# Euroopa Liidu C 114/2021

| | ISSN 1977-0898 |
| --- | --- |
| Euroopa Liidu
  Teataja | C 114 |
| | |
| Eestikeelne väljaanne | Teave ja teatised | 64. aastakäik31. märts 2021 |

ISSN 1977-0898

Euroopa Liidu

Teataja

C 114

Eestikeelne väljaanne

Teave ja teatised

64. aastakäik31. märts 2021

---

| Sisukord | Lehekülg |
| --- | --- |
| | IV   Teave |
| 2021/C 114/01 | Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 1 |
| 2021/C 114/02 | Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 7 |
| 2021/C 114/03 | Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 12 |
| 2021/C 114/04 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 19 |
| 2021/C 114/05 | Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 25 |
| 2021/C 114/06 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 32 |
| 2021/C 114/07 | Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 37 |
| 2021/C 114/08 | Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 42 |
| 2021/C 114/09 | Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 48 |
| 2021/C 114/10 | Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 54 |
| 2021/C 114/11 | Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 60 |
| 2021/C 114/12 | Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 66 |
| 2021/C 114/13 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 72 |
| 2021/C 114/14 | Euroopa Liidu Lennundusohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 77 |
| 2021/C 114/15 | Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 84 |
| 2021/C 114/16 | Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 88 |
| 2021/C 114/17 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 94 |
| 2021/C 114/18 | Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 99 |
| 2021/C 114/19 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 104 |
| 2021/C 114/20 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 110 |
| 2021/C 114/21 | Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 115 |
| 2021/C 114/22 | Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 121 |
| 2021/C 114/23 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 129 |
| 2021/C 114/24 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 135 |
| 2021/C 114/25 | Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 140 |
| 2021/C 114/26 | Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 145 |
| 2021/C 114/27 | Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne | 151 |
| 2021/C 114/28 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne | 155 |
| 2021/C 114/29 | Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 161 |
| 2021/C 114/30 | Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 167 |
| 2021/C 114/31 | BERECi Büroo 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus | 172 |
| 2021/C 114/32 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 177 |
| 2021/C 114/33 | Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon | 187 |
| 2021/C 114/35 | Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2021. eelarveaastaks | 191 |
| 2021/C 114/36 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne | 196 |
| 2021/C 114/37 | Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon | 202 |
| 2021/C 114/38 | Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus | 208 |
| 2021/C 114/39 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 214 |
| 2021/C 114/40 | Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 220 |
| 2021/C 114/41 | Euroopa Prokuratuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 227 |
| 2021/C 114/42 | Euroopa Tööjõuameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon | 232 |
| 2021/C 114/43 | Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve | 238 |
| 2021/C 114/44 | Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2020 – 1. paranduseelarve | 243 |
| 2021/C 114/45 | Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2020. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve | 248 |
| 2021/C 114/46 | Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 254 |
| 2021/C 114/47 | Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve | 262 |
| 2021/C 114/48 | Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 267 |
| 2021/C 114/49 | Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve | 272 |
| 2021/C 114/50 | Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 278 |
| 2021/C 114/51 | Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 283 |
| 2021/C 114/52 | Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve | 288 |
| 2021/C 114/53 | Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve | 293 |
| 2021/C 114/54 | Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2020. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve | 298 |
| 2021/C 114/55 | Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve | 302 |

Sisukord

Lehekülg

IV   Teave

2021/C 114/01

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

1

2021/C 114/02

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

7

2021/C 114/03

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

12

2021/C 114/04

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

19

2021/C 114/05

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

25

2021/C 114/06

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

32

2021/C 114/07

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

37

2021/C 114/08

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

42

2021/C 114/09

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

48

2021/C 114/10

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

54

2021/C 114/11

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

60

2021/C 114/12

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

66

2021/C 114/13

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

72

2021/C 114/14

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

77

2021/C 114/15

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

84

2021/C 114/16

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

88

2021/C 114/17

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

94

2021/C 114/18

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

99

2021/C 114/19

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

104

2021/C 114/20

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

110

2021/C 114/21

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

115

2021/C 114/22

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

121

2021/C 114/23

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

129

2021/C 114/24

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

135

2021/C 114/25

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

140

2021/C 114/26

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

145

2021/C 114/27

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

151

2021/C 114/28

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

155

2021/C 114/29

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

161

2021/C 114/30

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

167

2021/C 114/31

BERECi Büroo 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

172

2021/C 114/32

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

177

2021/C 114/33

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2021

183

2021/C 114/34

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

187

2021/C 114/35

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2021. eelarveaastaks

191

2021/C 114/36

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

196

2021/C 114/37

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

202

2021/C 114/38

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

208

2021/C 114/39

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

214

2021/C 114/40

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

220

2021/C 114/41

Euroopa Prokuratuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

227

2021/C 114/42

Euroopa Tööjõuameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

232

2021/C 114/43

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

238

2021/C 114/44

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2020 – 1. paranduseelarve

243

2021/C 114/45

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2020. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

248

2021/C 114/46

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

254

2021/C 114/47

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

262

2021/C 114/48

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

267

2021/C 114/49

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

272

2021/C 114/50

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

278

2021/C 114/51

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

283

2021/C 114/52

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

288

2021/C 114/53

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

293

2021/C 114/54

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2020. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

298

2021/C 114/55

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

302

---

| ET | |
| --- | --- |

ET

---

IV Teave

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/1

---

Euroopa Kutseõppe Arenduskeskuse (Cedefop) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/01)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ÜÜRI- JA RENDITULU | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | KINGITUSED JA PÄRANDUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU) |
| 3 0 | ISLANDI MAKSED | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | NORRA MAKSED | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | KOMISJONI MUUD MAKSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

