# Diario Oficial C 114/2021

| | ISSN 1977-0928 |
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| Diario Oficial
  de la Unión Europea | C 114 |
| | |
| Edición en lengua española | Comunicaciones e informaciones | 64.° año31 de marzo de 2021 |

ISSN 1977-0928

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 114

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

64.° año31 de marzo de 2021

---

| Sumario | Página |
| --- | --- |
| | IV   Información |
| 2021/C 114/01 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Laboral Europea para el ejercicio 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1 | 302 |

Sumario

Página

IV   Información

2021/C 114/01

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021

1

2021/C 114/02

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021

7

2021/C 114/03

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021

12

2021/C 114/04

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021

19

2021/C 114/05

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021

25

2021/C 114/06

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2021

32

2021/C 114/07

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021

37

2021/C 114/08

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2021

42

2021/C 114/09

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2021

48

2021/C 114/10

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021

54

2021/C 114/11

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2021

60

2021/C 114/12

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2021

66

2021/C 114/13

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021

72

2021/C 114/14

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2021

77

2021/C 114/15

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021

84

2021/C 114/16

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021

88

2021/C 114/17

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021

94

2021/C 114/18

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2021

99

2021/C 114/19

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021

104

2021/C 114/20

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2021

110

2021/C 114/21

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2021

115

2021/C 114/22

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021

121

2021/C 114/23

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021

129

2021/C 114/24

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021

135

2021/C 114/25

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2021

140

2021/C 114/26

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2021

145

2021/C 114/27

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2021

151

2021/C 114/28

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021

155

2021/C 114/29

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2021

161

2021/C 114/30

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021

167

2021/C 114/31

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021

172

2021/C 114/32

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021

177

2021/C 114/33

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021

183

2021/C 114/34

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2021

187

2021/C 114/35

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021

191

2021/C 114/36

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021

196

2021/C 114/37

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2021

202

2021/C 114/38

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2021

208

2021/C 114/39

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio 2021

214

2021/C 114/40

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio 2021

220

2021/C 114/41

Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021

227

2021/C 114/42

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Laboral Europea para el ejercicio 2021

232

2021/C 114/43

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

238

2021/C 114/44

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

243

2021/C 114/45

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

248

2021/C 114/46

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

254

2021/C 114/47

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

262

2021/C 114/48

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

o

267

2021/C 114/49

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

Fusion for Energy

o

272

2021/C 114/50

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

278

2021/C 114/51

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

283

2021/C 114/52

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

288

2021/C 114/53

Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

o

293

2021/C 114/54

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 4

o

298

2021/C 114/55

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

o

302

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| ES | |
| --- | --- |

ES

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IV Información

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/1 |
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31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/1

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Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/01)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Título 1 — Total | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRODUCTO DE LOS ALQUILERES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS) |
| 3 0 | SUBVENCIÓN DE ISLANDIA | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | SUBVENCIÓN DE NORUEGA | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | TOTAL | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Título 1 — Total

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

PRODUCTO DE LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES BIENES INMUEBLES

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRODUCTO DE LOS ALQUILERES

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

INGRESOS Y PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS DE FONDOS INVERTIDOS, INTERESES BANCARIOS Y OTROS; BENEFICIOS DE CAMBIO

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

10 000

10 000

35 041 ,—

3

SUBVENCIÓN DE TERCEROS ESTADOS (INGRESOS CONSIGNADOS)

3 0

SUBVENCIÓN DE ISLANDIA

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

SUBVENCIÓN DE NORUEGA

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

OTRAS SUBVENCIONES DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

INGRESOS VARIOS CONSIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

478 800

429 890

414 920 ,—

TOTAL

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | salarios y complementos | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | RECEPCIONES Y EVENTOS | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Título 1 — Total | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | infraestructuras y gastos de funcionamiento |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES TRANSVERSALES | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | TOTAL | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

salarios y complementos

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

FORMACIÓN

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

RECEPCIONES Y EVENTOS

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Título 1 — Total

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

infraestructuras y gastos de funcionamiento

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

REUNIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES TRANSVERSALES

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS NO MIEMBROS DE LA UNIÓN EUROPEA EN EL PROGRAMA DE TRABAJO OPERATIVO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

CONOCIMIENTOS Y MERCADO DE TRABAJO

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SISTEMAS E INSTITUCIONES DE LA EFP

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

APRENDIZAJE Y EMPLEABILIDAD

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

COMUNICACIÓN

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Título 3 — Total

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

TOTAL

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Total | 91 | 86 | 91 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

9

82

12

74

10

81

Total

91

86

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 25 | 30 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 29 | 34 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Total FG

25

30

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

29

34

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/7

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo para el ejercicio 2021

(2021/C 114/02)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | — | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Título 5 — Total | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS |
| 6 0 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Título 6 — Total | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | TOTAL | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Título 1 — Total

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

—

0 ,—

5 2

INGRESOS POR INVERSIONES O PRÉSTAMOS, INTERESES BANCARIOS Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

5 4

INGRESOS VARIOS DISPONIBLES PARA REUTILIZACIÓN PERO NO UTILIZADOS

p.m.

6 504 ,—

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

18 000

3 000

110 ,—

Título 5 — Total

18 000

3 000

6 614 ,—

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

6 0

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS REMUNERADOS

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Título 6 — Total

202 000

197 000

1 135 922 ,—

TOTAL

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Título 1 — Total | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | ALQUILER | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | GASTOS OPERACIONALES | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Título 3 — Total | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | TOTAL | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN EMPLEO ACTIVO

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

MISIONES Y GASTOS DE VIAJES OFICIALES

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

202 000

266 000

235 579 ,—

Título 1 — Total

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

EDIFICIOS, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y COSTES ASOCIADOS

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

ALQUILER

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

52 000

65 000

61 655 ,—

Título 2 — Total

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

GASTOS OPERACIONALES

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Título 3 — Total

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

TOTAL

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Subtotal AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Total | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Total | 91 | 86 | 91 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Subtotal AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Subtotal AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

1

—

—

—

—

Total

10

81

11

75

11

80

Total

91

86

91

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 14 | 13 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 0 | 1 |
| Total | 14 | 14 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Total FG

14

13

Expertos nacionales en comisión de servicio

0

1

Total

14

14

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/12

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medio Ambiente para el ejercicio 2021

(2021/C 114/03)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Título 1 — Total | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | INGRESOS VARIOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ALQUILERES | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DONACIONES Y LEGADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INGRESOS VARIOS | | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | TOTAL | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA, CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC) Y CONTRIBUCIÓN DE LOS NUEVOS ESTADOS MIEMBROS

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA Y CONTRIBUCIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO (AELC)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Título 1 — Total

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

INGRESOS VARIOS

2 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

2 1

ALQUILERES

p.m.

p.m.

2 2

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INGRESOS VARIOS

—

0 ,—

Título 2 — Total

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

TOTAL

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 1 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | GOBERNANZA DE LA AGENCIA (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 3 | RECURSOS (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | ACCIONES ESTRATÉGICAS (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | ÁMBITOS DE TRABAJO | 1 970 000 | | |
| | Título 3 — Total | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | TOTAL | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

14 000

14 000

14 000 ,—

Título 1 — Total

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 1

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

9 000

570

2 057 ,—

2 5

GOBERNANZA DE LA AGENCIA (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA AGENCIA

30 000

9 965

6 461 ,—

Título 2 — Total

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 3

RECURSOS (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

ACCIONES ESTRATÉGICAS (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

ÁMBITOS DE TRABAJO

1 970 000

Título 3 — Total

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

TOTAL

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

CUADRO DE EFECTIVOS

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Total | 140 | 126 | 130 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

4

136

3

123

4

126

Total

140

126

130

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Total FG | 80 | 71 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 20 | 12 |
| Total | 100 | 83 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Total FG

80

71

Expertos nacionales en comisión de servicio

20

12

Total

100

83

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/19

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2021

(2021/C 114/04)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | — | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | | — | p.m. |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | | p.m. | p.m. |
| | Título 8 — Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | | p.m. | p.m. |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | p.m. | p.m. |
| | Título 10 — Total | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

246 713

20 101

57 010 ,—

Título 1 — Total

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

—

p.m.

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Título 1 — Total | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Título 2 — Total | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | OPERACIONES | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Título 3 — Total | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Título 1 — Total

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Título 2 — Total

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERACIONES

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Título 3 — Total

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 120 000 | 120 000 | - |
| Créditos 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Total | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

120 000

120 000

-

Créditos 2021

375 000

255 000

120 000

Total

495 000

375 000

120 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Créditos 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Total | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

1 800 000

1 800 000

-

Créditos 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Total

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2021 | 2022 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021 | 40 000 | 40 000 | - |
| Créditos 2021 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Total | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Pagos

Compromisos

2021

2022

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2021

40 000

40 000

-

Créditos 2021

635 000

595 000

40 000

Total

675 000

635 000

40 000

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Total | 86 | 86 | 86 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

86

—

86

—

86

Total

86

86

86

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/25

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Medicamentos para el ejercicio 2021

(2021/C 114/05)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 1 0 | INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Título 1 — Total | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Título 2 — Total | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Título 5 — Total | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS |
| 6 0 | INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS |
| 7 0 | CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Título 7 — Total | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | TOTAL | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

1 0

INGRESOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Título 1 — Total

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UE Y DEL EEE

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Título 2 — Total

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN ACTIVIDADES DE LA EMA

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

62 000

73 000

92 999 ,—

Título 5 — Total

62 000

73 000

92 999 ,—

6

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

6 0

INGRESOS AFECTADOS EXTERNOS PARA PROYECTOS Y PROGRAMAS

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

7 0

CORRECCIÓN DE DESEQUILIBRIOS PRESUPUESTARIOS

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Título 7 — Total

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

200 000

99 976 ,—

Título 9 — Total

p.m.

200 000

99 976 ,—

TOTAL

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gastos de personal |
| 1 1 | Salarios e indemnizaciones | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | Gastos relativos a la contratación del personal | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | Viajes en comisión de servicios | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | Formación | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | Servicios externos | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | Recepciones y eventos | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Título 1 — Total | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | Gastos de infraestructuras y de funcionamiento |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | Tecnologías de la información y la comunicación | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | Franqueo | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | Otras reuniones | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | Restaurante y catering | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | Información y publicación | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Servicios de auditoría y consultoría | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Título 2 — Total | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | Gastos de funcionamiento |
| 3 0 | Gastos de funcionamiento | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Título 3 — Total | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS |
| 9 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

Gastos de personal

1 1

Salarios e indemnizaciones

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Gastos relativos a la contratación del personal

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

Viajes en comisión de servicios

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Formación

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Servicios externos

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Recepciones y eventos

125 000

160 000

116 096 ,—

Título 1 — Total

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Gastos de infraestructuras y de funcionamiento

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Tecnologías de la información y la comunicación

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Franqueo

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Otras reuniones

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Restaurante y catering

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Información y publicación

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Servicios de auditoría y consultoría

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Título 2 — Total

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Gastos de funcionamiento

3 0

Gastos de funcionamiento

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

GASTO EN PROYECTOS RELACIONADOS CON LAS TI

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Título 3 — Total

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

OTROS GASTOS

9 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

25 392 000

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

25 392 000

p.m.

0 ,—

TOTAL

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Total | 657 | 583 | 596 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Subtotal AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

657

—

583

—

596

Total

657

583

596

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Adicional AC  (*1) | 25 | 35 |
| Total FG | 226 | 228 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 30 | 30 |
| Total | 256 | 258 |
| (*1) |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Adicional AC  (*1)

25

35

Total FG

226

228

Expertos nacionales en comisión de servicio

30

30

Total

256

258

(*1)

---

(*1)  Solicitud en el contexto del Brexit.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/32

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2021

(2021/C 114/06)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Título 1 — Total | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | TOTAL | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Título 1 — Total

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

765 200

732 483

684 166 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

20 433

10 173 ,—

TOTAL

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Título 4 — Total | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | RESERVA |
| | Título 5 — Total | | | |
| | TOTAL | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Título 2 — Total

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Título 3 — Total

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Título 4 — Total

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

RESERVA

Título 5 — Total

TOTAL

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Total | 76 | 72 | 76 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

7

69

9

63

10

66

Total

76

72

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 38 | 36 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 39 | 37 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Total FG

38

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

39

37

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/37

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades para el ejercicio 2021

(2021/C 114/07)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Título 1 — Total | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Título 2 — Total | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Título 3 — Total | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | TOTAL | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Título 1 — Total

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

2 0

SUBVENCIÓN DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Título 2 — Total

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

INGRESOS VARIOS

3 0

CONTRIBUCIONES EN EL ÁMBITO DE ACUERDOS ESPECÍFICOS — INGRESOS AFECTADOS

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Título 3 — Total

9 032 786

4 064 512

178 443,70

TOTAL

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Título 1 — Total | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Título 2 — Total | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Título 3 — Total | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | TOTAL | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

160 000

180 000

144 765,38

1 5

INTERCAMBIOS DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

325 000

356 000

234 515,14

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

5 000

9 000

945,96

1 8

COBERTURA DE LOS RIESGOS DE ENFERMEDAD, DE ACCIDENTES Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL, Y SEGURO DE DESEMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS DERECHOS A PENSIÓN

960 000

948 000

952 041,10

Título 1 — Total

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

INFORMÁTICA

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

103 000

352 034

291 098,77

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

205 000

297 000

216 796,36

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

175 000

217 200

128 728,37

2 5

REUNIONES Y CONSULTORÍA PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA

497 000

713 674

762 334,48

Título 2 — Total

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Título 3 — Total

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

TOTAL

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Subtotal AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Subtotal AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Total | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Total | 198 | 174 | 180 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Subtotal AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Subtotal AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Subtotal AST/SC

—

3

—

3

—

3

Total

—

198

—

174

—

180

Total

198

174

180

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total FG | 134 | 121 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 5 | 5 |
| Total | 139 | 126 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Total FG

134

121

Expertos nacionales en comisión de servicio

5

5

Total

139

126

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/42

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo para el ejercicio 2021

(2021/C 114/08)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Título 1 — Total | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 0 | OTRAS SUBVENCIONES | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Título 2 — Total | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | INGRESOS VARIOS |
| 5 0 | INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Título 1 — Total

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 0

OTRAS SUBVENCIONES

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OTRAS SUBVENCIONES PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Título 2 — Total

100 100

100 100

499 684 ,—

5

INGRESOS VARIOS

5 0

INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

INGRESOS PROCEDENTES DE INVERSIONES O PRÉSTAMOS BANCARIOS, INTERESES Y OTRAS PARTIDAS

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

491,03

5 9

OTROS INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

128 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

619,03

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOVILIDAD | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SERVICIO SOCIAL | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Título 2 — Total | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Título 3 — Total | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS |
| 4 1 | PROGRAMA IPA II IPA II 2016 | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | PROGRAMA IPA II 2018 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NUEVO PROGRAMA IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | RESERVAS |
| 5 0 | RESERVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOVILIDAD

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SERVICIO SOCIAL

30 000

35 000

0 ,—

1 8

REGULARIZACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

632 200

633 000

595 140,10

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

725 000

609 000

571 533,41

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

37 000

36 500

12 685,75

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

64 000

80 500

54 403,74

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

82 000

91 000

79 552,66

Título 2 — Total

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ÁREAS PRIORITARIAS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

APOYO A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

75 600

123 100

46 117,70

Título 3 — Total

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR OTRAS SUBVENCIONES ESPECÍFICAS

4 1

PROGRAMA IPA II IPA II 2016

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

PROGRAMA IPA II 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NUEVO PROGRAMA IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

149 208,70

5

RESERVAS

5 0

RESERVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Total | 40 | 40 | 40 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

40

—

40

—

40

Total

40

40

40

Estimación de número de agentes contractuales, personal local y expertos nacionales en comisión de servicios (expresada en equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 25 | 25 | 23 |
| Personal local | — | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 23 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Total FG

25

25

23

Personal local

—

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

25

25

23

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/48

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales para el ejercicio 2021

(2021/C 114/09)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS |
| 1 0 | PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Título 1 — Total | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | SUBVENCIONES |
| 2 0 | SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA | | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | | p.m. | p.m. |
| 3 | RESERVA |
| 3 0 | RESERVA PARA DÉFICIT | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Título 3 — Total | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA |
| 5 0 | INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Título 5 — Total | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL | | p.m. | p.m. |
| | Título 6 — Total | | p.m. | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 1 | INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | DONACIONES Y LEGADOS | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | TOTAL | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

INGRESOS

1 0

PRODUCTOS PROCEDENTES DE LOS IMPUESTOS

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Título 1 — Total

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

SUBVENCIONES

2 0

SUBVENCIONES PROCEDENTES DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

RESERVA

3 0

RESERVA PARA DÉFICIT

263 000

756 000

–1 348 900,89

Título 3 — Total

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

5 0

INGRESOS DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA OFICINA

20 000

20 000

23 992,37

Título 5 — Total

20 000

20 000

23 992,37

6

INGRESOS POR SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS DE LA VENTA DEL BOLETÍN OFICIAL

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 1

INTERESES DE LA CUENTA CORRIENTE

130 000

80 000

28 799,87

9 2

DONACIONES Y LEGADOS

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

130 000

80 000

28 799,87

TOTAL

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | PRESTACIONES DE APOYO | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SERVICIO SOCIAL | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Título 1 — Total | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Título 2 — Total | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | GASTOS OPERACIONALES |
| 3 0 | INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES | | | | | | |
| 3 4 | PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | CONSEJEROS ESPECIALES | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS | | | | | | |
| | Título 3 — Total | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | | | | | | |
| 10 1 | RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS | | | | | | |
| 10 2 | CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN | | | | | | |
| 10 3 | DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAS RELACIONADAS CON LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

PRESTACIONES DE APOYO

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SERVICIO SOCIAL

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Título 1 — Total

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

INFORMÁTICA

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

REUNIONES Y CONVOCATORIAS

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIONES

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Título 2 — Total

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

GASTOS OPERACIONALES

3 0

INDEMNIZACIONES DEVENGADAS A LAS OFICINAS DE EXAMEN

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES DE REFERENCIA

p.m.

p.m.

3 2

ADQUISICIÓN DE OTROS INFORMES DE EXÁMENES

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

EXAMEN DE LAS DENOMINACIONES

3 4

PUBLICACIONES Y TRADUCCIONES

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

GASTOS DE ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS DE CARÁCTER TÉCNICO

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

CONSEJEROS ESPECIALES

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

PROGRAMA CON VARIOS BENEFICIARIOS

Título 3 — Total

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

OTROS GASTOS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

10 1

RESERVA PARA GASTOS IMPREVISTOS

10 2

CONTRIBUCIÓN PARA EL CENTRO DE TRADUCCIÓN

10 3

DEVOLUCIÓN DE LA SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

Título 10 — Total

TOTAL

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Total | 45 | 44 | 46 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

7

38

8

36

7

39

Total

45

44

46

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Total FG | | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 7 | 7 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Total FG

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

7

7

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/54

---

Estado de ingresos y de gastos del Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/10)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS |
| 1 0 | TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Título 1 — Total | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL |
| 3 0 | COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Título 3 — Total | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 0 | OTROS INGRESOS | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Título 4 — Total | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE |
| 5 0 | EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | RESTITUCIONES |
| 6 0 | REEMBOLSO A CLIENTES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

1 0

TRANSFERENCIAS DE LOS ORGANISMOS Y ÓRGANOS

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

PAGOS DE OTRAS INSTITUCIONES

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Título 1 — Total

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

3

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

3 0

COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

629 900

664 600

733 669 ,—

Título 3 — Total

629 900

664 600

733 669 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 0

OTROS INGRESOS

642 150

710 000

669 227 ,—

Título 4 — Total

642 150

710 000

669 227 ,—

5

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

5 0

EXCEDENTE DEL EJERCICIO PRECEDENTE

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Título 5 — Total

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

RESTITUCIONES

6 0

REEMBOLSO A CLIENTES

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

RESTITUCIONES EXTRAORDINARIAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | PRESTACIONES AUTÓNOMOS | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Título 3 — Total | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | RESERVAS |
| 10 0 | CRÉDITOS PROVISIONALES | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | TOTAL | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOVILIDAD

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

2 500

2 500

69 ,—

1 9

PENSIONES

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 1 — Total

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

INFORMÁTICA

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN DEL CENTRO

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

CONSULTAS, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

100 000

100 000

136 425 ,—

Título 2 — Total

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

PRESTACIONES AUTÓNOMOS

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

GASTOS RELACIONADOS CON LA COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

GASTOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

Título 3 — Total

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

RESERVAS

10 0

CRÉDITOS PROVISIONALES

p.m.

2 081 284

0 ,—

Título 10 — Total

p.m.

2 081 284

0 ,—

TOTAL

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Subtotal AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Total | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Total | 193 | 180 | 193 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Subtotal AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

2

—

2

Total

51

142

48

132

51

142

Total

193

180

193

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Total | 28 | 28 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | | — |
| Total | 28 | 28 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Total

28

28

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

Total

28

28

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/60

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/11)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS |
| 4 0 | INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS |
| 5 0 | CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | TOTAL | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Título 2 — Total

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE CUALQUIER CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DEL ESTADO MIEMBRO QUE ACOGE AL ORGANISMO

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

4 0

INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A FINANCIAR GASTOS ESPECÍFICOS

p.m.

276 314

181 576 ,—

Título 4 — Total

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

5 0

CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS

2 553

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

2 553

p.m.

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

200 000

244 000 ,—

Título 9 — Total

p.m.

200 000

244 000 ,—

TOTAL

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y DIETAS | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | PRESTACIONES EXTERNAS | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | BIENESTAR SOCIAL | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRACIÓN Y ASILO | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | COMUNICACIÓN DE DERECHOS | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | JUSTICIA | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | RESERVA PARA EL TÍTULO 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | OTROS GASTOS OPERATIVOS |
| 4 0 | ACUERDOS DE COOPERACIÓN | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | TOTAL | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y DIETAS

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

150 000

61 000

42 303,31

1 3

GASTOS DE MISIÓN

50 000

95 000

99 587,56

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

75 000

72 000

703 586,47

1 5

FORMACIÓN

175 000

250 000

462 535,70

1 6

PRESTACIONES EXTERNAS

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS

3 000

3 000

2 571,04

1 8

BIENESTAR SOCIAL

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

65 000

90 000

0 ,—

Título 1 — Total

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

699 000

649 000

732 185,89

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

55 000

81 000

51 266,44

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

52 553

96 000

67 914,51

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

119 000

100 000

100 291,33

2 5

GASTOS DE REUNIÓN

13 000

13 000

8 108,20

2 6

COSTES DE FUNCIONAMIENTO RELACIONADOS CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

ESTUDIOS

16 000

18 000

0 ,—

Título 2 — Total

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SOCIEDADES JUSTAS E IGUALES

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

SOCIEDADES JUSTAS, DIGITALES Y SEGURAS

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRACIÓN Y ASILO

710 000

465 000

936 951,61

3 4

APOYO A LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

869 000

942 000

0 ,—

3 5

COMUNICACIÓN DE DERECHOS

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

JUSTICIA

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ÓRGANOS DE LA AGENCIA Y MECANISMOS DE CONSULTA

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

RESERVA PARA EL TÍTULO 3

763 698

p.m.

0 ,—

Título 3 — Total

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

OTROS GASTOS OPERATIVOS

4 0

ACUERDOS DE COOPERACIÓN

p.m.

276 314

126 190,47

Título 4 — Total

p.m.

276 314

126 190,47

TOTAL

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Total | 72 | 71 | 72 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

72

—

71

—

72

Total

72

71

72

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Total | 32 | 32 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 9 | 9 |
| Total | 41 | 41 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Total

32

32

Expertos nacionales en comisión de servicio

9

9

Total

41

41

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/66

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria para el ejercicio 2021

(2021/C 114/12)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Título 1 — Total | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS |
| 3 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | | p.m. | p.m. |
| 4 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Título 4 — Total | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | INGRESOS VARIOS ASIGNADOS | | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Título 1 — Total

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AUTORIDAD

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Título 2 — Total

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

3 0

INGRESOS PROCEDENTES DE SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

INGRESOS POR OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

31 357,80

33 343,59

Título 4 — Total

31 357,80

33 343,59

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

9 1

INGRESOS VARIOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | SERVICIOS EXTERNOS | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | GASTOS DE GOBERNANZA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Título 2 — Total | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | COMUNICACIONES | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Título 3 — Total | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | TOTAL | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

FORMACIÓN

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

149 ,—

149 ,—

1 8

SERVICIOS EXTERNOS

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Título 1 — Total

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

GASTOS DE GOBERNANZA

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Título 2 — Total

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ASOCIADOS A LA AUTORIDAD

3 0

EVALUACIÓN CIENTÍFICA DE PRODUCTOS REGULADOS

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ASISTENCIA CIENTÍFICA

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

COOPERACIÓN CIENTÍFICA DE LA EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

COMUNICACIONES

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Título 3 — Total

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

TOTAL

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Subtotal AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Subtotal AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Total | 380 | 313 | 354 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Subtotal AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Subtotal AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

5

375

5

308

5

349

Total

380

313

354

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Total FG | 146 | 139 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 16 | 16 |
| Total | 162 | 155 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Total FG

146

139

Expertos nacionales en comisión de servicio

16

16

Total

162

155

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/72

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2021

(2021/C 114/13)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Título 2 — Total | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TOTAL | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Título 2 — Total

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

TOTAL

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Título 1 — Total | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Título 2 — Total | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | ESTUDIOS | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Título 3 — Total | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | TOTAL | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

FORMACIÓN

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

MEDIDAS SOCIALES

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Título 1 — Total

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Título 2 — Total

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

ESTUDIOS

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Título 3 — Total

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MÓDULOS THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

VARIOS

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

TOTAL

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Subtotal AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Subtotal AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Total | 212 | 204 | 212 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Subtotal AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Subtotal AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

3

209

3

201

3

209

Total

212

204

212

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/77

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea de Seguridad Aérea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/14)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Título 1 — Total | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Título 3 — Total | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Título 5 — Total | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 6 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Título 6 — Total | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS |
| 7 0 | CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Título 7 — Total | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Título 1 — Total

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Título 2 — Total

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Título 3 — Total

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

510 000

628 000

578 494,86

Título 5 — Total

510 000

628 000

578 494,86

6

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

6 0

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

450 000

655 000

144 375 ,—

Título 6 — Total

450 000

655 000

144 375 ,—

7

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

7 0

CORRECCIONES PRESUPUESTARIAS

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Título 7 — Total

51 502 000

51 502 000

0 ,—

TOTAL

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Título 1 — Total | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Título 2 — Total | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | - TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | GASTOS DE REUNIONES | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | GASTOS DE MISIÓN | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | FORMACIÓN TÉCNICA | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Título 3 — Total | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES |
| 4 0 | COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | OTROS GASTOS |
| 5 0 | PROVISIONES | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | TOTAL | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

GASTO RELATIVO A LA CONTRATACIÓN

582 000

782 559

697 328,67

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

RECEPCIONES Y ACTOS OFICIALES

83 000

59 000

43 212,79

Título 1 — Total

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

201 000

131 000

311 603,68

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

905 000

937 000

795 668,15

2 4

FRANQUEO DE CORRESPONDENCIA Y PORTES

175 000

173 000

165 278,49

Título 2 — Total

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

ACTIVIDADES DE CERTIFICACIÓN

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

ACTIVIDADES DE NORMALIZACIÓN

97 000

76 000

145 904,73

3 2

- TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

COMUNICACIÓN Y PUBLICACIÓN

469 000

214 000

391 300,48

3 4

GASTOS DE REUNIONES

595 000

335 000

772 325,92

3 5

GASTOS DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

ACTIVIDADES DE ELABORACIÓN DE NORMAS

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

GASTOS DE MISIÓN

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

FORMACIÓN TÉCNICA

715 000

391 000

602 402,38

3 9

ACTIVIDADES DEL DIRECTOR EJECUTIVO Y ESTRATÉGICAS

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Título 3 — Total

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

PROGRAMAS DE OPERACIONES ESPECIALES

4 0

COOPERACIÓN TÉCNICA CON TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DATOS PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

OTROS GASTOS

5 0

PROVISIONES

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Título 5 — Total

46 511 000

36 893 000

0 ,—

TOTAL

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Subtotal AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Subtotal AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Total | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Total | 680 | 656 | 680 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Subtotal AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Subtotal AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

2

—

—

—

—

Total

—

680

—

656

—

680

Total

680

656

680

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/84

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Ciberseguridad para el ejercicio 2021

(2021/C 114/15)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Título 2 — Total | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 3 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 4 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | TOTAL | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Título 1 — Total

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES

585 060

503 120

382 952 ,—

Título 2 — Total

585 060

503 120

382 952 ,—

3

OTRAS CONTRIBUCIONES

3 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

640 000

435 844

640 000 ,—

Título 3 — Total

640 000

435 844

640 000 ,—

4

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

4 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

97 920

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

97 920

p.m.

