# Službeni list C 114/2021

| | ISSN 1977-1088 |
| --- | --- |
| Službeni list
  Europske unije | C 114 |
| | |
| Hrvatsko izdanje | Informacije i objave | Godište 64.31. ožujka 2021. |

ISSN 1977-1088

Službeni list

Europske unije

C 114

Hrvatsko izdanje

Informacije i objave

Godište 64.31. ožujka 2021.

---

| Sadržaj | Stranica |
| --- | --- |
| | IV.   Obavijesti |
| 2021/C 114/01 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2021. | 1 |
| 2021/C 114/02 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2021. | 7 |
| 2021/C 114/03 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2021. | 12 |
| 2021/C 114/04 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2021. | 19 |
| 2021/C 114/05 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2021. | 25 |
| 2021/C 114/06 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2021. | 32 |
| 2021/C 114/07 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2021. | 37 |
| 2021/C 114/08 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2021. | 42 |
| 2021/C 114/09 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2021. | 48 |
| 2021/C 114/10 | Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2021. | 54 |
| 2021/C 114/11 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2021. | 60 |
| 2021/C 114/12 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2021. | 66 |
| 2021/C 114/13 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2021. | 72 |
| 2021/C 114/14 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2021. | 77 |
| 2021/C 114/15 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2021. | 84 |
| 2021/C 114/16 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2021. | 88 |
| 2021/C 114/17 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2021. | 94 |
| 2021/C 114/18 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2021. | 99 |
| 2021/C 114/19 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2021. | 104 |
| 2021/C 114/20 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2021. | 110 |
| 2021/C 114/21 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2021. | 115 |
| 2021/C 114/22 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2021. | 121 |
| 2021/C 114/23 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2021. | 129 |
| 2021/C 114/24 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2021. | 135 |
| 2021/C 114/25 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021. | 140 |
| 2021/C 114/26 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2021. | 145 |
| 2021/C 114/27 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2021. | 151 |
| 2021/C 114/28 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2021. | 155 |
| 2021/C 114/29 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2021. | 161 |
| 2021/C 114/30 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2021. | 167 |
| 2021/C 114/31 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2021. | 172 |
| 2021/C 114/32 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2021. | 177 |
| 2021/C 114/33 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2021. | 183 |
| 2021/C 114/34 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2021. | 187 |
| 2021/C 114/35 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2021. | 191 |
| 2021/C 114/36 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2021. | 196 |
| 2021/C 114/37 | Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2021. | 202 |
| 2021/C 114/38 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2021. | 208 |
| 2021/C 114/39 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2021. | 214 |
| 2021/C 114/40 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021. | 220 |
| 2021/C 114/41 | Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) za financijsku godinu 2021. | 227 |
| 2021/C 114/42 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za rad (ELA) za financijsku godinu 2021. | 232 |
| 2021/C 114/43 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1 | 302 |

Sadržaj

Stranica

IV.   Obavijesti

2021/C 114/01

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2021.

1

2021/C 114/02

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2021.

7

2021/C 114/03

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2021.

12

2021/C 114/04

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2021.

19

2021/C 114/05

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2021.

25

2021/C 114/06

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2021.

32

2021/C 114/07

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2021.

37

2021/C 114/08

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2021.

42

2021/C 114/09

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2021.

48

2021/C 114/10

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2021.

54

2021/C 114/11

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2021.

60

2021/C 114/12

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2021.

66

2021/C 114/13

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2021.

72

2021/C 114/14

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2021.

77

2021/C 114/15

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2021.

84

2021/C 114/16

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2021.

88

2021/C 114/17

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2021.

94

2021/C 114/18

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2021.

99

2021/C 114/19

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2021.

104

2021/C 114/20

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2021.

110

2021/C 114/21

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2021.

115

2021/C 114/22

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2021.

121

2021/C 114/23

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2021.

129

2021/C 114/24

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2021.

135

2021/C 114/25

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021.

140

2021/C 114/26

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2021.

145

2021/C 114/27

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2021.

151

2021/C 114/28

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2021.

155

2021/C 114/29

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2021.

161

2021/C 114/30

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2021.

167

2021/C 114/31

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2021.

172

2021/C 114/32

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2021.

177

2021/C 114/33

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2021.

183

2021/C 114/34

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2021.

187

2021/C 114/35

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2021.

191

2021/C 114/36

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2021.

196

2021/C 114/37

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2021.

202

2021/C 114/38

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2021.

208

2021/C 114/39

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2021.

214

2021/C 114/40

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021.

220

2021/C 114/41

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) za financijsku godinu 2021.

227

2021/C 114/42

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za rad (ELA) za financijsku godinu 2021.

232

2021/C 114/43

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

238

2021/C 114/44

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

243

2021/C 114/45

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

248

2021/C 114/46

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

254

2021/C 114/47

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

262

2021/C 114/48

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

267

2021/C 114/49

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća Fuzija za energiju (F4E) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

272

2021/C 114/50

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

278

2021/C 114/51

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

283

2021/C 114/52

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

288

2021/C 114/53

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

293

2021/C 114/54

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 4

298

2021/C 114/55

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

302

---

| HR | |
| --- | --- |

HR

---

IV. Obavijesti

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/1

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za razvoj strukovnog osposobljavanja (Cedefop) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/01)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | POTPORA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | POTPORA EUROPSKE UNIJE | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | DAROVI I OSTAVŠTINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD) |
| 3 0 | PLAĆANJA S ISLANDA | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | PLAĆANJA IZ NORVEŠKE | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | SVEUKUPNO | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

POTPORA EUROPSKE UNIJE

1 0

POTPORA EUROPSKE UNIJE

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Glava 1 - Ukupno

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHOD OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA I UNAJMLJIVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PRIHOD OD I SREDSTVA NAMIJENJENA PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

NADOKNADA RAZNIH TROŠKOVA (DODIJELJENI PRIHOD)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

DAROVI I OSTAVŠTINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODI OD ULAGANJA, BANKOVNIH KAMATA I DRUGI PRIHODI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

10 000

10 000

35 041 ,—

3

PLAĆANJA TREĆIH STRANA (DODIJELJENI PRIHOD)

3 0

PLAĆANJA S ISLANDA

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

PLAĆANJA IZ NORVEŠKE

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

DRUGA PLAĆANJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

478 800

429 890

414 920 ,—

SVEUKUPNO

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

Rashodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I DAVANJA | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | PRIMANJA I DOGAĐANJA | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVNI SASTANCI | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | UČENJE I ZAPOŠLJIVOST | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJA | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | SVEUKUPNO | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I DAVANJA

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

TROŠKOVI ZAPOŠLJAVANJA NOVOG OSOBLJA

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

OBUKA

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

PRIMANJA I DOGAĐANJA

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Glava 1 - Ukupno

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTURNI RASHODI I RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

POŠTANSKE NAKNADE I TELEKOMUNIKACIJE

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ADMINISTRATIVNI SASTANCI

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

PLAN KONTINUITETA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TRANSVERZALNE AKTIVNOSTI

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

SUDJELOVANJE DRŽAVA KOJE NISU ČLANICE U PROGRAMIMA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VJEŠTINE I TRŽIŠTE RADA

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SUSTAVI I USTANOVE STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

UČENJE I ZAPOŠLJIVOST

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMUNIKACIJA

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

SVEUKUPNO

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Sveukupno | 91 | 86 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

9

82

12

74

10

81

Sveukupno

91

86

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ukupno FG | 25 | 30 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 29 | 34 |

Ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Ukupno FG

25

30

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

29

34

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/7

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za poboljšanje životnih i radnih uvjeta za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/02)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODI |
| 5 0 | PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | | — | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | SVEUKUPNO | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

RAZNI PRIHODI

5 0

PRIMICI OD PRODAJE PPOKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

—

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI KREDITA, KAMATE I OSTALE STAVKE

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PIHODI RASPOLOŽIVI ZA PONOVNO KORIŠTENJE, ALI NEISKORIŠTENI

p.m.

6 504 ,—

5 9

OSTALI PRIHODI IZ ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

18 000

3 000

110 ,—

Glava 5 - Ukupno

18 000

3 000

6 614 ,—

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAKNADU

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Glava 6 - Ukupno

202 000

197 000

1 135 922 ,—

SVEUKUPNO

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | NAJAMNINE | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | RASHODI POSLOVANJA | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | SVEUKUPNO | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 000

266 000

235 579 ,—

Glava 1 - Ukupno

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ODRŽAVANJE ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

NAJAMNINE

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

TROŠKOVI POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJA

52 000

65 000

61 655 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

RASHODI POSLOVANJA

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Glava 3 - Ukupno

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

SVEUKUPNO

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Ukupno AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Ukupno | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Sveukupno | 91 | 86 | 91 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Ukupno AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Ukupno AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

1

—

—

—

—

Ukupno

10

81

11

75

11

80

Sveukupno

91

86

91

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 7 | 6 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 3 | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 4 | 4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 0 | 0 |
| Ukupno | 14 | 13 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 0 | 1 |
| Ukupno | 14 | 14 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

7

6

FUNKCIJSKA SKUPINA III

3

3

FUNKCIJSKA SKUPINA II

4

4

FUNKCIJSKA SKUPINA I

0

0

Ukupno

14

13

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

0

1

Ukupno

14

14

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/12

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za okoliš za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/03)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | OSTALI PRIHODI |
| 2 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DAROVI I NASLJEDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | OSTALI PRIHODI | | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE, DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA) I DOPRINOS NOVIH DRŽAVA ČLANICA

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE I DOPRINOS EUROPSKE UDRUGE SLOBODNE TRGOVINE (EFTA)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Glava 1 - Ukupno

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

OSTALI PRIHODI

2 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODI OD IZNAJMLJIVANJA POKUĆSTVA I OPREME

p.m.

p.m.

2 2

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

NAKNADA RAZLIČITIH TROŠKOVA

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DAROVI I NASLJEDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

OSTALI PRIHODI

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

SVEUKUPNO

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 3 | RESURSI (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEŠKE AKTIVNOSTI (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | Područja rada | 1 970 000 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

RASHODI VEZANI ZA ZAPOŠLJAVANJE (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENI PUTOVI (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

14 000

14 000

14 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

RASHODI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

9 000

570

2 057 ,—

2 5

UPRAVLJANJE AGENCIJOM EEA (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

UPRAVLJANJE OKOLIŠEM AGENCIJE

30 000

9 965

6 461 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 3

RESURSI (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEŠKE AKTIVNOSTI (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

Područja rada

1 970 000

Glava 3 - Ukupno

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

SVEUKUPNO

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Sveukupno | 140 | 126 | 130 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

4

136

3

123

4

126

Sveukupno

140

126

130

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Ukupno FG | 80 | 71 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 20 | 12 |
| Ukupno | 100 | 83 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Ukupno FG

80

71

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

20

12

Ukupno

100

83

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/19

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/04)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | — | |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | | — | p.m. |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | p.m. | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

246 713

20 101

57 010 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

—

p.m.

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | | | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Glava 1 - Ukupno

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Glava 2 - Ukupno

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERATIVNE MISIJE

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Glava 3 - Ukupno

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2021 | 2022 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine | 120 000 | 120 000 | - |
| Proračunska sredstva 2021. | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Ukupno | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Plaćanja

Obveze

2021

2022

Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine

120 000

120 000

-

Proračunska sredstva 2021.

375 000

255 000

120 000

Ukupno

495 000

375 000

120 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2021 | 2022 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Proračunska sredstva 2021. | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Ukupno | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Plaćanja

Obveze

2021

2022

Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine

1 800 000

1 800 000

-

Proračunska sredstva 2021.

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Ukupno

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2021 | 2022 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine | 40 000 | 40 000 | - |
| Proračunska sredstva 2021. | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Ukupno | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Plaćanja

Obveze

2021

2022

Još uvijek neizvršene obveze prije 2021. godine

40 000

40 000

-

Proračunska sredstva 2021.

635 000

595 000

40 000

Ukupno

675 000

635 000

40 000

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Sveukupno | 86 | 86 | 86 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

86

—

86

—

86

Sveukupno

86

86

86

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/25

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za lijekove za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/05)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 1 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME |
| 6 0 | VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA |
| 7 0 | ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | SVEUKUPNO | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

1 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Glava 1 - Ukupno

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE I EGP-A

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Glava 2 - Ukupno

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U DJELATNOSTIMA EMA-E

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

62 000

73 000

92 999 ,—

Glava 5 - Ukupno

62 000

73 000

92 999 ,—

6

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

6 0

VANJSKI NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKTE I PROGRAME

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

7 0

ISPRAVAK PRORAČUNSKIH NERAVNOTEŽA

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Glava 7 - Ukupno

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

200 000

99 976 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

200 000

99 976 ,—

SVEUKUPNO

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | OSTALI SASTANCI | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | RESTORANI I DOSTAVA HRANE | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI |
| 9 0 | DODIJELJENA SREDSTVA | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

OBUKA

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

125 000

160 000

116 096 ,—

Glava 1 - Ukupno

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

POŠTARINA

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

OSTALI SASTANCI

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

RESTORANI I DOSTAVA HRANE

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

USLUGE POSLOVNOG SAVJETOVANJA I REVIZIJE

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Glava 2 - Ukupno

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

RASHODI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Glava 3 - Ukupno

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

OSTALI RASHODI

9 0

DODIJELJENA SREDSTVA

25 392 000

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

25 392 000

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Sveukupno | 657 | 583 | 596 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Ukupno AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

657

—

583

—

596

Sveukupno

657

583

596

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Dodatni CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Total FG | 226 | 228 |
| Ukupno funkcijska skupina | 30 | 30 |
| Ukupno | 256 | 258 |
| (*1) |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Dodatni CAs  (*1)

25

35

Total FG

226

228

Ukupno funkcijska skupina

30

30

Ukupno

256

258

(*1)

---

(*1)  Zatraženo u kontekstu Brexita.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/32

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/06)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | SVEUKUPNO | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Glava 1 - Ukupno

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

765 200

732 483

684 166 ,—

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

20 433

10 173 ,—

SVEUKUPNO

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a |
| 4 1 | PROJEKTI | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | PRIČUVA |
| | Glava 5 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

Glava 1 - Ukupno

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a

4 1

PROJEKTI

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Glava 4 - Ukupno

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

PRIČUVA

Glava 5 - Ukupno

SVEUKUPNO

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Sveukupno | 76 | 72 | 76 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

7

69

9

63

10

66

Sveukupno

76

72

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 10 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 9 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 16 | 15 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 38 | 36 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 39 | 37 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

10

9

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

9

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

16

15

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

38

36

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

39

37

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/37

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za sprečavanje i kontrolu bolesti za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/07)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Glava 1 - Ukupno | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | OSTALI PRIHODI |
| 3 0 | DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | SVEUKUPNO | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Glava 1 - Ukupno

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

2 0

SUBVENCIJA IZ EUROPSKOGA GOSPODARSKOG PROSTORA

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Glava 2 - Ukupno

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

OSTALI PRIHODI

3 0

DOPRINOSI PREMA POSEBNIM SPORAZUMIMA — NAMJENSKI PRIHODI

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Glava 3 - Ukupno

9 032 786

4 064 512

178 443,70

SVEUKUPNO

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | MISIJE I PUTOVANJA | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Glava 1 - Ukupno | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI RASHODI | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Glava 3 - Ukupno | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | SVEUKUPNO | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

MISIJE I PUTOVANJA

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

160 000

180 000

144 765,38

1 5

RAZMJENE SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

325 000

356 000

234 515,14

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

5 000

9 000

945,96

1 8

OSUGURANJE U SLUČAJU BOLESTI, NESREĆE I PROFESIONALNE BOLESTI; OSIGURANJE U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI I OČUVANJE MIROVINSKIH PRAVA

960 000

948 000

952 041,10

Glava 1 - Ukupno

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

OBRADA PODATAKA

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

103 000

352 034

291 098,77

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

205 000

297 000

216 796,36

2 4

POŠTANSKI IZDACI I TELEKOMUNIKACIJE

175 000

217 200

128 728,37

2 5

RASHODI ZA SASTANKE I SAVJETOVANJA O UPRAVLJANJU

497 000

713 674

762 334,48

Glava 2 - Ukupno

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI RASHODI

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Glava 3 - Ukupno

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

SVEUKUPNO

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Ukupno AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Ukupno AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Ukupno | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Sveukupno | 198 | 174 | 180 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Ukupno AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Ukupno AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Ukupno AST/SC

—

3

—

3

—

3

Ukupno

—

198

—

174

—

180

Sveukupno

198

174

180

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Total | 134 | 121 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 5 | 5 |
| Ukupno | 139 | 126 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Total

134

121

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

5

5

Ukupno

139

126

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/42

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/08)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | OSTALE SUBVENCIJE |
| 2 0 | OSTALE SUBVENCIJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | OSTALI PRIHODI |
| 5 0 | PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | RAZNO | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Glava 1 - Ukupno

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

OSTALE SUBVENCIJE

2 0

OSTALE SUBVENCIJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

OSTALE SUBVENCIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Glava 2 - Ukupno

100 100

100 100

499 684 ,—

5

OSTALI PRIHODI

5 0

PRIHODI OD PRODAJE POKRETNE I NEPOKRETNE IMOVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNIH KAMATA I OSTALIH STAVAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

RAZNO

p.m.

p.m.