1 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNISVARA JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ÜÜRI- JA RENDITULU

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

TULU JA TOETUSED TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE (SIHTOTSTARBELINE TULU)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

KINGITUSED JA PÄRANDUSED

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

INVESTEERINGUTEST SAADAV TULU, PANGAINTRESSID JA MUUD TULUD; VAHETUSKURSSIDE MUUTUSTEST SAADUD KASU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

10 000

10 000

35 041 ,—

3

KOLMANDATE OSAPOOLTE MAKSED (SIHTOTSTARBELINE TULU)

3 0

ISLANDI MAKSED

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

NORRA MAKSED

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

KOMISJONI MUUD MAKSED

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

MITMESUGUSED SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

478 800

429 890

414 920 ,—

KÕIK KOKKU

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | HORISONTAALSED TEGEVUSED | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | OSKUSED JA TÖÖTURG | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | TEABEVAHETUS | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

KOOLITUS

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

HALDUSLIKKU LAADI KOOSOLEKUD

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

ORGANISATSIOONI JÄRJEPIDEVUSE KAVA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

HORISONTAALSED TEGEVUSED

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

MITTELIIKMESRIIKIDE OSALEMINE TÖÖPROGRAMMIS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

OSKUSED JA TÖÖTURG

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

KUTSEÕPPESÜSTEEMID JA –ASUTUSED

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

ÕPPIMINE JA TÖÖALANE KONKURENTSIVÕIME

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

TEABEVAHETUS

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

KÕIK KOKKU

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Kõik Kokku | 91 | 86 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

9

82

12

74

10

81

Kõik Kokku

91

86

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 25 | 30 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 29 | 34 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

FG kokku

25

30

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

29

34

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/7

---

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/02)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU | | — | 0 ,— |
| 5 2 | INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU |
| 6 0 | TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

1 0

EUROOPA LIIDU SUBSIIDIUM

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

VALLAS- JA KINNISVARA MÜÜGIST SAADAV TULU

—

0 ,—

5 2

INVESTEERINGUTEST VÕI LAENUDEST, PANGAINTRESSIDEST NING MUUDEST ARTIKLITEST SAADAV TULU

p.m.

p.m.

5 4

KASUTAMATA TAASKASUTATAV MITMESUGUNE TULU

p.m.

6 504 ,—

5 9

MUUD TULUD HALDUSTEGEVUSELT

18 000

3 000

110 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

18 000

3 000

6 614 ,—

6

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

6 0

TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST SAADAV TULU

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

202 000

197 000

1 135 922 ,—

KÕIK KOKKU

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | Hoonete hooldus ja seonduvad kulud | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | RENT | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

ALALISELT TÖÖTAV PERSONAL

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD REISIMINE

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

202 000

266 000

235 579 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

Hoonete hooldus ja seonduvad kulud

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

RENT

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIMAKSUD

52 000

65 000

61 655 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

KÕIK KOKKU

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Kokku AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Kokku AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Kokku | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Kõik Kokku | 91 | 86 | 91 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Kokku AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Kokku AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

1

—

—

—

—

Kokku

10

81

11

75

11

80

Kõik Kokku

91

86

91

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 14 | 13 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 0 | 1 |
| Kokku | 14 | 14 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

FG kokku

14

13

Riikide lähetatud eksperdid

0

1

Kokku

14

14

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/12

---

Euroopa Keskkonnaameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/03)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | MUUD TULUD |
| 2 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | KINGITUSED JA ANNAKUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | MITMESUGUSED TULUD | | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS, EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS NING UUTE LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSUD

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS NING EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI (EFTA) TOETUS

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

MUUD TULUD

2 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

2 1

TULU MÖÖBLI JA SEADMETE VÄLJARENTIMISEST

p.m.

p.m.

2 2

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE HÜVITAMINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

MITMESUGUSED TULUD

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

KÕIK KOKKU

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | EEA JUHTIMINE (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 3 | RESSURSID (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEEGILINE TEGEVUS (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | TÖÖVALDKONNAD | 1 970 000 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

14 000

14 000

14 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

9 000

570

2 057 ,—

2 5

EEA JUHTIMINE (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

AMETI KESKKONNASÕBRALIK JUHTIMINE

30 000

9 965

6 461 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 3

RESSURSID (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEEGILINE TEGEVUS (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

TÖÖVALDKONNAD

1 970 000

Jaotis 3 — Kogusumma

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

KÕIK KOKKU

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Kõik Kokku | 140 | 126 | 130 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

4

136

3

123

4

126

Kõik Kokku

140

126

130

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| FG kokku | 80 | 71 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 20 | 12 |
| Kokku | 100 | 83 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

FG kokku

80

71

Riikide lähetatud eksperdid

20

12

Kokku

100

83

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/19

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/04)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | | — | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | — | p.m. |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

246 713

20 101

57 010 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

—

p.m.

