁ ÚHRADA DOTACE UNIE

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Celkový Součet | 45 | 44 | 46 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

7

38

8

36

7

39

Celkový Součet

45

44

46

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Celkem FG | | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 7 | 7 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

7

7

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/54

---

Výkaz příjmů a výdajů Překladatelského střediska pro instituce Evropské unie na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/10)

PŔÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 1 0 | PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | PLATBY OD ORGÁNŮ | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE |
| 3 0 | INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍJMY | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 5 0 | PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | ÚHRADY |
| 6 0 | ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PLATBY OD AGENTUR, ÚŘADŮ, ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

1 0

PLATBY OD AGENTUR A INSTITUCÍ

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

PLATBY OD ORGÁNŮ

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Hlava 1 – Celkem

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

3 0

INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRÁCE

629 900

664 600

733 669 ,—

Hlava 3 – Celkem

629 900

664 600

733 669 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 0

OSTATNÍ PŘÍJMY

642 150

710 000

669 227 ,—

Hlava 4 – Celkem

642 150

710 000

669 227 ,—

5

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

5 0

PŘEBYTEK PŘEVEDENÝ Z PŘEDCHÁZEJÍCÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

ÚHRADY

6 0

ÚHRADY ZÁKAZNÍKŮM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

MIMOŘÁDNÉ ÚHRADY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILITA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | ŘÍZENÍ STŘEDISKA | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | REZERVY |
| 10 0 | REZERVNÍ POLOŽKA | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILITA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

2 500

2 500

69 ,—

1 9

DŮCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

ŘÍZENÍ STŘEDISKA

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMACE: NABÝVÁNÍ, ARCHIVOVÁNÍ, VÝROBA A DISTRIBUCE

100 000

100 000

136 425 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

EXTERNÍ PŘEKLADATELSKÉ SLUŽBY

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S INTERINSTITUCIONÁLNÍ SPOLUPRACÍ

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PROJEKTEM E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

Hlava 3 – Celkem

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

REZERVY

10 0

REZERVNÍ POLOŽKA

p.m.

2 081 284

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

p.m.

2 081 284

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Celkem AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Celkem | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Celkový Součet | 193 | 180 | 193 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Celkem AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

2

—

2

Celkem

51

142

48

132

51

142

Celkový Součet

193

180

193

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Celkem | 28 | 28 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | | — |
| Celkový součet | 28 | 28 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Celkem

28

28

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

Celkový součet

28

28

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/60

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro základní práva na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/11)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ |
| 4 0 | PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY |
| 5 0 | SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

4 0

PŘÍJMY PŘIPSANÉ DO SPECIFICKÝCH POLOŽEK TÝKAJÍCÍCH SE VÝDAJŮ

p.m.

276 314

181 576 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

5 0

SPRÁVNÍ PROSTŘEDKY

2 553

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

2 553

p.m.

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ

p.m.

200 000

244 000 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

200 000

244 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | STUDIE | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRACE A AZYL | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | SPRAVEDLNOST | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | REZERVA NA HLAVU 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 4 0 | DOHODY O SPOLUPRÁCI | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

150 000

61 000

42 303,31

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

75 000

72 000

703 586,47

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

175 000

250 000

462 535,70

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

RECEPCE A AKCE

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

65 000

90 000

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

699 000

649 000

732 185,89

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

55 000

81 000

51 266,44

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

119 000

100 000

100 291,33

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

13 000

13 000

8 108,20

2 6

BĚŽNÉ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMAČNÍ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

STUDIE

16 000

18 000

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPRAVEDLIVÉ A ROVNOPRÁVNÉ SPOLEČNOSTI

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

NESTRANNÉ, DIGITÁLNÍ A BEZPEČNÉ SPOLEČNOSTI

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRACE A AZYL

710 000

465 000

936 951,61

3 4

PODPORA SYSTÉMŮ NA OCHRANU LIDSKÝCH PRÁV

869 000

942 000

0 ,—

3 5

INFORMOVÁNÍ O PRÁVECH

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

SPRAVEDLNOST

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ORGÁNY AGENTURY A KONZULTAČNÍ MECHANISMY

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

REZERVA NA HLAVU 3

763 698

p.m.

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

OSTATNÍ PROVOZNÍ VÝDAJE

4 0

DOHODY O SPOLUPRÁCI

p.m.

276 314

126 190,47

Hlava 4 – Celkem

p.m.

276 314

126 190,47

CELKOVÝ SOUČET

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Celkový Součet | 72 | 71 | 72 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

72

—

71

—

72

Celkový Součet

72

71

72

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 32 | 32 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 41 | 41 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Celkem

32

32

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

41

41

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/66

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského úřadu pro bezpečnost potravin na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/12)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Hlava 1 – Celkem | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
| 3 0 | PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| 4 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
| 4 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Hlava 4 – Celkem | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Hlava 1 – Celkem

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

31 357,80

33 343,59

Hlava 4 – Celkem

31 357,80

33 343,59

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

Výdaje

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | EXTERNÍ SLUŽBY | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | SPRÁVNÍ VÝDAJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
| 3 0 | VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMUNIKACE | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Hlava 3 – Celkem | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

149 ,—

149 ,—

1 8

EXTERNÍ SLUŽBY

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

SPRÁVNÍ VÝDAJE

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Hlava 2 – Celkem

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMUNIKACE

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Hlava 3 – Celkem

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

CELKOVÝ SOUČET

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Celkem AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Celkový Součet | 380 | 313 | 354 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Celkem AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Celkem AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

5

375

5

308

5

349

Celkový Součet

380

313

354

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Celkem FG | 146 | 139 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 16 | 16 |
| Celkem | 162 | 155 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Celkem FG

146

139

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

16

16

Celkem

162

155

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/72

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/13)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Hlava 2 – Celkem | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Hlava 2 – Celkem

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

CELKOVÝ SOUČET

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Hlava 1 – Celkem | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | STUDIE | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Hlava 3 – Celkem | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

ŠKOLENÍ

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Hlava 1 – Celkem

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Hlava 2 – Celkem

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

STUDIE

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Hlava 3 – Celkem

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

CELKOVÝ SOUČET

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Celkem AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Celkový Součet | 212 | 204 | 212 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Celkem AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Celkem AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

3

209

3

201

3

209

Celkový Součet

212

204

212

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/77

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/14)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Hlava 1 – Celkem | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | SPRÁVNÍ OPERACE |
| 5 0 | SPRÁVNÍ OPERACE | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Hlava 5 – Celkem | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 6 0 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | OPRAVY ROZPOČTU |
| 7 0 | OPRAVY ROZPOČTU | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Hlava 1 – Celkem

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Hlava 3 – Celkem

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

SPRÁVNÍ OPERACE

5 0

SPRÁVNÍ OPERACE

510 000

628 000

578 494,86

Hlava 5 – Celkem

510 000

628 000

578 494,86

6

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

6 0

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

450 000

655 000

144 375 ,—

Hlava 6 – Celkem

450 000

655 000

144 375 ,—

7

OPRAVY ROZPOČTU

7 0

OPRAVY ROZPOČTU

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Hlava 7 – Celkem

51 502 000

51 502 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | RECEPCE A UDÁLOSTI | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Hlava 1 – Celkem | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A DORUČNÉ | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Hlava 2 – Celkem | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | KOMUNIKACE A PUBLIKACE | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Hlava 3 – Celkem | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY |
| 4 0 | TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | VÝZKUMNÉ PROGRAMY | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | OSTATNÍ VÝDAJE |
| 5 0 | REZERVY | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

RECEPCE A UDÁLOSTI

83 000

59 000

43 212,79

Hlava 1 – Celkem

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

201 000

131 000

311 603,68

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

905 000

937 000

795 668,15

2 4

POŠTOVNÉ A DORUČNÉ

175 000

173 000

165 278,49

Hlava 2 – Celkem

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VYDÁVÁNÍ OSVĚDČENÍ

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

ČINNOSTI V OBLASTI NORMALIZACE

97 000

76 000

145 904,73

3 2

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMUNIKACE A PUBLIKACE

469 000

214 000

391 300,48

3 4

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

595 000

335 000

772 325,92

3 5

NÁKLADY NA PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

ČINNOSTI V OBLASTI TVORBY PŘEDPISŮ

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

715 000

391 000

602 402,38

3 9

VÝKONNÝ ŘEDITEL A STRATEGICKÉ ČINNOSTI

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Hlava 3 – Celkem

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

SPECIÁLNÍ PROVOZNÍ PROGRAMY

4 0

TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

VÝZKUMNÉ PROGRAMY

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

ÚDAJE TÝKAJÍCÍ SE PROGRAMU BEZPEČNOSTI

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

OSTATNÍ VÝDAJE

5 0

REZERVY

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

46 511 000

36 893 000

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Celkem AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Celkem | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Celkový Součet | 680 | 656 | 680 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Celkem AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Celkem AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

2

—

—

—

—

Celkem

—

680

—

656

—

680

Celkový Součet

680

656

680

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/84

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost za rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/15)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY |
| 3 0 | DALŠÍ PŘÍSPĚVKY | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 4 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ

585 060

503 120

382 952 ,—

Hlava 2 – Celkem

585 060

503 120

382 952 ,—

3

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

3 0

DALŠÍ PŘÍSPĚVKY

640 000

435 844

640 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

640 000

435 844

640 000 ,—

4

SPRÁVNÍ ČINNOST

4 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

97 920

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

97 920

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | DOČASNÁ POMOC | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÉ SLUŽBY A ŠKOLENÍ

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

DOČASNÁ POMOC

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

BUDOVY A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ČINNOSTI TÝKAJÍCÍ SE ZASEDÁNÍ A MISÍ

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

HLAVNÍ PROVOZNÍ ČINNOSTI

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

CELKOVÝ SOUČET

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Celkem AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Celkový Součet | 76 | 51 | 69 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Celkem AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

76

—

51

—

69

Celkový Součet

76

51

69

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/88

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/16)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | VLASTNÍ PŘÍJMY | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

VLASTNÍ PŘÍJMY

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

703 999

672 283

639 347 ,—

Hlava 3 – Celkem

703 999

672 283

639 347 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

—

—

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | DŮCHODY | | | | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
| 3 0 | PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY |
| 4 0 | ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

DŮCHODY

Hlava 1 – Celkem

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Hlava 2 – Celkem

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY

3 0

PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE ČINNOSTÍ SPOJENÝCH S POPLATKY

4 0

ČINNOSTI V RÁMCI ČTVRTÉHO ŽELEZNIČNÍHO BALÍČKU

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

DALŠÍ ÚKOLY AGENTURY

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Hlava 4 – Celkem

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE

9 9

REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Celkový Součet | 151 | 139 | 148 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

151

—

139

—

148

Celkový Součet

151

139

148

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Celkem | 36 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 40 | 40 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Celkem

36

36

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

40

40

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/94

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/17)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Hlava 1 – Celkem

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

726 500

228 100

336 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Hlava 3 – Celkem

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

CELKOVÝ SOUČET

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Celkový Součet | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Funkční skupina a třída (1)

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Celkem AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

112

—

97

—

108

Celkový Součet

112

97

108

(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Celkem FG | 352 | 347 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — |
| Celkem | 352 | 347 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Celkem FG

352

347

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

Celkem

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/99

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro malé a střední podniky na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/18)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Hlava 2 – Celkem

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

266 600

206 000

373 750 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

CELKOVÝ SOUČET

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Celkem AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Celkový Součet | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Funkční skupina a třída (1)

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Celkem AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

126

—

107

—

126

Celkový Součet

126

107

126

(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Celkem FG | | 380 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | | — |
| Celkem | | 380 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Celkem FG

380

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

Celkem

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/104

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/19)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Hlava 2 – Celkem | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Hlava 2 – Celkem

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

ŠKOLNÉ

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Hlava 1 – Celkem

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Hlava 2 – Celkem

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

CELKOVÝ SOUČET

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (závazky)/EUR 1 254 078 389,08 (platby)
  2020: EUR 402 095 864,44 (závazky)/EUR 753 040 904,82 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (závazky)/EUR 753 040 904,82 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Celkem AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Celkový Součet | 184 | 138 | 150 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Celkem AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

184

—

138

—

150

Celkový Součet

184

138

150

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/110

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/20)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | — | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | p.m. | 6 000 000 | |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Hlava 1 – Celkem

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

—

p.m.

