# Euroopan unionin C 114/2021

| | ISSN 1977-1053 |
| --- | --- |
| Euroopan unionin
  virallinen lehti | C 114 |
| | |
| Suomenkielinen laitos | Tiedonantoja ja ilmoituksia | 64. vuosikerta31. maaliskuu 2021 |

ISSN 1977-1053

Euroopan unionin

virallinen lehti

C 114

Suomenkielinen laitos

Tiedonantoja ja ilmoituksia

64. vuosikerta31. maaliskuu 2021

---

| Sisältö | Sivu |
| --- | --- |
| | IV   Tiedotteet |
| 2021/C 114/01 | Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 1 |
| 2021/C 114/02 | Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 7 |
| 2021/C 114/03 | Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 12 |
| 2021/C 114/04 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 19 |
| 2021/C 114/05 | Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 32 |
| 2021/C 114/07 | Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 37 |
| 2021/C 114/08 | Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 42 |
| 2021/C 114/09 | Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 48 |
| 2021/C 114/10 | Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 54 |
| 2021/C 114/11 | Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot varainhoitovuodelle 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 77 |
| 2021/C 114/15 | Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 84 |
| 2021/C 114/16 | Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 88 |
| 2021/C 114/17 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 104 |
| 2021/C 114/20 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio | 115 |
| 2021/C 114/22 | Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 129 |
| 2021/C 114/24 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 145 |
| 2021/C 114/27 | Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 151 |
| 2021/C 114/28 | Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 172 |
| 2021/C 114/32 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 196 |
| 2021/C 114/37 | Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio | 202 |
| 2021/C 114/38 | Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 208 |
| 2021/C 114/39 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 214 |
| 2021/C 114/40 | SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 220 |
| 2021/C 114/41 | Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 227 |
| 2021/C 114/42 | Euroopan työviranomaisen (ELA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko | 232 |
| 2021/C 114/43 | Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio | 238 |
| 2021/C 114/44 | Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio | 243 |
| 2021/C 114/45 | Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 248 |
| 2021/C 114/46 | Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 254 |
| 2021/C 114/47 | Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 262 |
| 2021/C 114/48 | Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio | 267 |
| 2021/C 114/49 | Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio | 272 |
| 2021/C 114/50 | Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio | 278 |
| 2021/C 114/51 | Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio | 283 |
| 2021/C 114/52 | Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio | 288 |
| 2021/C 114/53 | Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio | 293 |
| 2021/C 114/54 | Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 4. korjaava lisätalousarvio | 298 |
| 2021/C 114/55 | Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio | 302 |

Sisältö

Sivu

IV   Tiedotteet

2021/C 114/01

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

1

2021/C 114/02

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

7

2021/C 114/03

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

12

2021/C 114/04

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

19

2021/C 114/05

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021

25

2021/C 114/06

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

32

2021/C 114/07

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

37

2021/C 114/08

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

42

2021/C 114/09

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

48

2021/C 114/10

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

54

2021/C 114/11

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

60

2021/C 114/12

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot varainhoitovuodelle 2021

66

2021/C 114/13

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021

72

2021/C 114/14

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

77

2021/C 114/15

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

84

2021/C 114/16

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

88

2021/C 114/17

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

94

2021/C 114/18

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

99

2021/C 114/19

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

104

2021/C 114/20

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

110

2021/C 114/21

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio

115

2021/C 114/22

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

121

2021/C 114/23

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

129

2021/C 114/24

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

135

2021/C 114/25

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

140

2021/C 114/26

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

145

2021/C 114/27

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

151

2021/C 114/28

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

155

2021/C 114/29

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

161

2021/C 114/30

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

167

2021/C 114/31

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

172

2021/C 114/32

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

177

2021/C 114/33

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021

183

2021/C 114/34

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

187

2021/C 114/35

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2021

191

2021/C 114/36

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

196

2021/C 114/37

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio

202

2021/C 114/38

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

208

2021/C 114/39

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

214

2021/C 114/40

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

220

2021/C 114/41

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

227

2021/C 114/42

Euroopan työviranomaisen (ELA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

232

2021/C 114/43

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

238

2021/C 114/44

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

243

2021/C 114/45

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

248

2021/C 114/46

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

254

2021/C 114/47

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

262

2021/C 114/48

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

267

2021/C 114/49

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

272

2021/C 114/50

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

278

2021/C 114/51

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

283

2021/C 114/52

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

288

2021/C 114/53

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

293

2021/C 114/54

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 4. korjaava lisätalousarvio

298

2021/C 114/55

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

302

---

| FI | |
| --- | --- |

FI

---

IV Tiedotteet

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/1

---

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/01)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | MUUT TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
| 3 0 | ISLANNIN TUKI | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | NORJAN TUKI | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | MUUT TUET KOMISSIOLTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

1 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Osasto 1 Yhteensä

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

MUUT TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

10 000

10 000

35 041 ,—

3

TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

3 0

ISLANNIN TUKI

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

NORJAN TUKI

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

MUUT TUET KOMISSIOLTA

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

478 800

429 890

414 920 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | HALLINNOLLISET KOKOUKSET | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | POIKITTAISTOIMINTA | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | VIESTINTÄ | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

KOULUTUS

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Osasto 1 Yhteensä

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

HALLINNOLLISET KOKOUKSET

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

POIKITTAISTOIMINTA

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

VIESTINTÄ

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 86 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

9

82

12

74

10

81

Kaikki Yhteensä

91

86

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 25 | 30 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 29 | 34 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

FG yhteensä

25

30

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

29

34

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/7

---

Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/02)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO | | — | 0 ,— |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO

—

0 ,—

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 4

UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT

p.m.

6 504 ,—

5 9

MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT

18 000

3 000

110 ,—

Osasto 5 Yhteensä

18 000

3 000

6 614 ,—

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Osasto 6 Yhteensä

202 000

197 000

1 135 922 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | VUOKRA | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT

202 000

266 000

235 579 ,—

Osasto 1 Yhteensä

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

VUOKRA

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

52 000

65 000

61 655 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Osasto 3 Yhteensä

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Yhteensä AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Yhteensä AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Yhteensä | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Kaikki Yhteensä | 91 | 86 | 91 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Yhteensä AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Yhteensä AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

1

—

—

—

—

Yhteensä

10

81

11

75

11

80

Kaikki Yhteensä

91

86

91

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG yhteensä | 14 | 13 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 0 | 1 |
| Yhteensä | 14 | 14 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

FG yhteensä

14

13

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

0

1

Yhteensä

14

14

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/12

---

Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/03)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | LAHJOITUKSET JA PERINNÖT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | SEKALAISET TULOT | | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Osasto 1 Yhteensä

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 1

KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

2 2

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

LAHJOITUKSET JA PERINNÖT

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

SEKALAISET TULOT

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET KULUT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | EYK:N HALLINTO (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 3 | RESURSSIT (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEGISET TOIMENPITEET (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | TEHTÄVÄALUEET | 1 970 000 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

TYÖMATKAT (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

14 000

14 000

14 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

HALLINNOLLISET KULUT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

9 000

570

2 057 ,—

2 5

EYK:N HALLINTO (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA

30 000

9 965

6 461 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 3

RESURSSIT (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEGISET TOIMENPITEET (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

TEHTÄVÄALUEET

1 970 000

Osasto 3 Yhteensä

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Kaikki Yhteensä | 140 | 126 | 130 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

4

136

3

123

4

126

Kaikki Yhteensä

140

126

130

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 80 | 71 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 20 | 12 |
| Yhteensä | 100 | 83 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

FG yhteensä

80

71

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

20

12

Yhteensä

100

83

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/19

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/04)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | — | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | | — | p.m. |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

246 713

20 101

57 010 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

—

p.m.

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | TOIMINTA | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | | | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Osasto 1 Yhteensä

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Osasto 2 Yhteensä

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

TOIMINTA

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Osasto 3 Yhteensä

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2021 | 2022 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset | 120 000 | 120 000 | - |
| Määrärahat 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Yhteensä | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Maksut

Sitoumukset

2021

2022

Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset

120 000

120 000

-

Määrärahat 2021

375 000

255 000

120 000

Yhteensä

495 000

375 000

120 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2021 | 2022 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Määrärahat 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Yhteensä | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Maksut

Sitoumukset

2021

2022

Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset

1 800 000

1 800 000

-

Määrärahat 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Yhteensä

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2021 | 2022 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset | 40 000 | 40 000 | - |
| Määrärahat 2021 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Yhteensä | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Maksut

Sitoumukset

2021

2022

Maksamatta olevat ennen vuotta 2021 tehdyt maksusitoumukset

40 000

40 000

-

Määrärahat 2021

635 000

595 000

40 000

Yhteensä

675 000

635 000

40 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Kaikki Yhteensä | 86 | 86 | 86 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

86

—

86

—

86

Kaikki Yhteensä

86

86

86

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/25

---

Euroopan lääkeviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021

(2021/C 114/05)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO |
| 1 0 | SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 5 | VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT |
| 6 0 | ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN |
| 7 0 | TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

1 0

SUORITETUISTA PALVELUISTA KERTYVÄ TUOTTO

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Osasto 1 Yhteensä

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN JA EUROOPAN TALOUSALUEEN RAHOITUSOSUUDET

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Osasto 2 Yhteensä

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN EMAN TOIMINTAAN

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

5

VIRASTON HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMENPITEISTÄ

62 000

73 000

92 999 ,—

Osasto 5 Yhteensä

62 000

73 000

92 999 ,—

6

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

6 0

ULKOISET HANKKEISIIN JA OHJELMIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

7 0

TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

200 000

99 976 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

200 000

99 976 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Henkilöstömenot |
| 1 1 | Palkat ja lisät | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät menot | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | Työmatkat | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | Sosiaali- ja terveyspalvelujen infrastruktuuri | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | Koulutus | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | Ulkoiset palvelut | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | Vastaanotot ja tapahtumat | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | Infrastruktuuri- ja toimintamenot |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | Tieto- ja viestintätekniikka | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | Postitus | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | Muut kokoukset | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | Ravintola- ja ateriapalvelut | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | Tiedottaminen ja julkaiseminen | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Toimintaan liittyvä konsultointi ja tarkastuspalvelut | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | Toimintamenot |
| 3 0 | Toimintamenot | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | MUUT MENOT |
| 9 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

Henkilöstömenot

1 1

Palkat ja lisät

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Henkilöstön palkkaamiseen liittyvät menot

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

Työmatkat

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

Sosiaali- ja terveyspalvelujen infrastruktuuri

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Koulutus

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Ulkoiset palvelut

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Vastaanotot ja tapahtumat

125 000

160 000

116 096 ,—

Osasto 1 Yhteensä

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Infrastruktuuri- ja toimintamenot

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Tieto- ja viestintätekniikka

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Postitus

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Muut kokoukset

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Ravintola- ja ateriapalvelut

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Tiedottaminen ja julkaiseminen

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Toimintaan liittyvä konsultointi ja tarkastuspalvelut

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Osasto 2 Yhteensä

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Toimintamenot

3 0

Toimintamenot

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

KULUT TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ TIETOTEKNISISTÄ HANKKEISTA

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Osasto 3 Yhteensä

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

MUUT MENOT

9 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

25 392 000

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

25 392 000

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Kaikki Yhteensä | 657 | 583 | 596 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Yhteensä AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

657

—

583

—

596

Kaikki Yhteensä

657

583

596

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Lisä-CAs  (*1) | 25 | 35 |
| FG yhteensä | 226 | 228 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 30 | 30 |
| Yhteensä | 256 | 258 |
| (*1) |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Lisä-CAs  (*1)

25

35

FG yhteensä

226

228

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

30

30

Yhteensä

256

258

(*1)

---

(*1)  Brexitiin liittyvä tarve.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/32

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/06)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Osasto 1 Yhteensä

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

765 200

732 483

684 166 ,—

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

20 433

10 173 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | VARAUS |
| | Osasto 5 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

Osasto 1 Yhteensä

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Osasto 4 Yhteensä

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

VARAUS

Osasto 5 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 72 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

7

69

9

63

10

66

Kaikki Yhteensä

76

72

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 38 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 39 | 37 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

FG yhteensä

38

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

39

37

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/37

---

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksenvarainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/07)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN unionin TUKI | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN unionin TUKI

1 0

EUROOPAN unionin TUKI

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Osasto 1 Yhteensä

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

2 0

EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Osasto 2 Yhteensä

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

SEKALAISET TULOT

3 0

TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Osasto 3 Yhteensä

9 032 786

4 064 512

178 443,70

KAIKKI YHTEENSÄ

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | TOIMINTAKULUT | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

160 000

180 000

144 765,38

1 5

VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO

325 000

356 000

234 515,14

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

9 000

945,96

1 8

VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN

960 000

948 000

952 041,10

Osasto 1 Yhteensä

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

103 000

352 034

291 098,77

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

205 000

297 000

216 796,36

2 4

POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE

175 000

217 200

128 728,37

2 5

KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI

497 000

713 674

762 334,48

Osasto 2 Yhteensä

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

TOIMINTAKULUT

3 0

TOIMINTAKULUT

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Osasto 3 Yhteensä

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

KAIKKI YHTEENSÄ

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Yhteensä | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Kaikki Yhteensä | 198 | 174 | 180 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Yhteensä AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Yhteensä AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Yhteensä AST/SC