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | | | | | | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | | | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | | | | |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | | | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | | | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Jaotis 1 — Kogusumma

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Jaotis 2 — Kogusumma

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

TEGEVUSKULUD

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Jaotis 3 — Kogusumma

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

Jaotis 4 — Kogusumma

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

Jaotis 8 — Kogusumma

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2021 | 2022 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2021 | 120 000 | 120 000 | - |
| Assigneeringud 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Kokku | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Maksed

Kohustused

2021

2022

Täitmata kohustused kuni aastani 2021

120 000

120 000

-

Assigneeringud 2021

375 000

255 000

120 000

Kokku

495 000

375 000

120 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2021 | 2022 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Assigneeringud 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Kokku | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Maksed

Kohustused

2021

2022

Täitmata kohustused kuni aastani 2021

1 800 000

1 800 000

-

Assigneeringud 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Kokku

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2021 | 2022 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2021 | 40 000 | 40 000 | - |
| Assigneeringud 2021 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Kokku | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Maksed

Kohustused

2021

2022

Täitmata kohustused kuni aastani 2021

40 000

40 000

-

Assigneeringud 2021

635 000

595 000

40 000

Kokku

675 000

635 000

40 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Kõik Kokku | 86 | 86 | 86 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

86

—

86

—

86

Kõik Kokku

86

86

86

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/25

---

Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/05)

AASTATULU

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 1 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 6 0 | PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

1 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

2 0

EUROOPA LIIDU JA EMP TOETUS SED

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0 ,—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

62 000

73 000

92 999 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

62 000

73 000

92 999 ,—

6

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 0

PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

200 000

99 976 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

200 000

99 976 ,—

KÕIK KOKKU

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Personalikulud |
| 1 1 | Palgad ja toetused | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | Personalivärbamisega seotud kulutused | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | Ametireisid | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | Koolitus | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | Välisteenused | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | Vastuvõtud ja üritused | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | Taristu- ja tegevuskulud |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | Info- ja sidetehnoloogia | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | Postikulud | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | Koosolekud | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | Restoranid ja toitlustus | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | Teave ja kirjastamine | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | Tegevuskonsultatsioonid ja audititeenused | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | Tegevuskulud |
| 3 0 | Tegevuskulud | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | MUUD KULUD |
| 9 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

Personalikulud

1 1

Palgad ja toetused

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

Personalivärbamisega seotud kulutused

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

Ametireisid

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

Koolitus

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

Välisteenused

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

Vastuvõtud ja üritused

125 000

160 000

116 096 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

Taristu- ja tegevuskulud

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

Info- ja sidetehnoloogia

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

Postikulud

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

Koosolekud

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

Restoranid ja toitlustus

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

Teave ja kirjastamine

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

Tegevuskonsultatsioonid ja audititeenused

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

Tegevuskulud

3 0

Tegevuskulud

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

MUUD KULUD

9 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

25 392 000

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

25 392 000

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Kokku AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Kõik Kokku | 657 | 583 | 596 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Kokku AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

657

—

583

—

596

Kõik Kokku

657

583

596

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Lisaks CAs  (*1) | 25 | 35 |
| FG kokku | 226 | 228 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 30 | 30 |
| Kokku | 256 | 258 |
| (*1) |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Lisaks CAs  (*1)

25

35

FG kokku

226

228

Riikide lähetatud eksperdid

30

30

Kokku

256

258

(*1)

---

(*1)  Nõutakse seoses Brexitiga.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/32

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/06)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

765 200

732 483

684 166 ,—

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

20 433

10 173 ,—

KÕIK KOKKU

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | RESERV |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

Jaotis 1 — Kogusumma

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

RESERV

Jaotis 5 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Kõik Kokku | 76 | 72 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

7

69

9

63

10

66

Kõik Kokku

76

72

76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 38 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 39 | 37 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

FG kokku

38

36

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

39

37

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/37

---

Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/07)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | MUUD TULUD |
| 3 0 | ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | KÕIK KOKKU | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Jaotis 1 — Kogusumma

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

2 0

EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNA TOETUS

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Jaotis 2 — Kogusumma

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

MUUD TULUD

3 0

ERIKOKKULEPETEGA SEOTUD OSAMAKSED – SIHTOTSTARBELINE TULU

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Jaotis 3 — Kogusumma

9 032 786

4 064 512

178 443,70

KÕIK KOKKU

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | KÕIK KOKKU | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

160 000

180 000

144 765,38

1 5

AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

325 000

356 000

234 515,14

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

9 000

945,96

1 8

HAIGUS- JA ÕNNETUSJUHTUMIKINDLUSTUSED, KUTSEHAIGUSKINDLUSTUS JA TÖÖTUSKINDLUSTUS NING PENSIONIÕIGUSTE SÄILITAMINE

960 000

948 000

952 041,10

Jaotis 1 — Kogusumma

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

ANDMETÖÖTLUS

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

103 000

352 034

291 098,77

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

205 000

297 000

216 796,36

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

175 000

217 200

128 728,37

2 5

KOOSOLEKUD JA JUHTIMISE NÕUANDED

497 000

713 674

762 334,48

Jaotis 2 — Kogusumma

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Jaotis 3 — Kogusumma

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

KÕIK KOKKU

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Kokku AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Kokku AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Kokku | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Kõik Kokku | 198 | 174 | 180 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Kokku AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Kokku AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Kokku AST/SC

—

3

—

3

—

3

Kokku

—

198

—

174

—

180

Kõik Kokku

198

174

180

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| FG kokku | 134 | 121 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 5 | 5 |
| Kokku | 139 | 126 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

FG kokku

134

121

Riikide lähetatud eksperdid

5

5

Kokku

139

126

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/42

---

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/08)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 0 | MUUD TOETUSED | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | MITMESUGUSED TULUD |
| 5 0 | TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

MUUD TOETUSED

2 0

MUUD TOETUSED

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

MUUD TOETUSED ERIPROJEKTIDELE

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

100 100

100 100

499 684 ,—

5

MITMESUGUSED TULUD

5 0

TULU KINNIS- JA VALLASVARA MÜÜGIST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

491,03

5 9

MUUD HALDUSTEGEVUSE TULUD

p.m.

p.m.

