# Dziennik Urzędowy C 114/2021

| | ISSN 1977-1002 |
| --- | --- |
| Dziennik Urzędowy
  Unii Europejskiej | C 114 |
| | |
| Wydanie polskie | Informacje i zawiadomienia | Rocznik 6431 marca 2021 |

ISSN 1977-1002

Dziennik Urzędowy

Unii Europejskiej

C 114

Wydanie polskie

Informacje i zawiadomienia

Rocznik 6431 marca 2021

---

| Spis treści | Strona |
| --- | --- |
| | IV   Informacje |
| 2021/C 114/01 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Pracy na rok budżetowy 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 R. – Budżet korygujący nr 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1 | 302 |

Spis treści

Strona

IV   Informacje

2021/C 114/01

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021

1

2021/C 114/02

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021

7

2021/C 114/03

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021

12

2021/C 114/04

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021

19

2021/C 114/05

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2021

25

2021/C 114/06

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2021

32

2021/C 114/07

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2021

37

2021/C 114/08

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2021

42

2021/C 114/09

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2021

48

2021/C 114/10

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

54

2021/C 114/11

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

60

2021/C 114/12

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2021

66

2021/C 114/13

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021

72

2021/C 114/14

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2021

77

2021/C 114/15

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021

84

2021/C 114/16

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

88

2021/C 114/17

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2021

94

2021/C 114/18

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2021

99

2021/C 114/19

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021

104

2021/C 114/20

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021

110

2021/C 114/21

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2021

115

2021/C 114/22

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021

121

2021/C 114/23

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2021

129

2021/C 114/24

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021

135

2021/C 114/25

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

140

2021/C 114/26

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2021

145

2021/C 114/27

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

151

2021/C 114/28

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2021

155

2021/C 114/29

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021

161

2021/C 114/30

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021

167

2021/C 114/31

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2021

172

2021/C 114/32

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021

177

2021/C 114/33

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2021

183

2021/C 114/34

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021

187

2021/C 114/35

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2021

191

2021/C 114/36

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021

196

2021/C 114/37

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2021

202

2021/C 114/38

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021

208

2021/C 114/39

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2021

214

2021/C 114/40

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021

220

2021/C 114/41

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021

227

2021/C 114/42

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Pracy na rok budżetowy 2021

232

2021/C 114/43

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

238

2021/C 114/44

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 R. – Budżet korygujący nr 1

243

2021/C 114/45

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

248

2021/C 114/46

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

254

2021/C 114/47

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

262

2021/C 114/48

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

267

2021/C 114/49

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

272

2021/C 114/50

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

278

2021/C 114/51

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

283

2021/C 114/52

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

288

2021/C 114/53

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

293

2021/C 114/54

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 4

298

2021/C 114/55

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

302

---

| PL | |
| --- | --- |

PL

---

IV Informacje

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/1

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/01)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | INNE DOCHODY |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL) |
| 3 0 | PŁATNOŚCI OD ISLANDII | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | PŁATNOŚCI OD NORWEGII | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | OGÓŁEM | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

INNE DOCHODY

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z Z NAJMU I DZIERŻAWY

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

DOCHODY I ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z USŁUGAMI ŚWIADCZONYMI ODPŁATNIE

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

WPŁYWY Z INWESTYCJI, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH DOCHODÓW; ZYSKI UZYSKANE Z WYMIANY WALUT

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

10 000

10 000

35 041 ,—

3

PŁATNOŚCI OD PAŃSTW NIENALEŻĄCYCH DO UNII EUROPEJSKIEJ (DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL)

3 0

PŁATNOŚCI OD ISLANDII

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

PŁATNOŚCI OD NORWEGII

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

INNE PŁATNOŚCI Z KOMISJI

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

DOCHODY RÓŻNE PRZYZNANE NA POSZCZEGÓLNE CELE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

478 800

429 890

414 920 ,—

OGÓŁEM

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | KOSZTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACJA | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | OGÓŁEM | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

SZKOLENIA

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

SPOTKANIA O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

KOSZTY OPERACYJNE

3 0

DZIAŁANIA WIELOPOZIOMOWE

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

UDZIAŁ PAŃSTW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI W PROGRAMIE OPERACYJNYM C

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

UMIEJĘTNOŚCI I RYNEK PRACY

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SYSTEMY I INSTYTUCJE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

UCZENIE SIĘ I SZANSE NA ZATRUDNIENIE

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMUNIKACJA

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

OGÓŁEM

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Ogółem | 91 | 86 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

9

82

12

74

10

81

Ogółem

91

86

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 25 | 30 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 29 | 34 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Ogółem FG

25

30

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

29

34

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/7

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/02)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | INNE DOCHODY |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO | | — | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | OGÓŁEM | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJE Z UNII EUROPEJSKIEJ

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

INNE DOCHODY

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO I NIERUCHOMEGO

—

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

5 4

INNE DOCHODY DOSTĘPNE DO PONOWNEGO WYKORZYSTANIA, ALE NIEWYKORZYSTANE

p.m.

6 504 ,—

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

18 000

3 000

110 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

18 000

3 000

6 614 ,—

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

202 000

197 000

1 135 922 ,—

OGÓŁEM

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | Koszty związane z utrzymaniem budynków | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | CZYNSZ | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | OGÓŁEM | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

202 000

266 000

235 579 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

Koszty związane z utrzymaniem budynków

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

CZYNSZ

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEFONICZNE

52 000

65 000

61 655 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

OGÓŁEM

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Ogółem | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Ogółem | 91 | 86 | 91 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Suma częściowa AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Suma częściowa AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

1

—

—

—

—

Ogółem

10

81

11

75

11

80

Ogółem

91

86

91

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 14 | 13 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 0 | 1 |
| Ogółem | 14 | 14 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Ogółem FG

14

13

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

0

1

Ogółem

14

14

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/12

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Środowiska na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/03)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 1 0 | SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | PODARUNKI I DAROWIZNY | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INNE DOCHODY | | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ, WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA) I WKŁAD NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

1 0

SUBSYDIA UNII EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

2 1

WPŁYWY Z WYNAJMU MEBLI I SPRZĘTU

p.m.

p.m.

2 2

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INNE DOCHODY

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

OGÓŁEM

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 3 | ŹRÓDŁA (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | OBSZARY PRACY | 1 970 000 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

14 000

14 000

14 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

9 000

570

2 057 ,—

2 5

SYSTEM ZARZĄDZANIA EEA (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE AGENCJI

30 000

9 965

6 461 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 3

ŹRÓDŁA (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

DZIAŁANIA STRATEGICZNE (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

OBSZARY PRACY

1 970 000

Tytuł 3 – Ogółem

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

OGÓŁEM

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Ogółem | 140 | 126 | 130 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

4

136

3

123

4

126

Ogółem

140

126

130

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 80 | 71 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 20 | 12 |
| Ogółem | 100 | 83 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Ogółem FG

80

71

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

20

12

Ogółem

100

83

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/19

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/04)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | — | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | — | p.m. |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

246 713

20 101

57 010 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

—

p.m.

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | OPERACJE | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Tytuł 1 – Ogółem

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Tytuł 2 – Ogółem

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERACJE

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Tytuł 3 – Ogółem

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 120 000 | 120 000 | - |
| Środki 2021 r. | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Ogółem | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

120 000

120 000

-

Środki 2021 r.

375 000

255 000

120 000

Ogółem

495 000

375 000

120 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Środki 2021 r. | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Ogółem | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

1 800 000

1 800 000

-

Środki 2021 r.

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Ogółem

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2021 | 2022 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r. | 40 000 | 40 000 | - |
| Środki 2021 r. | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Ogółem | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Płatności

Zobowiązania

2021

2022

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2021 r.

40 000

40 000

-

Środki 2021 r.

635 000

595 000

40 000

Ogółem

675 000

635 000

40 000

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Ogółem | 86 | 86 | 86 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

86

—

86

—

86

Ogółem

86

86

86

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/25

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Leków na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/05)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 1 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY |
| 6 0 | DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ |
| 7 0 | KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | OGÓŁEM | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

1 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ I EOG

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI EMA

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

62 000

73 000

92 999 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

62 000

73 000

92 999 ,—

6

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

6 0

DOCHÓD ZEWNĘTRZNY PRZYDZIELONY NA PROJEKTY I PROGRAMY

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

7 0

KOREKTA NIERÓWNOWAGI BUDŻETOWEJ

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

200 000

99 976 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

200 000

99 976 ,—

OGÓŁEM

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | WYJAZDY SŁUŻBOWE | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | INNE SPOTKANIA | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | RESTAURACJE I KATERING | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJE | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI |
| 9 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM PERSONELU

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

WYJAZDY SŁUŻBOWE

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

SZKOLENIA

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

125 000

160 000

116 096 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNA

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

INNE SPOTKANIA

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

RESTAURACJE I KATERING

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJE

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

DORADZTWO BIZNESOWE I USŁUGI AUDYTOWE

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

WYDATKI NA BIZNESOWE PROJEKTY INFORMATYCZNE

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

INNE WYDATKI

9 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

25 392 000

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

25 392 000

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Ogółem | 657 | 583 | 596 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Suma częściowa AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

657

—

583

—

596

Ogółem

657

583

596

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Dodatkowy PKs  (*1) | 25 | 35 |
| Ogółem FG | 226 | 228 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 30 | 30 |
| Ogółem | 256 | 258 |
| (*1) |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Dodatkowy PKs  (*1)

25

35

Ogółem FG

226

228

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

30

30

Ogółem

256

258

(*1)

---

(*1)  W związku z brexitem.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/32

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/06)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | OGÓŁEM | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

765 200

732 483

684 166 ,—

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

20 433

10 173 ,—

OGÓŁEM

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | REZERWA |
| | Tytuł 5 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

REZERWA

Tytuł 5 – Ogółem

OGÓŁEM

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Ogółem | 76 | 72 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

7

69

9

63

10

66

Ogółem

76

72

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 38 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 39 | 37 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Ogółem FG

38

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

39

37

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/37

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/07)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO |
| 2 0 | SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | OGÓŁEM | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Tytuł 1 – Ogółem

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

2 0

SUBWENCJA Z EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Tytuł 2 – Ogółem

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

SKŁADKI W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH POROZUMIEŃ LUB UMÓW – DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Tytuł 3 – Ogółem

9 032 786

4 064 512

178 443,70

OGÓŁEM

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | OGÓŁEM | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

160 000

180 000

144 765,38

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

325 000

356 000

234 515,14

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

5 000

9 000

945,96

1 8

Ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i od chorób zawodowych; ubezpieczenie na wypadek bezrobocia oraz utrzymanie praw emerytalnych

960 000

948 000

952 041,10

Tytuł 1 – Ogółem

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

103 000

352 034

291 098,77

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

205 000

297 000

216 796,36

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

175 000

217 200

128 728,37

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I DORADZTWO W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA

497 000

713 674

762 334,48

Tytuł 2 – Ogółem

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Tytuł 3 – Ogółem

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

OGÓŁEM

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Ogółem | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Ogółem | 198 | 174 | 180 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Suma częściowa AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Suma częściowa AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

3

—

3

—

3

Ogółem

—

198

—

174

—

180

Ogółem

198

174

180

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Ogółem FG | 134 | 121 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 5 | 5 |
| Ogółem | 139 | 126 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Ogółem FG

134

121

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

5

5

Ogółem

139

126

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/42

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/08)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | POZOSTAŁE SUBWENCJE |
| 2 0 | POZOSTAŁE SUBWENCJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | DOCHODY RÓŻNE |
| 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

POZOSTAŁE SUBWENCJE

2 0

POZOSTAŁE SUBWENCJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

INNE DOTACJE DLA AKONKRETNYCH PROJEKTÓW

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

100 100

100 100

499 684 ,—

5

DOCHODY RÓŻNE

5 0

WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI I NIERUCHOMOŚCI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNYCH POZYCJI

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

491,03

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

p.m.

p.m.