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

—

p.m.

0 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

p.m.

130 000

83 176,84

Hlava 3 – Celkem

p.m.

130 000

83 176,84

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKTY NA ZÁPADNÍM BALKÁNĚ

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

p.m.

0

0 ,—

5 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

5 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

p.m.

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Hlava 2 – Celkem | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | Strategie, vztahy se zúčastněnými stranami, správa a řízení | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Odborná příprava, výzkum a analýza | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Operační podpora | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Hlava 5 – Celkem | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

97 000

27 970,02

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

434 500

382 000

431 830,85

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

87 000

81 000

18 856,76

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

233 000

232 000

179 448,32

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

7 500

6 861,87

Hlava 1 – Celkem

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

388 000

594 371

338 981,82

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

15 500

26 410

9 774,16

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

5 207

7 302,91

Hlava 2 – Celkem

491 500

676 530

414 440,88

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

Strategie, vztahy se zúčastněnými stranami, správa a řízení

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Odborná příprava, výzkum a analýza

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operační podpora

710 000

891 000

541 101,24

Hlava 3 – Celkem

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

5 426 112

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

CELKOVÝ SOUČET

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Celkem AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Celkový Součet | 33 | 30 | 33 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Celkem AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

33

—

30

—

33

Celkový Součet

33

30

33

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/115

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/21)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍJMY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍJMY

—

—

0 ,—

9 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | NÁBOR | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | NAVRACENÍ | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | ANALÝZA INFORMACÍ A DAT | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | POSILOVÁNÍ KAPACIT | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE |
| 4 1 | GRANTY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

NÁBOR

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKREDITOVANÁ EVROPSKÁ ŠKOLA

3 850 000

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING A TELEKOMUNIKACE

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

501 600

—

299 700 ,—

2 5

VÝDAJE NA NEPROZOVNÍ ZASEDÁNÍ

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MÉDIA A VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ

—

706 859

1 087 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERAČNÍ ČINNOSTI

3 0

EVROPSKÝ STÁLÝ ÚTVAR

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

VLASTNÍ VYBAVENÍ AGENTURY

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

NAVRACENÍ

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

ANALÝZA INFORMACÍ A DAT

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

POSILOVÁNÍ KAPACIT

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

ČINNOSTI V OBLASTI ZÁKLADNÍCH PRÁV

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORIZONTÁLNÍ OPERATIVNÍ PODPORA

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

OPERATIVNÍ REZERVA (ČL. 115 ODST. 14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

ZVLÁŠTNÍ PROJEKTY

—

12 004 150

477 600 ,—

Hlava 3 – Celkem

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ VÝDAJE

4 1

GRANTY

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Celkem AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Celkový Součet | 1 050 | 367 | 1 050 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Celkem AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

1 050

—

367

—

1 050

Celkový Součet

1 050

367

1 050

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Celkem | 730 | 730 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 220 | 220 |
| Celkem | 950 | 950 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Stálý útvar a systém ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Celkem

730

730

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

220

220

Celkem

950

950

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/121

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro chemické látky na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/22)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
| 1 0 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY |
| 3 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD |
| 6 0 | PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 9 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ

1 0

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ – BIOCIDY

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Hlava 1 – Celkem

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Hlava 2 – Celkem

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

3 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA ČINNOSTECH AGENTURY

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

6 0

PŘÍSPĚVKY NA ZÁKLADĚ ZVLÁŠTNÍCH DOHOD

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Hlava 6 – Celkem

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

SPRÁVNÍ ČINNOST

9 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 1 – Celkem | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | VÍCELETÉ ČINNOSTI | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY |
| 4 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS |
| 5 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY |
| 6 0 | OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA |
| 9 0 | OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ PÉČE

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 1 – Celkem

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE, RECEPCE A REPREZENTACI

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Hlava 2 – Celkem

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

OPERAČNÍ VÝDAJE — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

VÍCELETÉ ČINNOSTI

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Hlava 3 – Celkem

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

4 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – BIOCIDY

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

MEZINÁRODNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

5 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – PIC A POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Hlava 5 – Celkem

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

6 0

OPERAČNÍ VÝDAJE – DALŠÍ ÚKOLY

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Hlava 6 – Celkem

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA

9 0

OSTATNÍ VÝDAJE — REZERVA —REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Celkem AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Celkový Součet | 467 | 446 | 463 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Celkem AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

467

—

446

—

463

Celkový Součet

467

446

463

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly | REACH | Biocidy | PIC a POPs | Další úkoly |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Celkem | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Celkem | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

REACH

Biocidy

PIC a POPs

Další úkoly

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Celkem

94

15

102

15

2

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

13

2

0

0

13

2

—

—

Celkem

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/129

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/23)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Hlava 1 – Celkem

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

4 960 000

603 148

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 960 000

603 148

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Hlava 1 – Celkem

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

50 250

175 512

113 893 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Hlava 3 – Celkem

736 700

830 568

1 019 717 ,—

CELKOVÝ SOUČET

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Přehled stavu zaměstnanců 1

| Funkční skupina a třída (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Celkem AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Celkový Součet | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Funkční skupina a třída (1)

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Celkem AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

78

—

70

—

78

Celkový Součet

78

70

78

(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Celkem | 270 | 249 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Celkem

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/135

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/24)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Hlava 2 – Celkem

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

CELKOVÝ SOUČET

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | STUDIE | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | MISE | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

RECEPCE, AKCE

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Hlava 1 – Celkem

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

0 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

STUDIE

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

MISE

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

—

—

164 849,80

Hlava 3 – Celkem

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

—

—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Celkem AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Celkový Součet | 27 | 26 | 27 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Celkem AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

27

—

26

—

27

Celkový Součet

27

26

27

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/140

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro výzkum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/25)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE KOMISE |
| 2 0 | DOTACE KOMISE | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Hlava 2 – Celkem | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU |
| 3 0 | DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE |
| 4 0 | PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Hlava 9 – Celkem | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

DOTACE KOMISE

2 0

DOTACE KOMISE

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Hlava 2 – Celkem

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

3 0

DISPONIBILNÍ PŘEBYTEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

PŘÍJMY OD OSTATNÍCH ORGÁNŮ NEBO INSTITUCÍ EVROPSKÉ UNIE

4 0

PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB A Z PRONÁJMU OSTATNÍM ORGÁNŮM NEBO INSTITUCÍM EVROPSKÉ UNIE

—

457 310,21

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

—

457 310,21

0 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

—

40 624,17

179 080,15

Hlava 9 – Celkem

—

40 624,17

179 080,15

CELKOVÝ SOUČET

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Hlava 1 – Celkem | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Hlava 2 – Celkem | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Hlava 1 – Celkem

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

388 375

643 235

331 494,64

Hlava 2 – Celkem

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

770 590

859 395

862 811,85

3 2

VÝDAJE NA SPOLEČNÉ PODPŮRNÉ SLUŽBY

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Hlava 3 – Celkem

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

CELKOVÝ SOUČET

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Celkem AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Celkový Součet | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Funkční skupina a třída (1)

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Celkem AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

192

—

182

—

192

Celkový Součet

192

182

192

(1)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Contract staff posts | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 630 | 630 |
| Seconded national experts posts | — | — |
| Total | 630 | 630 |

Contract staff posts

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Total

630

630

Seconded national experts posts

—

—

Total

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/145

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro kontrolu rybolovu na rozpočtový 2021

(2021/C 114/26)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB |
| 2 0 | PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | PŘÍJMY Z GRANTŮ |
| 3 0 | PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

1 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Hlava 1 – Celkem

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

2 0

PŘÍJMY Z POSKYTNUTÝCH SLUŽEB

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

3

PŘÍJMY Z GRANTŮ

3 0

PILOTNÍ PROJEKT – EVROPSKÁ POBŘEŽNÍ STRÁŽ

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACE KONTROLY RYBOLOVU A OPTIMALIZACE MONITOROVÁNÍ PLAVIDEL ZA POMOCI VYUŽITÍ INOVATIVNÍCH EVROPSKÝCH SYSTÉMŮ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Hlava 3 – Celkem

621 000

680 000

512 520 ,—

CELKOVÝ SOUČET

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | Kapitola 2 0 — | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | DOPLŇKOVÉ SLUŽBY | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PROVOZNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU A INFRASTRUKTURU | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | PLÁNY SPOLEČNÉHO NASAZENÍ, OPERAČNÍ PLÁNY A PILOTNÍ PROJEKTY | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | HODNOCENÍ RIZIK A ANALÝZA ÚDAJŮ | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINACE (OD ROKU 2020 „MEZINÁRODNÍ ROZMĚR: SOULAD S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY“) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020„POBŘEŽNÍ STRÁŽ A BUDOVÁNÍ KAPACIT“) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACE A STANDARDIZACE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

SPRÁVNÍ MISE A PRACOVNÍ CESTY

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A ŠKOLENÍ

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

VÝDAJE NA RECEPCE A REPREZENTACI

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Hlava 1 – Celkem

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

Kapitola 2 0 —

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

BĚŽNÉ ADMINISTRATIVNÍ VÝDAJE

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

KOMUNIKACE

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PROVOZNÍ SYSTÉMY PRO PODPORU A INFRASTRUKTURU

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

PLÁNY SPOLEČNÉHO NASAZENÍ, OPERAČNÍ PLÁNY A PILOTNÍ PROJEKTY

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

HODNOCENÍ RIZIK A ANALÝZA ÚDAJŮ

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINACE (OD ROKU 2020 „MEZINÁRODNÍ ROZMĚR: SOULAD S MEZINÁRODNÍMI PŘEDPISY“)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

POMOC A ODBORNÉ ZNALOSTI (OD ROKU 2020„POBŘEŽNÍ STRÁŽ A BUDOVÁNÍ KAPACIT“)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONIZACE A STANDARDIZACE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

ZLEPŠOVÁNÍ REGIONÁLNÍ SPRÁVY RYBOLOVU V ZÁPADNÍ AFRICE (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Hlava 3 – Celkem

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

CELKOVÝ SOUČET

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Celkový Součet | 61 | 61 | 61 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