128 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

619,03

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBIILSUS | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD |
| 4 1 | 2016 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | 2018 IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | UUS IPA II PROGRAMM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | RESERVID |
| 5 0 | RESERVID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBIILSUS

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

30 000

35 000

0 ,—

1 8

KOGUNENUD KAHJUDE KORRAPÄRASTAMINE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

PENSIONID JA KOONDAMISTOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFOTEHNOLOOGIA

725 000

609 000

571 533,41

2 2

VALLASVARAGA SEONDUVAD KULUD

37 000

36 500

12 685,75

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

82 000

91 000

79 552,66

Jaotis 2 — Kogusumma

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

TEGEVUSKULUD

3 0

PRIORITEETSED VALDKONNAD JA JOOKSVAD TEGEVUSED

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

JOOKSVATE TEGEVUSTE TUGI

75 600

123 100

46 117,70

Jaotis 3 — Kogusumma

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

MUU ERITOETUSEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE RAKENDAMISE KULUD

4 1

2016 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018 IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

UUS IPA II PROGRAMM

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

149 208,70

5

RESERVID

5 0

RESERVID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Kõik Kokku | 40 | 40 | 40 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

40

—

40

—

40

Kõik Kokku

40

40

40

Lepinguliste töötajate, kohalike töötajate ja lähetatud riiklike ekspertide arvu hinnang (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 25 | 25 | 23 |
| Local staff | — | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 25 | 25 | 23 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

FG kokku

25

25

23

Local staff

—

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

25

25

23

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/48

---

Ühenduse Sordiameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/09)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULUD |
| 1 0 | LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | TOETUSED |
| 2 0 | TOETUS EUROOPA LIIDULT | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 3 | RESERV |
| 3 0 | DEFITSIIDIRESERV | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST |
| 5 0 | TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 6 0 | TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 9 | MUU TULU |
| 9 1 | PANGAINTRESSID | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | KINGITUSED JA ANNAKUD | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | KÕIK KOKKU | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

TULUD

1 0

LÕIVUDEST LAEKUNUD TULUD

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

TOETUSED

2 0

TOETUS EUROOPA LIIDULT

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

3

RESERV

3 0

DEFITSIIDIRESERV

263 000

756 000

–1 348 900,89

Jaotis 3 — Kogusumma

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

5 0

TULU AMETI ADMINISTRATIIVTEGEVUSEST

20 000

20 000

23 992,37

Jaotis 5 — Kogusumma

20 000

20 000

23 992,37

6

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

6 0

TULU AMETI AMETLIKU VÄLJAANDE MÜÜGIST

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MUU TULU

9 1

PANGAINTRESSID

130 000

80 000

28 799,87

9 2

KINGITUSED JA ANNAKUD

p.m.

p.m.

9 3

MITME ABISAAJA PROGRAMM

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

130 000

80 000

28 799,87

KÕIK KOKKU

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | TÄIENDUSÕPE | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | LÄHETUSED | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | TÄIENDAVAD TEENUSED | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEOTUD KULUD | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD, KOHTUMISED | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED | | | | | | |
| 3 4 | VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | NÕUSTAJAD | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | MITME ABISAAJA PROGRAMM | | | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | | | | | | |
| 10 1 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | | | | | | |
| 10 2 | TOETUS TÕLKEKESKUSELE | | | | | | |
| 10 3 | LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

ÜHENDUSE SORDIAMETIS TÖÖTAV PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

TÄIENDUSÕPE

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

LÄHETUSED

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

TÄIENDAVAD TEENUSED

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOTSIAALHOOLEKANNE

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

ESINDUSKULUD

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Jaotis 1 — Kogusumma

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

HOONED, SEADMED JA HALDUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

ANDMETÖÖTLUS

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

VALLASVARA JA SEOTUD KULUD

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

KOOSOLEKUD, KOHTUMISED

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

SISEAUDIT JA TULEMUSTE HINDAMINE

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Jaotis 2 — Kogusumma

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

TEGEVUSKULUD

3 0

REGISTREERIMISKATSEID TEGEVATE ASUTUSTE TASUD

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

VÕRDLUSKOGUDE HALDAMINE

p.m.

p.m.

3 2

REGISTREERIMISKATSETE MUUDE ARUANNETE HANKIMINE

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

SORDINIMEDE REGISTREERIMISE KATSED

3 4

VÄLJAANDED JA TÕLKIMINE

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TEHNILISED ÜLEVAATED, UURINGUD JA KONSULTATSIOONID

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

NÕUSTAJAD

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

MITME ABISAAJA PROGRAMM

Jaotis 3 — Kogusumma

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

MUUD KULUD

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

10 1

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

10 2

TOETUS TÕLKEKESKUSELE

10 3

LIIDU TOETUSE TAGASIMAKSE

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Kõik Kokku | 45 | 44 | 46 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

7

38

8

36

7

39

Kõik Kokku

45

44

46

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG kokku | | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 7 | 7 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

FG kokku

—

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

7

7

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/54

---

Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskuse eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/10)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED |
| 1 0 | ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | INSTITUTSIOONIDE MAKSED | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ |
| 3 0 | INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 0 | MUUD TULUD | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 5 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | TAGASIMAKSED |
| 6 0 | TAGASTUSED KLIENTIDELE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ERAKORRALISED TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