TOTAL

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | ASISTENCIA TEMPORAL | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | TIC | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | TOTAL | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SERVICIOS SOCIOMÉDICOS Y FORMACIÓN

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

ASISTENCIA TEMPORAL

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Título 1 — Total

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

TIC

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Título 2 — Total

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON REUNIONES Y MISIONES

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

ACTIVIDADES OPERATIVAS HORIZONTALES

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

ACTIVIDADES OPERATIVAS BÁSICAS

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Título 3 — Total

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

TOTAL

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Subtotal AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Total | 76 | 51 | 69 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Subtotal AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

76

—

51

—

69

Total

76

51

69

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/88

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/16)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS PROPIOS | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Título 3 — Total | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | — | — | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS PROPIOS

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Título 1 — Total

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Título 2 — Total

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

3 0

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

703 999

672 283

639 347 ,—

Título 3 — Total

703 999

672 283

639 347 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

—

—

0 ,—

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

—

—

0 ,—

Título 9 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | PENSIONES | | | | | | |
| | Título 1 — Total | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Título 2 — Total | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | GASTOS OPERATIVOS | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS |
| 4 0 | ACTIVIDADES 4RP (Cuarto Paquete Ferroviario) | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Título 4 — Total | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
| 9 9 | ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

PENSIONES

Título 1 — Total

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

INFORMÁTICA

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Título 2 — Total

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

GASTOS OPERATIVOS

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Título 3 — Total

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS

4 0

ACTIVIDADES 4RP (Cuarto Paquete Ferroviario)

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Título 4 — Total

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE

9 9

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS

Título 9 — Total

TOTAL

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Total | 151 | 139 | 148 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

151

—

139

—

148

Total

151

139

148

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Total | 36 | 36 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 40 | 40 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Total

36

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

40

40

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/94

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2021

(2021/C 114/17)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Título 1 — Total | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Título 1 — Total

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Título 3 — Total | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | TOTAL | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Título 1 — Total

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

726 500

228 100

336 000 ,—

Título 2 — Total

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Título 3 — Total

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

TOTAL

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Total | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Subtotal AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

112

—

97

—

108

Total

112

97

108

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Total FG | 352 | 347 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 352 | 347 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Total FG

352

347

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/99

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva para las Pequeñas y Medianas Empresas para el ejercicio 2021

(2021/C 114/18)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Título 2 — Total | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Título 2 — Total

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | TOTAL | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Título 1 — Total

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

266 600

206 000

373 750 ,—

Título 2 — Total

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Título 3 — Total

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

TOTAL

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Subtotal AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Total | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Subtotal AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

126

—

107

—

126

Total

126

107

126

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Total FG | | 380 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | | — |
| Total | | 380 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Total FG

380

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

Total

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/104

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021

(2021/C 114/19)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Título 2 — Total | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Título 2 — Total

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Título 1 — Total | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Título 2 — Total | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | TOTAL | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

MEDIDAS SOCIALES

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Título 1 — Total

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

GASTOS DE REUNIONES

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Título 2 — Total

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

TOTAL

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (compromisos)/EUR 1 254 078 389,08 (pagos)
  2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Total | 184 | 138 | 150 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Subtotal AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

184

—

138

—

150

Total

184

138

150

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/110

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/20)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Título 1 — Total | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | — | p.m. | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | p.m. | 6 000 000 | |
| | Título 5 — Total | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Título 1 — Total

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

—

p.m.

0 ,—

Título 2 — Total

—

p.m.

0 ,—

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

p.m.

130 000

83 176,84

Título 3 — Total

p.m.

130 000

83 176,84

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA PROYECTOS EN LOS BALCANES OCCIDENTALES

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

p.m.

0

0 ,—

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

p.m.

6 960 542

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

p.m.

6 000 000

Título 5 — Total

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Título 1 — Total | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Título 2 — Total | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | Estrategia, relaciones con las partes interesadas, gobernanza | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Formación, investigación y análisis | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Apoyo operativo | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Título 3 — Total | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICÍA | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Título 5 — Total | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | TOTAL | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

97 000

27 970,02

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

30 000

3 901

24 924,68

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

434 500

382 000

431 830,85

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

87 000

81 000

18 856,76

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

233 000

232 000

179 448,32

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

7 500

6 861,87

Título 1 — Total

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

388 000

594 371

338 981,82

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

15 500

26 410

9 774,16

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

33 000

22 275

40 396,99

2 4

GASTOS DE ENVÍO

10 000

5 207

7 302,91

Título 2 — Total

491 500

676 530

414 440,88

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

Estrategia, relaciones con las partes interesadas, gobernanza

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Formación, investigación y análisis

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Apoyo operativo

710 000

891 000

541 101,24

Título 3 — Total

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICÍA

6 261 757

6 960 542

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

5 426 112

6 000 000

Título 5 — Total

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

TOTAL

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Subtotal AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Total | 33 | 30 | 33 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Subtotal AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

33

—

30

—

33

Total

33

30

33

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/115

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/21)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | OTROS INGRESOS | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | INGRESOS ASIGNADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | TOTAL | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

9

INGRESOS

9 0

SUBSIDIOS Y CONTRIBUCIONES

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

OTROS INGRESOS

—

—

0 ,—

9 4

INGRESOS ASIGNADOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

TOTAL

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | CONTRATACIÓN | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | ESCUELA EUROPEA ACREDITADA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | GASTOS DE FRANQUEO POSTAL | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | CUERPO EUROPEO PERMANENTE | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE RETORNO | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | REFUERZO DE LAS CAPACIDADES | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | PROYECTOS ESPECIALES | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | APOYO OPERATIVO HORIZONTAL | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Título 3 — Total | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | GASTOS ASIGNADOS |
| 4 1 | SUBVENCIONES AD-HOC | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

CONTRATACIÓN

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

ESCUELA EUROPEA ACREDITADA

3 850 000

0 ,—

Título 1 — Total

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING Y TELECOMUNICACIONES

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

GASTOS DE FRANQUEO POSTAL

501 600

—

299 700 ,—

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS

—

706 859

1 087 000 ,—

Título 2 — Total

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

CUERPO EUROPEO PERMANENTE

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

EQUIPO PROPIO DE LA AGENCIA

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

ACTIVIDADES DE RETORNO

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

REFUERZO DE LAS CAPACIDADES

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

ACTIVIDADES DE DERECHOS FUNDAMENTALES

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

PROYECTOS ESPECIALES

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

APOYO OPERATIVO HORIZONTAL

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

CONTINGENTE OPERATIVO (Artículo 115, apartado 14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

Capítulo 3 9 – PROYECTOS ESPECIALES

—

12 004 150

477 600 ,—

Título 3 — Total

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

GASTOS ASIGNADOS

4 1

SUBVENCIONES AD-HOC

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Subtotal AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Total | 1 050 | 367 | 1 050 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Subtotal AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

1 050

—

367

—

1 050

Total

1 050

367

1 050

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Total | 730 | 730 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 220 | 220 |
| Total | 950 | 950 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Cuerpo Permanente y ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Total

730

730

Expertos nacionales en comisión de servicio

220

220

Total

950

950

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/121

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2021

(2021/C 114/22)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
| 1 0 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Título 1 — Total | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Título 2 — Total | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
| 3 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
| 6 0 | CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Título 6 — Total | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 9 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS

1 0

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Título 1 — Total

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Título 2 — Total

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

3 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Título 3 — Total

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

6 0

CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Título 6 — Total

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

9 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 1 — Total | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Título 2 — Total | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | ACTIVIDADES PLURIANUALES | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Título 3 — Total | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS |
| 4 0 | GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | ACTIVIDADES INTERNACIONALES | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACIONES PREVISTAS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 4 — Total | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS |
| 5 0 | GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Título 5 — Total | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS |
| 6 0 | GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Título 6 — Total | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | OTROS GASTOS — RESERVA |
| 9 0 | OTROS GASTOS — RESERVA — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

FORMACIÓN

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 1 — Total

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIÓN, RECEPCIÓN Y REPRESENTACIÓN

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Título 2 — Total

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

ACTIVIDADES PLURIANUALES

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Título 3 — Total

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

4 0

GASTOS OPERATIVOS — BIOCIDAS

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

ACTIVIDADES INTERNACIONALES

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACIONES PREVISTAS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

5 0

GASTOS OPERATIVOS — PIC Y POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Título 5 — Total

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

6 0

GASTOS OPERATIVOS — OTRAS TAREAS

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Título 6 — Total

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

OTROS GASTOS — RESERVA

9 0

OTROS GASTOS — RESERVA — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Plan de personal

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Subtotal AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Total | 467 | 446 | 463 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Subtotal AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

467

—

446

—

463

Total

467

446

463

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas | REACH | Biocidas | PIC y POPs | Otras tareas |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Total FG | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Total | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

REACH

Biocidas

PIC y POPs

Otras tareas

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Total FG

94

15

102

15

2

—

Expertos nacionales en comisión de servicio

13

2

0

0

13

2

—

—

Total

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/129

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2021

(2021/C 114/23)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Título 1 — Total | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | TOTAL | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Título 1 — Total

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

4 960 000

603 148

0 ,—

Título 2 — Total

4 960 000

603 148

0 ,—

TOTAL

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Título 1 — Total | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | TIC | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Título 3 — Total | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | TOTAL | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Título 1 — Total

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

TIC

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

50 250

175 512

113 893 ,—

Título 2 — Total

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Título 3 — Total

736 700

830 568

1 019 717 ,—

TOTAL

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Cuadro de efectivos 1

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Subtotal AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Total | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Subtotal AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

78

—

70

—

78

Total

78

70

78

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Total | 270 | 249 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Total

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/135

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2021

(2021/C 114/24)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Título 2 — Total | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | TOTAL | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Título 2 — Total

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

TOTAL

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Título 1 — Total | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Título 3 — Total | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | — | — | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | — | 0 ,— |
| | TOTAL | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

FORMACIÓN

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Título 1 — Total

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

0 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

ESTUDIOS

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

GASTOS DE MISIONES

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

—

—

164 849,80

Título 3 — Total

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

—

—

0 ,—

Título 4 — Total

—

—

0 ,—

TOTAL

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Subtotal AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Total | 27 | 26 | 27 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Subtotal AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

27

—

26

—

27

Total

27

26

27

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/140

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Investigación para el ejercicio 2021

(2021/C 114/25)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Título 2 — Total | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR |
| 3 0 | EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 0 | INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Título 9 — Total | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | TOTAL | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Título 2 — Total

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

3 0

EXCEDENTE DISPONIBLE DEL EJERCICIO ANTERIOR

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

INGRESOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 0

INGRESOS PROCEDENTES DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE PAGOS RELACIONADOS CON PRÉSTAMOS DE OTRAS INSTITUCIONES U ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

—

457 310,21

0 ,—

Título 4 — Total

—

457 310,21

0 ,—

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

—

40 624,17

179 080,15

Título 9 — Total

—

40 624,17

179 080,15

TOTAL

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Título 1 — Total | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Título 2 — Total | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Título 3 — Total | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | TOTAL | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Título 1 — Total

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

388 375

643 235

331 494,64

Título 2 — Total

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

770 590

859 395

862 811,85

3 2

INFORMACIÓN, PUBLICACIONES Y COMUNICACIÓN

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Título 3 — Total

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

TOTAL

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Subtotal AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Total | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Subtotal AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

192

—

182

—

192

Total

192

182

192

(1)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total | 630 | 630 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — |
| Total | 630 | 630 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Total

630

630

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

Total

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/145

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Control de la Pesca para el ejercicio 2021

(2021/C 114/26)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Título 1 — Total | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS |
| 2 0 | INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES |
| 3 0 | PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Título 3 — Total | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | TOTAL | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Título 1 — Total

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

2 0

INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

3

INGRESOS PROVENIENTES DE SUBVENCIONES

3 0

PROYECTO PILOTO GUARDIA EUROPEA DE COSTAS

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACIÓN DEL CONTROL DE LA PESCA Y OPTIMIZACIÓN DE LA VIGILANCIA DE LOS BUQUES MEDIANTE SISTEMAS EUROPEOS INNOVADORES

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Título 3 — Total

621 000

680 000

512 520 ,—

TOTAL

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Título 1 — Total | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | COMUNICACIÓN | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 0 | SISTEMAS OPERATIVOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | PDCs, PLANES OPERATIVOS Y PROYECTOS PILOTO | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE DATOS | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | COORDINACIÓN (A PARTIR DE 2020 CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | ASISTENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS (A PARTIR DE 2020 GUARDACOSTAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Título 3 — Total | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | TOTAL | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

GASTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS POR NECESIDADES DEL SERVICIO

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL Y FORMACIÓN

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN (ACTIVIDADES DE

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Título 1 — Total

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

GASTOS EN PROCESAMIENTO DE DATOS Y COSTES ASOCIADOS

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y COSTES ACCESORIOS

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

SERVICIOS AUXILIARES (SERVICIOS EXTERNOS, INTÉRPRETES Y TRADUCCIÓN)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

COMUNICACIÓN

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Título 2 — Total

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

GASTOS OPERATIVOS

3 0

SISTEMAS OPERATIVOS DE APOYO E INFRAESTRUCTURA

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

PDCs, PLANES OPERATIVOS Y PROYECTOS PILOTO

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS DE DATOS

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

COORDINACIÓN (A PARTIR DE 2020 CON DIMENSIÓN INTERNACIONAL: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

ASISTENCIA Y CONOCIMIENTOS ESPECIALIZADOS (A PARTIR DE 2020 GUARDACOSTAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

ARMONIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

MEJORA DE LA GOBERNANZA DE LA PESCA REGIONAL EN EL ÁFRICA OCCIDENTAL (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Título 3 — Total

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

TOTAL

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Total | 61 | 61 | 61 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

61

—

61

—

61

Total

61

61

61

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Total FG | 5 | 5 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 4 | 4 |
| Total | 9 | 9 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Total FG

5

5

Expertos nacionales en comisión de servicio

4

4

Total

9

9

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/151

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva del Consejo Europeo de Investigación para el ejercicio 2021

(2021/C 114/27)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 9 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | TOTAL | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

9

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

9 2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

TOTAL

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Título 1 — Total | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Título 2 — Total | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Título 3 — Total | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | TOTAL | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTOS SOCIALES

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Título 1 — Total

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

GASTOS EN INFRASTRUCTURA Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

283 130

295 750

339 350 ,—

Título 2 — Total

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Título 3 — Total

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

TOTAL

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Total | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Categoría y grado (1)

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

133

—

126

—

133

Total

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/155

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial para el ejercicio 2021

(2021/C 114/28)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | TOTAL | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

9

INGRESOS

9 0

SUBVENCIONES Y CONTRIBUCIONES

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 9 — Total

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

TOTAL

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | MISIONES ADMINISTRATIVAS | | | |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | FORMACIÓN | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Título 1 — Total | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | ACTIVIDADES OPERATIVAS |
| 3 0 | OPERACIONES | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | PLATAFORMA DE DESCIFRADO | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Título 3 — Total | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | TOTAL | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