491,03

5 9

OSTALI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

p.m.

p.m.

128 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

619,03

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILNOST | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA |
| 4 1 | 2016. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | 2018. PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NOVI PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | PRIČUVA |
| 5 0 | PRIČUVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILNOST

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOCIJALNA SKRB

30 000

35 000

0 ,—

1 8

REGULIRANJE AKUMULIRANIH GUBITAKA

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

DODJELA MIROVINA I OTPREMNINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

725 000

609 000

571 533,41

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

37 000

36 500

12 685,75

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

82 000

91 000

79 552,66

Glava 2 - Ukupno

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIORITETNA PODRUČJA I OPERATIVNE AKTIVNOSTI

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

PODRŠKA OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

75 600

123 100

46 117,70

Glava 3 - Ukupno

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJE FINANCIRA ODREĐENA SUBVENCIJA

4 1

2016. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018. PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NOVI PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

149 208,70

5

PRIČUVA

5 0

PRIČUVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Sveukupno | 40 | 40 | 40 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

40

—

40

—

40

Sveukupno

40

40

40

Procjena broja ugovornih djelatnika, lokalnog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (iskazanog kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Total | 25 | 25 | 23 |
| Lokalnog osoblja | — | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 25 | 25 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Total

25

25

23

Lokalnog osoblja

—

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

25

25

23

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/48

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Zajednice za biljne sorte za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/09)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 3 | PRIČUVA |
| 3 0 | PRIČUVA ZA DEFICIT | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Glava 3 - Ukupno | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 5 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Glava 5 - Ukupno | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 6 0 | PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 1 | KAMATE NA RAČUN | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | DONACIJE I NASLJEDSTVO | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | SVEUKUPNO | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

PRIHODI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Glava 1 - Ukupno

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

PRIČUVA

3 0

PRIČUVA ZA DEFICIT

263 000

756 000

–1 348 900,89

Glava 3 - Ukupno

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

5 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

20 000

20 000

23 992,37

Glava 5 - Ukupno

20 000

20 000

23 992,37

6

REFUNDIRANJE RASHODA I PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

6 0

PRIHODI OD PRODAJE SLUŽBENOG LISTA

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 1

KAMATE NA RAČUN

130 000

80 000

28 799,87

9 2

DONACIJE I NASLJEDSTVO

p.m.

p.m.

9 3

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

130 000

80 000

28 799,87

SVEUKUPNO

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE U UREDU U UREDU |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | STRUČNA IZOBRAZBA | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | DODATNE USLUGE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOCIJALNA SKRB | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | PREGLED DENOMINACIJA | | | | | | |
| 3 4 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | POSEBNI SAVJETNICI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | VIŠEKORISNIČKI PROGRAM | | | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 0 | PRIVREMENA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | | | | | | |
| 10 2 | DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE | | | | | | |
| 10 3 | OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE U UREDU U UREDU

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

STRUČNA IZOBRAZBA

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

POSLOVNA I SLUŽBENA PUTOVANJA

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

DODATNE USLUGE

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOCIJALNA SKRB

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Glava 1 - Ukupno

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

OBJEKTI, OPREMA I ADMINSTRATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

OBRADA PODATAKA

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

OPĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

UNUTARNJA REVIZIJA I PROCJENA

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Glava 2 - Ukupno

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

NAKNADE UREDIMA ZA ISPITIVANJE

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

ODRŽAVANJE REFERENTNIH ARHIVA

p.m.

p.m.

3 2

NABAVA OSTALIH IZVJEŠĆA O PROVJERI

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

PREGLED DENOMINACIJA

3 4

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TEHNIČKI PREGLEDI, ANALIZE I ISTRAŽIVANJA

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

POSEBNI SAVJETNICI

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

VIŠEKORISNIČKI PROGRAM

Glava 3 - Ukupno

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

OSTALI RASHODI

10 0

PRIVREMENA SREDSTVA

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

10 2

DOPRINOS ZA CENTAR ZA PREVOĐENJE

10 3

OTPLATA SUBVENCIJE UNIJI

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Sveukupno | 45 | 44 | 46 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

7

38

8

36

7

39

Sveukupno

45

44

46

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Ukupno FG | | — |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 1 | 1 |
| Ukupno | 7 | 7 |

Ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Ukupno FG

—

Upućeni nacionalni stručnjaci

1

1

Ukupno

7

7

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/54

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Prevoditeljskog centra za tijela Europske unije za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/10)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA |
| 1 0 | UPLATE AGENCIJA I TIJELA | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | UPLATE INSTITUCIJA | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA |
| 3 0 | MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 0 | OSTALI PRIHODI | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 5 0 | VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | POVRAT SREDSTAVA |
| 6 0 | POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

UPLATE AGENCIJA, UREDA, INSTITUCIJA I TIJELA

1 0

UPLATE AGENCIJA I TIJELA

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

UPLATE INSTITUCIJA

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Glava 1 - Ukupno

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

3 0

MEĐUINSTITUCIONALNA SURADNJA

629 900

664 600

733 669 ,—

Glava 3 - Ukupno

629 900

664 600

733 669 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 0

OSTALI PRIHODI

642 150

710 000

669 227 ,—

Glava 4 - Ukupno

642 150

710 000

669 227 ,—

5

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

5 0

VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

POVRAT SREDSTAVA

6 0

POVRAT SREDSTAVA KLIJENTIMA

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

IZVANREDNI POVRAT SREDSTAVA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | UPRAVNO TIJELO CENTRA | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | PRIČUVE |
| 10 0 | PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

2 500

2 500

69 ,—

1 9

MIROVINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

UPRAVNO TIJELO CENTRA

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMACIJE: DOBAVLJANJE, ARHIVIRANJE, IZRADA I DISTRIBUCIJA

100 000

100 000

136 425 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

USLUGE VANJSKOG PREVOĐENJA

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

RASHODI POVEZANI S MEĐUINSTITUCIJSKOM SURADNJOM

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

RASHODI VEZANI UZ E-CDT PROGRAM

67 500

188 300

233 623 ,—

Glava 3 - Ukupno

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

PRIČUVE

10 0

PRIVREMENA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

2 081 284

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

p.m.

2 081 284

0 ,—

SVEUKUPNO

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Ukupno AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Ukupno | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Sveukupno | 193 | 180 | 193 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Ukupno AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

2

—

2

Ukupno

51

142

48

132

51

142

Sveukupno

193

180

193

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Total | 28 | 28 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | | — |
| Sveukupno | 28 | 28 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Total

28

28

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

Sveukupno

28

28

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/60

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za temeljna prava za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/11)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOS DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENE STAVKE RASHODA

p.m.

276 314

181 576 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

5 0

ADMINISTRATIVNA ODOBRENA SREDSTVA

2 553

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

2 553

p.m.

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

200 000

244 000 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

200 000

244 000 ,—

SVEUKUPNO

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | Plaće i naknade | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | Rashodi povezani sa zapošljavanjem osoblja | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | Troškovi službenih putovanja | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | Socijalna i zdravstvena infrastruktura | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | Osposobljavanje | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | Vanjske usluge | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | Prijemi i događanja | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | Socijalna skrb | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | Ostali rashodi povezani s osobljem | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | Informacijska i komunikacijska tehnologija | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | Troškovi sastanaka | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | Tekući troškovi u vezi s operativnim aktivnostima | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | Informiranje i publikacije | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | Istraživanja | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | Poštena i ravnopravna društva | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | Pravedna, digitalna i sigurna društva | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | Migracije i azil | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | Podupiranje sustava za zaštitu ljudskih prava | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | Obavješćivanje o pravima | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | PRAVDA | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | PRIČUVA ZA GLAVU 3. | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | OSTALI OPERATIVNI RASHODI |
| 4 0 | SPORAZUMI O SURADNJI | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | SVEUKUPNO | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

Plaće i naknade

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

Rashodi povezani sa zapošljavanjem osoblja

150 000

61 000

42 303,31

1 3

Troškovi službenih putovanja

50 000

95 000

99 587,56

1 4

Socijalna i zdravstvena infrastruktura

75 000

72 000

703 586,47

1 5

Osposobljavanje

175 000

250 000

462 535,70

1 6

Vanjske usluge

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

Prijemi i događanja

3 000

3 000

2 571,04

1 8

Socijalna skrb

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

Ostali rashodi povezani s osobljem

65 000

90 000

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

Informacijska i komunikacijska tehnologija

699 000

649 000

732 185,89

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

55 000

81 000

51 266,44

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

119 000

100 000

100 291,33

2 5

Troškovi sastanaka

13 000

13 000

8 108,20

2 6

Tekući troškovi u vezi s operativnim aktivnostima

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

Informiranje i publikacije

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

Istraživanja

16 000

18 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

Poštena i ravnopravna društva

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

Pravedna, digitalna i sigurna društva

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

Migracije i azil

710 000

465 000

936 951,61

3 4

Podupiranje sustava za zaštitu ljudskih prava

869 000

942 000

0 ,—

3 5

Obavješćivanje o pravima

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

PRAVDA

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

AGENCIJINA TIJELA I MEHANIZMI SAVJETOVANJA

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

PRIČUVA ZA GLAVU 3.

763 698

p.m.

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

OSTALI OPERATIVNI RASHODI

4 0

SPORAZUMI O SURADNJI

p.m.

276 314

126 190,47

Glava 4 - Ukupno

p.m.

276 314

126 190,47

SVEUKUPNO

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Sveukupno | 72 | 71 | 72 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

72

—

71

—

72

Sveukupno

72

71

72

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i broja upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 32 | 32 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 41 | 41 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ukupno

32

32

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

41

41

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/66

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za sigurnost hrane za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/12)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Glava 1 - Ukupno | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 3 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| 4 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Glava 4 - Ukupno | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Glava 1 - Ukupno

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

3 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

4 0

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

31 357,80

33 343,59

Glava 4 - Ukupno

31 357,80

33 343,59

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | VANJSKE USLUGE | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Glava 3 - Ukupno | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | SVEUKUPNO | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

RASHODI KOJI SE ODNOSE NA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

149 ,—

149 ,—

1 8

VANJSKE USLUGE

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I SRODNI TROŠKOVI

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA I RASHODI ZA OBRADU PODATAKA

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

POŠTANSKI TROŠKOVI I TELEKOMUNIKACIJE

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

RASHODI ZA UPRAVLJANJE

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Glava 2 - Ukupno

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

OPERATIVNI RASHODI AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENA PROCJENA REGULIRANIH PROIZVODA

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

PROCJENA RIZIKA I ZNANSTVENA POTPORA

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

ZNANSTVENA SURADNJA EFSA-E

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMUNIKACIJE

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Glava 3 - Ukupno

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

SVEUKUPNO

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Ukupno AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Sveukupno | 380 | 313 | 354 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Ukupno AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

5

375

5

308

5

349

Sveukupno

380

313

354

2.Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV. | 122 | 114 |
| FG III. | 7 | 7 |
| FG II. | 17 | 18 |
| FG I. | 0 | 0 |
| Ukupno FG | 146 | 139 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 16 | 16 |
| Ukupno | 162 | 155 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV.

122

114

FG III.

7

7

FG II.

17

18

FG I.

0

0

Ukupno FG

146

139

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

16

16

Ukupno

162

155

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/72

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/13)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Glava 2 - Ukupno | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | SVEUKUPNO | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Glava 2 - Ukupno

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

SVEUKUPNO

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Glava 1 - Ukupno | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | STUDIJE | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Glava 3 - Ukupno | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | SVEUKUPNO | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOCIJALNE MJERE

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Glava 1 - Ukupno

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Glava 2 - Ukupno

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

STUDIJE

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Glava 3 - Ukupno

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

SVEUKUPNO

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Plan rasporeda

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Ukupno AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Sveukupno | 212 | 204 | 212 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Ukupno AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

3

209

3

201

3

209

Sveukupno

212

204

212

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/77

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/14)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Glava 1 - Ukupno | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Glava 5 - Ukupno | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU |
| 6 0 | PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | ISPRAVCI PRORAČUNA |
| 7 0 | ISPRAVCI PRORAČUNA | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Glava 1 - Ukupno

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Glava 3 - Ukupno

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

510 000

628 000

578 494,86

Glava 5 - Ukupno

510 000

628 000

578 494,86

6

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

6 0

PRIHODI OD USLUGA PRUŽENIH UZ NAPLATU

450 000

655 000

144 375 ,—

Glava 6 - Ukupno

450 000

655 000

144 375 ,—

7

ISPRAVCI PRORAČUNA

7 0

ISPRAVCI PRORAČUNA

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Glava 7 - Ukupno

51 502 000

51 502 000

0 ,—

SVEUKUPNO

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Glava 1 - Ukupno | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Glava 2 - Ukupno | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | - OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | TROŠKOVI SASTANAKA | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | TEHNIČKA OBUKA | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | <1<ED<1< I STRATEŠKE AKTIVNOSTI | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Glava 3 - Ukupno | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | OSTALI RASHODI |
| 5 0 | NABAVA | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

83 000

59 000

43 212,79

Glava 1 - Ukupno

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

POKRETNINE I SRODNI TROŠKOVI

201 000

131 000

311 603,68

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

905 000

937 000

795 668,15

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

175 000

173 000

165 278,49

Glava 2 - Ukupno

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

AKTIVNOSTI CERTIFICIRANJA

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

AKTIVNOSTI STANDARDIZACIJE

97 000

76 000

145 904,73

3 2

- OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMUNIKACIJA I PUBLIKACIJE

469 000

214 000

391 300,48

3 4

TROŠKOVI SASTANAKA

595 000

335 000

772 325,92

3 5

TROŠKOVI USMENOG I PISANOG PREVOĐENJA

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

AKTIVNOSTI DONOŠENJA PROPISA

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TEHNIČKA OBUKA

715 000

391 000

602 402,38

3 9

<1<ED<1< I STRATEŠKE AKTIVNOSTI

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Glava 3 - Ukupno

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

PROGRAMI POSEBNIH AKTIVNOSTI

4 0

TEHNIČKA SURADNJA SA ZEMLJAMA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

ISTRAŽIVAČKI PROGRAMI

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

PODACI ZA PROGRAM O SIGURNOSTI

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

OSTALI RASHODI

5 0

NABAVA

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

46 511 000

36 893 000

0 ,—

SVEUKUPNO

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Ukupno AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Sveukupno | 680 | 656 | 680 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Ukupno AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

2

—

—

—

—

Ukupno

—

680

—

656

—

680

Sveukupno

680

656

680

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/84

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za kibersigurnost za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/15)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | OSTALI DOPRINOSI |
| 3 0 | OSTALI DOPRINOSI | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

2 0

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

585 060

503 120

382 952 ,—

Glava 2 - Ukupno

585 060

503 120

382 952 ,—

3

OSTALI DOPRINOSI

3 0

OSTALI DOPRINOSI

640 000

435 844

640 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

640 000

435 844

640 000 ,—

4

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

4 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

97 920

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

97 920

p.m.

