# Επίσημη Εφημερίδα C 114/2021

| | ISSN 1977-0901 |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 64ό έτος31 Μαρτίου 2021 |

ISSN 1977-0901

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

64ό έτος31 Μαρτίου 2021

---

| Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| 2021/C 114/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια για το οικονομικό έτος 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το οικονομικό έτος 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για το οικονομικό έτος 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 302 |

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

2021/C 114/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2021

1

2021/C 114/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2021

7

2021/C 114/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2021

12

2021/C 114/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2021

19

2021/C 114/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2021

25

2021/C 114/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2021

32

2021/C 114/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2021

37

2021/C 114/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2021

42

2021/C 114/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2021

48

2021/C 114/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

54

2021/C 114/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

60

2021/C 114/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2021

66

2021/C 114/13

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2021

72

2021/C 114/14

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2021

77

2021/C 114/15

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια για το οικονομικό έτος 2021

84

2021/C 114/16

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

88

2021/C 114/17

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2021

94

2021/C 114/18

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2021

99

2021/C 114/19

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2021

104

2021/C 114/20

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2021

110

2021/C 114/21

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2021

115

2021/C 114/22

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2021

121

2021/C 114/23

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2021

129

2021/C 114/24

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2021

135

2021/C 114/25

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2021

140

2021/C 114/26

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2021

145

2021/C 114/27

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2021

151

2021/C 114/28

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2021

155

2021/C 114/29

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2021

161

2021/C 114/30

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2021

167

2021/C 114/31

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2021

172

2021/C 114/32

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2021

177

2021/C 114/33

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2021

183

2021/C 114/34

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2021

187

2021/C 114/35

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2021

191

2021/C 114/36

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2021

196

2021/C 114/37

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2021

202

2021/C 114/38

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

208

2021/C 114/39

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2021

214

2021/C 114/40

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2021

220

2021/C 114/41

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το οικονομικό έτος 2021

227

2021/C 114/42

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για το οικονομικό έτος 2021

232

2021/C 114/43

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

238

2021/C 114/44

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

243

2021/C 114/45

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

248

2021/C 114/46

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

254

2021/C 114/47

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

262

2021/C 114/48

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

267

2021/C 114/49

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

272

2021/C 114/50

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

278

2021/C 114/51

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

283

2021/C 114/52

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

288

2021/C 114/53

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

293

2021/C 114/54

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

298

2021/C 114/55

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

302

---

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

10 000

10 000

35 041 ,—

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

478 800

429 890

414 920 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

ΣΧΈΔΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΥΝΈΧΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΕΚ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΜΟΤΗΤΑ

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Γενικο Συνολο | 91 | 86 | 91 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

9

82

12

74

10

81

Γενικο Συνολο

91

86

91

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 25 | 30 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 29 | 34 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Σύνολο FG

25

30

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

29

34

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/7

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ | | — | 0 ,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

—

0 ,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ

p.m.

6 504 ,—

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

18 000

3 000

110 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

18 000

3 000

6 614 ,—

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

202 000

197 000

1 135 922 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

202 000

266 000

235 579 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΥ

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

52 000

65 000

61 655 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Γενικο Συνολο | 91 | 86 | 91 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Υποσύνολο AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Υποσύνολο AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

1

—

—

—

—

Σύνολο

10

81

11

75

11

80

Γενικο Συνολο

91

86

91

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο FG | 14 | 13 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 0 | 1 |
| Σύνολο | 14 | 14 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Σύνολο FG

14

13

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

0

1

Σύνολο

14

14

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/12

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ) ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΕΖΕΣ)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ

p.m.

p.m.

2 2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 3 | ΠΟΡΟΙ (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | Πεδία εργασίας | 1 970 000 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

14 000

14 000

14 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

9 000

570

2 057 ,—

2 5

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΟΠ (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

30 000

9 965

6 461 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 3

ΠΟΡΟΙ (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

Πεδία εργασίας

1 970 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Γενικο Συνολο | 140 | 126 | 130 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

4

136

3

123

4

126

Γενικο Συνολο

140

126

130

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 80 | 71 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 20 | 12 |
| Σύνολο | 100 | 83 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Σύνολο FG

80

71

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

20

12

Σύνολο

100

83

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/19

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | | — | |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | — | p.m. |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

246 713

20 101

57 010 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

p.m.

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | | | | | | |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | | | | |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | | | | | |
| 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τίτλος 4 — Σύνολο

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Τίτλος 8 — Σύνολο

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος 9 — Σύνολο

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2021 | 2022 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2021 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 120 000 | 120 000 | - |
| Πιστώσεις 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Σύνολο | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2021

2022

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2021 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

120 000

120 000

-

Πιστώσεις 2021

375 000

255 000

120 000

Σύνολο

495 000

375 000

120 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2021 | 2022 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2021 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Πιστώσεις 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Σύνολο | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2021

2022

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2021 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 800 000

1 800 000

-

Πιστώσεις 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Σύνολο

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2021 | 2022 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2019 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 40 000 | 40 000 | - |
| Πιστώσεις 2019 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Σύνολο | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2021

2022

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2019 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

40 000

40 000

-

Πιστώσεις 2019

635 000

595 000

40 000

Σύνολο

675 000

635 000

40 000

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Γενικο Συνολο | 86 | 86 | 86 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

86

—

86

—

86

Γενικο Συνολο

86

86

86

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/25

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες του ΕΜΑ |
| 3 0 | Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες του ΕΜΑ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 6 0 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΟΧ

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες του ΕΜΑ

3 0

Συμμετοχή τρίτων χωρών στις δραστηριότητες του ΕΜΑ

—

—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

0 ,—

5

ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

62 000

73 000

92 999 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

62 000

73 000

92 999 ,—

6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

6 0

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

200 000

99 976 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

200 000

99 976 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Δαπάνες προσωπικού |
| 1 1 | Μισθοί και επιδόματα | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | Δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | Κατάρτιση | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | Εξωτερικές υπηρεσίες | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | Έξοδα παράστασης και εκδηλώσεων | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | Δαπάνες υποδομών και λειτουργικές δαπάνες |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | Έξοδα γραμματοσήμανσης | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | Λοιπές συναντήσεις | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | Έξοδα εστίασης και τροφοδοσίας | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | Πληροφόρηση και δημοσιεύσεις | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών και εσωτερικού ελέγχου | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | Επιχειρησιακές δαπάνες |
| 3 0 | Επιχειρησιακές δαπάνες | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

Δαπάνες προσωπικού

1 1

Μισθοί και επιδόματα

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Δαπάνες που σχετίζονται με την πρόσληψη προσωπικού

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Κατάρτιση

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Εξωτερικές υπηρεσίες

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Έξοδα παράστασης και εκδηλώσεων

125 000

160 000

116 096 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Δαπάνες υποδομών και λειτουργικές δαπάνες

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Έξοδα γραμματοσήμανσης

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Λοιπές συναντήσεις

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Έξοδα εστίασης και τροφοδοσίας

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Πληροφόρηση και δημοσιεύσεις

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Υπηρεσίες επιχειρηματικών συμβουλών και εσωτερικού ελέγχου

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Επιχειρησιακές δαπάνες

3 0

Επιχειρησιακές δαπάνες

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

25 392 000

p.m.

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

25 392 000

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Γενικο Συνολο | 657 | 583 | 596 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Υποσύνολο AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

657

—

583

—

596

Γενικο Συνολο

657

583

596

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Πρόσθετος CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Σύνολο FG | 226 | 228 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 30 | 30 |
| Σύνολο | 256 | 258 |
| (*1) |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Πρόσθετος CAs  (*1)

25

35

Σύνολο FG

226

228

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

30

30

Σύνολο

256

258

(*1)

---

(*1)  Ζητείται στο πλαίσιο του Brexit.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/32

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

765 200

732 483

684 166 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

20 433

10 173 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τίτλος 5 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Γενικο Συνολο | 76 | 72 | 76 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

7

69

9

63

10

66

Γενικο Συνολο

76

72

76

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 38 | 36 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 39 | 37 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Σύνολο FG

38

36

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

39

37

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/37

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/07)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Τίτλος 1 — Σύνολο

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ — ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Τίτλος 3 — Σύνολο

9 032 786

4 064 512

178 443,70

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

160 000

180 000

144 765,38

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

325 000

356 000

234 515,14

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

9 000

945,96

1 8

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

960 000

948 000

952 041,10

Τίτλος 1 — Σύνολο

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

103 000

352 034

291 098,77

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

205 000

297 000

216 796,36

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

175 000

217 200

128 728,37

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

497 000

713 674

762 334,48

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Τίτλος 3 — Σύνολο

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Πίνακας θέσεων

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Σύνολο | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Γενικο Συνολο | 198 | 174 | 180 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Υποσύνολο AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Υποσύνολο AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