61

—

61

—

61

Celkový Součet

61

61

61

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Celkem FG | 5 | 5 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 |
| Celkem | 9 | 9 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Celkem FG

5

5

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

Celkem

9

9

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/151

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury Evropské rady pro výzkum na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/27)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 9 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

9

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

9 2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ PÉČI

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Hlava 1 – Celkem

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

283 130

295 750

339 350 ,—

Hlava 2 – Celkem

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Hlava 3 – Celkem

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

CELKOVÝ SOUČET

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Celkový Součet | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Funkční skupina a třída (1)

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

133

—

126

—

133

Celkový Součet

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/155

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/28)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | DOTACE A PŘÍSPĚVKY | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | OSTATNÍ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

9

PŘÍJMY

9 0

DOTACE A PŘÍSPĚVKY

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

OSTATNÍ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

CELKOVÝ SOUČET

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | SPRÁVNÍ MISE | | | |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | ŠKOLENÍ | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | PŘEDEPSANÉ VÝDAJE | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ ČINNOSTI |
| 3 0 | PROVOZ | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | DEŠIFROVACÍ PLATFORMA | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

SPRÁVNÍ MISE

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

ŠKOLENÍ

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

OSTATNÍ VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

74 500

106 000

92 749 ,—

Hlava 1 – Celkem

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

OSTATNÍ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

SPRÁVNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

PŘEDEPSANÉ VÝDAJE

527 000

556 000

586 941 ,—

Hlava 2 – Celkem

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

PROVOZNÍ ČINNOSTI

3 0

PROVOZ

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

PROVOZNÍ VÝDAJE V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

NÁKLADY NA TELEKOMUNIKACE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

VYSLANÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI (PROVOZNÍ VÝDAJE)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

VEDOUCÍ NÁRODNÍCH JEDNOTEK EUROPOLU

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

PROVOZNÍ VÝDAJE TÝKAJÍCÍ SE DOTACÍ A GRANTŮ

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

PROVOZNÍ VÝDAJE SPOJENÉ S VÝZKUMNÝMI A VÝVOJOVÝMI PROJEKTY

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

DEŠIFROVACÍ PLATFORMA

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Hlava 3 – Celkem

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

CELKOVÝ SOUČET

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Celkem AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Celkový Součet | 615 | 570 | 615 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Celkem AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

615

—

570

—

615

Celkový Součet

615

570

615

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 235 | 235 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 71 | 71 |
| Celkem | 306 | 306 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Celkem FG

235

235

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

71

71

Celkem

306

306

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/161

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/29)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 170 000 | 406 000 | |
| | Hlava 9 – Celkem | 170 000 | 406 000 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Hlava 1 – Celkem

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Hlava 2 – Celkem

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

170 000

406 000

Hlava 9 – Celkem

170 000

406 000

CELKOVÝ SOUČET

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

3 000

6 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

26 000

20 000

24 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

SPOLEČNÁ KULTURA DOHLEDU A MEZINÁRODNÍ VZTAHY

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

SPRÁVA ÚDAJŮ A PROVOZNÍCH INFORMACÍ

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Hlava 3 – Celkem

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Celkem AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Celkový Součet | 138 | 113 | 127 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Celkem AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

138

—

113

—

127

Celkový Součet

138

113

127

PřílohaPŘÍLOHA-B - Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| Celkem FG | 42 | 39 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 29 | 27 |
| Celkem | 71 | 66 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

Celkem FG

42

39

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

29

27

Celkem

71

66

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/167

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/30)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
   (1) |
| 5 0 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 6 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Hlava 1 – Celkem

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Hlava 2 – Celkem

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

921 518

802 643

771 610 ,—

Hlava 4 – Celkem

921 518

802 643

771 610 ,—

5

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU
   (1)

5 0

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 6 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

107 950

1 630

28 463 ,—

Hlava 1 – Celkem

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

—

—

0 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

OBECNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY: SEMINÁŘ PRO VNITROSTÁTNÍ ORGÁNY DOHLEDU, ZASEDÁNÍ, SLUŽEBNÍ CESTY, KONZULTAČNÍ SLUŽBY, PUBLIKAČNÍ ČINNOST

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: VÝVOJ A ÚDRŽBA CENTRÁLNÍ EVROPSKÉ DATABÁZE

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Hlava 3 – Celkem

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

CELKOVÝ SOUČET

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Celkem AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Celkový Součet | 162 | 144 | 154 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Celkem AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

162

—

144

—

154

Celkový Součet

162

144

154

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 50 | 47 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 19 | 17 |
| Celkem | 69 | 64 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

50

47

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

19

17

Celkem

69

64

---

(1)  Na základě nabídky francouzské vlády na umístění sídla orgánu EBA a následné dohody mezi oběma stranami obdržel orgán EBA v roce 2019 od francouzské vlády příspěvek ve výši 2 500 000 EUR na pronájem kancelářských prostor v Paříži. V roce 2019 bylo z tohoto příspěvku vyplaceno 670 938 EUR. V roce 2020 orgán EBA obdržel podle téže dohody 500 000 EUR a uhradil 2 969 687 EUR. Zůstatek ve výši 30 313 EUR bude použit v roce 2021. V roce 2021 orgán EBA podle téže dohody obdrží 575 000 EUR.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/172

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury na podporu BEREC (Úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/31)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 5 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVEK OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

58 557

93 251

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

58 557

93 251

0 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (ČLENSKÉ STÁTY, VNITROSTÁTNÍ REGULAČNÍ ORGÁNY ATD.)

p.m.

0

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

0

0 ,—

5

SPRÁVNÍ ČINNOST

5 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | PROFESNÍ ROZVOJ | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | RECEPCE A AKCE | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

20 000

30 000

34 559,04

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

PROFESNÍ ROZVOJ

83 000

90 000

80 774,73

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

600 164

438 250

609 605,47

1 7

RECEPCE A AKCE

24 636

20 200

15 835,25

Hlava 1 – Celkem

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

222 300

232 565

175 370,39

2 1

VÝPOČETNÍ TECHNIKA A TELEKOMUNIKACE

434 972

423 225

372 894,50

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

47 500

55 200

25 915,73

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

221 110

269 450

221 830,83

2 4

VZTAHY SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY A VEŘEJNOSTÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

171 000

68 000

18 955,23

2 5

ZASEDÁNÍ NESOUVISEJÍCÍ S PROVOZEM

3 000

22 000

13 561,25

Hlava 2 – Celkem

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PODPORA ŘÍZENÍ PROGRAMU SDRUŽENÍ BEREC

483 250

920 200

491 843,45

3 1

OPERAČNÍ A STRATEGICKÁ PODPORA SDRUŽENÍ BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Hlava 3 – Celkem

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

CELKOVÝ SOUČET

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Celkem AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Celkový Součet | 16 | 14 | 16 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Celkem AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

16

—

14

—

16

Celkový Součet

16

14

16

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 22 | 22 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 9 | 9 |
| Celkem | 31 | 31 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Celkem FG

22

22

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

9

9

Celkem

31

31

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/177

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/32)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Hlava 1 – Celkem

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Hlava 2 – Celkem

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Hlava 3 – Celkem

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

741 073

618 617

558 504 ,—

Hlava 4 – Celkem

741 073

618 617

558 504 ,—

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0

0

0 ,—

Hlava 6 – Celkem

0

0

0 ,—

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Hlava 7 – Celkem

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

CELKOVÝ SOUČET

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Hlava 9 – Celkem | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

300 000

260 000

234 953 ,—

Hlava 1 – Celkem

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

5 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

25 000

840 ,—

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMUNIKACE

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

30 000

2 077

87 021 ,—

Hlava 3 – Celkem

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Hlava 4 – Celkem

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

1 101 268

2 358 300

Hlava 9 – Celkem

1 101 268

2 358 300

CELKOVÝ SOUČET

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Celkem AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Celkový Součet | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Celkem AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Celkem AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

250

—

155

—

226

Celkový Součet

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Celkem FG | 101 | 91 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 15 | 14 |
| Celkem | 116 | 105 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Celkem FG

101

91

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

14

Celkem

116

105

---

(1)  Jedno pracovní místo třídy AD 16 pro předsedu výboru pro dohled nad ústředními protistranami a jedno pracovní místo třídy AD 16 ad personam od 1. ledna na 31. března 2021, kdy končí funkční období stávajícího předsedy ESMA.

(2)  Z toho jedno pracovní místo, které má být použito pro výše uvedené pracovní místo třídy AD 16 ad personam do konce funkčního období stávajícího předsedy ESMA.

(3)  Použije se pro pracovní místo třídy AD15 ad personam do konce funkčního období stávajícího výkonného ředitele.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/183

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/33)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | Roční příjem | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | PŘÍSPĚVEK ESVO | | 398 810 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

9

PŘÍJMY

9 0

Roční příjem

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

—

0 ,—

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

192 025

293 657 ,—

9 4

PŘÍSPĚVEK ESVO

398 810

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

CELKOVÝ SOUČET

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | PŘEKLADY | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Odborné konzultace | 1 590 892 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

43 500

93 500

40 500 ,—

Hlava 1 – Celkem

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

514 600

169 000

164 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

OPERAČNÍ MISE

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

PŘEKLADY

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Odborné konzultace

1 590 892

Hlava 3 – Celkem

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

CELKOVÝ SOUČET

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Celkem AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Celkový Součet | 71 | 71 | 71 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Celkem AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

71

—

71

—

71

Celkový Součet

71

71

71

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/187

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/34)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Příspěvky |
| 2 0 | Příspěvky | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Příjmy ze správní činnosti |
| 3 0 | Správní příjmy | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Příjmy z provozní činnosti |
| 4 1 | Příjmy z provozní činnosti | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Přebytek a zůstatky |
| 5 2 | Přebytek a zůstatky | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Hlava 5 – Celkem | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

Příspěvky

2 0

Příspěvky

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Hlava 2 – Celkem

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Příjmy ze správní činnosti

3 0

Správní příjmy

p.m.

17 455,08

8 001,64

Hlava 3 – Celkem

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Příjmy z provozní činnosti

4 1

Příjmy z provozní činnosti

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Přebytek a zůstatky

5 2

Přebytek a zůstatky

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Hlava 5 – Celkem

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | Výdaje na zaměstnance |
| 1 1 | Výdaje na zaměstnance | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Externí zaměstnanci | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
| 2 0 | Budova, zařízení a související náklady | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Různé výdaje | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Hlava 2 – Celkem | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | Znalostní a inovační společenství a začleňování znalostního trojúhelníku | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Průřezové činnosti EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Podpora inovační kapacity vysokoškolských institucí | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

Výdaje na zaměstnance

1 1

Výdaje na zaměstnance

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Externí zaměstnanci

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Hlava 1 – Celkem

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE

2 0

Budova, zařízení a související náklady

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Různé výdaje

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Hlava 2 – Celkem

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

Znalostní a inovační společenství a začleňování znalostního trojúhelníku

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Průřezové činnosti EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Podpora inovační kapacity vysokoškolských institucí

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

CELKOVÝ SOUČET

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Celkový Součet | 45 | 44 | 45 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

45

—

44

—

45

Celkový Součet

45

44

45

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/191

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/35)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 3 0 | FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU |
| 5 0 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

3 0

FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Hlava 3 – Celkem

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

p.m.