SVEUKUPNO

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | POMOĆNO OSOBLJE | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | SVEUKUPNO | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKE USLUGE I OBUKA

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

POMOĆNO OSOBLJE

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU I RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

ICT

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

AKTIVNOSTI POVEZANE SA SASTANCIMA I SLUŽBENIM PUTOVANJIMA

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

GLAVNE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

SVEUKUPNO

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Ukupno AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Sveukupno | 76 | 51 | 69 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Ukupno AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

76

—

51

—

69

Sveukupno

76

51

69

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/88

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za željeznice za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/16)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA |
| 1 0 | VLASTITI PRIHODI | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

PRIHODI OD PRISTOJBI I NAKNADA

1 0

VLASTITI PRIHODI

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-A

703 999

672 283

639 347 ,—

Glava 3 - Ukupno

703 999

672 283

639 347 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

—

—

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I REPREZENTACIJA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | MIROVINE | | | | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | RASHODI POSLOVANJA | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA |
| 4 0 | AKTIVNOSTI 4RP | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | OSTALI POSLOVI AGENCIJE | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI |
| 9 9 | OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

RAZMJENA OSOBLJA IZMEĐU AGENCIJE I JAVNOG SEKTORA

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

PRIJEMI I REPREZENTACIJA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

MIROVINE

Glava 1 - Ukupno

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Glava 2 - Ukupno

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

TROŠKOVI POVEZANI S RADOM ODREĐENIH MISIJA

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI IZRAVNO POVEZANE S UREDBOM (EZ) BR. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

RASHODI POSLOVANJA

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POVEZANE S PRISTOJBAMA

4 0

AKTIVNOSTI 4RP

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

OSTALI POSLOVI AGENCIJE

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Glava 4 - Ukupno

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

TROŠKOVI KOJI NISU PREDVIĐENI

9 9

OBNOVLJENI PREDNACRT PRORAČUNA ISKLJUČUJUĆI PRIČUVE

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Sveukupno | 151 | 139 | 148 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

151

—

139

—

148

Sveukupno

151

139

148

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Ukupno | 36 | 36 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 |
| Ukupno | 40 | 40 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Ukupno

36

36

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

Ukupno

40

40

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/94

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/17)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Glava 1 - Ukupno

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | SVEUKUPNO | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

726 500

228 100

336 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Glava 3 - Ukupno

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

SVEUKUPNO

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Sveukupno | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi (1)

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Ukupno AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

112

—

97

—

108

Sveukupno

112

97

108

(1)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 106 | 103 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 246 | 244 |
| Ukupno | 352 | 347 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 352 | 347 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

106

103

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

246

244

Ukupno

352

347

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/99

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za mala i srednja poduzeća za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/18)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Glava 2 - Ukupno

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | SVEUKUPNO | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

266 600

206 000

373 750 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

SVEUKUPNO

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Sveukupno | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi (1)

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Ukupno AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

126

—

107

—

126

Sveukupno

126

107

126

(1)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | | 204 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | | 139 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | | 35 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | | 2 |
| Ukupno | | 380 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | | — |
| Ukupno | | 380 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

204

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

139

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

35

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

2

Ukupno

380

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

Ukupno

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/104

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/19)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Glava 2 - Ukupno | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Glava 2 - Ukupno

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Glava 1 - Ukupno | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | SVEUKUPNO | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

RASHODI ZA OBUKU

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOCIJALNE MJERE

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

ŠKOLARINE

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Glava 1 - Ukupno

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Glava 2 - Ukupno

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

SVEUKUPNO

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (obveze)/EUR 1 254 078 389,08 (plaćanja)
  2020: EUR 402 095 864,44 (obveze)/EUR 753 040 904,82 (plaćanja). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (obveze)/EUR 753 040 904,82 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Sveukupno | 184 | 138 | 150 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Ukupno AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

184

—

138

—

150

Sveukupno

184

138

150

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/110

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/20)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | — | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | p.m. | 6 000 000 | |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Glava 1 - Ukupno

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

—

p.m.

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

—

p.m.

0 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

p.m.

130 000

83 176,84

Glava 3 - Ukupno

p.m.

130 000

83 176,84

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKTE POVEZANE SA ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

p.m.

0

0 ,—

5 4

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA

p.m.

6 960 542

5 5

NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

p.m.

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | POŠTARINA | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Glava 2 - Ukupno | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | Strategija, odnosi s dionicima, upravljanje | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Osposobljavanje, istraživanje i analiza | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Operativna podrška | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICIJA | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Glava 5 - Ukupno | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | SVEUKUPNO | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

97 000

27 970,02

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

434 500

382 000

431 830,85

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

87 000

81 000

18 856,76

1 6

VANJSKE USLUGE

233 000

232 000

179 448,32

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOCIJALNA SKRB

7 500

7 500

6 861,87

Glava 1 - Ukupno

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

388 000

594 371

338 981,82

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

15 500

26 410

9 774,16

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POŠTARINA

10 000

5 207

7 302,91

Glava 2 - Ukupno

491 500

676 530

414 440,88

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

Strategija, odnosi s dionicima, upravljanje

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Osposobljavanje, istraživanje i analiza

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operativna podrška

710 000

891 000

541 101,24

Glava 3 - Ukupno

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICIJA

6 261 757

6 960 542

5 5

OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

5 426 112

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

SVEUKUPNO

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Ukupno AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Sveukupno | 33 | 30 | 33 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Ukupno AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

33

—

30

—

33

Sveukupno

33

30

33

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/115

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europsku graničnu i obalnu stražu (Frontex) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/21)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJA I DOPRINOS | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | OSTALI PRIHODI | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | NAMJENSKIH PRIHODA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJA I DOPRINOS

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

OSTALI PRIHODI

—

—

0 ,—

9 4

NAMJENSKIH PRIHODA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

SVEUKUPNO

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | MISIJE | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE USLUGE | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKE TROŠKOVI | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | NON-OPERATIVNI SUSRETI | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | EUROPSKE STALNE SNAGE | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | VLASTITA OPREMA AGENCIJE | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | AKTIVNOSTI VRAĆANJA | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | JAČANJE KAPACITETA | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | POSEBNI PROJEKTI | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | POGLAVLJE 3 9 – POSEBNI PROJEKTI | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 1 | AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

ZAPOŠLJAVANJE

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

MISIJE

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

OSTALO OSOBLJE RASHODE POVEZANE

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOCIJALNE USLUGE

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKREDITIRANA EUROPSKA ŠKOLA

3 850 000

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

OBRADU PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

POŠTANSKE TROŠKOVI

501 600

—

299 700 ,—

2 5

NON-OPERATIVNI SUSRETI

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

—

706 859

1 087 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

EUROPSKE STALNE SNAGE

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

VLASTITA OPREMA AGENCIJE

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

AKTIVNOSTI VRAĆANJA

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

ANALITIKA INFORMACIJA I PODATAKA

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

JAČANJE KAPACITETA

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

AKTIVNOSTI POVEZANE S TEMELJNIM PRAVIMA

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

POSEBNI PROJEKTI

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

OPERATIVNA PRIČUVA (ČL. 115. ST. 14.)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

POGLAVLJE 3 9 – POSEBNI PROJEKTI

—

12 004 150

477 600 ,—

Glava 3 - Ukupno

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

NAMJENSKI RASHODI

4 1

AD-HOC BESPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Ukupno AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Sveukupno | 1 050 | 367 | 1 050 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Ukupno AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

1 050

—

367

—

1 050

Sveukupno

1 050

367

1 050

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Ukupno | 730 | 730 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 220 | 220 |
| Ukupno | 950 | 950 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Stalne snage i ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Ukupno

730

730

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

220

220

Ukupno

950

950

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/121

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kemikalije za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/22)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI |
| 1 0 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE |
| 3 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA |
| 6 0 | DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI

1 0

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

PRIHODI OD NAKNADA I PRISTOJBI — BIOCIDES

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Glava 1 - Ukupno

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Glava 2 - Ukupno

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

3 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA U AKTIVNOSTIMA AGENCIJE

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

6 0

DOPRINOSI PREMA ODREĐENIM SPORAZUMIMA

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Glava 6 - Ukupno

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

9 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 1 - Ukupno | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA) |
| 3 0 | UREDBA REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI |
| 4 0 | OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMJENSKO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS |
| 5 0 | OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI |
| 6 0 | OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | OSTALI RASHODI — REZERVA |
| 9 0 | OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

RAZNI RASHODI ZA PRONALAŽENJE I PRIJENOS OSOBLJA

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 1 - Ukupno

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

IZDATCI ZA SASTANKE, PRIJEME I REPREZENTACIJU

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Glava 2 - Ukupno

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI — UREDBA REACH (REGISTRACIJA, EVALUACIJA, AUTORIZACIJA I OGRANIČAVANJE KEMIKALIJA)

3 0

UREDBA REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

VIŠEGODIŠNJE AKTIVNOSTI

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Glava 3 - Ukupno

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

4 0

OPERATIVNI RASHODI — BIOCIDI

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMJENSKO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

5 0

OPERATIVNI RASHODI — PIC I POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Glava 5 - Ukupno

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

6 0

OPERATIVNI RASHODI — DRUGI POSLOVI

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Glava 6 - Ukupno

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

OSTALI RASHODI — REZERVA

9 0

OSTALI RASHODI — REZERVA — UREDBA REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Ukupno AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Sveukupno | 467 | 446 | 463 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Ukupno AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

467

—

446

—

463

Sveukupno

467

446

463

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Uredba REACH | Biocidi | PIC i POPs | Drugi poslovi | Uredba REACH | Biocidi | PIC i POPs | Drugi poslovi |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Ukupno | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Ukupno | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

Drugi poslovi

Uredba REACH

Biocidi

PIC i POPs

Drugi poslovi

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Ukupno

94

15

102

15

2

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

13

2

0

0

13

2

—

—

Ukupno

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/129

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/23)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Glava 1 - Ukupno

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

4 960 000

603 148

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 960 000

603 148

0 ,—

SVEUKUPNO

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | SVEUKUPNO | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Glava 1 - Ukupno

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

50 250

175 512

113 893 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Glava 3 - Ukupno

736 700

830 568

1 019 717 ,—

SVEUKUPNO

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Sistematizacija radnih mjesta 1

| Funkcijske grupe i platni razredi (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Ukupno AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Sveukupno | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi (1)

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Ukupno AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

78

—

70

—

78

Sveukupno

78

70

78

(1)

Procijenjeni broj ugovornog osoblja (izraženo u vidu punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Ukupno | 270 | 249 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Ukupno

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/135

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/24)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | SVEUKUPNO | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Glava 2 - Ukupno

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

SVEUKUPNO

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | OBUKA | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (vanjske) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | STUDIJE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | — | — | 164 849,80 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | — | — | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

OBUKA

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

VANJSKE USLUGE

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Glava 1 - Ukupno

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

0 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (vanjske)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

STUDIJE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

—

—

164 849,80

Glava 3 - Ukupno

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

—

—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

—

0 ,—

SVEUKUPNO

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Ukupno AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Sveukupno | 27 | 26 | 27 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Ukupno AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

27

—

26

—

27

Sveukupno

27

26

27

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/140

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za istraživanje za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/25)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Glava 2 - Ukupno | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE |
| 3 0 | PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Glava 9 - Ukupno | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | SVEUKUPNO | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Glava 2 - Ukupno

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

3 0

PRORAČUNSKI VIŠAK PRENESEN IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

PRIHODI OD DRUGIH INSTITUCIJA ILI TIJELA EUROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA I PLAĆANJA POVEZANIH S IZNAJMLJIVANJEM DRUGIM INSTITUCIJAMA ILI TIJELIMA EUROPSKE UNIJE

—

457 310,21

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

—

457 310,21

0 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

—

40 624,17

179 080,15

Glava 9 - Ukupno

—

40 624,17

179 080,15

SVEUKUPNO

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Glava 1 - Ukupno | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Glava 2 - Ukupno | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | SVEUKUPNO | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Glava 1 - Ukupno

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

388 375

643 235

331 494,64

Glava 2 - Ukupno

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

770 590

859 395

862 811,85

3 2

RASHODI ZA USLUGE ZAJEDNIČKE PODRŠKE

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Glava 3 - Ukupno

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

SVEUKUPNO

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Ukupno AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Sveukupno | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi (1)

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Ukupno AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

192

—

182

—

192

Sveukupno

192

182

192

(1)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV. | 262 | 252 |
| Funkcijska skupina III. | 257 | 247 |
| Funkcijska skupina II. | 108 | 128 |
| Funkcijska skupina I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 630 | 630 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — |
| Ukupno | 630 | 630 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

Funkcijska skupina IV.

262

252

Funkcijska skupina III.

257

247

Funkcijska skupina II.

108

128

Funkcijska skupina I.

3

3

Ukupno

630

630

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

Ukupno

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/145

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za kontrolu ribarstva za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/26)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA |
| 2 0 | PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA |
| 3 0 | PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | SVEUKUPNO | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

1 0

DOPRINOSI EUROPSKE UNIJE

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Glava 1 - Ukupno

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

2 0

PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

3

PRIHODI IZ BESPOVRATNIH SREDSTAVA

3 0

PILOT-PROJEKT EUROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACIJA KONTROLE RIBARSTVA I NADZORA NAD BRODOVIMA UPOTREBOM INOVATIVNIH EUROPSKIH SUSTAVA

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Glava 3 - Ukupno

621 000

680 000

512 520 ,—

SVEUKUPNO

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA) | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKACIJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | OPERATIVNI SUSTAVI ZA PODRŠKU I INFRASTRUKTURU | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | PLANOVI ZAJEDNIČKE UPORABE SREDSTAVA, OPERATIVNI PLANOVI I PILOT PROJEKTI | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | PROCJENA RIZIKA I ANALIZA PODATAKA | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINACIJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI MEĐUNARODNA DIMENZIJA: USKLAĐENOST S MEĐUNARODNIM PROPISIMA) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | POMOĆ I STRUČNA ZNANJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI OBALNA STRAŽA I IZGRADNJA KAPACITETA) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | SVEUKUPNO | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE S AKTIVNIM STATUSOM ZAPOSLENJA

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

ADMNISTRATIVNE MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOCIJALNA I MEDICINSKA INFRASTRUKTURA, OSPOSOBLJAVANJE

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU (AKTIVNOSTI IZGRADNJE TIMA)

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Glava 1 - Ukupno

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

RASHODI ZA OBRADU PODATAKA I POVEZANI TROŠKOVI

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

DODATNE USLUGE (VANJSKE USLUGE, TUMAČI I PREVOĐENJE)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

KOMUNIKACIJE

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

OPERATIVNI SUSTAVI ZA PODRŠKU I INFRASTRUKTURU

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

PLANOVI ZAJEDNIČKE UPORABE SREDSTAVA, OPERATIVNI PLANOVI I PILOT PROJEKTI

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

PROCJENA RIZIKA I ANALIZA PODATAKA

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINACIJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI MEĐUNARODNA DIMENZIJA: USKLAĐENOST S MEĐUNARODNIM PROPISIMA)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

POMOĆ I STRUČNA ZNANJA (OD 2020. NAZIV STAVKE GLASI OBALNA STRAŽA I IZGRADNJA KAPACITETA)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

USKLAĐIVANJE I NORMIZACIJA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

POBOLJŠANO UPRAVLJANJE REGIONALNIM RIBARSTVOM U ZAPADNOJ AFRICI (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Glava 3 - Ukupno

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

SVEUKUPNO

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Sveukupno | 61 | 61 | 61 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