3

—

3

—

3

Σύνολο

—

198

—

174

—

180

Γενικο Συνολο

198

174

180

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Σύνολο FG | 134 | 121 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 5 | 5 |
| Σύνολο | 139 | 126 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Σύνολο FG

134

121

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

5

5

Σύνολο

139

126

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/42

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

100 100

100 100

499 684 ,—

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

491,03

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

128 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

619,03

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 1 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2016 | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

27 000

25 000

25 238,80

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

93 000

92 200

75 878,05

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

30 000

35 000

0 ,—

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

632 200

633 000

595 140,10

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

725 000

609 000

571 533,41

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

37 000

36 500

12 685,75

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

64 000

80 500

54 403,74

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

82 000

91 000

79 552,66

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

75 600

123 100

46 117,70

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 1

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2016

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΙΙ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

149 208,70

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Γενικο Συνολο | 40 | 40 | 40 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

40

—

40

—

40

Γενικο Συνολο

40

40

40

Εκτιμηση του αριθμου των συμβασιουχων υπαλληλων, των τοπικων υπαλληλων και των αποσπασμενων εθνικων εμπειρογνωμονων (εκφραζομενη σε ισοδυναμο πληρους απασχολησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 25 | 25 | 23 |
| Local staff | — | — | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 25 | 25 | 23 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

25

25

23

Local staff

—

—

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

25

25

23

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/48

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Κοινοτικού Γραφείου Φυτικών Ποικιλιών για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ |
| 1 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 3 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 1 | ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΣΟΔΑ

1 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΕΛΗ

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

2 0

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

263 000

756 000

–1 348 900,89

Τίτλος 3 — Σύνολο

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

20 000

20 000

23 992,37

Τίτλος 5 — Σύνολο

20 000

20 000

23 992,37

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 1

ΤΟΚΟΙ ΕΠΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

130 000

80 000

28 799,87

9 2

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

9 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

130 000

80 000

28 799,87

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ | | | | | | |
| 3 4 | ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | | | | | | |
| 10 1 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| 10 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ | | | | | | |
| 10 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

p.m.

p.m.

3 2

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΗΣ

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

ΕΞΕΤΑΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΩΝ

3 4

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Τίτλος 3 — Σύνολο

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

10 1

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

10 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

10 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Γενικο Συνολο | 45 | 44 | 46 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

7

38

8

36

7

39

Γενικο Συνολο

45

44

46

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Σύνολο FG | | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνoλo | 7 | 7 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Σύνολο FG

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνoλo

7

7

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/54

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΡΓΑΝΑΩΝ, ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

629 900

664 600

733 669 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

629 900

664 600

733 669 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

642 150

710 000

669 227 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

642 150

710 000

669 227 ,—

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 500

2 500

69 ,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

100 000

100 000

136 425 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

2 081 284

0 ,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

2 081 284

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Υποσύνολο AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Σύνολο | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Γενικο Συνολο | 193 | 180 | 193 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Υποσύνολο AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

2

—

2

Σύνολο

51

142

48

132

51

142

Γενικο Συνολο

193

180

193

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Σύνολο | 28 | 28 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | | — |
| Σύνολο | 28 | 28 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Σύνολο

28

28

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

Σύνολο

28

28

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/60

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

276 314

181 576 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

2 553

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

2 553

p.m.

0 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

200 000

244 000 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

200 000

244 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΑΠΟΔΟΧΈΣ & ΕΠΙΔΌΜΑΤα | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ΜΕΛΈΤΕΣ | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | ΔΊΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΆΣΥΛΟ | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 4 0 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΑΠΟΔΟΧΈΣ & ΕΠΙΔΌΜΑΤα

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

150 000

61 000

42 303,31

1 3

ΈΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΏΝ

50 000

95 000

99 587,56

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΉ ΥΠΟΔΟΜΉ

75 000

72 000

703 586,47

1 5

ΚΑΤΆΡΤΙΣΗ

175 000

250 000

462 535,70

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

ΔΑΠΆΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΉΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΏΣΕΩΝ

3 000

3 000

2 571,04

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΠΡΌΝΟΙΑ

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

65 000

90 000

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΏΝ

699 000

649 000

732 185,89

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

55 000

81 000

51 266,44

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

52 553

96 000

67 914,51

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

119 000

100 000

100 291,33

2 5

ΈΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΆΣΕΩΝ

13 000

13 000

8 108,20

2 6

ΔΑΠΆΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΎΣΕΙΣ

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

ΜΕΛΈΤΕΣ

16 000

18 000

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΊΚΑΙΕΣ ΚΑΙ ΙΣΌΤΙΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

ΔΊΚΑΙΕΣ, ΨΗΦΙΑΚΈΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΚΟΙΝΩΝΊΕΣ

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

ΜΕΤΑΝΆΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΆΣΥΛΟ

710 000

465 000

936 951,61

3 4

ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΊΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

869 000

942 000

0 ,—

3 5

ΚΟΙΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟΥ 3

763 698

p.m.

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

ΛΟΙΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 0

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

p.m.

276 314

126 190,47

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

276 314

126 190,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Γενικο Συνολο | 72 | 71 | 72 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

72

—

71

—

72

Γενικο Συνολο

72

71

72

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο | 32 | 32 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 9 | 9 |
| Σύνολο | 41 | 41 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Σύνολο

32

32

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

41

41

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/66

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Τίτλος 1 — Σύνολο

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

31 357,80

33 343,59

Τίτλος 4 — Σύνολο

31 357,80

33 343,59

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

ΔΑΠΆΝΕΣ ΓΙΑ ΠΡΌΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

149 ,—

149 ,—

1 8

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΗΣ EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Τίτλος 3 — Σύνολο

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Υποσύνολο AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Γενικο Συνολο | 380 | 313 | 354 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Υποσύνολο AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Υποσύνολο AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

5

375

5

308

5

349

Γενικο Συνολο

380

313

354

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Σύνολο FG | 146 | 139 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 16 | 16 |
| Σύνολο | 162 | 155 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Σύνολο FG

146

139

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

16

16

Σύνολο

162

155

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/72

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/13)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Τίτλος 2 — Σύνολο

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
| 5 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Τίτλος 1 — Σύνολο

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Τίτλος 3 — Σύνολο

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

5 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Γενικο Συνολο | 212 | 204 | 212 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Υποσύνολο AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Υποσύνολο AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

3

209

3

201

3

209

Γενικο Συνολο

212

204

212

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/77

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/14)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 7 0 | ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Τίτλος 1 — Σύνολο

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

510 000

628 000

578 494,86

Τίτλος 5 — Σύνολο

510 000

628 000

578 494,86

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

450 000

655 000

144 375 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

450 000

655 000

144 375 ,—

7

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

7 0

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

51 502 000

51 502 000

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΆ ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΤΈΛΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΣ | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ <1<ΕΔ<1< ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
| 4 0 | ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 5 0 | ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

582 000

782 559

697 328,67

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

83 000

59 000

43 212,79

Τίτλος 1 — Σύνολο

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

201 000

131 000

311 603,68

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

905 000

937 000

795 668,15

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΆ ΤΈΛΗ ΚΑΙ ΤΈΛΗ ΕΠΙΔΌΣΕΩΣ

175 000

173 000

165 278,49

Τίτλος 2 — Σύνολο

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ

97 000

76 000

145 904,73

3 2

- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

469 000

214 000

391 300,48

3 4

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

595 000

335 000

772 325,92

3 5

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

715 000

391 000

602 402,38

3 9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ <1<ΕΔ<1< ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Τίτλος 3 — Σύνολο

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

4 0

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 0

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

46 511 000

36 893 000

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Υποσύνολο AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Γενικο Συνολο | 680 | 656 | 680 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Υποσύνολο AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Υποσύνολο AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

2

—

—

—

—

Σύνολο

—

680

—

656

—

680

Γενικο Συνολο

680

656

680

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/84

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/15)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 3 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
| 4 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

585 060

503 120

382 952 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

585 060

503 120

382 952 ,—

3

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

3 0

ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

640 000

435 844

640 000 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

640 000

435 844

640 000 ,—

4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

4 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

p.m.

