# Den Europæiske Unions C 114/2021

| | ISSN 1977-0871 |
| --- | --- |
| Den Europæiske Unions
  Tidende | C 114 |
| | |
| Dansk udgave | Meddelelser og oplysninger | 64. årgang31. marts 2021 |

ISSN 1977-0871

Den Europæiske Unions

Tidende

C 114

Dansk udgave

Meddelelser og oplysninger

64. årgang31. marts 2021

---

| Indhold | Side |
| --- | --- |
| | IV   Oplysninger |
| 2021/C 114/01 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) for regnskabsåret 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning (REA) for regnskabsåret 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) for regnskabsåret 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for regnskabsåret 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) for finansåret 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2020 — Ændringsbudget nr. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1 | 302 |

Indhold

Side

IV   Oplysninger

2021/C 114/01

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2021

1

2021/C 114/02

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2021

7

2021/C 114/03

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2021

12

2021/C 114/04

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2021

19

2021/C 114/05

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2021

25

2021/C 114/06

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2021

32

2021/C 114/07

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2021

37

2021/C 114/08

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2021

42

2021/C 114/09

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) for regnskabsåret 2021

48

2021/C 114/10

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2021

54

2021/C 114/11

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2021

60

2021/C 114/12

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2021

66

2021/C 114/13

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2021

72

2021/C 114/14

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2021

77

2021/C 114/15

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2021

84

2021/C 114/16

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2021

88

2021/C 114/17

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2021

94

2021/C 114/18

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2021

99

2021/C 114/19

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021

104

2021/C 114/20

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2021

110

2021/C 114/21

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2021

115

2021/C 114/22

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2021

121

2021/C 114/23

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2021

129

2021/C 114/24

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2021

135

2021/C 114/25

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning (REA) for regnskabsåret 2021

140

2021/C 114/26

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2021

145

2021/C 114/27

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2021

151

2021/C 114/28

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2021

155

2021/C 114/29

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2021

161

2021/C 114/30

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2021

167

2021/C 114/31

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2021

172

2021/C 114/32

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2021

177

2021/C 114/33

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) for regnskabsåret 2021

183

2021/C 114/34

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2021

187

2021/C 114/35

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2021

191

2021/C 114/36

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2021

196

2021/C 114/37

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2021

202

2021/C 114/38

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2021

208

2021/C 114/39

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2021

214

2021/C 114/40

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2021

220

2021/C 114/41

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for regnskabsåret 2021

227

2021/C 114/42

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) for finansåret 2021

232

2021/C 114/43

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

238

2021/C 114/44

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2020 — Ændringsbudget nr. 1

243

2021/C 114/45

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

248

2021/C 114/46

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

254

2021/C 114/47

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

262

2021/C 114/48

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

267

2021/C 114/49

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

272

2021/C 114/50

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

278

2021/C 114/51

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

283

2021/C 114/52

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

288

2021/C 114/53

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

293

2021/C 114/54

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 4

298

2021/C 114/55

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

302

---

| DA | |
| --- | --- |

DA

---

IV Oplysninger

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/1

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/01)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | LEJEINDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | GAVER OG LEGATER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER) |
| 3 0 | TILSKUD FRA ISLAND | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | TILSKUD FRA NORGE | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - Ialt | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | TILSAMMEN | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Titel 1 - Ialt

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

LEJEINDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

INDTÆGTER OG GODTGØRELSE VED YDELSER MOD VEDERLAG

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

GAVER OG LEGATER

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

AFKAST AF KAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE INDTÆGTER; KURSGEVINSTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

10 000

10 000

35 041 ,—

3

TILSKUD FRA IKKE-MEDLEMSSTATER (FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER)

3 0

TILSKUD FRA ISLAND

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

TILSKUD FRA NORGE

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

ANDRE TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

DIVERSE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - Ialt

478 800

429 890

414 920 ,—

TILSAMMEN

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE MØDER | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | BEREDSKABSPLAN | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TRANSVERSALE AKTIVITETER | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMMUNIKATION | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | TILSAMMEN | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

UDDANNELSE

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Titel 1 - Ialt

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ADMINISTRATIVE MØDER

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

BEREDSKABSPLAN

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TRANSVERSALE AKTIVITETER

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

IKKE-MEDLEMSSTATERS DELTAGELSE I DET OPERATIONELLE ARBEJDSPROGRAM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

KVALIFIKATIONER OG ARBEJDSMARKED

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

ERHVERVSUDDANNELSESSYSTEMER OG –INSTITUTIONER

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

LÆRING OG BESKÆFTIGELSESEGNETHED

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMMUNIKATION

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Titel 3 - Ialt

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

TILSAMMEN

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Tilsammen | 91 | 86 | 91 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

9

82

12

74

10

81

Tilsammen

91

86

91

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 25 | 30 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 29 | 34 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

FG i alt

25

30

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

29

34

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/7

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/02)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE | | — | 0 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A. | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING |
| 6 0 | INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | TILSAMMEN | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Titel 1 - Ialt

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGTER VED SALG AF FAST EJENDOM OG LØSØRE

—

0 ,—

5 2

AFKAST AF UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER O.A.

p.m.

p.m.

5 4

DIVERSE INDTÆGTER, SOM KAN GENANVENDES, MEN SOM IKKE ER ANVENDT

p.m.

6 504 ,—

5 9

ANDRE INDTÆGTER HIDRØRENDE FRA ADMINISTRATION

18 000

3 000

110 ,—

Titel 5 - Ialt

18 000

3 000

6 614 ,—

6

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

6 0

INDTÆGTER VED TJENESTEYDELSER MOD BETALING

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Titel 6 - Ialt

202 000

197 000

1 135 922 ,—

TILSAMMEN

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | HUSLEJE | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | TILSAMMEN | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOCIO-MEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 000

266 000

235 579 ,—

Titel 1 - Ialt

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

HUSLEJE

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

FORSENDELSE OG TELEKOMMUNIKATION

52 000

65 000

61 655 ,—

Titel 2 - Ialt

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Titel 3 - Ialt

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

TILSAMMEN

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| I alt AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| I alt AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| I alt | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Tilsammen | 91 | 86 | 91 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

I alt AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

I alt AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

1

—

—

—

—

I alt

10

81

11

75

11

80

Tilsammen

91

86

91

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG i alt | 14 | 13 |
| Udstationerede nationale eksperter | 0 | 1 |
| I alt | 14 | 14 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

FG i alt

14

13

Udstationerede nationale eksperter

0

1

I alt

14

14

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/12

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Miljøagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/03)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | DIVERSE INDTÆGTER | | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION, BIDRAG FRA EFTA-LANDENE OG DE NYE MEDLEMSLANDE

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EFTA-BIDRAG

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Titel 1 - Ialt

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

2 1

INDTÆGTER FRA UDLEJNING AF LØSØRE OG MATERIEL

p.m.

p.m.

2 2

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

REFUSION AF FORSKELLIGE UDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

GAVER OG TESTAMENTARISKE GAVER

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

DIVERSE INDTÆGTER

—

0 ,—

Titel 2 - Ialt

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

TILSAMMEN

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | EEA'S LEDELSE (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | AGENTURETS MILJØSTYRING | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 3 | RESSOURCER (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEGISKE AKTIONER (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | ARBEJDSOMRÅDER | 1 970 000 | | |
| | Titel 3 - Ialt | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

VELFÆRD

14 000

14 000

14 000 ,—

Titel 1 - Ialt

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

9 000

570

2 057 ,—

2 5

EEA'S LEDELSE (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

AGENTURETS MILJØSTYRING

30 000

9 965

6 461 ,—

Titel 2 - Ialt

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 3

RESSOURCER (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEGISKE AKTIONER (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

ARBEJDSOMRÅDER

1 970 000

Titel 3 - Ialt

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

TILSAMMEN

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Tilsammen | 140 | 126 | 130 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

4

136

3

123

4

126

Tilsammen

140

126

130

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| FG i alt | 80 | 71 |
| Udstationerede nationale eksperter | 20 | 12 |
| I alt | 100 | 83 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

FG i alt

80

71

Udstationerede nationale eksperter

20

12

I alt

100

83

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/19

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/04)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | | — | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - Ialt | | — | p.m. |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | | p.m. | p.m. |
| | Titel 8 - Ialt | | p.m. | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | | p.m. | p.m. |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | | p.m. | p.m. |
| | Titel 10 - Ialt | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

246 713

20 101

57 010 ,—

Titel 1 - Ialt

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - Ialt

—

p.m.

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Titel 8 - Ialt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 10 - Ialt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Titel 1 - Ialt | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Titel 2 - Ialt | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Titel 3 - Ialt | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | | | | | | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Titel 4 - Ialt | | | | | | |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | | | | | | |
| | Titel 8 - Ialt | | | | | | |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | | | | | | |
| | Titel 9 - Ialt | | | | | | |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | | | | | | |
| | Titel 10 - Ialt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Titel 1 - Ialt

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Titel 2 - Ialt

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Titel 3 - Ialt

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

Titel 4 - Ialt

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

Titel 8 - Ialt

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

Titel 9 - Ialt

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Titel 10 - Ialt

TILSAMMEN

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| | | Betalinger |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | | 2021 | 2022 |
| Udestående forpligtelser fra før 2021 | 120 000 | 120 000 | - |
| Bevillinger 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| I alt | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Betalinger

Forpligtelser

2021

2022

Udestående forpligtelser fra før 2021

120 000

120 000

-

Bevillinger 2021

375 000

255 000

120 000

I alt

495 000

375 000

120 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| | | Betalinger |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | | 2021 | 2022 |
| Udestående forpligtelser fra før 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Bevillinger 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| I alt | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Betalinger

Forpligtelser

2021

2022

Udestående forpligtelser fra før 2021

1 800 000

1 800 000

-

Bevillinger 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

I alt

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| | | Betalinger |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | | 2021 | 2022 |
| Udestående forpligtelser fra før 2021 | 40 000 | 40 000 | - |
| Bevillinger 2021 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| I alt | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Betalinger

Forpligtelser

2021

2022

Udestående forpligtelser fra før 2021

40 000

40 000

-

Bevillinger 2021

635 000

595 000

40 000

I alt

675 000

635 000

40 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Tilsammen | 86 | 86 | 86 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

86

—

86

—

86

Tilsammen

86

86

86

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/25

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Lægemiddelagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/05)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER |
| 1 0 | PROVENU AF YDEDE TJENESTER | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | — | — | 0 ,— |
| 5 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER |
| 6 0 | EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE |
| 7 0 | KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Titel 7 - Ialt | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | TILSAMMEN | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

1 0

PROVENU AF YDEDE TJENESTER

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Titel 1 - Ialt

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION OG EØS

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Titel 2 - Ialt

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

—

—

0 ,—

Titel 3 - Ialt

—

—

0 ,—

5

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

5 2

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIV VIRKSOMHED

62 000

73 000

92 999 ,—

Titel 5 - Ialt

62 000

73 000

92 999 ,—

6

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

6 0

EKSTERNE ØREMÆRKEDE INDTÆGTER FRA PROJEKTER OG PROGRAMMER

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Titel 6 - Ialt

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

7 0

KORREKTION AF BUDGETULIGEVÆGTE

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Titel 7 - Ialt

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

200 000

99 976 ,—

Titel 9 - Ialt

p.m.

200 000

99 976 ,—

TILSAMMEN

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | LØNNINGER OG TILLÆG | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | PORTO | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | ØVRIGE MØDER | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | RESTAURANT OG CATERING | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE UDGIFTER |
| 3 0 | OPERATIONELLE UDGIFTER | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

LØNNINGER OG TILLÆG

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

UDGIFTER TIL PERSONALEREKRUTTERING

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

UDDANNELSE

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTER

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

125 000

160 000

116 096 ,—

Titel 1 - Ialt

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

PORTO

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

ØVRIGE MØDER

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

RESTAURANT OG CATERING

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING OG REVISIONSVIRKSOMHED

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Titel 2 - Ialt

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

OPERATIONELLE UDGIFTER

3 0

OPERATIONELLE UDGIFTER

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

UDGIFTER TIL FORRETNINGSRELATEREDE IT-PROJEKTER

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Titel 3 - Ialt

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

ANDRE UDGIFTER

9 0

ANDRE UDGIFTER

25 392 000

p.m.

0 ,—

Titel 9 - Ialt

25 392 000

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| I alt AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Tilsammen | 657 | 583 | 596 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

I alt AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

657

—

583

—

596

Tilsammen

657

583

596

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Ekstra Kontraktansatte  (*1) | 25 | 35 |
| FG i alt | 226 | 228 |
| Udstationerede nationale eksperter | 30 | 30 |
| I alt | 256 | 258 |
| (*1) |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Ekstra Kontraktansatte  (*1)

25

35

FG i alt

226

228

Udstationerede nationale eksperter

30

30

I alt

256

258

(*1)

---

(*1)  Påkrævet i forbindelse med Brexit.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/32

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/06)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | TILSAMMEN | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Titel 1 - Ialt

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - Ialt

765 200

732 483

684 166 ,—

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - Ialt

p.m.

20 433

10 173 ,—

TILSAMMEN

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | | | |
| | Titel 1 - Ialt | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | RESERVE |
| | Titel 5 - Ialt | | | |
| | TILSAMMEN | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

Titel 1 - Ialt

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Titel 2 - Ialt

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Titel 3 - Ialt

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Titel 4 - Ialt

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

RESERVE

Titel 5 - Ialt

TILSAMMEN

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Tilsammen | 76 | 72 | 76 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

7

69

9

63

10

66

Tilsammen

76

72

76

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 38 | 36 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 39 | 37 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

FG i alt

38

36

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

39

37

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/37

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/07)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Titel 1 - Ialt | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
| 2 0 | TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Titel 2 - Ialt | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Titel 3 - Ialt | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | TILSAMMEN | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Titel 1 - Ialt

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

2 0

TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Titel 2 - Ialt

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE — FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Titel 3 - Ialt

9 032 786

4 064 512

178 443,70

TILSAMMEN

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Titel 1 - Ialt | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Titel 2 - Ialt | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Titel 3 - Ialt | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | TILSAMMEN | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

160 000

180 000

144 765,38

1 5

UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

325 000

356 000

234 515,14

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

9 000

945,96

1 8

FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING

960 000

948 000

952 041,10

Titel 1 - Ialt

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

DATABEHANDLING

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

103 000

352 034

291 098,77

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

205 000

297 000

216 796,36

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

175 000

217 200

128 728,37

2 5

MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING

497 000

713 674

762 334,48

Titel 2 - Ialt

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Titel 3 - Ialt

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

TILSAMMEN

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| I alt AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| I alt AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| I alt AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| I alt | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Tilsammen | 198 | 174 | 180 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

I alt AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

I alt AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

I alt AST/SC

—

3

—

3

—

3

I alt

—

198

—

174

—

180

Tilsammen

198

174

180

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG i alt | 134 | 121 |
| Udstationerede nationale eksperter | 5 | 5 |
| I alt | 139 | 126 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

FG i alt

134

121

Udstationerede nationale eksperter

5

5

I alt

139

126

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/42

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/08)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 0 | ANDRE TILSKUD | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 5 0 | INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Titel 1 - Ialt

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

ANDRE TILSKUD

2 0

ANDRE TILSKUD

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ANDRE TILSKUD TIL SPECIFIKKE PROJEKTER

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Titel 2 - Ialt

100 100

100 100

499 684 ,—

5

DIVERSE INDTÆGTER

5 0

INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

491,03

5 9

ANDRE INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

p.m.

128 ,—

Titel 5 - Ialt

p.m.

p.m.

619,03

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILITET | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | VELFÆRD | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Titel 2 - Ialt | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Titel 3 - Ialt | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD |
| 4 1 | 2016 IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | 2018 IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NYT IPA II-PROGRAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | RESERVE |
| 5 0 | RESERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILITET

93 000

92 200

75 878,05

1 6

VELFÆRD

30 000

35 000

0 ,—

1 8

REGULARISERING AF AKKUMULEREDE TAB

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - Ialt

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI

725 000

609 000

571 533,41

2 2

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED LØSØRE

37 000

36 500

12 685,75

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

64 000

80 500

54 403,74

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

82 000

91 000

79 552,66

Titel 2 - Ialt

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

PRIORITEREDE OMRÅDER OG OPERATIONELLE AKTIVITETER

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

STØTTE TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER

75 600

123 100

46 117,70

Titel 3 - Ialt

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE TILSKUD

4 1

2016 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018 IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NYT IPA II-PROGRAM

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 4 - Ialt

p.m.

p.m.