550 000

790 709,32

Hlava 4 – Celkem

p.m.

550 000

790 709,32

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

5 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍCH ČINNOSTÍ ORGÁNU

p.m.

p.m.

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Hlava 1 – Celkem | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATIVNÍ PODPORU | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY |
| 4 1 | JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

ŠKOLENÍ A KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Hlava 1 – Celkem

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Hlava 2 – Celkem

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ROZVOJ INFORMACÍ, ANALÝZ A ZNALOSTÍ

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

PODPORA PRAKTICKÉ SPOLUPRÁCE MEZI ČLENSKÝMI STÁTY

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATIVNÍ PODPORU

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

SPOLUPRÁCE S OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ A ZÚČASTNĚNÝMI STRANAMI

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO AZYL (EUAA) MONITOROVÁNÍ UPLATŇOVÁNÍ SPOLEČNÉHO EVROPSKÉHO AZYLOVÉHO SYSTÉMU

p.m.

p.m.

3 6

JINÉ OPERATIVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Hlava 3 – Celkem

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

4 1

JINÉ EXTERNÍ PROJEKTY

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Hlava 4 – Celkem

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

CELKOVÝ SOUČET

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Celkem AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Celkem AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Celkový Součet | 366 | 214 | 366 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Celkem AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Celkem AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

366

—

214

—

366

Celkový Součet

366

214

366

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/196

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/36)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | 52 474,84 |
| | Hlava 6 – Celkem | | | 52 474,84 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Hlava 2 – Celkem

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

6

RŮZNÉ PŘÍJMY

6 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

52 474,84

Hlava 6 – Celkem

52 474,84

CELKOVÝ SOUČET

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2021 | Prostředky 2020 | Plnění 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Hlava 1 – Celkem | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | APLIKACE | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI | p.m. | p.m. | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2021

Prostředky 2020

Plnění 2019

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Hlava 1 – Celkem

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

POŠTOVNÉ

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Hlava 2 – Celkem

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APLIKACE

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

CELKOVÝ SOUČET

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Celkem AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Celkový Součet | 213 | 154 | 202 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Celkem AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

213

—

154

—

202

Celkový Součet

213

154

202

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Odhad 2021 | Schváleno 2020 | Přijato k 31. 12. 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 85 | 73 | 56 |
| Funkční skupina III | 47 | 36 | 27 |
| Funkční skupina II | 2 | 2 | |
| Funkční skupina I | | — | |
| Celkem | 134 | 111 | 83 |
| Vyslaní národní odborníci | Odhad 2021 | Schváleno 2020 | Přijato k 31. 12. 2020 |
| Celkem | 11 | 11 | 10 |

Smluvní zaměstnanci

Odhad 2021

Schváleno 2020

Přijato k 31. 12. 2020

Funkční skupina IV

85

73

56

Funkční skupina III

47

36

27

Funkční skupina II

2

2

Funkční skupina I

—

Celkem

134

111

83

Vyslaní národní odborníci

Odhad 2021

Schváleno 2020

Přijato k 31. 12. 2020

Celkem

11

11

10

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/202

---

Výkaz příjmů a výdajů Jednotného výboru pro řešení krizí na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/37)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Hlava 1 – Celkem | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | — | — | |
| | Hlava 2 – Celkem | — | — | |
| 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 3 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | p.m. | |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | REZERVA |
| 9 0 | REZERVA | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

1 0

PŘÍSPĚVKY OD ÚVĚROVÝCH INSTITUCÍ

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Hlava 1 – Celkem

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

—

—

Hlava 2 – Celkem

—

—

3

RŮZNÉ PŘÍJMY

3 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK

—

—

Hlava 4 – Celkem

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

REZERVA

9 0

REZERVA

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Hlava 9 – Celkem

59 359 169,28

50 417 899 ,—

CELKOVÝ SOUČET

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ |
| 4 0 | VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | — | — | |
| | Hlava 4 – Celkem | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY |
| 9 0 | VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Hlava 9 – Celkem | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

ODBORNÁ PŘÍPRAVA

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

1 000

1 000

1 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

858 000

695 000

398 540 ,—

Hlava 2 – Celkem

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI JEDNOTNÉHO VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

ZÁVAZKY VÝBORU PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Hlava 3 – Celkem

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

JEDNOTNÝ FOND PRO ŘEŠENÍ KRIZÍ

4 0

VYUŽITÍ FONDU V RÁMCI PROGRAMŮ ŘEŠENÍ KRIZÍ

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

JINÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

—

—

Hlava 4 – Celkem

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

9 0

VYROVNÁVÁNÍ ROZPOČTU Z REZERVY

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Hlava 9 – Celkem

59 359 169,28

50 417 899 ,—

CELKOVÝ SOUČET

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Celkem AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Celkem AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Celkem AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Celkem | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Celkový Součet | 450 | 350 | 400 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Celkem AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Celkem AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Celkem AST/SC

—

29

—

23

—

24

Celkem

—

450

—

350

—

400

Celkový Součet

450

350

400

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | — | — |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 35 | 35 |
| Celkem | 35 | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Celkem FG

—

—

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

35

35

Celkem

35

35

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/208

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/38)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU |
| 1 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU |
| 3 0 | ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 5 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

1 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI ÚŘADU

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Hlava 1 – Celkem

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

3 0

ZŮSTATEK Z PŘEDCHOZÍHO ROZPOČTOVÉHO ROKU A ČERPÁNÍ REZERVNÍHO FONDU

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

4 0

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

5 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU |
| 3 2 | OBSERVATOŘ | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | SPOLUPRÁCE S EU | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU |
| 4 0 | PROJEKTY FINANCOVANÉ EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ ŠKOLY V ALICANTE | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – MSP | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM |
| 5 0 | NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Hlava 5 – Celkem | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | JINÉ VÝDAJE |
| 10 1 | REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Hlava 10 – Celkem | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO ÚŘAD

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANIZACE STÁŽÍ A VÝMĚN ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

18 200

23 000

18 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

STUDIE, PRŮZKUMY A KONZULTACE

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Hlava 2 – Celkem

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍMI ČINNOSTMI ÚŘADU

3 2

OBSERVATOŘ

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

SPOLUPRÁCE S EU

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

KOMUNIKACE, PROPAGACE A INTEGRACE

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S POSTUPY ZÁPISU OCHRANNÝCH ZNÁMEK EU A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ SPOLEČENSTVÍ

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Hlava 3 – Celkem

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU

4 0

PROJEKTY FINANCOVANÉ EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

SPOLUFINANCOVÁNÍ EVROPSKÉ ŠKOLY V ALICANTE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

PŘÍSPĚVEK K POLITIKÁM EU – MSP

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

5 0

NÁHRADY POSKYTNUTÉ ČLENSKÝM STÁTŮM

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Hlava 5 – Celkem

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

JINÉ VÝDAJE

10 1

REZERVA NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

PLATBY DO REZERVNÍHO FONDU

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

REZERVNÍ FOND PRO NÁHRADY

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z PROSTŘEDKŮ EU

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Hlava 10 – Celkem

210 722 651

205 005 837

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Celkem AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Celkový Součet | 925 | 829 | 925 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Celkem AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

605

320

559

270

616

309

Celkový Součet

925

829

925

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FS III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

2019

FS IV

104,1

83,9

95,4

FS III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/214

---

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 1) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/39)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | 7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
| 2 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
| 3 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | — | — | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | — | — | 0 ,— |
| 4 | JINÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | PŘIJATÉ ÚROKY | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ | | | 0 ,— |
| 4 5 | ÚROKY K VRÁCENÍ EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | — | — | 30 689 661 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 1

7. RÁMCOVÝ PROGRAM PRO VÝZKUM A VÝVOJ

—

—

0 ,—

1 2

PROGRAM TRANSEVROPSKÝCH SÍTÍ

—

—

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

—

—

0 ,—

2

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL

2 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

—

—

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

—

—

0 ,—

3

PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ

3 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

—

—

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

—

—

0 ,—

4

JINÉ PŘÍJMY

4 1

PŘIJATÉ ÚROKY

—

—

0 ,—

4 2

PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB

—

—

0 ,—

4 4

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ

0 ,—

4 5

ÚROKY K VRÁCENÍ EU

—

—

0 ,—

4 6

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU

—

—

30 689 661 ,—

Hlava 4 – Celkem

0

0

30 689 661 ,—

CELKOVÝ SOUČET

—

—

30 689 661 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | | | |
| 1 2 | SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI | | | |
| 1 3 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ | | | |
| 1 4 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI | | | |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY | | | |
| 1 6 | JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | | | |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | | | |
| 2 3 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE | | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | | | |
| 2 5 | VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY | | | |
| 2 6 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | | | |
| 2 7 | VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | | | |
| | Hlava 2 – Celkem | | | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR | | | |
| 3 2 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

1 2

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI

1 3

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ

1 4

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

1 5

NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY

1 6

JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

Hlava 1 – Celkem

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 3

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

2 5

VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY

2 6

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 7

VÝDAJE NA IT A TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

2 8

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

Hlava 2 – Celkem

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ SPOLEČNÝM PODNIKEM SESAR

3 2

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ORGANIZACÍ EUROCONTROL

3 3

STUDIE/VÝVOJ PROVÁDĚNÉ ČLENY

Hlava 3 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | — | — | — | — | — |
| Celkový Součet | | | |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

—

—

—

—

—

Celkový Součet

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem | | |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | | |
| Celkem | | |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FS IV

FS III

FG II

FG I

Celkem

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

Celkem

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/220

---

Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/40)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 | Rozpočtový rok 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) | | | 0 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
| 2 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
| 3 1 | PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | JINÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | PŘIJATÉ ÚROKY | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ | | | 0 ,— |
| 4 5 | ÚROKY K VRÁCENÍ EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

Rozpočtový rok 2018

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

16 729 254

0 ,—

1 2

PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE

106 941 746

0 ,—

1 3

PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY)

0 ,—

Hlava 1 – Celkem

123 671 000

0 ,—

2

PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL

2 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ

3 1

PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Hlava 3 – Celkem

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

JINÉ PŘÍJMY

4 1

PŘIJATÉ ÚROKY

—

—

0 ,—

4 2

PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB

—

—

0 ,—

4 4

MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ

0 ,—

4 5

ÚROKY K VRÁCENÍ EU

—

—

0 ,—

4 6

VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU

—

—

19 550 729 ,—

Hlava 4 – Celkem

0

0

19 550 729 ,—

CELKOVÝ SOUČET

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Prostředky 2019 | Plnění 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ | | | | | | |
| 1 4 | DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | | | | | | |
| 2 5 | VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Prostředky 2019

Plnění 2018

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ

1 4

DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Hlava 1 – Celkem

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POŠTOVNÉ

2 5

VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Hlava 2 – Celkem

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL

3 3

ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Hlava 3 – Celkem

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

CELKOVÝ SOUČET

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Celkový Součet | 38 | 37 | 39 |

Funkční skupina a třída

2020

2019

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

38

—

37

—

39

Celkový Součet

38

37

39

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | |
| FS III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem | | |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 4 | 3 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FS IV