61

—

61

—

61

Sveukupno

61

61

61

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Ukupno FG | 5 | 5 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 4 | 4 |
| Ukupno | 9 | 9 |

Ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Ukupno FG

5

5

Upućeni nacionalni stručnjaci

4

4

Ukupno

9

9

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/151

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije Europskog istraživačkog vijeća za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/27)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

9

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

SVEUKUPNO

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | RASHODI PODRŠKE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | SVEUKUPNO | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

STRUČNO USAVRŠAVANJE I SOCIJALNI RASHODI

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Glava 1 - Ukupno

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTURA I RASHODI POSLOVANJA

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

283 130

295 750

339 350 ,—

Glava 2 - Ukupno

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

RASHODI PODRŠKE PROGRAMA

3 1

RASHODI UPRAVLJANJA PROGRAMIMA

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Glava 3 - Ukupno

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

SVEUKUPNO

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Sveukupno | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Funkcijske grupe i platni razredi (1)

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

133

—

126

—

133

Sveukupno

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/155

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/28)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | SUBVENCIJE I DOPRINOSI | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | SVEUKUPNO | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

9

PRIHODI

9 0

SUBVENCIJE I DOPRINOSI

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

SVEUKUPNO

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

RASHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA | | | |
| 1 3 | SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | OBUKA | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | OSTALI RASHODI OSOBLJA | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI |
| 2 0 | NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI |
| 3 0 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | SVEUKUPNO | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSOBLJE

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

TROŠKOVI ADMINISTRATIVNIH PUTOVANJA

1 3

SOCIJAL-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

OBUKA

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

OSTALI RASHODI OSOBLJA

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

TROŠKOVI REPREZENTACIJE I OSTALI DRUŠTVENI TROŠKOVI

74 500

106 000

92 749 ,—

Glava 1 - Ukupno

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

OSTALI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

2 0

NAJEM ZGRADE I PRIPADAJUĆI TROŠKOVI

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

POŠTANSKI I TELEKOMUNIKACIJI TROŠKOVI

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

TROŠKOVI PROPISANI ZAKONSKIM ODREDBAMA

527 000

556 000

586 941 ,—

Glava 2 - Ukupno

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

3 0

OPERATIVNE AKTIVNOSTI

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERATIVNE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI TROŠKOVI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI BROJKES

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

TROŠKOVI SEKONDIRANIH NACIONALNIH STRUČNJAKA (OPERATIVNI)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

VODITELJI NACIONALNIH JEDINICA EUROPOLA

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA SUBVENCIJE I POTPORU

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

OPERATIVNI TROŠKOVI VEZANI ZA PROJEKTE ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DEKRIPCIJU

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Glava 3 - Ukupno

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

SVEUKUPNO

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Plan ustrojstva

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Ukupno AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Sveukupno | 615 | 570 | 615 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Ukupno AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

615

—

570

—

615

Sveukupno

615

570

615

Procjena broja osoblja s ugovorima ( izraženo u punom radnom vremenu ekvivalenata ) i sekondiranih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta s ugovorima | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka | 71 | 71 |
| Ukupno | 306 | 306 |

Radna mjesta s ugovorima

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Total FG

235

235

Radna mjesta sekondiranih nacionalnih stručnjaka

71

71

Ukupno

306

306

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/161

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/29)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | 170 000 | 406 000 | |
| | Glava 9 - Ukupno | 170 000 | 406 000 | |
| | SVEUKUPNO | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Glava 1 - Ukupno

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Glava 2 - Ukupno

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

170 000

406 000

Glava 9 - Ukupno

170 000

406 000

SVEUKUPNO

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNE TROŠKOVE TE SPOREDNI IZDACI

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

OBUKA

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

3 000

6 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

26 000

20 000

24 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

ZAJEDNIČKA NADZORNA KULTURA I MEĐUNARODNI ODNOSI

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

UPRAVLJANJE OPERATIVNIM INFORMACIJAMA I PODACIMA

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

IZDACI ZA REDOVNO POSLOVANJE

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Glava 3 - Ukupno

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH LINIJA

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Ukupno AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Sveukupno | 138 | 113 | 127 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Ukupno AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

138

—

113

—

127

Sveukupno

138

113

127

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| Total FG | 42 | 39 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 29 | 27 |
| Ukupno | 71 | 66 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

Total FG

42

39

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

29

27

Ukupno

71

66

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/167

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/30)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
   (1) |
| 5 0 | DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 6 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Glava 1 - Ukupno

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Glava 2 - Ukupno

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

921 518

802 643

771 610 ,—

Glava 4 - Ukupno

921 518

802 643

771 610 ,—

5

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA
   (1)

5 0

DOPRINOSI IZ DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 6 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | SVEUKUPNO | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I UPRAVLJANJEM LJUDSKIM RESURSIMA

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI IZDACI

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

OBUKA

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

107 950

1 630

28 463 ,—

Glava 1 - Ukupno

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

—

—

0 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

IZDACI IZ REDOVNOG POSLOVANJA: SEMINAR ZA NACIONALNA NADZORNA TIJELA, SASTANCI, SLUŽBENA PUTOVANJA, KONZULTANTSKE USLUGE, PUBLIKACIJE

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: RAZVOJ I ODRŽAVANJE SREDNJOEUROPSKE BAZE PODATAKA

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Glava 3 - Ukupno

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

SVEUKUPNO

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Ukupno AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Sveukupno | 162 | 144 | 154 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Ukupno AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

162

—

144

—

154

Sveukupno

162

144

154

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 50 | 47 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | 19 | 17 |
| Ukupno | 69 | 64 |

Ugovorno osoblje

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Ukupno FG

50

47

Upućeni nacionalni stručnjaci

19

17

Ukupno

69

64

---

(1)  EBA je 2019. primila 2 500 000 EUR od francuske vlade kao doprinos za troškove najma ureda u Parizu, u skladu s ponudom francuske vlade da postane sjedištem EBA-e i naknadnim sporazumom između dviju strana, od čega je 2019. isplaćeno 670 938 EUR. U 2020. EBA je primila 500 000 EUR temeljem istog sporazuma, a isplatila je 2 969 687 EUR. Iznos od 30 313 EUR iskoristit će se u 2021. EBA će 2021. primiti 575 000 EUR temeljem istog sporazuma.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/172

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/31)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI ZEMALJA IZVAN EU-a (UKLJUČUJUĆI DRŽAVE ČLANICE EFTA-e I ZEMLJE KANDIDATKINJE)

58 557

93 251

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

58 557

93 251

0 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA

4 0

OSTALI DOPRINOSI (DRŽAVE ČLANICE, NACIONALNA REGULATORNA TIJELA ITD.)

p.m.

0

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

0

0 ,—

5

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

5 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | TROŠKOVI MISIJA | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | STRUČNI RAZVOJ | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐAJI | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SASTANCI | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | SVEUKUPNO | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM OSOBLJA

20 000

30 000

34 559,04

1 3

TROŠKOVI MISIJA

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

STRUČNI RAZVOJ

83 000

90 000

80 774,73

1 6

VANJSKE USLUGE

600 164

438 250

609 605,47

1 7

PRIJEMI I DOGAĐAJI

24 636

20 200

15 835,25

Glava 1 - Ukupno

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 0

NAJAM OBJEKATA I POVEZANI TROŠKOVI

222 300

232 565

175 370,39

2 1

OBRADA PODATAKA I TELEKOMUNIKACIJE

434 972

423 225

372 894,50

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

47 500

55 200

25 915,73

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

221 110

269 450

221 830,83

2 4

NEOPERATIVNI MEDIJI I ODNOSI S JAVNOŠĆU

171 000

68 000

18 955,23

2 5

NEOPERATIVNI SASTANCI

3 000

22 000

13 561,25

Glava 2 - Ukupno

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PODRŠKA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMIMA BERECA

483 250

920 200

491 843,45

3 1

OPERATIVNA I STRATEŠKA PODRŠKA BERECU

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Glava 3 - Ukupno

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

SVEUKUPNO

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Plan rasporeda djelatnika

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Sveukupno | 16 | 14 | 16 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Ukupno AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

16

—

14

—

16

Sveukupno

16

14

16

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 12 | 12 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 6 | 6 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 4 | 4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 22 | 22 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 9 | 9 |
| Ukupno | 31 | 31 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

12

12

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

6

6

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

4

4

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

—

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

22

22

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

9

9

Ukupno

31

31

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/177

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/32)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Glava 7 - Ukupno | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | SVEUKUPNO | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Glava 1 - Ukupno

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Glava 2 - Ukupno

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Glava 3 - Ukupno

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

741 073

618 617

558 504 ,—

Glava 4 - Ukupno

741 073

618 617

558 504 ,—

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0

0

0 ,—

Glava 6 - Ukupno

0

0

0 ,—

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Glava 7 - Ukupno

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

SVEUKUPNO

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Glava 9 - Ukupno | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | SVEUKUPNO | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

OBUKA

300 000

260 000

234 953 ,—

Glava 1 - Ukupno

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 000

5 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

25 000

840 ,—

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

PRAVNI SAVJETI

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

30 000

2 077

87 021 ,—

Glava 3 - Ukupno

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Glava 4 - Ukupno

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

1 101 268

2 358 300

Glava 9 - Ukupno

1 101 268

2 358 300

SVEUKUPNO

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Ukupno AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Ukupno AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Sveukupno | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Ukupno AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Ukupno AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

250

—

155

—

226

Sveukupno

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 66 | 60 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 35 | 31 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | — |
| Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA | 101 | 91 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 15 | 14 |
| Sveukupno | 116 | 105 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

66

60

FUNKCIJSKA SKUPINA III

35

31

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

Ukupno FUNKCIJSKIH SKUPINA

101

91

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

15

14

Sveukupno

116

105

---

(1)  1 radno mjesto AD 16 za predsjednika Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane i 1 radno mjesto AD 16 ad personam od 1. siječnja do 31. ožujka 2021., odnosno kraja mandata sadašnjeg predsjednika ESMA-e.

(2)  Od toga 1 radno mjesto za prethodno navedeno radno mjesto AD 16 ad personam do kraja mandata sadašnjeg predsjednika ESMA-e.

(3)  Za radno mjesto AD15 ad personam do kraja mandata sadašnjeg izvršnog direktora.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/183

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/33)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | Godišnji prihod | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | | — | 0 ,— |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | DOPRINOS EFTA-e | | 398 810 | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | SVEUKUPNO | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

9

PRIHODI

9 0

Godišnji prihod

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

—

0 ,—

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

192 025

293 657 ,—

9 4

DOPRINOS EFTA-e

398 810

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

SVEUKUPNO

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | PRIJEVODI | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-a | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Savjetovanja sa stručnjacima | 1 590 892 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | SVEUKUPNO | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOCIJALNA SKRB

43 500

93 500

40 500 ,—

Glava 1 - Ukupno

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

514 600

169 000

164 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

OPERATIVNE MISIJE

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

PRIJEVODI

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

OPERACIJE REMIT-a

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Savjetovanja sa stručnjacima

1 590 892

Glava 3 - Ukupno

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

SVEUKUPNO

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Sveukupno | 71 | 71 | 71 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Ukupno AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

71

—

71

—

71

Sveukupno

71

71

71

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/187

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/34)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Doprinosi |
| 2 0 | Doprinosi | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Prihodi od administrativnog poslovanja |
| 3 0 | Administrativni prihodi | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Prihodi od poslovnih aktivnosti |
| 4 1 | Prihodi od poslovnih aktivnosti | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Višak i stanja |
| 5 2 | Višak i stanja | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Glava 5 - Ukupno | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

Doprinosi

2 0

Doprinosi

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Glava 2 - Ukupno

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Prihodi od administrativnog poslovanja

3 0

Administrativni prihodi

p.m.

17 455,08

8 001,64

Glava 3 - Ukupno

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Prihodi od poslovnih aktivnosti

4 1

Prihodi od poslovnih aktivnosti

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Višak i stanja

5 2

Višak i stanja

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Glava 5 - Ukupno

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Glava 9 - Ukupno

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

SVEUKUPNO

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | Rashodi za osoblje |
| 1 1 | Rashodi za osoblje | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Vanjsko osoblje | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | Zgrade, oprema i povezani troškovi | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Razni rashodi | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Glava 2 - Ukupno | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | Zajednice znanja i inovacija i integracija trokuta znanja | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Međusektorske aktivnosti EIT-a | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Potpora inovacijskom kapacitetu visokog obrazovanja | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | SVEUKUPNO | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

Rashodi za osoblje

1 1

Rashodi za osoblje

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Vanjsko osoblje

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Glava 1 - Ukupno

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

Zgrade, oprema i povezani troškovi

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Razni rashodi

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Glava 2 - Ukupno

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

Zajednice znanja i inovacija i integracija trokuta znanja

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Međusektorske aktivnosti EIT-a

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Potpora inovacijskom kapacitetu visokog obrazovanja

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

SVEUKUPNO

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Sveukupno | 45 | 44 | 45 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

45

—

44

—

45

Sveukupno

45

44

45

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/191

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog potpornog ureda za azil (EASO) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/35)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | OSTALI DOPRINOSI | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

FINANCIJSKI DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Glava 3 - Ukupno

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

OSTALI DOPRINOSI

p.m.

550 000

790 709,32

Glava 4 - Ukupno

p.m.

550 000

790 709,32

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

5 0

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

p.m.

p.m.

0 ,—

SVEUKUPNO

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Glava 1 - Ukupno | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATIVNA POTPORA | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI |
| 4 1 | OSTALI VANJSKI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | SVEUKUPNO | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

RASHODI VEZANI UZ ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I TEČAJEVI ZA OSOBLJE

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

VANJSKE USLUGE

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Glava 1 - Ukupno

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Glava 2 - Ukupno

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

INFORMIRANJE, ANALIZA I UNAPRJEĐIVANJE ZNANJA

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

POTPORA ZA PRAKTIČNU SURADNJU DRŽAVA ČLANICA

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATIVNA POTPORA

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

SURADNJA S CIVILNIM DRUŠTVOM I DIONICIMA

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AGENCIJA EUROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) PRAĆENJE PRIMJENE CEAS-A

p.m.

p.m.

3 6

OSTALE OPERATIVNE AKTIVNOSTI

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Glava 3 - Ukupno

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

4 1

OSTALI VANJSKI PROJEKTI

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Glava 4 - Ukupno

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

SVEUKUPNO

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Ukupno AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Ukupno AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Sveukupno | 366 | 214 | 366 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Ukupno AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Ukupno AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

366

—

214

—

366

Sveukupno

366

214

366

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/196

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/36)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | | | 52 474,84 |
| | Glava 6 - Ukupno | | | 52 474,84 |
| | SVEUKUPNO | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Glava 2 - Ukupno

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Glava 3 - Ukupno

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

52 474,84

Glava 6 - Ukupno

52 474,84

SVEUKUPNO

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2021. | Odobrena sredstva 2020. | Realizacija 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | OBUKA | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Glava 1 - Ukupno | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | POŠTARINA | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | APLIKACIJE | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI | p.m. | p.m. | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | SVEUKUPNO | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2021.

Odobrena sredstva 2020.

Realizacija 2019.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

OBUKA

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Glava 1 - Ukupno

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

POŠTARINA

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Glava 2 - Ukupno

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APLIKACIJE

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

SVEUKUPNO

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Ukupno AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Sveukupno | 213 | 154 | 202 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Ukupno AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

213

—

154

—

202

Sveukupno

213

154

202

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Procjena za 2021. | Odobreno 2020. | Zaposleno 31.12.2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 85 | 73 | 56 |
| Funkcijska skupina III | 47 | 36 | 27 |
| Funkcijska skupina II | 2 | 2 | |
| Funkcijska skupina I | | — | |
| Ukupno | 134 | 111 | 83 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Procjena za 2021. | Odobreno 2020. | Zaposleno 31.12.2020. |
| Ukupno | 11 | 11 | 10 |

Ugovorni djelatnici

Procjena za 2021.