149 208,70

5

RESERVE

5 0

RESERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Tilsammen | 40 | 40 | 40 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

40

—

40

—

40

Tilsammen

40

40

40

Overslag over antallet af kontraktansatte, lokalt ansatte og udstationerede natonale eksperter (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG i alt | 25 | 25 | 23 |
| Lokalt ansatte | — | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 25 | 25 | 23 |

Kontraktansatte

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

FG i alt

25

25

23

Lokalt ansatte

—

—

—

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

25

25

23

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/48

---

Oversigt over indtægter og udgifter for EF-Sortsmyndigheden (CPVO) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/09)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | TILSKUD |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | | p.m. | p.m. |
| 3 | RESERVE |
| 3 0 | RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Titel 3 - Ialt | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Titel 5 - Ialt | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG |
| 6 0 | INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE | | p.m. | p.m. |
| | Titel 6 - Ialt | | p.m. | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 1 | RENTER AF KONTI | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | GAVER OG ARV | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | FLERLANDEPROGRAM | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | TILSAMMEN | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

INDTÆGTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Titel 1 - Ialt

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

TILSKUD

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

p.m.

p.m.

3

RESERVE

3 0

RESERVE TIL DÆKNING AF UNDERSKUD

263 000

756 000

–1 348 900,89

Titel 3 - Ialt

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

5 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

20 000

20 000

23 992,37

Titel 5 - Ialt

20 000

20 000

23 992,37

6

PROVENU AF YDELSER MOD VEDERLAG

6 0

INDTÆGTER FRA SALG AF DEN OFFICIELLE TIDENDE

p.m.

p.m.

Titel 6 - Ialt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 1

RENTER AF KONTI

130 000

80 000

28 799,87

9 2

GAVER OG ARV

p.m.

p.m.

9 3

FLERLANDEPROGRAM

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

130 000

80 000

28 799,87

TILSAMMEN

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | ANDRE YDELSER | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOCIALE YDELSER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Titel 1 - Ialt | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Titel 2 - Ialt | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | SÆRLIGE RÅDGIVERE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | FLERLANDEPROGRAM | | | | | | |
| | Titel 3 - Ialt | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | ØVRIGE UDGIFTER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | | | | | | |
| 10 1 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | | | | | | |
| 10 2 | BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET | | | | | | |
| 10 3 | GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD | | | | | | |
| | Titel 10 - Ialt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONER, DER ER KNYTTET TIL EF-SORTSMYNDIGHEDEN

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

FAGLIG EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE AF PERSONALET

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

ANDRE YDELSER

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOCIALE YDELSER

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Titel 1 - Ialt

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

DATABEHANDLING

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSAFGIFTER

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

INTERNE REVISIONER OG EVALUERINGER

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Titel 2 - Ialt

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

GEBYRER TIL AFPRØVNINGSMYNDIGHEDER

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

VEDLIGEHOLDELSE AF REFERENCESAMLINGER

p.m.

p.m.

3 2

ERHVERVELSE AF ANDRE AFPRØVNINGSRAPPORTER

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

UNDERSØGELSE AF SORTSBETEGNELSER

3 4

PUBLIKATIONER OG OVERSÆTTELSER

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

STUDIER, UNDERSØGELSER OG TEKNISKE KONSULTATIONER

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

SÆRLIGE RÅDGIVERE

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

FLERLANDEPROGRAM

Titel 3 - Ialt

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

ØVRIGE UDGIFTER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

10 1

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

10 2

BIDRAG TIL OVERSÆTTELSESCENTRET

10 3

GODTGØRELSE AF EU-TILSKUD

Titel 10 - Ialt

TILSAMMEN

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Tilsammen | 45 | 44 | 46 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

7

38

8

36

7

39

Tilsammen

45

44

46

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG i alt | | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 7 | 7 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

FG i alt

—

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

7

7

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/54

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/10)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER |
| 1 0 | BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE |
| 3 0 | INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 0 | ANDRE INDTÆGTER | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 5 0 | OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | TILBAGEFØRSLER |
| 6 0 | TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

1 0

BETALINGER FRA KONTORER OG AGENTURER

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

BETALINGER FRA INSTITUTIONERNE

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Titel 1 - Ialt

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 2 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

3 0

INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE

629 900

664 600

733 669 ,—

Titel 3 - Ialt

629 900

664 600

733 669 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 0

ANDRE INDTÆGTER

642 150

710 000

669 227 ,—

Titel 4 - Ialt

642 150

710 000

669 227 ,—

5

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

5 0

OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Titel 5 - Ialt

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

TILBAGEFØRSLER

6 0

TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

EKSTRAORDINÆRE TILBAGEFØRSLER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 6 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILITET | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | CENTRETS LEDELSE | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | FREELANCEYDELSER | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | HENSÆTTELSER |
| 10 0 | FORMÅLSBESTEMTE RESERVER | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Titel 10 - Ialt | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILITET

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

VELFÆRD

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

2 500

2 500

69 ,—

1 9

PENSIONER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 1 - Ialt

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

DATABEHANDLING

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

CENTRETS LEDELSE

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING

100 000

100 000

136 425 ,—

Titel 2 - Ialt

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

FREELANCEYDELSER

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

UDGIFTER TIL DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

UDGIFTER I FORBINDELSE MED E-CDT-PROGRAMMET

67 500

188 300

233 623 ,—

Titel 3 - Ialt

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

HENSÆTTELSER

10 0

FORMÅLSBESTEMTE RESERVER

p.m.

2 081 284

0 ,—

Titel 10 - Ialt

p.m.

2 081 284

0 ,—

TILSAMMEN

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| I alt AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| I alt | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Tilsammen | 193 | 180 | 193 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

I alt AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

2

—

2

—

2

I alt

51

142

48

132

51

142

Tilsammen

193

180

193

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| I alt | 28 | 28 |
| Udstationerede nationale eksperter | | — |
| I alt | 28 | 28 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

I alt

28

28

Udstationerede nationale eksperter

—

I alt

28

28

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/60

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/11)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN |
| 3 0 | FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER |
| 5 0 | ADMINISTRATIONSBEVILLINGER | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Titel 2 - Ialt

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

3 0

FINANSIELLE BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 3 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIKKE UDGIFTER

p.m.

276 314

181 576 ,—

Titel 4 - Ialt

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

5 0

ADMINISTRATIONSBEVILLINGER

2 553

p.m.

0 ,—

Titel 5 - Ialt

2 553

p.m.

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

200 000

244 000 ,—

Titel 9 - Ialt

p.m.

200 000

244 000 ,—

TILSAMMEN

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | VELFÆRD | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | RETFÆRDIGE OG LIGE SAMFUND | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | RETFÆRDIGE, DIGITALE OG SIKRE SAMFUND | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRATION OG ASYL | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | STØTTE TIL METODER TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | INFORMATION OM RETTIGHEDER | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORISONTALE AKTIVITETER | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | RESERVE TIL AFSNIT 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER |
| 4 0 | SAMARBEJDSAFTALER | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | TILSAMMEN | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

150 000

61 000

42 303,31

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

75 000

72 000

703 586,47

1 5

UDDANNELSE

175 000

250 000

462 535,70

1 6

EKSTERNE TJENESTER

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

3 000

3 000

2 571,04

1 8

VELFÆRD

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER

65 000

90 000

0 ,—

Titel 1 - Ialt

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

699 000

649 000

732 185,89

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

55 000

81 000

51 266,44

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

52 553

96 000

67 914,51

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

119 000

100 000

100 291,33

2 5

MØDEUDGIFTER

13 000

13 000

8 108,20

2 6

DRIFTSUDGIFTER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

UNDERSØGELSER

16 000

18 000

0 ,—

Titel 2 - Ialt

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

RETFÆRDIGE OG LIGE SAMFUND

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

RETFÆRDIGE, DIGITALE OG SIKRE SAMFUND

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRATION OG ASYL

710 000

465 000

936 951,61

3 4

STØTTE TIL METODER TIL BESKYTTELSE AF MENNESKERETTIGHEDER

869 000

942 000

0 ,—

3 5

INFORMATION OM RETTIGHEDER

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORISONTALE AKTIVITETER

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

AGENTURETS ORGANER OG KONSULTATIONSMEKANISMER

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

RESERVE TIL AFSNIT 3

763 698

p.m.

0 ,—

Titel 3 - Ialt

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

4 0

SAMARBEJDSAFTALER

p.m.

276 314

126 190,47

Titel 4 - Ialt

p.m.

276 314

126 190,47

TILSAMMEN

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Tilsammen | 72 | 71 | 72 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

72

—

71

—

72

Tilsammen

72

71

72

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| I alt | 32 | 32 |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 9 |
| I alt | 41 | 41 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

I alt

32

32

Udstationerede nationale eksperter

9

9

I alt

41

41

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/66

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/12)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Titel 1 - Ialt | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 3 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - Ialt | | p.m. | p.m. |
| 4 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Titel 4 - Ialt | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Titel 1 - Ialt

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AUTORITETENS AKTIVITETER

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Titel 2 - Ialt

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

3 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

Titel 3 - Ialt

p.m.

p.m.

4

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

31 357,80

33 343,59

Titel 4 - Ialt

31 357,80

33 343,59

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

9 1

DIVERSE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFORMATIONSTEKNOLOGI OG UDGIFTER TIL DATABEHANDLING | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | FORVALTNING AF UDGIFTER | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Titel 2 - Ialt | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN |
| 3 0 | VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMMUNIKATION | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORISONTAL OPERATIONEL STØTTE | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Titel 3 - Ialt | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | TILSAMMEN | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

PERSONALEUDGIFTER

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

INFRASTRUKTUR AF SOCIOMEDICINSK ART

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

UDDANNELSE

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

VELFÆRD

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

149 ,—

149 ,—

1 8

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Titel 1 - Ialt

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER I TILKNYTNING TIL AUTORITETEN

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMATIONSTEKNOLOGI OG UDGIFTER TIL DATABEHANDLING

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

FORVALTNING AF UDGIFTER

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Titel 2 - Ialt

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

DRIFTSUDGIFTER, DER ER KNYTTET TIL AUTORITETEN

3 0

VIDENSKABELIG VURDERING AF REGULEREDE PRODUKTER

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

RISIKOVURDERING OG VIDENSKABELIG BISTAND

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

EFSA'S VIDENSKABELIGE SAMARBEJDE

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMMUNIKATION

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORISONTAL OPERATIONEL STØTTE

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Titel 3 - Ialt

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

TILSAMMEN

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| I alt AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| I alt AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Tilsammen | 380 | 313 | 354 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

I alt AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

I alt AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

5

375

5

308

5

349

Tilsammen

380

313

354

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG i alt | 146 | 139 |
| Udstationerede nationale eksperter | 16 | 16 |
| I alt | 162 | 155 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

FG i alt

146

139

Udstationerede nationale eksperter

16

16

I alt

162

155

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/72

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/13)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Titel 2 - Ialt | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | TILSAMMEN | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Titel 2 - Ialt

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

TILSAMMEN

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Titel 1 - Ialt | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Titel 2 - Ialt | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Titel 3 - Ialt | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | TILSAMMEN | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

UDDANNELSE

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Titel 1 - Ialt

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Titel 2 - Ialt

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

UNDERSØGELSER

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Titel 3 - Ialt

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

THETIS-MODULER

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Titel 5 - Ialt

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

TILSAMMEN

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| I alt AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| I alt AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Tilsammen | 212 | 204 | 212 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

I alt AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

I alt AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

3

209

3

201

3

209

Tilsammen

212

204

212

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/77

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/14)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Titel 1 - Ialt | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Titel 3 - Ialt | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | BIDRAG FRA ANDRE |
| 4 0 | BIDRAG FRA ANDRE | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 5 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Titel 5 - Ialt | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER |
| 6 0 | PROVENU AF LEVEREDE YDELSER | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | BUDGETKORREKTIONER |
| 7 0 | BUDGETKORREKTIONER | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Titel 7 - Ialt | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Titel 1 - Ialt

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Titel 2 - Ialt

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Titel 3 - Ialt

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

BIDRAG FRA ANDRE

4 0

BIDRAG FRA ANDRE

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Titel 4 - Ialt

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

5 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

510 000

628 000

578 494,86

Titel 5 - Ialt

510 000

628 000

578 494,86

6

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

6 0

PROVENU AF LEVEREDE YDELSER

450 000

655 000

144 375 ,—

Titel 6 - Ialt

450 000

655 000

144 375 ,—

7

BUDGETKORREKTIONER

7 0

BUDGETKORREKTIONER

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Titel 7 - Ialt

51 502 000

51 502 000

0 ,—

TILSAMMEN

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Titel 1 - Ialt | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Titel 2 - Ialt | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | CERTIFICERINGSAKTIVITETER | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | STANDARDISERINGSAKTIVITETER | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | - OPERATIONEL IT | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | UDGIFTER TIL MØDER | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | TEKNISK UDDANNELSE | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Titel 3 - Ialt | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER |
| 4 0 | TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | FORSKNINGSPROGRAMMER | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | ANDRE UDGIFTER |
| 5 0 | HENSÆTTELSER | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

83 000

59 000

43 212,79

Titel 1 - Ialt

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

201 000

131 000

311 603,68

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

905 000

937 000

795 668,15

2 4

PORTO OG ANDRE FORSENDELSESOMKOSTNINGER

175 000

173 000

165 278,49

Titel 2 - Ialt

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

CERTIFICERINGSAKTIVITETER

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

STANDARDISERINGSAKTIVITETER

97 000

76 000

145 904,73

3 2

- OPERATIONEL IT

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMMUNIKATION OG OFFENTLIGGØRELSE

469 000

214 000

391 300,48

3 4

UDGIFTER TIL MØDER

595 000

335 000

772 325,92

3 5

UDGIFTER TIL OVERSÆTTELSE OG TOLKNING

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

AKTIVITETER INDEN FOR REGELFASTSÆTTELSE

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TEKNISK UDDANNELSE

715 000

391 000

602 402,38

3 9

DEN ADMINISTRERENDE DIREKTØR OG STRATEGISKE AKTIVITETER

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Titel 3 - Ialt

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

SÆRLIGE AKTIONSPROGRAMMER

4 0

TEKNISK SAMARBEJDE MED TREDJELANDE

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

FORSKNINGSPROGRAMMER

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

DATA TIL SIKKERHEDSPROGRAM

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Titel 4 - Ialt

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

ANDRE UDGIFTER

5 0

HENSÆTTELSER

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Titel 5 - Ialt

46 511 000

36 893 000

0 ,—

TILSAMMEN

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| I alt AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| I alt AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| I alt | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Tilsammen | 680 | 656 | 680 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

I alt AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

I alt AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

2

—

—

—

—

I alt

—

680

—

656

—

680

Tilsammen

680

656

680

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/84

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/15)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | ANDRE BIDRAG |
| 3 0 | ANDRE BIDRAG | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER |
| 4 0 | ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | TILSAMMEN | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Titel 1 - Ialt

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

585 060

503 120

382 952 ,—

Titel 2 - Ialt

585 060

503 120

382 952 ,—

3

ANDRE BIDRAG

3 0

ANDRE BIDRAG

640 000

435 844

640 000 ,—

Titel 3 - Ialt

640 000

435 844

640 000 ,—

4

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

4 0

ADMINISTRATIVE TRANSAKTIONER

p.m.

97 920

p.m.

Titel 4 - Ialt

p.m.

97 920

p.m.