1

FS III

FG II

FG I

Celkem

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

4

3

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/227

---

Výkaz příjmů a výdajů Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/41)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PŘÍJMY |
| 9 0 | PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE | 44 952 790 | | |
| 9 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | 44 952 790 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 952 790 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

9

PŘÍJMY

9 0

PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE

44 952 790

9 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 – Celkem

44 952 790

CELKOVÝ SOUČET

44 952 790

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 17 050 000 | | |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 852 500 | | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 30 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM | 580 000 | | |
| 1 5 | VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 150 000 | | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 698 000 | | |
| 1 7 | NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI | 10 000 | | |
| 1 8 | OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI | 300 000 | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 19 670 500 | | |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 350 000 | | |
| 2 2 | IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT | 1 050 000 | | |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 880 000 | | |
| 2 4 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 70 000 | | |
| 2 5 | OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE | 50 000 | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 3 400 000 | | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PŘEKLAD A KOMUNIKACE | 6 620 000 | | |
| 3 2 | ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI | 9 690 000 | | |
| 3 3 | OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT | 3 150 000 | | |
| 3 4 | OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI | 2 422 290 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 21 882 290 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 44 952 790 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

17 050 000

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁBOREM A PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

852 500

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

30 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA A SOCIÁLNÍ SYSTÉM

580 000

1 5

VZDĚLÁVÁNÍ A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

150 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

698 000

1 7

NÁKLADY NA RECEPCE, AKCE A REPREZENTACI

10 000

1 8

OSTATNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCI

300 000

Hlava 1 – Celkem

19 670 500

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 350 000

2 2

IKT A ZPRACOVÁNÍ DAT

1 050 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

880 000

2 4

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

70 000

2 5

OSTATNÍ INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

50 000

Hlava 2 – Celkem

3 400 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PŘEKLAD A KOMUNIKACE

6 620 000

3 2

ČINNOSTI EPŽ A VYŠETŘOVACÍ ČINNOSTI

9 690 000

3 3

OPERAČNÍ NÁSTROJE IKT

3 150 000

3 4

OSTATNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S OPERAČNÍMI ČINNOSTMI

2 422 290

Hlava 3 – Celkem

21 882 290

CELKOVÝ SOUČET

44 952 790

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Celkem AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Celkem | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Celkový Součet | 95 | 9 | 58 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Celkem AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

5

—

—

—

3

Celkem

—

95

3

6

4

54

Celkový Součet

95

9

58

Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v přepočtu na plné pracovní úvazky)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 |
| --- | --- |
| FS IV | 20 |
| FS III | 12 |
| FS II | 3 |
| FG I | |
| Celkem | 35 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

FS IV

20

FS III

12

FS II

3

FG I

Celkem

35

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/232

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro pracovní záležitosti (ELA) na rozpočtový rok 2021

(2021/C 114/42)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | | | |
| 2 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Hlava 2 – Celkem | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| 6 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI |
| 6 0 | PŘÍJMY Z ČINNOSTI | | | |
| | Hlava 6 – Celkem | | | |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVEK OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

Hlava 1 – Celkem

2

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

24 219 500

12 577 525

Hlava 2 – Celkem

24 219 500

12 577 525

4

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK POZOROVATELŮ

Hlava 4 – Celkem

6

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

6 0

PŘÍJMY Z ČINNOSTI

Hlava 6 – Celkem

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 9 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

24 219 500

12 577 525

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočtový rok 2021 | Rozpočtový rok 2020 | Rozpočtový rok 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY | 7 222 000 | | |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ | 400 000 | | |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 90 000 | | |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 370 000 | | |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 100 000 | | |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 416 000 | | |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 10 000 | | |
| 1 8 | OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 20 000 | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | | | |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJ | 400 000 | | |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 250 000 | | |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 25 000 | | |
| 2 4 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 25 000 | | |
| 2 5 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 400 000 | | |
| 2 6 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 300 000 | | |
| 2 8 | OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE | 35 000 | | |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 435 000 | | |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | PILÍŘ I: USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A SLUŽBÁM | 8 980 400 | | |
| 3 2 | PILÍŘ II: POSILOVÁNÍ A PODPORA SPOLUPRÁCE A SPOLEČNÉ AKCE | 3 100 000 | | |
| 3 3 | PILÍŘ III: MEDIACE A USNADŇOVÁNÍ HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ U PŘESHRANIČNÍCH SPORŮ | 225 000 | | |
| 3 4 | PILÍŘ IV: ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT A PROHLUBOVÁNÍ ZNALOSTÍ | 1 215 000 | | |
| 3 5 | PILÍŘ V: HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI – PODPORA EVROPSKÉHO ORGÁNU PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI | 636 100 | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 14 156 500 | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 24 219 500 | | |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2021

Rozpočtový rok 2020

Rozpočtový rok 2019

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY A PŘÍSPĚVKY

7 222 000

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S NÁBOREM ZAMĚSTNANCŮ

400 000

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

90 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

370 000

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

100 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

416 000

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

10 000

1 8

OSTATNÍ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

20 000

Hlava 1 – Celkem

8 628 000

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE A ZPRACOVÁNÍ ÚDAJ

400 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

250 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

25 000

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

25 000

2 5

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

400 000

2 6

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

300 000

2 8

OSTATNÍ VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

35 000

Hlava 2 – Celkem

1 435 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

PILÍŘ I: USNADNĚNÍ PŘÍSTUPU K INFORMACÍM A SLUŽBÁM

8 980 400

3 2

PILÍŘ II: POSILOVÁNÍ A PODPORA SPOLUPRÁCE A SPOLEČNÉ AKCE

3 100 000

3 3

PILÍŘ III: MEDIACE A USNADŇOVÁNÍ HLEDÁNÍ ŘEŠENÍ U PŘESHRANIČNÍCH SPORŮ

225 000

3 4

PILÍŘ IV: ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT A PROHLUBOVÁNÍ ZNALOSTÍ

1 215 000

3 5

PILÍŘ V: HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI – PODPORA EVROPSKÉHO ORGÁNU PRO PRACOVNÍ ZÁLEŽITOSTI

636 100

Hlava 3 – Celkem

14 156 500

CELKOVÝ SOUČET

24 219 500

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Celkem AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 38 | — | — | — | — |
| Celkový Součet | 38 | | |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Celkem AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

38

—

—

—

—

Celkový Součet

38

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Celkem FG | 15 | |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 45 | |
| Celkem | 60 | |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

Celkem FG

15

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

45

Celkem

60

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/238

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského institutu pro rovnost žen a mužů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/43)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Hlava 2 – Celkem

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

CELKOVÝ SOUČET

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | RECEPCE, AKCE | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ | — | | — |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | STUDIE | — | | — |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | PŘEKLADY | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | MISE | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE | — | | — |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU |
| 4 0 | VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

RECEPCE, AKCE

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Hlava 1 – Celkem

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACE A POŠTOVNÉ

—

—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ (externí)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

PROVOZNÍ NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍ ČINNOSTÍ

1 000

1 000

2 7

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A ZVEŘEJŇOVÁNÍ

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDIE

—

—

Hlava 2 – Celkem

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

PŘEKLADY

120 000

120 000

3 1

MISE

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

VÝZKUM, STATISTIKY A UKAZATELE

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

NÁSILÍ NA ZÁKLADĚ POHLAVÍ

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

ZAČLEŇOVÁNÍ HLEDISKA ROVNOSTI ŽEN A MUŽŮ

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

ZÚČASTNĚNÉ OSOBY A KOMUNIKACE

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ÚČINNÁ ORGANIZACE A ORGÁNY INSTITUTU EIGE

—

—

Hlava 3 – Celkem

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

4 0

VÝDAJE FINANCOVANÉ Z PŘÍSPĚVKU MIMO EU

Hlava 4 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Celkem AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Celkový součet | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Celkem AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

6

6

6

Celkový součet

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/243

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/44)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOTACE KOMISE |
| 9 0 | DOTACE KOMISE | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | | | |
| 9 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | PŘÍSPĚVEK ESVO | 398 810 | | 398 810 |
| | Hlava 9 – Celkem | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

9

DOTACE KOMISE

9 0

DOTACE KOMISE

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

9 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

192 025

192 025

9 4

PŘÍSPĚVEK ESVO

398 810

398 810

Hlava 9 – Celkem

16 868 810

428 573

17 297 383

CELKOVÝ SOUČET

16 868 810

428 573

17 297 383

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ PÉČE | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | ZPRACOVÁNÍ DAT | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ | 169 000 | | 169 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | OPERAČNÍ MISE | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | PŘEKLADY | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

10 538 468

10 538 468

1 2

MISE A PRACOVNÍ CESTY

100 000

100 000

1 3

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

25 635

25 635

1 4

SOCIÁLNÍ PÉČE

43 500

50 000

93 500

Hlava 1 – Celkem

10 707 603

50 000

10 757 603

2

BUDOVA AGENTURY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

2 0

NÁKLADY NA PROSTORY AGENTURY

1 156 434

1 156 434

2 1

ZPRACOVÁNÍ DAT

515 000

515 000

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

295 000

295 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

587 150

100 000

687 150

2 4

POČÍTAČOVÁ INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ

169 000

169 000

Hlava 2 – Celkem

2 722 584

100 000

2 822 584

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

VÝDAJE NA REPREZENTACI

7 000

7 000

3 1

OPERAČNÍ MISE

220 000

220 000

3 2

ZAPOJENÍ ZÚČASTNĚNÝCH STRAN, VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A WEBOVÉ STRÁNKY

188 500

188 500

3 3

PŘEKLADY

217 123

217 123

3 4

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI

6 000

6 000

3 5

OPERACE V RÁMCI NAŘÍZENÍ REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

Hlava 3 – Celkem

3 438 623

278 573

3 717 196

CELKOVÝ SOUČET

16 868 810

428 573

17 297 383

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| Schválená v rozpočtu Unie | Schválená v rozpočtu Unie |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Celkem AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Celkem | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Schválená v rozpočtu Unie

Schválená v rozpočtu Unie

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Celkem AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

12

12

15

Celkem

—

—

—

71

67

68

Odhad počtu smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků (ekvivalent plných úvazků)

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Celkem | 33 | 27 | 19 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 4 | 4 | 4 |
| Celkem | 37 | 31 | 23 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Celkem

33

27

19

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

4

4

4

Celkem

37

31

23

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/248

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské Unie agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/45)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PŘÍJMY |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY EU | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Hlava 2 – Celkem | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | ESVO | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 0 | PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | |
| 6 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 6 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | | | |
| | Hlava 6 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PŘÍJMY

2 0

PŘÍSPĚVKY EU

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Hlava 2 – Celkem

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

ESVO

p.m.