—

3

—

3

—

3

Yhteensä

—

198

—

174

—

180

Kaikki Yhteensä

198

174

180

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG yhteensä | 134 | 121 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 5 | 5 |
| Yhteensä | 139 | 126 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

FG yhteensä

134

121

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

5

5

Yhteensä

139

126

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/42

---

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/08)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 0 | MUUT TUET | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | SEKALAISET TULOT |
| 5 0 | IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Osasto 1 Yhteensä

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Osasto 2 Yhteensä

100 100

100 100

499 684 ,—

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

491,03

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

128 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

619,03

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
| 4 1 | 2016 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | 2018 IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | UUSI IPA II -OHJELMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | VARAUS |
| 5 0 | VARAUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

27 000

25 000

25 238,80

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOSIAALITURVA

30 000

35 000

0 ,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

632 200

633 000

595 140,10

2 1

TIETOTEKNIIKKA

725 000

609 000

571 533,41

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

37 000

36 500

12 685,75

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

82 000

91 000

79 552,66

Osasto 2 Yhteensä

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ENSISIJAISET TOIMINTA-ALAT JA OPERATIIVINEN TOIMINTA

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TUKI

75 600

123 100

46 117,70

Osasto 3 Yhteensä

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 1

2016 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018 IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

UUSI IPA II -OHJELMA

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

149 208,70

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Viraston henkilöstösuunnitelma

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Kaikki Yhteensä | 40 | 40 | 40 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

40

—

40

—

40

Kaikki Yhteensä

40

40

40

Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 25 | 25 | 23 |
| Paikallisten työntekijöiden | — | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 25 | 25 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

FG yhteensä

25

25

23

Paikallisten työntekijöiden

—

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

25

25

23

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/48

---

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/09)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT |
| 1 0 | MAKSUISTA SAATAVAT TULOT | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | TUET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 3 | VARAUS |
| 3 0 | VARAUS VAJETTA VARTEN | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | HALLINNOLLISET TULOT |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TULOT | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 1 | TILIN KOROT | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

TULOT

1 0

MAKSUISTA SAATAVAT TULOT

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Osasto 1 Yhteensä

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

TUET

2 0

EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

VARAUS

3 0

VARAUS VAJETTA VARTEN

263 000

756 000

–1 348 900,89

Osasto 3 Yhteensä

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

HALLINNOLLISET TULOT

5 0

HALLINNOLLISET TULOT

20 000

20 000

23 992,37

Osasto 5 Yhteensä

20 000

20 000

23 992,37

6

TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

MUUT TULOT

9 1

TILIN KOROT

130 000

80 000

28 799,87

9 2

LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET

p.m.

p.m.

9 3

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

130 000

80 000

28 799,87

KAIKKI YHTEENSÄ

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | TÄYDENNYSKOULUTUS | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | TÄYDENTÄVÄT PALVELUT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOSIAALIPALVELUT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | HALLINNON TOIMINTA | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | KOKOUKSET | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 0 | TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | NIMIEN TUTKINTA | | | | | | |
| 3 4 | JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | ERITYISNEUVONANTAJAT | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT | | | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | MUUT MENOT |
| 10 0 | ALUSTAVAT VARAUKSET | | | | | | |
| 10 1 | VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN | | | | | | |
| 10 2 | MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE | | | | | | |
| 10 3 | UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

TÄYDENNYSKOULUTUS

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

TYÖMATKAT

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

TÄYDENTÄVÄT PALVELUT

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOSIAALIPALVELUT

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

EDUSTUSKULUT

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Osasto 1 Yhteensä

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

TIETOTEKNIIKKA

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

HALLINNON TOIMINTA

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

KOKOUKSET

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Osasto 2 Yhteensä

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

3 0

TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO

p.m.

p.m.

3 2

MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

NIMIEN TUTKINTA

3 4

JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

ERITYISNEUVONANTAJAT

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT

Osasto 3 Yhteensä

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

MUUT MENOT

10 0

ALUSTAVAT VARAUKSET

10 1

VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

10 2

MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE

10 3

UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Kaikki Yhteensä | 45 | 44 | 46 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

7

38

8

36

7

39

Kaikki Yhteensä

45

44

46

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG yhteensä | | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 7 | 7 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

FG yhteensä

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

7

7

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/54

---

Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/10)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | MAKSUT TOIMIELIMILTÄ | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ |
| 3 0 | TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 0 | MUUT TULOT | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ |
| 5 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | TAKAISINMAKSUT |
| 6 0 | PALAUTUKSET ASIAKKAILLE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERITYISET TAKAISINMAKSUT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

1 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

MAKSUT TOIMIELIMILTÄ

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Osasto 1 Yhteensä

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

3

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

3 0

TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ

629 900

664 600

733 669 ,—

Osasto 3 Yhteensä

629 900

664 600

733 669 ,—

4

MUUT TULOT

4 0

MUUT TULOT

642 150

710 000

669 227 ,—

Osasto 4 Yhteensä

642 150

710 000

669 227 ,—

5

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

5 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

TAKAISINMAKSUT

6 0

PALAUTUKSET ASIAKKAILLE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERITYISET TAKAISINMAKSUT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALISET PALVELUT | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TELEVIESTINTÄ | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKUSTANNUKSET | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | HALLINTO | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | VARAUKSET |
| 10 0 | VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOSIAALISET PALVELUT

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

2 500

2 500

69 ,—

1 9

ELÄKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

TIETOTEKNIIKKA

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

POSTI JA TELEVIESTINTÄ

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

KOKOUSKUSTANNUKSET

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

HALLINTO

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

100 000

100 000

136 425 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT

67 500

188 300

233 623 ,—

Osasto 3 Yhteensä

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

VARAUKSET

10 0

VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT

p.m.

2 081 284

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

2 081 284

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Yhteensä AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Yhteensä | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Kaikki Yhteensä | 193 | 180 | 193 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Yhteensä AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

2

—

2

Yhteensä

51

142

48

132

51

142

Kaikki Yhteensä

193

180

193

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | | — |
| Yhtensä | 28 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

14

14

Tehtäväryhmä II

0

0

Tehtäväryhmä I

0

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhtensä

28

28

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/60

---

Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/11)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
| 3 0 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 4 0 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT |
| 5 0 | HALLINTOMÄÄRÄRAHAT | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

3 0

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

4

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

4 0

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

p.m.

276 314

181 576 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

5 0

HALLINTOMÄÄRÄRAHAT

2 553

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

2 553

p.m.

0 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

200 000

244 000 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

200 000

244 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

Menot

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | KOULUTUS | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | ULKOISET PALVELUT | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SOSIAALINEN HYVINVOINTI | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | OIKEUS | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | VARAUS OSASTOON 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | MUUT TOIMINTAMENOT |
| 4 0 | YHTEISTYÖSOPIMUKSET | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTOON LIITTYVÄT MENOT

150 000

61 000

42 303,31

1 3

VIRKAMATKAKULUT

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

75 000

72 000

703 586,47

1 5

KOULUTUS

175 000

250 000

462 535,70

1 6

ULKOISET PALVELUT

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

ULKOISET PALVELUT

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SOSIAALINEN HYVINVOINTI

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

65 000

90 000

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

699 000

649 000

732 185,89

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

55 000

81 000

51 266,44

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

119 000

100 000

100 291,33

2 5

KOKOUSKULUT

13 000

13 000

8 108,20

2 6

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT TOIMINTAKUSTANNUKSET

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

16 000

18 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

TOIMINTAMENOT

3 1

OIKEUDENMUKAINEN JA TASA-ARVOINEN YHTEISKUNTA

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

OIKEUDENMUKAINEN, DIGITAALINEN JA TURVALLINEN YHTEISKUNTA

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MUUTTOLIIKE JA TURVAPAIKKA-ASIAT

710 000

465 000

936 951,61

3 4

IHMISOIKEUKSIEN SUOJELUJÄRJESTELMIEN TUKEMINEN

869 000

942 000

0 ,—

3 5

OIKEUKSISTA TIEDOTTAMINEN

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

OIKEUS

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

VARAUS OSASTOON 3

763 698

p.m.

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

MUUT TOIMINTAMENOT

4 0

YHTEISTYÖSOPIMUKSET

p.m.

276 314

126 190,47

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

276 314

126 190,47

KAIKKI YHTEENSÄ

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Kaikki Yhteensä | 72 | 71 | 72 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

72

—

71

—

72

Kaikki Yhteensä

72

71

72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 10 | 10 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — |
| Yhteensä | 32 | 32 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 41 | 41 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

20

20

Tehtäväryhmä III

10

10

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

—

Yhteensä

32

32

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

41

41

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/66

---

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen varainhoitovuoden tulot ja menot varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/12)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 3 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| 4 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
| 4 0 | TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Osasto 4 Yhteensä | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | SEKALAISET SIDOTUT TULOT | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN MAKSUOSUUS

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Osasto 1 Yhteensä

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRANOMAISEN TOIMINTAAN

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

3 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

4 0

TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

31 357,80

33 343,59

Osasto 4 Yhteensä

31 357,80

33 343,59

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

9 1

SEKALAISET SIDOTUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖKULUT | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | KOULUTUS | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SOSIAALITURVA | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | ULKOISET PALVELUT | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | HALLINTOMENOT | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 0 | SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | VIESTINTÄ | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖKULUT

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

TYÖMATKAT

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

KOULUTUS

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOSIAALITURVA

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

EDUSTUSKULUT

149 ,—

149 ,—

1 8

ULKOISET PALVELUT

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

TIETOTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELYYN LIITTYVÄT MENOT

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

HALLINTOMENOT

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Osasto 2 Yhteensä

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

ELINTARVIKETURVALLISUUSVIRANOMAISEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MENOT

3 0

SÄÄNNELTYJEN TUOTTEIDEN TIETEELLINEN ARVIOINTI

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

RISKINARVIOINTI JA TIETEELLINEN TUKI

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

EFSA:N TIETEELLINEN YHTEISTYÖ

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

VIESTINTÄ

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Osasto 3 Yhteensä

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

KAIKKI YHTEENSÄ

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Yhteensä AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Kaikki Yhteensä | 380 | 313 | 354 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Yhteensä AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

5

375

5

308

5

349

Kaikki Yhteensä

380

313

354

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG yhteensä | 146 | 139 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 16 | 16 |
| Yhteensä | 162 | 155 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

FG yhteensä

146

139

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

16

16

Yhteensä

162

155

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/72

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2021

(2021/C 114/13)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Osasto 2 Yhteensä

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

KAIKKI YHTEENSÄ

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | KOULUTUS | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | SEKALAISET | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

TYÖMATKAT

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

KOULUTUS

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOSIAALISET TOIMET

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Osasto 1 Yhteensä

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

KOKOUSMENOT

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Osasto 2 Yhteensä

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

TUTKIMUKSET

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Osasto 3 Yhteensä

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

THETIS-MODUULIT

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

SEKALAISET

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

KAIKKI YHTEENSÄ

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Yhteensä AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Kaikki Yhteensä | 212 | 204 | 212 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Yhteensä AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

3

209

3

201

3

209

Kaikki Yhteensä

212

204

212

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/77

---

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/14)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | MUIDEN OSUUDET |
| 4 0 | MUIDEN OSUUDET | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
| 6 0 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | TALOUSARVION KORJAUKSET |
| 7 0 | TALOUSARVION KORJAUKSET | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Osasto 1 Yhteensä

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Osasto 3 Yhteensä

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

MUIDEN OSUUDET

4 0

MUIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

510 000

628 000

578 494,86

Osasto 5 Yhteensä

510 000

628 000

578 494,86

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

450 000

655 000

144 375 ,—

Osasto 6 Yhteensä

450 000

655 000

144 375 ,—

7

TALOUSARVION KORJAUKSET

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Osasto 7 Yhteensä

51 502 000

51 502 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | HYVÄKSYMISTOIMINTA | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | STANDARDOINTITOIMINTA | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | KOKOUSKULUT | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | SÄÄNTÖJEN LAADINTA | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | VIRKAMATKAKULUT | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | TEKNINEN KOULUTUS | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT |
| 4 0 | TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | TUTKIMUSOHJELMAT | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | MUUT MENOT |
| 5 0 | VARAUKSET | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

EDUSTUSKULUT

83 000

59 000

43 212,79

Osasto 1 Yhteensä

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

201 000

131 000

311 603,68

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

905 000

937 000

795 668,15

2 4

POSTITUS- JA TOIMITUSKULUT

175 000

173 000

165 278,49

Osasto 2 Yhteensä

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

TOIMINTAMENOT

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

97 000

76 000

145 904,73

3 2

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA

469 000

214 000

391 300,48

3 4

KOKOUSKULUT

595 000

335 000

772 325,92

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

VIRKAMATKAKULUT

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

715 000

391 000

602 402,38

3 9

PÄÄJOHTAJAN TOIMINTA JA STRATEGINEN TOIMINTA

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Osasto 3 Yhteensä

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

TIEDOT TURVALLISUUSOHJELMAA VARTEN

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

MUUT MENOT

5 0

VARAUKSET

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

46 511 000

36 893 000

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Yhteensä AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Kaikki Yhteensä | 680 | 656 | 680 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Yhteensä AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