ASUTUSTE, AMETITE, INSTITUTSIOONIDE JA ORGANITE MAKSED

1 0

ASUTUSTE JA ORGANITE MAKSED

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

INSTITUTSIOONIDE MAKSED

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

3

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

3 0

INSTITUTSIOONIDEVAHELINE KOOSTÖÖ

629 900

664 600

733 669 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

629 900

664 600

733 669 ,—

4

MUUD TULUD

4 0

MUUD TULUD

642 150

710 000

669 227 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

642 150

710 000

669 227 ,—

5

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

5 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

TAGASIMAKSED

6 0

TAGASTUSED KLIENTIDELE

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ERAKORRALISED TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBIILSUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALTEENUSED | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | KESKUSE HALDUSKORRALDUS | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | PROGRAMMI E-CDT KULUD | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | RESERVID |
| 10 0 | MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBIILSUS

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOTSIAALTEENUSED

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

VASTUVÕTTUDE JA ESINDUSKULUD

2 500

2 500

69 ,—

1 9

PENSIONID

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING SEONDUVAD KULUD

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

KESKUSE HALDUSKORRALDUS

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

TEAVE: TEABE HANKIMINE, ARHIVEERIMINE, KOOSTAMINE JA LEVITAMINE

100 000

100 000

136 425 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

VABAKUTSELISTE TEENUSEOSUTAJATE TEENUSED

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

INSTITUTSIOONIDEVAHELISE KOOSTÖÖ KULUD

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

PROGRAMMI E-CDT KULUD

67 500

188 300

233 623 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

RESERVID

10 0

MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD

p.m.

2 081 284

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

2 081 284

0 ,—

KÕIK KOKKU

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Kokku AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Kokku | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Kõik Kokku | 193 | 180 | 193 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Kokku AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

2

—

2

Kokku

51

142

48

132

51

142

Kõik Kokku

193

180

193

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| Tehtäväryhmä IV | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä III | 14 | 14 |
| Tehtäväryhmä II | 0 | 0 |
| Tehtäväryhmä I | 0 | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 28 | 28 |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | | — |
| Kokku | 28 | 28 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

Tehtäväryhmä IV

14

14

Tehtäväryhmä III

14

14

Tehtäväryhmä II

0

0

Tehtäväryhmä I

0

—

Tehtäväryhmä yhteensä

28

28

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

Kokku

28

28

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/60

---

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/11)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED |
| 3 0 | VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 4 0 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | HALDUSASSIGNEERINGUD |
| 5 0 | HALDUSASSIGNEERINGUD | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

3 0

VASTUVÕTVA LIIKMESRIIGI RAHALISED TOETUSED

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

4 0

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

276 314

181 576 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

HALDUSASSIGNEERINGUD

5 0

HALDUSASSIGNEERINGUD

2 553

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

2 553

p.m.

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

200 000

244 000 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

200 000

244 000 ,—

KÕIK KOKKU

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA HÜVITISED | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | KOOLITUS | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | MUUD PERSONALIKULUD | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA KIRJASTAMINE | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | UURINGUD | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | ÕIGUSTE TEADVUSTAMINE | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | ÕIGUS | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | JAOTISE 3 RESERV | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | MUUD TEGEVUSKULUD |
| 4 0 | KOOSTÖÖKOKKULEPPED | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | KÕIK KOKKU | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA HÜVITISED

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

VÄRBAMISKULUD

150 000

61 000

42 303,31

1 3

LÄHETUSKULUD

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU

75 000

72 000

703 586,47

1 5

KOOLITUS

175 000

250 000

462 535,70

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

MUUD PERSONALIKULUD

65 000

90 000

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

699 000

649 000

732 185,89

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

55 000

81 000

51 266,44

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

119 000

100 000

100 291,33

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

13 000

13 000

8 108,20

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

TEAVE JA KIRJASTAMINE

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

UURINGUD

16 000

18 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÕIGLANE JA VÕRDNE ÜHISKOND

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

ÕIGLANE, DIGITAALNE JA TURVALINE ÜHISKOND

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

RÄNDE- JA VARJUPAIGAKÜSIMUSED

710 000

465 000

936 951,61

3 4

INIMÕIGUSTE KAITSE SÜSTEEMIDE TOETAMINE

869 000

942 000

0 ,—

3 5

ÕIGUSTE TEADVUSTAMINE

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

ÕIGUS

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

AMETI ORGANID JA KONSULTATSIOONIMEHHANISMID

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

JAOTISE 3 RESERV

763 698

p.m.

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

MUUD TEGEVUSKULUD

4 0

KOOSTÖÖKOKKULEPPED

p.m.

276 314

126 190,47

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

276 314

126 190,47

KÕIK KOKKU

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Kõik Kokku | 72 | 71 | 72 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

72

—

71

—

72

Kõik Kokku

72

71

72

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 32 | 32 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Kokku | 41 | 41 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Kokku

32

32

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Kokku

41

41

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/66

---

Euroopa Toiduohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/12)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST |
| 3 0 | TULU OSUTATUD TEENUSTEST | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| 4 | HALDUSTEGEVUSE TULUD |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUSE TULUD | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | MUU SIHTOTSTARBELINE TULU | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Jaotis 1 — Kogusumma

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

3 0

TULU OSUTATUD TEENUSTEST

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

HALDUSTEGEVUSE TULUD

4 0

HALDUSTEGEVUSE TULUD

31 357,80

33 343,59

Jaotis 4 — Kogusumma

31 357,80

33 343,59

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

9 1

MUU SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | KOOLITUS | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | JUHTIMISKULUD | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | EFSA TEADUSKOOSTÖÖ | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | SUHTEKORRALDUS | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | KÕIK KOKKU | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

VÄRBAMISKULUD

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

KOOLITUS

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

149 ,—

149 ,—

1 8

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFOTEHNOLOOGIA JA ANDMETÖÖTLUSKULUD