TILSAMMEN

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL REKRUTTERING | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | MIDLERTIDIG BISTAND | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | IKT | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORISONTALE AKTIVITETER | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | KERNEAKTIVITETER | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | TILSAMMEN | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

UDGIFTER TIL REKRUTTERING

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSKE YDELSER OG UDDANNELSE

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

MIDLERTIDIG BISTAND

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Titel 1 - Ialt

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

IKT

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Titel 2 - Ialt

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE MØDER OG TJENESTEREJSER

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORISONTALE AKTIVITETER

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

KERNEAKTIVITETER

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Titel 3 - Ialt

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

TILSAMMEN

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| I alt AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Tilsammen | 76 | 51 | 69 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

I alt AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

76

—

51

—

69

Tilsammen

76

51

69

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/88

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/16)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | EGNE INDTÆGTER | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | — | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

EGNE INDTÆGTER

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Titel 1 - Ialt

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Titel 2 - Ialt

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

703 999

672 283

639 347 ,—

Titel 3 - Ialt

703 999

672 283

639 347 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

—

—

0 ,—

Titel 9 - Ialt

—

—

0 ,—

TILSAMMEN

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | MØDER OG TJENESTEREJSER | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | PENSIONER | | | | | | |
| | Titel 1 - Ialt | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POST OG TELEKOMMUNIKATION | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | DRIFTSUDGIFTER | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER |
| 4 0 | AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Titel 4 - Ialt | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER | | | | | | |
| | Titel 9 - Ialt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

MØDER OG TJENESTEREJSER

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM ERA OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

RECEPTIONS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

PENSIONER

Titel 1 - Ialt

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

DATABEHANDLING

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POST OG TELEKOMMUNIKATION

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Titel 2 - Ialt

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

OPERAT OPERATIONELLE AKTIVITETER MED DIREKTE TILKNYTNING TIL FORORDNING NR. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

DRIFTSUDGIFTER

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Titel 3 - Ialt

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

UDGIFTER VEDRØRENDE GEBYRRELATEREDE AKTIVITETER

4 0

AKTIVITETER VEDRØRENDE DEN FJERDE JERNBANEPAKKE

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

AGENTURETS ØVRIGE OPGAVER

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Titel 4 - Ialt

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

UDGIFTER, SOM IKKE ER ANFØRT SÆRSKILT

9 9

FBF GENOPFØRT, MEN HENLAGT SOM RESERVER

Titel 9 - Ialt

TILSAMMEN

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Tilsammen | 151 | 139 | 148 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

151

—

139

—

148

Tilsammen

151

139

148

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| I alt | 36 | 36 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 40 | 40 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

I alt

36

36

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

40

40

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/94

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/17)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Titel 1 - Ialt

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Titel 3 - Ialt | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | TILSAMMEN | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Titel 1 - Ialt

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

726 500

228 100

336 000 ,—

Titel 2 - Ialt

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Titel 3 - Ialt

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

TILSAMMEN

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| I alt AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Tilsammen | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Ansættelsesgrupper og lønklasser (1)

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

I alt AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

112

—

97

—

108

Tilsammen

112

97

108

(1)

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| FG i alt | 352 | 347 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 352 | 347 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

FG i alt

352

347

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/99

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/18)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Titel 2 - Ialt

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | TILSAMMEN | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Titel 1 - Ialt

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

266 600

206 000

373 750 ,—

Titel 2 - Ialt

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Titel 3 - Ialt

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

TILSAMMEN

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| I alt AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Tilsammen | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Ansættelsesgrupper og lønklasser (1)

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

I alt AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

126

—

107

—

126

Tilsammen

126

107

126

(1)

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| FG i alt | | 380 |
| Udstationerede nationale eksperter | | — |
| I alt | | 380 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

FG i alt

380

Udstationerede nationale eksperter

—

I alt

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/104

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/19)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Titel 2 - Ialt | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Titel 2 - Ialt

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | VELFÆRD | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Titel 1 - Ialt | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Titel 2 - Ialt | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - Ialt | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | TILSAMMEN | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

VELFÆRD

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

STUDIEGEBYRER

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Titel 1 - Ialt

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

UDGIFTER TIL EDB

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Titel 2 - Ialt

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - Ialt

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

TILSAMMEN

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (forpligtelser)/EUR 1 254 078 389,08 (betalinger)
  2020: EUR 402 095 864,44 (forpligtelser)/EUR 753 040 904,82 (betalinger). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (forpligtelser)/EUR 753 040 904,82 (betalinger).

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| I alt AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Tilsammen | 184 | 138 | 150 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

I alt AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

184

—

138

—

150

Tilsammen

184

138

150

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/110

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/20)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Titel 1 - Ialt | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | — | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
| 3 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL PROJEKTER PÅ DET VESTLIGE BALKAN | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET | p.m. | 6 000 000 | |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Titel 1 - Ialt

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

p.m.

0 ,—

Titel 2 - Ialt

—

p.m.

0 ,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

3 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

p.m.

130 000

83 176,84

Titel 3 - Ialt

p.m.

130 000

83 176,84

5

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL PROJEKTER PÅ DET VESTLIGE BALKAN

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

p.m.

0

0 ,—

5 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

5 5

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET

p.m.

6 000 000

Titel 5 - Ialt

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG OG TILLÆG | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | VELFÆRD | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Titel 1 - Ialt | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Titel 2 - Ialt | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | Strategi, forbindelser med interessenter, forvaltning | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Uddannelse, forskning og analyse | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Driftsmæssig støtte | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Titel 3 - Ialt | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | EFTERUDDANNELSESPROJEKT VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER FOR DET VESTLIGE BALKAN OG PARTNERSKAB OM BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET OG TERRORISME PÅ DET VESTLIGE BALKAN | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Titel 5 - Ialt | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | TILSAMMEN | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG OG TILLÆG

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

9 000

97 000

27 970,02

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

434 500

382 000

431 830,85

1 5

UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE

87 000

81 000

18 856,76

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

233 000

232 000

179 448,32

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

1 000

2 474,46

1 8

VELFÆRD

7 500

7 500

6 861,87

Titel 1 - Ialt

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

388 000

594 371

338 981,82

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

15 500

26 410

9 774,16

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

33 000

22 275

40 396,99

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

10 000

5 207

7 302,91

Titel 2 - Ialt

491 500

676 530

414 440,88

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

Strategi, forbindelser med interessenter, forvaltning

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Uddannelse, forskning og analyse

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Driftsmæssig støtte

710 000

891 000

541 101,24

Titel 3 - Ialt

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

ANDRE PROJEKTER

5 1

UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

EFTERUDDANNELSESPROJEKT VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER FOR DET VESTLIGE BALKAN OG PARTNERSKAB OM BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET OG TERRORISME PÅ DET VESTLIGE BALKAN

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET

5 426 112

6 000 000

Titel 5 - Ialt

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

TILSAMMEN

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| I alt AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Tilsammen | 33 | 30 | 33 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

I alt AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

33

—

30

—

33

Tilsammen

33

30

33

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/115

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/21)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | TILSKUD OG BIDRAG | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | ANDRE INDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

9

INDTÆGTER

9 0

TILSKUD OG BIDRAG

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

ANDRE INDTÆGTER

—

—

0 ,—

9 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

TILSAMMEN

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | REKRUTTERING | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | VELFÆRD | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKKREDITERET EUROPASKOLE | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | PORTO | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | IKKE-OPERATIVE MØDER | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEDIER OG PR | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | OPERATIVE AKTIVITETER |
| 3 0 | DET EUROPÆISKE STÅENDE KORPS | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | AGENTURETS EGET UDSTYR | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | TILBAGESENDELSESAKTIVITETER | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | INFORMATION OG DATAANALYSE | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | STYRKELSE AF KAPACITET | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | AKTIVITETER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | SÆRLIGE PROJEKTER | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORISONTAL OPERATIV STØTTE | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIV RESERVE (ART.115, STK.14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | SÆRLIGE PROJEKTER | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 1 | AD-HOC-BIDRAG | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

REKRUTTERING

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

ANDRE PERSONALERELATEREDE OMKOSTNINGER

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

VELFÆRD

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKKREDITERET EUROPASKOLE

3 850 000

0 ,—

Titel 1 - Ialt

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING OG TELEKOMMUNIKATION

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

PORTO

501 600

—

299 700 ,—

2 5

IKKE-OPERATIVE MØDER

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEDIER OG PR

—

706 859

1 087 000 ,—

Titel 2 - Ialt

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERATIVE AKTIVITETER

3 0

DET EUROPÆISKE STÅENDE KORPS

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

AGENTURETS EGET UDSTYR

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

TILBAGESENDELSESAKTIVITETER

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

INFORMATION OG DATAANALYSE

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

STYRKELSE AF KAPACITET

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

AKTIVITETER VEDRØRENDE GRUNDLÆGGENDE MENNESKERETTIGHEDER

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

SÆRLIGE PROJEKTER

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORISONTAL OPERATIV STØTTE

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

OPERATIV RESERVE (ART.115, STK.14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

SÆRLIGE PROJEKTER

—

12 004 150

477 600 ,—

Titel 3 - Ialt

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 1

AD-HOC-BIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| I alt AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Tilsammen | 1 050 | 367 | 1 050 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

I alt AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

1 050

—

367

—

1 050

Tilsammen

1 050

367

1 050

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Stående korps og ETIAS — COM(2018) 631 | - | 500* |
| I alt | 730 | 730 |
| Udstationerede nationale eksperter | 220 | 220 |
| I alt | 950 | 950 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Stående korps og ETIAS — COM(2018) 631

-

500*

I alt

730

730

Udstationerede nationale eksperter

220

220

I alt

950

950

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/121

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Kemikalieagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/22)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER |
| 3 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | ANDRE TILSKUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER |
| 6 0 | BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | ADMINISTRATION |
| 9 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER

1 0

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

INDTÆGTER FRA GEBYRER OG AFGIFTER — BIOCIDER

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Titel 1 - Ialt

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Titel 2 - Ialt

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

3 0

TREDJELANDES DELTAGELSE I AGENTURETS AKTIVITETER

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Titel 3 - Ialt

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

ANDRE TILSKUD

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Titel 5 - Ialt

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

6 0

BIDRAG SOM LED I SPECIFIKKE AFTALER

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Titel 6 - Ialt

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

ADMINISTRATION

9 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | Personale |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 1 - Ialt | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | FLERÅRIGE AKTIVITETER | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER |
| 4 0 | DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | INTERNATIONALE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 4 - Ialt | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP |
| 5 0 | DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER |
| 6 0 | DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE |
| 9 0 | ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

Personale

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

FORSKELLIGE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

UDDANNELSE

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 1 - Ialt

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER, RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Titel 2 - Ialt

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

FLERÅRIGE AKTIVITETER

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Titel 3 - Ialt

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

4 0

DRIFTSUDGIFTER — BIOCIDER

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

INTERNATIONALE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

FORMÅLSBESTEMTE OPERATIONER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 4 - Ialt

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

5 0

DRIFTSUDGIFTER — PIC OG POP

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Titel 5 - Ialt

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

6 0

DRIFTSUDGIFTER — ANDRE OPGAVER

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Titel 6 - Ialt

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

ANDRE UDGIFTER — RESERVE

9 0

ANDRE UDGIFTER — RESERVE — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| I alt AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Tilsammen | 467 | 446 | 463 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

I alt AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

467

—

446

—

463

Tilsammen

467

446

463

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocider | PIC og POP | Andre opgaver | REACH | Biocider | PIC og POP | Andre opgaver |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| I alt | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| I alt | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Kontraktansatte

2021

2020

REACH

Biocider

PIC og POP

Andre opgaver

REACH

Biocider

PIC og POP

Andre opgaver

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

I alt

94

15

102

15

2

—

Udstationerede nationale eksperter

13

2

0

0

13

2

—

—

I alt

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/129

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/23)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Titel 1 - Ialt

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

4 960 000

603 148

0 ,—

Titel 2 - Ialt

4 960 000

603 148

0 ,—

TILSAMMEN

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | IKT | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | TILSAMMEN | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Titel 1 - Ialt

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

IKT

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

50 250

175 512

113 893 ,—

Titel 2 - Ialt

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Titel 3 - Ialt

736 700

830 568

1 019 717 ,—

TILSAMMEN

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Stillingsfortegnelse 1

| Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| I alt AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Tilsammen | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Ansættelsesgrupper og lønklasser (1)

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

I alt AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

78

—

70

—

78

Tilsammen

78

70

78

(1)

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| I alt | 270 | 249 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

I alt

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/135

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/24)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Titel 2 - Ialt | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | TILSAMMEN | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Titel 2 - Ialt

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

TILSAMMEN

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Titel 1 - Ialt | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | KØNSBASERET VOLD | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | — | — | 164 849,80 |
| | Titel 3 - Ialt | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | — | — | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | — | — | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

UDDANNELSE

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Titel 1 - Ialt

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

0 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

0 ,—

Titel 2 - Ialt

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

TJENESTEREJSER

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

KØNSBASERET VOLD

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

—

—

164 849,80

Titel 3 - Ialt

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

—

—

0 ,—

Titel 4 - Ialt

—

—

0 ,—

TILSAMMEN

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| I alt AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Tilsammen | 27 | 26 | 27 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

I alt AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

27

—

26

—

27

Tilsammen

27

26

27

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/140

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Forskning (REA) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/25)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Titel 2 - Ialt | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR |
| 3 0 | DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | — | — | 0 ,— |
| 4 | INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER |
| 4 0 | INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Titel 9 - Ialt | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | TILSAMMEN | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Titel 2 - Ialt

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

3 0

DISPONIBELT OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR

—

—

0 ,—

Titel 3 - Ialt

—

—

0 ,—

4

INDTÆGTER FRA ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 0

INDTÆGTER FRA UDFØRTE TJENESTEYDELSER OG LEJEINDTÆGTER I FORBINDELSE MED ANDRE EU-INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

457 310,21

0 ,—

Titel 4 - Ialt

—

457 310,21

0 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

—

40 624,17

179 080,15

Titel 9 - Ialt

—

40 624,17

179 080,15

TILSAMMEN

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Titel 1 - Ialt | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Titel 2 - Ialt | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Titel 3 - Ialt | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | TILSAMMEN | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Titel 1 - Ialt

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

UDGIFTER TIL IKT

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

388 375

643 235

331 494,64

Titel 2 - Ialt

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

UDGIFTER TIL TEKNISK OG ADMINISTRATIV BISTAND

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

770 590

859 395

862 811,85

3 2

UDGIFTER TIL DEN FÆLLES SUPPORTSERVICE

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Titel 3 - Ialt

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

TILSAMMEN

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| I alt AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Tilsammen | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Ansættelsesgrupper og lønklasser (1)

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

I alt AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

192

—

182

—

192

Tilsammen

192

182

192

(1)

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| I alt | 630 | 630 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — |
| I alt | 630 | 630 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

I alt

630

630

Udstationerede nationale eksperter

—

—

I alt

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/145

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Fiskerikontrolagentur for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/26)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER |
| 2 0 | INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | INDTÆGTER FRA TILSKUD |
| 3 0 | PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | TILSAMMEN | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Titel 1 - Ialt

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

2 0

INDTÆGTER FRA LEVEREDE YDELSER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

3

INDTÆGTER FRA TILSKUD

3 0

PILOTPROJEKTET EUROPÆISK KYSTVAGT

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNISERING AF FISKERIKONTROL OG OPTIMERING AF FARTØJSOVERVÅGNING GENNEM ANVENDELSE AF INNOVATIVE EUROPÆISKE SYSTEMER

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Titel 3 - Ialt

621 000

680 000

512 520 ,—

TILSAMMEN

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENSTGØRENDE PERSONALE | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER VED ANSÆTTELSE | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING) | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | KOMMUNIKATION | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | AKTIONSUDGIFTER |
| 3 0 | OPERATIONELLE SYSTEMER FOR INFRASTRUKTUR OG STØTTE | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | FÆLLES RESSOURCEANVENDELSESPLANER, OPERATIONELLE PLANER OG PILOTPROJEKTER | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | RISIKOVURDERING OG DATAANALYSE | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINERING (FRA 2020 INTERNATIONAL DIMENSION: OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE BESTEMMELSER) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | BISTAND OG EKSPERTISE (FRA 2020 KYSTBEVOGTNING OG KAPACITETSOPBYGNING) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | HARMONISERING OG STANDARDISERING | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | TILSAMMEN | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENSTGØRENDE PERSONALE

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

UDGIFTER VED ANSÆTTELSE

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG UDDANNELSE

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION (TEAM BUILDING)