3 726 733

3 726 733

Hlava 3 – Celkem

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 0

PŘÍSPĚVKY EU PLYNOUCÍ Z POVĚŘOVACÍCH DOHOD PODLE ČL. 6 ODST. 2 FINANČNÍHO NAŘÍZENÍ AGENTURY

Hlava 4 – Celkem

6

RŮZNÉ PŘÍJMY

6 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

Hlava 6 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

196 967 000

40 144 076

237 111 076

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Hlava 1 – Celkem | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | POŠTOVNÉ | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | BEZPEČNOST ORGANIZACE | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Hlava 2 – Celkem | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | APLIKACE | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI | | | | | | |
| | Hlava 3 – Celkem | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A PŘEŘAZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Hlava 1 – Celkem

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE NA ÚROVNI ORGANIZACE

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

POŠTOVNÉ

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ RADY A JINÁ ZASEDÁNÍ

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMACE, PUBLIKACE A MULTIMÉDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

EXTERNÍ ADMINISTRATIVNÍ PODPORA

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

BEZPEČNOST ORGANIZACE

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Hlava 2 – Celkem

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

PROVOZNÍ VÝDAJE (VČETNĚ EXTERNÍCH PŘÍJMŮ)

3 0

INFRASTRUKTURA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APLIKACE

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

OPERATIVNÍ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

PODPORA ČLENSKÝM STÁTŮM A EVROPSKÉ KOMISI

Hlava 3 – Celkem

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

CELKOVÝ SOUČET

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasná pracovní místa |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Celkem AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkový sou č et | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasná pracovní místa

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Celkem AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkový sou č et

—

—

—

202

172

136

Externí zaměstnanci

| Smluvní zaměstnanci | Schváleno 2019 | Přijato k 31. 12. 2019 | Odhad 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkční skupina IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Funkční skupina III | 26.5 | 19 | 36 |
| Funkční skupina II | 2 | 0 | 2 |
| Funkční skupina I | — | — | — |
| Celkem | 88 | 61 | 111 |
| Vyslaní národní odborníci | Schváleno 2019 | Přijato k 31. 12. 2019 | Odhad 2020 |
| Celkem | 11 | 8 | 11 |

Smluvní zaměstnanci

Schváleno 2019

Přijato k 31. 12. 2019

Odhad 2020

Funkční skupina IV

59.5

42

73

Funkční skupina III

26.5

19

36

Funkční skupina II

2

0

2

Funkční skupina I

—

—

—

Celkem

88

61

111

Vyslaní národní odborníci

Schváleno 2019

Přijato k 31. 12. 2019

Odhad 2020

Celkem

11

8

11

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/254

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské nadace odborného vzdělávání na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/46)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 2 | EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET | 20 101 | | 20 101 |
| | Hlava 1 – Celkem | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | — | | — |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 8 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 10 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 2

EVROPSKÁ NADACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ (ČLÁNEK 04 03 14 SOUHRNNÉHO ROZPOČTU)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

PŘÍSPĚVEK EU ZE ZPĚTNÉHO ZÍSKÁNÍ PŘEBYTKU Z PŘEDCHOZÍCH LET

20 101

20 101

Hlava 1 – Celkem

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

PŘÍJMY Z JINÝCH ZDROJŮ

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

—

—

4 3

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI

p.m.

p.m.

4 9

SPOLUPRÁCE S ITALSKÝMI INSTITUCEMI – FINANCOVÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

—

—

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

p.m.

p.m.

Hlava 8 – Celkem

p.m.

p.m.

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

p.m.

p.m.

Hlava 10 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

20 957 000

– 557 000

20 400 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | MISE A PRACOVNÍ CESTY | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ |
| 3 0 | PROVOZNÍ VÝDAJE | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | PROVOZ | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Hlava 3 – Celkem | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE |
| 4 2 | SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI | | | | | | |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI | | | | | | |
| | Hlava 4 – Celkem | | | | | | |
| 8 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 8 0 | NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | | | | | | |
| | Hlava 8 – Celkem | | | | | | |
| 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE |
| 9 9 | BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE | | | | | | |
| | Hlava 9 – Celkem | | | | | | |
| 10 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET |
| 10 1 | VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET | | | | | | |
| | Hlava 10 – Celkem | | | | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S OSOBAMI PRACUJÍCÍMI PRO NADACI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

MISE A PRACOVNÍ CESTY

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI NADACÍ A VEŘEJNÝM SEKTOREM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Hlava 1 – Celkem

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITOSTÍ, PRONÁJEM BUDOV A NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Hlava 2 – Celkem

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S USKUTEČNĚNÍM ZVLÁŠTNÍCH MISÍ

3 0

PROVOZNÍ VÝDAJE

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORITNÍ ČINNOSTI: ČINNOSTI V RÁMCI PRACOVNÍHO PROGRAMU

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

PROVOZ

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Hlava 3 – Celkem

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ VÝDAJE

4 2

SPOLUPRÁCE S JINÝMI EVROPSKÝMI ORGÁNY A INSTITUCEMI

4 3

SPOLUPRÁCE S VNITROSTÁTNÍMI INSTITUCEMI

Hlava 4 – Celkem

8

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

8 0

NEPENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

Hlava 8 – Celkem

9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

9 9

BLÍŽE NEURČENÉ VÝDAJE

Hlava 9 – Celkem

10

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

10 1

VÝSLEDKY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH LET

Hlava 10 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2020 | 2021 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 | 85 091 | 85 091 | - |
| Prostředky na rok 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Celkový součet | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Platby

Závazky

2020

2021

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020

85 091

85 091

-

Prostředky na rok 2020

592 430

507 339

85 091

Celkový součet

677 521

592 430

85 091

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2020 | 2021 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Prostředky na rok 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Celkový součet | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Platby

Závazky

2020

2021

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020

1 064 400

1 064 400

-

Prostředky na rok 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Celkový součet

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Poznámky

Pravděpodobný harmonogram realizace plateb vůči závazkům:

| | | Platby |
| --- | --- | --- |
| Závazky | | 2020 | 2021 |
| Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020 | 42 614 | - | 42 614 |
| Prostředky na rok 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Celkový součet | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Platby

Závazky

2020

2021

Stále existují nesplněné závazky z doby před rokem 2020

42 614

-

42 614

Prostředky na rok 2020

69 186

42 614

69 186

Celkový součet

111 800

42 614

111 800

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 | Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou | Na dobu neurčitou | Na dobu určitou |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Mezisoučet AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Mezisoučet AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Celkový součet | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

Rozložení pracovních míst k 31. prosinci 2018

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

Na dobu neurčitou

Na dobu určitou

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Mezisoučet AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Mezisoučet AST

—

30

—

30

—

30

Celkový součet

—

86

—

86

—

85

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku), místní zaměstnance a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | Údaje ke dni 31.12.2018 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Celkový součet | 39 | 41 | 42 |
| Místní zaměstnance | 1 | 1 | 1 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 | 0 |
| Celkem | 41 | 43 | 43 |

Pracovní místa pro smluvní personál

Údaje ke dni 31.12.2018

2017

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Celkový součet

39

41

42

Místní zaměstnance

1

1

1

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

0

Celkem

41

43

43

Additional information on European Training Foundation’s 2020 budget can be found on the Foundation’s website: (http://www.etf.europa.eu) under‘About ETF’ menu, in „Register of Documents“ section.

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/262

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/47)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Hlava 1 – Celkem | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | DALŠÍ DOTACE |
| 2 1 | PŘÍSPĚVEK NORSKA | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
| 3 1 | PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍJMY |
| 4 1 | VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | RŮZNÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 4 – Celkem | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

16 288 600

16 288 600

1 2

ZVLÁŠTNÍ FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY EVROPSKÉ UNIE NA KONKRÉTNÍ PROJEKTY

1 007 367

1 007 367

Hlava 1 – Celkem

17 295 967

17 295 967

2

DALŠÍ DOTACE

2 1

PŘÍSPĚVEK NORSKA

440 839

440 839

2 2

PŘEDVSTUPNÍ STRATEGIE

291 644

291 644

2 3

PŘÍJMY Z PRODEJE STÁVAJÍCÍCH PROSTOR EMCDDA

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

732 483

732 483

3

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

3 1

PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

4

OSTATNÍ PŘÍJMY

4 1

VNITŘNÍ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

16 000

4 433

20 433

4 2

ÚROKY PLYNOUCÍ Z FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ, KTERÉ JSOU VYPLACENY CENTRU EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 4 – Celkem

16 000

4 433

20 433

CELKOVÝ SOUČET

18 044 450

4 433

18 048 883

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | DŮCHODY A ODSTUPNÉ | | | |
| | Hlava 1 – Celkem | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI |
| 2 1 | SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY |
| 3 1 | ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Hlava 3 – Celkem | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | REZERVNÍ FOND |
| | Hlava 5 – Celkem | | | |
| | CELKOVÝ SOUČET | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE SPOJENÉ SE ZAMĚSTNANCI PRACUJÍCÍMI PRO CENTRUM

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

DŮCHODY A ODSTUPNÉ

Hlava 1 – Celkem

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

VÝDAJE NA PODPŮRNÉ ČINNOSTI

2 1

SPRÁVNÍ A LOGISTICKÉ PODPŮRNÉ ČINNOSTI

1 971 346

330 754

2 302 100

Hlava 2 – Celkem

1 971 346

330 754

2 302 100

3

VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOSTI A PROJEKTY

3 1

ŠÍŘENÍ INFORMACÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Hlava 3 – Celkem

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH ZE ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ

4 1

PROJEKTY

1 007 367

1 007 367

Hlava 4 – Celkem

1 007 367

1 007 367

5

REZERVNÍ FOND

Hlava 5 – Celkem

CELKOVÝ SOUČET

18 044 450

4 433

18 048 883

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Schválené pracovní pozice | Schválené pracovní pozice |
| Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné | Trvalé | Dočasné |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Celkem | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Celkový součet | 72 | 76 | 76 |

Funkcní skupina a platová trída

2019

2020

31.12.2019

Schválené pracovní pozice

Schválené pracovní pozice

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

Trvalé

Dočasné

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

3

21

4

21

4

21

Celkem

9

63

10

66

10

66

Celkový součet

72

76

76

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Celkem FG | 34 | 36 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 1 | 1 |
| Celkem | 35 | 37 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Celkem FG

34

36

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

1

1

Celkem

35

37

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/267

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro inovace a sítě za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/48)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ |
| 1 0 | PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Hlava 1 – Celkem | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ

30 382 852

30 382 852

Hlava 1 – Celkem

30 382 852

30 382 852

2

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ

1 728 148

–1 125 000

603 148

Hlava 2 – Celkem

1 728 148

–1 125 000

603 148

CELKOVÝ SOUČET

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Hlava 1 – Celkem | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Hlava 2 – Celkem | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Hlava 3 – Celkem | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A POPLATKY

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

VÝDAJE NA SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKOU INFRASTRUKTURU A ŠKOLENÍ

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Hlava 1 – Celkem

25 724 000

64 250

25 788 250

2

VÝDAJE NA INFRASTRUKTURU A PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

VÝDAJE NA MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

211 000

–35 488

175 512

Hlava 2 – Celkem

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

1 346 000

– 515 432

830 568

Hlava 3 – Celkem

1 346 000

– 515 432

830 568

CELKOVÝ SOUČET

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a platová třída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Celkem AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | 11 | 10 |
| Celkem | — | — | 78 | 71 |

Funkční skupina a platová třída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Celkem AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

11

10

Celkem

—

—

78

71

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 249 | 231 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Celkem FG

249

231

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/272

---

Výkaz příjmů a výdajů společného podniku „Fusion for Energy“ (F4E) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 2

(2021/C 114/49)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Hlava 1 – Celkem | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY |
| 2 1 | ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER |
| 3 1 | PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 4 1 | RŮZNÉ PŘÍJMY | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Hlava 4 – Celkem | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ |
| 5 1 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Hlava 5 – Celkem | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA PROVOZNÍ VÝDAJE