97 920

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

97 920

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | ΤΠΕ | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

ΤΠΕ

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Γενικο Συνολο | 76 | 51 | 69 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Υποσύνολο AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

76

—

51

—

69

Γενικο Συνολο

76

51

69

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/88

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/16)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

703 999

672 283

639 347 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

703 999

672 283

639 347 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0 ,—

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

—

—

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

δαπανεσ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ |
| 4 0 | 4RP ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ |
| 9 9 | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

ΕΞΟΔΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΜΕΣΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αριθ. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΗ

4 0

4RP ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

ΛΟΙΠΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Τίτλος 4 — Σύνολο

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ

9 9

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΣΠ ΠΛΗΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Γενικο Συνολο | 151 | 139 | 148 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

151

—

139

—

148

Γενικο Συνολο

151

139

148

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Σύνολο | 36 | 36 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 40 | 40 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Σύνολο

36

36

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

40

40

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/94

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/17)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

726 500

228 100

336 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Γενικο Συνολο | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Κατηγορία και βαθμός (1)

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Υποσύνολο AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

112

—

97

—

108

Γενικο Συνολο

112

97

108

(1)

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Σύνολο FG | 352 | 347 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 352 | 347 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Σύνολο FG

352

347

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/99

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/18)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

266 600

206 000

373 750 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Υποσύνολο AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Γενικο Συνολο | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Κατηγορία και βαθμός (1)

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Υποσύνολο AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

126

—

107

—

126

Γενικο Συνολο

126

107

126

(1)

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Σύνολο FG | | 380 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | | — |
| Σύνολο | | 380 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Σύνολο FG

380

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

Σύνολο

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/104

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/19)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Τίτλος 2 — Σύνολο

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Τίτλος 1 — Σύνολο

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB)

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 254 078 389,08 (πληρωμές)
  2020: EUR 402 095 864,44 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 753 040 904,82 (pπληρωμές). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 753 040 904,82 (pπληρωμές).

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Υποσύνολο AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Γενικο Συνολο | 184 | 138 | 150 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Υποσύνολο AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

184

—

138

—

150

Γενικο Συνολο

184

138

150

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/110

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/20)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | — | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| 5 1 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | p.m. | 6 000 000 | |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

—

p.m.

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

—

p.m.

0 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

p.m.

130 000

83 176,84

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

130 000

83 176,84

5

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

5 1

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

p.m.

0

0 ,—

5 4

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

p.m.

6 960 542

5 5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

p.m.

6 000 000

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | Στρατηγική, σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διακυβέρνηση | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Κατάρτιση, έρευνα και ανάλυση | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Επιχειρησιακή στήριξη | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| 5 1 | 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ — ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9 000

97 000

27 970,02

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

30 000

3 901

24 924,68

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

434 500

382 000

431 830,85

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

87 000

81 000

18 856,76

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

233 000

232 000

179 448,32

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

1 000

2 474,46

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

7 500

7 500

6 861,87

Τίτλος 1 — Σύνολο

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

388 000

594 371

338 981,82

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

15 500

26 410

9 774,16

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

33 000

22 275

40 396,99

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

10 000

5 207

7 302,91

Τίτλος 2 — Σύνολο

491 500

676 530

414 440,88

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

Στρατηγική, σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, διακυβέρνηση

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Κατάρτιση, έρευνα και ανάλυση

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Επιχειρησιακή στήριξη

710 000

891 000

541 101,24

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

5 1

2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ — ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

6 261 757

6 960 542

5 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

5 426 112

6 000 000

Τίτλος 5 — Σύνολο

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Υποσύνολο AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Γενικο Συνολο | 33 | 30 | 33 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Υποσύνολο AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

33

—

30

—

33

Γενικο Συνολο

33

30

33

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/115

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (Frontex) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/21)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

—

—

0 ,—

9 4

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΜΟΝΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | ΙΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 115 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 1 | AD-HOC ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

3 850 000

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

ΕΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

501 600

—

299 700 ,—

2 5

ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

—

706 859

1 087 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΜΟΝΙΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

ΙΔΙΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ (ΑΡΘΡΟ 115 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ

—

12 004 150

477 600 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 1

AD-HOC ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Υποσύνολο AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Γενικο Συνολο | 1 050 | 367 | 1 050 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Υποσύνολο AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

1 050

—

367

—

1 050

Γενικο Συνολο

1 050

367

1 050

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Μόνιμο σώμα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Σύνολο | 730 | 730 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 220 | 220 |
| Σύνολο | 950 | 950 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Μόνιμο σώμα και Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού (ETIAS) – COM(2018) 631

-

500*

Σύνολο

730

730

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

220

220

Σύνολο

950

950

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/121

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/22)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ— ΒΙΟΚΤΟΝΑ

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

δαπανεσ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS |
| 5 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 6 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 1 — Σύνολο

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS

5 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ — PIC ΚΑΙ POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

6 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ΑΛΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Υποσύνολο AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Γενικο Συνολο | 467 | 446 | 463 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Υποσύνολο AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

467

—

446

—

463

Γενικο Συνολο

467

446

463

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Βιοκτονα | PIC και POPs | Αλλα καθηκοντα | REACH | Βιοκτονα | PIC και POPs | Αλλα καθηκοντα |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Σύνολο | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Σύνολο | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

REACH

Βιοκτονα

PIC και POPs

Αλλα καθηκοντα

REACH

Βιοκτονα

PIC και POPs

Αλλα καθηκοντα

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Σύνολο

94

15

102

15

2

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

13

2

0

0

13

2

—

—

Σύνολο

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/129

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/23)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

4 960 000

603 148

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 960 000

603 148

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | ΤΠΕ | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

ΤΠΕ

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

50 250

175 512

113 893 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

736 700

830 568

1 019 717 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Πίνακας προσωπικού 1

| Κατηγορία και βαθμός (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Υποσύνολο AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Γενικο Συνολο | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Κατηγορία και βαθμός (1)

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Υποσύνολο AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

78

—

70

—

78

Γενικο Συνολο

78

70

78

(1)

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο | 270 | 249 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Σύνολο

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/135

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/24)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

—

—

0 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

—

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

—

—

164 849,80

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

—

—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Γενικο Συνολο | 27 | 26 | 27 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Υποσύνολο AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

27

—

26

—

27

Γενικο Συνολο

27

26

27

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/140

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/25)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 3 0 | ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Τίτλος 2 — Σύνολο

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

3 0

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

—

—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

0 ,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ Ή ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

457 310,21

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

457 310,21

0 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

—

40 624,17

179 080,15

Τίτλος 9 — Σύνολο

—

40 624,17

179 080,15

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Τίτλος 1 — Σύνολο

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

388 375

643 235

331 494,64

Τίτλος 2 — Σύνολο

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

770 590

859 395

862 811,85

3 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Γενικο Συνολο | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Κατηγορία και βαθμός (1)

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Υποσύνολο AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

192

—

182

—

192

Γενικο Συνολο

192

182

192

(1)

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο | 630 | 630 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — |
| Σύνολο | 630 | 630 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Σύνολο

630

630

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

Σύνολο

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/145

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/26)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |
| 2 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 3 0 | ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ <1<ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ<1< | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ S | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

2 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

3 0

ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ <1<ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ<1<

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ S

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

621 000

680 000

512 520 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | ΚΟΙΝΆ ΣΧΈΔΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΜΈΣΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΆ ΈΡΓΑ | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΑΠΌ ΤΟ 2020 «ΔΙΕΘΝΉς ΔΙΆΣΤΑΣΗ: ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙς ΔΙΕΘΝΕΊς ΔΙΑΤΆΞΕΙς») | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (Από το 2020 «Ακτοφυλακή και ανάπτυξη ικανοτήτων») | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

ΚΟΙΝΆ ΣΧΈΔΙΑ ΑΝΆΠΤΥΞΗς ΜΈΣΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΆ ΣΧΈΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΆ ΈΡΓΑ

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΙΝΔΎΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΆΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΑΠΌ ΤΟ 2020 «ΔΙΕΘΝΉς ΔΙΆΣΤΑΣΗ: ΣΥΜΜΌΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙς ΔΙΕΘΝΕΊς ΔΙΑΤΆΞΕΙς»)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ (Από το 2020 «Ακτοφυλακή και ανάπτυξη ικανοτήτων»)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΦΡΙΚΗ (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Γενικο Συνολο | 61 | 61 | 61 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

61

—

61

—

61

Γενικο Συνολο

61

61

61

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 5 | 5 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 |
| Σύνολο | 9 | 9 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Σύνολο FG

5

5

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

Σύνολο

9

9

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/151

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/27)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 9 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

9 2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΗΡΙΩΝ

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

283 130

295 750

339 350 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Γενικο Συνολο | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Κατηγορία και βαθμός (1)

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

133

—

126

—

133

Γενικο Συνολο

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/155

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/28)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

ΑΛΛΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | | | |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟϊΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