2

—

—

—

—

Yhteensä

—

680

—

656

—

680

Kaikki Yhteensä

680

656

680

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/84

---

Euroopan unionin kyberturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/15)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 3 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 4 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

585 060

503 120

382 952 ,—

Osasto 2 Yhteensä

585 060

503 120

382 952 ,—

3

MUUT RAHOITUSOSUUDET

3 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

640 000

435 844

640 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

640 000

435 844

640 000 ,—

4

HALLINNOLLISET TOIMET

4 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

97 920

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

97 920

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | TILAPÄINEN TUKI | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

TILAPÄINEN TUKI

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Kaikki Yhteensä | 76 | 51 | 69 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Yhteensä AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

76

—

51

—

69

Kaikki Yhteensä

76

51

69

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/88

---

Euroopan unionin rautatieviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/16)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | OMAT TULOT | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

OMAT TULOT

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

703 999

672 283

639 347 ,—

Osasto 3 Yhteensä

703 999

672 283

639 347 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

—

0 ,—

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | VIRKA- JA TYÖMATKAT | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | ELÄKKEET | | | | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | TOIMINTAMENOT | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT |
| 4 0 | NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

VIRKA- JA TYÖMATKAT

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

HENKILÖVAIHDOT EUROOPAN RAUTATIEVIRASTON JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

ELÄKKEET

Osasto 1 Yhteensä

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POSTIMAKSUT JA TIETOLIIKENNE

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Osasto 2 Yhteensä

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

ERITYISTEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

ASETUKSEEN (EY) N:O 2016/796 SUORAAN LIITTYVÄ OPERATIIVINEN TOIMINTA

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

TOIMINTAMENOT

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

MAKSUIHIN LIITTYVIÄ TOIMIA KOSKEVAT MENOT

4 0

NELJÄNTEEN RAUTATIEPAKETTIIN LIITTYVÄT TOIMET

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

VIRASTON MUUT TEHTÄVÄT

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Osasto 4 Yhteensä

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

ALUSTAVAAN TALOUSARVIOESITYKSEEN PALAUTETUT EHDOLLISET VARAUKSET

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Kaikki Yhteensä | 151 | 139 | 148 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

151

—

139

—

148

Kaikki Yhteensä

151

139

148

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Yhteensä | 36 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 40 | 40 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Yhteensä

36

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

40

40

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/94

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/17)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Osasto 1 Yhteensä

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

726 500

228 100

336 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Osasto 3 Yhteensä

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

KAIKKI YHTEENSÄ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Kaikki Yhteensä | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Yhteensä AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

112

—

97

—

108

Kaikki Yhteensä

112

97

108

(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| FG yhteensä | 352 | 347 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 352 | 347 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

FG yhteensä

352

347

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/99

---

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/18)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Osasto 2 Yhteensä

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

266 600

206 000

373 750 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Yhteensä AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Kaikki Yhteensä | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Yhteensä AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

126

—

107

—

126

Kaikki Yhteensä

126

107

126

(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| FG yhteensä | | 380 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | | — |
| Yhteensä | | 380 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

FG yhteensä

380

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Yhteensä

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/104

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/19)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Osasto 2 Yhteensä

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

TYÖMATKAT

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

KOULUTUSMENOT

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

OPETUSPALKKIOT

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Osasto 1 Yhteensä

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

KOKOUSMENOT

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Osasto 2 Yhteensä

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

KAIKKI YHTEENSÄ

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (maksusitoumukset)/EUR 1 254 078 389,08 (maksut)
  2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut).

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Kaikki Yhteensä | 184 | 138 | 150 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Yhteensä AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

184

—

138

—

150

Kaikki Yhteensä

184

138

150

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/110

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/20)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | — | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | 6 000 000 | |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Osasto 1 Yhteensä

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

—

p.m.

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

—

p.m.

0 ,—

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

130 000

83 176,84

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

130 000

83 176,84

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

LÄNSI-BALKANIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

p.m.

0

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

p.m.

6 960 542

5 5

KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | Strategia, sidosryhmäsuhteet, hallinto | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Koulutus, tutkimus ja analyysit | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Operatiivinen tuki | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Osasto 5 Yhteensä | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

9 000

97 000

27 970,02

1 3

VIRKAMATKAT

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

434 500

382 000

431 830,85

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

87 000

81 000

18 856,76

1 6

ULKOISET PALVELUT

233 000

232 000

179 448,32

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOSIAALIPALVELUT

7 500

7 500

6 861,87

Osasto 1 Yhteensä

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

388 000

594 371

338 981,82

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

15 500

26 410

9 774,16

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

5 207

7 302,91

Osasto 2 Yhteensä

491 500

676 530

414 440,88

3

TOIMINTAMENOT

3 0

Strategia, sidosryhmäsuhteet, hallinto

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Koulutus, tutkimus ja analyysit

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operatiivinen tuki

710 000

891 000

541 101,24

Osasto 3 Yhteensä

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS

5 426 112

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Yhteensä AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Kaikki Yhteensä | 33 | 30 | 33 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Yhteensä AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

33

—

30

—

33

Kaikki Yhteensä

33

30

33

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/115

---

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio

(2021/C 114/21)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | MUUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | KORVAMERKITYT TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

MUUT TULOT

—

—

0 ,—

9 4

KORVAMERKITYT TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTI | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | EUROOPPA-KOULUJÄRJESTELMÄÄN AKKREDITOITU KOULU | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA OHEISKULUT | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA OHEISKULUT | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEDIA JA ULKOISET SUHTEET | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | EUROOPPALAISET PYSYVÄT JOUKOT | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | VIRASTON OMA KALUSTO | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | PALAUTTAMISTOIMET | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | TIETO- JA DATA-ANALYTIIKKA | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | VALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | PERUSOIKEUKSIA KOSKEVAT TOIMET | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | ERITYISHANKKEET | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIIVINEN RAHOITUSVARAUS (115 artiklan 14 kohta) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | ERITYISHANKKEET | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 1 | KERTALUONTEISET AVUSTUKSET | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

REKRYTOINTI

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

EUROOPPA-KOULUJÄRJESTELMÄÄN AKKREDITOITU KOULU

3 850 000

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA OHEISKULUT

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA OHEISKULUT

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

POSTIKULUT

501 600

—

299 700 ,—

2 5

MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIA JA ULKOISET SUHTEET

—

706 859

1 087 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

TOIMINTA

3 0

EUROOPPALAISET PYSYVÄT JOUKOT

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

VIRASTON OMA KALUSTO

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

PALAUTTAMISTOIMET

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

TIETO- JA DATA-ANALYTIIKKA

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

VALMIUKSIEN VAHVISTAMINEN

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

PERUSOIKEUKSIA KOSKEVAT TOIMET

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

ERITYISHANKKEET

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORISONTAALINEN TOIMINTOJEN TUKI

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

OPERATIIVINEN RAHOITUSVARAUS (115 artiklan 14 kohta)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

ERITYISHANKKEET

—

12 004 150

477 600 ,—

Osasto 3 Yhteensä

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 1

KERTALUONTEISET AVUSTUKSET

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Yhteensä AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Kaikki Yhteensä | 1 050 | 367 | 1 050 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Yhteensä AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

1 050

—

367

—

1 050

Kaikki Yhteensä

1 050

367

1 050

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 587 | 125 |
| Tehtäväryhmä III | 100 | 77 |
| Tehtäväryhmä II | 25 | 15 |
| Tehtäväryhmä I | 18 | 13 |
| Pysyvät joukot ja ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Yhteensä | 730 | 730 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 220 | 220 |
| Yhteensä | 950 | 950 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

587

125

Tehtäväryhmä III

100

77

Tehtäväryhmä II

25

15

Tehtäväryhmä I

18

13

Pysyvät joukot ja ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Yhteensä

730

730

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

220

220

Yhteensä

950

950

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/121

---

Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/22)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULOT MAKSUISTA |
| 1 0 | TULOT MAKSUISTA — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
| 6 0 | ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 9 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

TULOT MAKSUISTA

1 0

TULOT MAKSUISTA — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Osasto 1 Yhteensä

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Osasto 2 Yhteensä

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 0

ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Osasto 6 Yhteensä

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

HALLINNOLLISET TOIMET

9 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 1 Yhteensä | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | MONIVUOTINEN TOIMINTA | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT |
| 4 0 | TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | KANSAINVÄLINEN TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KORVAMERKITTY TOIMINTA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET |
| 5 0 | TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT |
| 6 0 | TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | MUUT MENOT — VARAUS |
| 9 0 | MUUT MENOT — VARAUS — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

TYÖMATKAT

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

KOULUTUS

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 1 Yhteensä

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Osasto 2 Yhteensä

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

TOIMINTAMENOT — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

MONIVUOTINEN TOIMINTA

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Osasto 3 Yhteensä

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

4 0

TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

KORVAMERKITTY TOIMINTA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

5 0

TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Osasto 5 Yhteensä

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

6 0

TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Osasto 6 Yhteensä

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

MUUT MENOT — VARAUS

9 0

MUUT MENOT — VARAUS — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Yhteensä AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Kaikki Yhteensä | 467 | 446 | 463 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Yhteensä AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

467

—

446

—

463

Kaikki Yhteensä

467

446

463

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet | Muut tehtävät | REACH | Biosidit | PIC ja POP-aineet | Muut tehtävät |
| Tehtäväryhmä IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| Tehtäväryhmä III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | | | | | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Yhtensä | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

Muut tehtävät

REACH

Biosidit

PIC ja POP-aineet

Muut tehtävät

Tehtäväryhmä IV

24

7

11

11

20

7

2

10

Tehtäväryhmä III

52

6

2

1

64

6

—

1

Tehtäväryhmä II

18

2

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

94

15

102

15

2

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

2

0

0

13

2

—

—

Yhtensä

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/129

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/23)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Osasto 1 Yhteensä

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

4 960 000

603 148

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 960 000

603 148

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Osasto 1 Yhteensä

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

50 250

175 512

113 893 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Osasto 3 Yhteensä

736 700

830 568

1 019 717 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Henkilöstötaulukko 1

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Yhteensä AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Kaikki Yhteensä | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Yhteensä AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

78

—

70

—

78

Kaikki Yhteensä

78

70

78

(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Yhteensä | 270 | 249 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Yhteensä

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/135

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/24)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Osasto 2 Yhteensä

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

KAIKKI YHTEENSÄ

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | KOULUTUS | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ulkoiset) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | — | — | 164 849,80 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

KOULUTUS

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

ULKOISET PALVELUT

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Osasto 1 Yhteensä

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

0 ,—

2 5

KOKOUSMENOT (ulkoiset)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

—

—

164 849,80

Osasto 3 Yhteensä

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

—

—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Kaikki Yhteensä | 27 | 26 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Yhteensä AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

27

—

26

—

27

Kaikki Yhteensä

27

26

27

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/140

---

Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/25)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
| 3 0 | EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
| 4 0 | PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Osasto 9 Yhteensä | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Osasto 2 Yhteensä

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

3 0

EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

4 0

PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ

—

457 310,21

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

—

457 310,21

0 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

—

40 624,17

179 080,15

Osasto 9 Yhteensä

—

40 624,17

179 080,15

KAIKKI YHTEENSÄ

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN HALLINTAMENOT | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Osasto 1 Yhteensä

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSMENOT

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

388 375

643 235

331 494,64

Osasto 2 Yhteensä

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJELMIEN HALLINTAMENOT

770 590

859 395

862 811,85

3 2

YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Osasto 3 Yhteensä

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

KAIKKI YHTEENSÄ

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Kaikki Yhteensä | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Yhteensä AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

192

—

182

—

192

Kaikki Yhteensä

192

182

192

(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Yhteensä | 630 | 630 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — |
| Yhteensä | 630 | 630 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Yhteensä

630

630

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

Yhteensä

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/145

---

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/26)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA |
| 2 0 | TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | TULOT AVUSTUKSISTA |
| 3 0 | EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Osasto 1 Yhteensä

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

2 0

TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

3

TULOT AVUSTUKSISTA

3 0

EUROOPAN RANNIKKOVARTIOSTOA KOSKEVA PILOTTIHANKE

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

KALASTUKSENVALVONNAN UUDENAIKAISTAMINEN JA ALUSTEN SEURANNAN OPTIMOINTI KÄYTTÄMÄLLÄ EUROOPAN INNOVATIIVISIA JÄRJESTELMIÄ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

621 000

680 000

512 520 ,—

Osasto 3 Yhteensä

621 000

680 000

512 520 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN) |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | VIESTINTÄ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | OPERATIIVISTEN JÄRJESTELMIEN TUKI JA INFRASTRUKTUURI | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINOINTI (vuodesta 2020 kansainvälinen ulottuvuus: kansainvälisten määräysten noudattaminen) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | APU JA ASIANTUNTEMUS (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MUUT MATKAT

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHUOLLON PERUSRAKENNE SEKÄ KOULUTUS