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Titel 1 - Ialt

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

UDGIFTER TIL DATABEHANDLING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

ANDRE YDELSER (EKSTERNE TJENESTEYDELSER, TOLKNING OG OVERSÆTTELSE)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

KOMMUNIKATION

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Titel 2 - Ialt

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

AKTIONSUDGIFTER

3 0

OPERATIONELLE SYSTEMER FOR INFRASTRUKTUR OG STØTTE

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

FÆLLES RESSOURCEANVENDELSESPLANER, OPERATIONELLE PLANER OG PILOTPROJEKTER

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

RISIKOVURDERING OG DATAANALYSE

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINERING (FRA 2020 INTERNATIONAL DIMENSION: OVERENSSTEMMELSE MED INTERNATIONALE BESTEMMELSER)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

BISTAND OG EKSPERTISE (FRA 2020 KYSTBEVOGTNING OG KAPACITETSOPBYGNING)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONISERING OG STANDARDISERING

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

FORBEDRET REGIONAL FISKERIFORVALTNING I VESTAFRIKA (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Titel 3 - Ialt

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

TILSAMMEN

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Tilsammen | 61 | 61 | 61 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

61

—

61

—

61

Tilsammen

61

61

61

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG i alt | 5 | 5 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 |
| I alt | 9 | 9 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

FG i alt

5

5

Udstationerede nationale eksperter

4

4

I alt

9

9

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/151

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/27)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 9 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

9

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

9 2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

TILSAMMEN

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | TILSAMMEN | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

EFTERUDDANNELSE OG SOCIALE UDGIFTER

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Titel 1 - Ialt

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

283 130

295 750

339 350 ,—

Titel 2 - Ialt

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Titel 3 - Ialt

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

TILSAMMEN

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Tilsammen | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Ansættelsesgrupper og lønklasser (1)

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

133

—

126

—

133

Tilsammen

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/155

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/28)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | STØTTE OG BIDRAG | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | TILSAMMEN | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

9

INDTÆGTER

9 0

STØTTE OG BIDRAG

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

ANDRE BIDRAG

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 9 - Ialt

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

TILSAMMEN

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personale |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER | | | |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | UDDANNELSE | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIV IT | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | LOVBESTEMTE UDGIFTER | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | OPERATIONELLE AKTIVITETER |
| 3 0 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERATIONEL IT | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | DEKRYPTERINGSPLATFORM | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | TILSAMMEN | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

Personale

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

ADMINISTRATIVE TJENESTEREJSER

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

UDDANNELSE

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

ANDRE PERSONRELATEREDE OMKOSTNINGER

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

74 500

106 000

92 749 ,—

Titel 1 - Ialt

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

ANDRE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ADMINISTRATIV IT

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

UDGIFTER TIL PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

LOVBESTEMTE UDGIFTER

527 000

556 000

586 941 ,—

Titel 2 - Ialt

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

OPERATIONELLE AKTIVITETER

3 0

OPERATIONELLE AKTIVITETER

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERATIONEL IT

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

TELEKOMMUNIKATIONSUDGIFTER VEDRØRENDE OPERATIONELLE AKTIVITETER

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER (OPERATIONELLE)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

LEDERNE AF EUROPOLS NATIONALE ENHEDER

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE STØTTE OG TILSKUD

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

OPERATIONELLE UDGIFTER VEDRØRENDE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGS PROJEKTER

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

DEKRYPTERINGSPLATFORM

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Titel 3 - Ialt

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

TILSAMMEN

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| I alt AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Tilsammen | 615 | 570 | 615 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

I alt AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

615

—

570

—

615

Tilsammen

615

570

615

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 52 | 52 |
| AG III | 121 | 121 |
| AG II | 62 | 62 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 235 | 235 |
| Udstationerede nationale eksperter | 71 | 71 |
| I alt | 306 | 306 |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

52

52

AG III

121

121

AG II

62

62

AG I

—

—

FG i alt

235

235

Udstationerede nationale eksperter

71

71

I alt

306

306

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/161

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger (EIOPA) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/29)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Titel 1 - Ialt | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | 170 000 | 406 000 | |
| | Titel 9 - Ialt | 170 000 | 406 000 | |
| | TILSAMMEN | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Titel 1 - Ialt

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Titel 2 - Ialt

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

170 000

406 000

Titel 9 - Ialt

170 000

406 000

TILSAMMEN

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | | |
| | Titel 9 - Ialt | | | |
| | TILSAMMEN | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

UDDANNELSE

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

3 000

6 000 ,—

Titel 1 - Ialt

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

MØDEUDGIFTER

26 000

20 000

24 000 ,—

Titel 2 - Ialt

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

FÆLLES TILSYNSKULTUR OG INTERNATIONALE FORBINDELSER

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

FORVALTNING AF OPERATIONELLE OPLYSNINGER OG DATA

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Titel 3 - Ialt

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

Titel 9 - Ialt

TILSAMMEN

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| I alt AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Tilsammen | 138 | 113 | 127 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

I alt AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

138

—

113

—

127

Tilsammen

138

113

127

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 19 | 19 |
| AG III | 22 | 19 |
| AG II | 1 | 1 |
| AG I | 0 | — |
| FG i alt | 42 | 39 |
| Udstationerede nationale eksperter | 29 | 27 |
| I alt | 71 | 66 |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

19

19

AG III

22

19

AG II

1

1

AG I

0

—

FG i alt

42

39

Udstationerede nationale eksperter

29

27

I alt

71

66

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/167

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/30)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | tilskud fra observatører |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN
   (1) |
| 5 0 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 6 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | p.m. | p.m. |
| | TILSAMMEN | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Titel 1 - Ialt

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Titel 2 - Ialt

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

tilskud fra observatører

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

921 518

802 643

771 610 ,—

Titel 4 - Ialt

921 518

802 643

771 610 ,—

5

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN
   (1)

5 0

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 5 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 6 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | TILSAMMEN | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

UDDANNELSE

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

107 950

1 630

28 463 ,—

Titel 1 - Ialt

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

—

—

0 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

MØDEUDGIFTER

—

—

0 ,—

Titel 2 - Ialt

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

GENERELLE DRIFTSUDGIFTER: SEMINAR FOR NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER, MØDER, TJENESTEREJSER, RÅDGIVNINGSTJENESTER, PUBLIKATIONER

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING, UDVIKLING OG VEDLIGEHOLDELSE AF EN CENTRAL EUROPÆISK DATABASE

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Titel 3 - Ialt

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

TILSAMMEN

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| I alt AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Tilsammen | 162 | 144 | 154 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

I alt AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

162

—

144

—

154

Tilsammen

162

144

154

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 50 | 47 |
| Udstationerede nationale eksperter | 19 | 17 |
| I alt | 69 | 64 |

Kontraktansatte

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

FG i alt

50

47

Udstationerede nationale eksperter

19

17

I alt

69

64

---

(1)  I 2019 modtog EBA 2 500 000 EUR fra den franske regering som et bidrag til omkostningerne i forbindelse med leje af kontorfaciliteterne i Paris, jf. den franske regerings tilbud om at være vært for EBA og den efterfølgende aftale mellem de to parter. Af dette beløb blev 670 938 EUR udbetalt i 2019. EBA modtog i 2020 500 000 EUR i henhold til samme aftale og har udbetalt 2 969 687 EUR. Restbeløbet på 30 313 EUR vil blive brugt i 2021. I 2021 vil EBA modtage 575 000 EUR i henhold til samme aftale.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/172

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Agenturet for Støtte til BEREC (BEREC-kontoret) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/31)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE |
| 3 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER OSV.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | ADMINISTRATION |
| 5 0 | ADMINISTRATION | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Titel 2 - Ialt

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE

3 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE (INKL. EFTA OG KANDIDATLANDE

58 557

93 251

0 ,—

Titel 3 - Ialt

58 557

93 251

0 ,—

4

ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER

4 0

ANDRE BIDRAG (MEDLEMSSTATER, NRA'ER OSV.)

p.m.

0

0 ,—

Titel 4 - Ialt

p.m.

0

0 ,—

5

ADMINISTRATION

5 0

ADMINISTRATION

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | EFTERUDDANNELSE | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEYDELSER | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Titel 1 - Ialt | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | IKKEOPERATIONELLE MEDIER OG PUBLIC RELATIONS | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | IKKEOPERATIONELLE MØDER | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Titel 2 - Ialt | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | BEREC'S STØTTE TIL PROGRAMFORVALTNING | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | OPERATIONEL OG STRATEGISK STØTTE TIL BEREC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Titel 3 - Ialt | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | TILSAMMEN | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

20 000

30 000

34 559,04

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

EFTERUDDANNELSE

83 000

90 000

80 774,73

1 6

EKSTERNE SERVICEYDELSER

600 164

438 250

609 605,47

1 7

RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

24 636

20 200

15 835,25

Titel 1 - Ialt

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

222 300

232 565

175 370,39

2 1

DATABEHANDLING OG TELEKOMMUNIKATION

434 972

423 225

372 894,50

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

47 500

55 200

25 915,73

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

221 110

269 450

221 830,83

2 4

IKKEOPERATIONELLE MEDIER OG PUBLIC RELATIONS

171 000

68 000

18 955,23

2 5

IKKEOPERATIONELLE MØDER

3 000

22 000

13 561,25

Titel 2 - Ialt

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

BEREC'S STØTTE TIL PROGRAMFORVALTNING

483 250

920 200

491 843,45

3 1

OPERATIONEL OG STRATEGISK STØTTE TIL BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Titel 3 - Ialt

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

TILSAMMEN

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| I alt AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Tilsammen | 16 | 14 | 16 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

I alt AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

16

—

14

—

16

Tilsammen

16

14

16

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 12 | 12 |
| AG III | 6 | 6 |
| AG II | 4 | 4 |
| AG I | — | — |
| AG i alt | 22 | 22 |
| Udstationerede nationale eksperter | 9 | 9 |
| I alt | 31 | 31 |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

12

12

AG III

6

6

AG II

4

4

AG I

—

—

AG i alt

22

22

Udstationerede nationale eksperter

9

9

I alt

31

31

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/177

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/32)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Titel 6 - Ialt | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Titel 7 - Ialt | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | TILSAMMEN | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Titel 1 - Ialt

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Titel 2 - Ialt

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Titel 3 - Ialt

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

741 073

618 617

558 504 ,—

Titel 4 - Ialt

741 073

618 617

558 504 ,—

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

0

0

0 ,—

Titel 6 - Ialt

0

0

0 ,—

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Titel 7 - Ialt

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

TILSAMMEN

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Titel 9 - Ialt | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | TILSAMMEN | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

UDDANNELSE

300 000

260 000

234 953 ,—

Titel 1 - Ialt

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

6 000

5 000 ,—

Titel 2 - Ialt

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

25 000

840 ,—

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMMUNIKATION

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

30 000

2 077

87 021 ,—

Titel 3 - Ialt

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Titel 4 - Ialt

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

1 101 268

2 358 300

Titel 9 - Ialt

1 101 268

2 358 300

TILSAMMEN

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| I alt AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| I alt AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Tilsammen | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

I alt AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

I alt AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

250

—

155

—

226

Tilsammen

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 66 | 60 |
| AG III | 35 | 31 |
| AG II | | — |
| AG I | | — |
| FG i alt | 101 | 91 |
| Udstationerede nationale eksperter | 15 | 14 |
| I alt | 116 | 105 |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

66

60

AG III

35

31

AG II

—

AG I

—

FG i alt

101

91

Udstationerede nationale eksperter

15

14

I alt

116

105

---

(1)  1 AD 16-stilling til formanden for CCP-Tilsynsudvalget og 1 AD 16-stilling med personlig indplacering fra den 1. januar til den 31. marts 2021, udløbet af den nuværende formand for ESMA's embedsperiode.

(2)  Heraf 1 stilling til ovennævnte AD 16-stilling med personlig indplacering indtil udløbet af den nuværende formand for ESMA's embedsperiode.

(3)  Til 1 AD 15-stilling med personlig indplacering indtil udløbet af den nuværende administrerende direktørs embedsperiode.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/183

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/33)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | Årsindkomst | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | | — | 0 ,— |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | EFTA-BIDRAG | | 398 810 | 0 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | TILSAMMEN | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

9

INDTÆGTER

9 0

Årsindkomst

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

—

0 ,—

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

192 025

293 657 ,—

9 4

EFTA-BIDRAG

398 810

0 ,—

Titel 9 - Ialt

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

TILSAMMEN

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personale |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Eksperthøringer | 1 590 892 | | |
| | Titel 3 - Ialt | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | TILSAMMEN | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

Personale

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOCIALE YDELSER

43 500

93 500

40 500 ,—

Titel 1 - Ialt

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

DATABEHANDLING

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

514 600

169 000

164 000 ,—

Titel 2 - Ialt

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

OVERSÆTTELSE

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Eksperthøringer

1 590 892

Titel 3 - Ialt

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

TILSAMMEN

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| I alt AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Tilsammen | 71 | 71 | 71 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

I alt AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

71

—

71

—

71

Tilsammen

71

71

71

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/187

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/34)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Bidrag |
| 2 0 | Bidrag | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVT ARBEJDE |
| 3 0 | ADMINISTRATIVE INDTÆGTER | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | INDTÆGTER FRA DRIFTSAKTIVITETER |
| 4 1 | INDTÆGTER FRA DRIFTSAKTIVITETER | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | OVERSKUD OG SALDI |
| 5 2 | OVERSKUD OG SALDI | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Titel 5 - Ialt | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

Bidrag

2 0

Bidrag

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Titel 2 - Ialt

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

INDTÆGTER FRA ADMINISTRATIVT ARBEJDE

3 0

ADMINISTRATIVE INDTÆGTER

p.m.

17 455,08

8 001,64

Titel 3 - Ialt

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

INDTÆGTER FRA DRIFTSAKTIVITETER

4 1

INDTÆGTER FRA DRIFTSAKTIVITETER

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Titel 4 - Ialt

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

OVERSKUD OG SALDI

5 2

OVERSKUD OG SALDI

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Titel 5 - Ialt

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Titel 9 - Ialt

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

TILSAMMEN

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | EKSTERNT PERSONALE | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Titel 1 - Ialt | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER |
| 2 0 | BYGNINGER, MATERIEL OG HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | DIVERSE UDGIFTER | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Titel 2 - Ialt | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER OG INTEGRERING AF VIDENSTREKANTEN | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | EIT'S TVÆRGÅENDE AKTIVITETER | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | STØTTE TIL INNOVATIONSKAPACITETEN I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | TILSAMMEN | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

PERSONALEUDGIFTER

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

EKSTERNT PERSONALE

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Titel 1 - Ialt

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER

2 0

BYGNINGER, MATERIEL OG HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

DIVERSE UDGIFTER

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Titel 2 - Ialt

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER OG INTEGRERING AF VIDENSTREKANTEN

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

EIT'S TVÆRGÅENDE AKTIVITETER

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

STØTTE TIL INNOVATIONSKAPACITETEN I DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Titel 3 - Ialt

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Titel 4 - Ialt

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

TILSAMMEN

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Tilsammen | 45 | 44 | 45 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

45

—

44

—

45

Tilsammen

45

44

45

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/191

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Asylstøttekontor (EASO) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/35)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 3 0 | FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 0 | ANDRE BIDRAG | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT |
| 5 0 | INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Titel 2 - Ialt

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

FINASIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

3 0

FINANSIELT BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Titel 3 - Ialt

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

ANDRE BIDRAG

4 0

ANDRE BIDRAG

p.m.

550 000

790 709,32

Titel 4 - Ialt

p.m.

550 000

790 709,32

5

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

5 0

INDTÆGTER FRA INSTITUTIONERNES ADMINISTRATIVE DRIFT

p.m.

p.m.

0 ,—

Titel 5 - Ialt

p.m.

p.m.

0 ,—

TILSAMMEN

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Titel 1 - Ialt | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Titel 2 - Ialt | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATIONEL STØTTE | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | DEN EUROPÆISKE UNIONS ASYLAGENTUR (EUAA) OVERVÅGNING AF ANVENDELSEN AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Titel 3 - Ialt | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER |
| 4 1 | ANDRE EKSTERNE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | TILSAMMEN | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

UNDERVISNING OG KURSER FOR ANSATTE

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Titel 1 - Ialt

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Titel 2 - Ialt

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATION, ANALYSE OG VIDENUDVIKLING

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

STØTTE TIL DET PRAKTISKE SAMARBEJDE MELLEM MEDLEMSSTATERNE

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATIONEL STØTTE

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

SAMARBEJDE MED CIVILSAMFUNDET OG INTERESSENTER

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

DEN EUROPÆISKE UNIONS ASYLAGENTUR (EUAA) OVERVÅGNING AF ANVENDELSEN AF DET FÆLLES EUROPÆISKE ASYLSYSTEM

p.m.

p.m.