MISIONES ADMINISTRATIVAS

1 3

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

FORMACIÓN

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

74 500

106 000

92 749 ,—

Título 1 — Total

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

GASTO PÚBLICO OBLIGATORIO

527 000

556 000

586 941 ,—

Título 2 — Total

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

ACTIVIDADES OPERATIVAS

3 0

OPERACIONES

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN OPERATIVAS

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

COSTES DE TELECOMUNICACIÓN PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS (OPERATIVOS)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

JEFES DE LAS UNIDADES NACIONALES DE EUROPOL

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON SUBVENCIONES E INDEMNIZACIONES

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

GASTO OPERATIVO RELACIONADO CON PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

PLATAFORMA DE DESCIFRADO

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Título 3 — Total

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

TOTAL

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Subtotal AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Total | 615 | 570 | 615 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Subtotal AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

615

—

570

—

615

Total

615

570

615

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 52 | 52 |
| GF III | 121 | 121 |
| GF II | 62 | 62 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 71 | 71 |
| Total | 306 | 306 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

GF IV

52

52

GF III

121

121

GF II

62

62

GF I

—

—

Total FG

235

235

Expertos nacionales en comisión de servicios

71

71

Total

306

306

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/161

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (AESP) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/29)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Título 1 — Total | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Título 2 — Total | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | 170 000 | 406 000 | |
| | Título 9 — Total | 170 000 | 406 000 | |
| | TOTAL | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Título 1 — Total

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Título 2 — Total

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

170 000

406 000

Título 9 — Total

170 000

406 000

TOTAL

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Título 3 — Total | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

FORMACIÓN

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

3 000

6 000 ,—

Título 1 — Total

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIÓN Y REPRESENTACIÓN

26 000

20 000

24 000 ,—

Título 2 — Total

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN Y RELACIONES INTERNACIONALES

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

GESTIÓN DE INFORMACIÓN OPERATIVA Y DE DATOS

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Título 3 — Total

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

Título 9 — Total

TOTAL

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Subtotal AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Total | 138 | 113 | 127 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Subtotal AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

138

—

113

—

127

Total

138

113

127

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 19 | 19 |
| GF III | 22 | 19 |
| GF II | 1 | 1 |
| GF I | 0 | — |
| Total FG | 42 | 39 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 29 | 27 |
| Total | 71 | 66 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

19

19

GF III

22

19

GF II

1

1

GF I

0

—

Total FG

42

39

Expertos nacionales en comisión de servicios

29

27

Total

71

66

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/167

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Bancaria Europea (ABE) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/30)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Título 1 — Total | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Título 2 — Total | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Título 4 — Total | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA
   (1) |
| 5 0 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 6 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TOTAL | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Título 1 — Total

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Título 2 — Total

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

921 518

802 643

771 610 ,—

Título 4 — Total

921 518

802 643

771 610 ,—

5

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA
   (1)

5 0

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO MIEMBRO DE ACOGIDA

p.m.

p.m.

p.m.

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 6 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

p.m.

TOTAL

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Título 1 — Total | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Título 3 — Total | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | TOTAL | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

FORMACIÓN

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

107 950

1 630

28 463 ,—

Título 1 — Total

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

—

—

0 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

GASTOS DE REUNIONES

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO: SEMINARIO PARA LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN, REUNIONES, MISIONES, SERVICIOS DE CONSULTORÍA, PUBLICACIONES

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE UNA BASE DE DATOS CENTRAL EUROPEA

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Título 3 — Total

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

TOTAL

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Subtotal AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Total | 162 | 144 | 154 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Subtotal AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

162

—

144

—

154

Total

162

144

154

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de Agentes Contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Total FG | 50 | 47 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 19 | 17 |
| Total | 69 | 64 |

Puestos de Agentes Contractuales

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Total FG

50

47

Expertos nacionales en comisión de servicio

19

17

Total

69

64

---

(1)  En 2019, la ABE recibió 2 500 000 EUR del Gobierno francés como contribución a los costes de arrendamiento de las oficinas de París, de conformidad con lo estipulado en la candidatura del Gobierno francés para acoger la ABE y el posterior acuerdo firmado entre ambas partes. De dicho importe, 670 938 EUR se abonaron en 2019. En 2020, la ABE recibió 500 000 EUR en virtud del mismo acuerdo y pagó 2 969 687 EUR. El saldo de 30 313 EUR se utilizará en 2021. En 2021, la ABE recibirá 575 000 EUR en virtud del mismo acuerdo.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/172

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de apoyo al ORECE (Oficina del ORECE) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/31)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 5 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Título 2 — Total

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCL. EFTA Y PAÍSES CANDIDATOS)

58 557

93 251

0 ,—

Título 3 — Total

58 557

93 251

0 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES (ESTADOS MIEMBROS, ANR, ETC.)

p.m.

0

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

0

0 ,—

5

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

5 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS Y ASIGNACIONES | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | DESARROLLO PROFESIONAL | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Título 1 — Total | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | REUNIONES NO OPERATIVAS | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Título 2 — Total | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Título 3 — Total | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | TOTAL | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS Y ASIGNACIONES

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

20 000

30 000

34 559,04

1 3

GASTOS DE MISIÓN

60 000

249 000

212 284,65

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOMÉDICO

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

DESARROLLO PROFESIONAL

83 000

90 000

80 774,73

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

600 164

438 250

609 605,47

1 7

RECEPCIÓN Y ACTOS PÚBLICOS

24 636

20 200

15 835,25

Título 1 — Total

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO/CORRIENTES

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

222 300

232 565

175 370,39

2 1

INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES

434 972

423 225

372 894,50

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

47 500

55 200

25 915,73

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

221 110

269 450

221 830,83

2 4

MEDIOS NO OPERATIVOS Y RELACIONES PÚBLICAS

171 000

68 000

18 955,23

2 5

REUNIONES NO OPERATIVAS

3 000

22 000

13 561,25

Título 2 — Total

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

APOYO A LA GESTIÓN DEL PROGRAMA ORECE

483 250

920 200

491 843,45

3 1

FUNCIONAMIENTO Y APOYO ESTRATÉGICO AL ORECE

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Título 3 — Total

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

TOTAL

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Total | 16 | 14 | 16 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Subtotal AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

16

—

14

—

16

Total

16

14

16

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 12 | 12 |
| GF III | 6 | 6 |
| GF II | 4 | 4 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 22 | 22 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 9 | 9 |
| Total | 31 | 31 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

12

12

GF III

6

6

GF II

4

4

GF I

—

—

Total FG

22

22

Expertos nacionales en comisión de servicios

9

9

Total

31

31

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/177

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/32)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Título 1 — Total | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Título 2 — Total | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Título 3 — Total | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Título 4 — Total | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Título 6 — Total | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Título 7 — Total | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | TOTAL | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Título 1 — Total

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Título 2 — Total

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Título 3 — Total

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

741 073

618 617

558 504 ,—

Título 4 — Total

741 073

618 617

558 504 ,—

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0

0

0 ,—

Título 6 — Total

0

0

0 ,—

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Título 7 — Total

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

TOTAL

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Título 1 — Total | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Título 3 — Total | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Título 4 — Total | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Título 9 — Total | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | TOTAL | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

FORMACIÓN

300 000

260 000

234 953 ,—

Título 1 — Total

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

5 000 ,—

Título 2 — Total

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

25 000

840 ,—

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

COMUNICACIONES

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

GASTOS DE REUNIONES

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

30 000

2 077

87 021 ,—

Título 3 — Total

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Título 4 — Total

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

1 101 268

2 358 300

Título 9 — Total

1 101 268

2 358 300

TOTAL

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Anexo ANEXO A – Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Subtotal AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Subtotal AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Total | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Subtotal AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Subtotal AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

250

—

155

—

226

Total

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 66 | 60 |
| GF III | 35 | 31 |
| GF II | | — |
| GF I | | — |
| Total FG | 101 | 91 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 15 | 14 |
| Total | 116 | 105 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

66

60

GF III

35

31

GF II

—

GF I

—

Total FG

101

91

Expertos nacionales en comisión de servicios

15

14

Total

116

105

---

(1)  1 puesto AD 16 para el presidente del Comité de Supervisión de la ECC y 1 puesto AD 16 a título personal del 1 de enero al 31 de marzo de 2021, día en que finaliza el mandato del actual presidente de la AEVM.

(2)  De ellos, 1 puesto para el puesto AD 16 a título personal anteriormente mencionado hasta el final del mandato del actual presidente de la AEVM.

(3)  Para un puesto de AD15 a título personal hasta el final del mandato del actual director ejecutivo.

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/183

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2021

(2021/C 114/33)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | Ingresos anuales | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | | — | 0 ,— |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | CONTRIBUCIÓN DE LA AELC | | 398 810 | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | TOTAL | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

9

INGRESOS

9 0

Ingresos anuales

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

—

0 ,—

9 2

INGRESOS AFECTADOS

192 025

293 657 ,—

9 4

CONTRIBUCIÓN DE LA AELC

398 810

0 ,—

Título 9 — Total

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

TOTAL

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Título 1 — Total | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Consultas con expertos | 1 590 892 | | |
| | Título 3 — Total | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | TOTAL | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SERVICIOS SOCIALES

43 500

93 500

40 500 ,—

Título 1 — Total

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

INFORMÁTICA

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

514 600

169 000

164 000 ,—

Título 2 — Total

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

MISIONES OPERATIVAS

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Consultas con expertos

1 590 892

Título 3 — Total

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

TOTAL

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Total | 71 | 71 | 71 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Subtotal AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

71

—

71

—

71

Total

71

71

71

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/187

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2021

(2021/C 114/34)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Contribuciones |
| 2 0 | Contribuciones | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Título 2 — Total | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo |
| 3 0 | Ingresos administrativos | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Ingresos procedentes de las actividades operativas |
| 4 1 | Ingresos procedentes de las actividades operativas | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Excedentes y saldos |
| 5 2 | Excedentes y saldos | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Título 5 — Total | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Título 9 — Total | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | TOTAL | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

Contribuciones

2 0

Contribuciones

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Título 2 — Total

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo

3 0

Ingresos administrativos

p.m.

17 455,08

8 001,64

Título 3 — Total

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Ingresos procedentes de las actividades operativas

4 1

Ingresos procedentes de las actividades operativas

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Título 4 — Total

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Excedentes y saldos

5 2

Excedentes y saldos

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Título 5 — Total

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Título 9 — Total

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

TOTAL

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | Gastos de personal |
| 1 1 | Gastos de personal | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Personal externo | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Título 1 — Total | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS |
| 2 0 | Inmueble, equipos y costes asociados | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Gastos diversos | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Título 2 — Total | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | Comunidades de conocimiento e innovación e integración del triángulo de los conocimientos | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Actividades transversales del EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Apoyo a la capacidad de innovación de la enseñanza superior | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | TOTAL | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

Gastos de personal

1 1

Gastos de personal

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Personal externo

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Título 1 — Total

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS

2 0

Inmueble, equipos y costes asociados

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Gastos diversos

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Título 2 — Total

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

Comunidades de conocimiento e innovación e integración del triángulo de los conocimientos

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Actividades transversales del EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Apoyo a la capacidad de innovación de la enseñanza superior

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Título 3 — Total

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

TOTAL

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Total | 45 | 44 | 45 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

45

—

44

—

45

Total

45

44

45

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/191

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/35)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS |
| 3 0 | CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | OTRAS CONTRIBUCIONES | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Título 4 — Total | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TOTAL | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

INGRESOS

2 0

capítulo 2 0 – CONTRIBUCIONES DE LA UE

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Título 2 — Total

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

3 0

CONTRIBUCIÓN FINANCIERA DE PAÍSES TERCEROS

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Título 3 — Total

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

OTRAS CONTRIBUCIONES

p.m.

550 000

790 709,32

Título 4 — Total

p.m.

550 000

790 709,32

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

5 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

0 ,—

Título 5 — Total

p.m.

p.m.

0 ,—

TOTAL

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | Título 1 – GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Título 1 — Total | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Título 2 — Total | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | APOYO OPERATIVO | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Título 3 — Total | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS |
| 4 1 | OTROS PROYECTOS EXTERNOS | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Título 4 — Total | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | TOTAL | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

Título 1 – GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

GASTOS DE MISIÓN

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS PARA EL PERSONAL

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

Capítulo 16 – SERVICIOS EXTERNOS

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Título 1 — Total

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

Capítulo 2 1 – TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Título 2 — Total

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

Título 3 – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

INFORMACIÓN, ANÁLISIS Y ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

APOYO A LA COOPERACIÓN PRÁCTICA ENTRE LOS EM

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

APOYO OPERATIVO

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

COOPERACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL Y LAS PARTES INTERESADAS

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AGENCIA DE ASILO DE LA UNIÓN EUROPEA (EUAA) SEGUIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL SECA

p.m.

p.m.