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

JUHTIMISKULUD

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Jaotis 2 — Kogusumma

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

AMETI TEGEVUSEGA SEONDUVAD TEGEVUSKULUD

3 0

REGULEERITUD TOODETE TEADUSLIK HINDAMINE

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

RISKIHINDAMINE JA TEADUSABI

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

EFSA TEADUSKOOSTÖÖ

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

SUHTEKORRALDUS

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORISONTAALNE TEGEVUSTUGI

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Jaotis 3 — Kogusumma

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

KÕIK KOKKU

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Kokku AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Kõik Kokku | 380 | 313 | 354 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Kokku AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Kokku AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

5

375

5

308

5

349

Kõik Kokku

380

313

354

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| FG kokku | 146 | 139 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 16 | 16 |
| Kokku | 162 | 155 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

FG kokku

146

139

Riikide lähetatud eksperdid

16

16

Kokku

162

155

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/72

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/13)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | KÕIK KOKKU | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

TEGEVUSTULU

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Jaotis 2 — Kogusumma

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

KÕIK KOKKU

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | KOOLITUS | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | UURINGUD | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | SAASTAMISVASTASED MEETMED | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | THETISE MOODULID | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | MITMESUGUSED KULUD | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | KÕIK KOKKU | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

KOOLITUS

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOTSIAALMEETMED

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Jaotis 1 — Kogusumma

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Jaotis 2 — Kogusumma

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

TEAVE JA SIDE

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

UURINGUD

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

SAASTAMISVASTASED MEETMED

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Jaotis 3 — Kogusumma

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

THETISE MOODULID

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

MITMESUGUSED KULUD

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

KÕIK KOKKU

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Kokku AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Kõik Kokku | 212 | 204 | 212 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Kokku AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Kokku AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

3

209

3

201

3

209

Kõik Kokku

212

204

212

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/77

---

Euroopa Liidu Lennundusohutusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/14)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | TEISED OSAMAKSUD |
| 4 0 | TEISED OSAMAKSUD | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST |
| 6 0 | TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | EELARVE KORRIGEERIMINE |
| 7 0 | EELARVE KORRIGEERIMINE | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Jaotis 1 — Kogusumma

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Jaotis 3 — Kogusumma

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

TEISED OSAMAKSUD

4 0

TEISED OSAMAKSUD

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

510 000

628 000

578 494,86

Jaotis 5 — Kogusumma

510 000

628 000

578 494,86

6

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

6 0

TULUD TASULISTE TEENUSTE OSUTAMISEST

450 000

655 000

144 375 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

450 000

655 000

144 375 ,—

7

EELARVE KORRIGEERIMINE

7 0

EELARVE KORRIGEERIMINE

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

51 502 000

51 502 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | SERTIFITSEERIMISTEGEVUS | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | STANDARDIMISTEGEVUSED | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | TEABEVAHETUS JA TRÜKISED | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | KOOSOLEKUTE KULUD | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | EESKIRJADE KOOSTAMINE | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | LÄHETUSKULUD | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | TEHNILINE KOOLITUS | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | ERITOIMINGUTE PROGRAMMID |
| 4 0 | TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | UURIMISPROGRAMMID | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | MUUD KULUD |
| 5 0 | RESERV | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

83 000

59 000

43 212,79

Jaotis 1 — Kogusumma

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

201 000

131 000

311 603,68

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

905 000

937 000

795 668,15

2 4

POSTIKULUD JA KÄTTETOIMETAMISTASUD

175 000

173 000

165 278,49

Jaotis 2 — Kogusumma

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

TEGEVUSKULUD

3 0

SERTIFITSEERIMISTEGEVUS

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

STANDARDIMISTEGEVUSED

97 000

76 000

145 904,73

3 2

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

TEABEVAHETUS JA TRÜKISED

469 000

214 000

391 300,48

3 4

KOOSOLEKUTE KULUD

595 000

335 000

772 325,92

3 5

KIRJALIKU JA SUULISE TÕLKE KULUD

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

EESKIRJADE KOOSTAMINE

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

LÄHETUSKULUD

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TEHNILINE KOOLITUS

715 000

391 000

602 402,38

3 9

TEGEVJUHTKONNA STRATEEGILISED TEGEVUSED

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Jaotis 3 — Kogusumma

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

ERITOIMINGUTE PROGRAMMID

4 0

TEHNILINE KOOSTÖÖ KOLMANDATE RIIKIDEGA

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

UURIMISPROGRAMMID

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

ANDMED OHUTUSPROGRAMMI JAOKS

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

MUUD KULUD

5 0

RESERV

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

46 511 000

36 893 000

0 ,—

KÕIK KOKKU

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Kokku AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Kokku | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Kõik Kokku | 680 | 656 | 680 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Kokku AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Kokku AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

2

—

—

—

—

Kokku

—

680

—

656

—

680

Kõik Kokku

680

656

680

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/84

---

Euroopa Liidu Küberturvalisuse Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/15)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | MUUD TOETUSED |
| 3 0 | MUUD TOETUSED | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | HALDUSTEGEVUS |
| 4 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSUD

585 060

503 120

382 952 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

585 060

503 120

382 952 ,—

3

MUUD TOETUSED

3 0

MUUD TOETUSED

640 000

435 844

640 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

640 000

435 844

640 000 ,—

4

HALDUSTEGEVUS

4 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

97 920

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

97 920

p.m.