Odobreno 2020.

Zaposleno 31.12.2020.

Funkcijska skupina IV

85

73

56

Funkcijska skupina III

47

36

27

Funkcijska skupina II

2

2

Funkcijska skupina I

—

Ukupno

134

111

83

Upućeni nacionalni stručnjaci

Procjena za 2021.

Odobreno 2020.

Zaposleno 31.12.2020.

Ukupno

11

11

10

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/202

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Jedinstvenog sanacijskog odbora za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/37)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA |
| 1 0 | DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Glava 1 - Ukupno | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | — | — | |
| | Glava 2 - Ukupno | — | — | |
| 3 | RAZNI PRIHODI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | p.m. | |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | p.m. | |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | PRIČUVA |
| 9 0 | PRIČUVA | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | SVEUKUPNO | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

1 0

DOPRINOS KREDITNIH INSTITUCIJA

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Glava 1 - Ukupno

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

—

—

Glava 2 - Ukupno

—

—

3

RAZNI PRIHODI

3 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA FINANCIJSKU GODINU

—

—

Glava 4 - Ukupno

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

PRIČUVA

9 0

PRIČUVA

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Glava 9 - Ukupno

59 359 169,28

50 417 899 ,—

SVEUKUPNO

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | OBUKA | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | POSLOVANJE SRB | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND |
| 4 0 | KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | OSTALI RASHODI POSLOVANJA | — | — | |
| | Glava 4 - Ukupno | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE |
| 9 0 | URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Glava 9 - Ukupno | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | SVEUKUPNO | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

RAZNI RASHODI U VEZI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM OSOBLJA

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TE SOCIJALNA SKRB

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

OBUKA

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

VANJSKE USLUGE

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

1 000

1 000

1 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM OBJEKATA I S TIM POVEZANI TROŠKOVI

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

858 000

695 000

398 540 ,—

Glava 2 - Ukupno

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

POSLOVANJE SRB

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

REZERVACIJE SRB-A ZA NEPREDVIĐENE IZDATKE

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Glava 3 - Ukupno

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

JEDINSTVENI SANACIJSKI FOND

4 0

KORIŠTENJE FONDA U OKVIRU SANACIJSKIH PROGRAMA

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

OSTALI RASHODI POSLOVANJA

—

—

Glava 4 - Ukupno

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

9 0

URAVNOTEŽENJE IZ PRIČUVE

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Glava 9 - Ukupno

59 359 169,28

50 417 899 ,—

SVEUKUPNO

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Ukupno AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Ukupno AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Ukupno AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Ukupno | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Sveukupno | 450 | 350 | 400 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Ukupno AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Ukupno AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Ukupno AST/SC

—

29

—

23

—

24

Ukupno

—

450

—

350

—

400

Sveukupno

450

350

400

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | — | — |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | — | — |
| Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE | — | — |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 35 | 35 |
| Ukupno | 35 | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA III

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA II

—

—

FUNKCIJSKA SKUPINA I

—

—

Ukupno FUNKCIJSKE SKUPINE

—

—

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

35

35

Ukupno

35

35

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/208

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/38)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA |
| 1 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA |
| 3 0 | SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a |
| 4 0 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 5 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

1 0

PRIHODI OD POSLOVANJA UREDA

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Glava 1 - Ukupno

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

3 0

SALDO IZ PRETHODNE FINANCIJSKE GODINE I POVLAČENJA SREDSTAVA IZ PRIČUVNOG FONDA

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

4 0

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

p.m.

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

5 0

SUBVENCIJA EUROPSKE ZAJEDNICE

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

0 ,—

0 ,—

0 ,—

SVEUKUPNO

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNA SKRB | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA |
| 3 2 | OPSERVATORIJ | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | SURADNJA EU-a | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-a |
| 4 0 | PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | SUFINANCIRANJE EUROPSKE ŠKOLE U ALICANTEU | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – MSP | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA |
| 5 0 | PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Glava 5 - Ukupno | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | OSTALI RASHODI |
| 10 1 | PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Glava 10 - Ukupno | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI POVEZANI S OSOBAMA KOJE RADE ZA URED

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANIZACIJA STAŽIRANJA I RAZMJENE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I STRUČNJAKA

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOCIJALNA SKRB

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

18 200

23 000

18 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

OBRADA PODATAKA

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

POŠTARINA I NAKNADE ZA TELEKOMUNIKACIJE

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

ISTRAŽIVANJA, PREGLEDI I SAVJETOVANJA

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Glava 2 - Ukupno

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

RASHODI POVEZANI S OBAVLJANJEM POSEBNIH ZADATAKA UREDA

3 2

OPSERVATORIJ

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

SURADNJA EU-a

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

KOMUNIKACIJA, PROMIDŽBA I INTEGRACIJA

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

RASHODI POVEZANI SA ŽIGOM EUROPSKE UNIJE I POSTUPKOM REGISTRACIJE DIZAJNA ZAJEDNICE

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Glava 3 - Ukupno

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

DOPRINOS POLITIKAMA EU-a

4 0

PROJEKTI KOJE FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

SUFINANCIRANJE EUROPSKE ŠKOLE U ALICANTEU

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

DOPRINOS POLITIKAMA EU-A – MSP

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

5 0

PRIJEBOJI S DRŽAVAMA ČLANICAMA

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Glava 5 - Ukupno

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

OSTALI RASHODI

10 1

PRIČUVA ZA NEPREDVIĐENE DOGAĐAJE

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

ALOKACIJA U PRIČUVNI FOND

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

PRIČUVNI FOND ZA PRIJEBOJE

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

SUFINANCIRANJE PROJEKATA KOJE FINANCIRA EU

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Glava 10 - Ukupno

210 722 651

205 005 837

0 ,—

SVEUKUPNO

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Ukupno AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Sveukupno | 925 | 829 | 925 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Ukupno AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

605

320

559

270

616

309

Sveukupno

925

829

925

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

2019

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

104,1

83,9

95,4

FUNKCIJSKA SKUPINA III

87,4

107,4

112,5

FUNKCIJSKA SKUPINA II

0,9

6,7

7

FUNKCIJSKA SKUPINA I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/214

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 1) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/39)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM TRANSEUROPSKIH MREŽA | — | — | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | — | — | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | — | — | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | — | — | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | 0 ,— |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | SVEUKUPNO | — | — | 30 689 661 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ

—

—

0 ,—

1 2

PROGRAM TRANSEUROPSKIH MREŽA

—

—

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

—

—

0 ,—

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

—

—

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

—

—

0 ,—

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

—

—

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

—

—

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

—

—

0 ,—

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

—

—

0 ,—

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

0 ,—

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

—

—

0 ,—

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

—

—

30 689 661 ,—

Glava 4 - Ukupno

0

0

30 689 661 ,—

SVEUKUPNO

—

—

30 689 661 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | | | |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | | | |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | | | |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | | | |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | | | |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | | | |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | | | |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | | | |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | | | |
| 2 4 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | | | |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | | | |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | | | |
| 2 7 | RASHODI ZA IT I TEHNIČKE OBJEKTE | | | |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | | | |
| | Glava 2 - Ukupno | | | |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI SESAR | | | |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODE ČLANOVI | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | | | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

Glava 1 - Ukupno

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

2 4

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 7

RASHODI ZA IT I TEHNIČKE OBJEKTE

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

Glava 2 - Ukupno

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI SESAR

3 2

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODI EUROCONTROL

3 3

ISTRAŽIVANJA/RAZVOJ KOJE PROVODE ČLANOVI

Glava 3 - Ukupno

SVEUKUPNO

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | | | |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | | |
| Ukupno | | |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

Ukupno

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/220

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća SESAR (SESAR 2020.) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/40)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. | Proračunska godina 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD) | | | 0 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | DOPRINOS EUROCONTROLA |
| 2 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA |
| 3 1 | GOTOVINSKI DOPRINOS | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | PRIHODI OD KAMATA | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODI OD POVRATA POREZA | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA | | | 0 ,— |
| 4 5 | KAMATE ZA POVRAT EU-U | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | IZVRŠENJE PRORAČUNA | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | SVEUKUPNO | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

Proračunska godina 2018.

1

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

1 1

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA ADMINISTRATIVNE RASHODE

16 729 254

0 ,—

1 2

DOPRINOS IZ PROGRAMA OBZOR 2020. ZA OPERATIVNE RASHODE

106 941 746

0 ,—

1 3

DOPRINOS KOMISIJE/EUROPSKOG PARLAMENTA ZA DEMONSTRACIJSKE PROJEKTE VELIKIH RAZMJERA (NAMJENSKI PRIHOD)

0 ,—

Glava 1 - Ukupno

123 671 000

0 ,—

2

DOPRINOS EUROCONTROLA

2 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

DOPRINOSI DRUGIH ČLANOVA

3 1

GOTOVINSKI DOPRINOS

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Glava 3 - Ukupno

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

PRIHODI OD KAMATA

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODI OD POVRATA POREZA

—

—

0 ,—

4 3

PRIHODI PROGRAMA OD NEČLANOVA

—

—

0 ,—

4 4

IZVANREDNI PRIHODI – OPOZVANA SREDSTVA

0 ,—

4 5

KAMATE ZA POVRAT EU-U

—

—

0 ,—

4 6

IZVRŠENJE PRORAČUNA

—

—

19 550 729 ,—

Glava 4 - Ukupno

0

0

19 550 729 ,—

SVEUKUPNO

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Odobrena sredstva 2019. | Realizacija 2018. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | UPUĆIVANJA OD ČLANOVA | | | | | | |
| 1 4 | UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POŠTARINE | | | | | | |
| 2 5 | RASHODI UPRAVNOG ODBORA | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | AKTIVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | SVEUKUPNO | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Odobrena sredstva 2019.

Realizacija 2018.

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE PREMA PLANU RADNIH MJESTA

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

UPUĆIVANJA OD ČLANOVA

1 4

UPUĆENI NACIONALNI STRUČNJACI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Glava 1 - Ukupno

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DOGAĐAJI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POŠTARINE

2 5

RASHODI UPRAVNOG ODBORA

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA I OBJEDINJENE KOMUNIKACIJE

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

USLUGE ADMINISTRATIVNE PODRŠKE

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Glava 2 - Ukupno

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

AKTIVNOSTI PODUZEĆA KOJA NISU ČLANOVI

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

AKTIVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

AKTIVNOSTI DRUGIH ČLANOVA

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Glava 3 - Ukupno

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

SVEUKUPNO

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Sveukupno | 38 | 37 | 39 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2020

2019

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

38

—

37

—

39

Sveukupno

38

37

39

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 1 | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | | |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | | |
| Ukupno | | |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 4 | 3 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

1

FUNKCIJSKA SKUPINA III

FUNKCIJSKA SKUPINA II

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

4

3

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/227

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/41)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODI |
| 9 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 44 952 790 | | |
| 9 1 | RAZNI PRIHODI | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | 44 952 790 | | |
| | SVEUKUPNO | 44 952 790 | | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

9

PRIHODI

9 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

44 952 790

9 1

RAZNI PRIHODI

Glava 9 - Ukupno

44 952 790

SVEUKUPNO

44 952 790

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 17 050 000 | | |
| 1 2 | RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA | 852 500 | | |
| 1 3 | PUTNI TROŠKOVI | 30 000 | | |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB | 580 000 | | |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 150 000 | | |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 698 000 | | |
| 1 7 | TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE | 10 000 | | |
| 1 8 | OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 300 000 | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 19 670 500 | | |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 350 000 | | |
| 2 2 | IKT I OBRADA PODATAKA | 1 050 000 | | |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 880 000 | | |
| 2 4 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 70 000 | | |
| 2 5 | OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE | 50 000 | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 3 400 000 | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | PRIJEVODI I KOMUNIKACIJA | 6 620 000 | | |
| 3 2 | DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI | 9 690 000 | | |
| 3 3 | OPERATIVNI IKT ALATI | 3 150 000 | | |
| 3 4 | OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA | 2 422 290 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 21 882 290 | | |
| | SVEUKUPNO | 44 952 790 | | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

17 050 000

1 2

RAZNI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ OSOBLJA

852 500

1 3

PUTNI TROŠKOVI

30 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA I SOCIJALNA SKRB

580 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

150 000

1 6

VANJSKE USLUGE

698 000

1 7

TROŠKOVI PRIJMOVA, DOGAĐAJA I REPREZENTACIJE

10 000

1 8

OSTALI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

300 000

Glava 1 - Ukupno

19 670 500

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 350 000

2 2

IKT I OBRADA PODATAKA

1 050 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

880 000

2 4

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

70 000

2 5

OSTALI RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

50 000

Glava 2 - Ukupno

3 400 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

PRIJEVODI I KOMUNIKACIJA

6 620 000

3 2

DELEGIRANI EUROPSKI TUŽITELJI I ISTRAŽNE AKTIVNOSTI

9 690 000

3 3

OPERATIVNI IKT ALATI

3 150 000

3 4

OSTALI TROŠKOVI POVEZANI S OPERATIVNIM AKTIVNOSTIMA

2 422 290

Glava 3 - Ukupno

21 882 290

SVEUKUPNO

44 952 790

Plan zapošljavanja

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Ukupno AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Ukupno | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Sveukupno | 95 | 9 | 58 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Ukupno AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

5

—

—

—

3

Ukupno

—

95

3

6

4

54

Sveukupno

95

9

58

Procjena broja članova ugovornog osoblja (izraženo u ekvivalentima punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2021 |
| --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV | 20 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III | 12 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II | 3 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I | |
| Ukupno | 35 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2021

FUNKCIJSKA SKUPINA IV

20

FUNKCIJSKA SKUPINA III

12

FUNKCIJSKA SKUPINA II

3

FUNKCIJSKA SKUPINA I

Ukupno

35

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/232

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za rad (ELA) za financijsku godinu 2021.

(2021/C 114/42)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | | | |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Glava 2 - Ukupno | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| 6 | PRIHODI OD POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODI OD POSLOVANJA | | | |
| | Glava 6 - Ukupno | | | |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

Glava 1 - Ukupno

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

24 219 500

12 577 525

Glava 2 - Ukupno

24 219 500

12 577 525

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

Glava 4 - Ukupno

6

PRIHODI OD POSLOVANJA

6 0

PRIHODI OD POSLOVANJA

Glava 6 - Ukupno

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

Glava 9 - Ukupno

SVEUKUPNO

24 219 500

12 577 525

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračunska godina 2021. | Proračunska godina 2020. | Proračunska godina 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 7 222 000 | | |
| 1 2 | RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 400 000 | | |
| 1 3 | IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 | | |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 370 000 | | |
| 1 5 | OBUKA | 100 000 | | |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 416 000 | | |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 10 000 | | |
| 1 8 | DRUGI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM | 20 000 | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | | | |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA TE OBRADA PODATAKA | 400 000 | | |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 250 000 | | |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 25 000 | | |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 400 000 | | |
| 2 6 | IZDACI ZA SASTANKE | 300 000 | | |
| 2 8 | OSTALI INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI | 35 000 | | |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 435 000 | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 1 | I. STUP: OLAKŠAVANJE PRISTUPA INFORMACIJAMA I USLUGAMA | 8 980 400 | | |
| 3 2 | II. STUP: JAČANJE I PODRŽAVANJE SURADNJE I ZAJEDNIČKIH AKCIJA | 3 100 000 | | |
| 3 3 | III. STUP: POSREDOVANJE I POJEDNOSTAVLJENJE RJEŠENJA U PREKOGRANIČNIM SPOROVIMA | 225 000 | | |
| 3 4 | IV. STUP: POVEĆANJE KAPACITETA I ZNANJA | 1 215 000 | | |
| 3 5 | V. STUP: HORIZONTALNE AKTIVNOSTI — POČETAK RADA EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA RAD | 636 100 | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 14 156 500 | | |
| | SVEUKUPNO | 24 219 500 | | |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračunska godina 2021.

Proračunska godina 2020.

Proračunska godina 2019.