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

PŘÍSPĚVEK EURATOMU NA SPRÁVNÍ VÝDAJE

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Hlava 1 – Celkem

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

2 1

ROČNÍ ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ÚČELOVĚ VÁZÁNÉ PŘÍJMY Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

3 1

PŘÍSPĚVEK HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

RŮZNÉ PŘÍJMY

4 1

RŮZNÉ PŘÍJMY

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Hlava 4 – Celkem

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

JINÉ PŘÍJMY ÚČELOVĚ VÁZANÉ NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

5 1

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

5 2

PŘÍJMY Z REZERVNÍHO FONDU OI

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Hlava 5 – Celkem

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

CELKOVÝ SOUČET

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 2 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | STÁŽE | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | AKCE A KOMUNIKACE | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | TECHNOLOGIE PRO ITER | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | JINÉ VÝDAJE | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Hlava 3 – Celkem | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 2

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE V PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

VÝDAJE NA EXTERNÍ ZAMĚSTNANCE (SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCE, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCE A NÁRODNÍ ODBORNÍKY)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

SLUŽEBNÍ A PRACOVNÍ CESTY

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ A S PŘELOŽENÍM ZAMĚSTNANCŮ

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

JINÉ VÝDAJE SPOJENÉ S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

STÁŽE

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

AKCE A KOMUNIKACE

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA VÝDAJE NA RENOVACI BUDOV

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Hlava 2 – Celkem

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝSTAVBA ITER VČETNĚ PŘÍPRAVY LOKALITY PRO VÝSTAVBU ITER

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TECHNOLOGIE PRO ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLOGIE PRO ŠIRŠÍ PŘÍSTUP A DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

JINÉ VÝDAJE

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

VÝSTAVBA ITER – PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ Z PŘÍSPĚVKU HOSTITELSKÉHO STÁTU ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

PROSTŘEDKY POCHÁZEJÍCÍ OD TŘETÍCH STRAN NA KONKRÉTNÍ POLOŽKU VÝDAJŮ

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Hlava 3 – Celkem

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

CELKOVÝ SOUČET

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Plán pracovních míst

| Funkční skupina a platová třída | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Celkem AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Celkem | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Celkový součet | 280 | 283 | 283 |

Funkční skupina a platová třída

2020

2019

2018

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Celkem AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

11

26

11

27

12

28

Celkem

51

229

51

232

51

232

Celkový součet

280

283

283

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní zaměstnance | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Celkem FG | 170 | 178 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | 3 | 3 |
| Celkem | 173 | 181 |

Pracovní místa pro smluvní zaměstnance

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Celkem FG

170

178

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

3

3

Celkem

173

181

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/278

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro námořní bezpečnost za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/50)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 2 | DOTACE OD KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD KOMISE | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Hlava 2 – Celkem | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

2

DOTACE OD KOMISE

2 0

DOTACE OD KOMISE

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

PŘÍJEM Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Hlava 2 – Celkem

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

CELKOVÝ SOUČET

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | ŠKOLENÍ | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Hlava 1 – Celkem | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
| 2 0 | NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACE A KOMUNIKACE | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | STUDIE | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ |
| 4 1 | SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU |
| 5 1 | NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | MODULY SYSTÉMU THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | RŮZNÉ | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Hlava 5 – Celkem | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

RŮZNÉ VÝDAJE V SOUVISLOSTI S NÁSTUPEM ZAMĚSTNANCE DO PRACOVNÍHO POMĚRU A S PŘELOŽENÍM

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIÁLNĚ-ZDRAVOTNÍ INFRASTRUKTURA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

ŠKOLENÍ

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Hlava 1 – Celkem

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY

2 0

NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

NÁKUP INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

VÝDAJE NA ÚŘEDNÍ JEDNÁNÍ A JINÉ SCHŮZE

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Hlava 2 – Celkem

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

INFORMAČNÍ SLUŽBY A DATABÁZE

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACE A KOMUNIKACE

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

OPERAČNÍ PRACOVNÍ SEMINÁŘE A ODBORNÁ PŘÍPRAVA

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

STUDIE

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY SOUVISEJÍCÍ S NÁMOŘNÍMI OTÁZKAMI

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

DATOVÉ CENTRUM PRO IDENTIFIKACI A SLEDOVÁNÍ LODÍ NA VELKÉ VZDÁLENOSTI (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU FUNKCÍ POBŘEŽNÍ STRÁŽE

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Hlava 3 – Celkem

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

OPATŘENÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ

4 1

SLUŽBY V PŘÍPADĚ ZÁSAHU PŘI ZNEČIŠTĚNÍ

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

SPOLUPRÁCE, KOORDINACE A INFORMACE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Hlava 4 – Celkem

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

AKCE FINANCOVANÉ V RÁMCI PROJEKTU

5 1

NÁMOŘNÍ INFORMAČNÍ SLUŽBY

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

POMOC KANDIDÁTSKÝM ZEMÍM A ZEMÍM EPS

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

DOHODY O ÚROVNI PŘEHLEDOVÝCH SLUŽEB

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

SLUŽBY CLEANSEANET POSKYTOVANÉ TŘETÍM STRANÁM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

MODULY SYSTÉMU THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

RŮZNÉ

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Hlava 5 – Celkem

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

CELKOVÝ SOUČET

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/283

---

Výkaz příjmů a výdajů Výkonné agentury pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/51)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
| 1 1 | DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Hlava 1 – Celkem | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 2 3 | ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

1 1

DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Hlava 1 – Celkem

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

RŮZNÉ PŘÍJMY

2 3

ÚHRADY RŮZNÝCH VÝDAJŮ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 1 | VÝDAJE NA BUDOVY | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ |
| 3 1 | VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Hlava 3 – Celkem | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ODMĚNY, PŘÍSPĚVKY A DALŠÍ NÁKLADY

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

PROFESNÍ ROZVOJ A SOCIÁLNÍ VÝDAJE

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Hlava 1 – Celkem

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 1

VÝDAJE NA BUDOVY

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

VÝDAJE NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

MOVITÝ MAJETEK A BĚŽNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

406 000

– 177 900

228 100

Hlava 2 – Celkem

7 546 000

314 100

7 860 100

3

VÝDAJE NA PODPORU PROGRAMŮ

3 1

VÝDAJE NA SPRÁVU PROGRAMŮ

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Hlava 3 – Celkem

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

CELKOVÝ SOUČET

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Trvalé pracovní pozice | Dočasné pracovní pozice |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Celkem AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Celkem | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Funkcní skupina a platová trída

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Celkem AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

25

26

28

Celkem

—

—

—

108

108

109

Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků

| Pracovní místa pro smluvní personál | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Celkem FG | 347 | 348 | 353 |
| Pracovní místa pro vyslané národní odborníky | — | — | — |
| Celkem | 347 | 348 | 353 |

Pracovní místa pro smluvní personál

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Celkem FG

347

348

353

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

—

—

—

Celkem

347

348

353

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/288

---

Přehled příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/52)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
| 1 0 | DOTACE EVROPSKÉ UNIE | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Hlava 1 – Celkem | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 2 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| 3 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY |
| 3 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY | 130 000 | | 130 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Hlava 4 – Celkem | 0 | | 0 |
| 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY |
| 5 1 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | JINÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | JINÉ PŘÍJMY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

1 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Hlava 1 – Celkem

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

2 0

PŘÍSPĚVKY TŘETÍCH ZEMÍ

p.m.

p.m.

Hlava 2 – Celkem

p.m.

p.m.

3

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

3 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – HLAVNÍ OPERAČNÍ PROJEKTY

130 000

130 000

Hlava 3 – Celkem

130 000

130 000

4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA

4 0

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – PROJEKT CT MENA (1)

0

0

Hlava 4 – Celkem

0

0

5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY – OSTATNÍ PROJEKTY

5 1

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU V RÁMCI PARTNERSTVÍ EU/MENA 2

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

ÚČELOVÉ VÁZANÉ PŘÍJMY NA BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY NA ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

6 000 000

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

JINÉ PŘÍJMY

9 0

JINÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Rozpočet 2018: Celkový disponibilní rozpočet, z toho 0 přijato v r. 2018 v hotovosti. |
| --- | --- |

(1)

EXPENDITURE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | PLATY A PŘÍSPĚVKY | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | EXTERNÍ SLUŽBY | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ | 7 500 | | 7 500 |
| | Hlava 1 – Celkem | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ POPLATKY | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Hlava 2 – Celkem | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | ORGÁNY | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | KURZY A SEMINÁŘE | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | HODNOCENÍ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | ÚKOLY | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Hlava 3 – Celkem | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA) | — | | — |
| 4 2 | CESTOVNÍ VÝDAJE | — | | — |
| 4 3 | VYBAVENÍ A MATERIÁL | — | | — |
| 4 4 | MÍSTNÍ KANCELÁŘ | — | | — |
| 4 5 | JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY | — | | — |
| 4 6 | JINÉ | — | | — |
| 4 7 | NEPŘÍMÉ NÁKLADY | — | | — |
| 4 8 | PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU | — | | — |
| 4 9 | DANĚ | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | JINÉ PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Hlava 5 – Celkem | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

PLATY A PŘÍSPĚVKY

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ

9 000

88 000

97 000

1 3

ÚKOLY A CESTOVÁNÍ VE SLUŽBĚ

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SYSTÉM

422 429

–40 429

382 000

1 5

ODBORNÉ A JAZYKOVÉ KURZY PRO ZAMĚSTNANCE

71 500

9 500

81 000

1 6

EXTERNÍ SLUŽBY

245 700

–13 700

232 000

1 7

NÁKLADY NA KULTURU A REPREZENTACI

3 000

–2 000

1 000

1 8

SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

7 500

7 500

Hlava 1 – Celkem

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A JINÉ NÁKLADY

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, PRONÁJEM BUDOV A SPOJENÉ NÁKLADY

58 000

–29 733

28 267

2 1

NÁKLADY NA INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

594 371

594 371

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SPOJENÉ NÁKLADY

21 500

4 910

26 410

2 3

BĚŽNÉ NÁKLADY NA ADMINISTRATIVU

33 000

–10 725

22 275

2 4

POŠTOVNÍ POPLATKY

10 000

–4 793

5 207

Hlava 2 – Celkem

716 871

–40 341

676 530

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

ORGÁNY

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURZY A SEMINÁŘE

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

JINÉ PROGRAMOVÉ ČINNOSTI

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

HODNOCENÍ

p.m.

p.m.