KÕIK KOKKU

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | AJUTINE ABI | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSED NING KOOLITUS

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

AJUTINE ABI

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONED JA NENDEGA SEOTUD KULUD

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

JOOKSVAD HALDUSKULUD

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

KOOSOLEKUTE JA LÄHETUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORISONTAALSED JOOKSVAD TEGEVUSED

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

JOOKSVAD PÕHITEGEVUSED

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

KÕIK KOKKU

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Kokku AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Kõik Kokku | 76 | 51 | 69 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Kokku AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

76

—

51

—

69

Kõik Kokku

76

51

69

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/88

---

Euroopa Liidu Raudteeameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/16)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | OMATULU | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT |
| 3 0 | TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

OMATULU

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

3 0

TOETUSED KOLMANDATELT RIIKIDELT

703 999

672 283

639 347 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

703 999

672 283

639 347 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

—

—

0 ,—

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

—

—

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | PENSIONID | | | | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD |
| 3 0 | MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSKULUD | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD |
| 4 0 | NELJANDA RAUDTEEPAKETIGA SEOTUD TEGEVUS | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | AMETI MUUD ÜLESANDED | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

PERSONALIVAHETUSED EUROOPA RAUDTEEAGENTUURI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

PENSIONID

Jaotis 1 — Kogusumma

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, KINNISVARA RENT NING NENDEGA SEOTUD KULUD

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KULUD

3 0

MÄÄRUSEGA (EÜ) NR 2016/796 OTSESELT SEOTUD OPERATIIVTEGEVUSED

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

TEGEVUSKULUD

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

LÕIVUDEGA SEOTUD TEGEVUSEGA SEOTUD KULUD

4 0

NELJANDA RAUDTEEPAKETIGA SEOTUD TEGEVUS

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

AMETI MUUD ÜLESANDED

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Jaotis 4 — Kogusumma

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

ESIALGSE EELARVEPROJEKTI RESERVI KANTUD VAHENDID

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Kõik Kokku | 151 | 139 | 148 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

151

—

139

—

148

Kõik Kokku

151

139

148

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Kokku | 36 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 40 | 40 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Kokku

36

36

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

40

40

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/94

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/17)

Tulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Kulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | KÕIK KOKKU | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

IKT KULUD

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

726 500

228 100

336 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Jaotis 3 — Kogusumma

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

KÕIK KOKKU

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Kokku AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Kõik Kokku | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste (1)

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Kokku AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

112

—

97

—

108

Kõik Kokku

112

97

108

(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| FG kokku | 352 | 347 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 352 | 347 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

FG kokku

352

347

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/99

---

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/18)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

IKT KULUD

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

266 600

206 000

373 750 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

KÕIK KOKKU

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Kokku AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Kõik Kokku | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste (1)

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Kokku AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

126

—

107

—

126

Kõik Kokku

126

107

126

(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| FG kokku | | 380 |
| Riikide lähetatud eksperdid | | — |
| Kokku | | 380 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

FG kokku

380

Riikide lähetatud eksperdid

—

Kokku

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/104

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/19)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Jaotis 2 — Kogusumma

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | KÕIK KOKKU | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

KOOLITUSKULUD

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOTSIAALMEETMED

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

ESINDUSKULUD

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

ÕPPEMAKS

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Jaotis 1 — Kogusumma

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Jaotis 2 — Kogusumma

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

KÕIK KOKKU

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (kulukohustused)/EUR 1 254 078 389,08 (maksed)
  2020: EUR 402 095 864,44 (kulukohustused)/EUR 753 040 904,82 (maksed). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (kulukohustused)/EUR 753 040 904,82 (maksed).

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Kokku AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Kõik Kokku | 184 | 138 | 150 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Kokku AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

184

—

138

—

150

Kõik Kokku

184

138

150

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/110

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/20)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | — | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 3 0 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | LÄÄNE-BALKANI PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | SIHTOTSTARBELINE TULU TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMISEKS – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | PROJEKTI „EUROMED POLICE“ SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | KOOLITUSE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTASE OPERATIIVPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 6 000 000 | |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Jaotis 1 — Kogusumma

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

—

p.m.

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

p.m.

0 ,—

3

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

3 0

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

130 000

83 176,84

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

130 000

83 176,84

5

MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

LÄÄNE-BALKANI PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

SIHTOTSTARBELINE TULU TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMISEKS – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS

p.m.

0

0 ,—

5 4

PROJEKTI „EUROMED POLICE“ SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

6 960 542

5 5

KOOLITUSE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTASE OPERATIIVPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

6 000 000

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

Kulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | Strateegia, suhted sidusrühmadega, juhtimine | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Koolitus, uuringud ja analüüs | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Tegevustugi | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | MUUD PROJEKTID |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | FINANTSUURIMISE TÖÖKOHASISENE TÄIENDKOOLITUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE JA LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI VASTASE PARTNERLUSE VALDKONNAS | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMINE – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | PROJEKT „EUROMED POLICE“ | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | KOOLITUS JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE OPERATIIVPARTNERLUS | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

9 000

97 000

27 970,02

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID

30 000

3 901

24 924,68

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

434 500

382 000

431 830,85

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED

87 000

81 000

18 856,76

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

233 000

232 000

179 448,32

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

7 500

7 500

6 861,87

Jaotis 1 — Kogusumma

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD

388 000

594 371

338 981,82

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

15 500

26 410

9 774,16

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POSTIKULUD

10 000

5 207

7 302,91

Jaotis 2 — Kogusumma

491 500

676 530

414 440,88

3

TEGEVUSKULUD

3 0

Strateegia, suhted sidusrühmadega, juhtimine

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Koolitus, uuringud ja analüüs