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

7 222 000

1 2

RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

400 000

1 3

IZDATCI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

370 000

1 5

OBUKA

100 000

1 6

VANJSKE USLUGE

416 000

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

10 000

1 8

DRUGI RASHODI POVEZANI S OSOBLJEM

20 000

Glava 1 - Ukupno

8 628 000

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA TE OBRADA PODATAKA

400 000

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

250 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

25 000

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

25 000

2 5

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

400 000

2 6

IZDACI ZA SASTANKE

300 000

2 8

OSTALI INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

35 000

Glava 2 - Ukupno

1 435 000

3

RASHODI POSLOVANJA

3 1

I. STUP: OLAKŠAVANJE PRISTUPA INFORMACIJAMA I USLUGAMA

8 980 400

3 2

II. STUP: JAČANJE I PODRŽAVANJE SURADNJE I ZAJEDNIČKIH AKCIJA

3 100 000

3 3

III. STUP: POSREDOVANJE I POJEDNOSTAVLJENJE RJEŠENJA U PREKOGRANIČNIM SPOROVIMA

225 000

3 4

IV. STUP: POVEĆANJE KAPACITETA I ZNANJA

1 215 000

3 5

V. STUP: HORIZONTALNE AKTIVNOSTI — POČETAK RADA EUROPSKOG NADZORNOG TIJELA ZA RAD

636 100

Glava 3 - Ukupno

14 156 500

SVEUKUPNO

24 219 500

Plan radnih mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Ukupno AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 38 | — | — | — | — |
| Sveukupno | 38 | | |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Ukupno AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

38

—

—

—

—

Sveukupno

38

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 7 | |
| FS III | 8 | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| UKUPNO FS | 15 | |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 45 | |
| Ukupno | 60 | |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

2021

2020

FS IV

7

FS III

8

FS II

FS I

UKUPNO FS

15

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

45

Ukupno

60

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/238

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za ravnopravnost spolova za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 114/43)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | SVEUKUPNO | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Glava 2 - Ukupno

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

SVEUKUPNO

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | OBUKA | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | — | | — |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE (vanjske) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE I PUBLIKACIJE | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | STUDIJE | — | | — |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | RASHODI POSLOVANJ A |
| 3 0 | PREVOĐENJE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | RODNO UVJETOVANO NASILJE | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | DIONICI I KOMUNIKACIJA | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A | — | | — |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A |
| 4 0 | RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

OSOBLJE U AKTIVNOJ SLUŽBI

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

ZAPOŠLJAVANJE OSOBLJA

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

OBUKA

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

VANJSKE USLUGE

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Glava 1 - Ukupno

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

—

—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE (vanjske)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

TEKUĆI TROŠKOVI U VEZI S POSLOVNIM AKTIVNOSTIMA

1 000

1 000

2 7

INFORMACIJE I PUBLIKACIJE

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

STUDIJE

—

—

Glava 2 - Ukupno

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

RASHODI POSLOVANJ A

3 0

PREVOĐENJE

120 000

120 000

3 1

SLUŽBENA PUTOVANJA

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

ISTRAŽIVANJE, STATISTIKA I INDEKSI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

RODNO UVJETOVANO NASILJE

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

DIONICI I KOMUNIKACIJA

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA I TIJELA EIGE-A

—

—

Glava 3 - Ukupno

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

4 0

RASHODI FINANCIRANI DOPRINOSOM IZVAN EU-A

Glava 4 - Ukupno

SVEUKUPNO

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i razred | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Ukupno AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Sveukupno | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkcijska skupina i razred

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Ukupno AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

6

6

6

Sveukupno

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/243

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 114/44)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | | | |
| 9 2 | NAMJENSKI PRIHODI | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | DOPRINOS EFTA-e | 398 810 | | 398 810 |
| | Glava 9 - Ukupno | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | SVEUKUPNO | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

9

SUBVENCIJE KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

9 2

NAMJENSKI PRIHODI

192 025

192 025

9 4

DOPRINOS EFTA-e

398 810

398 810

Glava 9 - Ukupno

16 868 810

428 573

17 297 383

SVEUKUPNO

16 868 810

428 573

17 297 383

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOCIJALNA SKRB | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI |
| 2 0 | TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | OBRADA PODATAKA | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA | 169 000 | | 169 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | TROŠKOVI REPREZENTACIJE | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | OPERATIVNE MISIJE | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | PRIJEVODI | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | PROFESIONALNA ODGOVORNOST | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | OPERACIJE REMIT-a | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | SVEUKUPNO | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

10 538 468

10 538 468

1 2

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

100 000

100 000

1 3

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

25 635

25 635

1 4

SOCIJALNA SKRB

43 500

50 000

93 500

Glava 1 - Ukupno

10 707 603

50 000

10 757 603

2

ZGRADE AGENCIJE I POVEZANI TROŠKOVI

2 0

TROŠKOVI PROSTORIJA AGENCIJE

1 156 434

1 156 434

2 1

OBRADA PODATAKA

515 000

515 000

2 2

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

295 000

295 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

587 150

100 000

687 150

2 4

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE I POŠTARINA

169 000

169 000

Glava 2 - Ukupno

2 722 584

100 000

2 822 584

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

TROŠKOVI REPREZENTACIJE

7 000

7 000

3 1

OPERATIVNE MISIJE

220 000

220 000

3 2

SUDJELOVANJE DIONIKA, ODNOSI S JAVNOŠĆU I INTERNETSKA STRANICA

188 500

188 500

3 3

PRIJEVODI

217 123

217 123

3 4

PROFESIONALNA ODGOVORNOST

6 000

6 000

3 5

OPERACIJE REMIT-a

2 800 000

278 573

3 078 573

Glava 3 - Ukupno

3 438 623

278 573

3 717 196

SVEUKUPNO

16 868 810

428 573

17 297 383

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| Ovlašten proračunom EU-a | Ovlašten proračunom EU-a |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Ukupno AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Ukupno | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Ovlašten proračunom EU-a

Ovlašten proračunom EU-a

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Ukupno AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

12

12

15

Ukupno

—

—

—

71

67

68

Procjena broja ugovornog osoblja i upućenih nacionalnih stručnjaka (ekvivalent punog radnog vremena)

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Ukupno | 33 | 27 | 19 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 4 | 4 | 4 |
| Ukupno | 37 | 31 | 23 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Ukupno

33

27

19

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

4

4

4

Ukupno

37

31

23

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/248

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 114/45)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODI |
| 2 0 | DOPRINOSI EU-A | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Glava 2 - Ukupno | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 0 | FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | |
| 6 | OSTALI PRIHODI |
| 6 0 | OSTALI PRIHODI | | | |
| | Glava 6 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PRIHODI

2 0

DOPRINOSI EU-A

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Glava 2 - Ukupno

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Glava 3 - Ukupno

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

OSTALI DOPRINOSI

4 0

FINANCIRANJA EU-A KOJA PROIZLAZE IZ SPORAZUMA O DELEGIRANJU U SKLADU S ČLANKOM 6. STAVKOM 2. FINANCIJSKE UREDBE AGENCIJE

Glava 4 - Ukupno

6

OSTALI PRIHODI

6 0

OSTALI PRIHODI

Glava 6 - Ukupno

SVEUKUPNO

196 967 000

40 144 076

237 111 076

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | OBUKA | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Glava 1 - Ukupno | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | POŠTARINA | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | KORPORATIVNA SIGURNOST | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Glava 2 - Ukupno | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | APLIKACIJE | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI | | | | | | |
| | Glava 3 - Ukupno | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | SVEUKUPNO | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM I PREMJEŠTAJEM

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

IZDACI ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

OBUKA

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Glava 1 - Ukupno

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

KORPORATIVNE INFORMACIJE I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

POŠTARINA

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA I OSTALE SJEDNICE

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMIRANJE, PUBLIKACIJE I MULTIMEDIJI

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

VANJSKE POMOĆNE ADMINISTRATIVNE USLUGE

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

KORPORATIVNA SIGURNOST

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Glava 2 - Ukupno

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

RASHODI POSLOVANJA (UKLJUČUJUĆI VANJSKE PRIHODE)

3 0

INFRASTRUKTURA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APLIKACIJE

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

AKTIVNOSTI OPERATIVNE PODRŠKE

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

PODRŠKA DRŽAVAMA ČLANICAMA I EUROPSKOJ KOMISIJI

Glava 3 - Ukupno

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

SVEUKUPNO

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Plan radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Ukupno AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Sveukupno | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Ukupno AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Sveukupno

—

—

—

202

172

136

Vanjsko osoblje

| Ugovorni djelatnici | Odobreno 2019. | Zaposleno 31.12.2019. | Procjena za 2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcijska skupina IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Funkcijska skupina III | 26.5 | 19 | 36 |
| Funkcijska skupina II | 2 | 0 | 2 |
| Funkcijska skupina I | — | — | — |
| Ukupno | 88 | 61 | 111 |
| Upućeni nacionalni stručnjaci | Odobreno 2019. | Zaposleno 31.12.2019. | Procjena za 2020. |
| Ukupno | 11 | 8 | 11 |

Ugovorni djelatnici

Odobreno 2019.

Zaposleno 31.12.2019.

Procjena za 2020.

Funkcijska skupina IV

59.5

42

73

Funkcijska skupina III

26.5

19

36

Funkcijska skupina II

2

0

2

Funkcijska skupina I

—

—

—

Ukupno

88

61

111

Upućeni nacionalni stručnjaci

Odobreno 2019.

Zaposleno 31.12.2019.

Procjena za 2020.

Ukupno

11

8

11

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/254

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske zaklade za osposobljavanje za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 114/46)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA | 20 101 | | 20 101 |
| | Glava 1 - Ukupno | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | PRIHOD OD DRUGIH IZVORA |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | — | | — |
| 4 3 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 8 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 10 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 2

EUROPSKA ZAKLADA ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE (ČLANAK 04 03 14 OPĆEG PRORAČUNA)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

EU DOPRINOS IZ POVRATA VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA

20 101

20 101

Glava 1 - Ukupno

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

PRIHOD OD DRUGIH IZVORA

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

—

—

4 3

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA

p.m.

p.m.

4 9

SURADNJA S TALIJANSKIM INSTITUCIJAMA — FINANCIRANJE PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

—

—

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Glava 8 - Ukupno

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODI

9 0

RAZNI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

p.m.

p.m.

Glava 10 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

20 957 000

– 557 000

20 400 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | IZDACI ZA REPREZENTACIJU | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA |
| 3 0 | RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | OPERATIVNE MISIJE | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Glava 3 - Ukupno | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | NAMJENSKI RASHODI |
| 4 2 | SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA | | | | | | |
| 4 3 | SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA | | | | | | |
| | Glava 4 - Ukupno | | | | | | |
| 8 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE |
| 8 0 | DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE | | | | | | |
| | Glava 8 - Ukupno | | | | | | |
| 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI |
| 9 9 | RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI | | | | | | |
| | Glava 9 - Ukupno | | | | | | |
| 10 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA |
| 10 1 | REZULTATI PRETHODNIH GODINA | | | | | | |
| | Glava 10 - Ukupno | | | | | | |
| | SVEUKUPNO | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE U ZAKLADI

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

MISIJE I POSLOVNA PUTOVANJA

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

RAZMJENE OSOBLJA IZMEĐU ZAKLADE I JAVNOG SEKTORA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

IZDACI ZA REPREZENTACIJU

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Glava 1 - Ukupno

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

RASHODI ZA ZGRADE, OPREMU TE RAZNI RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

SASTANCI I POVEZANI TROŠKOVI

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Glava 2 - Ukupno

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

RASHODI VEZANI UZ IZVOĐENJE ODREĐENIH MISIJA

3 0

RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORITETNE AKTIVNOSTI: AKTIVNOSTI PROGRAMA RADA

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERATIVNE MISIJE

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Glava 3 - Ukupno

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

NAMJENSKI RASHODI

4 2

SURADNJA S OSTALIM EUROPSKIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA

4 3

SURADNJA S DRŽAVNIM INSTITUCIJAMA

Glava 4 - Ukupno

8

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

8 0

DOPRINOS U NARAVI EUROPSKE UNIJE

Glava 8 - Ukupno

9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

9 9

RASHODI KOJI NISU POSEBNO PREDVIĐENI

Glava 9 - Ukupno

10

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

10 1

REZULTATI PRETHODNIH GODINA

Glava 10 - Ukupno

SVEUKUPNO

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2020 | 2021 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2020. godine | 85 091 | 85 091 | - |
| Proračunska sredstva 2020. | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Ukupno | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Plaćanja

Obveze

2020

2021

Još uvijek neizvršene obveze prije 2020. godine

85 091

85 091

-

Proračunska sredstva 2020.

592 430

507 339

85 091

Ukupno

677 521

592 430

85 091

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2020 | 2021 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2020. godine | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Proračunska sredstva 2020. | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Ukupno | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Plaćanja

Obveze

2020

2021

Još uvijek neizvršene obveze prije 2020. godine

1 064 400

1 064 400

-

Proračunska sredstva 2020.

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Ukupno

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Napomene

Moguća dinamika plaćanja u odnosu na obveze je sljedeća:

| | | Plaćanja |
| --- | --- | --- |
| Obveze | | 2020 | 2021 |
| Još uvijek neizvršene obveze prije 2020. godine | 42 614 | - | 42 614 |
| Proračunska sredstva 2020. | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Ukupno | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Plaćanja

Obveze

2020

2021

Još uvijek neizvršene obveze prije 2020. godine

42 614

-

42 614

Proračunska sredstva 2020.

69 186

42 614

69 186

Ukupno

111 800

42 614

111 800

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i stupanj | 2020 | 2019 | Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos | Stalni radni odnos | Privremeni radni odnos |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Ukupno ADMINISTRATORA | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno ASISTENATA | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Sveukupno | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funkcijska skupina i stupanj

2020

2019

Stanje radnih mjesta na dan 31. prosinca 2018

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

Stalni radni odnos

Privremeni radni odnos

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Ukupno ADMINISTRATORA

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno ASISTENATA

—

30

—

30

—

30

Sveukupno

—

86

—

86

—

85

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazano ekvivalentima punog radnog vremena), lokalnih zastupnika i premještenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta za ugovorno osoblje | Stvarno popunjena na dan 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ukupno | 39 | 41 | 42 |
| Lokalno osoblje | 1 | 1 | 1 |
| Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake | 1 | 1 | 0 |
| Ukupno | 41 | 43 | 43 |

Radna mjesta za ugovorno osoblje

Stvarno popunjena na dan 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Ukupno

39

41

42

Lokalno osoblje

1

1

1

Radna mjesta za upućene nacionalne stručnjake

1

1

0

Ukupno

41

43

43

Dodatne informacije o proračunu Europske zaklade za stručno osposobljavanje za 2020. godinu možete pronaći na internetskoj stranici Zaklade: (http://www.etf.europa.eu) u izborniku „About”, u odjeljku „Public access to documents”.

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/262

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 114/47)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Glava 1 - Ukupno | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | SUDJELOVANJE NORVEŠKE | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | PRETPRISTUPNA STRATEGIJA | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA |
| 3 1 | PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 4 - Ukupno | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | SVEUKUPNO | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJE EUROPSKE UNIJE

16 288 600

16 288 600

1 2

POSEBNA SREDSTVA EUROPSKE UNIJE ZA ODREĐENE PROJEKTE

1 007 367

1 007 367

Glava 1 - Ukupno

17 295 967

17 295 967

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

SUDJELOVANJE NORVEŠKE

440 839

440 839

2 2

PRETPRISTUPNA STRATEGIJA

291 644

291 644

2 3

PRIHODI OD PRODAJE POSTOJEĆIH POSLOVNIH PROSTORA EMCDDA-E

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

732 483

732 483

3

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

3 1

PRIHODI NAMIJENJENI PLAĆANJU PRUŽENIH USLUGA

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

p.m.

p.m.