128 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

619,03

6

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY ZA USŁUGI ŚWIADCZONE ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY I ODPRAWY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI |
| 4 1 | 2016 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | 2018 PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NOWY PROGRAM IPA II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | REZERWA |
| 5 0 | REZERWA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILNOŚĆ

93 000

92 200

75 878,05

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

30 000

35 000

0 ,—

1 8

UREGULOWANIE SKUMULOWANYCH STRAT

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

EMERYTURY I ODPRAWY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

632 200

633 000

595 140,10

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE

725 000

609 000

571 533,41

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

37 000

36 500

12 685,75

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

82 000

91 000

79 552,66

Tytuł 2 – Ogółem

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OBSZARY PRIORYTETOWE I DZIAŁANIA OPERACYJNE

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

WSPARCIE DZIAŁAŃ OPERACYJNYCH

75 600

123 100

46 117,70

Tytuł 3 – Ogółem

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

WYDATKI NA WDROŻENIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z INNYCH SPECYFICZNYCH DOTACJI

4 1

2016 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018 PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NOWY PROGRAM IPA II

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

149 208,70

5

REZERWA

5 0

REZERWA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Ogółem | 40 | 40 | 40 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

40

—

40

—

40

Ogółem

40

40

40

Szacowana liczba pracowników kontraktowych, miejscowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 25 | 25 | 23 |
| Miejscowych | — | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 25 | 25 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Ogółem FG

25

25

23

Miejscowych

—

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

25

25

23

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/48

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/09)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY |
| 1 0 | WPŁYWY Z OPŁAT | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | SUBWENCJE |
| 2 0 | SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERWA |
| 3 0 | REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 5 0 | DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT |
| 6 0 | DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 1 | ODSETKI BANKOWE | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | PODARUNKI I DAROWIZNY | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | OGÓŁEM | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

DOCHODY

1 0

WPŁYWY Z OPŁAT

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

SUBWENCJE

2 0

SUBWENCJA Z BUDŻETU OGÓLNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

REZERWA

3 0

REZERWA NA UZUPEŁNIENIE DEFICYTU

263 000

756 000

–1 348 900,89

Tytuł 3 – Ogółem

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

5 0

DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

20 000

20 000

23 992,37

Tytuł 5 – Ogółem

20 000

20 000

23 992,37

6

DOCHODY Z TYTUŁU USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁAT

6 0

DOCHODY Z TYTUŁU SPRZEDAŻY DZIENNIKA URZĘDOWEGO

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

INNE DOCHODY

9 1

ODSETKI BANKOWE

130 000

80 000

28 799,87

9 2

PODARUNKI I DAROWIZNY

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

130 000

80 000

28 799,87

OGÓŁEM

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | SZKOLENIA ZAWODOWE | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | OPIEKA SPOŁECZNA | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | BADANIE NAZW ODMIAN | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | SPECJALNI DORADCY | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW | | | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | INNE WYDATKI |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | | | | | | |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | | | | | | |
| 10 2 | WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ | | | | | | |
| 10 3 | ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

OSOBY ZWIĄZANE Z URZĘDEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

SZKOLENIA ZAWODOWE

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

ŚWIADCZENIA DODATKOWE

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

OPIEKA SPOŁECZNA

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Tytuł 1 – Ogółem

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W ZAKRESIE NIERUCHOMOŚCI

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

OGÓLNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I NARADY

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

WEWNĘTRZNE KONTROLE I OCENY

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Tytuł 2 – Ogółem

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

OPŁATY NA RZECZ URZĘDÓW BADAWCZYCH

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

UTRZYMANIE ZBIORÓW WSKAZAŃ

p.m.

p.m.

3 2

ZAMÓWIENIA INNYCH RAPORTÓW BADAŃ

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

BADANIE NAZW ODMIAN

3 4

PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TECHNICZNE ANKIETY, BADANIA I KONSULTACJE

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

SPECJALNI DORADCY

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

PROGRAM DLA WIELU BENEFICJENTÓW

Tytuł 3 – Ogółem

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

INNE WYDATKI

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

10 2

WKŁAD NA RZECZ CENTRUM TŁUMACZEŃ

10 3

ZWROT SKŁADKI UNIJNEJ

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Ogółem | 45 | 44 | 46 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

7

38

8

36

7

39

Ogółem

45

44

46

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Ogółem FG | | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Suma | 7 | 7 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Ogółem FG

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Suma

7

7

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/54

---

Zestawienie dochodów i wydatków Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/10)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 1 0 | OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA |
| 3 0 | WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 0 | INNE DOCHODY | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 5 0 | NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | ZWROTY |
| 6 0 | ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ZWROTY NADZWYCZAJNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

OPŁATY Z AGENCJI, URZĘDÓW, INSTYTUCJI I ORGANÓW

1 0

OPŁATY Z AGENCJI I ORGANÓW

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

PŁATNOŚCI OD INSTYTUCJI

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

3

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

3 0

WSPÓŁPRACA MIĘDZYINSTYTUCJONALNA

629 900

664 600

733 669 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

629 900

664 600

733 669 ,—

4

INNE DOCHODY

4 0

INNE DOCHODY

642 150

710 000

669 227 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

642 150

710 000

669 227 ,—

5

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

5 0

NADWYŻKA PRZENIESIONA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

ZWROTY

6 0

ZWROTY NA RZECZ ZLECENIODAWCÓW

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ZWROTY NADZWYCZAJNE

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILNOŚĆ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY SOCJALNE | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | INFORMATYKA | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | ZARZĄDZANIE CENTRUM | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 0 | USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | REZERWY |
| 10 0 | ŚRODKI TYMCZASOWE | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILNOŚĆ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SŁUŻBY SOCJALNE

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

2 500

2 500

69 ,—

1 9

EMERYTURY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

INFORMATYKA

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

ZARZĄDZANIE CENTRUM

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE

100 000

100 000

136 425 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 0

USŁUGI ZWIĄZANE Z TŁUMACZENIAMI ZEWNĘTRZNYMI

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

WYDATKI ZWIĄZANE ZE WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYINSTYTUCJONALNĄ

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROGRAMEM E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

REZERWY

10 0

ŚRODKI TYMCZASOWE

p.m.

2 081 284

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

2 081 284

0 ,—

OGÓŁEM

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Suma częściowa AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Ogółem | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Ogółem | 193 | 180 | 193 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Suma częściowa AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

2

—

2

Ogółem

51

142

48

132

51

142

Ogółem

193

180

193

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Ogółem | 28 | 28 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | | — |
| Razem | 28 | 28 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Ogółem

28

28

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Razem

28

28

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/60

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/11)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 4 0 | DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE |
| 5 0 | ŚRODKI ADMINISTRACYJNE | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

3 0

WKŁAD FINANSOWY PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

4 0

DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

p.m.

276 314

181 576 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

5 0

ŚRODKI ADMINISTRACYJNE

2 553

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

2 553

p.m.

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

200 000

244 000 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

200 000

244 000 ,—

OGÓŁEM

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | KOSZTY POSIEDZEŃ | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMACJE I PUBLIKACJA | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | BADANIA | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRACJA I AZYL | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMOWANIE O PRAWACH | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | SPRAWIEDLIWOŚĆ | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | REZERWA NA TYTUŁ 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 4 0 | UMOWY O WSPÓŁPRACY | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | OGÓŁEM | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIANIEM PERSONELU

150 000

61 000

42 303,31

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

50 000

95 000

99 587,56

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA

75 000

72 000

703 586,47

1 5

SZKOLENIA

175 000

250 000

462 535,70

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

3 000

3 000

2 571,04

1 8

OPIEKA SPOŁECZNA

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

65 000

90 000

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

699 000

649 000

732 185,89

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

55 000

81 000

51 266,44

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

119 000

100 000

100 291,33

2 5

KOSZTY POSIEDZEŃ

13 000

13 000

8 108,20

2 6

KOSZTY BIEŻĄCE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMACJE I PUBLIKACJA

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

BADANIA

16 000

18 000

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SPRAWIEDLIWE I RÓWNE SPOŁECZEŃSTWA

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

SPRAWIEDLIWE, CYFROWE I BEZPIECZNE SPOŁECZEŃSTWA

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRACJA I AZYL

710 000

465 000

936 951,61

3 4

WSPIERANIE SYSTEMÓW OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA

869 000

942 000

0 ,—

3 5

INFORMOWANIE O PRAWACH

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

SPRAWIEDLIWOŚĆ

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ORGANY AGENCJI I MECHANIZMY KONSULTACJI

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

REZERWA NA TYTUŁ 3

763 698

p.m.

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

INNE WYDATKI OPERACYJNE

4 0

UMOWY O WSPÓŁPRACY

p.m.

276 314

126 190,47

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

276 314

126 190,47

OGÓŁEM

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Ogółem | 72 | 71 | 72 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

72

—

71

—

72

Ogółem

72

71

72

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 32 | 32 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 41 | 41 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Ogółem

32

32

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

41

41

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/66

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/12)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG |
| 3 0 | DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| 4 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ |
| 4 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Tytuł 1 – Ogółem

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

31 357,80

33 343,59

Tytuł 4 – Ogółem

31 357,80

33 343,59

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | Szkolenia | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SPOŁECZNA | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM |
| 3 0 | OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMUNIKATY | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | OGÓŁEM | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

Wydatki związane z zatrudnianiem pracowników

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

Szkolenia

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

149 ,—

149 ,—

1 8

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

TECHNOLOGIA INFORMACYJNA I WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Tytuł 2 – Ogółem

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z URZĘDEM

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMUNIKATY

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Tytuł 3 – Ogółem

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

OGÓŁEM

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Suma częściowa AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Ogółem | 380 | 313 | 354 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Suma częściowa AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

5

375

5

308

5

349

Ogółem

380

313

354

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Ogółem FG | 146 | 139 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 16 | 16 |
| Ogółem | 162 | 155 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Ogółem FG

146

139

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

16

16

Ogółem

162

155

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/72

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/13)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | OGÓŁEM | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Tytuł 2 – Ogółem

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

OGÓŁEM

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | BADANIA | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | OGÓŁEM | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

SZKOLENIA

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Tytuł 1 – Ogółem

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Tytuł 2 – Ogółem

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

BADANIA

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Tytuł 3 – Ogółem

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

PROJEKT EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MODUŁY THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

OGÓŁEM

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Suma częściowa AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Ogółem | 212 | 204 | 212 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Suma częściowa AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

3

209

3

201

3

209

Ogółem

212

204

212

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/77

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/14)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | INNE SKŁADKI |
| 4 0 | INNE SKŁADKI | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 6 0 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | KOREKTY BUDŻETOWE |
| 7 0 | KOREKTY BUDŻETOWE | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Tytuł 1 – Ogółem

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Tytuł 3 – Ogółem

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

INNE SKŁADKI

4 0

INNE SKŁADKI

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

510 000

628 000

578 494,86

Tytuł 5 – Ogółem

510 000

628 000

578 494,86

6

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

6 0

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

450 000

655 000

144 375 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

450 000

655 000

144 375 ,—

7

KOREKTY BUDŻETOWE

7 0

KOREKTY BUDŻETOWE

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

51 502 000

51 502 000

0 ,—

OGÓŁEM

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDAWANIE CERTYFIKATÓW | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | - OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | SZKOLENIA TECHNICZNE | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH |
| 4 0 | WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | PROGRAMY BADAWCZE | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | INNE WYDATKI |
| 5 0 | REZERWA | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

582 000

782 559

697 328,67

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

83 000

59 000

43 212,79

Tytuł 1 – Ogółem

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

201 000

131 000

311 603,68

2 3

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

905 000

937 000

795 668,15

2 4

OPŁATY POCZTOWE I KOSZTY DORĘCZEŃ

175 000

173 000

165 278,49

Tytuł 2 – Ogółem

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDAWANIE CERTYFIKATÓW

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE STANDARYZACJI

97 000

76 000

145 904,73

3 2

- OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMUNIKACJA I PUBLIKACJE

469 000

214 000

391 300,48

3 4

WYDATKI NA POSIEDZENIA

595 000

335 000

772 325,92

3 5

KOSZTY TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z USTANAWIANIEM PRZEPISÓW

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

SZKOLENIA TECHNICZNE

715 000

391 000

602 402,38

3 9

DZIAŁANIA DYREKTORA WYKONAWCZEGO I DZIAŁANIA STRATEGICZNE

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Tytuł 3 – Ogółem

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

PROGRAMY DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

4 0

WSPÓŁPRACA TECHNICZNA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

PROGRAMY BADAWCZE

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DANE DO PROGRAMU BEZPIECZEŃSTWA

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

INNE WYDATKI

5 0

REZERWA

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

46 511 000

36 893 000

0 ,—

OGÓŁEM

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Suma częściowa AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Ogółem | 680 | 656 | 680 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Suma częściowa AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

2

—

—

—

—

Ogółem

—

680

—

656

—

680

Ogółem

680

656

680

Szacowana liczb
  a pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/84

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/15)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | INNE SKŁADKI |
| 3 0 | INNE SKŁADKI | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 4 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | OGÓŁEM | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

585 060

503 120

382 952 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

585 060

503 120

382 952 ,—

3

INNE SKŁADKI

3 0

INNE SKŁADKI

640 000

435 844

640 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

640 000

435 844

640 000 ,—

4

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

4 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

97 920

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

97 920

p.m.