74 500

106 000

92 749 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

527 000

556 000

586 941 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΥΡΩΠΟΛ

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ΑΠΟΚΡΥΠΤΟΓΡΆΦΗΣΗΣ

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Υποσύνολο AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Γενικο Συνολο | 615 | 570 | 615 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Υποσύνολο AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

615

—

570

—

615

Γενικο Συνολο

615

570

615

Παράρτημα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Β – Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 235 | 235 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 71 | 71 |
| Σύνολο | 306 | 306 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Σύνολο FG

235

235

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

71

71

Σύνολο

306

306

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/161

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/29)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 170 000 | 406 000 | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 170 000 | 406 000 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

170 000

406 000

Τίτλος 9 — Σύνολο

170 000

406 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 000

3 000

6 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

26 000

20 000

24 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Υποσύνολο AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Γενικο Συνολο | 138 | 113 | 127 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Υποσύνολο AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

138

—

113

—

127

Γενικο Συνολο

138

113

127

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 19 | 19 |
| ΟΚ III | 22 | 19 |
| ΟΚ II | 1 | 1 |
| ΟΚ I | 0 | — |
| Σύνολο ΟΚ | 42 | 39 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 29 | 27 |
| Σύνολο | 71 | 66 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

ΟΚ IV

19

19

ΟΚ III

22

19

ΟΚ II

1

1

ΟΚ I

0

—

Σύνολο ΟΚ

42

39

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

29

27

Σύνολο

71

66

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/167

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/30)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ EΘΝΙΚΩΝ EΠΟΠΤΙΚΩΝ AΡΧΩΝ | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
   (1) |
| 5 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ EΘΝΙΚΩΝ EΠΟΠΤΙΚΩΝ AΡΧΩΝ

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

921 518

802 643

771 610 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

921 518

802 643

771 610 ,—

5

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
   (1)

5 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 6 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

9

ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

107 950

1 630

28 463 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

—

—

0 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

—

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Υποσύνολο AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Γενικο Συνολο | 162 | 144 | 154 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Υποσύνολο AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

162

—

144

—

154

Γενικο Συνολο

162

144

154

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 50 | 47 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 19 | 17 |
| Σύνολο | 69 | 64 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Σύνολο FG

50

47

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

19

17

Σύνολο

69

64

---

(1)  Το 2019, η ΕΑΤ έλαβε 2 500 000 EUR από τη γαλλική κυβέρνηση ως συνεισφορά στις δαπάνες μίσθωσης για τα γραφεία στο Παρίσι, σύμφωνα με την προσφορά της γαλλικής κυβέρνησης για τη φιλοξενία της ΕΑΤ και την επακόλουθη συμφωνία μεταξύ των δύο μερών. Από το ποσό αυτό, τα 670 938 EUR καταβλήθηκαν το 2019. Το 2020, η ΕΑΤ βάσει της ίδιας συμφωνίας, έλαβε 500 000 EUR και έχει καταβάλει 2 969 687 EUR. Το υπόλοιπο των 30 313 EUR θα χρησιμοποιηθεί το 2021. Το 2021, η ΕΑΤ θα λάβει, βάσει της ίδιας συμφωνίας, 575 000 EUR.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/172

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού για την Υποστήριξη του BEREC (Υπηρεσία του BEREC) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/31)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ, Κ.ΛΠ.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

58 557

93 251

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

58 557

93 251

0 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ, ΕΡΑ, Κ.ΛΠ.)

p.m.

0

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

0

0 ,—

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BEREC | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ BEREC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20 000

30 000

34 559,04

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

60 000

249 000

212 284,65

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

83 000

90 000

80 774,73

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚEΣ ΥΠΗΡΕΣIΕΣ

600 164

438 250

609 605,47

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

24 636

20 200

15 835,25

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

222 300

232 565

175 370,39

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

434 972

423 225

372 894,50

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

47 500

55 200

25 915,73

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

221 110

269 450

221 830,83

2 4

ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

171 000

68 000

18 955,23

2 5

ΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ

3 000

22 000

13 561,25

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ BEREC

483 250

920 200

491 843,45

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Γενικο Συνολο | 16 | 14 | 16 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Υποσύνολο AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

16

—

14

—

16

Γενικο Συνολο

16

14

16

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 12 | 12 |
| ΟΚ III | 6 | 6 |
| ΟΚ II | 4 | 4 |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 22 | 22 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 9 | 9 |
| Σύνολο | 31 | 31 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

ΟΚ IV

12

12

ΟΚ III

6

6

ΟΚ II

4

4

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

22

22

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

9

9

Σύνολο

31

31

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/177

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/32)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

741 073

618 617

558 504 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

741 073

618 617

558 504 ,—

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

0

0

0 ,—

Τίτλος 6 — Σύνολο

0

0

0 ,—

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Τίτλος 7 — Σύνολο

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

300 000

260 000

234 953 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 000

6 000

5 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

25 000

840 ,—

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

30 000

2 077

87 021 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

1 101 268

2 358 300

Τίτλος 9 — Σύνολο

1 101 268

2 358 300

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Υποσύνολο AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Γενικο Συνολο | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Υποσύνολο AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Υποσύνολο AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

250

—

155

—

226

Γενικο Συνολο

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 66 | 60 |
| ΟΚ III | 35 | 31 |
| ΟΚ II | | — |
| ΟΚ I | | — |
| Σύνολο ΟΚ | 101 | 91 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 15 | 14 |
| Σύνολο | 116 | 105 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

ΟΚ IV

66

60

ΟΚ III

35

31

ΟΚ II

—

ΟΚ I

—

Σύνολο ΟΚ

101

91

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

15

14

Σύνολο

116

105

---

(1)  1 θέση AD 16 για τον πρόεδρο της εποπτικής επιτροπής για κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και 1 προσωποπαγής θέση AD 16 από την 1η Ιανουαρίου έως την 31η Μαρτίου 2021, ημερομηνία λήξης της θητείας του νυν προέδρου της ESMA.

(2)  Εκ των οποίων 1 θέση για την προαναφερθείσα προσωποπαγή θέση AD 16 έως τη λήξη της θητείας του νυν προέδρου της ESMA.

(3)  Για προσωποπαγή θέση AD 15 έως τη λήξη της θητείας του νυν εκτελεστικού διευθυντή.

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/183

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/33)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | Ετήσιο Εισόδημα | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ | | 398 810 | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

Ετήσιο Εισόδημα

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

—

0 ,—

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

192 025

293 657 ,—

9 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ

398 810

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες | 1 590 892 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

43 500

93 500

40 500 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

514 600

169 000

164 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Παροχή συμβουλών από εμπειρογνώμονες

1 590 892

Τίτλος 3 — Σύνολο

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Υποσύνολο AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Γενικο Συνολο | 71 | 71 | 71 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Υποσύνολο AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

71

—

71

—

71

Γενικο Συνολο

71

71

71

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/187

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/34)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Συνεισφορές |
| 2 0 | Συνεισφορές | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία |
| 3 0 | Διοικητικά έσοδα | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Έσοδα από επιχειρησιακές δραστηριότητες |
| 4 1 | Έσοδα από επιχειρησιακές δραστηριότητες | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Πλεόνασμα και υπόλοιπα |
| 5 2 | Πλεόνασμα και υπόλοιπα | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 9 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

Συνεισφορές

2 0

Συνεισφορές

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Έσοδα από τη διοικητική λειτουργία

3 0

Διοικητικά έσοδα

p.m.

17 455,08

8 001,64

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Έσοδα από επιχειρησιακές δραστηριότητες

4 1

Έσοδα από επιχειρησιακές δραστηριότητες

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Πλεόνασμα και υπόλοιπα

5 2

Πλεόνασμα και υπόλοιπα

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Τίτλος 5 — Σύνολο

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | Δαπάνες προσωπικού |
| 1 1 | Δαπάνες προσωπικού | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Εξωτερικό προσωπικό | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | Κτήρια, εξοπλισμός και συναφείς δαπάνες | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Διάφορες δαπάνες | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | Κοινότητες γνώσης και καινοτομίας και ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Οριζόντιες δραστηριότητες του ΕΙΤ | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Στήριξη της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 4 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

Δαπάνες προσωπικού

1 1

Δαπάνες προσωπικού

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Εξωτερικό προσωπικό

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

Κτήρια, εξοπλισμός και συναφείς δαπάνες

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Διάφορες δαπάνες

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Τίτλος 2 — Σύνολο

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

Κοινότητες γνώσης και καινοτομίας και ολοκλήρωση του τριγώνου της γνώσης

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Οριζόντιες δραστηριότητες του ΕΙΤ

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Στήριξη της ικανότητας καινοτομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

4 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Γενικο Συνολο | 45 | 44 | 45 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

45

—

44

—

45

Γενικο Συνολο

45

44

45

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/191

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/35)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 3 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 5 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

3 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

550 000

790 709,32

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

550 000

790 709,32

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

5 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

p.m.

p.m.