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSMENOT

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Osasto 1 Yhteensä

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

HALLINNOLLISET MENOT (RYHMÄTYÖTAITOJEN KEHITTÄMINEN)

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT LIITÄNNÄISKULUINEEN

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELYMENOT LIITÄNNÄISKULUINEEN

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

TUKIPALVELUT (ULKOISET PALVELUT, TULKIT JA KÄÄNTÄMINEN)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

VIESTINTÄ

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

OPERATIIVISTEN JÄRJESTELMIEN TUKI JA INFRASTRUKTUURI

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

YHTEISKÄYTTÖSUUNNITELMAT, TOIMINTASUUNNITELMAT JA PILOTTIHANKKEET

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

RISKINARVIOINTI JA TIETOJEN ANALYSOINTI

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINOINTI (vuodesta 2020 kansainvälinen ulottuvuus: kansainvälisten määräysten noudattaminen)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

APU JA ASIANTUNTEMUS (VUODESTA 2020 RANNIKKOVALVONTA JA TOIMINTAEDELLYTYSTEN KEHITTÄMINEN)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

YHDENMUKAISTAMINEN JA STANDARDOINTI

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

LÄNSI-AFRIKAN ALUEELLISEN KALASTUKSEN HALLINNAN PARANTAMINEN (PESCAO-OHJELMA)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Osasto 3 Yhteensä

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

KAIKKI YHTEENSÄ

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Kaikki Yhteensä | 61 | 61 | 61 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

61

—

61

—

61

Kaikki Yhteensä

61

61

61

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 5 | 5 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 |
| Yhteensä | 9 | 9 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

FG yhteensä

5

5

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

Yhteensä

9

9

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/151

---

Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/27)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 9 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | SEKALAISET TULOT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

9

EUROOPAN UNIONIN TUKI

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Osasto 1 Yhteensä

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

283 130

295 750

339 350 ,—

Osasto 2 Yhteensä

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Osasto 3 Yhteensä

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Kaikki Yhteensä | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

133

—

126

—

133

Kaikki Yhteensä

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/155

---

Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/28)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TUET JA MAKSUOSUUDET | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | MUUT MAKSUT | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

9

TULOT

9 0

TUET JA MAKSUOSUUDET

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

MUUT MAKSUT

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT | | | |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | KOULUTUS | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | LAKISÄÄTEISET MENOT | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | TOIMINTA |
| 3 0 | TOIMINTA | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | SALAUKSENPURKUALUSTA | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

VIRKAMATKAT

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

KOULUTUS

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT

74 500

106 000

92 749 ,—

Osasto 1 Yhteensä

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

MUUT HALLINNOLLISET MENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

LAKISÄÄTEISET MENOT

527 000

556 000

586 941 ,—

Osasto 2 Yhteensä

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

TOIMINTA

3 0

TOIMINTA

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

SALAUKSENPURKUALUSTA

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Osasto 3 Yhteensä

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Yhteensä AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Kaikki Yhteensä | 615 | 570 | 615 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Yhteensä AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

615

—

570

—

615

Kaikki Yhteensä

615

570

615

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 52 | 52 |
| III | 121 | 121 |
| II | 62 | 62 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 235 | 235 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 71 | 71 |
| Yhteensä | 306 | 306 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

52

52

III

121

121

II

62

62

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

235

235

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

71

71

Yhteensä

306

306

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/161

---

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/29)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | 170 000 | 406 000 | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 170 000 | 406 000 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Osasto 1 Yhteensä

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Osasto 2 Yhteensä

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

170 000

406 000

Osasto 9 Yhteensä

170 000

406 000

KAIKKI YHTEENSÄ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | KOKOUSKULUT | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | YLEISET KÄYTTÖMENOT | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

KOULUTUS

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

3 000

6 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

KOKOUSKULUT

26 000

20 000

24 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI JA KANSAINVÄLISET SUHTEET

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

OPERATIVINEN TIETO JA TIEDONHALLINTA

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

YLEISET KÄYTTÖMENOT

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Osasto 3 Yhteensä

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Yhteensä AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Kaikki Yhteensä | 138 | 113 | 127 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Yhteensä AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

138

—

113

—

127

Kaikki Yhteensä

138

113

127

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 19 | 19 |
| III | 22 | 19 |
| II | 1 | 1 |
| I | 0 | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 42 | 39 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 29 | 27 |
| Yhteensä | 71 | 66 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

19

19

III

22

19

II

1

1

I

0

—

Tehtäväryhmät yhteensä

42

39

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

29

27

Yhteensä

71

66

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/167

---

Euroopan pankkiviranomaisen (EPV) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/30)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET
   (1) |
| 5 0 | VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 6 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | Sekalaiset tulot |
| 9 0 | Sekalaiset tulot | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Osasto 1 Yhteensä

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Osasto 2 Yhteensä

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

921 518

802 643

771 610 ,—

Osasto 4 Yhteensä

921 518

802 643

771 610 ,—

5

VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET
   (1)

5 0

VASTAANOTTAVAN JÄSENVALTION RAHOITUSOSUUDET

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

9

Sekalaiset tulot

9 0

Sekalaiset tulot

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | KOKOUKSET | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

KOULUTUS

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

107 950

1 630

28 463 ,—

Osasto 1 Yhteensä

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

—

0 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

KOKOUKSET

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YLEISET TOIMINTAMENOT: SEMINAARIT KANSALLISILLE VALVONTAVIRANOMAISILLE, KOKOUKSET, VIRKAMATKAT, KONSULTOINTIPALVELUT, JULKAISEMINEN

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

TIEDONKERUU, EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Osasto 3 Yhteensä

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Yhteensä AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Kaikki Yhteensä | 162 | 144 | 154 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Yhteensä AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

162

—

144

—

154

Kaikki Yhteensä

162

144

154

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 50 | 47 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 19 | 17 |
| Yhteensä | 69 | 64 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

FG yhteensä

50

47

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

19

17

Yhteensä

69

64

---

(1)  EPV sai vuonna 2019 Ranskan valtiolta 2 500 000 euron rahoitusosuuden Pariisin toimistotilojen vuokraamista ja siihen liittyviä kustannuksia varten. Rahoitusosuus myönnettiin Ranskan valtion tekemän EPV:n vastaanottamista koskevan tarjouksen ja osapuolten myöhemmin tekemän sopimuksen mukaisesti. EPV sai vuonna 2020 saman sopimuksen nojalla 500 000 euroa, ja sen kulujen osuus oli 2 969 687 euroa. Käyttämättä jäänyt 30 313 euron summa käytetään varainhoitovuoden 2021 aikana. EPV saa vuonna 2021 saman sopimuksen nojalla 575 000 euron rahoitusosuuden.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/172

---

BERECin tukiviraston (BEREC-viraston) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/31)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN unionin TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN unionin TUKI | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET |
| 4 0 | MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 5 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

EUROOPAN unionin TUKI

2 0

EUROOPAN unionin TUKI

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUDET (EFTA JA EHDOKASMAAT)

58 557

93 251

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

58 557

93 251

0 ,—

4

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET

4 0

MUUT MAKSUOSUUDET (JÄSENVALTIOT, KANSALLISET SÄÄNTELYVIRANOMAISET JNE.)

p.m.

0

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

0

0 ,—

5

HALLINNOLLISET TOIMET

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | ULKOPUOLISET PALVELUT | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

20 000

30 000

34 559,04

1 3

VIRKAMATKAKULUT

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN

83 000

90 000

80 774,73

1 6

ULKOPUOLISET PALVELUT

600 164

438 250

609 605,47

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

24 636

20 200

15 835,25

Osasto 1 Yhteensä

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT / JUOKSEVAT KULUT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

222 300

232 565

175 370,39

2 1

TIETOJENKÄSITTELY JA TIETOLIIKENNE

434 972

423 225

372 894,50

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

47 500

55 200

25 915,73

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

221 110

269 450

221 830,83

2 4

MUUT KUIN OPERATIIVISET SUHTEET VIESTIMIIN JA SUHDETOIMINTA

171 000

68 000

18 955,23

2 5

MUUT KUIN OPERATIIVISET KOKOUKSET

3 000

22 000

13 561,25

Osasto 2 Yhteensä

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

TOIMINTAMENOT

3 0

BERECIN OHJELMIEN HALLINNAN TUKI

483 250

920 200

491 843,45

3 1

OPERATIIVINEN JA STRATEGINEN TUKI BERECILLE

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Osasto 3 Yhteensä

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

KAIKKI YHTEENSÄ

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Kaikki Yhteensä | 16 | 14 | 16 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Yhteensä AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

16

—

14

—

16

Kaikki Yhteensä

16

14

16

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 12 | 12 |
| III | 6 | 6 |
| II | 4 | 4 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 22 | 22 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 9 | 9 |
| Yhteensä | 31 | 31 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

12

12

III

6

6

II

4

4

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

22

22

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

9

9

Yhteensä

31

31

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/177

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/32)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Osasto 1 Yhteensä

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Osasto 2 Yhteensä

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Osasto 3 Yhteensä

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

741 073

618 617

558 504 ,—

Osasto 4 Yhteensä

741 073

618 617

558 504 ,—

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0

0

0 ,—

Osasto 6 Yhteensä

0

0

0 ,—

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Osasto 7 Yhteensä

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

KOULUTUS

300 000

260 000

234 953 ,—

Osasto 1 Yhteensä

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

5 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

25 000

840 ,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

VIESTINTÄ

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

KOKOUSKULUT

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

30 000

2 077

87 021 ,—

Osasto 3 Yhteensä

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Osasto 4 Yhteensä

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

1 101 268

2 358 300

Osasto 9 Yhteensä

1 101 268

2 358 300

KAIKKI YHTEENSÄ

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Yhteensä AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Kaikki Yhteensä | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Yhteensä AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Yhteensä AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

250

—

155

—

226

Kaikki Yhteensä

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV | 66 | 60 |
| III | 35 | 31 |
| II | | — |
| I | | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 101 | 91 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 15 | 14 |
| Yhteensä | 116 | 105 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

IV

66

60

III

35

31

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

101

91

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

15

14

Yhteensä

116

105

---

(1)  Yksi AD 16 -virka keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaa varten ja yksi henkilökohtainen AD 16 -virka ajalle 1. tammikuuta – 31. maaliskuuta 2021, jolloin ESMAn nykyisen puheenjohtajan toimikausi päättyy.

(2)  Joista yksi virka edellä mainittua henkilökohtaista AD 16 -virkaa varten ESMAn nykyisen puheenjohtajan toimikauden loppuun saakka.

(3)  Käytetään henkilökohtaiseen AD 15 -virkaan nykyisen toimitusjohtajan toimikauden loppuun saakka.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/183

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2021

(2021/C 114/33)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | TULOT VUODESSA | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | — | 0 ,— |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | EFTAN MAKSUOSUUS | | 398 810 | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

9

TULOT

9 0

TULOT VUODESSA

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

—

0 ,—

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

192 025

293 657 ,—

9 4

EFTAN MAKSUOSUUS

398 810

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI | 1 590 892 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUT

43 500

93 500

40 500 ,—

Osasto 1 Yhteensä

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

514 600

169 000

164 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

VIRKAMATKAT

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

KÄÄNTÄMINEN

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

ASIANTUNTIJOIDEN KONSULTOINTI

1 590 892

Osasto 3 Yhteensä

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Kaikki Yhteensä | 71 | 71 | 71 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Yhteensä AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

71

—

71

—

71

Kaikki Yhteensä

71

71

71

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/187

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/34)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Rahoitusosuudet |
| 2 0 | Rahoitusosuudet | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Hallinnollisesta toiminnasta saatavat tulot |
| 3 0 | Hallinnolliset tulot | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot |
| 4 1 | Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Ylijäämä ja taseet |
| 5 2 | Ylijäämä ja taseet | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

Rahoitusosuudet

2 0

Rahoitusosuudet

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Osasto 2 Yhteensä

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Hallinnollisesta toiminnasta saatavat tulot

3 0

Hallinnolliset tulot

p.m.

17 455,08

8 001,64

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot

4 1

Operatiivisesta toiminnasta saatavat tulot

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Ylijäämä ja taseet

5 2

Ylijäämä ja taseet

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Osasto 5 Yhteensä

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | Henkilöstökulut |
| 1 1 | Henkilöstökulut | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Ulkopuolinen henkilöstö | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | Kiinteistö, laitteet ja niihin liittyvät kulut | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Sekalaiset menot | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja osaamiskolmion integrointi | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | EIT:n monialaiset toimet | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksien tukeminen | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

Henkilöstökulut

1 1

Henkilöstökulut

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Ulkopuolinen henkilöstö

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Osasto 1 Yhteensä

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 0

Kiinteistö, laitteet ja niihin liittyvät kulut

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Sekalaiset menot

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Osasto 2 Yhteensä

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

TOIMINTAMENOT

3 1

Osaamis- ja innovaatioyhteisöt ja osaamiskolmion integrointi

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

EIT:n monialaiset toimet

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Korkea-asteen koulutuksen innovointivalmiuksien tukeminen

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

KAIKKI YHTEENSÄ

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Kaikki Yhteensä | 45 | 44 | 45 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

45

—

44

—

45

Kaikki Yhteensä

45

44

45

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/191

---

Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/35)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
| 3 0 | RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | MUUT RAHOITUSOSUUDET | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
| 5 0 | TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

TULOT

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

550 000

790 709,32

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

550 000

790 709,32

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

p.m.