3 6

OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Título 3 — Total

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

4 1

OTROS PROYECTOS EXTERNOS

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Título 4 — Total

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

TOTAL

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Subtotal AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Subtotal AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Total | 366 | 214 | 366 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Subtotal AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Subtotal AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

366

—

214

—

366

Total

366

214

366

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/196

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/36)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Título 2 — Total | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Título 3 — Total | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| 6 | INGRESOS DIVERSOS |
| 6 0 | INGRESOS DIVERSOS | | | 52 474,84 |
| | Título 6 — Total | | | 52 474,84 |
| | TOTAL | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Título 2 — Total

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Título 3 — Total

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

Título 4 — Total

6

INGRESOS DIVERSOS

6 0

INGRESOS DIVERSOS

52 474,84

Título 6 — Total

52 474,84

TOTAL

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2021 | Créditos 2020 | Ejecución 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Título 1 — Total | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Título 2 — Total | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | APLICACIONES | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | APOYO A LOS EM Y A LA CE | p.m. | p.m. | | | | |
| | Título 3 — Total | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | TOTAL | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2021

Créditos 2020

Ejecución 2019

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

FORMACIÓN

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Título 1 — Total

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

FRANQUEO POSTAL

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Título 2 — Total

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APLICACIONES

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

APOYO A LOS EM Y A LA CE

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

TOTAL

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Subtotal AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Total | 213 | 154 | 202 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Subtotal AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

213

—

154

—

202

Total

213

154

202

Personal externo

| Agentes contractuales | Estimación para 2021 | Autorizados para 2020 | Contratados a 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 85 | 73 | 56 |
| Grupo de funciones III | 47 | 36 | 27 |
| Grupo de funciones II | 2 | 2 | |
| Grupo de funciones I | | — | |
| Total | 134 | 111 | 83 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Estimación para 2021 | Autorizados para 2020 | Contratados a 31.12.2020 |
| Total | 11 | 11 | 10 |

Agentes contractuales

Estimación para 2021

Autorizados para 2020

Contratados a 31.12.2020

Grupo de funciones IV

85

73

56

Grupo de funciones III

47

36

27

Grupo de funciones II

2

2

Grupo de funciones I

—

Total

134

111

83

Expertos nacionales en comisión de servicios

Estimación para 2021

Autorizados para 2020

Contratados a 31.12.2020

Total

11

11

10

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/202

---

Estado de ingresos y de gastos de la Junta Única de Resolución para el ejercicio 2021

(2021/C 114/37)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Título 1 — Total | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | — | — | |
| | Título 2 — Total | — | — | |
| 3 | INGRESOS VARIOS |
| 3 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | p.m. | |
| | Título 3 — Total | p.m. | p.m. | |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | — | — | |
| | Título 4 — Total | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | RESERVA |
| 9 0 | RESERVA | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Título 9 — Total | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | TOTAL | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS INSTITUCIONES

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Título 1 — Total

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

—

—

Título 2 — Total

—

—

3

INGRESOS VARIOS

3 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO

—

—

Título 4 — Total

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

RESERVA

9 0

RESERVA

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Título 9 — Total

59 359 169,28

50 417 899 ,—

TOTAL

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Título 2 — Total | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SRB OPERACIONES | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | CONTINGENCIAS SRB | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Título 3 — Total | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN |
| 4 0 | USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | — | — | |
| | Título 4 — Total | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA |
| 9 0 | EQUILIBRIO DE LA RESERVA | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Título 9 — Total | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | TOTAL | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

GASTOS DIVERSOS DE RECLUTAMIENTO, PERSONAL Y TRANSFERENCIA

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL Y BIENESTAR SOCIAL

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

FORMACIÓN

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

1 000

1 000

1 000 ,—

Título 1 — Total

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Y GASTOS ASOCIADOS

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

858 000

695 000

398 540 ,—

Título 2 — Total

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SRB OPERACIONES

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

CONTINGENCIAS SRB

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Título 3 — Total

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

FONDO ÚNICO DE RESOLUCIÓN

4 0

USO DEL FONDO EN LOS DISPOSITIVOS DE RESOLUCIÓN

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

—

—

Título 4 — Total

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

9 0

EQUILIBRIO DE LA RESERVA

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Título 9 — Total

59 359 169,28

50 417 899 ,—

TOTAL

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Subtotal AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Subtotal AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Subtotal AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Total | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Total | 450 | 350 | 400 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Subtotal AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Subtotal AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Subtotal AST/SC

—

29

—

23

—

24

Total

—

450

—

350

—

400

Total

450

350

400

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | — | — |
| GF III | — | — |
| GF II | — | — |
| GF I | — | — |
| Total GF | — | — |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 35 | 35 |
| Total | 35 | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

—

—

GF III

—

—

GF II

—

—

GF I

—

—

Total GF

—

—

Expertos nacionales en comisión de servicios

35

35

Total

35

35

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/208

---

Estado de ingresos y de gastos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/38)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA |
| 1 0 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Título 1 — Total | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA |
| 3 0 | SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE |
| 4 0 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 5 0 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TOTAL | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

1 0

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Título 1 — Total

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

3 0

SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR Y RETIRADAS DEL FONDO DE RESERVA

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Título 3 — Total

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

4 0

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

5 0

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Título 5 — Total

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TOTAL

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SERVICIOS SOCIALES | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Título 2 — Total | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA |
| 3 2 | OBSERVATORIO | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | COOPERACIÓN UE | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Título 3 — Total | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE |
| 4 0 | PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | COFINANCIACIÓN DE LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - PYMES | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS |
| 5 0 | COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Título 5 — Total | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | OTROS GASTOS |
| 10 1 | PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Título 10 — Total | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | TOTAL | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO A LA OFICINA

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PRÁCTICAS E INTERCAMBIO DE FUNCIONARIOS Y EXPERTOS

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SERVICIOS SOCIALES

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

18 200

23 000

18 000 ,—

Título 1 — Total

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

EDIFICIO, EQUIPAMIENTO Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

INFORMÁTICA

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

ESTUDIOS, ENCUESTAS Y CONSULTAS

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Título 2 — Total

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PARTE DE LA OFICINA

3 2

OBSERVATORIO

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

COOPERACIÓN UE

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN E INTEGRACIÓN

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

GASTOS RELATIVOS AL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LAS MARCAS DE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS DIBUJOS Y MODELOS COMUNITARIOS

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Título 3 — Total

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE

4 0

PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

COFINANCIACIÓN DE LA ESCUELA EUROPEA DE ALICANTE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

CONTRIBUCIÓN A LAS POLÍTICAS DE LA UE - PYMES

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Título 4 — Total

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

5 0

COMPENSACIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Título 5 — Total

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

OTROS GASTOS

10 1

PROVISIÓN PARA IMPREVISTOS

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

ASIGNACIÓN AL FONDO DE RESERVA

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

FONDO DE RESERVA PARA COMPENSACIONES

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

COFINANCIACIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LA UE

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Título 10 — Total

210 722 651

205 005 837

0 ,—

TOTAL

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Subtotal AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Total | 925 | 829 | 925 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Subtotal AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

605

320

559

270

616

309

Total

925

829

925

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| GF III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| GF II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| GF I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

2019

GF IV

104,1

83,9

95,4

GF III

87,4

107,4

112,5

GF II

0,9

6,7

7

GF I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Expertos nacionales en comisión de servicios

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/214

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 1) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/39)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | 7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS | — | — | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | — | — | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | — | — | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | — | — | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | — | — | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | — | — | 0 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES | | | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESES A DEVOLVER A LA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Título 4 — Total | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | TOTAL | — | — | 30 689 661 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

7o PROGRAMA MARCO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

—

—

0 ,—

1 2

PROGRAMA DE REDES TRANSEUROPEAS

—

—

0 ,—

Título 1 — Total

—

—

0 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

—

—

0 ,—

Título 2 — Total

—

—

0 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS

3 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

—

—

0 ,—

Título 3 — Total

—

—

0 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS

—

—

0 ,—

4 2

INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS

—

—

0 ,—

4 3

INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS

—

—

0 ,—

4 4

INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES

0 ,—

4 5

INTERESES A DEVOLVER A LA UE

—

—

0 ,—

4 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

—

—

30 689 661 ,—

Título 4 — Total

0

0

30 689 661 ,—

TOTAL

—

—

30 689 661 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL | | | |
| 1 2 | AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL | | | |
| 1 3 | COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS | | | |
| 1 4 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | | | |
| 1 5 | COSTES DE MISIÓN | | | |
| 1 6 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | | | |
| | Título 1 — Total | | | |
| 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | | | |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | | | |
| 2 3 | RR. PP. Y EVENTOS | | | |
| 2 4 | SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 2 5 | GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | | | |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | | | |
| 2 7 | GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS | | | |
| 2 8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO | | | |
| | Título 2 — Total | | | |
| 3 | GASTOS DE ACTIVIDAD |
| 3 1 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR | | | |
| 3 2 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS | | | |
| | Título 3 — Total | | | |
| | TOTAL | | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL

1 2

AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL

1 3

COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS

1 4

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

1 5

COSTES DE MISIÓN

1 6

OTROS GASTOS DE PERSONAL

Título 1 — Total

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 3

RR. PP. Y EVENTOS

2 4

SERVICIOS POSTALES Y TELECOMUNICACIONES

2 5

GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

2 7

GASTOS EN TI E INSTALACIONES TÉCNICAS

2 8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

Título 2 — Total

3

GASTOS DE ACTIVIDAD

3 1

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR SESAR

3 2

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR EUROCONTROL

3 3

ESTUDIOS/DESARROLLO REALIZADOS POR LOS MIEMBROS

Título 3 — Total

TOTAL

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | — | — | — | — | — |
| Total | | | |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

—

—

—

—

—

Total

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total | | |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | | |
| Total | | |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

GF III

GF II

GF I

Total

Expertos nacionales en comisión de servicios

Total

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/220

---

Estado de ingresos y de gastos de la Empresa Común SESAR (SESAR 2020) para el ejercicio 2021

(2021/C 114/40)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 | Ejercicio 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE) | | | 0 ,— |
| | Título 1 — Total | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Título 3 — Total | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES | | | 0 ,— |
| 4 5 | INTERESES A DEVOLVER A LA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Título 4 — Total | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | TOTAL | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

Ejercicio 2018

1

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

16 729 254

0 ,—

1 2

CONTRIBUCIÓN H2020 A LOS GASTOS DE ACTIVIDAD

106 941 746

0 ,—

1 3

COM/EP CONTRIBUTION TO VLD (ASSIGNED REVENUE)

0 ,—

Título 1 — Total

123 671 000

0 ,—

2

CONTRIBUCIÓN DE EUROCONTROL

2 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Título 2 — Total

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

CONTRIBUCIONES DE OTROS MIEMBROS

3 1

CONTRIBUCIÓN EN EFECTIVO

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Título 3 — Total

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS DE INTERESES DEVENGADOS

—

—

0 ,—

4 2

INGRESOS DE IMPUESTOS DEDUCIDOS

—

—

0 ,—

4 3

INGRESOS DE PROGRAMAS DE NO MIEMBROS

—

—

0 ,—

4 4

INGRESOS EXCEPCIONALES - LIBERACIONES

0 ,—

4 5

INTERESES A DEVOLVER A LA UE

—

—

0 ,—

4 6

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

—

—

19 550 729 ,—

Título 4 — Total

0

0

19 550 729 ,—

TOTAL

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Créditos 2019 | Ejecución 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS | | | | | | |
| 1 4 | EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | COSTES DE MISIÓN | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Título 1 — Total | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | GASTOS ADMINISTRATIVOS |
| 2 1 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | RR. PP. Y EVENTOS | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | SERVICIOS POSTALES | | | | | | |
| 2 5 | GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Título 2 — Total | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | GASTOS DE ACTIVIDAD |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Título 3 — Total | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | TOTAL | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Créditos 2019

Ejecución 2018

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL SEGÚN PLAN DE PERSONAL

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL EVENTUAL

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

COMISIONES DE SERVICIOS DE MIEMBROS

1 4

EXPERTOS NACIONALES EN COMISIÓN DE SERVICIOS

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

COSTES DE MISIÓN

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

OTROS GASTOS DE PERSONAL

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Título 1 — Total

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

GASTOS ADMINISTRATIVOS

2 1

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

RR. PP. Y EVENTOS

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

SERVICIOS POSTALES

2 5

GASTOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TIC Y COMUNICACIONES UNIFICADAS

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE APOYO

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Título 2 — Total

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

GASTOS DE ACTIVIDAD

3 1

ACTIVIDADES DE NO MIEMBROS

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ACTIVIDADES DE EUROCONTROL

3 3

OTRAS ACTIVIDADES DE MIEMBROS

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Título 3 — Total

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

TOTAL

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Total | 38 | 37 | 39 |

Categoría y grado

2020

2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Subtotal AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

38

—

37

—

39

Total

38

37

39

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 1 | |
| GF III | | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total | | |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 4 | 3 |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

1

GF III

GF II

GF I

Total

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

4

3

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/227

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fiscalía Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/41)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INGRESOS |
| 9 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 44 952 790 | | |
| 9 1 | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | Título 9 — Total | 44 952 790 | | |
| | TOTAL | 44 952 790 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

9

INGRESOS

9 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

44 952 790

9 1

INGRESOS DIVERSOS

Título 9 — Total

44 952 790

TOTAL

44 952 790

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 17 050 000 | | |
| 1 2 | GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 852 500 | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 30 000 | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL | 580 000 | | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 150 000 | | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 698 000 | | |
| 1 7 | RECEPCIONES, ACTOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 | | |
| 1 8 | OTROS GASTOS DE PERSONAL | 300 000 | | |
| | Título 1 — Total | 19 670 500 | | |
| 2 | INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS |
| 2 1 | ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 350 000 | | |
| 2 2 | TIC y TRATAMIENTO DE DATOS | 1 050 000 | | |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 880 000 | | |
| 2 4 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 000 | | |
| 2 5 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS | 50 000 | | |
| | Título 2 — Total | 3 400 000 | | |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN | 6 620 000 | | |
| 3 2 | ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS | 9 690 000 | | |
| 3 3 | HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS | 3 150 000 | | |
| 3 4 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS | 2 422 290 | | |
| | Título 3 — Total | 21 882 290 | | |
| | TOTAL | 44 952 790 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

17 050 000

1 2

GASTOS DIVERSOS DE CONTRATACIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

852 500

1 3

GASTOS DE MISIONES

30 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL

580 000

1 5

FORMACIÓN

150 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

698 000

1 7

RECEPCIONES, ACTOS Y GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000

1 8

OTROS GASTOS DE PERSONAL

300 000

Título 1 — Total

19 670 500

2

INFRAESTRUCTURA Y GASTOS OPERATIVOS

2 1

ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 350 000

2 2

TIC y TRATAMIENTO DE DATOS

1 050 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

880 000

2 4

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

2 5

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURA Y OPERATIVOS

50 000

Título 2 — Total

3 400 000

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

TRADUCCIÓN Y COMUNICACIÓN

6 620 000

3 2

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DE LOS FISCALES EUROPEOS DELEGADOS

9 690 000

3 3

HERRAMIENTAS TIC OPERATIVAS

3 150 000

3 4

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

2 422 290

Título 3 — Total

21 882 290

TOTAL

44 952 790

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Total | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Total | 95 | 9 | 58 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Subtotal AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

5

—

—

—

3

Total

—

95

3

6

4

54

Total

95

9

58

Estimación del número de agentes contractuales (expresado en equivalentes en tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 12 |
| GF II | 3 |
| GF I | |
| Total | 35 |

Puestos de agentes contractuales

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Total

35

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/232

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Laboral Europea para el ejercicio 2021

(2021/C 114/42)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | | | |
| | Título 1 — Total | | | |
| 2 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Título 2 — Total | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| 6 | INGRESOS OPERATIVOS |
| 6 0 | INGRESOS OPERATIVOS | | | |
| | Título 6 — Total | | | |
| 9 | Ingresos diversos |
| 9 0 | Ingresos diversos | | | |
| | Título 9 — Total | | | |
| | TOTAL | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