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| 4 1 | ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Τίτλος 1 — Σύνολο

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΝΩΣΗΣ

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΉΣ ΣΤΉΡΙΞΗΣ

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΆΣΥΛΟ (EUAA) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΕΣΑ

p.m.

p.m.

3 6

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Τίτλος 3 — Σύνολο

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

4 1

ΆΛΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Υποσύνολο AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Γενικο Συνολο | 366 | 214 | 366 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Υποσύνολο AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Υποσύνολο AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

366

—

214

—

366

Γενικο Συνολο

366

214

366

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/196

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/36)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΕΖΕΣ | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | |
| 6 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | 52 474,84 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | | | 52 474,84 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΕΖΕΣ

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

Τίτλος 4 — Σύνολο

6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

52 474,84

Τίτλος 6 — Σύνολο

52 474,84

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2021 | Πιστώσεις 2020 | Εκτέλεση 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ) |
| 3 0 | ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | p.m. | p.m. | | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2021

Πιστώσεις 2020

Εκτέλεση 2019

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Τίτλος 1 — Σύνολο

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)

3 0

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Υποσύνολο AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Γενικο Συνολο | 213 | 154 | 202 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Υποσύνολο AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

213

—

154

—

202

Γενικο Συνολο

213

154

202

Εξωτερικό προσωπικό

| Συμβασιούχοι υπάλληλοι | Εκτίμηση για το 2021 | Εγκεκριμένες θέσεις 2020 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα καθηκόντων IV | 85 | 73 | 56 |
| Ομάδα καθηκόντων III | 47 | 36 | 27 |
| Ομάδα καθηκόντων ΙΙ | 2 | 2 | |
| Ομάδα καθηκόντων Ι | | — | |
| Σύνολο | 134 | 111 | 83 |
| Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | Εκτίμηση για το 2021 | Εγκεκριμένες θέσεις 2020 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2020 |
| Σύνολο | 11 | 11 | 10 |

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Εκτίμηση για το 2021

Εγκεκριμένες θέσεις 2020

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2020

Ομάδα καθηκόντων IV

85

73

56

Ομάδα καθηκόντων III

47

36

27

Ομάδα καθηκόντων ΙΙ

2

2

Ομάδα καθηκόντων Ι

—

Σύνολο

134

111

83

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Εκτίμηση για το 2021

Εγκεκριμένες θέσεις 2020

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2020

Σύνολο

11

11

10

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/202

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/37)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ |
| 1 0 | ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | — | — | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | — | — | |
| 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 3 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | p.m. | |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | — | — | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

1 0

ΕΙΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Τίτλος 1 — Σύνολο

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

—

—

Τίτλος 2 — Σύνολο

—

—

3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

3 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

59 359 169,28

50 417 899 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ |
| 3 1 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ SRB | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | — | — | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

1 000

1 000

1 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

858 000

695 000

398 540 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

3 1

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ SRB

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ SRB

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

4 0

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Τίτλος 9 — Σύνολο

59 359 169,28

50 417 899 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Υποσύνολο AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Υποσύνολο AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Σύνολο | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Γενικο Συνολο | 450 | 350 | 400 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Υποσύνολο AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Υποσύνολο AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Υποσύνολο AST/SC

—

29

—

23

—

24

Σύνολο

—

450

—

350

—

400

Γενικο Συνολο

450

350

400

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | — | — |
| ΟΚ III | — | — |
| ΟΚ II | — | — |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | — | — |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 35 | 35 |
| Σύνολο | 35 | 35 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

ΟΚ IV

—

—

ΟΚ III

—

—

ΟΚ II

—

—

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

—

—

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

35

35

Σύνολο

35

35

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/208

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/38)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 3 0 | ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 5 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ E

1 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

3 0

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

p.m.

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

5 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

0 ,—

0 ,—

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ |
| 3 2 | ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ ΣΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΟΣ | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ |
| 4 0 | ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΚΆΝΤΕ | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΕΕ — ΜΜΕ | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΊΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ |
| 5 0 | ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ |
| 10 1 | ΠΡΌΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΊΣΕΙΣ | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

18 200

23 000

18 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤIΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

ΜΕΛΕΤΕΣ, ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

3 2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΕ

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ, ΠΡΟΏΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΆΤΩΣΗ

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

ΔΑΠΆΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΚΑΤΑΧΏΡΙΣΗΣ ΣΉΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΈΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΎ ΣΧΕΔΊΟΥ Ή ΥΠΟΔΕΊΓΜΑΤΟΣ

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

4 0

ΈΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΎΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΕ

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΎ ΣΧΟΛΕΊΟΥ ΣΤΟ ΑΛΙΚΆΝΤΕ

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΆ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΤΗΣ ΕΕ — ΜΜΕ

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΊΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΆΤΗ ΜΈΛΗ

5 0

ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Τίτλος 5 — Σύνολο

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

ΛΟΙΠΈΣ ΔΑΠΆΝΕΣ

10 1

ΠΡΌΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΡΌΒΛΕΠΤΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΌ ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΊΣΕΙΣ

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Τίτλος 10 — Σύνολο

210 722 651

205 005 837

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Γενικο Συνολο | 925 | 829 | 925 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Υποσύνολο AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

605

320

559

270

616

309

Γενικο Συνολο

925

829

925

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/214

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 1) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/39)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | 7 | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | — | — | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | — | — | 0 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ | | | 0 ,— |
| 4 5 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | — | — | 30 689 661 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

7

—

—

0 ,—

1 2

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

—

—

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

—

—

0 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

—

—

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

—

—

0 ,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

—

—

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

—

—

0 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

—

—

0 ,—

4 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

—

—

0 ,—

4 3

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ

—

—

0 ,—

4 4

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

0 ,—

4 5

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

—

—

0 ,—

4 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

—

30 689 661 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

0

0

30 689 661 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

—

—

30 689 661 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | |
| 1 2 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | | | |
| 1 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ | | | |
| 1 4 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ | | | |
| 1 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | | | |
| 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | | | |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | | | |
| 2 3 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | | | |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | | | |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | |
| 2 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | | | |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | | | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | | | |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ SESAR | | | |
| 3 2 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 2

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1 3

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

1 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

1 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Τίτλος 1 — Σύνολο

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τίτλος 2 — Σύνολο

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕ SESAR

3 2

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΟΝ EUROCONTROL

3 3

ΜΕΛΕΤΕΣ/ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ

Τίτλος 3 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | — | — | — | — | — |
| Γενικο Συνολο | | | |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

—

—

—

—

—

Γενικο Συνολο

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο | | |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | | |
| Σύνολο | | |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

FG III

FG II

FG I

Σύνολο

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

Σύνολο

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/220

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης SESAR (SESAR 2020) για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/40)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 | Οικονομικό έτος 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <1<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<1< ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <2<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<2< ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | | | 0 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ | | | 0 ,— |
| 4 5 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

Οικονομικό έτος 2018

1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <1<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<1< ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

16 729 254

0 ,—

1 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <2<ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020<2< ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

106 941 746

0 ,—

1 3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ/ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

0 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

123 671 000

0 ,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ EUROCONTROL

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΛΩΝ ΜΕΛΩΝ

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΕΤΡΗΤΑ

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ

—

—

0 ,—

4 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΦΟΡΩΝ

—

—

0 ,—

4 3

ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΗ ΜΕΛΗ

—

—

0 ,—

4 4

ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΠΟΡΩΝ

0 ,—

4 5

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ

—

—

0 ,—

4 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

—

—

19 550 729 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

0

0

19 550 729 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Πιστώσεις 2019 | Εκτέλεση 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ | | | | | | |
| 1 4 | ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ | | | | | | |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL | | | | | | |
| 3 3 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Πιστώσεις 2019

Εκτέλεση 2018

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΜΕΛΗ

1 4

ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗ ΜΕΛΩΝ

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ EUROCONTROL

3 3

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΜΕΛΩΝ

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Γενικο Συνολο | 38 | 37 | 39 |

Κατηγορία και βαθμός

2020

2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

38

—

37

—

39

Γενικο Συνολο

38

37

39

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο | | |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 3 | 3 |
| Σύνολο | 4 | 3 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Σύνολο

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

3

3

Σύνολο

4

3

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/227

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/41)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ | 44 952 790 | | |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 44 952 790 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 952 790 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