3 6

ANDRE OPERATIONELLE AKTIVITETER

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Titel 3 - Ialt

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

4 1

ANDRE EKSTERNE PROJEKTER

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Titel 4 - Ialt

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

TILSAMMEN

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| I alt AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| I alt AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Tilsammen | 366 | 214 | 366 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

I alt AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

I alt AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

366

—

214

—

366

Tilsammen

366

214

366

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/196

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/36)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | | | |
| | Titel 4 - Ialt | | | |
| 6 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 6 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | | 52 474,84 |
| | Titel 6 - Ialt | | | 52 474,84 |
| | TILSAMMEN | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Titel 2 - Ialt

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Titel 3 - Ialt

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

Titel 4 - Ialt

6

DIVERSE INDTÆGTER

6 0

DIVERSE INDTÆGTER

52 474,84

Titel 6 - Ialt

52 474,84

TILSAMMEN

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2021 | Bevillinger 2020 | Gennemførelse 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Titel 1 - Ialt | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | PORTO | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Titel 2 - Ialt | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | APPLIKATIONER | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN | p.m. | p.m. | | | | |
| | Titel 3 - Ialt | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | TILSAMMEN | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2021

Bevillinger 2020

Gennemførelse 2019

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

UDDANNELSE

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Titel 1 - Ialt

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

PORTO

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

INTERN SIKKERHED

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Titel 2 - Ialt

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APPLIKATIONER

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN

p.m.

p.m.

Titel 3 - Ialt

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

TILSAMMEN

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| I alt AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Tilsammen | 213 | 154 | 202 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

I alt AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

213

—

154

—

202

Tilsammen

213

154

202

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Overslag for 2021 | Bevilliget 2021 | Ansat pr. 31.12. 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 85 | 73 | 56 |
| Ansættelsesgruppe III | 47 | 36 | 27 |
| Ansættelsesgruppe II | 2 | 2 | |
| Ansættelsesgruppe I | | — | |
| I alt | 134 | 111 | 83 |
| Udstationerede nationale eksperter | Overslag for 2021 | Bevilliget 2021 | Ansat pr. 31.12. 2020 |
| I alt | 11 | 11 | 10 |

Kontraktansatte

Overslag for 2021

Bevilliget 2021

Ansat pr. 31.12. 2020

Ansættelsesgruppe IV

85

73

56

Ansættelsesgruppe III

47

36

27

Ansættelsesgruppe II

2

2

Ansættelsesgruppe I

—

I alt

134

111

83

Udstationerede nationale eksperter

Overslag for 2021

Bevilliget 2021

Ansat pr. 31.12. 2020

I alt

11

11

10

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/202

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Fælles Afviklingsinstans for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/37)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE |
| 1 0 | TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Titel 1 - Ialt | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | — | — | |
| | Titel 2 - Ialt | — | — | |
| 3 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 3 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | p.m. | |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR | — | — | |
| | Titel 4 - Ialt | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | RESERVE |
| 9 0 | RESERVE | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | TILSAMMEN | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

1 0

TILSKUD FRA KREDITINSTITUTTERNE

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Titel 1 - Ialt

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

—

—

Titel 2 - Ialt

—

—

3

DIVERSE INDTÆGTER

3 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 3 - Ialt

p.m.

p.m.

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

BUDGETRESULTAT FRA REGNSKABSÅR

—

—

Titel 4 - Ialt

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

RESERVE

9 0

RESERVE

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Titel 9 - Ialt

59 359 169,28

50 417 899 ,—

TILSAMMEN

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | SRB'S AKTIVITETER | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND |
| 4 0 | ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | ANDRE DRIFTSUDGIFTER | — | — | |
| | Titel 4 - Ialt | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN |
| 9 0 | UDLIGNING GENNEM RESERVEN | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Titel 9 - Ialt | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | TILSAMMEN | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

UDDANNELSE

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

1 000

1 000

1 000 ,—

Titel 1 - Ialt

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

858 000

695 000

398 540 ,—

Titel 2 - Ialt

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

SRB'S AKTIVITETER

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

SRB’S UFORUDSETE UDGIFTER

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Titel 3 - Ialt

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

DEN FÆLLES AFVIKLINGSFOND

4 0

ANVENDELSE AF FONDEN INDEN FOR RAMMERNE AF AFVIKLINGSORDNINGER

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

ANDRE DRIFTSUDGIFTER

—

—

Titel 4 - Ialt

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

9 0

UDLIGNING GENNEM RESERVEN

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Titel 9 - Ialt

59 359 169,28

50 417 899 ,—

TILSAMMEN

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| I alt AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| I alt AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| I alt AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| I alt | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Tilsammen | 450 | 350 | 400 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

I alt AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

I alt AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

I alt AST/SC

—

29

—

23

—

24

I alt

—

450

—

350

—

400

Tilsammen

450

350

400

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | — | — |
| AG III | — | — |
| AG II | — | — |
| AG I | — | — |
| AG i alt | — | — |
| Udstationerede nationale eksperter | 35 | 35 |
| I alt | 35 | 35 |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

—

—

AG III

—

—

AG II

—

—

AG I

—

—

AG i alt

—

—

Udstationerede nationale eksperter

35

35

I alt

35

35

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/208

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/38)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT |
| 1 0 | INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN |
| 3 0 | SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER |
| 4 0 | BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 5 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

1 0

INDTÆGTER FRA KONTORETS DRIFT

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Titel 1 - Ialt

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

3 0

SALDO FRA FOREGÅENDE REGNSKABSÅR OG TRÆK PÅ RESERVEFONDEN

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Titel 3 - Ialt

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER

4 0

BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER

p.m.

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - Ialt

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

5 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Titel 5 - Ialt

0 ,—

0 ,—

0 ,—

TILSAMMEN

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOCIAL VELFÆRD | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 2 | OBSERVATORIUM | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | EU-SAMARBEJDE | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER |
| 4 0 | EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | MEDFINANSIERING AF EUROPASKOLEN I ALICANTE | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER — SMV'ER | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE |
| 5 0 | MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Titel 5 - Ialt | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | ANDRE UDGIFTER |
| 10 1 | HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | RESERVEFOND TIL MODREGNING | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Titel 10 - Ialt | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL KONTORET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

TILRETTELÆGGELSE AF PRAKTIKANTOPHOLD OG UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOCIAL VELFÆRD

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

18 200

23 000

18 000 ,—

Titel 1 - Ialt

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

DATABEHANDLING

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

UDGIFTER TIL FORMELLE OG ANDRE MØDER

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

STUDIER, UNDERSØGELSER OG KONSULTATIONER

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Titel 2 - Ialt

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED KONTORETS UDFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 2

OBSERVATORIUM

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

EU-SAMARBEJDE

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

KOMMUNIKATION, MARKEDSFØRING OG INTEGRATION

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

UDGIFTER I FORBINDELSE MED REGISTRERINGSPROCEDUREN FOR EU-VAREMÆRKER OG EF-DESIGN

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Titel 3 - Ialt

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER

4 0

EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

MEDFINANSIERING AF EUROPASKOLEN I ALICANTE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

BIDRAG TIL EU'S POLITIKKER — SMV'ER

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Titel 4 - Ialt

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

5 0

MODREGNING TIL MEDLEMSSTATERNE

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Titel 5 - Ialt

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

ANDRE UDGIFTER

10 1

HENSÆTTELSER TIL UFORUDSETE BEGIVENHEDER

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

OVERFØRT TIL RESERVEFONDEN

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

RESERVEFOND TIL MODREGNING

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

MEDFINANSIERING AF EU-FINANSIEREDE PROJEKTER

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Titel 10 - Ialt

210 722 651

205 005 837

0 ,—

TILSAMMEN

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| I alt AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Tilsammen | 925 | 829 | 925 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

I alt AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

605

320

559

270

616

309

Tilsammen

925

829

925

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| AG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| AG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| AG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| AG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Udstationerede nationale eksperter | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Kontraktansatte

2021

2020

2019

AG IV

104,1

83,9

95,4

AG III

87,4

107,4

112,5

AG II

0,9

6,7

7

AG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Udstationerede nationale eksperter

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/214

---

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 1) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/39)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | TEN-PROGRAMMET | — | — | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | — | — | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA EUROCONTROL |
| 2 1 | KONTANT BIDRAG | — | — | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | — | — | 0 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
| 3 1 | KONTANT BIDRAG | — | — | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | — | — | 0 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | RENTEINDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TILBAGEBETALT SKAT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER | | | 0 ,— |
| 4 5 | RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | TILSAMMEN | — | — | 30 689 661 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

SYVENDE RAMMEPROGRAM FOR FORSKNING OG UDVIKLING

—

—

0 ,—

1 2

TEN-PROGRAMMET

—

—

0 ,—

Titel 1 - Ialt

—

—

0 ,—

2

TILSKUD FRA EUROCONTROL

2 1

KONTANT BIDRAG

—

—

0 ,—

Titel 2 - Ialt

—

—

0 ,—

3

TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER

3 1

KONTANT BIDRAG

—

—

0 ,—

Titel 3 - Ialt

—

—

0 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

RENTEINDTÆGTER

—

—

0 ,—

4 2

TILBAGEBETALT SKAT

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER

—

—

0 ,—

4 4

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER

0 ,—

4 5

RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU

—

—

0 ,—

4 6

RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET

—

—

30 689 661 ,—

Titel 4 - Ialt

0

0

30 689 661 ,—

TILSAMMEN

—

—

30 689 661 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN | | | |
| 1 2 | KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE | | | |
| 1 3 | UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER | | | |
| 1 4 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER | | | |
| 1 5 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | | | |
| 1 6 | ANDRE PERSONALEUDGIFTER | | | |
| | Titel 1 - Ialt | | | |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | | | |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | | | |
| 2 3 | PR OG EVENTS | | | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | | | |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE | | | |
| 2 6 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | | | |
| 2 7 | IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER | | | |
| 2 8 | ADMINISTRATIV BISTAND | | | |
| | Titel 2 - Ialt | | | |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET | | | |
| 3 2 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE | | | |
| | Titel 3 - Ialt | | | |
| | TILSAMMEN | | | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN

1 2

KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE

1 3

UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER

1 4

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

1 5

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

1 6

ANDRE PERSONALEUDGIFTER

Titel 1 - Ialt

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 3

PR OG EVENTS

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

2 5

ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE

2 6

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

2 7

IT-UDGIFTER OG TEKNISKE FACILITETER

2 8

ADMINISTRATIV BISTAND

Titel 2 - Ialt

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF SESAR-FÆLLESFORETAGENDET

3 2

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF EUROCONTROL

3 3

UNDERSØGELSER/UDVIKLING GENNEMFØRT AF MEDLEMMERNE

Titel 3 - Ialt

TILSAMMEN

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | | | |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | | |
| AG III | | |
| AG II | | |
| AG I | | |
| I alt | | |
| Udstationerede nationale eksperter | | |
| I alt | | |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

AG III

AG II

AG I

I alt

Udstationerede nationale eksperter

I alt

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/220

---

Oversigt over indtægter og udgifter for SESAR-fællesforetagendet (SESAR 2020) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/40)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 | Regnskabsåret 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT) | | | 0 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | TILSKUD FRA EUROCONTROL |
| 2 1 | KONTANT BIDRAG | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER |
| 3 1 | KONTANT BIDRAG | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | RENTEINDTÆGTER | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TILBAGEBETALT SKAT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER | | | 0 ,— |
| 4 5 | RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | TILSAMMEN | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

Regnskabsåret 2018

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

H2020 BIDRAG TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020 BIDRAG TIL DRIFTSUDGIFTER

106 941 746

0 ,—

1 3

BIDRAG FRA KOMMISSIONEN/EUROPA-PARLAMENTET TIL MEGET STORE DEMONSTRATIONSPROJEKTER (FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT)

0 ,—

Titel 1 - Ialt

123 671 000

0 ,—

2

TILSKUD FRA EUROCONTROL

2 1

KONTANT BIDRAG

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Titel 2 - Ialt

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

TILSKUD FRA ANDRE MEDLEMMER

3 1

KONTANT BIDRAG

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Titel 3 - Ialt

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

RENTEINDTÆGTER

—

—

0 ,—

4 2

TILBAGEBETALT SKAT

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMINDTÆGTER FRA IKKE-MEDLEMMER

—

—

0 ,—

4 4

EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER – FRIGØRELSER

0 ,—

4 5

RENTER, DER SKAL TILBAGEBETALES TIL EU

—

—

0 ,—

4 6

RESULTAT AF GENNEMFØRELSEN AF BUDGETTET

—

—

19 550 729 ,—

Titel 4 - Ialt

0

0

19 550 729 ,—

TILSAMMEN

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Bevillinger 2019 | Gennemførelse 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER | | | | | | |
| 1 4 | UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | ANDRE PERSONALEUDGIFTER | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 1 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | PR OG EVENTS | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | PORTO | | | | | | |
| 2 5 | ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | ADMINISTRATIV BISTAND | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROL-AKTIVITETER | | | | | | |
| 3 3 | ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | TILSAMMEN | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Bevillinger 2019

Gennemførelse 2018

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

PERSONALEUDGIFTER I HENHOLD TIL STILLINGSFORTEGNELSEN

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

KONTRAKTANSATTE, MIDLERTIDIGT ANSATTE

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

UDSTATIONERING FRA MEDLEMMER

1 4

UDSTATIONEREDE NATIONALE EKSPERTER

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

ANDRE PERSONALEUDGIFTER

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Titel 1 - Ialt

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 1

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

LØSØRE OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

PR OG EVENTS

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

PORTO

2 5

ADMINISTRATIVE UDGIFTER TIL BESTYRELSE

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

IKT OG SAMORDNET KOMMUNIKATION

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

ADMINISTRATIV BISTAND

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Titel 2 - Ialt

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

IKKE-MEDLEMMERS AKTIVITETER

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

EUROCONTROL-AKTIVITETER

3 3

ANDRE MEDLEMMERS AKTIVITETER

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Titel 3 - Ialt

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

TILSAMMEN

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Tilsammen | 38 | 37 | 39 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2020

2019

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

38

—

37

—

39

Tilsammen

38

37

39

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 1 | |
| AG III | | |
| AG II | | |
| AG I | | |
| I alt | | |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 4 | 3 |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

1

AG III

AG II

AG I

I alt

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

4

3

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/227

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Anklagemyndighed (EPPO) for regnskabsåret 2021

(2021/C 114/41)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | INDTÆGTER |
| 9 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 44 952 790 | | |
| 9 1 | DIVERSE INDTÆGTER | | | |
| | Titel 9 - Ialt | 44 952 790 | | |
| | TILSAMMEN | 44 952 790 | | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

9

INDTÆGTER

9 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

44 952 790

9 1

DIVERSE INDTÆGTER

Titel 9 - Ialt

44 952 790

TILSAMMEN

44 952 790

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 17 050 000 | | |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 852 500 | | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 30 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD | 580 000 | | |
| 1 5 | UDDANNELSE | 150 000 | | |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTER | 698 000 | | |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 10 000 | | |
| 1 8 | ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER | 300 000 | | |
| | Titel 1 - Ialt | 19 670 500 | | |
| 2 | INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | Kapitel 2 1 - LEJE AF EJENDOMME OG UDGIFTER I TILKNYTNING HERTIL | 1 350 000 | | |
| 2 2 | IKT OG DATABEHANDLING | 1 050 000 | | |
| 2 3 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING HERTIL | 880 000 | | |
| 2 4 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 70 000 | | |
| 2 5 | ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER | 50 000 | | |
| | Titel 2 - Ialt | 3 400 000 | | |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OVERSÆTTELSE OG KOMMUNIKATION | 6 620 000 | | |
| 3 2 | EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERE OG EFTERFORSKNINGSAKTIVITETER | 9 690 000 | | |
| 3 3 | OPERATIONELLE IKT-VÆRKTØJER | 3 150 000 | | |
| 3 4 | ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER | 2 422 290 | | |
| | Titel 3 - Ialt | 21 882 290 | | |
| | TILSAMMEN | 44 952 790 | | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