3 5

ÚKOLY

200 000

– 169 000

31 000

3 7

OSTATNÍ OPERAČNÍ AKTIVITY

541 000

119 000

660 000

Hlava 3 – Celkem

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROJEKT CT MENA

4 1

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S OSOBAMI PODÍLEJÍCÍMI SE NA PROJEKTU PRO OBLAST BLÍZKÉHO VÝCHODU A SEVERNÍ AFRIKY ZAMĚŘENÉHO NA BOJ PROTI TERORISMU (CT MENA)

—

—

4 2

CESTOVNÍ VÝDAJE

—

—

4 3

VYBAVENÍ A MATERIÁL

—

—

4 4

MÍSTNÍ KANCELÁŘ

—

—

4 5

JINÉ NÁKLADY, SLUŽBY

—

—

4 6

JINÉ

—

—

4 7

NEPŘÍMÉ NÁKLADY

—

—

4 8

PROSTŘEDKY NA POHOTOVOSTNÍ REZERVU

—

—

4 9

DANĚ

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

JINÉ PROJEKTY

5 1

PARTNERSTVÍ EU/MENA 2 V OBLASTI ODBORNÉ PŘÍPRAVY NA BOJ PROTI TERORISMU

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI FINANČNÍHO VYŠETŘOVÁNÍ – ZÁPADNÍ BALKÁN A PARTNERSTVÍ ZÁPADNÍHO BALKÁNU PRO BOJ PROTI TRESTNÉ ČINNOSTI A TERORISMU

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

BOJ PROTI TERORISMU – POSÍLENÍ VÝMĚNY INFORMACÍ A REAKCE TRESTNÍHO SOUDNICTVÍ NA TERORISMUS NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ A V SEVERNÍ AFRICE

3 750 000

3 750 000

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ A OPERAČNÍ PARTNERSTVÍ PRO BOJ PROTI ORGANIZOVANÉ TRESTNÉ ČINNOSTI

6 000 000

6 000 000

Hlava 5 – Celkem

19 951 564

2 691 203

22 642 767

CELKOVÝ SOUČET

30 390 564

211 453

30 602 017

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkcní skupina a platová trída | Stálé pozice | Dočasné pozice |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Mezisoučet A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Mezisoučet AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Celkový počet | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Funkcní skupina a platová trída

Stálé pozice

Dočasné pozice

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Mezisoučet A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Mezisoučet AST

—

—

—

11

10

10

Celkový počet

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/293

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského inovačního a technologického institutu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 3

(2021/C 114/53)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE |
| 2 0 | DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Hlava 2 – Celkem | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ) |
| 3 0 | PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Hlava 3 – Celkem | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY |
| 4 1 | PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU | — | | — |
| | Hlava 4 – Celkem | — | | — |
| 5 | PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE |
| 5 2 | PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI | 2,42 | | 2,42 |
| | Hlava 5 – Celkem | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY |
| 6 0 | PŘEBYTEK, ZŮSTATKY | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Hlava 6 – Celkem | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU |
| 7 0 | VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 7 – Celkem | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 9 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

2

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

2 0

DOTACE OD EVROPSKÉ KOMISE

497 631 001,96

497 631 001,96

Hlava 2 – Celkem

497 631 001,96

497 631 001,96

3

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ (VČETNĚ ZEMÍ ESVO A KANDIDÁTSKÝCH ZEMÍ)

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

37 586 455,78

37 586 455,78

Hlava 3 – Celkem

48 998 180,78

48 998 180,78

4

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

Hlava 4 – Celkem

—

—

5

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI INSTITUCE

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

2,42

2,42

Hlava 5 – Celkem

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

9 636 514,85

9 636 514,85

Hlava 6 – Celkem

9 636 514,85

9 636 514,85

7

PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SOUVISEJÍCÍ S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

Hlava 7 – Celkem

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 3 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE |
| 2 0 | BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 0 | GRANTY | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Hlava 3 – Celkem | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY |
| 4 0 | ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Hlava 4 – Celkem | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 3

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

2 000

2 000

2 000

2 000

Hlava 1 – Celkem

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

BUDOVA, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ VÝDAJE

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Hlava 2 – Celkem

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 0

GRANTY

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Hlava 3 – Celkem

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Hlava 4 – Celkem

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

CELKOVÝ SOUČET

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/298

---

Výkaz příjmů a výdajů Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) na rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 4

(2021/C 114/54)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2020 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU |
| 1 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Hlava 1 – Celkem | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE |
| 2 0 | PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA |
| 3 0 | POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Hlava 3 – Celkem | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ |
| 4 0 | PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Hlava 4 – Celkem | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | SPRÁVNÍ ČINNOST |
| 6 0 | SPRÁVNÍ ČINNOST | 0 | | 0 |
| | Hlava 6 – Celkem | 0 | | 0 |
| 7 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 7 0 | PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Hlava 7 – Celkem | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2020

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

1

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

1 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU

21 215 167

388 739

21 603 906

Hlava 1 – Celkem

21 215 167

388 739

21 603 906

2

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

2 0

PŘÍSPĚVKY OD EVROPSKÉ UNIE

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Hlava 2 – Celkem

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

3 0

POPLATKY PLACENÉ ORGÁNU ESMA

14 782 490

778 669

15 561 159

Hlava 3 – Celkem

14 782 490

778 669

15 561 159

4

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

4 0

PŘÍSPĚVEK OD POZOROVATELŮ

602 704

15 913

618 617

Hlava 4 – Celkem

602 704

15 913

618 617

6

SPRÁVNÍ ČINNOST

6 0

SPRÁVNÍ ČINNOST

0

0

Hlava 6 – Celkem

0

0

7

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

7 0

PŘÍSPĚVKY OD VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ DOHLEDU NA DELEGOVANÉ ÚKOLY

1 697 615

50 924

1 748 539

Hlava 7 – Celkem

1 697 615

50 924

1 748 539

CELKOVÝ SOUČET

53 962 133

2 335 513

56 297 646

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Prostředky 2020 | Opravný rozpočet č. 4 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
| 1 1 | ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ | 260 000 | | 260 000 |
| | Hlava 1 – Celkem | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE | 6 000 | | 6 000 |
| | Hlava 2 – Celkem | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU | | | |
| 3 2 | SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | PRÁVNÍ PORADENSTVÍ | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMUNIKACE | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ | 2 077 | | 2 077 |
| | Hlava 3 – Celkem | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | DELEGOVANÉ ÚKOLY |
| 4 0 | JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Hlava 4 – Celkem | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ |
| 9 0 | POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Hlava 9 – Celkem | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | CELKOVÝ SOUČET | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2020

Opravný rozpočet č. 4

Nová částka

1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

VÝDAJE V SOUVISLOSTI S ŘÍZENÍM ZAMĚSTNANCŮ A JEJICH NÁBOREM

470 000

470 000

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

565 000

565 000

1 6

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

260 000

260 000

Hlava 1 – Celkem

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE

2 0

PRONÁJEM BUDOVY A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

450 000

450 000

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 110 115

1 110 115

2 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI, RECEPCE A AKCE

6 000

6 000

Hlava 2 – Celkem

7 918 115

7 918 115

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPOLEČNÉ KULTURY DOHLEDU

3 2

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ: IT PROJEKTY

10 916 251

10 916 251

3 4

PRÁVNÍ PORADENSTVÍ

65 000

65 000

3 5

DATABÁZE PRO EKONOMICKÝ VÝZKUM

600 000

600 000

3 6

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY, CESTOVNÉ A VEDLEJŠÍ VÝDAJE

70 811

70 811

3 7

KOMUNIKACE

793 200

793 200

3 8

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

108 529

108 529

3 9

SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE PROVOZNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ

2 077

2 077

Hlava 3 – Celkem

12 555 868

12 555 868

4

DELEGOVANÉ ÚKOLY

4 0

JEDNOTNÉ ROZHRANÍ PRO REGISTRY OBCHODNÍCH ÚDAJŮ

400 000

50 924

450 924

4 1

REFERENČNÍ ÚDAJE O NÁSTROJÍCH

2 050 000

2 050 000

Hlava 4 – Celkem

2 450 000

50 924

2 500 924

9

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

9 0

POLOŽKY, KTERÉ NESPADAJÍ DO VÝŠE UVEDENÝCH ROZPOČTOVÝCH LINIÍ

2 358 300

2 358 300

Hlava 9 – Celkem

2 358 300

2 358 300

CELKOVÝ SOUČET

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | CS | Úřední věstník Evropské unie | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

CS

Úřední věstník Evropské unie

C 114/302

---

Výkaz příjmů a výdajů Agentury pro evropský GNSS na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 1

(2021/C 114/55)

PŘÍJMY

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ |
| 2 0 | PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Hlava 2 – Celkem | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | RŮZNÉ PŘÍJMY |
| 9 0 | RŮZNÉ PŘÍJMY (1) | p.m. | | p.m. |
| | Hlava 9 – Celkem | p.m. | | p.m. |
| | CELKOVÝ SOUČET | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

2

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

2 0

PLATBY OD ORGÁNŮ A INSTITUCÍ

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Hlava 2 – Celkem

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

RŮZNÉ PŘÍJMY

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY (1)

p.m.

p.m.

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

CELKOVÝ SOUČET

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

VÝDAJE

| Hlava
  Kapitola | Okruh | Rozpočet 2021 | Opravný rozpočet č. 1 | Nová částka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Závazky | Platby | Závazky | Platby | Závazky | Platby |
| 1 | ZAMĚSTNANCI |
| 1 1 | VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | MISE A SLUŽEBNÍ CESTY | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | VÝDAJE NA ŠKOLENÍ | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | VÝDAJE NA REPREZENTACI | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ŠKOLNÉ | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Hlava 1 – Celkem | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 2 0 | INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | VÝDAJE NA SCHŮZE | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB) | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Hlava 2 – Celkem | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | PROVOZNÍ VÝDAJE |
| 3 1 | VÝDAJE NA STUDIE | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Hlava 3 – Celkem | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | CELKOVÝ SOUČET | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočet 2021

Opravný rozpočet č. 1

Nová částka

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1

ZAMĚSTNANCI

1 1

VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S PŘIJÍMÁNÍM NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

VÝDAJE NA ŠKOLENÍ

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOCIÁLNÍ OPATŘENÍ

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

POSKYTOVATELÉ EXTERNÍCH SLUŽEB

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ŠKOLNÉ

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Hlava 1 – Celkem

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

BUDOVY, VYBAVENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

NÁKLADY NA ZPRACOVÁNÍ DAT

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ NÁKLADY

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ NÁKLADY

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

VÝDAJE NA SCHŮZE

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SPRÁVNÍ VÝDAJE RADY PRO BEZPEČNOSTNÍ AKREDITACI (SAB)

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Hlava 2 – Celkem

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

PROVOZNÍ VÝDAJE

3 1

VÝDAJE NA STUDIE

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

NÁKLADY NA PUBLIKACE A PŘEKLADY

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

PROVOZNÍ ČINNOST – SKUPINA 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Hlava 3 – Celkem

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

CELKOVÝ SOUČET

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (závazky)/EUR 1 254 078 389,08 (platby)
  2020: EUR 402 095 864,44 (závazky)/EUR 753 040 904,82 (platby). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (závazky)/EUR 753 040 904,82 (platby).

Přehled stavu zaměstnanců

| Funkční skupina a třída | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Schválená v rozpočtu Unie | Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 | Schválená v rozpočtu Unie |
| Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa | Stálá pracovní místa | Dočasná místa |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Celkem AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Celkem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Celkem | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Celkový Součet | 150 | 138 | 150 |

Funkční skupina a třída

2021

2020

Schválená v rozpočtu Unie

Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019

Schválená v rozpočtu Unie

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

Stálá pracovní místa

Dočasná místa

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Celkem AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Celkem

—

150

—

138

—

150

Celkový Součet

150

138

150

---