9

ΕΣΟΔΑ

9 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

44 952 790

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Τίτλος 9 — Σύνολο

44 952 790

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 952 790

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 17 050 000 | | |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 852 500 | | |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 30 000 | | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 580 000 | | |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | | |
| 1 6 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 698 000 | | |
| 1 7 | ΔΕΞΙΏΣΕΙς, ΕΚΔΗΛΏΣΕΙς ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗς | 10 000 | | |
| 1 8 | ΛΟΙΠΈς ΔΑΠΆΝΕς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ | 300 000 | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 19 670 500 | | |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 350 000 | | |
| 2 2 | ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 050 000 | | |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 880 000 | | |
| 2 4 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 70 000 | | |
| 2 5 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 50 000 | | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 3 400 000 | | |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 6 620 000 | | |
| 3 2 | ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ | 9 690 000 | | |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ | 3 150 000 | | |
| 3 4 | ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς | 2 422 290 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 21 882 290 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 952 790 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

17 050 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

852 500

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

30 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

580 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

1 6

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

698 000

1 7

ΔΕΞΙΏΣΕΙς, ΕΚΔΗΛΏΣΕΙς ΚΑΙ ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΆΣΤΑΣΗς

10 000

1 8

ΛΟΙΠΈς ΔΑΠΆΝΕς ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΎ

300 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

19 670 500

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 350 000

2 2

ΤΠΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 050 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

880 000

2 4

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

70 000

2 5

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

50 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

3 400 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

6 620 000

3 2

ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

9 690 000

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΠΕ

3 150 000

3 4

ΛΟΙΠΆ ΈΞΟΔΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΈς ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕς

2 422 290

Τίτλος 3 — Σύνολο

21 882 290

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 952 790

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Σύνολο | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Γενικο Συνολο | 95 | 9 | 58 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Υποσύνολο AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

5

—

—

—

3

Σύνολο

—

95

3

6

4

54

Γενικο Συνολο

95

9

58

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφρασμένη σε ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 |
| --- | --- |
| FG IV | 20 |
| FG III | 12 |
| FG II | 3 |
| FG I | |
| Σύνολο | 35 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

FG IV

20

FG III

12

FG II

3

FG I

Σύνολο

35

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/232

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας για το οικονομικό έτος 2021

(2021/C 114/42)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ EΘΝΙΚΩΝ EΠΟΠΤΙΚΩΝ AΡΧΩΝ | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | | | |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | |
| 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | | | |
| 9 | ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ EΘΝΙΚΩΝ EΠΟΠΤΙΚΩΝ AΡΧΩΝ

Τίτλος 1 — Σύνολο

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

24 219 500

12 577 525

Τίτλος 2 — Σύνολο

24 219 500

12 577 525

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

Τίτλος 4 — Σύνολο

6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Τίτλος 6 — Σύνολο

9

ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΆΦΟΡΑ ΈΣΟΔΑ

Τίτλος 9 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 219 500

12 577 525

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2021 | Οικονομικό έτος 2020 | Οικονομικό έτος 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 7 222 000 | | |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 400 000 | | |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 90 000 | | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 370 000 | | |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 100 000 | | |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 416 000 | | |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 10 000 | | |
| 1 8 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 20 000 | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 8 628 000 | | |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | | | |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 400 000 | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 250 000 | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 25 000 | | |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 25 000 | | |
| 2 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 400 000 | | |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 300 000 | | |
| 2 8 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 35 000 | | |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 435 000 | | |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΠΥΛΩΝΑΣ I: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 8 980 400 | | |
| 3 2 | ΠΥΛΩΝΑΣ II: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑ | 3 100 000 | | |
| 3 3 | ΠΥΛΩΝΑΣ III: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ | 225 000 | | |
| 3 4 | ΠΥΛΩΝΑΣ IV: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ | 1 215 000 | | |
| 3 5 | ΠΥΛΩΝΑΣ V: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 636 100 | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 14 156 500 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 24 219 500 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2021

Οικονομικό έτος 2020

Οικονομικό έτος 2019

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

7 222 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

400 000

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

90 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

370 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

100 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

416 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

10 000

1 8

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

20 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

8 628 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

400 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

250 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

25 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

25 000

2 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

400 000

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

300 000

2 8

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

35 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 435 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΠΥΛΩΝΑΣ I: ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

8 980 400

3 2

ΠΥΛΩΝΑΣ II: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑ

3 100 000

3 3

ΠΥΛΩΝΑΣ III: ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΛΥΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

225 000

3 4

ΠΥΛΩΝΑΣ IV: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΝΩΣΕΩΝ

1 215 000

3 5

ΠΥΛΩΝΑΣ V: ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

636 100

Τίτλος 3 — Σύνολο

14 156 500

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24 219 500

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 38 | — | — | — | — |
| Γενικο Συνολο | 38 | | |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Υποσύνολο AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

38

—

—

—

—

Γενικο Συνολο

38

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Σύνολο FG | 15 | |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 45 | |
| Σύνολο | 60 | |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

Σύνολο FG

15

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

45

Σύνολο

60

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/238

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 114/43)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | — | | — |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | ΜΕΛΕΤΕΣ | — | | — |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE | — | | — |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΗ

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ, ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

—

—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ (εκτοσ εδρασ)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 000

1 000

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

ΜΕΛΕΤΕΣ

—

—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

120 000

120 000

3 1

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

ΕΡΕΥΝΑ, ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

ΒΙΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

ΣΥΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ EIGE

—

—

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗ ΕΝΩΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

Τίτλος 4 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Σύνολο | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Σύνολο AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

6

6

6

Σύνολο

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/243

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 114/44)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 9 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | | | |
| 9 2 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ | 398 810 | | 398 810 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

9

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

9 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

9 2

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

192 025

192 025

9 4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΖΕΣ

398 810

398 810

Τίτλος 9 — Σύνολο

16 868 810

428 573

17 297 383

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 868 810

428 573

17 297 383

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
| 2 0 | ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 169 000 | | 169 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 0 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

10 538 468

10 538 468

1 2

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

100 000

100 000

1 3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟЇΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

25 635

25 635

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

43 500

50 000

93 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 707 603

50 000

10 757 603

2

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

2 0

ΚΤIΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

1 156 434

1 156 434

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

515 000

515 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

295 000

295 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

587 150

100 000

687 150

2 4

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

169 000

169 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 722 584

100 000

2 822 584

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 0

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

7 000

7 000

3 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

220 000

220 000

3 2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

188 500

188 500

3 3

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

217 123

217 123

3 4

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

6 000

6 000

3 5

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ REMIT

2 800 000

278 573

3 078 573

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 438 623

278 573

3 717 196

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

16 868 810

428 573

17 297 383

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ | Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Σύνολο | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

Εγκρίθηκαν βάσει του προϋπολογισμού της ΕΕ

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Σύνολο AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

12

12

15

Σύνολο

—

—

—

71

67

68

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Σύνολο | 33 | 27 | 19 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 4 | 4 | 4 |
| Σύνολο | 37 | 31 | 23 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Σύνολο

33

27

19

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

4

4

4

Σύνολο

37

31

23

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/248

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλίμακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (eu-LISA) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 114/45)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ) |
| 3 0 | ΕΖΕΣ | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | |
| 6 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 6 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | | | |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Τίτλος 2 — Σύνολο

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΧΩΡΩΝ)

3 0

ΕΖΕΣ

p.m.

3 726 733

3 726 733

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ)

Τίτλος 4 — Σύνολο

6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

6 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

Τίτλος 6 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

196 967 000

40 144 076

237 111 076

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ) |
| 3 0 | ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ | | | | | | |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Τίτλος 1 — Σύνολο

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

ΔΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΑ

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Τίτλος 2 — Σύνολο

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΆ ΈΣΟΔΑ)

3 0

ΥΠΟΔΟΜΕΣ

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τίτλος 3 — Σύνολο

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| ΣύνολοAD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| ΣύνολοAST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| ΣύνολοAST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Γενικό σύνολο | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτοι υπάλληλοι

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

ΣύνολοAD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

ΣύνολοAST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

ΣύνολοAST/SC

—

—

—

—

—

—

Γενικό σύνολο

—

—

—

202

172

136

Εξωτερικό προσωπικό

| Συμβασιούχοι υπάλληλοι | Εγκεκριμένες θέσεις 2019 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2019 | Εκτίμηση για το 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ομάδα καθηκόντων IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Ομάδα καθηκόντων III | 26.5 | 19 | 36 |
| Ομάδα καθηκόντων ΙΙ | 2 | 0 | 2 |
| Ομάδα καθηκόντων Ι | — | — | — |
| Σύνολο | 88 | 61 | 111 |
| Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες | Εγκεκριμένες θέσεις 2019 | Προσληφθέντες πριν από 31.12.2019 | Εκτίμηση για το 2020 |
| Σύνολο | 11 | 8 | 11 |

Συμβασιούχοι υπάλληλοι

Εγκεκριμένες θέσεις 2019

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2019

Εκτίμηση για το 2020

Ομάδα καθηκόντων IV

59.5

42

73

Ομάδα καθηκόντων III

26.5

19

36

Ομάδα καθηκόντων ΙΙ

2

0

2

Ομάδα καθηκόντων Ι

—

—

—

Σύνολο

88

61

111

Αποσπασμένοι εθνικοί εμπειρογνώμονες

Εγκεκριμένες θέσεις 2019

Προσληφθέντες πριν από 31.12.2019

Εκτίμηση για το 2020

Σύνολο

11

8

11

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/254

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2021/C 114/46)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 2 | EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ | 20 101 | | 20 101 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | — | | — |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 2

EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 04 03 14 ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΑΠΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ

20 101

20 101

Τίτλος 1 — Σύνολο

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

—

—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

p.m.

p.m.