OGÓŁEM

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | TYMCZASOWA POMOC | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | ICT | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | OGÓŁEM | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

USŁUGI SOCJALNO-MEDYCZNE I SZKOLENIE

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

TYMCZASOWA POMOC

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

BUDYNKI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

BIEŻĄCE KOSZTY ADMINISTRACYJNE

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

ICT

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POSIEDZENIAMI I PODRÓŻAMI SŁUŻBOWYMI

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORYZONTALNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

GŁÓWNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

OGÓŁEM

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Ogółem | 76 | 51 | 69 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Suma częściowa AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

76

—

51

—

69

Ogółem

76

51

69

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/88

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Kolejowej Unii Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/16)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHÓD WLASNY | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHÓD WLASNY

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

3 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

703 999

672 283

639 347 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

703 999

672 283

639 347 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

—

0 ,—

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

—

—

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | EMERYTURY | | | | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ |
| 3 0 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | WYDATKI OPERACYJNE | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI |
| 4 0 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | INNE ZADANIA AGENCJI | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ |
| 9 9 | PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY AGENCJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

EMERYTURY

Tytuł 1 – Ogółem

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ SPECJALNYCH ZADAŃ

3 0

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA WIĄŻĄCA SIĘ BEZPOŚREDNIO Z ROZPORZĄDZENIEM (WE) NR 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

WYDATKI OPERACYJNE

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

WYDATKI DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z OPŁATAMI

4 0

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z CZWARTYM PAKIETEM KOLEJOWYM

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

INNE ZADANIA AGENCJI

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Tytuł 4 – Ogółem

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

WYDATKI NIEUWZGLĘDNIONE GDZIE INDZIEJ

9 9

PRZYWRÓCENIE WSTĘPNEGO PROJEKTU BUDŻETU BEZ REZERW

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Ogółem | 151 | 139 | 148 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

151

—

139

—

148

Ogółem

151

139

148

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Ogółem | 36 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Ogółem | 40 | 40 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Ogółem

36

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Ogółem

40

40

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/94

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/17)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | OGÓŁEM | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

726 500

228 100

336 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Tytuł 3 – Ogółem

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

OGÓŁEM

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Ogółem | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Suma częściowa AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

112

—

97

—

108

Ogółem

112

97

108

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Ogółem FG | 352 | 347 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 352 | 347 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Ogółem FG

352

347

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/99

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/18)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | OGÓŁEM | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

WYDATKI NA ICT

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

266 600

206 000

373 750 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

OGÓŁEM

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Suma częściowa AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Ogółem | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Suma częściowa AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

126

—

107

—

126

Ogółem

126

107

126

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Ogółem FG | | 380 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | | — |
| Ogółem | | 380 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Ogółem FG

380

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

Ogółem

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/104

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/19)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Tytuł 2 – Ogółem

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | CZESNE | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | OGÓŁEM | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

CZESNE

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Tytuł 1 – Ogółem

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Tytuł 2 – Ogółem

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

OGÓŁEM

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (zobowiązania)/EUR 1 254 078 389,08 (płatności)
  2020: EUR 402 095 864,44 (zobowiązania)/EUR 753 040 904,82 (płatności). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (zobowiązania)/EUR 753 040 904,82 (płatności).

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Ogółem | 184 | 138 | 150 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Suma częściowa AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

184

—

138

—

150

Ogółem

184

138

150

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/110

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/20)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | — | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | p.m. | 6 000 000 | |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Tytuł 1 – Ogółem

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

—

p.m.

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

p.m.

0 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

p.m.

130 000

83 176,84

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

130 000

83 176,84

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKTY DOTYCZĄCE BAŁKANÓW ZACHODNICH

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

p.m.

0

0 ,—

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

p.m.

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Szkolenia, badania i analizy | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Wsparcie operacyjne | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | OGÓŁEM | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

97 000

27 970,02

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

30 000

3 901

24 924,68

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

434 500

382 000

431 830,85

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

87 000

81 000

18 856,76

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

233 000

232 000

179 448,32

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

1 000

2 474,46

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 500

7 500

6 861,87

Tytuł 1 – Ogółem

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

388 000

594 371

338 981,82

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

15 500

26 410

9 774,16

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

22 275

40 396,99

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

5 207

7 302,91

Tytuł 2 – Ogółem

491 500

676 530

414 440,88

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

Strategia, stosunki z zainteresowanymi stronami, zarządzanie

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Szkolenia, badania i analizy

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Wsparcie operacyjne

710 000

891 000

541 101,24

Tytuł 3 – Ogółem

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

5 426 112

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

OGÓŁEM

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Suma częściowa AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Ogółem | 33 | 30 | 33 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Suma częściowa AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

33

—

30

—

33

Ogółem

33

30

33

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/115

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/21)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | INNE DOCHODY | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | DOCHODY CELOWE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

INNE DOCHODY

—

—

0 ,—

9 4

DOCHODY CELOWE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

OGÓŁEM

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

WYDATKI - WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | REKRUTACJA | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | POMOC SPOŁECZNA | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | WYDATKI POSTAL | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEDIA I PUBLIC RELATIONS | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | ANALIZA INFORMACJI I DANYCH | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | BUDOWANIE ZDOLNOŚCI | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | PROJEKTY SPECJALNE | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | PROJEKTY SPECJALNE | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 1 | DOTACJE DORAŹNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

REKRUTACJA

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

POMOC SPOŁECZNA

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKREDYTOWANA SZKOŁA EUROPEJSKA

3 850 000

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM WYDATKI

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING I TELEKOMUNIKACJA

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z NIM WYDATKI

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

WYDATKI POSTAL

501 600

—

299 700 ,—

2 5

POSIEDZENIA NIEOPERACYJNE

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIA I PUBLIC RELATIONS

—

706 859

1 087 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

STAŁA SŁUŻBA EUROPEJSKA

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

WYPOSAŻENIE WŁASNE AGENCJI

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z POWROTAMI

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

ANALIZA INFORMACJI I DANYCH

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

BUDOWANIE ZDOLNOŚCI

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PRAWAMI PODSTAWOWYMI

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

PROJEKTY SPECJALNE

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORYZONTALNE WSPARCIE OPERACYJNE

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

REZERWA OPERACYJNA (ART. 115 UST. 14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

PROJEKTY SPECJALNE

—

12 004 150

477 600 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 1

DOTACJE DORAŹNE

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Suma częściowa AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Ogółem | 1 050 | 367 | 1 050 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Suma częściowa AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

1 050

—

367

—

1 050

Ogółem

1 050

367

1 050

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631 | - | 500* |
| Ogółem | 730 | 730 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 220 | 220 |
| Ogółem | 950 | 950 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Stała służba i ETIAS - COM(2018) 631

-

500*

Ogółem

730

730

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

220

220

Ogółem

950

950

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/121

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Chemikaliów na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/22)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI |
| 1 0 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI |
| 3 0 | UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW |
| 6 0 | WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 9 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI

1 0

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

DOCHODY Z OPŁAT I NALEŻNOŚCI — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

3 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁALNOŚCI AGENCJI

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

6 0

WKŁADY WYNIKAJĄCE Z POSZCZEGÓLNYCH UMÓW

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

9 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | DZIAŁANIA WIELOLETNIE | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE |
| 4 0 | WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS |
| 5 0 | WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA |
| 6 0 | WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | INNE WYDATKI — REZERWA |
| 9 0 | INNE WYDATKI — REZERWA — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL AKTYWNIE ZATRUDNIONY

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

SZKOLENIA

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 1 – Ogółem

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATYCYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA, PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

DZIAŁANIA WIELOLETNIE

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

WYDATKI OPERACYJNE – PRODUKTY BIOBÓJCZE

4 0

WYDATKI OPERACYJNE — PRODUKTY BIOBÓJCZE

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

DZIAŁALNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

OPERACJE O SZCZEGÓLNYM CELU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

5 0

WYDATKI OPERACYJNE – PIC ORAZ POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

6 0

WYDATKI OPERACYJNE – INNE ZADANIA

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

INNE WYDATKI — REZERWA

9 0

INNE WYDATKI — REZERWA — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Plan kadrowy

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Suma częściowa AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Ogółem | 467 | 446 | 463 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Suma częściowa AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

467

—

446

—

463

Ogółem

467

446

463

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania | REACH | Produkty biobójcze | PIC oraz POPs | Inne zadania |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Ogółem | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Ogółem | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

REACH

Produkty biobójcze

PIC oraz POPs

Inne zadania

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Ogółem

94

15

102

15

2

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

13

2

0

0

13

2

—

—

Ogółem

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/129

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/23)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

4 960 000

603 148

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 960 000

603 148

0 ,—

OGÓŁEM

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | ICT | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | OGÓŁEM | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

ICT

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

50 250

175 512

113 893 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

736 700

830 568

1 019 717 ,—

OGÓŁEM

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Plan zatrudnienia 1

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Suma częściowa AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Ogółem | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Suma częściowa AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

78

—

70

—

78

Ogółem

78

70

78

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Ogółem | 270 | 249 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Ogółem

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/135

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/24)

Dochody

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Tytuł 2 – Ogółem

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

OGÓŁEM

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | KOSZTY | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | BADANIA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

SZKOLENIA

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Tytuł 1 – Ogółem

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

0 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

KOSZTY

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

BADANIA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

—

—

164 849,80

Tytuł 3 – Ogółem

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

—

—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

0 ,—

OGÓŁEM

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Ogółem | 27 | 26 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Suma częściowa AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

27

—

26

—

27

Ogółem

27

26

27

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/140

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/25)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO |
| 3 0 | NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ |
| 4 0 | DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | OGÓŁEM | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

SUBWENCJA KOMISJI

2 0

SUBWENCJA KOMISJI

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Tytuł 2 – Ogółem

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

3 0

NADWYŻKA Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

DOCHODY Z INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

4 0

DOCHODY POCHODZĄCE ZE ŚWIADCZENIA USŁUG ORAZ Z PŁATNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM NA RZECZ INNYCH INSTYTUCJI LUB ORGANÓW UNII EUROPEJSKIEJ

—

457 310,21

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

—

457 310,21

0 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

—

40 624,17

179 080,15

Tytuł 9 – Ogółem

—

40 624,17

179 080,15

OGÓŁEM

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | OGÓŁEM | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Tytuł 1 – Ogółem

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

WYDATKI NA ICT

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

388 375

643 235

331 494,64

Tytuł 2 – Ogółem

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

770 590

859 395

862 811,85

3 2

WYDATKI NA WSPÓLNY DZIAŁ WSPARCIA

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Tytuł 3 – Ogółem

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

OGÓŁEM

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Ogółem | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Suma częściowa AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

192

—

182

—

192

Ogółem

192

182

192

(1)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem | 630 | 630 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — |
| Ogółem | 630 | 630 |

Liczba stanowisk kontraktowych

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Ogółem

630

630

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

Ogółem

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/145

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Kontroli Rybołówstwa na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/26)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI |
| 2 0 | DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | DOCHÓD Z DOTACJI |
| 3 0 | PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | OGÓŁEM | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

2 0

DOCHODY ZA WYKONANE USŁUGI

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

3

DOCHÓD Z DOTACJI

3 0

PROJEKT PILOTAŻOWY DOTYCZĄCY EUROPEJSKIEJ STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACJA KONTROLI RYBOŁÓWSTWA ORAZ OPTYMALIZACJA MONITOROWANIA STATKÓW PRZY WYKORZYSTANIU INNOWACYJNYCH SYSTEMÓW EUROPEJSKICH

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

621 000

680 000

512 520 ,—

OGÓŁEM

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU) | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | KOMUNIKATY | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACJA I NORMALIZACJA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | OGÓŁEM | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

MISJE ADMINISTRACYJNE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJOMEDYCZNA I SZKOLENIA

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE (DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z TWORZENIEM ZESPOŁU)

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH I KOSZTY POWIĄZANE

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

ŚWIADCZENIA DODATKOWE (USŁUGI ZEWNĘTRZNE, TŁUMACZENIA USTNE I PISEMNE)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

KOMUNIKATY

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SYSTEMY OPERACYJNE DS. WSPARCIA I INFRASTRUKTURY

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

WSPÓLNE PLANY ROZMIESZCZENIA, PLANY OPERACYJNE I PROJEKTY PILOTAŻOWE

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

OCENA RYZYKA I ANALIZA DANYCH

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDYNACJA (OD 2020 R. - WYMIAR MIĘDZYNARODOWY: ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI MIĘDZYNARODOWYMI)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

WSPARCIE I WIEDZA FACHOWA (OD 2020 R. - STRAŻ PRZYBRZEŻNA I BUDOWANIE ZDOLNOŚCI)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONIZACJA I NORMALIZACJA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

USPRAWNIONE REGIONALNE ZARZĄDZANIE RYBOŁÓSTWEM W AFRYCE ZACHODNIEJ (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

OGÓŁEM

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Ogółem | 61 | 61 | 61 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

61

—

61

—

61

Ogółem

61

61

61

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Ogółem FG | 5 | 5 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 |
| Suma | 9 | 9 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Ogółem FG

5

5

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

Suma

9

9

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/151

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/27)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 9 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

9

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

9 2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

OGÓŁEM

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | OGÓŁEM | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE (ICT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

283 130

295 750

339 350 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

OGÓŁEM

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Ogółem | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania (1)

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

133

—

126

—

133

Ogółem

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/155

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/28)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | SUBWENCJE I WKŁADY | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | INNE SKŁADKI | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | INNE DOCHODY | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | OGÓŁEM | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

9

DOCHODY

9 0

SUBWENCJE I WKŁADY

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

INNE SKŁADKI

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

OGÓŁEM

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE | | | |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | SZKOLENIA | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA CELE STATUTOWE | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA |
| 3 0 | OPERACJE | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA DESZYFROWANIA | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | OGÓŁEM | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

ADMINISTRACYJNE WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

SZKOLENIA

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

74 500

106 000

92 749 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

INNE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ADMINISTRACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

WYDATKI NA CELE STATUTOWE

527 000

556 000

586 941 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

3 0

OPERACJE

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERACYJNE TECHNOLOGIE INFORMATYCZNE

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

KOSZTY TELEKOMUNIKACYJNE DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI (OPERACYJNI)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

SZEFOWIE KRAJOWYCH JEDNOSTEK EUROPOLU

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z SUBWENCJAMI I DOTACJAMI

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

WYDATKI OPERACYJNE ZWIĄZANE Z PROJEKTAMI BADAWCZO-ROZWOJOWYMI

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

PLATFORMA DESZYFROWANIA

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

OGÓŁEM

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Suma częściowa AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Ogółem | 615 | 570 | 615 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Suma częściowa AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

615

—

570

—

615

Ogółem

615

570

615

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Razem FG | 235 | 235 |
| Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 71 | 71 |
| Ogółem | 306 | 306 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Razem FG