17 050 000

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

852 500

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

30 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR OG VELFÆRD

580 000

1 5

UDDANNELSE

150 000

1 6

EKSTERNE TJENESTER

698 000

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

10 000

1 8

ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER

300 000

Titel 1 - Ialt

19 670 500

2

INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

Kapitel 2 1 - LEJE AF EJENDOMME OG UDGIFTER I TILKNYTNING HERTIL

1 350 000

2 2

IKT OG DATABEHANDLING

1 050 000

2 3

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I TILKNYTNING HERTIL

880 000

2 4

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

70 000

2 5

ØVRIGE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDGIFTER

50 000

Titel 2 - Ialt

3 400 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OVERSÆTTELSE OG KOMMUNIKATION

6 620 000

3 2

EUROPÆISKE DELEGEREDE ANKLAGERE OG EFTERFORSKNINGSAKTIVITETER

9 690 000

3 3

OPERATIONELLE IKT-VÆRKTØJER

3 150 000

3 4

ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED OPERATIONELLE AKTIVITETER

2 422 290

Titel 3 - Ialt

21 882 290

TILSAMMEN

44 952 790

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| I alt AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| I alt | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Tilsammen | 95 | 9 | 58 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

I alt AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

5

—

—

—

3

I alt

—

95

3

6

4

54

Tilsammen

95

9

58

Overslag over antallet af kontraktansatte (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2021 |
| --- | --- |
| AG IV | 20 |
| AG III | 12 |
| AG II | 3 |
| AG I | |
| I alt | 35 |

Kontraktansatte

2021

AG IV

20

AG III

12

AG II

3

AG I

I alt

35

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/232

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed (ELA) for finansåret 2021

(2021/C 114/42)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | | | |
| | Titel 1 - Ialt | | | |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Titel 2 - Ialt | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | tilskud fra observatører |
| 4 0 | TILSKUD FRA OBSERVATØRER | | | |
| | Titel 4 - Ialt | | | |
| 6 | DRIFTSINDTÆGTER |
| 6 0 | DRIFTSINDTÆGTER | | | |
| | Titel 6 - Ialt | | | |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | | |
| | Titel 9 - Ialt | | | |
| | TILSAMMEN | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

Titel 1 - Ialt

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

24 219 500

12 577 525

Titel 2 - Ialt

24 219 500

12 577 525

4

tilskud fra observatører

4 0

TILSKUD FRA OBSERVATØRER

Titel 4 - Ialt

6

DRIFTSINDTÆGTER

6 0

DRIFTSINDTÆGTER

Titel 6 - Ialt

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

Titel 9 - Ialt

TILSAMMEN

24 219 500

12 577 525

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Regnskabsåret 2021 | Regnskabsåret 2020 | Regnskabsåret 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLÆG OG TILLÆG | 7 222 000 | | |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 400 000 | | |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 90 000 | | |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 370 000 | | |
| 1 5 | UDDANNELSE | 100 000 | | |
| 1 6 | EKSTERNE YDELSER | 416 000 | | |
| 1 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 10 000 | | |
| 1 8 | ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER | 20 000 | | |
| | Titel 1 - Ialt | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | | | |
| 2 1 | INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING | 400 000 | | |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 250 000 | | |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 25 000 | | |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMATION OG PUBLIKATIONER | 400 000 | | |
| 2 6 | MØDEUDGIFTER | 300 000 | | |
| 2 8 | ANDRE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDG | 35 000 | | |
| | Titel 2 - Ialt | 1 435 000 | | |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | SØJLE I: LETTE ADGANG TIL INFORMATION OG TJENESTEYDELSER | 8 980 400 | | |
| 3 2 | SØJLE II: FREMME OG STØTTE SAMARBEJDE OG FÆLLES TILTAG | 3 100 000 | | |
| 3 3 | SØJLE III: MÆGLE OG FREMME LØSNINGER I GRÆNSEOVERSKRIDENDE TVISTER | 225 000 | | |
| 3 4 | SØJLE IV: ØGE KAPACITET OG VIDEN | 1 215 000 | | |
| 3 5 | SØJLE V: HORISONTALE AKTIVITETER — STYRKE DEN EUROPÆISKE ARBEJDSMARKEDSMYNDIGHED | 636 100 | | |
| | Titel 3 - Ialt | 14 156 500 | | |
| | TILSAMMEN | 24 219 500 | | |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Regnskabsåret 2021

Regnskabsåret 2020

Regnskabsåret 2019

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

VEDERLÆG OG TILLÆG

7 222 000

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

400 000

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

90 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

370 000

1 5

UDDANNELSE

100 000

1 6

EKSTERNE YDELSER

416 000

1 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

10 000

1 8

ANDRE PERSONALERELATEREDE UDGIFTER

20 000

Titel 1 - Ialt

8 628 000

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

2 1

INFORMATION, KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OG DATABEHANDLING

400 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

250 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

25 000

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

25 000

2 5

INFORMATION OG PUBLIKATIONER

400 000

2 6

MØDEUDGIFTER

300 000

2 8

ANDRE INFRASTRUKTUR- OG DRIFTSUDG

35 000

Titel 2 - Ialt

1 435 000

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

SØJLE I: LETTE ADGANG TIL INFORMATION OG TJENESTEYDELSER

8 980 400

3 2

SØJLE II: FREMME OG STØTTE SAMARBEJDE OG FÆLLES TILTAG

3 100 000

3 3

SØJLE III: MÆGLE OG FREMME LØSNINGER I GRÆNSEOVERSKRIDENDE TVISTER

225 000

3 4

SØJLE IV: ØGE KAPACITET OG VIDEN

1 215 000

3 5

SØJLE V: HORISONTALE AKTIVITETER — STYRKE DEN EUROPÆISKE ARBEJDSMARKEDSMYNDIGHED

636 100

Titel 3 - Ialt

14 156 500

TILSAMMEN

24 219 500

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| I alt AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 38 | — | — | — | — |
| Tilsammen | 38 | | |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

I alt AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

38

—

—

—

—

Tilsammen

38

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 7 | |
| AG III | 8 | |
| AG II | | |
| AG I | | |
| I alt AG | 15 | |
| Udstationerede nationale eksperter | 45 | |
| I alt | 60 | |

Kontraktansatte

2021

2020

AG IV

7

AG III

8

AG II

AG I

I alt AG

15

Udstationerede nationale eksperter

45

I alt

60

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/238

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 114/43)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | TILSAMMEN | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Titel 2 - Ialt

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

TILSAMMEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALEUDGIFTER |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | REKRUTTERING AF PERSONALE | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR, | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | RECEPTIONER, ARRANGEMENTER | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | — | | — |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMATION OG PUBLIKATION | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | UNDERSØGELSER | — | | — |
| | Titel 2 - Ialt | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | OVERSÆTTELSE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | TJENESTEREJSER | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | KØNSBASERET VOLD | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER | — | | — |
| | Titel 3 - Ialt | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG |
| 4 0 | UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG | | | |
| | Titel 4 - Ialt | | | |
| | TILSAMMEN | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

PERSONALEUDGIFTER

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

REKRUTTERING AF PERSONALE

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR,

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

UDDANNELSE

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

RECEPTIONER, ARRANGEMENTER

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Titel 1 - Ialt

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

—

—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER (EKSTERNE)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

LØBENDE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED DRIFTSAKTIVITETER

1 000

1 000

2 7

INFORMATION OG PUBLIKATION

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

UNDERSØGELSER

—

—

Titel 2 - Ialt

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

OVERSÆTTELSE

120 000

120 000

3 1

TJENESTEREJSER

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

FORSKNING, STATISTIKKER OG INDEKSER

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

KØNSBASERET VOLD

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

INTEGRERING AF LIGESTILLINGSASPEKTET

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

BERØRTE PARTER OG KOMMUNIKATION

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EFFEKTIV ORGANISATION OG EIGE'S ORGANER

—

—

Titel 3 - Ialt

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

4 0

UDGIFTER FINANSIERET PÅ ANDEN VIS END GENNEM EU-BIDRAG

Titel 4 - Ialt

TILSAMMEN

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| I alt AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| I alt | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

I alt AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

6

6

6

I alt

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/243

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 114/44)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 9 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | | | |
| 9 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | EFTA-BIDRAG | 398 810 | | 398 810 |
| | Titel 9 - Ialt | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | TILSAMMEN | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

9

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

9 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

9 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER

192 025

192 025

9 4

EFTA-BIDRAG

398 810

398 810

Titel 9 - Ialt

16 868 810

428 573

17 297 383

TILSAMMEN

16 868 810

428 573

17 297 383

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personale |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOCIALE YDELSER | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Titel 1 - Ialt | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
| 2 0 | OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | DATABEHANDLING | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO | 169 000 | | 169 000 |
| | Titel 2 - Ialt | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | DRIFTSTJENESTEREJSER | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | OVERSÆTTELSE | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | DRIFT I HENHOLD TIL REMIT | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Titel 3 - Ialt | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | TILSAMMEN | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

1

Personale

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

10 538 468

10 538 468

1 2

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

100 000

100 000

1 3

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

25 635

25 635

1 4

SOCIALE YDELSER

43 500

50 000

93 500

Titel 1 - Ialt

10 707 603

50 000

10 757 603

2

AGENTURETS BYGNING OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

2 0

OMKOSTNINGER I FORBINDELSE MED AGENTURETS LOKALER

1 156 434

1 156 434

2 1

DATABEHANDLING

515 000

515 000

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

295 000

295 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

587 150

100 000

687 150

2 4

COMPUTERINFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION OG PORTO

169 000

169 000

Titel 2 - Ialt

2 722 584

100 000

2 822 584

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

7 000

7 000

3 1

DRIFTSTJENESTEREJSER

220 000

220 000

3 2

AKTØRDELTAGELSE, PR OG WEBSTED

188 500

188 500

3 3

OVERSÆTTELSE

217 123

217 123

3 4

ERHVERVSANSVARSFORSIKRINGER

6 000

6 000

3 5

DRIFT I HENHOLD TIL REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

Titel 3 - Ialt

3 438 623

278 573

3 717 196

TILSAMMEN

16 868 810

428 573

17 297 383

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| Godkendt i EU’s budget | Godkendt i EU’s budget |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD i alt | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| I alt | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Godkendt i EU’s budget

Godkendt i EU’s budget

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD i alt

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

—

—

—

12

12

15

I alt

—

—

—

71

67

68

Overslag over antallet af kontraktansatte og udstationerede nationale eksperter (udtrykt i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| I alt | 33 | 27 | 19 |
| Udstationerede nationale eksperter | 4 | 4 | 4 |
| I alt | 37 | 31 | 23 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

I alt

33

27

19

Udstationerede nationale eksperter

4

4

4

I alt

37

31

23

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/248

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Unions Agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer inden for Området med Frihed, Sikkerhed og Retfærdighed (eu-LISA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 114/45)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INDTÆGTER |
| 2 0 | TILSKUD FRA EU | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Titel 2 - Ialt | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | ANDRE TILSKUD |
| 4 0 | EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2 | | | |
| | Titel 4 - Ialt | | | |
| 6 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 6 0 | DIVERSE INDTÆGTER | | | |
| | Titel 6 - Ialt | | | |
| | TILSAMMEN | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

INDTÆGTER

2 0

TILSKUD FRA EU

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Titel 2 - Ialt

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Titel 3 - Ialt

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

ANDRE TILSKUD

4 0

EU-MIDLER FRA DELEGATIONSAFTALER JF. GRUNDFORORDNINGENS ART. 6, STK. 2

Titel 4 - Ialt

6

DIVERSE INDTÆGTER

6 0

DIVERSE INDTÆGTER

Titel 6 - Ialt

TILSAMMEN

196 967 000

40 144 076

237 111 076

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER OG GODTGØRELSER | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | UDDANNELSE | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Titel 1 - Ialt | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | PORTO | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | INTERN SIKKERHED | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Titel 2 - Ialt | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER) |
| 3 0 | INFRASTRUKTUR | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | APPLIKATIONER | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN | | | | | | |
| | Titel 3 - Ialt | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | TILSAMMEN | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER OG GODTGØRELSER

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE OG OMROKERING

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

UDDANNELSE

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Titel 1 - Ialt

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG DERMED FORBUNDNE UDGIFTER

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

INTERN INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

PORTO

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

BESTYRELSESMØDER OG ANDRE MØDER

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

OPLYSNINGER, PUBLIKATIONER OG MULTIMEDIER

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

EKSTERN ADMINISTRATIV BISTAND

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

INTERN SIKKERHED

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Titel 2 - Ialt

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

DRIFTSUDGIFTER (INKLUSIVE EKSTERNE INDTÆGTER)

3 0

INFRASTRUKTUR

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APPLIKATIONER

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

AKTIVITETER I FORBINDELSE MED OPERATIONEL STØTTE

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

STØTTE TIL MEDLEMSSTATERNE OG EUROPA-KOMMISSIONEN

Titel 3 - Ialt

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

TILSAMMEN

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD i alt | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AD i alt | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Tilsammen | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD i alt

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AD i alt

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

Tilsammen

—

—

—

202

172

136

Eksternt personale

| Kontraktansatte | Bevilliget 2019 | Ansat pr. 31.12. 2019 | Overslag for 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ansættelsesgruppe IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Ansættelsesgruppe III | 26.5 | 19 | 36 |
| Ansættelsesgruppe II | 2 | 0 | 2 |
| Ansættelsesgruppe I | — | — | — |
| I alt | 88 | 61 | 111 |
| Udstationerede nationale eksperter | Bevilliget 2019 | Ansat pr. 31.12. 2019 | Overslag for 2020 |
| I alt | 11 | 8 | 11 |

Kontraktansatte

Bevilliget 2019

Ansat pr. 31.12. 2019

Overslag for 2020

Ansættelsesgruppe IV

59.5

42

73

Ansættelsesgruppe III

26.5

19

36

Ansættelsesgruppe II

2

0

2

Ansættelsesgruppe I

—

—

—

I alt

88

61

111

Udstationerede nationale eksperter

Bevilliget 2019

Ansat pr. 31.12. 2019

Overslag for 2020

I alt

11

8

11

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/254

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 114/46)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 2 | DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR | 20 101 | | 20 101 |
| | Titel 1 - Ialt | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | — | | — |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - Ialt | — | | — |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 8 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | p.m. | | p.m. |
| | Titel 10 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 2

DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR

20 101

20 101

Titel 1 - Ialt

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

ANDRE INDTÆGTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

—

—

4 3

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

4 9

SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 4 - Ialt

—

—

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

p.m.

p.m.

Titel 8 - Ialt

p.m.

p.m.

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

p.m.

p.m.