4 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ — ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 8 — Σύνολο

p.m.

p.m.

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 10 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 957 000

– 557 000

20 400 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ |
| 4 2 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | | | | | | |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | | | | | | |
| 8 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ |
| 8 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 8 — Σύνολο | | | | | | |
| 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 9 9 | ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | | | | | | |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | | | | | |
| 10 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ |
| 10 1 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ | | | | | | |
| | Τίτλος 10 — Σύνολο | | | | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

3 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Τίτλος 3 — Σύνολο

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

4 2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΘΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τίτλος 4 — Σύνολο

8

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

8 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

Τίτλος 8 — Σύνολο

9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

9 9

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Τίτλος 9 — Σύνολο

10

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

10 1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ

Τίτλος 10 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2020 | 2021 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2020 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 85 091 | 85 091 | - |
| Πιστώσεις 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Σύνολο | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2020

2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2020 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

85 091

85 091

-

Πιστώσεις 2020

592 430

507 339

85 091

Σύνολο

677 521

592 430

85 091

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2020 | 2021 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2020 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Πιστώσεις 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Σύνολο | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2020

2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2020 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

1 064 400

1 064 400

-

Πιστώσεις 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Σύνολο

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Παρατηρήσεις

Το πιθανό πρόγραμμα πληρωμών έναντι των υποχρεώσεων έχει ως εξής:

| | | Πληρωμές |
| --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | | 2020 | 2021 |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2020 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί | 42 614 | - | 42 614 |
| Πιστώσεις 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Σύνολο | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

2020

2021

Αναλήψεις υποχρεώσεων προ του 2020 που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί

42 614

-

42 614

Πιστώσεις 2020

69 186

42 614

69 186

Σύνολο

111 800

42 614

111 800

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2020 | 2019 | Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Υποσύνολο AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Σύνολο | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2020

2019

Θέσεις κατειλημμένες στις 31 Δεκεμβρίου 2018

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Υποσύνολο AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

30

—

30

—

30

Σύνολο

—

86

—

86

—

85

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης), τοπικό προσωπικό και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 39 | 41 | 42 |
| Tοπικό προσωπικό s | 1 | 1 | 1 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 | 0 |
| Σύνολο | 41 | 43 | 43 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

Θέσεις πληρωθείσες στις 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

39

41

42

Tοπικό προσωπικό s

1

1

1

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

0

Σύνολο

41

43

43

Συμπληρωματικά στοιχεία για τον προϋπολογισμό του έτους 2020 του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης υπάρχουν στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του (http://www.etf.europa.eu), επιλογή «About», τμήμα «Public access to documents»

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/262

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2021/C 114/47)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 3 1 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 4 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

16 288 600

16 288 600

1 2

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

1 007 367

1 007 367

Τίτλος 1 — Σύνολο

17 295 967

17 295 967

2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ

440 839

440 839

2 2

ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

291 644

291 644

2 3

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ EMCDDA

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

732 483

732 483

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

3 1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

p.m.

p.m.

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

16 000

4 433

20 433

4 2

ΤΟΚΟΙ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 4 — Σύνολο

16 000

4 433

20 433

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 044 450

4 433

18 048 883

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | | | |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ |
| 2 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 1 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 4 1 | ΣΧΕΔΙΑ | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΟ EMCDDA ΠΡΟΣΩΠΑ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

Τίτλος 1 — Σύνολο

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

2 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

1 971 346

330 754

2 302 100

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 971 346

330 754

2 302 100

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑ

3 1

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Τίτλος 3 — Σύνολο

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 1

ΣΧΕΔΙΑ

1 007 367

1 007 367

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 007 367

1 007 367

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Τίτλος 5 — Σύνολο

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

18 044 450

4 433

18 048 883

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι | Μόνιμοι υπάλληλοι | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Σύνολο | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Γενικό σύνολο | 72 | 76 | 76 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2019

2020

31.12.2019

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

Μόνιμοι υπάλληλοι

Έκτακτοι υπάλληλοι

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

3

21

4

21

4

21

Σύνολο

9

63

10

66

10

66

Γενικό σύνολο

72

76

76

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Σύνολο FG | 34 | 36 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 1 | 1 |
| Σύνολο | 35 | 37 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Σύνολο FG

34

36

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

1

1

Σύνολο

35

37

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/267

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2021/C 114/48)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

30 382 852

30 382 852

Τίτλος 1 — Σύνολο

30 382 852

30 382 852

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

1 728 148

–1 125 000

603 148

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 728 148

–1 125 000

603 148

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | ΤΠΕ | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Τίτλος 1 — Σύνολο

25 724 000

64 250

25 788 250

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

ΤΠΕ

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

211 000

–35 488

175 512

Τίτλος 2 — Σύνολο

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 346 000

– 515 432

830 568

Τίτλος 3 — Σύνολο

1 346 000

– 515 432

830 568

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Σύνολο AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | 11 | 10 |
| Σύνολο | — | — | 78 | 71 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Σύνολο AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

11

10

Σύνολο

—

—

78

71

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης)

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Σύνολο FG | 249 | 231 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Σύνολο FG

249

231

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/272

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της κοινής επιχείρησης Fusion for Energy (F4E) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2021/C 114/49)

EΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | συνεισφορα της ευρατομ στις επιχειρησιακεσ δαπανες | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ |
| 2 1 | ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | Τιτλοσ 5 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ |
| 5 1 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

συνεισφορα της ευρατομ στις επιχειρησιακεσ δαπανες

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΑΤΟΜ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Τίτλος 1 — Σύνολο

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

2 1

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

4 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Τίτλος 4 — Σύνολο

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

Τιτλοσ 5 — ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

5 1

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

5 2

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ITER

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Τίτλος 5 — Σύνολο

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΣΚΗΣΗΣ

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑΚΑΊΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΊΩΝ

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ITER

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ITER ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ITER — ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Τίτλος 3 — Σύνολο

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού | Θέσεις μόνιμου προσωπικού | Θέσεις έκτακτου προσωπικού |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Σύνολο AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Σύνολο | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Γενικό σύνολο | 280 | 283 | 283 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

2020

2019

2018

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

Θέσεις μόνιμου προσωπικού

Θέσεις έκτακτου προσωπικού

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Σύνολο AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

11

26

11

27

12

28

Σύνολο

51

229

51

232

51

232

Γενικό σύνολο

280

283

283

Πρόβλεψη του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενη σε ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| ΟΚ IV | 97 | 104 |
| ΟΚ III | 50 | 50 |
| ΟΚ II | 23 | 24 |
| ΟΚ I | — | — |
| Σύνολο ΟΚ | 170 | 178 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 3 | 3 |
| Σύνολο | 173 | 181 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2020

2019

ΟΚ IV

97

104

ΟΚ III

50

50

ΟΚ II

23

24

ΟΚ I

—

—

Σύνολο ΟΚ

170

178

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

3

3

Σύνολο

173

181

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/278

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2021/C 114/50)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΣΟΔΑ

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Τίτλος 2 — Σύνολο

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | ΜΕΛΕΤΕΣ | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ |
| 4 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ |
| 5 1 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Τίτλος 1 — Σύνολο

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

ΑΓΟΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

ΜΕΛΕΤΕΣ

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

4 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΓΟΥ

5 1

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΑΥΤΙΙΛΙΑ

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΓ

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CLEANSEANET ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

ΕΝΟΤΗΤΕΣ THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

ΔΙΑΦΟΡΑ

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Τίτλος 5 — Σύνολο

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/283

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2021/C 114/51)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Τίτλος 1 — Σύνολο

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 1 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΝΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 1

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΠΕ

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

ΚΙΝΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

406 000

– 177 900

228 100

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 546 000

314 100

7 860 100

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Τίτλος 3 — Σύνολο

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Σύνολο AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Σύνολο | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Σύνολο AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Σύνολο AST

—

—

—

25

26

28

Σύνολο

—

—

—

108

108

109

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Σύνολο FG | 347 | 348 | 353 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | — | — |
| Σύνολο | 347 | 348 | 353 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Σύνολο FG

347

348

353

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

347

348

353

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/288

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κατάρτιση στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου (CEPOL) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2021/C 114/52)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| 3 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ | 130 000 | | 130 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΣΧΕΔΙΟ MENA |
| 4 0 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΣΧΕΔΙΟ MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 0 | | 0 |
| 5 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| 5 1 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Τίτλος 1 — Σύνολο

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

p.m.

p.m.