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATIIVISTA APUA | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | MUUT OPERATIIVISET TOIMET | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | MUUT ULKOISET HANKKEET |
| 4 1 | MUUT ULKOISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

VIRKAMATKAKULUT

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

EDUSTUSKULUT

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Osasto 1 Yhteensä

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Osasto 2 Yhteensä

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATIIVISTA APUA

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA

p.m.

p.m.

3 6

MUUT OPERATIIVISET TOIMET

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Osasto 3 Yhteensä

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

KAIKKI YHTEENSÄ

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Yhteensä AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Yhteensä AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Kaikki Yhteensä | 366 | 214 | 366 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Yhteensä AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Yhteensä AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

366

—

214

—

366

Kaikki Yhteensä

366

214

366

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/196

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/36)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | | | 52 474,84 |
| | Osasto 6 Yhteensä | | | 52 474,84 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

2

TULOT

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Osasto 2 Yhteensä

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Osasto 4 Yhteensä

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

52 474,84

Osasto 6 Yhteensä

52 474,84

KAIKKI YHTEENSÄ

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2021 | Määrärahat 2020 | Toteutus 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | KOULUTUS | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | SOVELLUKSET | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2021

Määrärahat 2020

Toteutus 2019

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

VIRKAMATKAKULUT

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

KOULUTUS

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Osasto 1 Yhteensä

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

POSTIKULUT

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Osasto 2 Yhteensä

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

SOVELLUKSET

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

KAIKKI YHTEENSÄ

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Yhteensä AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Kaikki Yhteensä | 213 | 154 | 202 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Yhteensä AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

213

—

154

—

202

Kaikki Yhteensä

213

154

202

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Vuoden 2021 arvio | Hyväksytty 2020 | Palveluksessa 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 85 | 73 | 56 |
| Tehtäväryhmä III | 47 | 36 | 27 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 2 | |
| Tehtäväryhmä I | | — | |
| Yhteensä | 134 | 111 | 83 |
| Kansalliset asiantuntijat | Vuoden 2021 arvio | Hyväksytty 2020 | Palveluksessa 31.12.2020 |
| Yhteensä | 11 | 11 | 10 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Vuoden 2021 arvio

Hyväksytty 2020

Palveluksessa 31.12.2020

Tehtäväryhmä IV

85

73

56

Tehtäväryhmä III

47

36

27

Tehtäväryhmä II

2

2

Tehtäväryhmä I

—

Yhteensä

134

111

83

Kansalliset asiantuntijat

Vuoden 2021 arvio

Hyväksytty 2020

Palveluksessa 31.12.2020

Yhteensä

11

11

10

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/202

---

Yhteisen kriisinratkaisuneuvoston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menoarvio

(2021/C 114/37)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS |
| 1 0 | LUOTTOLAITOSTEN OSUUS | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | — | — | |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | — | |
| 3 | SEKALAISET TULOT |
| 3 0 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | p.m. | |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | VARAUS |
| 9 0 | VARAUS | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

1 0

LUOTTOLAITOSTEN OSUUS

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Osasto 1 Yhteensä

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

—

—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

3

SEKALAISET TULOT

3 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

VARAINHOITOVUODEN TALOUDELLINEN TULOS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

VARAUS

9 0

VARAUS

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Osasto 9 Yhteensä

59 359 169,28

50 417 899 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SRB:N TOIMINTA | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO |
| 4 0 | RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | MUUT KÄYTTÖMENOT | — | — | |
| | Osasto 4 Yhteensä | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA |
| 9 0 | TASAPAINOTUS VARAUKSESTA | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖ

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

KOULUTUS

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

1 000

1 000

1 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

858 000

695 000

398 540 ,—

Osasto 2 Yhteensä

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SRB:N TOIMINTA

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

SRB:N ENNAKOIMATTOMAT MENOT

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Osasto 3 Yhteensä

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

YHTEINEN KRIISINRATKAISURAHASTO

4 0

RAHASTON KÄYTTÖ KRIISINRATKAISUN ERITYISSUUNNITELMIEN PUITTEISSA

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

MUUT KÄYTTÖMENOT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

9 0

TASAPAINOTUS VARAUKSESTA

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Osasto 9 Yhteensä

59 359 169,28

50 417 899 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Yhteensä AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Yhteensä AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Yhteensä AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Yhteensä | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Kaikki Yhteensä | 450 | 350 | 400 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Yhteensä AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Yhteensä AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Yhteensä AST/SC

—

29

—

23

—

24

Yhteensä

—

450

—

350

—

400

Kaikki Yhteensä

450

350

400

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | — | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 35 | 35 |
| Yhteensä | 35 | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

—

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

35

35

Yhteensä

35

35

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/208

---

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/38)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 1 0 | VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA |
| 3 0 | EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN |
| 4 0 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 5 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

1 0

VIRASTON TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Osasto 1 Yhteensä

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

3 0

EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN SALDO JA NOSTOT VARARAHASTOSTA

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

4 0

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

p.m.

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROOPAN UNIONIN TUKI

5 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

0 ,—

0 ,—

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA SIIRROT | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOSIAALIPALVELUT | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 2 | SEURANTAKESKUS | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | EU-YHTEISTYÖ | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN |
| 4 0 | EU-RAHOITTEISET HANKKEET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | ALICANTEN EUROOPPA-KOULUN YHTEISRAHOITUS | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN – PK-YRITYSTOIMINTA | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | Hyvitykset jäsenvaltioille |
| 5 0 | HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Osasto 5 Yhteensä | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | Muut menot |
| 10 1 | VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Osasto 10 Yhteensä | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

VIRASTON HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA SIIRROT

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

HARJOITTELUJAKSOJEN SEKÄ VIRKAMIES- JA ASINATUNTIJAVAIHDON JÄRJESTÄMINEN

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOSIAALIPALVELUT

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

18 200

23 000

18 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

VIRALLISTEN JA MUIDEN KOKOUSTEN MENOT

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTOINTI

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Osasto 2 Yhteensä

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

VIRASTON ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

3 2

SEURANTAKESKUS

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

EU-YHTEISTYÖ

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

VIESTINTÄ, MAINONTA JA INTEGROINTI

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN JA YHTEISÖMALLIEN REKISTERÖINTIMENETTELYYN LIITTYVÄT MENOT

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Osasto 3 Yhteensä

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN

4 0

EU-RAHOITTEISET HANKKEET

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

ALICANTEN EUROOPPA-KOULUN YHTEISRAHOITUS

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

OSALLISTUMINEN EU:N POLITIIKKOIHIN – PK-YRITYSTOIMINTA

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

Hyvitykset jäsenvaltioille

5 0

HYVITYKSET JÄSENVALTIOILLE

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Osasto 5 Yhteensä

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

Muut menot

10 1

VARAUS ODOTTAMATTOMIEN KUSTANNUSTEN KATTAMISEKSI

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

VARARAHASTOON KOHDENNETTU MÄÄRÄ

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

VARARAHASTO HYVITYKSIÄ VARTEN

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

EU:N RAHOITTAMIEN HANKKEIDEN YHTEISRAHOITUS

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Osasto 10 Yhteensä

210 722 651

205 005 837

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Yhteensä AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Kaikki Yhteensä | 925 | 829 | 925 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Yhteensä AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

605

320

559

270

616

309

Kaikki Yhteensä

925

829

925

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/214

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 1) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/39)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | SEITSEMÄS TUTKIMUKSEN JA TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN PUITEOHJELMA | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | EUROOPAN LAAJUISIA VERKKOJA KOSKEVA OHJELMA | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | — | — | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | — | — | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | VEROTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | 0 ,— |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | — | — | 30 689 661 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

SEITSEMÄS TUTKIMUKSEN JA TEKNOLOGIAN KEHITTÄMISEN PUITEOHJELMA

—

—

0 ,—

1 2

EUROOPAN LAAJUISIA VERKKOJA KOSKEVA OHJELMA

—

—

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

—

—

0 ,—

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

—

—

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

—

—

0 ,—

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

—

—

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

—

—

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

—

—

0 ,—

4 2

VEROTULOT

—

—

0 ,—

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

—

—

0 ,—

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

0 ,—

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

—

—

0 ,—

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

—

—

30 689 661 ,—

Osasto 4 Yhteensä

0

0

30 689 661 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

—

—

30 689 661 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | | | |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | | | |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | | | |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | | | |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | | | |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | | | |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | | | |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | | | |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | | | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | | | |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | | | |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | | | |
| 2 7 | TIETOTEKNIIKKAMENOT JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT | | | |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | | | |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | SESAR-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | | |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | | |
| 3 3 | OSAKASORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

1 5

VIRKAMATKAKULUT

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

Osasto 1 Yhteensä

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

2 7

TIETOTEKNIIKKAMENOT JA TEKNISET JÄRJESTELMÄT

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

Osasto 2 Yhteensä

3

TOIMINTAMENOT

3 1

SESAR-YHTEISYRITYKSEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

3 2

EUROCONTROLIN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

3 3

OSAKASORGANISAATIOIDEN TUTKIMUKSET JA KEHITTÄMISTOIMET

Osasto 3 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki Yhteensä | | | |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki Yhteensä

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | | |
| Yhteensä | | |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

Yhteensä

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/220

---

SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/40)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 | Varainhoitovuosi 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) | | | 0 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 1 | KÄTEISSUORITUS | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 3 1 | KÄTEISSUORITUS | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | KORKOTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | VEROTULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET | | | 0 ,— |
| 4 5 | EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | TALOUSARVION TOTEUTUMA | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

106 941 746

0 ,—

1 3

KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)

0 ,—

Osasto 1 Yhteensä

123 671 000

0 ,—

2

EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS

2 1

KÄTEISSUORITUS

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS

3 1

KÄTEISSUORITUS

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Osasto 3 Yhteensä

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

MUUT TULOT

4 1

KORKOTULOT

—

—

0 ,—

4 2

VEROTULOT

—

—

0 ,—

4 3

HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT

—

—

0 ,—

4 4

KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET

0 ,—

4 5

EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO

—

—

0 ,—

4 6

TALOUSARVION TOTEUTUMA

—

—

19 550 729 ,—

Osasto 4 Yhteensä

0

0

19 550 729 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Määrärahat 2019 | Toteutus 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT | | | | | | |
| 1 4 | KANSALLISET ASIANTUNTIJAT | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | VIRKAMATKAKULUT | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | HALLINTOMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUT | | | | | | |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | TVT JA YHTEISVIESTINTÄ | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | HALLINNON TUKIPALVELUT | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLIN TOIMET | | | | | | |
| 3 3 | MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

TOIMINTAMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT

1 4

KANSALLISET ASIANTUNTIJAT

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

VIRKAMATKAKULUT

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Osasto 1 Yhteensä

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

HALLINTOMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POSTIKULUT

2 5

HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TVT JA YHTEISVIESTINTÄ

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

HALLINNON TUKIPALVELUT

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Osasto 2 Yhteensä

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

EUROCONTROLIN TOIMET

3 3

MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kaikki Yhteensä | 38 | 37 | 39 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

38

—

37

—

39

Kaikki Yhteensä

38

37

39

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 1 | |
| Tehtäväryhmä III | | |
| Tehtäväryhmä II | | |
| Tehtäväryhmä I | | |
| Yhteensä | | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 4 | 3 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

1

Tehtäväryhmä III

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

4

3

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/227

---

Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/41)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULOT |
| 9 0 | RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA | 44 952 790 | | |
| 9 1 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | 44 952 790 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 952 790 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

9

TULOT

9 0

RAHOITUSOSUUS EUROOPAN UNIONILTA

44 952 790

9 1

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 Yhteensä

44 952 790

KAIKKI YHTEENSÄ

44 952 790

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TOIMINTAMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 17 050 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT | 852 500 | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 30 000 | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO | 580 000 | | |
| 1 5 | KOULUTUS | 150 000 | | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 698 000 | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT | 10 000 | | |
| 1 8 | MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT | 300 000 | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 19 670 500 | | |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 1 350 000 | | |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY | 1 050 000 | | |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 880 000 | | |
| 2 4 | HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT | 70 000 | | |
| 2 5 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 50 000 | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 3 400 000 | | |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 6 620 000 | | |
| 3 2 | VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA | 9 690 000 | | |
| 3 3 | OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET | 3 150 000 | | |
| 3 4 | MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET | 2 422 290 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 21 882 290 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 44 952 790 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

TOIMINTAMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

17 050 000

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRTÄMISESTÄ AIHEUTUVAT SEKALAISET KULUT

852 500

1 3

VIRKAMATKAKULUT

30 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO

580 000

1 5

KOULUTUS

150 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

698 000

1 7

VASTAANOTOT, TAPAHTUMAT JA EDUSTUSKULUT

10 000

1 8

MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT MENOT

300 000

Osasto 1 Yhteensä

19 670 500

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

1 350 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA JA TIETOJENKÄSITTELY