235

235

Liczba stanowisk dla oddelegowanych ekspertów krajowych

71

71

Ogółem

306

306

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/161

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/29)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | 170 000 | 406 000 | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 170 000 | 406 000 | |
| | OGÓŁEM | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Tytuł 1 – Ogółem

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

170 000

406 000

Tytuł 9 – Ogółem

170 000

406 000

OGÓŁEM

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

SZKOLENIA

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

3 000

6 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

26 000

20 000

24 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WSPÓLNA KULTURA NADZORU I STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

INFORMACJE OPERACYJNE I ZARZĄDZANIE DANYMI

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Suma częściowa AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Ogółem | 138 | 113 | 127 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Suma częściowa AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

138

—

113

—

127

Ogółem

138

113

127

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| Ogółem FG | 42 | 39 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 29 | 27 |
| Ogółem | 71 | 66 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

Ogółem FG

42

39

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

29

27

Ogółem

71

66

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/167

---

Deklaracja dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/30)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
   (1) |
| 5 0 | WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 6 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | p.m. | p.m. |
| | OGÓŁEM | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

921 518

802 643

771 610 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

921 518

802 643

771 610 ,—

5

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO
   (1)

5 0

WKŁAD Z PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 6 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | OGÓŁEM | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

SZKOLENIA

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

107 950

1 630

28 463 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

—

—

0 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

OGÓLNE WYDATKI OPERACYJNE: SEMINARIUM DLA KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORU, POSIEDZENIA, WYJAZDY SŁUŻBOWE, USŁUGI DORADCZE, PUBLIKACJE

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: ROZWÓJ I PROWADZENIE CENTRALNEJ EUROPEJSKIEJ BAZY DANYCH

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

OGÓŁEM

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Suma częściowa AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Ogółem | 162 | 144 | 154 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Suma częściowa AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

162

—

144

—

154

Ogółem

162

144

154

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 50 | 47 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 19 | 17 |
| Suma | 69 | 64 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

50

47

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

19

17

Suma

69

64

---

(1)  W 2019 r. EUNB otrzymał kwotę 2 500 000 EUR od rządu francuskiego jako wkład w koszty wynajmu biur w Paryżu , zgodnie z ofertą rządu francuskiego dotyczącą przyjęcia EUNB i późniejszą umową między obiema stronami, z czego w 2019 r. wypłacono 670 938 EUR. W 2020 r. EUNB otrzymał dodatkowe 500 000 EUR na podstawie tej samej umowy i wypłacił kwotę w wysokości 2 969 687 EUR. Saldo w wysokości 30 313 EUR zostanie wykorzystane 2021 r. W 2021 r. EUNB otrzyma 575 000 EUR w ramach tej samej umowy.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/172

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wsparcia BEREC (Urzędu BEREC) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/31)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE |
| 4 0 | POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 5 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

SKŁADKI PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH)

58 557

93 251

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

58 557

93 251

0 ,—

4

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE

4 0

POZOSTAŁE SKŁADKI (PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE, KRAJOWE ORGANY REGULACYJNE ITD.)

p.m.

0

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

0

0 ,—

5

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

5 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | ROZWÓJ ZAWODOWY | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | USŁUGI OBCE | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I IMPREZY | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | OGÓŁEM | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

20 000

30 000

34 559,04

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

60 000

249 000

212 284,65

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

ROZWÓJ ZAWODOWY

83 000

90 000

80 774,73

1 6

USŁUGI OBCE

600 164

438 250

609 605,47

1 7

PRZYJĘCIA I IMPREZY

24 636

20 200

15 835,25

Tytuł 1 – Ogółem

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI OPERACYJNE/BIEŻĄCE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

222 300

232 565

175 370,39

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH I TELEKOMUNIKACJA

434 972

423 225

372 894,50

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

47 500

55 200

25 915,73

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

221 110

269 450

221 830,83

2 4

MEDIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM I PUBLIC RELATIONS

171 000

68 000

18 955,23

2 5

SPOTKANIA O CHAREKTERZE NIEOPERACYJNYM

3 000

22 000

13 561,25

Tytuł 2 – Ogółem

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WSPARCIE PROGRAMU ZARZĄDZANIA BEREC

483 250

920 200

491 843,45

3 1

WSPARCIE OPERACYJNE I STRATEGICZNE DLA BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Tytuł 3 – Ogółem

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

OGÓŁEM

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Ogółem | 16 | 14 | 16 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Suma częściowa AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

16

—

14

—

16

Ogółem

16

14

16

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 22 | 22 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 9 | 9 |
| Ogółem | 31 | 31 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Ogółem FG

22

22

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

9

9

Ogółem

31

31

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/177

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/32)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | OGÓŁEM | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

741 073

618 617

558 504 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

741 073

618 617

558 504 ,—

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0

0

0 ,—

Tytuł 6 – Ogółem

0

0

0 ,—

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Tytuł 7 – Ogółem

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

OGÓŁEM

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | OGÓŁEM | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

SZKOLENIA

300 000

260 000

234 953 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

5 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

25 000

840 ,—

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

DORADZTWO PRAWNE

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMUNIKATY

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

30 000

2 077

87 021 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

1 101 268

2 358 300

Tytuł 9 – Ogółem

1 101 268

2 358 300

OGÓŁEM

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Suma częściowa AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Ogółem | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Suma częściowa AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Suma częściowa AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

250

—

155

—

226

Ogółem

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Razem FG | 101 | 91 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 15 | 14 |
| Ogółem | 116 | 105 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Razem FG

101

91

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

15

14

Ogółem

116

105

---

(1)  Jedno stanowisko AD 16 dla przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP i jedno stanowisko ad personam AD 16 od 1 stycznia do 31 marca 2021 r., tj. do końca kadencji obecnego przewodniczącego ESMA.

(2)  W tym jedno stanowisko do wykorzystania na wyżej wymienione stanowisko ad personam AD 16 do końca kadencji obecnego przewodniczącego ESMA.

(3)  Do wykorzystania na stanowisko ad personam AD 15 do końca kadencji obecnego dyrektora wykonawczego.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/183

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/33)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | Roczny dochód | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | — | 0 ,— |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | WKŁAD EFTA | | 398 810 | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | OGÓŁEM | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

9

DOCHODY

9 0

Roczny dochód

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

—

0 ,—

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

192 025

293 657 ,—

9 4

WKŁAD EFTA

398 810

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

OGÓŁEM

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Konsultacje z ekspertami | 1 590 892 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | OGÓŁEM | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

43 500

93 500

40 500 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

514 600

169 000

164 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

TŁUMACZENIA

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Konsultacje z ekspertami

1 590 892

Tytuł 3 – Ogółem

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

OGÓŁEM

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Ogółem | 71 | 71 | 71 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Suma częściowa AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

71

—

71

—

71

Ogółem

71

71

71

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/187

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/34)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Składki |
| 2 0 | Składki | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Dochody z działalności a |
| 3 0 | Dochody administracyjne | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Dochody z działalności operacyjnej |
| 4 1 | Dochody z działalności operacyjnej | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Nadwyżka i salda |
| 5 2 | Nadwyżka i salda | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

Składki

2 0

Składki

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Dochody z działalności a

3 0

Dochody administracyjne

p.m.

17 455,08

8 001,64

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Dochody z działalności operacyjnej

4 1

Dochody z działalności operacyjnej

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Nadwyżka i salda

5 2

Nadwyżka i salda

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Tytuł 5 – Ogółem

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

OGÓŁEM

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | Wydatki na personel |
| 1 1 | Wydatki na personel | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Personel zewnętrzny | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | Budynki, wyposażenie i powiązane koszty | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Wydatki różne | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Działania przekrojowe EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | OGÓŁEM | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

Wydatki na personel

1 1

Wydatki na personel

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Personel zewnętrzny

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Tytuł 1 – Ogółem

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

Budynki, wyposażenie i powiązane koszty

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Wydatki różne

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Tytuł 2 – Ogółem

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

Wspólnoty wiedzy i innowacji oraz integracja trójkąta wiedzy

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Działania przekrojowe EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Wspieranie zdolności innowacyjnych szkolnictwa wyższego

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

OGÓŁEM

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Ogółem | 45 | 44 | 45 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

45

—

44

—

45

Ogółem

45

44

45

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/191

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/35)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH |
| 3 0 | WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 0 | INNY WKŁAD | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

3 0

WKŁAD FINANSOWY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

INNY WKŁAD

4 0

INNY WKŁAD

p.m.

550 000

790 709,32

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

550 000

790 709,32

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

p.m.

p.m.

0 ,—

OGÓŁEM

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | WSPARCIE OPERACYJNE | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE |
| 4 1 | INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | OGÓŁEM | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PRACOWNIKÓW

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

SZKOLENIA I KURSY DLA PRACOWNIKÓW

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Tytuł 1 – Ogółem

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Tytuł 2 – Ogółem

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

INFORMACJE, ANALIZA I ROZWÓJ WIEDZY

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

WSPARCIE NA RZECZ PRAKTYCZNEJ WSPÓŁPRACY MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

WSPARCIE OPERACYJNE

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

WSPÓŁPRACA ZE SPOŁECZEŃSTWEM OBYWATELSKIM I ZAINTERESOWANYMI STRONAMI

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AGENCJA UNII EUROPEJSKIEJ DS. AZYLU (AUEA) MONITOROWANIE STOSOWANIA WESA

p.m.

p.m.

3 6

INNE DZIAŁANIA OPERACYJNE

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Tytuł 3 – Ogółem

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

4 1

INNE PROJEKTY ZEWNĘTRZNE

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

OGÓŁEM

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Suma częściowa AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Ogółem | 366 | 214 | 366 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Suma częściowa AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Suma częściowa AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

366

—

214

—

366

Ogółem

366

214

366

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/196

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/36)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | 52 474,84 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | | 52 474,84 |
| | OGÓŁEM | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

52 474,84

Tytuł 6 – Ogółem

52 474,84

OGÓŁEM

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2021 | Środki 2020 | Wynik 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | APLIKACJE | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | p.m. | p.m. | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | OGÓŁEM | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2021

Środki 2020

Wynik 2019

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

SZKOLENIA

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Tytuł 1 – Ogółem

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

OPŁATY POCZTOWE

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Tytuł 2 – Ogółem

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APLIKACJE

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

OGÓŁEM

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Suma częściowa AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Ogółem | 213 | 154 | 202 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Suma częściowa AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

213

—

154

—

202

Ogółem

213

154

202

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Dane szacunkowe na 2021 r. | Zatwierdzeni w 2020 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 85 | 73 | 56 |
| Grupa funkcyjna III | 47 | 36 | 27 |
| Grupa funkcyjna II | 2 | 2 | |
| Grupa funkcyjna I | | — | |
| Ogółem | 134 | 111 | 83 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Dane szacunkowe na 2021 r. | Zatwierdzeni w 2020 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r. |
| Ogółem | 11 | 11 | 10 |

Pracownicy kontraktowi

Dane szacunkowe na 2021 r.

Zatwierdzeni w 2020 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.

Grupa funkcyjna IV

85

73

56

Grupa funkcyjna III

47

36

27

Grupa funkcyjna II

2

2

Grupa funkcyjna I

—

Ogółem

134

111

83

Oddelegowani eksperci krajowi

Dane szacunkowe na 2021 r.

Zatwierdzeni w 2020 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2020 r.

Ogółem

11

11

10

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/202

---

Deklaracja dochodów i wydatków Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/37)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH |
| 1 0 | WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | — | — | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | — | |
| 3 | DOCHODY RÓŻNE |
| 3 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | p.m. | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | p.m. | |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | REZERWA |
| 9 0 | REZERWA | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | OGÓŁEM | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

1 0

WKŁAD INSTYTUCJI KREDYTOWYCH

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Tytuł 1 – Ogółem

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

3

DOCHODY RÓŻNE

3 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

WYNIK ZA ROK BUDŻETOWY

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

REZERWA

9 0

REZERWA

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

59 359 169,28

50 417 899 ,—

OGÓŁEM

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI |
| 4 0 | WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | INNE WYDATKI OPERACYJNE | — | — | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | BILANSOWANIE Z REZERWY |
| 9 0 | BILANSOWANIE Z REZERWY | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | OGÓŁEM | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I POMOC SPOŁECZNA

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

SZKOLENIA

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

1 000

1 000

1 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY Z NIMI ZWIĄZANE

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

858 000

695 000

398 540 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI JEDNOLITEJ RADY DS. RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

JEDNOLITY FUNDUSZ RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

4 0

WYKORZYSTANIE FUNDUSZU W RAMACH RESTRUKTURYZACJI I UPORZĄDKOWANEJ LIKWIDACJI

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

INNE WYDATKI OPERACYJNE

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

BILANSOWANIE Z REZERWY

9 0

BILANSOWANIE Z REZERWY

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Tytuł 9 – Ogółem

59 359 169,28

50 417 899 ,—

OGÓŁEM

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Suma częściowa AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Suma częściowa AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Suma częściowa AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Ogółem | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Ogółem | 450 | 350 | 400 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Suma częściowa AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Suma częściowa AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Suma częściowa AST/SC

—

29

—

23

—

24

Ogółem

—

450

—

350

—

400

Ogółem

450

350

400

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | — | — |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 35 | 35 |
| Ogółem | 35 | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Ogółem FG

—

—

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

35

35

Ogółem

35

35

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/208

---

Deklaracja dochodów i wydatków Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/38)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU |
| 1 0 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO |
| 3 0 | BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 5 0 | SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