4

OSTALI PRIHODI

4 1

UNUTARNJI NAMJENSKI PRIHODI

16 000

4 433

20 433

4 2

KAMATE NASTALE IZ SREDSTAVA PLAĆENIH EMCDDA-I

p.m.

p.m.

4 3

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 4 - Ukupno

16 000

4 433

20 433

SVEUKUPNO

18 044 450

4 433

18 048 883

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | MIROVINE I OTPREMNINE | | | |
| | Glava 1 - Ukupno | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE |
| 3 1 | AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Glava 3 - Ukupno | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a |
| 4 1 | PROJEKTI | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | PRIČUVA |
| | Glava 5 - Ukupno | | | |
| | SVEUKUPNO | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBE KOJE RADE ZA EMCDDA

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

MIROVINE I OTPREMNINE

Glava 1 - Ukupno

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

RASHODI ZA AKTIVNOSTI POTPORE

2 1

ADMINISTRATIVNA I LOGISTIČKA POTPORA

1 971 346

330 754

2 302 100

Glava 2 - Ukupno

1 971 346

330 754

2 302 100

3

RASHODI ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI I PROJEKTE

3 1

AKTIVNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PROJEKTE

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Glava 3 - Ukupno

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

RASHODI ZA PROVEDBU POSEBNIH PROJEKATA KOJI SE FINANCIRAJU POSEBNIM SUBVENCIJAMA EU-a

4 1

PROJEKTI

1 007 367

1 007 367

Glava 4 - Ukupno

1 007 367

1 007 367

5

PRIČUVA

Glava 5 - Ukupno

SVEUKUPNO

18 044 450

4 433

18 048 883

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Odobrena radna mjesta | Odobrena radna mjesta |
| Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno | Stalno | Privremeno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Ukupno | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Ukupno | 72 | 76 | 76 |

Funkcijska skupina i platni razredi

2019

2020

31.12.2019

Odobrena radna mjesta

Odobrena radna mjesta

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

Stalno

Privremeno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ukupno AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

3

21

4

21

4

21

Ukupno

9

63

10

66

10

66

Ukupno

72

76

76

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućeni nacionalni stručnjaci

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 8 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III. | 9 | 9 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA II. | 14 | 15 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA I. | 3 | 3 |
| Ukupno | 34 | 36 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 1 | 1 |
| Ukupno | 35 | 37 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2019

2020

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

8

9

FUNKCIJSKA SKUPINA III.

9

9

FUNKCIJSKA SKUPINA II.

14

15

FUNKCIJSKA SKUPINA I.

3

3

Ukupno

34

36

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

1

1

Ukupno

35

37

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/267

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 114/48)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE |
| 1 0 | DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Glava 1 - Ukupno | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA |
| 2 0 | SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | SVEUKUPNO | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

1 0

DOPRINOS EUROPSKE ZAJEDNICE

30 382 852

30 382 852

Glava 1 - Ukupno

30 382 852

30 382 852

2

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

2 0

SUDJELOVANJE TREĆIH ZEMALJA

1 728 148

–1 125 000

603 148

Glava 2 - Ukupno

1 728 148

–1 125 000

603 148

SVEUKUPNO

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Glava 1 - Ukupno | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT) | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Glava 2 - Ukupno | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Glava 3 - Ukupno | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | SVEUKUPNO | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

PLAĆE, NAKNADE I DAVANJA

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

RASHODI ZA SOCIJALU, ZDRAVSTVO I OBUKU

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Glava 1 - Ukupno

25 724 000

64 250

25 788 250

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA (ICT)

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI RASHODI POSLOVANJA

211 000

–35 488

175 512

Glava 2 - Ukupno

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

1 346 000

– 515 432

830 568

Glava 3 - Ukupno

1 346 000

– 515 432

830 568

SVEUKUPNO

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Međuzbroj AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Međuzbroj AST | — | — | 11 | 10 |
| Ukupno | — | — | 78 | 71 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Međuzbroj AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Međuzbroj AST

—

—

11

10

Ukupno

—

—

78

71

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena)

| Ugovorno osoblje | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ukupno FG | 249 | 231 |

Ugovorno osoblje

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Ukupno FG

249

231

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/272

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Zajedničkog poduzeća „Fuzija za energiju” (F4E) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 2

(2021/C 114/49)

PRIHOD

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | UDIO EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Glava 1 - Ukupno | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA |
| 3 1 | DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | OSTALI PRIHODI |
| 4 1 | OSTALI PRIHODI | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Glava 4 - Ukupno | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA |
| 5 1 | OSTALI PRIHODI | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Glava 5 - Ukupno | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | SVEUKUPNO | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

UDIO EUROPSKE UNIJE

1 1

EURATOMOV DOPRINOS OPERATIVNIM RASHODIMA

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMOV DOPRINOS ADMINISTRATIVNIM RASHODIMA

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Glava 1 - Ukupno

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

NAMJENSKI PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

3 1

DOPRINOS DRŽAVE DOMAĆINA ITERA

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

OSTALI PRIHODI

4 1

OSTALI PRIHODI

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Glava 4 - Ukupno

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

OSTALI NAMJENSKI PRIHODI ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

5 1

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODI IZ PRIČUVNOG FONDA ORGANIZACIJE ITER

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Glava 5 - Ukupno

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

SVEUKUPNO

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 2 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPREZENTACIJA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | OBUKA | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | STAŽIRANJA | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 1 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | TEHNOLOGIJA ZA ITER | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | OSTALI RASHODI | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Glava 3 - Ukupno | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | SVEUKUPNO | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 2

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE U PLANU ZAPOŠLJAVANJA

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

RASHODI ZA VANJSKO OSOBLJE (UGOVORNO OSOBLJE, PRIVREMENO OSOBLJE I NACIONALNI STRUČNJACI)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTOVANJA

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RAZLIČITI RASHODI ZA ZAPOŠLJAVANJE I PREMJEŠTAJ ZAPOSLENIKA

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPREZENTACIJA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

OBUKA

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

OSTALI RASHODI ZA UPRAVLJANJE OSOBLJEM

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

STAŽIRANJA

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

GRAĐEVINSKI OBJEKTI, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 1

GRAĐEVINSKI OBJEKTI I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

POKRETNINE I S NJIMA POVEZANI TROŠKOVI

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

DOGAĐAJI I KOMUNIKACIJA

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

VANJSKE USLUGE I OSTALI TRENUTAČNI RASHODI

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POŠTARINE I TELEKOMUNIKACIJE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ODOBRENA SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA RASHODE ZA RENOVIRANJE ZGRADA

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Glava 2 - Ukupno

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

IZGRADNJA ITERA, UKLJUČUUĆI PRIPREMU LOKACIJE ITERA

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TEHNOLOGIJA ZA ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TEHNOLOGIJA ZA ŠIRI PRISTUP I DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

OSTALI RASHODI

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

IZGRADNJA ITERA - SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD DOPRINOSA ZEMLJE DOMAĆINA ITERA

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

SREDSTVA KOJA SE OSTVARUJU OD TREĆIH OSOBA ZA ODREĐENU STAVKU RASHODA

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Glava 3 - Ukupno

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

SVEUKUPNO

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Plan zapošljavanja

| Funkcijska grupa i platni razredi | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Ukupno AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Ukupno | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Ukupni iznos | 280 | 283 | 283 |

Funkcijska grupa i platni razredi

2020

2019

2018

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Ukupno AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

11

26

11

27

12

28

Ukupno

51

229

51

232

51

232

Ukupni iznos

280

283

283

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana kao ekvivalent punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 170 | 178 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | 3 | 3 |
| Ukupno | 173 | 181 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Total FG

170

178

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

3

3

Ukupno

173

181

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/278

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europske agencije za pomorsku sigurnost za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

(2021/C 114/50)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 2 | SUBVENCIJE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJE KOMISIJE | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Glava 2 - Ukupno | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | SVEUKUPNO | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

2

SUBVENCIJE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJE KOMISIJE

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

GODIŠNJI DOPRINOS OD ČLANSTVA

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Glava 2 - Ukupno

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

SVEUKUPNO

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOCIJALNE MJERE | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | PRIJEMI I DOGAĐANJA | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Glava 1 - Ukupno | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | PRIHOD IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | STUDIJE | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | MJERE PROTIV ZAGAĐENJA |
| 4 1 | USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA |
| 5 1 | POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | MODULI SUSTAVA THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Glava 5 - Ukupno | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | SVEUKUPNO | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

OSTALI RASHODI ZA OSOBLJE

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

MISIJE I SLUŽBENA PUTOVANJA

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

OSPOSOBLJAVANJE

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIJALNE MJERE

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

PRIJEMI I DOGAĐANJA

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Glava 1 - Ukupno

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

2 0

NAJAM ZGRADA I POVEZANI RASHODI

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

KUPNJE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI RASHODI

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

TEKUĆI RASHODI ZA IZDATKE ZA RAD

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

TROŠKOVI TELEKOMUNIKACIJA I POŠTE

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

RASHODI ZA SLUŽBENE I OSTALE SASTANKE

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Glava 2 - Ukupno

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

PRIHOD IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE USLUGE I BAZE PODATAKA

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACIJE I KOMUNIKACIJA

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

OPERATIVNE RADIONICE I OSPOSOBLJAVANJE

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

STUDIJE

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

RASHODI U VEZI S MISIJAMA NA PODRUČJU POMORSTVA

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

PODACI O IDENTIFIKACIJI I PRAĆENJU BRODOVA NA VELIKOJ UDALJENOSTI (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

SURADNJA U POGLEDU FUNKCIJA OBALNE STRAŽE

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Glava 3 - Ukupno

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

MJERE PROTIV ZAGAĐENJA

4 1

USLUGE U SLUČAJU ONEČIŠĆENJA

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

SURADNJA, KOORDINACIJA I INFORMIRANJE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Glava 4 - Ukupno

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

AKTIVNOSTI FINANCIRANE IZ PROJEKTA

5 1

POMORSKE INFORMACIJSKE USLUGE

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

POMOĆ DRŽAVAMA KANDIDATKINJAMA I DRŽAVAMA U OKVIRU EUROPSKE POLITIKE SUSJEDSTVA

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

SPORAZUMI O RAZINI USLUGA NADZORA

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

USLUGE SUSTAVA CLEANSEANET KOJE SE PRUŽAJU DRUGIMA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

MODULI SUSTAVA THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Glava 5 - Ukupno

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

SVEUKUPNO

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/283

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

(2021/C 114/51)

Prihodi

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Glava 1 - Ukupno | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | RAZNI PRIHODI |
| 2 3 | POVRAT RAZNIH RASHODA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Glava 1 - Ukupno

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

RAZNI PRIHODI

2 3

POVRAT RAZNIH RASHODA

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE |
| 2 1 | RASHODI ZA ZGRADE | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA |
| 3 1 | RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Glava 3 - Ukupno | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | SVEUKUPNO | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PRIMANJA, NAKNADE I DAVANJA

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

PROFESIONALNI RAZVOJ I SOCIJALNI RASHODI

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Glava 1 - Ukupno

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

RASHODI ZA INFRASTRUKTURU I REDOVITO POSLOVANJE

2 1

RASHODI ZA ZGRADE

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

RASHODI ZA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

POKRETNA IMOVINA I TEKUĆI OPERATIVNI RASHODI

406 000

– 177 900

228 100

Glava 2 - Ukupno

7 546 000

314 100

7 860 100

3

RASHODI ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

3 1

RASHODI ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOM

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Glava 3 - Ukupno

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

SVEUKUPNO

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD16 | — | — | — | — | — | — |
| AD15 | — | — | — | — | — | — |
| AD14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Ukupno AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST3 | — | — | — | — | — | — |
| AST2 | — | — | — | — | — | — |
| AST1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Ukupno | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD16

—

—

—

—

—

—

AD15

—

—

—

—

—

—

AD14

—

—

—

10

8

7

AD13

—

—

—

9

8

7

AD12

—

—

—

12

9

6

AD11

—

—

—

14

12

12

AD10

—

—

—

13

17

15

AD9

—

—

—

8

7

12

AD8

—

—

—

6

7

9

AD7

—

—

—

6

6

6

AD6

—

—

—

3

5

5

AD5

—

—

—

2

3

2

Ukupno AD

—

—

—

83

82

81

AST11

—

—

—

1

1

1

AST10

—

—

—

1

0

2

AST9

—

—

—

3

3

—

AST8

—

—

—

3

0

1

AST7

—

—

—

6

3

3

AST6

—

—

—

7

10

6

AST5

—

—

—

3

7

11

AST4

—

—

—

1

2

4

AST3

—

—

—

—

—

—

AST2

—

—

—

—

—

—

AST1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

—

—

25

26

28

Ukupno

—

—

—

108

108

109

Procjena broja ugovornog osoblja (iskazana u ekvivalentima punog radnog vremena) i upućenih nacionalnih stručnjaka

| Radna mjesta ugovornog osoblja | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FUNKCIJSKA SKUPINA IV. | 103 | 103 | 108 |
| FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I | 244 | 245 | 245 |
| Ukupno | 347 | 348 | 353 |
| Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka | — | — | — |
| Ukupno | 347 | 348 | 353 |

Radna mjesta ugovornog osoblja

2020

2019

2018

FUNKCIJSKA SKUPINA IV.

103

103

108

FUNKCIJSKA SKUPINA III+II+I

244

245

245

Ukupno

347

348

353

Radna mjesta upućenih nacionalnih stručnjaka

—

—

—

Ukupno

347

348

353

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/288

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije Europske unije za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

(2021/C 114/52)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Glava 1 - Ukupno | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A |
| 2 0 | DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A | p.m. | | p.m. |
| | Glava 2 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| 3 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE |
| 3 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE | 130 000 | | 130 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Glava 4 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 5 | NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EUROPSKE UNIJE

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Glava 1 - Ukupno

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

2 0

DOPRINOS ZEMALJA IZVAN EU-A

p.m.

p.m.

Glava 2 - Ukupno

p.m.

p.m.

3

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

3 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA GLAVNE OPERATIVNE PROJEKTE

130 000

130 000

Glava 3 - Ukupno

130 000

130 000

4

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT CT MENA

4 0

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROJEKT MENA (1)

0

0

Glava 4 - Ukupno

0

0

5

NAMJENSKI PRIHODI ZA OSTALE PROJEKTE

5 1

NAMJENSKI PRIHODI ZA DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

NAMJENSKI PRIHODI ZA PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA NA RADNOM MJESTU ZA FINANCIJSKE ISTRAGE ZA ZAPADNI BALKAN

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

PRIHODI PRENESENI ZA POTREBE ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

NAMJENSKI PRIHOD ZA PROJEKT EUROMED POLICIJA

6 960 542

6 960 542

5 5

NAMJENSKI PRIHOD ZA OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

6 000 000

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Proračun 2018: Ukupno dostupnih proračunskih sredstava od čega je 0 iskorišteno 2018. |
| --- | --- |

(1)

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | PLAĆE I NAKNADE | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | VANJSKE USLUGE | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SOCIJALNA SKRB | 7 500 | | 7 500 |
| | Glava 1 - Ukupno | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | POŠTARINA | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Glava 2 - Ukupno | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA |
| 3 0 | TIJELA I SLUŽBE | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | TEČAJEVI I SEMINARI | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | OCJENJIVANJE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | SLUŽBENA PUTOVANJA | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Glava 3 - Ukupno | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA | — | | — |
| 4 2 | PUTNI TROŠKOVI | — | | — |
| 4 3 | OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL | — | | — |
| 4 4 | LOKALNI URED | — | | — |
| 4 5 | OSTALI TROŠKOVI, USLUGE | — | | — |
| 4 6 | OSTALO | — | | — |
| 4 7 | NEIZRAVNI TROŠKOVI | — | | — |
| 4 8 | IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE | — | | — |
| 4 9 | POREZI | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | OSTALI PROJEKTI |
| 5 1 | DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICIJA | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Glava 5 - Ukupno | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | SVEUKUPNO | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

1

OSOBLJE

1 1

PLAĆE I NAKNADE

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

RASHODI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

9 000

88 000

97 000

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

422 429

–40 429

382 000

1 5

OSPOSOBLJAVANJE I JEZIČNI TEČAJEVI ZA OSOBLJE

71 500

9 500

81 000

1 6

VANJSKE USLUGE

245 700

–13 700

232 000

1 7

IZDACI ZA PRIJEME I REPREZENTACIJU

3 000

–2 000

1 000

1 8

SOCIJALNA SKRB

7 500

7 500

Glava 1 - Ukupno

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEPOKRETNU IMOVINU, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

58 000

–29 733

28 267

2 1

RASHODI ZA INFORMACIJSKU I KOMUNIKACIJSKU TEHNOLOGIJU

594 371

594 371

2 2

POKRETNA IMOVINA I POVEZANI TROŠKOVI

21 500

4 910

26 410

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

33 000

–10 725

22 275

2 4

POŠTARINA

10 000

–4 793

5 207

Glava 2 - Ukupno

716 871

–40 341

676 530

3

RASHODI POSLOVANJA

3 0

TIJELA I SLUŽBE

133 000

– 120 000

13 000

3 1

TEČAJEVI I SEMINARI

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

OCJENJIVANJE

p.m.

p.m.