1 050 000

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

880 000

2 4

HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

70 000

2 5

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

50 000

Osasto 2 Yhteensä

3 400 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

KÄÄNTÄMINEN JA VIESTINTÄ

6 620 000

3 2

VALTUUTETUT EUROOPAN SYYTTÄJÄT JA TUTKIMUSTOIMINTA

9 690 000

3 3

OPERATIIVISET TIETO- JA VIESTINTÄTEKNISET VÄLINEET

3 150 000

3 4

MUUT OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KUSTANNUKSET

2 422 290

Osasto 3 Yhteensä

21 882 290

KAIKKI YHTEENSÄ

44 952 790

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Yhteensä AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Yhteensä | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Kaikki Yhteensä | 95 | 9 | 58 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Yhteensä AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

5

—

—

—

3

Yhteensä

—

95

3

6

4

54

Kaikki Yhteensä

95

9

58

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisinä toimina ilmaistuna) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin | 2021 |
| --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 20 |
| Tehtäväryhmä III | 12 |
| Tehtäväryhmä II | 3 |
| Tehtäväryhmä I | |
| Yhteensä | 35 |

Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin

2021

Tehtäväryhmä IV

20

Tehtäväryhmä III

12

Tehtäväryhmä II

3

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

35

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/232

---

Euroopan työviranomaisen (ELA) varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko

(2021/C 114/42)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | | | |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | TULOT TOIMINNASTA |
| 6 0 | TULOT TOIMINNASTA | | | |
| | Osasto 6 Yhteensä | | | |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN RAHOITUSOSUUS

Osasto 1 Yhteensä

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

24 219 500

12 577 525

Osasto 2 Yhteensä

24 219 500

12 577 525

4

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN RAHOITUSOSUUS

Osasto 4 Yhteensä

6

TULOT TOIMINNASTA

6 0

TULOT TOIMINNASTA

Osasto 6 Yhteensä

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

Osasto 9 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

24 219 500

12 577 525

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Varainhoitovuosi 2021 | Varainhoitovuosi 2020 | Varainhoitovuosi 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA KORVAUKSET | 7 222 000 | | |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT | 400 000 | | |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT ENSES | 90 000 | | |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 370 000 | | |
| 1 5 | KOULUTUS | 100 000 | | |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 416 000 | | |
| 1 7 | VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT | 10 000 | | |
| 1 8 | MUUT HENKILÖSTÖMENOT | 20 000 | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT | | | |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA JA TIETOJENKÄSITTELY | 400 000 | | |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 250 000 | | |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 25 000 | | |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 25 000 | | |
| 2 5 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 400 000 | | |
| 2 6 | KOKOUKSET | 300 000 | | |
| 2 8 | MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT | 35 000 | | |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 435 000 | | |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | PILARI I: TIETOJEN JA PALVELUJEN SAATAVUUDEN VARMISTAMINEN | 8 980 400 | | |
| 3 2 | PILARI II: YHTEISTYÖN JA YHTEISTEN TOIMIEN TEHOSTAMINEN JA TUKEMINEN | 3 100 000 | | |
| 3 3 | PILARI III: SOVITTELU JA RATKAISUJEN EDISTÄMINEN RAJAT YLITTÄVISSÄ RIITA-ASIOISSA | 225 000 | | |
| 3 4 | PILARI IV: KAPASITEETIN JA OSAAMISEN LISÄÄMINEN | 1 215 000 | | |
| 3 5 | PILARI V: HORISONTAALISET TOIMET – EUROOPAN TYÖVIRANOMAISEN TOIMINNAN TUKEMINEN | 636 100 | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 14 156 500 | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 24 219 500 | | |

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2021

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA KORVAUKSET

7 222 000

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT

400 000

1 3

VIRKAMATKAKULUT ENSES

90 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

370 000

1 5

KOULUTUS

100 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

416 000

1 7

VASTAANOTOT, EDUSTAMINEN JA TAPAHTUMAT

10 000

1 8

MUUT HENKILÖSTÖMENOT

20 000

Osasto 1 Yhteensä

8 628 000

2

INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA JA TIETOJENKÄSITTELY

400 000

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

250 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

25 000

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

25 000

2 5

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

400 000

2 6

KOKOUKSET

300 000

2 8

MUUT INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

35 000

Osasto 2 Yhteensä

1 435 000

3

TOIMINTAMENOT

3 1

PILARI I: TIETOJEN JA PALVELUJEN SAATAVUUDEN VARMISTAMINEN

8 980 400

3 2

PILARI II: YHTEISTYÖN JA YHTEISTEN TOIMIEN TEHOSTAMINEN JA TUKEMINEN

3 100 000

3 3

PILARI III: SOVITTELU JA RATKAISUJEN EDISTÄMINEN RAJAT YLITTÄVISSÄ RIITA-ASIOISSA

225 000

3 4

PILARI IV: KAPASITEETIN JA OSAAMISEN LISÄÄMINEN

1 215 000

3 5

PILARI V: HORISONTAALISET TOIMET – EUROOPAN TYÖVIRANOMAISEN TOIMINNAN TUKEMINEN

636 100

Osasto 3 Yhteensä

14 156 500

KAIKKI YHTEENSÄ

24 219 500

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Yhteensä AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 38 | — | — | — | — |
| Kaikki Yhteensä | 38 | | |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Yhteensä AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

38

—

—

—

—

Kaikki Yhteensä

38

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG yhteensä | 15 | |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 45 | |
| Yhteensä | 60 | |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

FG yhteensä

15

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

45

Yhteensä

60

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/238

---

Euroopan tasa-arvoinstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/43)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖKULUT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | TYÖ- JA VIRKAMATKAT | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | KOULUTUS | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT | — | | — |
| 2 5 | KOKOUSMENOT (ulkoiset) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | TUTKIMUKSET | — | | — |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | TOIMINTAKULUT |
| 3 0 | KÄÄNTÄMINEN | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET | — | | — |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT |
| 4 0 | MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖKULUT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

HENKILÖSTÖN REKRYTOINTI

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

TYÖ- JA VIRKAMATKAT

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOSIAALIMENOT JA INFRASTRUKTUURI

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

KOULUTUS

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

ULKOISET PALVELUT

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

TILAISUUDET JA TAPAHTUMAT

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Osasto 1 Yhteensä

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

IRTAIMISTO, KALUSTO JA TARVIKKEET

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TIETOLIIKENNE JA POSTIKULUT

—

—

2 5

KOKOUSMENOT (ulkoiset)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

TOIMINTAAN LIITTYVÄT JUOKSEVAT KULUT

1 000

1 000

2 7

TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

TUTKIMUKSET

—

—

Osasto 2 Yhteensä

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

TOIMINTAKULUT

3 0

KÄÄNTÄMINEN

120 000

120 000

3 1

VIRKAMATKAT

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

TUTKIMUS, TILASTOT JA INDEKSIT

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

SUKUPUOLEEN PERUSTUVA VÄKIVALTA

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

SUKUPUOLINÄKÖKULMAN VALTAVIRTAISTAMINEN

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

SIDOSRYHMÄT JA VIESTINTÄ

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EIGE:N VARSINAINEN ORGANISAATIO JA SEN ELIMET

—

—

Osasto 3 Yhteensä

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

4 0

MUULLA TAVOIN KUIN EU:N RAHOITUSOSUUKSIN RAHOITETTAVAT MENOT

Osasto 4 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Tilapäiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Yhtensä AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhtensä AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Yhtensä | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Tilapäiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Yhtensä AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhtensä AST

—

—

—

6

6

6

Yhtensä

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/243

---

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko 2020 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/44)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISSION TUKI |
| 9 0 | KOMISSION TUKI | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | | | |
| 9 2 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | EFTAN MAKSUOSUUS | 398 810 | | 398 810 |
| | Osasto 9 Yhteensä | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

9

KOMISSION TUKI

9 0

KOMISSION TUKI

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

9 2

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT

192 025

192 025

9 4

EFTAN MAKSUOSUUS

398 810

398 810

Osasto 9 Yhteensä

16 868 810

428 573

17 297 383

KAIKKI YHTEENSÄ

16 868 810

428 573

17 297 383

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUT | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
| 2 0 | VIRASTON TILOJEN KULUT | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELY | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS | 169 000 | | 169 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | EDUSTUSKULUT | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | VIRKAMATKAT | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | KÄÄNTÄMINEN | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

10 538 468

10 538 468

1 2

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

100 000

100 000

1 3

SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ

25 635

25 635

1 4

SOSIAALIPALVELUT

43 500

50 000

93 500

Osasto 1 Yhteensä

10 707 603

50 000

10 757 603

2

VIRASTON RAKENNUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

2 0

VIRASTON TILOJEN KULUT

1 156 434

1 156 434

2 1

TIETOJENKÄSITTELY

515 000

515 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

295 000

295 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

587 150

100 000

687 150

2 4

TIETOKONEINFRASTRUKTUURI, TIETOLIIKENNE JA POSTITUS

169 000

169 000

Osasto 2 Yhteensä

2 722 584

100 000

2 822 584

3

TOIMINTAMENOT

3 0

EDUSTUSKULUT

7 000

7 000

3 1

VIRKAMATKAT

220 000

220 000

3 2

SIDOSRYHMÄT, SUHDETOIMINTA JA VERKKOSIVUSTO

188 500

188 500

3 3

KÄÄNTÄMINEN

217 123

217 123

3 4

AMMATILLINEN VASTUUVAKUUTUS

6 000

6 000

3 5

VIRASTON TEHTÄVIIN LIITTYVÄT TOIMET

2 800 000

278 573

3 078 573

Osasto 3 Yhteensä

3 438 623

278 573

3 717 196

KAIKKI YHTEENSÄ

16 868 810

428 573

17 297 383

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| Unionin talousarviossa hyväksytty | Unionin talousarviossa hyväksytty |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD yhteensä | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Yhteensä | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Unionin talousarviossa hyväksytty

Unionin talousarviossa hyväksytty

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD yhteensä

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

12

12

15

Yhteensä

—

—

—

71

67

68

Arvio sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä (kokopäivätyönä laskettuna)

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Yhteensä | 33 | 27 | 19 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 4 | 4 | 4 |
| Yhteensä | 37 | 31 | 23 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Yhteensä

33

27

19

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

4

4

4

Yhteensä

37

31

23

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/248

---

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan Euroopan unionin viraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/45)

Tulot

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULOT |
| 2 0 | EU:n RAHOITUSOSUUDET | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 0 | EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA) | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | |
| 6 | SEKALAISET TULOT |
| 6 0 | SEKALAISET TULOT | | | |
| | Osasto 6 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TULOT

2 0

EU:n RAHOITUSOSUUDET

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Osasto 2 Yhteensä

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

KOLMANSIEN MAIDEN MAKSUOSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

EU-RAHOITUS VALTUUTUSSOPIMUSTEN PERUSTEELLA (VIRASTON VARAINHOITOASETUS, 6 ARTIKLAN 2 KOHTA)

Osasto 4 Yhteensä

6

SEKALAISET TULOT

6 0

SEKALAISET TULOT

Osasto 6 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

196 967 000

40 144 076

237 111 076

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | VIRKAMATKAKULUT | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | KOULUTUS | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | POSTIKULUT | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | VIRASTON TURVALLISUUS | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUURI | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | SOVELLUKSET | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | OPERATIIVINEN TUKI | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE | | | | | | |
| | Osasto 3 Yhteensä | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

VIRKAMATKAKULUT

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

KOULUTUS

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Osasto 1 Yhteensä

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

POSTIKULUT

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Osasto 2 Yhteensä

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

TOIMINTAMENOT (MUKAAN LUKIEN ULKOISET TULOT)

3 0

INFRASTRUKTUURI

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

SOVELLUKSET

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

OPERATIIVINEN TUKI

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

TUKI JÄSENVALTIOILLE JA EUROOPAN KOMISSIOLLE

Osasto 3 Yhteensä

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

KAIKKI YHTEENSÄ

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD yhteensä | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC yhteensä | — | — | — | — | — | — |
| Kaikki yhteensä | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD yhteensä

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

202

172

136

Ulkopuolinen henkilöstö

| Sopimussuhteiset toimihenkilöt | Hyväksytty 2019 | Palveluksessa 31.12.2019 | Vuoden 2020 arvio |
| --- | --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Tehtäväryhmä III | 26.5 | 19 | 36 |
| Tehtäväryhmä II | 2 | 0 | 2 |
| Tehtäväryhmä I | — | — | — |
| Yhteensä | 88 | 61 | 111 |
| Kansalliset asiantuntijat | Hyväksytty 2019 | Palveluksessa 31.12.2019 | Vuoden 2020 arvio |
| Yhteensä | 11 | 8 | 11 |

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2019

Palveluksessa 31.12.2019

Vuoden 2020 arvio

Tehtäväryhmä IV

59.5

42

73

Tehtäväryhmä III

26.5

19

36

Tehtäväryhmä II

2

0

2

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

88

61

111

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2019

Palveluksessa 31.12.2019

Vuoden 2020 arvio

Yhteensä

11

8

11

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/254

---

Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/46)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 2 | EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN | 20 101 | | 20 101 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | — | | — |
| 4 3 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 8 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 10 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 2

EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 04 03 14)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

EU OSUUS TAKAISINPERINNÄSTÄ YLIJÄÄMÄ EDELLISVUOSIEN

20 101

20 101

Osasto 1 Yhteensä

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

—

—

4 3

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA

p.m.

p.m.