1 0

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 0

BILANS Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO ORAZ WYPŁATA ŚRODKÓW Z FUNDUSZU REZERWOWEGO

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

5 0

SUBWENCJA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

0 ,—

0 ,—

0 ,—

OGÓŁEM

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | OPIEKA SOCJALNA | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD |
| 3 2 | OBSERWATORIUM | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | WSPÓŁPRACA Z UE | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE |
| 4 0 | PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | Współfinansowanie szkoły europejskiej w Alicante | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | Wkład na rzecz polityki UE - MŚP | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH |
| 5 0 | WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | POZOSTAŁE WYDATKI |
| 10 1 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Tytuł 10 – Ogółem | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM URZĘDU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

MISJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANIZACJA STAŻY I WYMIAN URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

OPIEKA SOCJALNA

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

18 200

23 000

18 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI OPERACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

WYDATKI NA ORGANIZACJĘ POSIEDZEŃ FORMALNYCH I INNYCH

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

BADANIA, ANKIETY I KONSULTACJE

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

WYDATKI WYNIKAJĄCE Z FUNKCJI SPECJALNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ URZĄD

3 2

OBSERWATORIUM

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

WSPÓŁPRACA Z UE

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

KOMUNIKACJA, PROMOCJA I INTEGRACJA

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

WYDATKI ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ REJESTRACYJNĄ ZNAKU TOWAROWEGO UNII EUROPEJSKIEJ I WZORU WSPÓLNOTOWEGO

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

WKŁAD NA RZECZ POLITYKI UE

4 0

PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ UE

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

Współfinansowanie szkoły europejskiej w Alicante

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

Wkład na rzecz polityki UE - MŚP

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

5 0

WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI WOBEC PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Tytuł 5 – Ogółem

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

POZOSTAŁE WYDATKI

10 1

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

PRZYDZIELENIE ŚRODKÓW DO FUNDUSZU REZERWOWEGO

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

FUNDUSZ REZERWOWY NA WYRÓWNANIE NALEŻNOŚCI

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

WSPÓŁFINANSOWANIE PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Tytuł 10 – Ogółem

210 722 651

205 005 837

0 ,—

OGÓŁEM

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Suma częściowa AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Ogółem | 925 | 829 | 925 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Suma częściowa AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

605

320

559

270

616

309

Ogółem

925

829

925

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/214

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 1) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/39)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | — | — | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | — | — | 0 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | | | 0 ,— |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | OGÓŁEM | — | — | 30 689 661 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SIÓDMY PROGRAM RAMOWY W ZAKRESIE BADAŃ I ROZWOJU

—

—

0 ,—

1 2

PROGRAM DLA SIECI TRANSEUROPEJSKICH

—

—

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

—

—

0 ,—

2

WKŁAD EUROCONTROLU

2 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

—

—

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

—

—

0 ,—

3

WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW

3 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

—

—

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

—

—

0 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK

—

—

0 ,—

4 2

DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW

—

—

0 ,—

4 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

—

—

0 ,—

4 4

DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA

0 ,—

4 5

ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE

—

—

0 ,—

4 6

WYNIK BUDŻETOWY

—

—

30 689 661 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

30 689 661 ,—

OGÓŁEM

—

—

30 689 661 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | | | |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | | | |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW | | | |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | | | |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | | | |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | | | |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY | | | |
| 2 3 | PR I IMPREZY | | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | | | |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | | | |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | | | |
| 2 7 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ | | | |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | | | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR | | | |
| 3 2 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | | | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA

1 2

PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY

1 3

PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW

1 4

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

1 5

KOSZTY MISJI

1 6

POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL

Tytuł 1 – Ogółem

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY

2 3

PR I IMPREZY

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

2 5

WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU

2 6

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 7

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ INFORMATYCZNĄ I TECHNICZNĄ

2 8

USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

Tytuł 2 – Ogółem

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE W RAMACH WSPÓLNEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SESAR

3 2

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ EUROCONTROL

3 3

BADANIA/ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY PROWADZONE PRZEZ CZŁONKÓW

Tytuł 3 – Ogółem

OGÓŁEM

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | | | |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

—

—

—

—

—

Ogółem

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Ogółem | | |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | | |
| Ogółem | | |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

FG III

FG II

FG I

Ogółem

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

Ogółem

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/220

---

Zestawienie dochodów i wydatków Wspólnego Przedsięwzięcia SESAR (SESAR 2020) na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/40)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 | Rok budżetowy 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020 | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL) | | | 0 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | WKŁAD EUROCONTROLU |
| 2 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW |
| 3 1 | WKŁAD PIENIĘŻNY | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA | | | 0 ,— |
| 4 5 | ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | WYNIK BUDŻETOWY | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | OGÓŁEM | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

Rok budżetowy 2018

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

16 729 254

0 ,—

1 2

WKŁAD NA RZECZ WYDATKÓW OPERACYJNYCH ZE ŚRODKÓW H2020

106 941 746

0 ,—

1 3

WKŁAD KE/PE NA RZECZ DZIAŁAŃ DEMONSTRACYJNYCH NA BARDZO DUŻĄ SKALĘ (DOCHÓD PRZEZNACZONY NA OKREŚLONY CEL)

0 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

123 671 000

0 ,—

2

WKŁAD EUROCONTROLU

2 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

WKŁAD INNYCH CZŁONKÓW

3 1

WKŁAD PIENIĘŻNY

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

INNE DOCHODY

4 1

DOCHODY Z UZYSKANYCH ODSETEK

—

—

0 ,—

4 2

DOCHODY Z ODZYSKANYCH PODATKÓW

—

—

0 ,—

4 3

DOCHODY ZWIĄZANE Z PROGRAMEM OD STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

—

—

0 ,—

4 4

DOCHODY NADZWYCZAJNE – UMORZENIA

0 ,—

4 5

ODSETKI DO ZWRÓCENIA UE

—

—

0 ,—

4 6

WYNIK BUDŻETOWY

—

—

19 550 729 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

19 550 729 ,—

OGÓŁEM

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Środki 2019 | Wynik 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW | | | | | | |
| 1 4 | ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | KOSZTY MISJI | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | PR I IMPREZY | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | | | | | | |
| 2 5 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | DZIAŁANIA EUROCONTROLU | | | | | | |
| 3 3 | DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | OGÓŁEM | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Środki 2019

Wynik 2018

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL, ZGODNIE Z PLANEM ZATRUDNIENIA

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

PRACOWNICY ODDELEGOWANI PRZEZ CZŁONKÓW

1 4

ODDELEGOWANI EKSPERCI KRAJOWI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

KOSZTY MISJI

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

POZOSTAŁE WYDATKI NA PERSONEL

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I POWIĄZANE KOSZTY

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

PR I IMPREZY

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

OPŁATY POCZTOWE

2 5

WYDATKI ADMINISTRACYJNE ZARZĄDU

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

TIK I ZINTEGROWANA KOMUNIKACJA

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

DZIAŁANIA STRON, KTÓRE NIE SĄ CZŁONKAMI

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

DZIAŁANIA EUROCONTROLU

3 3

DZIAŁANIA POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

OGÓŁEM

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Ogółem | 38 | 37 | 39 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

38

—

37

—

39

Ogółem

38

37

39

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Ogółem | | |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 4 | 3 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Ogółem

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

4

3

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/227

---

Zestawienie dochodów i wydatków Prokuratury Europejskiej na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/41)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | DOCHODY |
| 9 0 | WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ | 44 952 790 | | |
| 9 1 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 44 952 790 | | |
| | OGÓŁEM | 44 952 790 | | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

9

DOCHODY

9 0

WKŁAD Z UNII EUROPEJSKIEJ

44 952 790

9 1

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

44 952 790

OGÓŁEM

44 952 790

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 17 050 000 | | |
| 1 2 | WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 852 500 | | |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 30 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 580 000 | | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 150 000 | | |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 698 000 | | |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE | 10 000 | | |
| 1 8 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 300 000 | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 19 670 500 | | |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 1 | WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY | 1 350 000 | | |
| 2 2 | ICT I PRZETWARZANIE DANYCH | 1 050 000 | | |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 880 000 | | |
| 2 4 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 000 | | |
| 2 5 | INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 50 000 | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 3 400 000 | | |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA | 6 620 000 | | |
| 3 2 | DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH | 9 690 000 | | |
| 3 3 | NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH | 3 150 000 | | |
| 3 4 | INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI | 2 422 290 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 21 882 290 | | |
| | OGÓŁEM | 44 952 790 | | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

17 050 000

1 2

WYDATKI RÓŻNE ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

852 500

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

30 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA I ŚWIADCZENIA SOCJALNE

580 000

1 5

SZKOLENIA

150 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

698 000

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA I WYDATKI REPREZENTACYJNE

10 000

1 8

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

300 000

Tytuł 1 – Ogółem

19 670 500

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 1

WYNAJEM BUDYNKÓW I POWIĄZANE KOSZTY

1 350 000

2 2

ICT I PRZETWARZANIE DANYCH

1 050 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

880 000

2 4

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 000

2 5

INNE WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

50 000

Tytuł 2 – Ogółem

3 400 000

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

TŁUMACZENIA I KOMUNIKACJA

6 620 000

3 2

DELEGOWANI PROKURATORZY EUROPEJSCY I PROWADZENIE POSTĘPOWAŃ PRZYGOTOWAWCZYCH

9 690 000

3 3

NARZĘDZIA ICT DO CELÓW OPERACYJNYCH

3 150 000

3 4

INNE KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁANIAMI OPERACYJNYMI

2 422 290

Tytuł 3 – Ogółem

21 882 290

OGÓŁEM

44 952 790

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Suma częściowa AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Ogółem | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Ogółem | 95 | 9 | 58 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Suma częściowa AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

5

—

—

—

3

Ogółem

—

95

3

6

4

54

Ogółem

95

9

58

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych (wyrażona w ekwiwalentach pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 |
| --- | --- |
| GF IV | 20 |
| GF III | 12 |
| GF II | 3 |
| GF I | |
| Ogółem | 35 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

GF IV

20

GF III

12

GF II

3

GF I

Ogółem

35

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/232

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu ds. Pracy na rok budżetowy 2021

(2021/C 114/42)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | | | |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI |
| 6 0 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI | | | |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | | |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

Tytuł 1 – Ogółem

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

24 219 500

12 577 525

Tytuł 2 – Ogółem

24 219 500

12 577 525

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

6 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI

Tytuł 6 – Ogółem

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 9 – Ogółem

OGÓŁEM

24 219 500

12 577 525

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Rok budżetowy 2021 | Rok budżetowy 2020 | Rok budżetowy 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 7 222 000 | | |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU | 400 000 | | |
| 1 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z MISJAMI | 90 000 | | |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 370 000 | | |
| 1 5 | SZKOLENIA | 100 000 | | |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 416 000 | | |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 10 000 | | |
| 1 8 | POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 20 000 | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 8 628 000 | | |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | | | |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE I PRZETWARZANIE DANYCH | 400 000 | | |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 250 000 | | |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 25 000 | | |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 400 000 | | |
| 2 6 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 300 000 | | |
| 2 8 | POZOSTAŁE WYDATKI INFRASTRUKTURALNE I OPERACYJNE | 35 000 | | |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 435 000 | | |
| 3 | WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 3 1 | FILAR I: UŁATWIANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI I USŁUG | 8 980 400 | | |
| 3 2 | FILAR II: ROZWIJANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY I WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ | 3 100 000 | | |
| 3 3 | FILAR III: MEDIACJA I POMOC W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW TRANSGRANICZNYCH | 225 000 | | |
| 3 4 | FILAR IV: PODNOSZENIE ZDOLNOŚCI I WIEDZY | 1 215 000 | | |
| 3 5 | FILAR V: DZIAŁANIA HORYZONTALNE – WSPOMAGAJĄCE EUROPEJSKI URZĄD DS. PRACY | 636 100 | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 14 156 500 | | |
| | OGÓŁEM | 24 219 500 | | |

Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2021

Rok budżetowy 2020

Rok budżetowy 2019

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

7 222 000

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z REKRUTACJĄ PERSONELU

400 000

1 3

WYDATKI ZWIĄZANE Z MISJAMI

90 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

370 000

1 5

SZKOLENIA

100 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

416 000

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

10 000

1 8

POZOSTAŁE WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

20 000

Tytuł 1 – Ogółem

8 628 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE I PRZETWARZANIE DANYCH

400 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

250 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

25 000

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

25 000

2 5

INFORMACJA I PUBLIKACJE

400 000

2 6

WYDATKI NA POSIEDZENIA

300 000

2 8

POZOSTAŁE WYDATKI INFRASTRUKTURALNE I OPERACYJNE

35 000

Tytuł 2 – Ogółem

1 435 000

3

WYDATKI EKSPLOATACYJNE

3 1

FILAR I: UŁATWIANIE DOSTĘPU DO INFORMACJI I USŁUG

8 980 400

3 2

FILAR II: ROZWIJANIE I WSPIERANIE WSPÓŁPRACY I WSPÓLNYCH DZIAŁAŃ

3 100 000

3 3

FILAR III: MEDIACJA I POMOC W ROZWIĄZYWANIU SPORÓW TRANSGRANICZNYCH

225 000

3 4

FILAR IV: PODNOSZENIE ZDOLNOŚCI I WIEDZY

1 215 000

3 5

FILAR V: DZIAŁANIA HORYZONTALNE – WSPOMAGAJĄCE EUROPEJSKI URZĄD DS. PRACY

636 100

Tytuł 3 – Ogółem

14 156 500

OGÓŁEM

24 219 500

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Suma częściowa AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 38 | — | — | — | — |
| Ogółem | 38 | | |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Suma częściowa AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