Τίτλος 2 — Σύνολο

p.m.

p.m.

3

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

130 000

130 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

130 000

130 000

4

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΣΧΕΔΙΟ MENA

4 0

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΣΧΕΔΙΟ MENA (1)

0

0

Τίτλος 4 — Σύνολο

0

0

5

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

5 1

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

ΈΣΟΔΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ - ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

ΕΣΟΔΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

6 960 542

6 960 542

5 5

ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

6 000 000

6 000 000

Τίτλος 5 — Σύνολο

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Προϋπολογισμός 2018: Συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός, εκ των οποίων, 0 εισπράχθηκαν το 2018. |
| --- | --- |

(1)

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | 7 500 | | 7 500 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ) |
| 4 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ CT MENA | — | | — |
| 4 2 | ΤΑΞΙΔΙΑ | — | | — |
| 4 3 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ | — | | — |
| 4 4 | ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ | — | | — |
| 4 5 | ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | — | | — |
| 4 6 | ΛΟΙΠΑ | — | | — |
| 4 7 | ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | — | | — |
| 4 8 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ | — | | — |
| 4 9 | ΦΟΡΟΙ | — | | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| 5 | ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ |
| 5 1 | 2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ — ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

9 000

88 000

97 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

17 000

–13 099

3 901

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

422 429

–40 429

382 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

71 500

9 500

81 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

245 700

–13 700

232 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

–2 000

1 000

1 8

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

7 500

7 500

Τίτλος 1 — Σύνολο

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

58 000

–29 733

28 267

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

594 371

594 371

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

21 500

4 910

26 410

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

33 000

–10 725

22 275

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ

10 000

–4 793

5 207

Τίτλος 2 — Σύνολο

716 871

–40 341

676 530

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΑ

133 000

– 120 000

13 000

3 1

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

p.m.

p.m.

3 5

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

200 000

– 169 000

31 000

3 7

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

541 000

119 000

660 000

Τίτλος 3 — Σύνολο

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

ΣΧΕΔΙΟ CT MENA (ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ)

4 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ CT MENA

—

—

4 2

ΤΑΞΙΔΙΑ

—

—

4 3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

—

—

4 4

ΤΟΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

—

—

4 5

ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

—

—

4 6

ΛΟΙΠΑ

—

—

4 7

ΈΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

—

—

4 8

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ

—

—

4 9

ΦΟΡΟΙ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

5

ΑΛΛΑ ΣΧΕΔΙΑ

5 1

2Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΕΕ/MENA ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2 641 735

2 641 735

5 2

ΕΝΔΟΫΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΙΣΡΟΗ — ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΦΡΙΚΗ

3 750 000

3 750 000

5 4

ΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

6 960 542

6 960 542

5 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

6 000 000

6 000 000

Τίτλος 5 — Σύνολο

19 951 564

2 691 203

22 642 767

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

30 390 564

211 453

30 602 017

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | Μόνιμες θέσεις | Προσωρινές θέσεις |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Υποσύνολο A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Υποσύνολο AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Σύνολο | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

Μόνιμες θέσεις

Προσωρινές θέσεις

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Υποσύνολο A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Υποσύνολο AST

—

—

—

11

10

10

Σύνολο

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/293

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2021/C 114/53)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | — | | — |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | — | | — |
| 5 | ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙNΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 2,42 | | 2,42 |
| | Τίτλος 5 — Σύνολο | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| 6 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 7 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 9 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

497 631 001,96

497 631 001,96

Τίτλος 2 — Σύνολο

497 631 001,96

497 631 001,96

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

37 586 455,78

37 586 455,78

Τίτλος 3 — Σύνολο

48 998 180,78

48 998 180,78

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

—

—

Τίτλος 4 — Σύνολο

—

—

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙNΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

p.m.

p.m.

5 7

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

2,42

2,42

Τίτλος 5 — Σύνολο

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

6 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

9 636 514,85

9 636 514,85

Τίτλος 6 — Σύνολο

9 636 514,85

9 636 514,85

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

7 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΓΚ

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΠΟΣΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

p.m.

p.m.

Τίτλος 7 — Σύνολο

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

9 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
| 4 0 | ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

2 000

2 000

2 000

2 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΤΟΥ ΕΙΤ

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Τίτλος 3 — Σύνολο

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

4 0

ΑΚΥΡΩΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ Ν

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Τίτλος 4 — Σύνολο

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/298

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) για το οικονομικό έτος 2020 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

(2021/C 114/54)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ |
| 4 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ |
| 6 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ | 0 | | 0 |
| | Τίτλος 6 — Σύνολο | 0 | | 0 |
| 7 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 7 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Τίτλος 7 — Σύνολο | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

Νέο ποσό

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

21 215 167

388 739

21 603 906

Τίτλος 1 — Σύνολο

21 215 167

388 739

21 603 906

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΤΕΛΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ

14 782 490

778 669

15 561 159

Τίτλος 3 — Σύνολο

14 782 490

778 669

15 561 159

4

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

4 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ

602 704

15 913

618 617

Τίτλος 4 — Σύνολο

602 704

15 913

618 617

6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

6 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

0

0

Τίτλος 6 — Σύνολο

0

0

7

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

7 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1 697 615

50 924

1 748 539

Τίτλος 7 — Σύνολο

1 697 615

50 924

1 748 539

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

53 962 133

2 335 513

56 297 646

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2020 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 260 000 | | 260 000 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 6 000 | | 6 000 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 1 | ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ | | | |
| 3 2 | ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | 2 077 | | 2 077 |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ |
| 4 0 | ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Τίτλος 4 — Σύνολο | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
| 9 0 | ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2020

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 4

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

470 000

470 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

565 000

565 000

1 6

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

260 000

260 000

Τίτλος 1 — Σύνολο

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

6 352 000

6 352 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

450 000

450 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 110 115

1 110 115

2 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

6 000

6 000

Τίτλος 2 — Σύνολο

7 918 115

7 918 115

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 1

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΟΠΤΙΚΗΣ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑΣ

3 2

ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: ΕΡΓΑ ΤΠ

10 916 251

10 916 251

3 4

ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

65 000

65 000

3 5

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ

600 000

600 000

3 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ, ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

70 811

70 811

3 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

793 200

793 200

3 8

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

108 529

108 529

3 9

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

2 077

2 077

Τίτλος 3 — Σύνολο

12 555 868

12 555 868

4

ΑΝΑΤΕΘΕΝΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

4 0

ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΕΠΑΦΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

400 000

50 924

450 924

4 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

2 050 000

2 050 000

Τίτλος 4 — Σύνολο

2 450 000

50 924

2 500 924

9

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

9 0

ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

2 358 300

2 358 300

Τίτλος 9 — Σύνολο

2 358 300

2 358 300

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 114/302

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2021 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2021/C 114/55)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2021 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1) | p.m. | | p.m. |
| | Τίτλος 9 — Σύνολο | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2021

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Τίτλος 2 — Σύνολο

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ (1)

p.m.

p.m.

Τίτλος 9 — Σύνολο

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2021 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Τίτλος 1 — Σύνολο | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB) | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Τίτλος 2 — Σύνολο | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Τίτλος 3 — Σύνολο | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2021

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Τίτλος 1 — Σύνολο

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SAB)

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Τίτλος 2 — Σύνολο

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Τίτλος 3 — Σύνολο

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 1 254 078 389,08 (πληρωμές)
  2020: EUR 402 095 864,44 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 753 040 904,82 (pπληρωμές). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (αναλήψεις υποχρεώσεων)/EUR 753 040 904,82 (pπληρωμές).

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης | Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019 | Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης |
| Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Εκτακτες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Υποσύνολο AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Υποσύνολο AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Σύνολο | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Γενικο Συνολο | 150 | 138 | 150 |

Κατηγορία και βαθμός

2021

2020

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Πληρωθείσες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019

Εγκριθείσες στον προϋπολογισμό της Ένωσης

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Εκτακτες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Υποσύνολο AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Υποσύνολο AST/SC

—

—

—

—

—

—

Σύνολο

—

150

—

138

—

150

Γενικο Συνολο

150

138

150

---