Titel 10 - Ialt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

20 957 000

– 557 000

20 400 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Titel 1 - Ialt | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Titel 2 - Ialt | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
| 3 0 | DRIFTSUDGIFTER | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | OPERATIONELLE AKTIVITETER | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Titel 3 - Ialt | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
| 4 2 | SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER | | | | | | |
| 4 3 | SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER | | | | | | |
| | Titel 4 - Ialt | | | | | | |
| 8 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
| 8 0 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER | | | | | | |
| | Titel 8 - Ialt | | | | | | |
| 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
| 9 9 | UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT | | | | | | |
| | Titel 9 - Ialt | | | | | | |
| 10 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
| 10 1 | RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR | | | | | | |
| | Titel 10 - Ialt | | | | | | |
| | TILSAMMEN | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Titel 1 - Ialt

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Titel 2 - Ialt

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER

3 0

DRIFTSUDGIFTER

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERATIONELLE AKTIVITETER

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Titel 3 - Ialt

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER

4 2

SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER

4 3

SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER

Titel 4 - Ialt

8

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

8 0

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER

Titel 8 - Ialt

9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

9 9

UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT

Titel 9 - Ialt

10

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

10 1

RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR

Titel 10 - Ialt

TILSAMMEN

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| | | Betalinger |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | | 2020 | 2021 |
| Udestående forpligtelser fra før 2020 | 85 091 | 85 091 | - |
| Bevillinger 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| I alt | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Betalinger

Forpligtelser

2020

2021

Udestående forpligtelser fra før 2020

85 091

85 091

-

Bevillinger 2020

592 430

507 339

85 091

I alt

677 521

592 430

85 091

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| | | Betalinger |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | | 2020 | 2021 |
| Udestående forpligtelser fra før 2020 | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Bevillinger 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| I alt | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Betalinger

Forpligtelser

2020

2021

Udestående forpligtelser fra før 2020

1 064 400

1 064 400

-

Bevillinger 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

I alt

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Anmærkninger

Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:

| | | Betalinger |
| --- | --- | --- |
| Forpligtelser | | 2020 | 2021 |
| Udestående forpligtelser fra før 2020 | 42 614 | - | 42 614 |
| Bevillinger 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| I alt | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Betalinger

Forpligtelser

2020

2021

Udestående forpligtelser fra før 2020

42 614

-

42 614

Bevillinger 2020

69 186

42 614

69 186

I alt

111 800

42 614

111 800

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | Besatte stillinger pr. 31. december 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Subtotal AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Subtotal AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| I alt | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

Besatte stillinger pr. 31. december 2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Subtotal AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Subtotal AST

—

30

—

30

—

30

I alt

—

86

—

86

—

85

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| I alt | 39 | 41 | 42 |
| Lokalt ansatte | 1 | 1 | 1 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 | 0 |
| I alt | 41 | 43 | 43 |

Kontraktansatte

Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

I alt

39

41

42

Lokalt ansatte

1

1

1

Udstationerede nationale eksperter

1

1

0

I alt

41

43

43

Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2020 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About» og i websektionen »Public access to documents«.

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/262

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 114/47)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Titel 1 - Ialt | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | ANDRE TILSKUD |
| 2 1 | NORGES DELTAGELSE | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG |
| 3 1 | INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG | p.m. | | p.m. |
| | Titel 3 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| 4 | ANDRE INDTÆGTER |
| 4 1 | INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | DIVERSE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 4 - Ialt | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | TILSAMMEN | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

16 288 600

16 288 600

1 2

EU-SÆRFINANSIERING AF SPECIFIKKE PROJEKTER

1 007 367

1 007 367

Titel 1 - Ialt

17 295 967

17 295 967

2

ANDRE TILSKUD

2 1

NORGES DELTAGELSE

440 839

440 839

2 2

FØRTILTRÆDELSESSTRATEGI

291 644

291 644

2 3

INDTÆGTER VED SALG AF EMCDDA'S NUVÆRENDE LOKALER

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

732 483

732 483

3

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

3 1

INDTÆGTER VED YDELSER MOD VEDERLAG

p.m.

p.m.

Titel 3 - Ialt

p.m.

p.m.

4

ANDRE INDTÆGTER

4 1

INTERN FORMÅLSBESTEMT INDTÆGT

16 000

4 433

20 433

4 2

RENTER FRA MIDLER INDBETALT TIL EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

DIVERSE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 4 - Ialt

16 000

4 433

20 433

TILSAMMEN

18 044 450

4 433

18 048 883

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE | | | |
| | Titel 1 - Ialt | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER |
| 2 1 | ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Titel 2 - Ialt | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER |
| 3 1 | FORMIDLING OG KOMMUNIKATION | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Titel 3 - Ialt | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD |
| 4 1 | PROJEKTER | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Titel 4 - Ialt | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | RESERVE |
| | Titel 5 - Ialt | | | |
| | TILSAMMEN | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL CENTRET

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

PENSIONER OG UDTRÆDELSESPENGE

Titel 1 - Ialt

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

UDGIFTER TIL STØTTEAKTIVITETER

2 1

ADMINISTRATIV OG LOGISTISK BISTAND

1 971 346

330 754

2 302 100

Titel 2 - Ialt

1 971 346

330 754

2 302 100

3

UDGIFTER TIL OPERATIONELLE AKTIVITETER OG PROJEKTER

3 1

FORMIDLING OG KOMMUNIKATION

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Titel 3 - Ialt

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

UDGIFTER TIL GENNEMFØRELSE AF SÆRPROJEKTER FINANSIERET MED SPECIFIKKE EU-TILSKUD

4 1

PROJEKTER

1 007 367

1 007 367

Titel 4 - Ialt

1 007 367

1 007 367

5

RESERVE

Titel 5 - Ialt

TILSAMMEN

18 044 450

4 433

18 048 883

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Godkendte stillinger | Godkendte stillinger |
| Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige | Faste | Midlertidige |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| I alt | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Tilsammen | 72 | 76 | 76 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2019

2020

31.12.2019

Godkendte stillinger

Godkendte stillinger

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

Faste

Midlertidige

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

I alt AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

3

21

4

21

4

21

I alt

9

63

10

66

10

66

Tilsammen

72

76

76

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG i alt | 34 | 36 |
| Udstationerede nationale eksperter | 1 | 1 |
| I alt | 35 | 37 |

Kontraktansatte

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

FG i alt

34

36

Udstationerede nationale eksperter

1

1

I alt

35

37

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/267

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Innovation og Netværk for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 114/48)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Titel 1 - Ialt | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | TREDJELANDES DELTAGELSE |
| 2 0 | TREDJELANDES DELTAGELSE | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Titel 2 - Ialt | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | TILSAMMEN | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

30 382 852

30 382 852

Titel 1 - Ialt

30 382 852

30 382 852

2

TREDJELANDES DELTAGELSE

2 0

TREDJELANDES DELTAGELSE

1 728 148

–1 125 000

603 148

Titel 2 - Ialt

1 728 148

–1 125 000

603 148

TILSAMMEN

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Titel 1 - Ialt | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER TIL BYGNINGER | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | IKT | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Titel 2 - Ialt | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Titel 3 - Ialt | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | TILSAMMEN | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

LØNNINGER, GODTGØRELSER OG ANDRE UDGIFTER

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

SOCIALE, MEDICINSKE OG UDDANNELSESMÆSSIGE UDGIFTER

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Titel 1 - Ialt

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTUR OG DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER TIL BYGNINGER

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

IKT

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

211 000

–35 488

175 512

Titel 2 - Ialt

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

1 346 000

– 515 432

830 568

Titel 3 - Ialt

1 346 000

– 515 432

830 568

TILSAMMEN

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| AD i alt | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST i alt | — | — | 11 | 10 |
| I alt | — | — | 78 | 71 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

AD i alt

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST i alt

—

—

11

10

I alt

—

—

78

71

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter)

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG i alt | 249 | 231 |

Kontraktansatte

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

FG i alt

249

231

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/272

---

Oversigt over indtægter og udgifter for fællesforetagendet Fusion for Energy for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 2

(2021/C 114/49)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Titel 1 - Ialt | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER |
| 2 1 | ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER |
| 3 1 | BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 4 1 | DIVERSE INDTÆGTER | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Titel 4 - Ialt | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT |
| 5 1 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Titel 5 - Ialt | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | TILSAMMEN | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

BIDRAG FRA EURATOM TIL DRIFTSUDGIFTER

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

BIDRAG FRA EURATOM TIL ADMINISTRATIVE UDGIFTER

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Titel 1 - Ialt

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

2 1

ÅRLIGE MEDLEMSKONTINGENTER

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Titel 2 - Ialt

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

3 1

BIDRAG FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Titel 3 - Ialt

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

DIVERSE INDTÆGTER

4 1

DIVERSE INDTÆGTER

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Titel 4 - Ialt

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

ANDRE FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER MED HENBLIK PÅ FINANSIERING AF SPECIFIK UDGIFT

5 1

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

5 2

INDTÆGTER FRA ITER-ORGANISATIONENS RESERVEFOND

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Titel 5 - Ialt

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

TILSAMMEN

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 2 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPRÆSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | UDDANNELSE | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | PRAKTIKOPHOLD | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Titel 2 - Ialt | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | TEKNOLOGI TIL ITER | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | ANDRE UDGIFTER | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Titel 3 - Ialt | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | TILSAMMEN | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 2

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE I STILLINGSFORTEGNELSEN

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

UDGIFTER TIL EKSTERNT PERSONALE (KONTRAKTANSATTE, VIKARER OG NATIONALE EKSPERTER)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPRÆSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

UDDANNELSE

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ANDRE UDGIFTER TIL FORVALTNING AF PERSONALE

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

PRAKTIKOPHOLD

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Titel 1 - Ialt

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

EJENDOMME, MATERIEL OG DIVERSE DRIFTSUDGIFTER

2 1

EJENDOMME OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

ARRANGEMENTER OG KOMMUNIKATION

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL UDGIFTER TIL BYGNINGSRENOVERING

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Titel 2 - Ialt

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

OPFØRELSE AF ITER, HERUNDER FORBEREDELSE AF BYGGEPLADSEN

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

TEKNOLOGI TIL ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

TEKNOLOGI TIL DEN BREDERE STRATEGI OG DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

ANDRE UDGIFTER

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

OPFØRELSE AF ITER — BEVILLING FRA BIDRAGET FRA VÆRTSSTATEN FOR ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

BEVILLING FRA TREDJEPARTER TIL SPECIFIK UDGIFT

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Titel 3 - Ialt

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

TILSAMMEN

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD i alt | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST i alt | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| I alt | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Tilsammen | 280 | 283 | 283 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

2020

2019

2018

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD i alt

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST i alt

11

26

11

27

12

28

I alt

51

229

51

232

51

232

Tilsammen

280

283

283

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| AG IV | 97 | 104 |
| AG III | 50 | 50 |
| AG II | 23 | 24 |
| AG I | — | — |
| FG i alt | 170 | 178 |
| Udstationerede nationale eksperter | 3 | 3 |
| I alt | 173 | 181 |

Kontraktansatte

2020

2019

AG IV

97

104

AG III

50

50

AG II

23

24

AG I

—

—

FG i alt

170

178

Udstationerede nationale eksperter

3

3

I alt

173

181

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/278

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

(2021/C 114/50)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 2 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA KOMMISSIONEN | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | DRIFTSINDTÆGTER | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Titel 2 - Ialt | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | TILSAMMEN | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

2

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA KOMMISSIONEN

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

DRIFTSINDTÆGTER

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Titel 2 - Ialt

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

TILSAMMEN

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALE FORANSTALTNINGER | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Titel 1 - Ialt | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | INDKØB AF EDB-UDSTYR | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATION | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | INFORMATION OG KOMMUNIKATION | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | UNDERSØGELSER | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER |
| 4 1 | TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER |
| 5 1 | MARITIME INFORMATIONSTJENESTER | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | THETIS-MODULER | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | DIVERSE | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Titel 5 - Ialt | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | TILSAMMEN | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

DIVERSE UDGIFTER I FORBINDELSE MED TILTRÆDEN OG FORFLYTTELSE

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

UDDANNELSE

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIALE FORANSTALTNINGER

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Titel 1 - Ialt

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

INDKØB AF EDB-UDSTYR

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATION

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Titel 2 - Ialt

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

INFORMATIONSTJENESTER OG DATABASER

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

INFORMATION OG KOMMUNIKATION

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

OPERATIONELLE WORKSHOPPER OG UNDERVISNING

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

UNDERSØGELSER

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER I FORBINDELSE MED SØFART

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

LRIT-DATACENTER (LONG RANGE IDENTIFICATION AND TRACKING)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

SAMARBEJDE OM KYSTVAGTFUNKTIONER

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Titel 3 - Ialt

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

FORURENINGSBEKÆMPENDE FORANSTALTNINGER

4 1

TJENESTER TIL BEKÆMPELSE AF FORURENING

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

SAMARBEJDE & SAMORDNING OG INFORMATIONSUDVEKSLING

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Titel 4 - Ialt

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PROJEKTFINANSIEREDE AKTIVITETER

5 1

MARITIME INFORMATIONSTJENESTER

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

BISTAND TIL KANDIDAT- OG ENP-LANDE

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

SERVICELEVERANCEAFTALER INDEN FOR OVERVÅGNING

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

CLEANSEANET-TJENESTER FOR TREDJEPARTER

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

THETIS-MODULER

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

DIVERSE

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Titel 5 - Ialt

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

TILSAMMEN

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/283

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

(2021/C 114/51)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 1 1 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Titel 1 - Ialt | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 2 3 | TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

1 1

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Titel 1 - Ialt

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

DIVERSE INDTÆGTER

2 3

TILBAGEBETALING AF DIVERSE UDGIFTER

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Titel 1 - Ialt | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | UDGIFTER TIL IKT | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Titel 2 - Ialt | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE |
| 3 1 | UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Titel 3 - Ialt | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | TILSAMMEN | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG, TILLÆG OG GEBYRER

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

UDGIFTER TIL EFTERUDDANNELSE OG VELFÆRD

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Titel 1 - Ialt

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED BYGNINGER

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

UDGIFTER TIL IKT

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

UDGIFTER I FORBINDELSE MED LØSØRE OG LØBENDE DRIFTSUDGIFTER

406 000

– 177 900

228 100

Titel 2 - Ialt

7 546 000

314 100

7 860 100

3

UDGIFTER TIL PROGRAMSTØTTE

3 1

UDGIFTER TIL PROGRAMSTYRING

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Titel 3 - Ialt

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

TILSAMMEN

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| I alt AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| I alt | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

I alt AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

—

—

25

26

28

I alt

—

—

—

108

108

109

Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter

| Kontraktansatte | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| FG i alt | 347 | 348 | 353 |
| Udstationerede nationale eksperter | — | — | — |
| I alt | 347 | 348 | 353 |

Kontraktansatte

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

FG i alt

347

348

353

Udstationerede nationale eksperter

—

—

—

I alt

347

348

353

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/288

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Unions Agentur for Uddannelse inden for Retshåndhævelse (Cepol) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

(2021/C 114/52)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD |
| 1 0 | DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Titel 1 - Ialt | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | BIDRAG FRA TREDJELANDE |
| 2 0 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | p.m. | | p.m. |
| | Titel 2 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER |
| 3 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER | 130 000 | | 130 000 |
| | Titel 3 - Ialt | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET |
| 4 0 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1) | 0 | | 0 |
| | Titel 4 - Ialt | 0 | | 0 |
| 5 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titel 5 - Ialt | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | ANDRE INDTÆGTER |
| 9 0 | ANDRE INDTÆGTER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

1 0

DEN EUROPÆISKE UNIONS TILSKUD

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Titel 1 - Ialt

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

BIDRAG FRA TREDJELANDE

2 0

BIDRAG FRA TREDJELANDE

p.m.

p.m.

Titel 2 - Ialt

p.m.

p.m.