38

—

—

—

—

Ogółem

38

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| FG ogółem | 15 | |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 45 | |
| Ogółem | 60 | |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

FG ogółem

15

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

45

Ogółem

60

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/238

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/43)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOTACJA Z KOMISJI |
| 2 0 | DOTACJA Z KOMISJI | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOTACJA Z KOMISJI

2 0

DOTACJA Z KOMISJI

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

OGÓŁEM

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOSZTY PERSONELU |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | REKRUTACJA PRACOWNIKÓW | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | PRZYJĘCIA, WYDARZENIA | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | — | | — |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | KOSZTY | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACJA I PUBLIKACJE | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | BADANIA | — | | — |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | TŁUMACZENIA | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE | — | | — |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE |
| 4 0 | WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

KOSZTY PERSONELU

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

REKRUTACJA PRACOWNIKÓW

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SPRAWY SOCJALNE INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

SZKOLENIA

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SŁUŻBY ZEWNĘTRZNE

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

PRZYJĘCIA, WYDARZENIA

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

—

—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA (zewnętrzne)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

KOSZTY

1 000

1 000

2 7

INFORMACJA I PUBLIKACJE

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

BADANIA

—

—

Tytuł 2 – Ogółem

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

TŁUMACZENIA

120 000

120 000

3 1

PODRÓŻE SŁUŻBOWE

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

BADANIA, STATYSTYKI I WSKAŹNIKI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

PRZEMOC ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

WDRAŻANIE POLITYKI UWZGLĘDNIAJĄCEJ ASPEKT PŁCI

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

ZAINTERESOWANE STRONY I KOMUNIKACJA

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

SKUTECZNA ORGANIZACJA I ORGANY EIGE

—

—

Tytuł 3 – Ogółem

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

4 0

WYDATKI FINANSOWANE Z WKŁADU SPOZA UE

Tytuł 4 – Ogółem

OGÓŁEM

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Razem AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Razem | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Razem AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

6

6

6

Razem

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/243

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki na 2020 R. – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/44)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBWENCJA KOMISJI |
| 9 0 | SUBWENCJA KOMISJI | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | WKŁAD KRAJÓW TRZECICH | | | |
| 9 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | WKŁAD EFTA | 398 810 | | 398 810 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | OGÓŁEM | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

9

SUBWENCJA KOMISJI

9 0

SUBWENCJA KOMISJI

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

WKŁAD KRAJÓW TRZECICH

9 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

192 025

192 025

9 4

WKŁAD EFTA

398 810

398 810

Tytuł 9 – Ogółem

16 868 810

428 573

17 297 383

OGÓŁEM

16 868 810

428 573

17 297 383

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | PRZETWARZANIE DANYCH | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE | 169 000 | | 169 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | WYJAZDY OPERACYJNE | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | TŁUMACZENIA | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | OGÓŁEM | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

10 538 468

10 538 468

1 2

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

100 000

100 000

1 3

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

25 635

25 635

1 4

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

43 500

50 000

93 500

Tytuł 1 – Ogółem

10 707 603

50 000

10 757 603

2

SIEDZIBA AGENCJI I KOSZTY POWIĄZANE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z SIEDZIBĄ AGENCJI

1 156 434

1 156 434

2 1

PRZETWARZANIE DANYCH

515 000

515 000

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

295 000

295 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

587 150

100 000

687 150

2 4

INFRASTRUKTURA KOMPUTEROWA, TELEKOMUNIKACJA I OPŁATY POCZTOWE

169 000

169 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 722 584

100 000

2 822 584

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WYDATKI REPREZENTACYJNE

7 000

7 000

3 1

WYJAZDY OPERACYJNE

220 000

220 000

3 2

UDZIAŁ STRON, PUBLIC RELATIONS I WITRYNA INTERNETOWA

188 500

188 500

3 3

TŁUMACZENIA

217 123

217 123

3 4

UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

6 000

6 000

3 5

DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z ROZPORZĄDZENIEM REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

Tytuł 3 – Ogółem

3 438 623

278 573

3 717 196

OGÓŁEM

16 868 810

428 573

17 297 383

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| Dopuszczone w ramach budżetu Unii | Dopuszczone w ramach budżetu Unii |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Ogółem AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Ogółem | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

Dopuszczone w ramach budżetu Unii

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Ogółem AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

12

12

15

Ogółem

—

—

—

71

67

68

Szacunkowa liczba pracowników kontraktowych i oddelegowanych ekspertów krajowych (ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Ogółem | 33 | 27 | 19 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 4 | 4 | 4 |
| Ogółem | 37 | 31 | 23 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Ogółem

33

27

19

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

4

4

4

Ogółem

37

31

23

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/248

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/45)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | DOCHODY |
| 2 0 | WKŁAD UE | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | INNE WKŁADY |
| 4 0 | FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI) | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | |
| 6 | DOCHODY RÓŻNE |
| 6 0 | DOCHODY RÓŻNE | | | |
| | Tytuł 6 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

DOCHODY

2 0

WKŁAD UE

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Tytuł 2 – Ogółem

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

INNE WKŁADY

4 0

FINANSOWANIE UE POCHODZĄCE Z UMÓW O DELEGOWANIU ZADAŃ (ART. 6 AKAPIT DRUGI ROZPORZĄDZENIA FINANSOWEGO AGENCJI)

Tytuł 4 – Ogółem

6

DOCHODY RÓŻNE

6 0

DOCHODY RÓŻNE

Tytuł 6 – Ogółem

OGÓŁEM

196 967 000

40 144 076

237 111 076

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | SZKOLENIA | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | APLIKACJE | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | OGÓŁEM | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIAMI

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

SZKOLENIA

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Tytuł 1 – Ogółem

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I ZWIĄZANE Z TYM KOSZTY

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE ORGANIZACJI

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

OPŁATY POCZTOWE

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

POSIEDZENIA ZARZĄDU I INNE SPOTKANIA

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMACJE PUBLIKACJE I MULTIMEDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

ZEWNĘTRZNE USŁUGI WSPARCIA ADMINISTRACYJNEGO

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

BEZPIECZEŃSTWO ORGANIZACJI

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Tytuł 2 – Ogółem

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

WYDATKI OPERACYJNE (W TYM PRZYCHODY ZEWNĘTRZNE)

3 0

INFRASTRUKTURA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APLIKACJE

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

DZIAŁANIA W ZAKRESIE WSPARCIA OPERACYJNEGO

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

WSPARCIE DLA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH I KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Tytuł 3 – Ogółem

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

OGÓŁEM

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Ogółem AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Suma całkowita | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Ogółem AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST/SC

—

—

—

—

—

—

Suma całkowita

—

—

—

202

172

136

Personel zewnętrzny

| Pracownicy kontraktowi | Zatwierdzeni w 2019 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r. | Dane szacunkowe na 2020 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grupa funkcyjna IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Grupa funkcyjna III | 26.5 | 19 | 36 |
| Grupa funkcyjna II | 2 | 0 | 2 |
| Grupa funkcyjna I | — | — | — |
| Ogółem | 88 | 61 | 111 |
| Oddelegowani eksperci krajowi | Zatwierdzeni w 2019 r. | Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r. | Dane szacunkowe na 2020 r. |
| Ogółem | 11 | 8 | 11 |

Pracownicy kontraktowi

Zatwierdzeni w 2019 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.

Dane szacunkowe na 2020 r.

Grupa funkcyjna IV

59.5

42

73

Grupa funkcyjna III

26.5

19

36

Grupa funkcyjna II

2

0

2

Grupa funkcyjna I

—

—

—

Ogółem

88

61

111

Oddelegowani eksperci krajowi

Zatwierdzeni w 2019 r.

Zatrudnieni na dzień 31.12.2019 r.

Dane szacunkowe na 2020 r.

Ogółem

11

8

11

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/254

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 114/46)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 2 | EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT | 20 101 | | 20 101 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | — | | — |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 8 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 10 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 2

EUROPEJSKA FUNDACJA KSZTAŁCENIA (ARTYKUŁ 04 03 14 BUDŻETU OGÓLNEGO)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

WKŁAD UE OD ODZYSKANIA NADWYŻKI Z POPRZEDNICH LAT

20 101

20 101

Tytuł 1 – Ogółem

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

DOCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

—

—

4 3

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI

p.m.

p.m.

4 9

WSPÓŁPRACA Z WŁOSKIMI INSTYTUCJAMI — FINANSOWANIE W LATACH POPRZEDNICH

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

p.m.

p.m.

Tytuł 8 – Ogółem

p.m.

p.m.

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

p.m.

p.m.

Tytuł 10 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

20 957 000

– 557 000

20 400 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI |
| 3 0 | WYDATKI OPERACYJNE | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | OPERACJE | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | WYDATKI NA OKREŚLONY CEL |
| 4 2 | WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI | | | | | | |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI | | | | | | |
| | Tytuł 4 – Ogółem | | | | | | |
| 8 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ |
| 8 0 | WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| | Tytuł 8 – Ogółem | | | | | | |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE |
| 9 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE | | | | | | |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | | | | | |
| 10 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT |
| 10 1 | WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT | | | | | | |
| | Tytuł 10 – Ogółem | | | | | | |
| | OGÓŁEM | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM ZATRUDNIONYM W FUNDACJI

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

WYMIANA PERSONELU MIĘDZY FUNDACJĄ A SEKTOREM PUBLICZNYM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

WYDATKI NA PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Tytuł 1 – Ogółem

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE KOSZTY EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

POSIEDZENIA I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Tytuł 2 – Ogółem

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

WYDATKI ZWIĄZANE Z ODBYCIEM OKREŚLONYCH MISJI

3 0

WYDATKI OPERACYJNE

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

DZIAŁANIA PRIORYTETOWE: DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU ROBOCZEGO

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERACJE

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Tytuł 3 – Ogółem

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

WYDATKI NA OKREŚLONY CEL

4 2

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANAMI EUROPEJSKIMI

4 3

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI KRAJOWYMI

Tytuł 4 – Ogółem

8

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

8 0

WKŁAD NIEPIENIĘŻNY UNII EUROPEJSKIEJ

Tytuł 8 – Ogółem

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

9 9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE

Tytuł 9 – Ogółem

10

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

10 1

WYNIKI Z POPRZEDNICH LAT

Tytuł 10 – Ogółem

OGÓŁEM

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2020 | 2021 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r. | 85 091 | 85 091 | - |
| Środki 2020 r. | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Ogółem | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Płatności

Zobowiązania

2020

2021

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.

85 091

85 091

-

Środki 2020 r.

592 430

507 339

85 091

Ogółem

677 521

592 430

85 091

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2020 | 2021 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r. | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Środki 2020 r. | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Ogółem | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Płatności

Zobowiązania

2020

2021

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.

1 064 400

1 064 400

-

Środki 2020 r.

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Ogółem

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Uwagi

Przybliżony harmonogram płatności zobowiązań jest następujący:

| | | Płatności |
| --- | --- | --- |
| Zobowiązania | | 2020 | 2021 |
| Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r. | 42 614 | - | 42 614 |
| Środki 2020 r. | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Ogółem | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Płatności

Zobowiązania

2020

2021

Zaległe zobowiązania zaciągnięte przez 2020 r.

42 614

-

42 614

Środki 2020 r.

69 186

42 614

69 186

Ogółem

111 800

42 614

111 800

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Razem AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Ogółem | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

Stanowiska obsadzone wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Razem AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

30

—

30

—

30

Ogółem

—

86

—

86

—

85

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy), personel lokalny i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | Stan na 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Ogółem FG | 39 | 41 | 42 |
| Personel lokalny | 1 | 1 | 1 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 | 0 |
| Ogółem | 41 | 43 | 43 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

Stan na 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Ogółem FG

39

41

42

Personel lokalny

1

1

1

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

0

Ogółem

41

43

43

Dodatkowe informacje na temat budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia na rok 2020 znajdują się na stronie Fundacji (http://www.etf.europa.eu), w menu „About” w sekcji „Public access to documents”.