Título 1 — Total

2

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

24 219 500

12 577 525

Título 2 — Total

24 219 500

12 577 525

4

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

4 0

CONTRIBUCIONES DE LOS OBSERVADORES

Título 4 — Total

6

INGRESOS OPERATIVOS

6 0

INGRESOS OPERATIVOS

Título 6 — Total

9

Ingresos diversos

9 0

Ingresos diversos

Título 9 — Total

TOTAL

24 219 500

12 577 525

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Ejercicio 2021 | Ejercicio 2020 | Ejercicio 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS E INDEMNIZACIONES | 7 222 000 | | |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 400 000 | | |
| 1 3 | GASTOS DE MISIONES | 90 000 | | |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 370 000 | | |
| 1 5 | FORMACIÓN | 100 000 | | |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 416 000 | | |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 10 000 | | |
| 1 8 | OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL | 20 000 | | |
| | Título 1 — Total | 8 628 000 | | |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | | | |
| 2 1 | INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS | 400 000 | | |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 250 000 | | |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 25 000 | | |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 400 000 | | |
| 2 6 | GASTOS DE REUNIONES | 300 000 | | |
| 2 8 | OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO | 35 000 | | |
| | Título 2 — Total | 1 435 000 | | |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | PILAR I: FACILITACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS SERVICIOS | 8 980 400 | | |
| 3 2 | PILAR II: REFUERZO Y APOYO A LA COOPERACIÓN Y LA ACCIÓN CONJUNTA | 3 100 000 | | |
| 3 3 | PILAR III: MEDIACIÓN Y FACILITACIÓN DE SOLUCIONES EN CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS | 225 000 | | |
| 3 4 | PILAR IV: FOMENTAR LA CAPACIDAD Y EL CONOCIMIENTO | 1 215 000 | | |
| 3 5 | PILAR V: ACTIVIDADES HORIZONTALES - PROMOVER LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA | 636 100 | | |
| | Título 3 — Total | 14 156 500 | | |
| | TOTAL | 24 219 500 | | |

Título

Capítulo

Denominación

Ejercicio 2021

Ejercicio 2020

Ejercicio 2019

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS E INDEMNIZACIONES

7 222 000

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

400 000

1 3

GASTOS DE MISIONES

90 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

370 000

1 5

FORMACIÓN

100 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

416 000

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

10 000

1 8

OTROS GASTOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL

20 000

Título 1 — Total

8 628 000

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

2 1

INFORMACIÓN, TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y TRATAMIENTO DE DATOS

400 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

250 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

25 000

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

25 000

2 5

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

400 000

2 6

GASTOS DE REUNIONES

300 000

2 8

OTROS GASTOS DE INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

35 000

Título 2 — Total

1 435 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

PILAR I: FACILITACIÓN DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LOS SERVICIOS

8 980 400

3 2

PILAR II: REFUERZO Y APOYO A LA COOPERACIÓN Y LA ACCIÓN CONJUNTA

3 100 000

3 3

PILAR III: MEDIACIÓN Y FACILITACIÓN DE SOLUCIONES EN CONFLICTOS TRANSFRONTERIZOS

225 000

3 4

PILAR IV: FOMENTAR LA CAPACIDAD Y EL CONOCIMIENTO

1 215 000

3 5

PILAR V: ACTIVIDADES HORIZONTALES - PROMOVER LA AUTORIDAD LABORAL EUROPEA

636 100

Título 3 — Total

14 156 500

TOTAL

24 219 500

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Subtotal AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 38 | — | — | — | — |
| Total | 38 | | |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Subtotal AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

38

—

—

—

—

Total

38

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 7 | |
| GF III | 8 | |
| GF II | | |
| GF I | | |
| Total GF | 15 | |
| Puestos de expertos nacionales en comisión de servicio | 45 | |
| Total | 60 | |

Puestos de agentes contractuales

2021

2020

GF IV

7

GF III

8

GF II

GF I

Total GF

15

Puestos de expertos nacionales en comisión de servicio

45

Total

60

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/238

---

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 114/43)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Título 2 — Total | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | TOTAL | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Título 2 — Total

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

TOTAL

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | CONTRATACIÓN DE PERSONAL | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | ACTOS, RECEPCIONES | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Título 1 — Total | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO | — | | — |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | ESTUDIOS | — | | — |
| | Título 2 — Total | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | GASTOS DE MISIONES | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | VIOLENCIA DE GÉNERO | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE | — | | — |
| | Título 3 — Total | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE |
| 4 0 | GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| | TOTAL | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

GASTOS SOCIALES, EN INFRAESTRUCTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

FORMACIÓN

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

ACTOS, RECEPCIONES

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Título 1 — Total

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTES

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELECOMUNICACIONES Y GASTOS DE CORREO

—

—

2 5

GASTOS DE REUNIONES (EXTERNAS)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

GASTOS CORRIENTES EN RELACIÓN CON ACTIVIDADES OPERATIVAS

1 000

1 000

2 7

INFORMACIÓN Y PUBLICACIONES

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

ESTUDIOS

—

—

Título 2 — Total

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE TRADUCCIÓN

120 000

120 000

3 1

GASTOS DE MISIONES

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS E ÍNDICES

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

VIOLENCIA DE GÉNERO

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

APLICACIÓN DE LA TRANSVERSALIDAD DE GÉNERO

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

INTERLOCUTORES Y COMUNICACIÓN

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ORGANIZACIÓN EFECTIVA Y ÓRGANOS DE EIGE

—

—

Título 3 — Total

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

4 0

GASTO FINANCIADO CON CONTRIBUCIONES DE FUERA DE LA UE

Título 4 — Total

TOTAL

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Total AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Total | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Total AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

6

6

6

Total

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/243

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 114/44)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 9 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS | | | |
| 9 2 | INGRESOS AFECTADOS | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | CONTRIBUCIÓN DE LA AELC | 398 810 | | 398 810 |
| | Título 9 — Total | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | TOTAL | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

9

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

9 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

CONTRIBUCIÓN DE PAÍSES TERCEROS

9 2

INGRESOS AFECTADOS

192 025

192 025

9 4

CONTRIBUCIÓN DE LA AELC

398 810

398 810

Título 9 — Total

16 868 810

428 573

17 297 383

TOTAL

16 868 810

428 573

17 297 383

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SERVICIOS SOCIALES | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Título 1 — Total | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS |
| 2 0 | COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | INFORMÁTICA | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL | 169 000 | | 169 000 |
| | Título 2 — Total | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | MISIONES OPERATIVAS | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | GASTOS DE TRADUCCIÓN | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Título 3 — Total | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | TOTAL | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

10 538 468

10 538 468

1 2

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

100 000

100 000

1 3

INFRAESTRUCTURA MÉDICO-SOCIAL

25 635

25 635

1 4

SERVICIOS SOCIALES

43 500

50 000

93 500

Título 1 — Total

10 707 603

50 000

10 757 603

2

INMUEBLES DE LA AGENCIA Y COSTES ASOCIADOS

2 0

COSTES DE LOS LOCALES DE LA AGENCIA

1 156 434

1 156 434

2 1

INFORMÁTICA

515 000

515 000

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

295 000

295 000

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

587 150

100 000

687 150

2 4

INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA, TELECOMUNICACIONES Y FRANQUEO POSTAL

169 000

169 000

Título 2 — Total

2 722 584

100 000

2 822 584

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

7 000

7 000

3 1

MISIONES OPERATIVAS

220 000

220 000

3 2

PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES INTERESADOS, RELACIONES PÚBLICAS Y PÁGINA WEB

188 500

188 500

3 3

GASTOS DE TRADUCCIÓN

217 123

217 123

3 4

SEGURO DE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL

6 000

6 000

3 5

OPERACIONES EN VIRTUD DEL REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

Título 3 — Total

3 438 623

278 573

3 717 196

TOTAL

16 868 810

428 573

17 297 383

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| Autorizados en el presupuesto de la Unión | Autorizados en el presupuesto de la Unión |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Total | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

Autorizados en el presupuesto de la Unión

Autorizados en el presupuesto de la Unión

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Total AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

12

12

15

Total

—

—

—

71

67

68

Estimación del número de agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios (equivalentes a tiempo completo)

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| GF IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Total | 33 | 27 | 19 |
| Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios | 4 | 4 | 4 |
| Total | 37 | 31 | 23 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

2018

GF IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Total

33

27

19

Puestos de Expertos nacionales en comisión de servicios

4

4

4

Total

37

31

23

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/248

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 114/45)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INGRESOS |
| 2 0 | CONTRIBUCIONES DE LA UE | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Título 2 — Total | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | AELC | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Título 3 — Total | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 0 | FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2 | | | |
| | Título 4 — Total | | | |
| 6 | INGRESOS DIVERSOS |
| 6 0 | INGRESOS DIVERSOS | | | |
| | Título 6 — Total | | | |
| | TOTAL | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

INGRESOS

2 0

CONTRIBUCIONES DE LA UE

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Título 2 — Total

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

CONTRIBUCIÓN DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

AELC

p.m.

3 726 733

3 726 733

Título 3 — Total

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 0

FINANCIACIÓN DE LA UE PROCEDENTE DE ACUERDOS DE DELEGACIÓN, RFA ART. 6, APDO 2

Título 4 — Total

6

INGRESOS DIVERSOS

6 0

INGRESOS DIVERSOS

Título 6 — Total

TOTAL

196 967 000

40 144 076

237 111 076

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | FORMACIÓN | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Título 1 — Total | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | FRANQUEO POSTAL | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Título 2 — Total | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS) |
| 3 0 | INFRAESTRUCTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | APLICACIONES | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | APOYO A LOS EM Y A LA CE | | | | | | |
| | Título 3 — Total | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | TOTAL | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN Y DE REASIGNACIÓN

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

GASTOS DE MISIÓN

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

FORMACIÓN

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Título 1 — Total

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

FRANQUEO POSTAL

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

REUNIONES DEL CA Y OTRAS REUNIONES

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMACIÓN, PUBLICACIÓN Y MULTIMEDIOS

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

SERVICIOS EXTERNOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

SEGURIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Título 2 — Total

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (INGRESOS EXTERNOS INCLUIDOS)

3 0

INFRAESTRUCTURA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APLICACIONES

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

ACTIVIDADES DE APOYO OPERATIVO

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

APOYO A LOS EM Y A LA CE

Título 3 — Total

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

TOTAL

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Anexo ANEXO A – Plantilla de personal

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Total AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total general | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Total AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total general

—

—

—

202

172

136

Personal externo

| Agentes contractuales | Autorizados para 2019 | Contratados a 31.12.2019 | Estimación para 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupo de funciones IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Grupo de funciones III | 26.5 | 19 | 36 |
| Grupo de funciones II | 2 | 0 | 2 |
| Grupo de funciones I | — | — | — |
| Total | 88 | 61 | 111 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | Autorizados para 2019 | Contratados a 31.12.2019 | Estimación para 2020 |
| Total | 11 | 8 | 11 |

Agentes contractuales

Autorizados para 2019

Contratados a 31.12.2019

Estimación para 2020

Grupo de funciones IV

59.5

42

73

Grupo de funciones III

26.5

19

36

Grupo de funciones II

2

0

2

Grupo de funciones I

—

—

—

Total

88

61

111

Expertos nacionales en comisión de servicios

Autorizados para 2019

Contratados a 31.12.2019

Estimación para 2020

Total

11

8

11

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/254

---

Estado de ingresos y de gastos de la Fundación Europea de Formación para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/46)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 2 | FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES | 20 101 | | 20 101 |
| | Título 1 — Total | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | INGRESOS DE OTRAS FUENTES |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | — | | — |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA | p.m. | | p.m. |
| | Título 8 — Total | p.m. | | p.m. |
| 9 | INGRESOS VARIOS |
| 9 0 | INGRESOS VARIOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | p.m. | | p.m. |
| | Título 10 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 2

FUNDACIÓN EUROPEA DE FORMACIÓN (ARTÍCULO 04 03 14 DEL PRESUPUESTO GENERAL)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

CONTRIBUCIÓN DE LA UE A LA RECUPERACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS AÑOS ANTERIORES

20 101

20 101

Título 1 — Total

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

INGRESOS DE OTRAS FUENTES

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

—

—

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS

p.m.

p.m.

4 9

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES ITALIANAS — FINANCIACIÓN EN LOS EJERCICIOS PRECEDENTES

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

—

—

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA UNIÓN EUROPEA

p.m.

p.m.

Título 8 — Total

p.m.

p.m.

9

INGRESOS VARIOS

9 0

INGRESOS VARIOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

p.m.

p.m.

Título 10 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

20 957 000

– 557 000

20 400 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Título 1 — Total | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Título 2 — Total | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
| 3 0 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | OPERACIONES | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Título 3 — Total | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS |
| 4 2 | COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS | | | | | | |
| 4 3 | COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES | | | | | | |
| | Título 4 — Total | | | | | | |
| 8 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 8 0 | CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA | | | | | | |
| | Título 8 — Total | | | | | | |
| 9 | GASTOS IMPREVISTOS |
| 9 9 | GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS | | | | | | |
| | Título 9 — Total | | | | | | |
| 10 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| 10 1 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | | | | |
| | Título 10 — Total | | | | | | |
| | TOTAL | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTO RELACIONADO CON LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN LA FUNDACIÓN

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

INTERCAMBIOS DE PERSONAL ENTRE LA FUNDACIÓN Y EL SECTOR PÚBLICO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

GASTOS DE OCIO Y REPRESENTACIÓN

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Título 1 — Total

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ALQUILER DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Título 2 — Total

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS

3 0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

ACCIONES PRIORITARIAS: ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERACIONES

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Título 3 — Total

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

GASTOS DESTINADOS A FINES ESPECÍFICOS

4 2

COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS EUROPEOS

4 3

COOPERACIÓN CON INSTITUCIONES NACIONALES

Título 4 — Total

8

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

8 0

CONTRIBUCIÓN EN ESPECIE DE LA COMUNIDAD EUROPEA

Título 8 — Total

9

GASTOS IMPREVISTOS

9 9

GASTOS NO ESPECÍFICAMENTE CONTEMPLADOS

Título 9 — Total

10

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

10 1

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Título 10 — Total

TOTAL

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2020 | 2021 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 | 85 091 | 85 091 | - |
| Créditos 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Total | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Pagos

Compromisos

2020

2021

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020

85 091

85 091

-

Créditos 2020

592 430

507 339

85 091

Total

677 521

592 430

85 091

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2020 | 2021 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Créditos 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Total | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Pagos

Compromisos

2020

2021

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020

1 064 400

1 064 400

-

Créditos 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Total

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Comentarios

El calendario previsible de pagos en relación con los compromisos es el siguiente:

| | | Pagos |
| --- | --- | --- |
| Compromisos | | 2020 | 2021 |
| Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020 | 42 614 | - | 42 614 |
| Créditos 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Total | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Pagos

Compromisos

2020

2021

Compromisos, pendientes de liquidación, contraídos con anterioridad a 2020

42 614

-

42 614

Créditos 2020

69 186

42 614

69 186

Total

111 800

42 614

111 800

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Permanente | Temp. | Permanente | Temp. | Permanente | Temp. |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Total | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

Situación de puestos ocupados a 31 de diciembre de 2018

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

Permanente

Temp.