3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

3 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – VIGTIGSTE OPERATIONELLE PROJEKTER

130 000

130 000

Titel 3 - Ialt

130 000

130 000

4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET

4 0

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – CT MENA-PROJEKTET (1)

0

0

Titel 4 - Ialt

0

0

5

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – ANDRE PROJEKTER

5 1

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER – PRAKTIKPROGRAM VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER I DET VESTLIGE BALKAN

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER FOR INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER TIL UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET

6 000 000

6 000 000

Titel 5 - Ialt

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

ANDRE INDTÆGTER

9 0

ANDRE INDTÆGTER

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Budget 2018: Samlet disponibelt budget, heraf 0 inkasseret i 2018. |
| --- | --- |

(1)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | VEDERLAG OG TILLÆG | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | EKSTERNE TJENESTEYDELSER | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | VELFÆRD | 7 500 | | 7 500 |
| | Titel 1 - Ialt | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | FORSENDELSESOMKOSTNINGER | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Titel 2 - Ialt | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | DRIFTSUDGIFT |
| 3 0 | ORGANER | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | KURSER OG SEMINARER | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | ANDRE PROGRAMAKTIVITETER | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | EVALUERING | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | OPGAVER | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | ANDRE DRIFTSAKTIVITETER | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Titel 3 - Ialt | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | CT MENA-PROJEKTET |
| 4 1 | UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET | — | | — |
| 4 2 | REJSER | — | | — |
| 4 3 | UDSTYR OG LEVERANCER | — | | — |
| 4 4 | LOKALKONTOR | — | | — |
| 4 5 | ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER | — | | — |
| 4 6 | ANDET | — | | — |
| 4 7 | INDIREKTE OMKOSTNINGER | — | | — |
| 4 8 | RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER | — | | — |
| 4 9 | SKATTER OG AFGIFTER | — | | — |
| | Titel 4 - Ialt | — | | — |
| 5 | ANDRE PROJEKTER |
| 5 1 | UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | EFTERUDDANNELSESPROJEKT VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER FOR DET VESTLIGE BALKAN OG PARTNERSKAB OM BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET OG TERRORISME PÅ DET VESTLIGE BALKAN | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Titel 5 - Ialt | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | TILSAMMEN | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

1

PERSONALE

1 1

VEDERLAG OG TILLÆG

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

UDGIFTER TIL ANSÆTTELSE AF PERSONALE

9 000

88 000

97 000

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

422 429

–40 429

382 000

1 5

UNDERVISNING OG SPROGKURSER FOR ANSATTE

71 500

9 500

81 000

1 6

EKSTERNE TJENESTEYDELSER

245 700

–13 700

232 000

1 7

UNDERHOLDNINGS- OG REPRÆSENTATIONSUDGIFTER

3 000

–2 000

1 000

1 8

VELFÆRD

7 500

7 500

Titel 1 - Ialt

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

BYGVÆRK, UDSTYR OG DIVERSE UDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOM OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

58 000

–29 733

28 267

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGIUDGIFTER

594 371

594 371

2 2

LØSØRE OG FORBUNDNE OMKOSTNINGER

21 500

4 910

26 410

2 3

AKTUELLE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

33 000

–10 725

22 275

2 4

FORSENDELSESOMKOSTNINGER

10 000

–4 793

5 207

Titel 2 - Ialt

716 871

–40 341

676 530

3

DRIFTSUDGIFT

3 0

ORGANER

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURSER OG SEMINARER

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

ANDRE PROGRAMAKTIVITETER

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

EVALUERING

p.m.

p.m.

3 5

OPGAVER

200 000

– 169 000

31 000

3 7

ANDRE DRIFTSAKTIVITETER

541 000

119 000

660 000

Titel 3 - Ialt

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

CT MENA-PROJEKTET

4 1

UDGIFTER I FORBINDELSE MED PERSONER, DER ARBEJDER MED CT MENA-PROJEKTET

—

—

4 2

REJSER

—

—

4 3

UDSTYR OG LEVERANCER

—

—

4 4

LOKALKONTOR

—

—

4 5

ØVRIGE OMKOSTNINGER, TJENESTEYDELSER

—

—

4 6

ANDET

—

—

4 7

INDIREKTE OMKOSTNINGER

—

—

4 8

RESERVE TIL UFORUDSETE UDGIFTER

—

—

4 9

SKATTER OG AFGIFTER

—

—

Titel 4 - Ialt

—

—

5

ANDRE PROJEKTER

5 1

UDDANNELSESPARTNERSKAB 2 MELLEM EU OG MENA INDEN FOR TERRORBEKÆMPELSE

2 641 735

2 641 735

5 2

EFTERUDDANNELSESPROJEKT VEDRØRENDE FINANSIELLE UNDERSØGELSER FOR DET VESTLIGE BALKAN OG PARTNERSKAB OM BEKÆMPELSE AF KRIMINALITET OG TERRORISME PÅ DET VESTLIGE BALKAN

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

INDGÅENDE PENGESTRØMME VEDRØRENDE TERRORBEKÆMPELSE — ØGET UDVEKSLING AF OPLYSNINGER OG STYRKET STRAFFERETLIG RESPONS PÅ TERRORISME I MELLEMØSTEN OG NORDAFRIKA

3 750 000

3 750 000

5 4

EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

UDDANNELSE OG OPERATIONELT PARTNERSKAB TIL BEKÆMPELSE AF ORGANISERET KRIMINALITET

6 000 000

6 000 000

Titel 5 - Ialt

19 951 564

2 691 203

22 642 767

TILSAMMEN

30 390 564

211 453

30 602 017

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgruppe og lønklasse | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Subtotal A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Subtotal AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Total | — | — | — | 32 | 32 | 33 |

Ansættelsesgruppe og lønklasse

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Subtotal A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Subtotal AST

—

—

—

11

10

10

Total

—

—

—

32

32

33

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/293

---

Oversigt over indtægter og udgifter for det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 3

(2021/C 114/53)

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN |
| 2 0 | TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Titel 2 - Ialt | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE) |
| 3 0 | BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | BIDRAG FRA TREDJELANDE | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Titel 3 - Ialt | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | ANDRE BIDRAG |
| 4 1 | BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN | — | | — |
| | Titel 4 - Ialt | — | | — |
| 5 | INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN |
| 5 2 | AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN | 2,42 | | 2,42 |
| | Titel 5 - Ialt | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | OVERSKUD, SALDI |
| 6 0 | OVERSKUD, SALDI | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Titel 6 - Ialt | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER |
| 7 0 | TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 7 - Ialt | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 9 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

2

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

2 0

TILSKUD FRA EUROPA-KOMMISSIONEN

497 631 001,96

497 631 001,96

Titel 2 - Ialt

497 631 001,96

497 631 001,96

3

BIDRAG FRA TREDJELANDE (HERUNDER EFTA OG KANDIDATLANDE)

3 0

BIDRAG FRA MEDLEMSSTATERNE I DEN EUROPÆISKE FRIHANDELSSAMMENSLUTNING

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

BIDRAG FRA TREDJELANDE

37 586 455,78

37 586 455,78

Titel 3 - Ialt

48 998 180,78

48 998 180,78

4

ANDRE BIDRAG

4 1

BIDRAG FRA VÆRTSMEDLEMSSTATEN

—

—

Titel 4 - Ialt

—

—

5

INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN

5 2

AFKAST AF INVESTERET KAPITAL ELLER UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER

p.m.

p.m.

5 7

ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONERNE

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

ANDRE INDTÆGTER I FORBINDELSE MED ADMINISTRATIONEN

2,42

2,42

Titel 5 - Ialt

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

OVERSKUD, SALDI

6 0

OVERSKUD, SALDI

9 636 514,85

9 636 514,85

Titel 6 - Ialt

9 636 514,85

9 636 514,85

7

BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

7 0

TILBAGEBETALING AF VIF-TILSKUD

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

TILBAGEBETALING AF BELØB BETALT I FORBINDELSE MED INSTITUTIONENS DRIFTSAKTIVITETER

p.m.

p.m.

Titel 7 - Ialt

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

BORTFALDNE BEVILLINGER

9 0

BORTFALDNE BEVILLINGER

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 3 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | UDDANNELSE | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | REPRÆSENTATION | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Titel 1 - Ialt | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER |
| 2 0 | UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | MØDEUDGIFTER | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 0 | TILSKUD | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | EIT'S INDVIRKNING | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Titel 3 - Ialt | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | BORTFALDNE BEVILLINGER |
| 4 0 | BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Titel 4 - Ialt | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | TILSAMMEN | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 3

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

TJENESTEREJSER

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

UDDANNELSE

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

EKSTERNT PERSONALE OG SPROGLIG STØTTE

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPRÆSENTATION

2 000

2 000

2 000

2 000

Titel 1 - Ialt

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE UDGIFTER

2 0

UDGIFTER TIL BYGNING OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

LØSØRE OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLIKATIONER, OPLYSNINGER, STUDIER OG UNDERSØGELSER

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

MØDEUDGIFTER

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Titel 2 - Ialt

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

DRIFTSUDGIFTER

3 0

TILSKUD

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

VIDENS- OG INNOVATIONSFÆLLESSKABER

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

EIT'S INDVIRKNING

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

FORENKLING, OVERVÅGNING OG EVALUERING

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Titel 3 - Ialt

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

BORTFALDNE BEVILLINGER

4 0

BORTFALDNE BEVILLINGER, DER IKKE ER UDNYTTET I ÅR N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Titel 4 - Ialt

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

TILSAMMEN

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/298

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) for regnskabsåret 2020 — Ændringsbudget nr. 4

(2021/C 114/54)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2020 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER |
| 1 0 | TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Titel 1 - Ialt | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
| 2 0 | TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Titel 2 - Ialt | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN |
| 3 0 | GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Titel 3 - Ialt | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER |
| 4 0 | BIDRAG FRA OBSERVATØRER | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Titel 4 - Ialt | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | ADMINISTRATIV DRIFT |
| 6 0 | ADMINISTRATIV DRIFT | 0 | | 0 |
| | Titel 6 - Ialt | 0 | | 0 |
| 7 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER |
| 7 0 | BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Titel 7 - Ialt | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | TILSAMMEN | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2020

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

1

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

1 0

TILSKUD FRA DE NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER

21 215 167

388 739

21 603 906

Titel 1 - Ialt

21 215 167

388 739

21 603 906

2

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

2 0

TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Titel 2 - Ialt

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

3 0

GEBYRER TIL MYNDIGHEDEN

14 782 490

778 669

15 561 159

Titel 3 - Ialt

14 782 490

778 669

15 561 159

4

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

4 0

BIDRAG FRA OBSERVATØRER

602 704

15 913

618 617

Titel 4 - Ialt

602 704

15 913

618 617

6

ADMINISTRATIV DRIFT

6 0

ADMINISTRATIV DRIFT

0

0

Titel 6 - Ialt

0

0

7

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

7 0

BIDRAG FRA NATIONALE TILSYNSMYNDIGHEDER TIL DELEGEREDE OPGAVER

1 697 615

50 924

1 748 539

Titel 7 - Ialt

1 697 615

50 924

1 748 539

TILSAMMEN

53 962 133

2 335 513

56 297 646

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Bevillinger 2020 | Ændringsbudget nr 4 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE |
| 1 1 | TJENESTEGØRENDE PERSONALE | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | UDDANNELSE | 260 000 | | 260 000 |
| | Titel 1 - Ialt | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
| 2 0 | LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER | 6 000 | | 6 000 |
| | Titel 2 - Ialt | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR | | | |
| 3 2 | INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | JURIDISK RÅDGIVNING | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMMUNIKATION | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | UDGIFTER TIL MØDER | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD | 2 077 | | 2 077 |
| | Titel 3 - Ialt | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | DELEGEREDE OPGAVER |
| 4 0 | FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Titel 4 - Ialt | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER |
| 9 0 | POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Titel 9 - Ialt | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | TILSAMMEN | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Bevillinger 2020

Ændringsbudget nr 4

Nyt beløb

1

UDGIFTER TIL PERSONALE

1 1

TJENESTEGØRENDE PERSONALE

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

UDGIFTER TIL FORVALTNING OG ANSÆTTELSE AF PERSONALE

470 000

470 000

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

565 000

565 000

1 6

UDDANNELSE

260 000

260 000

Titel 1 - Ialt

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTUR OG ADMINISTRATIVE UDGIFTER

2 0

LEJE AF BYGNINGER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

450 000

450 000

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

1 110 115

1 110 115

2 7

REPRÆSENTATIONSUDGIFTER, RECEPTIONER OG ARRANGEMENTER

6 000

6 000

Titel 2 - Ialt

7 918 115

7 918 115

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDDANNELSE MED FOKUS PÅ EN FÆLLES TILSYNSKULTUR

3 2

INFORMATIONSINDSAMLING: IT-PROJEKTER

10 916 251

10 916 251

3 4

JURIDISK RÅDGIVNING

65 000

65 000

3 5

DATABASER TIL ØKONOMISK FORSKNING

600 000

600 000

3 6

UDGIFTER TIL TJENESTEREJSER, BEFORDRING OG ANDRE HERMED FORBUNDNE UDGIFTER

70 811

70 811

3 7

KOMMUNIKATION

793 200

793 200

3 8

UDGIFTER TIL MØDER

108 529

108 529

3 9

TJENESTER INDEN FOR OPERATIONELLE FORHOLD

2 077

2 077

Titel 3 - Ialt

12 555 868

12 555 868

4

DELEGEREDE OPGAVER

4 0

FÆLLES GRÆNSEFLADE TIL TRANSAKTIONSREGISTRE

400 000

50 924

450 924

4 1

REFERENCEDATA VEDRØRENDE INSTRUMENTER

2 050 000

2 050 000

Titel 4 - Ialt

2 450 000

50 924

2 500 924

9

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

9 0

POSTER UDEN FOR DE OPFØRTE BUDGETPOSTER

2 358 300

2 358 300

Titel 9 - Ialt

2 358 300

2 358 300

TILSAMMEN

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | DA | Den Europæiske Unions Tidende | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 114/302

---

Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske GNSS-Agentur for regnskabsåret 2021 — Ændringsbudget nr. 1

(2021/C 114/55)

INDTÆGTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2021 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER |
| 2 0 | BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Titel 2 - Ialt | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | DIVERSE INDTÆGTER |
| 9 0 | DIVERSE INDTÆGTER (1) | p.m. | | p.m. |
| | Titel 9 - Ialt | p.m. | | p.m. |
| | TILSAMMEN | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2021

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

2

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

2 0

BETALINGER FRA INSTITUTIONER OG ORGANER

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Titel 2 - Ialt

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

DIVERSE INDTÆGTER

9 0

DIVERSE INDTÆGTER (1)

p.m.

p.m.

Titel 9 - Ialt

p.m.

p.m.

TILSAMMEN

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

UDGIFTER

| Titel
  Kapitel | Betegnelse | Budget 2021 | Ændringsbudget nr 1 | Nyt beløb |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger | Forpligtelser | Betalinger |
| 1 | PERSONALE |
| 1 1 | UDGIFTER TIL PERSONALE | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | ANSÆTTELSESUDGIFTER | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | TJENESTEREJSER OG BEFORDRING | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | UDGIFTER TIL UDDANNELSE | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | VELFÆRD | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | EKSTERNE SERVICEUDBYDERE | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | STUDIEGEBYRER | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Titel 1 - Ialt | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
| 2 0 | INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | UDGIFTER TIL EDB | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | UDGIFTER TIL MØDER | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Titel 2 - Ialt | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | DRIFTSUDGIFTER |
| 3 1 | UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Titel 3 - Ialt | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | TILSAMMEN | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Titel

Kapitel

Betegnelse

Budget 2021

Ændringsbudget nr 1

Nyt beløb

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

Forpligtelser

Betalinger

1

PERSONALE

1 1

UDGIFTER TIL PERSONALE

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

ANSÆTTELSESUDGIFTER

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

TJENESTEREJSER OG BEFORDRING

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

UDGIFTER TIL UDDANNELSE

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

VELFÆRD

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

EKSTERNE SERVICEUDBYDERE

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

UDGIFTER TIL REPRÆSENTATION

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

STUDIEGEBYRER

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Titel 1 - Ialt

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER

2 0

INVESTERINGER I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

UDGIFTER TIL EDB

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

LØBENDE ADMINISTRATIONSUDGIFTER

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

PORTO OG TELEKOMMUNIKATIONSGEBYRER

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

UDGIFTER TIL MØDER

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAB ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Titel 2 - Ialt

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

DRIFTSUDGIFTER

3 1

UDGIFTER TIL UNDERSØGELSER

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

UDGIFTER TIL PUBLICERING OG OVERSÆTTELSE

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIONELLE AKTIVITETER — DEL 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Titel 3 - Ialt

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

TILSAMMEN

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (forpligtelser)/EUR 1 254 078 389,08 (betalinger)
  2020: EUR 402 095 864,44 (forpligtelser)/EUR 753 040 904,82 (betalinger). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (forpligtelser)/EUR 753 040 904,82 (betalinger).

Stillingsfortegnelse

| Ansættelsesgrupper og lønklasser | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Tilladt i EU-budgettet | Besat pr. 31. december 2019 | Tilladt i EU-budgettet |
| Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger | Faste stillinger | Midlertidige stillinger |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| I alt AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| I alt AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| I alt | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Tilsammen | 150 | 138 | 150 |

Ansættelsesgrupper og lønklasser

2021

2020

Tilladt i EU-budgettet

Besat pr. 31. december 2019

Tilladt i EU-budgettet

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

Faste stillinger

Midlertidige stillinger

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

I alt AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

I alt AST/SC

—

—

—

—

—

—

I alt

—

150

—

138

—

150

Tilsammen

150

138

150

---