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/262

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 114/47)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | INNE SUBWENCJE |
| 2 1 | UDZIAŁ NORWEGII | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE |
| 3 1 | DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 4 | INNE DOCHODY |
| 4 1 | WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | PRZYCHODY RÓŻNE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | OGÓŁEM | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

16 288 600

16 288 600

1 2

SPECJALNE FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ NA KONKRETNE PROJEKTY

1 007 367

1 007 367

Tytuł 1 – Ogółem

17 295 967

17 295 967

2

INNE SUBWENCJE

2 1

UDZIAŁ NORWEGII

440 839

440 839

2 2

STRATEGIA PRZEDAKCESYJNA

291 644

291 644

2 3

DOCHÓD ZE SPRZEDAŻY OBECNYCH NIERUCHOMOŚCI EMCDDA

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

732 483

732 483

3

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

3 1

DOCHODY Z USŁUG ŚWIADCZONYCH ODPŁATNIE

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

4

INNE DOCHODY

4 1

WEWNĘTRZNE PRZYCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

16 000

4 433

20 433

4 2

ODSETKI UZYSKANE Z TYTUŁU FUNDUSZY PRZEKAZANYCH EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

PRZYCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

Tytuł 4 – Ogółem

16 000

4 433

20 433

OGÓŁEM

18 044 450

4 433

18 048 883

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | EMERYTURY I ODPRAWY | | | |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE |
| 2 1 | ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY |
| 3 1 | DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE |
| 4 1 | PROJEKTY | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | REZERWA |
| | Tytuł 5 – Ogółem | | | |
| | OGÓŁEM | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI W CENTRUM

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

EMERYTURY I ODPRAWY

Tytuł 1 – Ogółem

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

WYDATKI NA DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

2 1

ADMINISTRACYJNE I LOGISTYCZNE DZIAŁANIA WSPOMAGAJĄCE

1 971 346

330 754

2 302 100

Tytuł 2 – Ogółem

1 971 346

330 754

2 302 100

3

WYDATKI NA DZIAŁANIA OPERACYJNE I PROJEKTY

3 1

DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU ROZPOWSZECHNIANIE I KOMUNIKACJĘ

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Tytuł 3 – Ogółem

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

WYDATKI NA WDRAŻANIE SPECJALNYCH PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z ODPOWIEDNICH SUBWENCJI UE

4 1

PROJEKTY

1 007 367

1 007 367

Tytuł 4 – Ogółem

1 007 367

1 007 367

5

REZERWA

Tytuł 5 – Ogółem

OGÓŁEM

18 044 450

4 433

18 048 883

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Stanowiska zatwierdzone | Stanowiska zatwierdzone |
| Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe | Stałe | Czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Ogółem | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Łącznie zatrudnionych | 72 | 76 | 76 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2019

2020

31.12.2019

Stanowiska zatwierdzone

Stanowiska zatwierdzone

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

Stałe

Czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Ogółem AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

3

21

4

21

4

21

Ogółem

9

63

10

66

10

66

Łącznie zatrudnionych

72

76

76

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Ogółem FG | 34 | 36 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | 1 | 1 |
| Ogółem | 35 | 37 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Ogółem FG

34

36

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

1

1

Ogółem

35

37

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/267

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 114/48)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | OGÓŁEM | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

1 0

WKŁAD WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ

30 382 852

30 382 852

Tytuł 1 – Ogółem

30 382 852

30 382 852

2

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

2 0

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

1 728 148

–1 125 000

603 148

Tytuł 2 – Ogółem

1 728 148

–1 125 000

603 148

OGÓŁEM

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | ICT | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | OGÓŁEM | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

WYDATKI SOCJALNE, MEDYCZNE I NA SZKOLENIA

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Tytuł 1 – Ogółem

25 724 000

64 250

25 788 250

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I OPERACYJNE

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

ICT

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

211 000

–35 488

175 512

Tytuł 2 – Ogółem

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

1 346 000

– 515 432

830 568

Tytuł 3 – Ogółem

1 346 000

– 515 432

830 568

OGÓŁEM

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Ogółem AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Ogółem AST | — | — | 11 | 10 |
| Ogółem | — | — | 78 | 71 |

Grupa funkcyjna i stopień zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Ogółem AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Ogółem AST

—

—

11

10

Ogółem

—

—

78

71

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy)

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 249 | 231 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Ogółem FG

249

231

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/272

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Realizacji Projektu ITER i Rozwoju Energii Termojądrowej (F4E) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 2

(2021/C 114/49)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE |
| 2 1 | ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | DOCHODY RÓŻNE |
| 4 1 | DOCHODY RÓŻNE | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW |
| 5 1 | POZOSTAŁE DOCHODY | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | OGÓŁEM | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI OPERACYJNE

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

SKŁADKA EURATOMU NA WYDATKI ADMINISTRACYJNE

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Tytuł 1 – Ogółem

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

ROCZNE SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

2 1

ROCZNA SKŁADKA CZŁONKOWSKA

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

3 1

WKŁAD PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

DOCHODY RÓŻNE

4 1

DOCHODY RÓŻNE

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Tytuł 4 – Ogółem

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

INNE DOCHODY PRZYPISANE DO OKREŚLONYCH POZYCJI WYDATKÓW

5 1

POZOSTAŁE DOCHODY

p.m.

p.m.

5 2

DOCHODY Z FUNDUSZU REZERWOWEGO ORGANIZACJI ITER

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Tytuł 5 – Ogółem

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

OGÓŁEM

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 2 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | SZKOLENIA | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | STAŻE | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE |
| 2 1 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | TECHNOLOGIA DLA ITER | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | INNE WYDATKI | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | OGÓŁEM | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 2

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

WYDATKI NA PERSONEL W PLANIE ZATRUDNIENIA

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

WYDATKI NA PERSONEL ZEWNĘTRZNY (PERSONEL KONTRAKTOWY, PERSONEL TYMCZASOWY I EKSPERTÓW KRAJOWYCH)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

SZKOLENIA

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

STAŻE

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE

2 1

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKAMI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY Z NIM ZWIĄZANE

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

WYDATKI NA WYDARZENIA I KOMUNIKACJĘ

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

WYDATKI NA OFICJALNE POSIEDZENIA I INNE SPOTKANIA

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH PRZEZNACZONE NA WYDATKI ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ BUDYNKÓW

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Tytuł 2 – Ogółem

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

BUDOWA ITER, W TYM PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ITER

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TECHNOLOGIA DLA ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TECHNOLOGIA DLA SZERSZEGO PODEJŚCIA I DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

INNE WYDATKI

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

BUDOWA ITER - ŚRODKI POCHODZĄCE Z WKŁADU PAŃSTWA PRZYJMUJĄCEGO ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

ŚRODKI POCHODZĄCE OD STRON TRZECICH NA OKREŚLONE POZYCJE WYDATKÓW

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Tytuł 3 – Ogółem

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

OGÓŁEM

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Plan zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Ogółem AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Ogółem | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Suma całkowita | 280 | 283 | 283 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2020

2019

2018

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Ogółem AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Ogółem AST

11

26

11

27

12

28

Ogółem

51

229

51

232

51

232

Suma całkowita

280

283

283

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Liczba stanowisk pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Ogółem FG | 170 | 178 |
| Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych | 3 | 3 |
| Ogółem | 173 | 181 |

Liczba stanowisk pracowników kontraktowych

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Ogółem FG

170

178

Stanowiska dla oddelegowanych ekspertów krajowych

3

3

Ogółem

173

181

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/278

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 114/50)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | DOCHÓD OPERACYJNY | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | OGÓŁEM | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

2

SUBWENCJA Z KOMISJI

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

DOCHÓD OPERACYJNY

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Tytuł 2 – Ogółem

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

OGÓŁEM

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | ŚRODKI SOCJALNE | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | ZAKUPY INFORMATYCZNE | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POCZTA I TELEKOMUNIKACJA | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMACJA I KOMUNIKACJA | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | BADANIA | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM |
| 4 1 | DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW |
| 5 1 | USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | PROGRAM COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | PROJEKT EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | MODUŁY THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | RÓŻNE | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | OGÓŁEM | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

RÓŻNE WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM I PRZENIESIENIEM PERSONELU

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

SZKOLENIA

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

ŚRODKI SOCJALNE

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

PRZYJĘCIA I CELE REPREZENTACYJNE

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Tytuł 1 – Ogółem

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

ZAKUPY INFORMATYCZNE

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POCZTA I TELEKOMUNIKACJA

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

USŁUGI INFORMACYJNE I BAZY DANYC

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMACJA I KOMUNIKACJA

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

WARSZTATY I SZKOLENIA OPERACYJNE

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

BADANIA

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

WYDATKI NA MISJE ZWIĄZANE ZE SPRAWAMI MORSKIMI

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

CENTRUM DANYCH DS. IDENTYFIKACJI I ŚLEDZENIA STATKÓW DALEKIEGO ZASIĘGU (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE FUNKCJI STRAŻY PRZYBRZEŻNEJ

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

PRZECIWDZIAŁANIE ZANIECZYSZCZENIOM

4 1

DZIAŁANIA W ZAKRESIE REAGOWANIA NA ZANIECZYSZCZENIA

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

WSPÓŁPRACA I KOORDYNACJA ORAZ INFORMOWANIE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

DZIAŁANIA FINANSOWANE Z PROJEKTÓW

5 1

USŁUGI W ZAKRESIE INFORMACJI MORSKICH

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

POMOC DLA KRAJÓW KANDYDUJĄCYCH I OBJĘTYCH EPS

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

UMOWY O GWARANTOWANYM POZIOMIE USŁUG W ZAKRESIE NADZORU

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

USŁUGI CLEANSEANET DLA OSÓB TRZECICH

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

PROGRAM COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

PROJEKT EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

MODUŁY THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

RÓŻNE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Tytuł 5 – Ogółem

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

OGÓŁEM

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/283

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 114/51)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 1 | SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | DOCHODY RÓŻNE |
| 2 3 | ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

1 1

SUBWENCJA UNII EUROPEJSKIEJ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Tytuł 1 – Ogółem

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

DOCHODY RÓŻNE

2 3

ZWROT RÓŻNYCH WYDATKÓW

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 1 | WYDATKI NA BUDYNKI | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | WYDATKI NA ICT | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE |
| 3 1 | WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | OGÓŁEM | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA, DODATKI I KOSZTY

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

WYDATKI NA ROZWÓJ ZAWODOWY I WYDATKI SOCJALNE

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Tytuł 1 – Ogółem

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

NIERUCHOMOŚCI, SPRZĘT I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 1

WYDATKI NA BUDYNKI

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

WYDATKI NA ICT

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

MAJĄTEK RUCHOMY I BIEŻĄCE WYDATKI OPERACYJNE

406 000

– 177 900

228 100

Tytuł 2 – Ogółem

7 546 000

314 100

7 860 100

3

WYDATKI NA WSPARCIE PROGRAMOWE

3 1

WYDATKI NA ZARZĄDZANIE PROGRAMEM

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Tytuł 3 – Ogółem

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

OGÓŁEM

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Etaty stałe | Etaty czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Razem AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Razem AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Razem | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Etaty stałe

Etaty czasowe

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Razem AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Razem AST

—

—

—

25

26

28

Razem

—

—

—

108

108

109

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

| Stanowiska pracowników kontraktowych | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Ogółem FG | 347 | 348 | 353 |
| Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych | — | — | — |
| Ogółem | 347 | 348 | 353 |

Stanowiska pracowników kontraktowych

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Ogółem FG

347

348

353

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

—

—

—

Ogółem

347

348

353

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/288

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 114/52)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ |
| 1 0 | DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH |
| 2 0 | WKŁADY KRAJÓW TRZECICH | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 2 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE |
| 3 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE | 130 000 | | 130 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA |
| 4 0 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY |
| 5 1 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2 | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | INNE DOCHODY |
| 9 0 | INNE DOCHODY | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

1 0

DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Tytuł 1 – Ogółem

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

2 0

WKŁADY KRAJÓW TRZECICH

p.m.

p.m.

Tytuł 2 – Ogółem

p.m.

p.m.

3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

3 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA GŁÓWNE PROJEKTY OPERACYJNE

130 000

130 000

Tytuł 3 – Ogółem

130 000

130 000

4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT CT MENA

4 0

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROJEKT MENA (1)

0

0

Tytuł 4 – Ogółem

0

0

5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA INNE PROJEKTY

5 1

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ 2

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

DOCHODY PRZEZNACZONE NA PROGRAM EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

DOCHODY PRZEZNACZONE NA SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

6 000 000

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

INNE DOCHODY

9 0

INNE DOCHODY

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Budżet 2018: Ogólny dostępny budżet, z którego wypłacono 0 w 2018 r. |
| --- | --- |

(1)

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYNAGRODZENIA I DODATKI | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | WYDATKI REPREZENTACYJNE | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | ŚWIADCZENIA SOCJALNE | 7 500 | | 7 500 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | WŁADZE I ORGANY | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | KURSY I SYMPOZJA | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | OCENA | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | DELEGACJE | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA | — | | — |
| 4 2 | PODRÓŻE | — | | — |
| 4 3 | SPRZĘT I MATERIAŁY | — | | — |
| 4 4 | MIEJSCOWE BIURO | — | | — |
| 4 5 | INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA | — | | — |
| 4 6 | INNE | — | | — |
| 4 7 | KOSZTY POŚREDNIE | — | | — |
| 4 8 | REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI | — | | — |
| 4 9 | PODATKI | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | INNE PROJEKTY |
| 5 1 | PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | OGÓŁEM | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

1

PERSONEL

1 1

WYNAGRODZENIA I DODATKI

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZATRUDNIENIEM

9 000

88 000

97 000

1 3

DELEGACJE I PODRÓŻE SŁUŻBOWE

17 000

–13 099

3 901

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

422 429

–40 429

382 000

1 5

SZKOLENIA I KURSY JĘZYKOWE DLA PERSONELU

71 500

9 500

81 000

1 6

USŁUGI ZEWNĘTRZNE

245 700

–13 700

232 000

1 7

WYDATKI REPREZENTACYJNE

3 000

–2 000

1 000

1 8

ŚWIADCZENIA SOCJALNE

7 500

7 500

Tytuł 1 – Ogółem

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

BUDYNKI, SPRZĘT I WYDATKI RÓŻNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY ZWIĄZANE

58 000

–29 733

28 267

2 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I KOMUNIKACYJNĄ

594 371

594 371

2 2

MIENIE RUCHOME I KOSZTY ZWIĄZANE

21 500

4 910

26 410

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

33 000

–10 725

22 275

2 4

OPŁATY POCZTOWE

10 000

–4 793

5 207

Tytuł 2 – Ogółem

716 871

–40 341

676 530

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

WŁADZE I ORGANY

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURSY I SYMPOZJA

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

INNE DZIAŁANIA PROGRAMOWE

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

OCENA

p.m.

p.m.