4 9

YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

—

—

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

p.m.

p.m.

Osasto 8 Yhteensä

p.m.

p.m.

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

p.m.

p.m.

Osasto 10 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

20 957 000

– 557 000

20 400 000

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | KÄYTTÖMENOT | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | TOIMINTA | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | KORVAMERKITYT MENOT |
| 4 2 | YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA | | | | | | |
| 4 3 | YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA | | | | | | |
| | Osasto 4 Yhteensä | | | | | | |
| 8 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
| 8 0 | EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA | | | | | | |
| | Osasto 8 Yhteensä | | | | | | |
| 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
| 9 9 | MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU | | | | | | |
| | Osasto 9 Yhteensä | | | | | | |
| 10 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
| 10 1 | AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET | | | | | | |
| | Osasto 10 Yhteensä | | | | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Osasto 1 Yhteensä

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POSTI JA TIETOLIIKENNE

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Osasto 2 Yhteensä

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT

3 0

KÄYTTÖMENOT

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

TOIMINTA

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Osasto 3 Yhteensä

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

KORVAMERKITYT MENOT

4 2

YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA

4 3

YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA

Osasto 4 Yhteensä

8

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

8 0

EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA

Osasto 8 Yhteensä

9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

9 9

MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU

Osasto 9 Yhteensä

10

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

10 1

AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET

Osasto 10 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2020 | 2021 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset | 85 091 | 85 091 | - |
| Määrärahat 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Yhteensä | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Maksut

Sitoumukset

2020

2021

Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset

85 091

85 091

-

Määrärahat 2020

592 430

507 339

85 091

Yhteensä

677 521

592 430

85 091

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2020 | 2021 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Määrärahat 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Yhteensä | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Maksut

Sitoumukset

2020

2021

Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset

1 064 400

1 064 400

-

Määrärahat 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Yhteensä

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Selvitysosa

Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin

| | | Maksut |
| --- | --- | --- |
| Sitoumukset | | 2020 | 2021 |
| Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset | 42 614 | - | 42 614 |
| Määrärahat 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Yhteensä | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Maksut

Sitoumukset

2020

2021

Maksamatta olevat ennen vuotta 2020 tehdyt maksusitoumukset

42 614

-

42 614

Määrärahat 2020

69 186

42 614

69 186

Yhteensä

111 800

42 614

111 800

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen | Toistaiseksi voimassa oleva sopimus | Väliaikainen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD yhteensä | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Yhteensä | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2018

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

Toistaiseksi voimassa oleva sopimus

Väliaikainen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

AD yhteensä

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

30

—

30

—

30

Yhteensä

—

86

—

86

—

85

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | Täytetty 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG yhteensä | 39 | 41 | 42 |
| Paikalliset toimihenkilöt | 1 | 1 | 1 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 | 0 |
| Yhteensä | 41 | 43 | 43 |

Sopimussuhteiset toimet

Täytetty 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

FG yhteensä

39

41

42

Paikalliset toimihenkilöt

1

1

1

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

0

Yhteensä

41

43

43

Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2020 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu),”About” -valikon ”Public access to documents” -kohdassa.

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/262

---

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/47)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | MUUT TUET |
| 2 1 | NORJAN OSALLISTUMINEN | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
| 3 1 | TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUT TULOT |
| 4 1 | SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | SEKALAISET TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 4 Yhteensä | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

16 288 600

16 288 600

1 2

EUROOPAN UNIONIN ERITYISHANKKEIDEN ERITYISRAHOITUS

1 007 367

1 007 367

Osasto 1 Yhteensä

17 295 967

17 295 967

2

MUUT TUET

2 1

NORJAN OSALLISTUMINEN

440 839

440 839

2 2

LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA

291 644

291 644

2 3

EMCDDAN NYKYISTEN TOIMITILOJEN MYYNNISTÄ SAATAVA TULO

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

732 483

732 483

3

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

3 1

TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

p.m.

4

MUUT TULOT

4 1

SISÄINEN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN SIDOTTU TULO

16 000

4 433

20 433

4 2

KOROT EMCDDA:LLE MAKSETUISTA SUMMISTA

p.m.

p.m.

4 3

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 4 Yhteensä

16 000

4 433

20 433

KAIKKI YHTEENSÄ

18 044 450

4 433

18 048 883

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | ELÄKKEET JA ERORAHAT | | | |
| | Osasto 1 Yhteensä | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT |
| 2 1 | HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT |
| 3 1 | TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT |
| 4 1 | HANKKEET | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | VARAUS |
| | Osasto 5 Yhteensä | | | |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

VIRASTON HENKILÖSTÖMENOT

1 1

VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

ELÄKKEET JA ERORAHAT

Osasto 1 Yhteensä

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

TUKITOIMINNOISTA AIHEUTUNEET KULUT

2 1

HALLINNOLLISET JA LOGISTISET TUKITOIMINNOT

1 971 346

330 754

2 302 100

Osasto 2 Yhteensä

1 971 346

330 754

2 302 100

3

OPERATIONAALISIIN TOIMIIN JA HANKKEISIIN LIITTYVÄT MENOT

3 1

TIEDON LEVITTÄMINEN JA VIESTINTÄ

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Osasto 3 Yhteensä

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

TIETTYJÄ EU-TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTUKSESTA AIHEUTUNEET MENOT

4 1

HANKKEET

1 007 367

1 007 367

Osasto 4 Yhteensä

1 007 367

1 007 367

5

VARAUS

Osasto 5 Yhteensä

KAIKKI YHTEENSÄ

18 044 450

4 433

18 048 883

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Hyväksytyt toimet | Hyväksytyt toimet |
| Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen | Vakituinen | Tilapäinen |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD yhteensä | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Yhteensä | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Kaikki yhteensä | 72 | 76 | 76 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2019

2020

31.12.2019

Hyväksytyt toimet

Hyväksytyt toimet

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

Vakituinen

Tilapäinen

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD yhteensä

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

3

21

4

21

4

21

Yhteensä

9

63

10

66

10

66

Kaikki yhteensä

72

76

76

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG yhteensä | 34 | 36 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 1 | 1 |
| Yhteensä | 35 | 37 |

Sopimussuhteiset toimet

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

FG yhteensä

34

36

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

1

1

Yhteensä

35

37

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/267

---

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/48)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

30 382 852

30 382 852

Osasto 1 Yhteensä

30 382 852

30 382 852

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN

1 728 148

–1 125 000

603 148

Osasto 2 Yhteensä

1 728 148

–1 125 000

603 148

KAIKKI YHTEENSÄ

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT |
| 3 1 | OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

SOSIAALI-, LÄÄKE- JA KOULUTUSMENOT

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Osasto 1 Yhteensä

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

211 000

–35 488

175 512

Osasto 2 Yhteensä

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

3 1

OHJELMIEN TUKEMISESTA AIHEUTUVAT MENOT

1 346 000

– 515 432

830 568

Osasto 3 Yhteensä

1 346 000

– 515 432

830 568

KAIKKI YHTEENSÄ

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| AD yhteensä | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST yhteensä | — | — | 11 | 10 |
| Yhteensä | — | — | 78 | 71 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

AD yhteensä

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

11

10

Yhteensä

—

—

78

71

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien)

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG yhteensä | 249 | 231 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

FG yhteensä

249

231

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/272

---

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/49)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 1 1 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET |
| 2 1 | JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT |
| 3 1 | ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | SEKALAISET TULOT |
| 4 1 | SEKALAISET TULOT | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT |
| 5 1 | MUUT TULOT | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

1 1

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Osasto 1 Yhteensä

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

2 1

JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT

3 1

ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

SEKALAISET TULOT

4 1

SEKALAISET TULOT

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Osasto 4 Yhteensä

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT

5 1

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

5 2

TULOT ITER-ORGANISAATION VARARAHASTOSTA

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Osasto 5 Yhteensä

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

KAIKKI YHTEENSÄ

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 2 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | EDUSTUSKULUT | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KOULUTUS | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | HARJOITTELIJAT | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 1 | KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POSTI JA TIETOLIIKENNE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | KOKOUSKULUT | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | ITER-TEKNIIKKA | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | MUUT MENOT | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 2

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

EDUSTUSKULUT

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KOULUTUS

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

HARJOITTELIJAT

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT

2 1

KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POSTI JA TIETOLIIKENNE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

KOKOUSKULUT

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA RAKENNUKSEN KUNNOSTUKSEN KUSTANNUKSIA VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Osasto 2 Yhteensä

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

TOIMINTAMENOT

3 1

ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

ITER-TEKNIIKKA

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

MUUT MENOT

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

ITERIN RAKENTAMINEN - ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Osasto 3 Yhteensä

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

KAIKKI YHTEENSÄ

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD yhteensä | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST yhteensä | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Yhteensä | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Kaikki yhteensä | 280 | 283 | 283 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

2018

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD yhteensä

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

11

26

11

27

12

28

Yhteensä

51

229

51

232

51

232

Kaikki yhteensä

280

283

283

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| IV | 97 | 104 |
| III | 50 | 50 |
| II | 23 | 24 |
| I | — | — |
| Tehtäväryhmät yhteensä | 170 | 178 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 3 | 3 |
| Yhteensä | 173 | 181 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

IV

97

104

III

50

50

II

23

24

I

—

—

Tehtäväryhmät yhteensä

170

178

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

3

3

Yhteensä

173

181

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/278

---

Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/50)

TULOTAULUKKO

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 2 | KOMISSION TUKI |
| 2 0 | KOMISSION TUKI | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | TOIMINNALLISET TULOT | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

2

KOMISSION TUKI

2 0

KOMISSION TUKI

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

TOIMINNALLISET TULOT

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Osasto 2 Yhteensä

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

KAIKKI YHTEENSÄ

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOSIAALISET TOIMET | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Osasto 1 Yhteensä | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | TIETOTEKNISET HANKINNAT | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POSTITUS JA TIETOLIIKENNE | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | TIEDOTUS JA VIESTINTÄ | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | TUTKIMUKSET | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET |
| 4 1 | SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET |
| 5 1 | MERITIEDOTUSPALVELUT | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODUULIT | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | SEKALAISET | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

TYÖMATKAT

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

KOULUTUS

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOSIAALISET TOIMET

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Osasto 1 Yhteensä

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

TIETOTEKNISET HANKINNAT

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

KOKOUSMENOT

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Osasto 2 Yhteensä

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

TUTKIMUKSET

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Osasto 3 Yhteensä

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET

4 1

SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Osasto 4 Yhteensä

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET

5 1

MERITIEDOTUSPALVELUT

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

THETIS-MODUULIT

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

SEKALAISET

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Osasto 5 Yhteensä

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

KAIKKI YHTEENSÄ

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/283

---

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/51)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | SEKALAISET TULOT |
| 2 3 | SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Osasto 1 Yhteensä

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

SEKALAISET TULOT

2 3

SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT, LISÄT JA MAKSUT | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT |
| 2 1 | RAKENNUSMENOT | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
| 3 1 | OHJEMIEN HALLINTAMENOT | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Osasto 1 Yhteensä

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

KIINTEISTÖT, TARVIKKEET JA ERILAISET TOIMINTAKULUT

2 1

RAKENNUSMENOT

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT

406 000

– 177 900

228 100

Osasto 2 Yhteensä

7 546 000

314 100

7 860 100

3

OHJELMAN TUKEMISEN MENOT

3 1

OHJEMIEN HALLINTAMENOT

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Osasto 3 Yhteensä

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

KAIKKI YHTEENSÄ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset toimet | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Yhteensä AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Yhteensä | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Yhteensä AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

—

—

25

26

28

Yhteensä

—

—

—

108

108

109

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

| Sopimussuhteiset toimet | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| FG yhteensä | 347 | 348 | 353 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | — | — | — |
| Yhteensä | 347 | 348 | 353 |

Sopimussuhteiset toimet

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

FG yhteensä

347

348

353

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

347

348

353

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/288

---

Euroopan unionin lainvalvontakoulutusviraston (CEPOL) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/52)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPAN UNIONIN TUKI |
| 1 0 | EUROOPAN UNIONIN TUKI | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
| 2 0 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 2 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| 3 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 3 0 | TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | 130 000 | | 130 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT |
| 4 0 | MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1) | 0 | | 0 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 5 | MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | MUUT TULOT |
| 9 0 | MUUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Osasto 1 Yhteensä

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

2 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

p.m.

p.m.

Osasto 2 Yhteensä

p.m.

p.m.