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

Total

—

86

—

86

—

85

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo), agentes locales y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | Ocupado a 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Total FG | 39 | 41 | 42 |
| Agentes locales | 1 | 1 | 1 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 | 0 |
| Total | 41 | 43 | 43 |

Puestos de Agentes Contractuales

Ocupado a 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Total FG

39

41

42

Agentes locales

1

1

1

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

0

Total

41

43

43

Puede encontrarse información adicional sobre el presupuesto 2020 de la Fundación Europea de Formación en el sitio web de la Fundación (http://www.etf.europa.eu) en el menú «About», sección «Public access to documents».

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/262

---

Estado de ingresos y de gastos del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/47)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Título 1 — Total | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | OTRAS SUBVENCIONES |
| 2 1 | PARTICIPACIÓN DE NORUEGA | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO |
| 3 1 | INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO | p.m. | | p.m. |
| | Título 3 — Total | p.m. | | p.m. |
| 4 | OTROS INGRESOS |
| 4 1 | INGRESOS AFECTADOS INTERNOS | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | INGRESOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 4 — Total | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | TOTAL | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

16 288 600

16 288 600

1 2

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA PROYECTOS ESPECÍFICOS DE LA UNIÓN EUROEPA

1 007 367

1 007 367

Título 1 — Total

17 295 967

17 295 967

2

OTRAS SUBVENCIONES

2 1

PARTICIPACIÓN DE NORUEGA

440 839

440 839

2 2

ESTRATEGIA DE PREADHESIÓN

291 644

291 644

2 3

INGRESOS DE LA VENTA DEL INMUEBLE ACTUAL DEL OEDT

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

732 483

732 483

3

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

3 1

INGRESOS PROCEDENTES DE OTROS SERVICIOS PRESTADOS A TÍTULO ONEROSO

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

p.m.

p.m.

4

OTROS INGRESOS

4 1

INGRESOS AFECTADOS INTERNOS

16 000

4 433

20 433

4 2

INTERESES GENERADOS POR LOS FONDOS DEVENGADOS AL OEDT

p.m.

p.m.

4 3

INGRESOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 4 — Total

16 000

4 433

20 433

TOTAL

18 044 450

4 433

18 048 883

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO | | | |
| | Título 1 — Total | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO |
| 2 1 | ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Título 2 — Total | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Título 3 — Total | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 4 1 | PROYECTOS | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Título 4 — Total | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | RESERVA |
| | Título 5 — Total | | | |
| | TOTAL | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DEL PERSONAL VINCULADO AL OBSERVATORIO

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

PENSIONES E INDEMNIZACIONES POR CESE EN EL SERVICIO

Título 1 — Total

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

GASTOS RELATIVOS A LAS ACTIVIDADES DE APOYO

2 1

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO Y LOGÍSTICO

1 971 346

330 754

2 302 100

Título 2 — Total

1 971 346

330 754

2 302 100

3

GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES Y PROYECTOS OPERATIVOS

3 1

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Título 3 — Total

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

GASTOS DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES FINANCIADOS POR SUBVENCIONES ESPECÍFICAS DE LA UNIÓN EUROPEA

4 1

PROYECTOS

1 007 367

1 007 367

Título 4 — Total

1 007 367

1 007 367

5

RESERVA

Título 5 — Total

TOTAL

18 044 450

4 433

18 048 883

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Puestos autorizados | Puestos autorizados |
| Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales | Permanentes | Temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Total AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Subtotal | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Total general | 72 | 76 | 76 |

Grupo de funciones y grado

2019

2020

31.12.2019

Puestos autorizados

Puestos autorizados

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

Permanentes

Temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Total AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

3

21

4

21

4

21

Subtotal

9

63

10

66

10

66

Total general

72

76

76

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Total FG | 34 | 36 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | 1 | 1 |
| Total | 35 | 37 |

Puestos de Agentes Contractuales

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Total FG

34

36

Expertos nacionales en comisión de servicio

1

1

Total

35

37

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/267

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva de Innovación y Redes para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/48)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Título 1 — Total | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Título 2 — Total | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | TOTAL | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LA COMUNIDAD EUROPEA

30 382 852

30 382 852

Título 1 — Total

30 382 852

30 382 852

2

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

2 0

PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES

1 728 148

–1 125 000

603 148

Título 2 — Total

1 728 148

–1 125 000

603 148

TOTAL

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Título 1 — Total | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS DE INMUEBLES | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | TIC | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Título 2 — Total | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS |
| 3 1 | GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Título 3 — Total | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | TOTAL | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

SALARIOS, COMPLEMENTOS Y GASTOS

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

GASTOS SOCIALES, MÉDICOS Y DE FORMACIÓN

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Título 1 — Total

25 724 000

64 250

25 788 250

2

GASTOS EN INFRAESTRUCTURAS Y DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS DE INMUEBLES

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

TIC

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO

211 000

–35 488

175 512

Título 2 — Total

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

3 1

GASTOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS

1 346 000

– 515 432

830 568

Título 3 — Total

1 346 000

– 515 432

830 568

TOTAL

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Total AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | 11 | 10 |
| Total | — | — | 78 | 71 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Total AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Total AST

—

—

11

10

Total

—

—

78

71

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo)

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 249 | 231 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Total FG

249

231

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/272

---

Estado de ingresos y gastos de la Empresa Común Fusion for Energy para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 2

(2021/C 114/49)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Título 1 — Total | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS |
| 2 1 | CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER |
| 3 1 | CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | INGRESOS DIVERSOS |
| 4 1 | INGRESOS DIVERSOS | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Título 4 — Total | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS |
| 5 1 | OTROS INGRESOS | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Título 5 — Total | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | TOTAL | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PARTICIPACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

contribución de EURATOM A LOS GASTOS OPERATIVOS

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

contribución de EURATOM A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Título 1 — Total

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

CONTRIBUCIONES ANUALES DE LOS MIEMBROS

2 1

CONTRIBUCIÓN ANUAL DE LOS MIEMBROS

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Título 2 — Total

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

INGRESOS AFECTADOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

3 1

CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Título 3 — Total

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

INGRESOS DIVERSOS

4 1

INGRESOS DIVERSOS

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Título 4 — Total

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

OTROS INGRESOS AFECTADOS DESTINADOS A PARTIDAS ESPECÍFICAS DE LOS GASTOS

5 1

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

5 2

INGRESOS DEL FONDO DE RESERVA DE IO

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Título 5 — Total

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

TOTAL

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 2 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | Capítulo 1 3 - MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | Capítulo 1 4 – GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | Capítulo 1 5 – GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | FORMACIÓN | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | PRÁCTICAS | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | ACTOS Y COMUNICACIÓN | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Título 2 — Total | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | TECNOLOGÍA PARA ITER | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | Capítulo 3 4 – OTROS GASTOS | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Título 3 — Total | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | TOTAL | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 2

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL EN PLANTILLA

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

GASTOS DE PERSONAL EXTERNO (AGENTES CONTRACTUALES, PERSONAL INTERINO Y EXPERTOS NACIONALES)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

Capítulo 1 3 - MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

Capítulo 1 4 – GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

Capítulo 1 5 – GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

FORMACIÓN

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

OTROS GASTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

PRÁCTICAS

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Título 1 — Total

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

ACTOS Y COMUNICACIÓN

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A LOS GASTOS DE REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Título 2 — Total

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

CONSTRUCCIÓN DEL ITER, INCLUIDA LA PREPARACIÓN DEL RECINTO DEL ITER

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TECNOLOGÍA PARA ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TECNOLOGÍA PARA EL PLANTEAMIENTO MÁS AMPLIO Y DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

Capítulo 3 4 – OTROS GASTOS

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

CONSTRUCCIÓN DEL ITER - CRÉDITOS PROCEDENTES DE LA CONTRIBUCIÓN DEL ESTADO ANFITRIÓN DEL ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

CRÉDITOS PROCEDENTES DE TERCERAS PARTES DESTINADOS A FINANCIAR PARTIDAS ESPECÍFICAS DE GASTOS

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Título 3 — Total

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

TOTAL

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Total AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Total | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Total general | 280 | 283 | 283 |

Grupo de funciones y grado

2020

2019

2018

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Total AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

11

26

11

27

12

28

Total

51

229

51

232

51

232

Total general

280

283

283

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicios

| Puestos de agentes contractuales | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| GF IV | 97 | 104 |
| GF III | 50 | 50 |
| GF II | 23 | 24 |
| GF I | — | — |
| Total FG | 170 | 178 |
| Expertos nacionales en comisión de servicios | 3 | 3 |
| Total | 173 | 181 |

Puestos de agentes contractuales

2020

2019

GF IV

97

104

GF III

50

50

GF II

23

24

GF I

—

—

Total FG

170

178

Expertos nacionales en comisión de servicios

3

3

Total

173

181

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/278

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad Marítima para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/50)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Título 2 — Total | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | TOTAL | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

INGRESOS DE FUNCIONAMIENTO

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Título 2 — Total

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

TOTAL

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | MEDIDAS SOCIALES | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Título 1 — Total | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Título 2 — Total | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | ESTUDIOS | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Título 3 — Total | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN |
| 4 1 | SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Título 4 — Total | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS |
| 5 1 | SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | MÓDULOS THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | VARIOS | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Título 5 — Total | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | TOTAL | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

GASTOS VARIOS DE SELECCIÓN Y TRASLADO DE PERSONAL

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRAESTRUCTURA DE CARÁCTER SOCIOSANITARIO

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

FORMACIÓN

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

MEDIDAS SOCIALES

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Título 1 — Total

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

ADQUISICIONES RELACIONADAS CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

BIENES INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES Y CONVOCATORIAS

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Título 2 — Total

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

TALLERES PRÁCTICOS Y SESIONES DE FORMACIÓN

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

ESTUDIOS

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

GASTOS DE MISIONES RELACIONADAS CON LA SEGURIDAD MARÍTIMA

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

CENTRO DE DATOS PARA LA IDENTIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO A GRAN DISTANCIA (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

COOPERACIÓN EN LAS FUNCIONES DE GUARDACOSTAS

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Título 3 — Total

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

MEDIDAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN

4 1

SERVICIOS DE LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

COOPERACIÓN, COORDINACIÓN E INFORMACIÓN

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Título 4 — Total

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

ACCIONES FINANCIADAS POR PROYECTOS

5 1

SERVICIOS DE INFORMACIÓN MARÍTIMA

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

ASISTENCIA A LOS PAÍSES CANDIDATOS Y DE LA PEV

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO DE VIGILANCIA

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

SERVICIOS CLEANSEANET A TERCEROS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

MÓDULOS THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

VARIOS

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Título 5 — Total

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

TOTAL

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/283

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/51)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 1 | SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Título 1 — Total | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | INGRESOS DIVERSOS |
| 2 3 | REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

1 1

SUBVENCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Título 1 — Total

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

INGRESOS DIVERSOS

2 3

REEMBOLSO DE GASTOS DIVERSOS

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Título 1 — Total | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 1 | GASTOS EN INMUEBLES | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | GASTOS EN CONCEPTO DE TIC | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Título 2 — Total | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA |
| 3 1 | GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Título 3 — Total | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | TOTAL | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

REMUNERACIONES, INDEMNIZACIONES Y CARGAS

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

DESARROLLO PROFESIONAL Y GASTO SOCIAL

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Título 1 — Total

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 1

GASTOS EN INMUEBLES

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

GASTOS EN CONCEPTO DE TIC

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

BIENES MUEBLES Y GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

406 000

– 177 900

228 100

Título 2 — Total

7 546 000

314 100

7 860 100

3

GASTOS DE APOYO AL PROGRAMA

3 1

GASTOS DE GESTIÓN DEL PROGRAMA

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Título 3 — Total

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

TOTAL

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Total AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Total AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Total general | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Grupo de funciones y grado

Puestos permanentes

Puestos temporales

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Total AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Total AST

—

—

—

25

26

28

Total general

—

—

—

108

108

109

Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio

| Puestos de Agentes Contractuales | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Total FG | 347 | 348 | 353 |
| Expertos nacionales en comisión de servicio | — | — | — |
| Total | 347 | 348 | 353 |

Puestos de Agentes Contractuales

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Total FG

347

348

353

Expertos nacionales en comisión de servicio

—

—

—

Total

347

348

353

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/288

---

Informe de ingresos y de gastos de la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/52)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 1 0 | SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Título 1 — Total | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES |
| 2 0 | APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES | p.m. | | p.m. |
| | Título 2 — Total | p.m. | | p.m. |
| 3 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES |
| 3 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES | 130 000 | | 130 000 |
| | Título 3 — Total | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA |
| 4 0 | INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Título 4 — Total | 0 | | 0 |
| 5 | INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Título 5 — Total | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | OTROS INGRESOS |
| 9 0 | OTROS INGRESOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

1 0

SUBVENCIONES DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Título 1 — Total

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

2 0

APORTACIONES DE TERCEROS PAÍSES

p.m.

p.m.

Título 2 — Total

p.m.

p.m.