3 5

SLUŽBENA PUTOVANJA

200 000

– 169 000

31 000

3 7

DRUGI TROŠKOVI POSLOVANJA

541 000

119 000

660 000

Glava 3 - Ukupno

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROJEKT CT MENA

4 1

RASHODI U VEZI S OSOBAMA KOJE RADE NA PROJEKTU CT MENA

—

—

4 2

PUTNI TROŠKOVI

—

—

4 3

OPREMA I POTROŠNI MATERIJAL

—

—

4 4

LOKALNI URED

—

—

4 5

OSTALI TROŠKOVI, USLUGE

—

—

4 6

OSTALO

—

—

4 7

NEIZRAVNI TROŠKOVI

—

—

4 8

IZDVAJANJE U PRIČUVU ZA NEPREDVIĐENE RASHODE

—

—

4 9

POREZI

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

OSTALI PROJEKTI

5 1

DRUGO PARTNERSTVO ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA BORBU PROTIV TERORIZMA IZMEĐU EU-A I ZEMALJA REGIJE MENA

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA ZA FINANCIJSKE ISTRAGE U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA I PARTNERSTVO ZA SUZBIJANJE KRIMINALA I TERORIZMA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

ULAGANJA U BORBU PROTIV TERORIZMA – JAČANJE RAZMJENE INFORMACIJA I KAZNENOPRAVNOG ODGOVORA NA TERORIZAM NA BLISKOM ISTOKU I U SJEVERNOJ AFRICI

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICIJA

6 960 542

6 960 542

5 5

OSPOSOBLJAVANJE I OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA SPRJEČAVANJE ORGANIZIRANOG KRIMINALA

6 000 000

6 000 000

Glava 5 - Ukupno

19 951 564

2 691 203

22 642 767

SVEUKUPNO

30 390 564

211 453

30 602 017

Sistematizacija radnih mjesta

| Funkcijska skupina i platni razredi | Stalna radna mjesta | Privremena radna mjesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Ukupno AD | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Ukupno AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Sveukupno | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Funkcijska skupina i platni razredi

Stalna radna mjesta

Privremena radna mjesta

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Ukupno AD

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Ukupno AST

—

—

—

11

10

10

Sveukupno

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/293

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog instituta za inovacije i tehnologiju za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 3

(2021/C 114/53)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Glava 2 - Ukupno | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE) |
| 3 0 | DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Glava 3 - Ukupno | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | OSTALI DOPRINOSI |
| 4 1 | DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA | — | | — |
| | Glava 4 - Ukupno | — | | — |
| 5 | PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA | 2,42 | | 2,42 |
| | Glava 5 - Ukupno | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | VIŠAK, BILANCE |
| 6 0 | VIŠAK, BILANCE | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Glava 6 - Ukupno | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Glava 7 - Ukupno | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 9 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

2

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA EUROPSKE KOMISIJE

497 631 001,96

497 631 001,96

Glava 2 - Ukupno

497 631 001,96

497 631 001,96

3

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA (UKLJUČUJUĆI ČLANICE EFTA-E I DRŽAVE KANDIDATKINJE)

3 0

DOPRINOSI DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE ORGANIZACIJE ZA SLOBODNU TRGOVINU

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

DOPRINOSI TREĆIH ZEMALJA

37 586 455,78

37 586 455,78

Glava 3 - Ukupno

48 998 180,78

48 998 180,78

4

OSTALI DOPRINOSI

4 1

DOPRINOSI DRŽAVE DOMAĆINA

—

—

Glava 4 - Ukupno

—

—

5

PRIHODI KOJI SE OSTVARUJU OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODI OD ULAGANJA ILI POZAJMICA, BANKOVNE I OSTALE KAMATE

p.m.

p.m.

5 7

OSTALI DOPRINOSI I POVRATI POVEZANI S ADMINISTRATIVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJA

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

DRUGI PRIHODI OD ADMINISTRATIVNOG POSLOVANJA

2,42

2,42

Glava 5 - Ukupno

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

VIŠAK, BILANCE

6 0

VIŠAK, BILANCE

9 636 514,85

9 636 514,85

Glava 6 - Ukupno

9 636 514,85

9 636 514,85

7

DOPRINOSI I VRAĆENA SREDSTVA ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

7 0

VRAĆANJE SREDSTAVA ZZI-OVA

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

VRAĆANJE SREDSTAVA PLAĆENIH ZA OPERATIVNE AKTIVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Glava 7 - Ukupno

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

9 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 3 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | AKTIVNI DJELATNICI | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | MISIJA | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | STRUČNA IZOBRAZBA | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACIJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | TROŠKOVI SASTANAKA | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 0 | PRIČUVE | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | UČINAK EIT-A | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Glava 3 - Ukupno | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA |
| 4 0 | STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Glava 4 - Ukupno | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | SVEUKUPNO | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 3

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

AKTIVNI DJELATNICI

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

TROŠKOVI PRONALAŽENJA OSOBLJA

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

MISIJA

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOCIJALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

STRUČNA IZOBRAZBA

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

VANJSKO OSOBLJE I JEZIČNA POTPORA

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPREZENTACIJA

2 000

2 000

2 000

2 000

Glava 1 - Ukupno

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

ZGRADE, OPREMA I RAZNI RASHODI POSLOVANJA

2 0

ZGRADE I POVEZANI TROŠKOVI

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLIKACIJE, INFORMACIJE, STUDIJE I ISTRAŽIVANJA

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

TROŠKOVI SASTANAKA

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Glava 2 - Ukupno

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

OPERATIVNI RASHODI

3 0

PRIČUVE

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

ZAJEDNICE ZNANJA I INOVACIJA

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

UČINAK EIT-A

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

POJEDNOSTAVLJENJE, PRAĆENJE I PROCJENA

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Glava 3 - Ukupno

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA

4 0

STORNIRANA ODOBRENA SREDSTVA NEISKORIŠTENA U GODINI N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Glava 4 - Ukupno

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

SVEUKUPNO

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/298

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) za financijsku godinu 2020. – Amandman proračunu br. 4

(2021/C 114/54)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2020. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA |
| 1 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Glava 1 - Ukupno | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE |
| 2 0 | DOPRINOS EUROPSKE UNIJE | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU |
| 3 0 | NAKNADE UPLAĆENE TIJELU | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Glava 3 - Ukupno | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | DOPRINOSI PROMATRAČA |
| 4 0 | DOPRINOSI PROMATRAČA | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Glava 4 - Ukupno | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE | 0 | | 0 |
| | Glava 6 - Ukupno | 0 | | 0 |
| 7 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE |
| 7 0 | DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Glava 7 - Ukupno | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | SVEUKUPNO | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2020.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

1

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

1 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA

21 215 167

388 739

21 603 906

Glava 1 - Ukupno

21 215 167

388 739

21 603 906

2

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

2 0

DOPRINOS EUROPSKE UNIJE

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Glava 2 - Ukupno

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

3 0

NAKNADE UPLAĆENE TIJELU

14 782 490

778 669

15 561 159

Glava 3 - Ukupno

14 782 490

778 669

15 561 159

4

DOPRINOSI PROMATRAČA

4 0

DOPRINOSI PROMATRAČA

602 704

15 913

618 617

Glava 4 - Ukupno

602 704

15 913

618 617

6

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

6 0

ADMINISTRATIVNO POSLOVANJE

0

0

Glava 6 - Ukupno

0

0

7

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

7 0

DOPRINOS NACIONALNIH NADZORNIH TIJELA ZA DELEGIRANE POSLOVE

1 697 615

50 924

1 748 539

Glava 7 - Ukupno

1 697 615

50 924

1 748 539

SVEUKUPNO

53 962 133

2 335 513

56 297 646

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Odobrena sredstva 2020. | Izmjena proracuna br. 4 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RASHODI ZA OSOBLJE |
| 1 1 | STALNI ZAPOSLENICI | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | OBUKA | 260 000 | | 260 000 |
| | Glava 1 - Ukupno | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI |
| 2 0 | NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA | 6 000 | | 6 000 |
| | Glava 2 - Ukupno | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI | | | |
| 3 2 | PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | PRAVNI SAVJETI | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | TROŠKOVI SASTANAKA | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA | 2 077 | | 2 077 |
| | Glava 3 - Ukupno | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | DELEGIRANI POSLOVI |
| 4 0 | JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Glava 4 - Ukupno | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA |
| 9 0 | STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Glava 9 - Ukupno | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | SVEUKUPNO | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Odobrena sredstva 2020.

Izmjena proracuna br. 4

Novi iznos

1

RASHODI ZA OSOBLJE

1 1

STALNI ZAPOSLENICI

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

RASHODI POVEZANI S UPRAVLJANJEM I ZAPOŠLJAVANJEM

470 000

470 000

1 4

SOCIOMEDICINSKA INFRASTRUKTURA

565 000

565 000

1 6

OBUKA

260 000

260 000

Glava 1 - Ukupno

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTURNI I ADMINISTRATIVNI RASHODI

2 0

NAJAM OBJEKATA I SRODNI TROŠKOVI

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMACIJSKA I KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 110 115

1 110 115

2 7

TROŠKOVI ZA REPREZENTACIJU, PRIJEME I DOGAĐANJA

6 000

6 000

Glava 2 - Ukupno

7 918 115

7 918 115

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

OBUKA O ZAJEDNIČKOJ NADZORNOJ KULTURI

3 2

PRIKUPLJANJE INFORMACIJA: IT PROJEKTI

10 916 251

10 916 251

3 4

PRAVNI SAVJETI

65 000

65 000

3 5

PRISTUP PODACIMA ZA GOSPODARSKA ISTRAŽIVANJA

600 000

600 000

3 6

SLUŽBENA PUTOVANJA, DRUGA PUTOVANJA I SPOREDNI TROŠKOVI

70 811

70 811

3 7

KOMUNIKACIJA

793 200

793 200

3 8

TROŠKOVI SASTANAKA

108 529

108 529

3 9

USLUGE POVEZANE S OPERATIVNIM PITANJIMA

2 077

2 077

Glava 3 - Ukupno

12 555 868

12 555 868

4

DELEGIRANI POSLOVI

4 0

JEDINSTVENO SUČELJE ZA TRGOVINSKE REPOZITORIJE

400 000

50 924

450 924

4 1

REFERENTNI PODATCI O INSTRUMENTIMA

2 050 000

2 050 000

Glava 4 - Ukupno

2 450 000

50 924

2 500 924

9

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

9 0

STAVKE IZVAN PREDVIĐENIH PRORAČUNSKIH OKVIRA

2 358 300

2 358 300

Glava 9 - Ukupno

2 358 300

2 358 300

SVEUKUPNO

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | HR | Službeni list Europske unije | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

HR

Službeni list Europske unije

C 114/302

---

Izvještaj o prihodima i rashodima Agencije za europski GNSS za financijsku godinu 2021. – Amandman proračunu br. 1

(2021/C 114/55)

PRIHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA |
| 2 0 | PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Glava 2 - Ukupno | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | OSTALI PRIHODI |
| 9 0 | OSTALI PRIHODI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Glava 9 - Ukupno | p.m. | | p.m. |
| | SVEUKUPNO | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

2

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

2 0

PLAĆANJA INSTITUCIJA I TIJELA

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Glava 2 - Ukupno

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

OSTALI PRIHODI

9 0

OSTALI PRIHODI (1)

p.m.

p.m.

Glava 9 - Ukupno

p.m.

p.m.

SVEUKUPNO

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

RASHODI

| Glava
  Poglavlje | Podnaslov | Proračun 2021. | Izmjena proracuna br. 1 | Novi iznos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja | Obveze | Plaćanja |
| 1 | OSOBLJE |
| 1 1 | RASHODI ZA OSOBLJE | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | RASHODI ZA OBUKU | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SOCIJALNE MJERE | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | RASHODI ZA REPREZENTACIJU | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ŠKOLARINE | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Glava 1 - Ukupno | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI |
| 2 0 | ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | TROŠKOVI OBRADE PODATAKA | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | RASHODI ZA SASTANKE | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Glava 2 - Ukupno | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | OPERATIVNI RASHODI |
| 3 1 | RASHODI ZA STUDIJE | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB) | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Glava 3 - Ukupno | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | SVEUKUPNO | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Glava

Poglavlje

Podnaslov

Proračun 2021.

Izmjena proracuna br. 1

Novi iznos

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

Obveze

Plaćanja

1

OSOBLJE

1 1

RASHODI ZA OSOBLJE

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

TROŠKOVI POVEZANI SA ZAPOŠLJAVANJEM

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

SLUŽBENA PUTOVANJA I PUTNI TROŠKOVI

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

RASHODI ZA OBUKU

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOCIJALNE MJERE

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

VANJSKI PRUŽATELJI USLUGA

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

RASHODI ZA REPREZENTACIJU

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ŠKOLARINE

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Glava 1 - Ukupno

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

ZGRADE, OPREMA I RAZLIČITI OPERATIVNI RASHODI

2 0

ULAGANJA U NEKRETNINE, NAJAM ZGRADA I POVEZANI TROŠKOVI

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

TROŠKOVI OBRADE PODATAKA

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

POKRETNINE I POVEZANI TROŠKOVI

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

TEKUĆI ADMINISTRATIVNI RASHODI

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

POŠTARINA I TELEKOMUNIKACIJE

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

RASHODI ZA SASTANKE

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAB — ADMINISTRATIVNI RASHODI

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Glava 2 - Ukupno

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

OPERATIVNI RASHODI

3 1

RASHODI ZA STUDIJE

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

TROŠKOVI PUBLIKACIJA I PRIJEVODA

—

—

—

—

3 3

ODBOR ZA SIGURNOSNU AKREDITACIJU (SAB)

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIVNE AKTIVNOSTI — SERIJA 1. (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Glava 3 - Ukupno

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

SVEUKUPNO

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (obveze)/EUR 1 254 078 389,08 (plaćanja)
  2020: EUR 402 095 864,44 (obveze)/EUR 753 040 904,82 (plaćanja). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (obveze)/EUR 753 040 904,82 (plaćanja).

Plan rasporeda djelatnika na radna mjesta

| Funkcijske grupe i platni razredi | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena u proračunu Unije | Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019. | Odobrena u proračunu Unije |
| Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta | Stalna mjesta | Privremena mjesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Ukupno AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ukupno | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Sveukupno | 150 | 138 | 150 |

Funkcijske grupe i platni razredi

2021

2020

Odobrena u proračunu Unije

Stvarno popunjena na dan 31. prosinca 2019.

Odobrena u proračunu Unije

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

Stalna mjesta

Privremena mjesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Ukupno AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ukupno AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ukupno

—

150

—

138

—

150

Sveukupno

150

138

150

---