3

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

3 0

TÄRKEIMPIIN OPERATIIVISIIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

130 000

130 000

Osasto 3 Yhteensä

130 000

130 000

4

CT MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT

4 0

MENA -HANKKEESEEN SIDOTUT TULOT (1)

0

0

Osasto 4 Yhteensä

0

0

5

MUIHIN HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN AMMATILLISEEN TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN LÄNSI-BALKANILLA SIDOTUT TULOT

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTAAN – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

EUROMED POLICE -HANKKEISIIN SIDOTUT TULOT

6 960 542

6 960 542

5 5

KOULUTUKSEEN JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAISEEN OPERATIIVISEEN KUMPPANUUTEEN SIDOTUT TULOT

6 000 000

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

MUUT TULOT

9 0

MUUT TULOT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Talousarvio 2018: Käytettävissä ollut kokonaisbudjetti, josta maksettiin 0 euroa vuonna 2018. |
| --- | --- |

(1)

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALKAT JA LISÄT | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUT | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SOSIAALIPALVELUT | 7 500 | | 7 500 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT |
| 2 0 | SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | POSTIMAKSUT | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | ELIMET | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | KURSSIT JA SEMINAARIT | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | MUU OHJELMATOIMINTA | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | ARVIOINTI | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | TYÖMATKAT | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | CT MENA HANKE |
| 4 1 | CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT | — | | — |
| 4 2 | MENOT MATKAT | — | | — |
| 4 3 | LAITTEET JA TARVIKKEET | — | | — |
| 4 4 | AIKALLISTOIMIPISTE | — | | — |
| 4 5 | MUUT KULUT JA PALVELUT | — | | — |
| 4 6 | MUUT | — | | — |
| 4 7 | VÄLILLISET KUSTANNUKSET | — | | — |
| 4 8 | ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA | — | | — |
| 4 9 | VEROT | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | MUUT HANKKEET |
| 5 1 | EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALKAT JA LISÄT

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

9 000

88 000

97 000

1 3

VIRKAMATKAT

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET

422 429

–40 429

382 000

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS JA KIELIKURSSIT

71 500

9 500

81 000

1 6

ULKOISET PALVELUT

245 700

–13 700

232 000

1 7

VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

3 000

–2 000

1 000

1 8

SOSIAALIPALVELUT

7 500

7 500

Osasto 1 Yhteensä

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

RAKENNUKSET, VARUSTEET JA ERILAISET KULUT

2 0

SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

58 000

–29 733

28 267

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT

594 371

594 371

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

21 500

4 910

26 410

2 3

TÄMÄNHETKISET HALLINTOMENOT

33 000

–10 725

22 275

2 4

POSTIMAKSUT

10 000

–4 793

5 207

Osasto 2 Yhteensä

716 871

–40 341

676 530

3

TOIMINTAMENOT

3 0

ELIMET

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURSSIT JA SEMINAARIT

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

MUU OHJELMATOIMINTA

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

ARVIOINTI

p.m.

p.m.

3 5

TYÖMATKAT

200 000

– 169 000

31 000

3 7

MUUT OPERATIIVISET TOIMINNAT

541 000

119 000

660 000

Osasto 3 Yhteensä

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

CT MENA HANKE

4 1

CT MENA HANKKEESSA TYÖSKENTELEVIIN HENKILÖIHIN LIITTYVÄT

—

—

4 2

MENOT MATKAT

—

—

4 3

LAITTEET JA TARVIKKEET

—

—

4 4

AIKALLISTOIMIPISTE

—

—

4 5

MUUT KULUT JA PALVELUT

—

—

4 6

MUUT

—

—

4 7

VÄLILLISET KUSTANNUKSET

—

—

4 8

ENNAKOIMATTOMILLE KULUILLE VARATTU SUMMA

—

—

4 9

VEROT

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

MUUT HANKKEET

5 1

EU:N JA MENA-ALUEEN TERRORISMINTORJUNNAN KOULUTUSKUMPPANUUS 2

2 641 735

2 641 735

5 2

TALOUSRIKOSTUTKINNAN KOULUTUSOHJELMA LÄNSI-BALKANIN ALUEELLA JA LÄNSI-BALKANIN KUMPPANUUS RIKOLLISUUDEN JA TERRORISMIN TORJUNNASSA

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

MUUTTOVIRRASSA KULKEUTUVAN TERRORISMIN TORJUNTA – TIEDONVAIHDON JA TERRORISMIN RIKOSOIKEUDELLISTEN VASTATOIMIEN PARANTAMINEN LÄHI-IDÄSSÄ JA POHJOIS-AFRIKASSA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

KOULUTUS JA JÄRJESTÄYTYNEEN RIKOLLISUUDEN VASTAINEN OPERATIIVINEN KUMPPANUUS

6 000 000

6 000 000

Osasto 5 Yhteensä

19 951 564

2 691 203

22 642 767

KAIKKI YHTEENSÄ

30 390 564

211 453

30 602 017

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Välisumma AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Välisumma AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Yhteensä | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Välisumma AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Välisumma AST

—

—

—

11

10

10

Yhteensä

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/293

---

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 3. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/53)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPAN KOMISSION TUKI |
| 2 0 | EUROOPAN KOMISSION TUKI | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
| 3 0 | EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | MUUT RAHOITUSOSUUDET |
| 4 1 | ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS | — | | — |
| | Osasto 4 Yhteensä | — | | — |
| 5 | TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
| 5 2 | SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA | 2,42 | | 2,42 |
| | Osasto 5 Yhteensä | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | YLIJÄÄMÄ, TASEET |
| 6 0 | YLIJÄÄMÄ, TASEET | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
| 7 0 | KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 7 Yhteensä | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 9 0 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

2

EUROOPAN KOMISSION TUKI

2 0

EUROOPAN KOMISSION TUKI

497 631 001,96

497 631 001,96

Osasto 2 Yhteensä

497 631 001,96

497 631 001,96

3

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)

3 0

EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS

37 586 455,78

37 586 455,78

Osasto 3 Yhteensä

48 998 180,78

48 998 180,78

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 1

ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS

—

—

Osasto 4 Yhteensä

—

—

5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT

5 2

SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT

p.m.

p.m.

5 7

MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

2,42

2,42

Osasto 5 Yhteensä

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

YLIJÄÄMÄ, TASEET

6 0

YLIJÄÄMÄ, TASEET

9 636 514,85

9 636 514,85

Osasto 6 Yhteensä

9 636 514,85

9 636 514,85

7

INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

7 0

KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU

p.m.

p.m.

Osasto 7 Yhteensä

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

9 0

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

MAKSUT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 3 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | REKRYTOINTIKUUT | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | VIRKAMATKAT | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | KOULUTUS | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSKULUT | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT |
| 2 0 | KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | KOKOUSKULUT | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 0 | AVUSTUKSET | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | EIT:N VAIKUTUS | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Osasto 3 Yhteensä | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
| 4 0 | PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Osasto 4 Yhteensä | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 3

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

REKRYTOINTIKUUT

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

VIRKAMATKAT

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

KOULUTUS

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

EDUSTUSKULUT

2 000

2 000

2 000

2 000

Osasto 1 Yhteensä

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

KIINTEISTÖ, LAITTEET JA SEKALAISET MENOT

2 0

KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

KOKOUSKULUT

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Osasto 2 Yhteensä

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

TOIMINTAMENOT

3 0

AVUSTUKSET

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

EIT:N VAIKUTUS

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Osasto 3 Yhteensä

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT

4 0

PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Osasto 4 Yhteensä

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/298

---

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020 – 4. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/54)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2020 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
| 1 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
| 2 0 | EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT |
| 3 0 | ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS |
| 4 0 | TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | HALLINNOLLISET TOIMET |
| 6 0 | HALLINNOLLISET TOIMET | 0 | | 0 |
| | Osasto 6 Yhteensä | 0 | | 0 |
| 7 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN |
| 7 0 | KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Osasto 7 Yhteensä | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2020

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

1

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

21 215 167

388 739

21 603 906

Osasto 1 Yhteensä

21 215 167

388 739

21 603 906

2

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Osasto 2 Yhteensä

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

14 782 490

778 669

15 561 159

Osasto 3 Yhteensä

14 782 490

778 669

15 561 159

4

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

602 704

15 913

618 617

Osasto 4 Yhteensä

602 704

15 913

618 617

6

HALLINNOLLISET TOIMET

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

0

0

Osasto 6 Yhteensä

0

0

7

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

1 697 615

50 924

1 748 539

Osasto 7 Yhteensä

1 697 615

50 924

1 748 539

KAIKKI YHTEENSÄ

53 962 133

2 335 513

56 297 646

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Määrärahat 2020 | Lisätalousarvio nro 4 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HENKILÖSTÖMENOT |
| 1 1 | TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | KOULUTUS | 260 000 | | 260 000 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
| 2 0 | RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT | 6 000 | | 6 000 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS | | | |
| 3 2 | TIEDONKERUU: IT-HANKKEET | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | OIKEUDELLINEN NEUVONTA | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | VIESTINTÄ | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | KOKOUSKULUT | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT | 2 077 | | 2 077 |
| | Osasto 3 Yhteensä | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | SIIRRETYT TEHTÄVÄT |
| 4 0 | YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Osasto 4 Yhteensä | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
| 9 0 | ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Osasto 9 Yhteensä | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Lisätalousarvio nro 4

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

470 000

470 000

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

565 000

565 000

1 6

KOULUTUS

260 000

260 000

Osasto 1 Yhteensä

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

6 352 000

6 352 000

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

450 000

450 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 110 115

1 110 115

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

6 000

6 000

Osasto 2 Yhteensä

7 918 115

7 918 115

3

TOIMINTAMENOT

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

10 916 251

10 916 251

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

65 000

65 000

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

600 000

600 000

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

70 811

70 811

3 7

VIESTINTÄ

793 200

793 200

3 8

KOKOUSKULUT

108 529

108 529

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

2 077

2 077

Osasto 3 Yhteensä

12 555 868

12 555 868

4

SIIRRETYT TEHTÄVÄT

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

400 000

50 924

450 924

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

2 050 000

2 050 000

Osasto 4 Yhteensä

2 450 000

50 924

2 500 924

9

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

2 358 300

2 358 300

Osasto 9 Yhteensä

2 358 300

2 358 300

KAIKKI YHTEENSÄ

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | FI | Euroopan unionin virallinen lehti | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 114/302

---

Euroopan GNSS-viraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2021/C 114/55)

TULOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET |
| 2 0 | TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Osasto 2 Yhteensä | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | SEKALAISET TULOT |
| 9 0 | SEKALAISET TULOT (1) | p.m. | | p.m. |
| | Osasto 9 Yhteensä | p.m. | | p.m. |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

2

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

2 0

TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Osasto 2 Yhteensä

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

SEKALAISET TULOT

9 0

SEKALAISET TULOT (1)

p.m.

p.m.

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

KAIKKI YHTEENSÄ

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

MENOT

| Osasto
  Luku | Nimike | Talousarvio 2021 | Lisätalousarvio nro 1 | Uusi määrä |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut | Maksusitoumukset | Maksut |
| 1 | HENKILÖSTÖ |
| 1 1 | HENKILÖSTÖMENOT | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | PALVELUKSEENOTTAMISKULUT | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | TYÖMATKAT | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | KOULUTUSMENOT | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SOSIAALISET TOIMENPITEET | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | EDUSTUSMENOT | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | OPETUSPALKKIOT | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Osasto 1 Yhteensä | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT |
| 2 0 | INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | JUOKSEVAT HALLINTOMENOT | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | KOKOUSMENOT | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Osasto 2 Yhteensä | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | TOIMINTAMENOT |
| 3 1 | TUTKIMUSMENOT | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Osasto 3 Yhteensä | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | KAIKKI YHTEENSÄ | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2021

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖ

1 1

HENKILÖSTÖMENOT

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

PALVELUKSEENOTTAMISKULUT

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

TYÖMATKAT

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

KOULUTUSMENOT

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOSIAALISET TOIMENPITEET

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

ULKOISET PALVELUNTARJOAJAT

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

EDUSTUSMENOT

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

OPETUSPALKKIOT

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Osasto 1 Yhteensä

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

RAKENNUKSET, LAITTEET JA MUUT TOIMINTAMENOT

2 0

INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

TIETOJENKÄSITTELYN KUSTANNUKSET

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

KOKOUSMENOT

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

TURVALLISUUSJÄRJESTELYJEN HYVÄKSYMISLAUTAKUNNAN (SAB) HALLINTOMENOT

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Osasto 2 Yhteensä

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TUTKIMUSMENOT

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

JULKAISU- JA KÄÄNTÄMISKULUT

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

VARSINAINEN TOIMINTA — ERÄ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (maksusitoumukset)/EUR 1 254 078 389,08 (maksut)
  2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (maksusitoumukset)/EUR 753 040 904,82 (maksut).

Henkilöstötaulukko

| Tehtäväryhmä ja palkkaluokka | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Hyväksytty unionin talousarviossa | Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 | Hyväksytty unionin talousarviossa |
| Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet | Vakinaiset virat | Väliaikaiset toimet |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Yhteensä AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Yhteensä | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Kaikki Yhteensä | 150 | 138 | 150 |

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2021

2020

Hyväksytty unionin talousarviossa

Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019

Hyväksytty unionin talousarviossa

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset virat

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Yhteensä AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Yhteensä AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

150

—

138

—

150

Kaikki Yhteensä

150

138

150

---