3

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

3 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTOS OPERATIVOS PRINCIPALES

130 000

130 000

Título 3 — Total

130 000

130 000

4

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO CT MENA

4 0

INGRESOS ASIGNADOS, PROYECTO MENA (1)

0

0

Título 4 — Total

0

0

5

INGRESOS ASIGNADOS, OTROS PROYECTOS

5 1

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

INGRESOS ASIGNADOS PARA EL PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

INGRESOS AFECTADOS A LA LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

INGRESOS ASIGNADOS PARA EUROMED POLICÍA

6 960 542

6 960 542

5 5

INGRESOS ASIGNADOS PARA LA FORMACIÓN Y LA ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

6 000 000

6 000 000

Título 5 — Total

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

OTROS INGRESOS

9 0

OTROS INGRESOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Presupuesto 2018: Presupuesto global disponible, del cual 0 euros se cobraron en 2018. |
| --- | --- |

(1)

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | SUELDOS E INDEMNIZACIONES | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | SERVICIOS EXTERNOS | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SERVICIOS SOCIALES | 7 500 | | 7 500 |
| | Título 1 — Total | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS |
| 2 0 | INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | GASTOS DE ENVÍO | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Título 2 — Total | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | GASTOS DE EXPLOTACIÓN |
| 3 0 | ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | CURSOS Y SEMINARIOS | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | EVALUACIÓN | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DELEGACIONES | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Título 3 — Total | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | CT PROYECTO CT MENA |
| 4 1 | GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA | — | | — |
| 4 2 | VIAJES | — | | — |
| 4 3 | EQUIPO Y SUMINISTROS | — | | — |
| 4 4 | OFICINA LOCAL | — | | — |
| 4 5 | OTROS GASTOS, SERVICIOS | — | | — |
| 4 6 | OTROS | — | | — |
| 4 7 | COSTES INDIRECTOS | — | | — |
| 4 8 | PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS | — | | — |
| 4 9 | IMPUESTOS | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | OTROS PROYECTOS |
| 5 1 | ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICÍA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Título 5 — Total | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | TOTAL | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

1

PERSONAL

1 1

SUELDOS E INDEMNIZACIONES

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

GASTOS RELATIVOS A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

9 000

88 000

97 000

1 3

VIAJES DE DELEGACIÓN Y DE TRABAJO

17 000

–13 099

3 901

1 4

INFRAESTRUCTURA MEDICOSOCIAL

422 429

–40 429

382 000

1 5

FORMACIÓN Y CURSOS DE IDIOMAS PARA EL PERSONAL

71 500

9 500

81 000

1 6

SERVICIOS EXTERNOS

245 700

–13 700

232 000

1 7

GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN

3 000

–2 000

1 000

1 8

SERVICIOS SOCIALES

7 500

7 500

Título 1 — Total

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

GASTOS EN INMUEBLES Y EQUIPO Y GASTOS VARIOS

2 0

INVERSIONES EN BIENES INMUEBLES, ALQUILER DE EDIFICIOS Y COSTES ASOCIADOS

58 000

–29 733

28 267

2 1

GASTOS DERIVADOS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN

594 371

594 371

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

21 500

4 910

26 410

2 3

GASTOS ORDINARIOS DE ADMINISTRACIÓN

33 000

–10 725

22 275

2 4

GASTOS DE ENVÍO

10 000

–4 793

5 207

Título 2 — Total

716 871

–40 341

676 530

3

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

3 0

ÓRGANOS RECTORES Y ORGANISMOS

133 000

– 120 000

13 000

3 1

CURSOS Y SEMINARIOS

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

EVALUACIÓN

p.m.

p.m.

3 5

DELEGACIONES

200 000

– 169 000

31 000

3 7

OTRAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

541 000

119 000

660 000

Título 3 — Total

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

CT PROYECTO CT MENA

4 1

GASTOS RELATIVOS AL PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO CT MENA

—

—

4 2

VIAJES

—

—

4 3

EQUIPO Y SUMINISTROS

—

—

4 4

OFICINA LOCAL

—

—

4 5

OTROS GASTOS, SERVICIOS

—

—

4 6

OTROS

—

—

4 7

COSTES INDIRECTOS

—

—

4 8

PROVISIÓN DE LA RESERVA PARA IMPREVISTOS

—

—

4 9

IMPUESTOS

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

OTROS PROYECTOS

5 1

ASOCIACIÓN PARA LA FORMACIÓN ANTITERRORISTA DE LA UE/MENA 2

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAMA DE LOS BALCANES OCCIDENTALES DE FORMACIÓN CONTINUA EN INVESTIGACIÓN FINANCIERA Y ASOCIACIÓN DE LOS BALCANES OCCIDENTALES CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL TERRORISMO

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

LUCHA ANTITERRORISTA - MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y LA RESPUESTA DE LA JUSTICIA PENAL AL TERRORISMO EN ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICÍA

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMACIÓN Y ASOCIACIÓN OPERATIVA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

6 000 000

6 000 000

Título 5 — Total

19 951 564

2 691 203

22 642 767

TOTAL

30 390 564

211 453

30 602 017

Cuadro de efectivos

| Grupo de funciones y grado | Puestos de trabajo permanentes | Puestos de trabajo temporales |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Subtotal A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Grupo de funciones y grado

Puestos de trabajo permanentes

Puestos de trabajo temporales

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Subtotal A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

10

10

Total

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/293

---

Primera parte - Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 3

(2021/C 114/53)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA |
| 2 0 | SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Título 2 — Total | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS) |
| 3 0 | CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Título 3 — Total | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | OTRAS CONTRIBUCIONES |
| 4 1 | CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN | — | | — |
| | Título 4 — Total | — | | — |
| 5 | INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN |
| 5 2 | INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 2,42 | | 2,42 |
| | Título 5 — Total | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | EXCEDENTES, BALANCES |
| 6 0 | EXCEDENTES, BALANCES | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Título 6 — Total | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN |
| 7 0 | REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN | p.m. | | p.m. |
| | Título 7 — Total | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 9 0 | CRÉDITOS ANULADOS | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

2

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

2 0

SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA

497 631 001,96

497 631 001,96

Título 2 — Total

497 631 001,96

497 631 001,96

3

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES (INCLUIDOS PAÍSES AELC Y CANDIDATOS)

3 0

CONTRIBUCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA DE LIBRE COMERCIO

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES

37 586 455,78

37 586 455,78

Título 3 — Total

48 998 180,78

48 998 180,78

4

OTRAS CONTRIBUCIONES

4 1

CONTRIBUCIONES DEL ESTADO ANFITRIÓN

—

—

Título 4 — Total

—

—

5

INGRESOS PROCEDENTES DEL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCIÓN

5 2

INGRESOS DE LAS INVERSIONES O CRÉDITOS CONCEDIDOS, INTERESES BANCARIOS Y DE OTRO TIPO

p.m.

p.m.

5 7

OTRAS CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS AL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS INSTITUCIONES

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA

2,42

2,42

Título 5 — Total

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

EXCEDENTES, BALANCES

6 0

EXCEDENTES, BALANCES

9 636 514,85

9 636 514,85

Título 6 — Total

9 636 514,85

9 636 514,85

7

CONTRIBUCIONES Y RETRIBUCIONES LIGADAS A LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

7 0

REEMBOLSO DE LAS SUBVENCIONES DE LAS CCI

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

REEMBOLSO DE LOS IMPORTES ABONADOS EN RELACIÓN CON LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN

p.m.

p.m.

Título 7 — Total

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

CRÉDITOS ANULADOS

9 0

CRÉDITOS ANULADOS

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 3 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | GASTOS DE CONTRATACIÓN | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | GASTOS DE MISIÓN | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | FORMACIÓN | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Título 1 — Total | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS |
| 2 0 | GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Título 2 — Total | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 0 | SUBVENCIONES | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | — REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Título 3 — Total | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | CRÉDITOS ANULADOS |
| 4 0 | CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Título 4 — Total | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | TOTAL | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 3

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

GASTOS DE CONTRATACIÓN

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

GASTOS DE MISIÓN

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

FORMACIÓN

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

PERSONAL EXTERNO Y APOYO LINGÜÍSTICO

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

2 000

2 000

2 000

2 000

Título 1 — Total

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

INMUEBLE, EQUIPOS Y GASTOS DIVERSOS

2 0

GASTOS DE INMUEBLES Y ASOCIADOS

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLICACIÓN, INFORMACIÓN, ESTUDIOS Y ENCUESTAS

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Título 2 — Total

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 0

SUBVENCIONES

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

COMUNIDADES DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

— REPERCUSIONES DE LA LABOR DEL EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

SIMPLIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Título 3 — Total

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

CRÉDITOS ANULADOS

4 0

CRÉDITOS ANULADOS NO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Título 4 — Total

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

TOTAL

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/298

---

Estado de ingresos y de gastos de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) para el ejercicio 2020 — Presupuesto rectificativo n.o 4

(2021/C 114/54)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2020 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN |
| 1 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Título 1 — Total | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA |
| 2 0 | CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Título 2 — Total | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD |
| 3 0 | TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Título 3 — Total | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES |
| 4 0 | APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Título 4 — Total | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
| 6 0 | OPERACIONES ADMINISTRATIVAS | 0 | | 0 |
| | Título 6 — Total | 0 | | 0 |
| 7 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS |
| 7 0 | CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Título 7 — Total | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | TOTAL | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2020

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

1

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

1 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN

21 215 167

388 739

21 603 906

Título 1 — Total

21 215 167

388 739

21 603 906

2

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

2 0

CONTRIBUCION DE LA UNIÓN EUROPEA

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Título 2 — Total

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

3 0

TASAS DEVENGADAS A LA AUTORIDAD

14 782 490

778 669

15 561 159

Título 3 — Total

14 782 490

778 669

15 561 159

4

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

4 0

APORTACIÓN DE LOS OBSERVADORES

602 704

15 913

618 617

Título 4 — Total

602 704

15 913

618 617

6

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

6 0

OPERACIONES ADMINISTRATIVAS

0

0

Título 6 — Total

0

0

7

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

7 0

CONTRIBUCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES DE SUPERVISIÓN PARA TAREAS DELEGADAS

1 697 615

50 924

1 748 539

Título 7 — Total

1 697 615

50 924

1 748 539

TOTAL

53 962 133

2 335 513

56 297 646

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Créditos 2020 | Presupuesto rectificativo no 4 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL |
| 1 1 | PERSONAL EN ACTIVO | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | FORMACIÓN | 260 000 | | 260 000 |
| | Título 1 — Total | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA |
| 2 0 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS | 6 000 | | 6 000 |
| | Título 2 — Total | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 3 1 | FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN | | | |
| 3 2 | RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | COMUNICACIONES | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | GASTOS DE REUNIONES | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS | 2 077 | | 2 077 |
| | Título 3 — Total | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | TAREAS DELEGADAS |
| 4 0 | INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Título 4 — Total | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS |
| 9 0 | PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Título 9 — Total | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | TOTAL | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Título

Capítulo

Denominación

Créditos 2020

Presupuesto rectificativo no 4

Nuevo importe

1

GASTOS DE PERSONAL

1 1

PERSONAL EN ACTIVO

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

GASTOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN Y LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL

470 000

470 000

1 4

INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA

565 000

565 000

1 6

FORMACIÓN

260 000

260 000

Título 1 — Total

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE INFRAESTRUCTURA

2 0

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES: GASTOS ACCESORIOS

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN

450 000

450 000

2 3

GASTOS CORRIENTES DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO

1 110 115

1 110 115

2 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RECEPCIÓN Y EVENTOS

6 000

6 000

Título 2 — Total

7 918 115

7 918 115

3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

3 1

FORMACIÓN PARA LA CULTURA DE SUPERVISIÓN COMÚN

3 2

RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN: PROYECTOS IT

10 916 251

10 916 251

3 4

ESTUDIOS Y ASESORAMIENTO JURÍDICO

65 000

65 000

3 5

BASES DE DATOS PARA INVESTIGACIÓN ECONÓMICA

600 000

600 000

3 6

GASTOS DE MISIONES, GASTOS DE VIAJE Y GASTOS OCASIONALES

70 811

70 811

3 7

COMUNICACIONES

793 200

793 200

3 8

GASTOS DE REUNIONES

108 529

108 529

3 9

SERVICIOS RELATIVOS A ASPECTOS OPERATIVOS

2 077

2 077

Título 3 — Total

12 555 868

12 555 868

4

TAREAS DELEGADAS

4 0

INTERFAZ ÚNICA PARA LOS REGISTROS DE OPERACIONES

400 000

50 924

450 924

4 1

DATOS DE REFERENCIA DE LOS INSTRUMENTOS

2 050 000

2 050 000

Título 4 — Total

2 450 000

50 924

2 500 924

9

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

9 0

PARTIDAS FUERA DE LAS LÍNEAS PRESUPUESTARIAS PREVISTAS

2 358 300

2 358 300

Título 9 — Total

2 358 300

2 358 300

TOTAL

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | ES | Diario Oficial de la Unión Europea | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 114/302

---

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia del GNSS Europeo para el ejercicio 2021 — Presupuesto rectificativo n.o 1

(2021/C 114/55)

INGRESOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS |
| 2 0 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Título 2 — Total | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | INGRESOS DIVERSOS |
| 9 0 | INGRESOS DIVERSOS (1) | p.m. | | p.m. |
| | Título 9 — Total | p.m. | | p.m. |
| | TOTAL | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

2

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

2 0

TRANSFERENCIAS DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Título 2 — Total

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

INGRESOS DIVERSOS

9 0

INGRESOS DIVERSOS (1)

p.m.

p.m.

Título 9 — Total

p.m.

p.m.

TOTAL

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

GASTOS

| Título
  Capítulo | Denominación | Presupuesto 2021 | Presupuesto rectificativo no 1 | Nuevo importe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos | Compromisos | Pagos |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | GASTOS DE PERSONAL | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | COSTES DE CONTRATACIÓN | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | MISIONES Y VIAJES | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | GASTOS DE FORMACIÓN | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | MEDIDAS SOCIALES | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | GASTOS DE REPRESENTACIÓN | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | TASAS DE MATRÍCULA | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Título 1 — Total | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
| 2 0 | INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | GASTOS DE PROCESO DE DATOS | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | GASTOS DE REUNIONES | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB) | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Título 2 — Total | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | GASTOS OPERATIVOS |
| 3 1 | GASTOS DE ESTUDIOS | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Título 3 — Total | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | TOTAL | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Título

Capítulo

Denominación

Presupuesto 2021

Presupuesto rectificativo no 1

Nuevo importe

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

Compromisos

Pagos

1

PERSONAL

1 1

GASTOS DE PERSONAL

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

COSTES DE CONTRATACIÓN

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

MISIONES Y VIAJES

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

GASTOS DE FORMACIÓN

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

MEDIDAS SOCIALES

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

PROVEEDORES DE SERVICIOS EXTERNOS

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

GASTOS DE REPRESENTACIÓN

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

TASAS DE MATRÍCULA

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Título 1 — Total

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO

2 0

INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

GASTOS DE PROCESO DE DATOS

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

GASTOS DE CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

GASTOS DE REUNIONES

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL CONSEJO DE ACREDITACIÓN DE SEGURIDAD (SAB)

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Título 2 — Total

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

GASTOS OPERATIVOS

3 1

GASTOS DE ESTUDIOS

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

GASTOS DE PUBLICACIÓN Y TRADUCCIÓN

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

ACTIVIDADES OPERATIVAS — LOTE 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Título 3 — Total

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

TOTAL

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (compromisos)/EUR 1 254 078 389,08 (pagos)
  2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (compromisos)/EUR 753 040 904,82 (pagos).

Cuadro de efectivos

| Categoría y grado | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión | Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019 | Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión |
| Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales | Puestos permanentes | Puestos temporales |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Subtotal AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Total | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Total | 150 | 138 | 150 |

Categoría y grado

2021

2020

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Provistos realmente desde el 31 de diciembre de 2019

Autorizados con cargo al presupuesto de la Unión

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

Puestos permanentes

Puestos temporales

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Subtotal AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST/SC

—

—

—

—

—

—

Total

—

150

—

138

—

150

Total

150

138

150

---