3 5

DELEGACJE

200 000

– 169 000

31 000

3 7

INNA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

541 000

119 000

660 000

Tytuł 3 – Ogółem

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROJEKT CT MENA

4 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z OSOBAMI PRACUJĄCYMI NA RZECZ PROJEKTU CT MENA

—

—

4 2

PODRÓŻE

—

—

4 3

SPRZĘT I MATERIAŁY

—

—

4 4

MIEJSCOWE BIURO

—

—

4 5

INNE KOSZTY I ŚWIADCZENIA

—

—

4 6

INNE

—

—

4 7

KOSZTY POŚREDNIE

—

—

4 8

REZERWA NA NIEPRZEWIDZIANE WYDATKI

—

—

4 9

PODATKI

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

INNE PROJEKTY

5 1

PARTNERSTWO W ZAKRESIE SZKOLENIA W ZWALCZANIU TERRORYZMU W KRAJACH UE / BLISKIEGO WSCHODU I AFRYKI PÓŁNOCNEJ

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM SZKOLENIOWY DLA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE DOCHODZEŃ FINANSOWYCH W PAŃSTWACH BAŁKANÓW ZACHODNICH I PARTNERSTWA NA RZECZ ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI I TERRORYZMU W BAŁKANACH ZACHODNICH

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW DOTYCZĄCYCH WALKI Z TERRORYZMEM – POPRAWA WYMIANY INFORMACJI I REAKCJI WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH NA TERRORYZM NA BLISKIM WSCHODZIE I W AFRYCE PÓŁNOCNEJ

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

SZKOLENIA I PARTNERSTWO OPERACYJNE PRZECIW PRZESTĘPCZOŚCI ZORGANIZOWANEJ

6 000 000

6 000 000

Tytuł 5 – Ogółem

19 951 564

2 691 203

22 642 767

OGÓŁEM

30 390 564

211 453

30 602 017

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | Stanowiska stałe | Stanowiska czasowe |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Łącznie A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Łącznie AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Razem | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Łącznie A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Łącznie AST

—

—

—

11

10

10

Razem

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/293

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 3

(2021/C 114/53)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH) |
| 3 0 | WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | WKŁAD PAŃSTW TRZECICH | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | INNY WKŁAD |
| 4 1 | WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO | — | | — |
| | Tytuł 4 – Ogółem | — | | — |
| 5 | DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI |
| 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 2,42 | | 2,42 |
| | Tytuł 5 – Ogółem | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | NADWYŻKA, SALDO |
| 6 0 | NADWYŻKA, SALDO | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI |
| 7 0 | ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI) | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 7 – Ogółem | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 9 0 | ŚRODKI ANULOWANE | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

2

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

2 0

SUBWENCJA Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ

497 631 001,96

497 631 001,96

Tytuł 2 – Ogółem

497 631 001,96

497 631 001,96

3

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH (W TYM PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EFTA I PAŃSTW KANDYDUJĄCYCH)

3 0

WKŁAD PAŃSTW CZŁONKOWSKICH STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

WKŁAD PAŃSTW TRZECICH

37 586 455,78

37 586 455,78

Tytuł 3 – Ogółem

48 998 180,78

48 998 180,78

4

INNY WKŁAD

4 1

WKŁAD PRZYJMUJĄCEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

—

—

Tytuł 4 – Ogółem

—

—

5

DOCHODY POCHODZĄCE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI

5 2

DOCHODY Z INWESTYCJI LUB PRZYZNANYCH KREDYTÓW, OPROCENTOWANIA BANKOWEGO LUB INNEGO OPROCENTOWANIA

p.m.

p.m.

5 7

POZOSTAŁY WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

INNE DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

2,42

2,42

Tytuł 5 – Ogółem

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

NADWYŻKA, SALDO

6 0

NADWYŻKA, SALDO

9 636 514,85

9 636 514,85

Tytuł 6 – Ogółem

9 636 514,85

9 636 514,85

7

WKŁAD I ZWROTY W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJCYJNĄ INSTYTUCJI

7 0

ZWROT DOTACJI WWI (WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI)

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

ZWROT KWOT ZAPŁACONYCH W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ INSTYTUCJI

p.m.

p.m.

Tytuł 7 – Ogółem

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

ŚRODKI ANULOWANE

9 0

ŚRODKI ANULOWANE

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 3 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | WYDATKI NA REKRUTACJĘ | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | SZKOLENIA | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | REPREZENTACJA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 0 | SUBWENCJE | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | WPŁYW EIT | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | ŚRODKI ANULOWANE |
| 4 0 | ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | OGÓŁEM | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 3

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

WYDATKI NA REKRUTACJĘ

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

SZKOLENIA

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

PERSONEL WEWNĘTRZNY I WSPARCIE JĘZYKOWE

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPREZENTACJA

2 000

2 000

2 000

2 000

Tytuł 1 – Ogółem

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

KOSZTY ZWIĄZANE Z BUDYNKIEM I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLIKACJE, INFORMACJE, BADANIA I ANKIETY

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 0

SUBWENCJE

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

WSPÓLNOTY WIEDZY I INNOWACJI

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

WPŁYW EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

UPROSZCZENIE, MONITORING I OCENA

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Tytuł 3 – Ogółem

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

ŚRODKI ANULOWANE

4 0

ŚRODKI ANULOWANE NIEWYKORZYSTANE W ROKU N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Tytuł 4 – Ogółem

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

OGÓŁEM

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/298

---

Zestawienie dochodów i wydatków Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) na rok budżetowy 2020 – Budżet korygujący nr 4

(2021/C 114/54)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2020 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH |
| 1 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ |
| 2 0 | WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU |
| 3 0 | OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | WKŁAD OBSERWATORÓW |
| 4 0 | WKŁAD OBSERWATORÓW | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA |
| 6 0 | DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA | 0 | | 0 |
| | Tytuł 6 – Ogółem | 0 | | 0 |
| 7 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA |
| 7 0 | WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Tytuł 7 – Ogółem | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | OGÓŁEM | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2020

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

1

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

1 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH

21 215 167

388 739

21 603 906

Tytuł 1 – Ogółem

21 215 167

388 739

21 603 906

2

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

2 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Tytuł 2 – Ogółem

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

3 0

OPŁATY WPŁACANE DO URZĘDU

14 782 490

778 669

15 561 159

Tytuł 3 – Ogółem

14 782 490

778 669

15 561 159

4

WKŁAD OBSERWATORÓW

4 0

WKŁAD OBSERWATORÓW

602 704

15 913

618 617

Tytuł 4 – Ogółem

602 704

15 913

618 617

6

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

6 0

DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA

0

0

Tytuł 6 – Ogółem

0

0

7

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

7 0

WKŁAD KRAJOWYCH ORGANÓW NADZORCZYCH NA DELEGOWANE ZADANIA

1 697 615

50 924

1 748 539

Tytuł 7 – Ogółem

1 697 615

50 924

1 748 539

OGÓŁEM

53 962 133

2 335 513

56 297 646

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Środki 2020 | Budżet korygujący nr 4 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WYDATKI NA PERSONEL |
| 1 1 | PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | SZKOLENIA | 260 000 | | 260 000 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE |
| 2 0 | WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY | 6 000 | | 6 000 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU | | | |
| 3 2 | GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | DORADZTWO PRAWNE | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMUNIKATY | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH | 2 077 | | 2 077 |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | DELEGOWANE ZADANIA |
| 4 0 | JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Tytuł 4 – Ogółem | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH |
| 9 0 | WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Tytuł 9 – Ogółem | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | OGÓŁEM | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2020

Budżet korygujący nr 4

Nowa kwota

1

WYDATKI NA PERSONEL

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

WYDATKI ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM I REKRUTACJĄ

470 000

470 000

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

565 000

565 000

1 6

SZKOLENIA

260 000

260 000

Tytuł 1 – Ogółem

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

WYDATKI NA INFRASTRUKTURĘ I WYDATKI ADMINISTRACYJNE

2 0

WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

6 352 000

6 352 000

2 1

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE

450 000

450 000

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 110 115

1 110 115

2 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE, PRZYJĘCIA I IMPREZY

6 000

6 000

Tytuł 2 – Ogółem

7 918 115

7 918 115

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

SZKOLENIE W CELU STWORZENIA WSPÓLNEJ KULTURY NADZORU

3 2

GROMADZENIE INFORMACJI: PROJEKTY INFORMATYCZNE

10 916 251

10 916 251

3 4

DORADZTWO PRAWNE

65 000

65 000

3 5

BAZY DANYCH DOTYCZĄCE BADAŃ GOSPODARCZYCH

600 000

600 000

3 6

KOSZTY WYJAZDÓW I PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

70 811

70 811

3 7

KOMUNIKATY

793 200

793 200

3 8

WYDATKI NA POSIEDZENIA

108 529

108 529

3 9

USŁUGI DOTYCZĄCE KWESTII OPERACYJNYCH

2 077

2 077

Tytuł 3 – Ogółem

12 555 868

12 555 868

4

DELEGOWANE ZADANIA

4 0

JEDEN INTERFEJS DO REPOZYTORIÓW TRANSAKCJI

400 000

50 924

450 924

4 1

DANE REFERENCYJNE INSTRUMENTÓW

2 050 000

2 050 000

Tytuł 4 – Ogółem

2 450 000

50 924

2 500 924

9

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

9 0

WYDATKI NIEPRZEWIDZIANE W LINIACH BUDŻETOWYCH

2 358 300

2 358 300

Tytuł 9 – Ogółem

2 358 300

2 358 300

OGÓŁEM

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | PL | Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

C 114/302

---

Zestawienie dochodów i wydatków Agencji Europejskiego GNSS na rok budżetowy 2021 – Budżet korygujący nr 1

(2021/C 114/55)

DOCHODY

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW |
| 2 0 | OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | DOCHODY RÓŻNE |
| 9 0 | DOCHODY RÓŻNE (1) | p.m. | | p.m. |
| | Tytuł 9 – Ogółem | p.m. | | p.m. |
| | OGÓŁEM | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

2

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

2 0

OPŁATY Z INSTYTUCJI I ORGANÓW

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Tytuł 2 – Ogółem

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

DOCHODY RÓŻNE

9 0

DOCHODY RÓŻNE (1)

p.m.

p.m.

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

OGÓŁEM

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

WYDATKI

| Tytuł
  Rozdział | Dział | Budżet 2021 | Budżet korygujący nr 1 | Nowa kwota |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności | Zobowiązania | Płatności |
| 1 | PERSONEL |
| 1 1 | WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | KOSZTY REKRUTACJI | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | WYDATKI NA SZKOLENIA | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | CZESNE | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Tytuł 1 – Ogółem | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE |
| 2 0 | INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | WYDATKI NA POSIEDZENIA | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Tytuł 2 – Ogółem | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | WYDATKI OPERACYJNE |
| 3 1 | WYDATKI NA BADANIA | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Tytuł 3 – Ogółem | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | OGÓŁEM | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Tytuł

Rozdział

Dział

Budżet 2021

Budżet korygujący nr 1

Nowa kwota

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1

PERSONEL

1 1

WYDATKI ZWIĄZANE Z PERSONELEM

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

KOSZTY REKRUTACJI

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

WYDATKI NA SZKOLENIA

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

USŁUGODAWCY ZEWNĘTRZNI

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

WYDATKI NA CELE REPREZENTACYJNE

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

CZESNE

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Tytuł 1 – Ogółem

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

BUDYNKI, WYPOSAŻENIE I INNE WYDATKI EKSPLOATACYJNE

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY POWIĄZANE

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

KOSZTY PRZETWARZANIA DANYCH

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

MAJĄTEK RUCHOMY I KOSZTY POWIĄZANE

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

WYDATKI ADMINISTRACYJNE RADY AKREDYTACJI W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Tytuł 2 – Ogółem

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

WYDATKI OPERACYJNE

3 1

WYDATKI NA BADANIA

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

KOSZTY PUBLIKACJI I TŁUMACZEŃ

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

DZIAŁANIA OPERACYJNE — CZĘŚĆ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Tytuł 3 – Ogółem

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

OGÓŁEM

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (zobowiązania)/EUR 1 254 078 389,08 (płatności)
  2020: EUR 402 095 864,44 (zobowiązania)/EUR 753 040 904,82 (płatności). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (zobowiązania)/EUR 753 040 904,82 (płatności).

Tabela zatrudnienia

| Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Zatwierdzone w ramach budżetu Unii | Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r. | Zatwierdzone w ramach budżetu Unii |
| Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe | Stanowiska stałe | Stanowiska tymczasowe |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Suma częściowa AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Suma częściowa AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Ogółem | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Ogółem | 150 | 138 | 150 |

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2021

2020

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Faktycznie obsadzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Zatwierdzone w ramach budżetu Unii

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska tymczasowe

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Suma częściowa AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Suma częściowa AST/SC

—

—

—

—

—

—

Ogółem

—

150

—

138

—

150

Ogółem

150

138

150

---