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Tegevustugi

710 000

891 000

541 101,24

Jaotis 3 — Kogusumma

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

MUUD PROJEKTID

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

FINANTSUURIMISE TÖÖKOHASISENE TÄIENDKOOLITUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE JA LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI VASTASE PARTNERLUSE VALDKONNAS

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMINE – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

PROJEKT „EUROMED POLICE“

6 261 757

6 960 542

5 5

KOOLITUS JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE OPERATIIVPARTNERLUS

5 426 112

6 000 000

Jaotis 5 — Kogusumma

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

KÕIK KOKKU

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Kokku AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Kõik Kokku | 33 | 30 | 33 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Kokku AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

33

—

30

—

33

Kõik Kokku

33

30

33

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/115

---

Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (Frontex) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2021/C 114/21)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | MUU TULU | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | SIHTOTSTARBELISED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

MUU TULU

—

—

0 ,—

9 4

SIHTOTSTARBELISED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

KÕIK KOKKU

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | HALDUSLÄHETUSTE KULUD | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIKULUD | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | OPERATIIVTEGEVUSED |
| 3 0 | EUROOPA ALALINE KORPUS | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | AMETI VARUSTUS | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | TEAVE JA ANDMEANALÜÜS | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | ERIPROJEKTID | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | ERIPROJEKTID | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED TOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

VÄRBAMISKULUD

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

HALDUSLÄHETUSTE KULUD

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

MUUD PERSONALIKULUD

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOTSIAALHOOLEKANNE

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKREDITEERITUD EUROOPA KOOL

3 850 000

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENT JA SELLEGA SEOTUD KULUD

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

POSTIKULUD

501 600

—

299 700 ,—

2 5

MUUD KUI OPERATIIVSED KOOSOLEKUD

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

MEEDIA JA AVALIKUD SUHTED

—

706 859

1 087 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERATIIVTEGEVUSED

3 0

EUROOPA ALALINE KORPUS

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

AMETI VARUSTUS

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

TAGASISAATMISEGA SEOTUD TEGEVUS

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

TEAVE JA ANDMEANALÜÜS

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

SUUTLIKKUSE TUGEVDAMINE

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

PÕHIÕIGUSTEGA SEOTUD TEGEVUS

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

ERIPROJEKTID

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORISONTAALNE OPERATIIVTUGI

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

TEGEVUSRESERV (ARTIKLI 115 LÕIGE 14)

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

ERIPROJEKTID

—

12 004 150

477 600 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED TOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Kokku AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Kõik Kokku | 1 050 | 367 | 1 050 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Kokku AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

1 050

—

367

—

1 050

Kõik Kokku

1 050

367

1 050

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Kokku | 730 | 730 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 220 | 220 |
| Kokku | 950 | 950 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Alaline korpus ja ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Kokku

730

730

Riikide lähetatud eksperdid

220

220

Kokku

950

950

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/121

---

Euroopa Kemikaaliameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/22)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST |
| 1 0 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | MUUD TOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED |
| 6 0 | ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | HALDUSTEGEVUS |
| 9 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST

1 0

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

TULU LÕIVUDEST JA TASUDEST – BIOTSIIDID

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE OSALUS AMETI TEGEVUSES

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

MUUD TOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

6 0

ERILEPINGUTEST TULENEVAD MAKSED

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

HALDUSTEGEVUS

9 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖREISID | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD – REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | MITMEAASTANE TEGEVUS | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID |
| 4 0 | TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | RAHVUSVAHELINE TEGEVUS | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS |
| 5 0 | TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED |
| 6 0 | TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | MUUD KULUD – RESERV |
| 9 0 | MUUD KULUD – RESERV – REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖREISID

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

KOOLITUS

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 1 — Kogusumma

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

KOOSOLEKU-, MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

TEGEVUSKULUD – REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

MITMEAASTANE TEGEVUS

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

4 0

TEGEVUSKULUD – BIOTSIIDID

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

RAHVUSVAHELINE TEGEVUS

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

SIHTOTSTARBELISED TEGEVUSED

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS

5 0

TEGEVUSKULUD – PIC JA POPS

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

6 0

TEGEVUSKULUD – MUUD ÜLESANDED

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

MUUD KULUD – RESERV

9 0

MUUD KULUD – RESERV – REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Kokku AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Kõik Kokku | 467 | 446 | 463 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Kokku AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

467

—

446

—

463

Kõik Kokku

467

446

463

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Sopimussuhteiset toimet | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biotsiidid | PIC ja POPs | Muud ülesanded | REACH | Biotsiidid | PIC ja POPs | Muud ülesanded |
| Tehtäväryhmä IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| Tehtäväryhmä III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| Tehtäväryhmä II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| Tehtäväryhmä I | | | | | — | — | — | — |
| Tehtäväryhmä yhteensä | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Kansallisten asiantuntijoiden toimet | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Kokku | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Sopimussuhteiset toimet

2021

2020

REACH

Biotsiidid

PIC ja POPs

Muud ülesanded

REACH

Biotsiidid

PIC ja POPs

Muud ülesanded

Tehtäväryhmä IV

24

7

11

11

20

7

2

10

Tehtäväryhmä III

52

6

2

1

64

6

—

1

Tehtäväryhmä II

18

2

18

2

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

—

Tehtäväryhmä yhteensä

94

15

102

15

2

—

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

13

2

0

0

13

2

—

—

Kokku

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/129

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/23)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

4 960 000

603 148

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 960 000

603 148

0 ,—

KÕIK KOKKU

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | IKT | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

IKT

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

50 250

175 512

113 893 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

736 700

830 568

1 019 717 ,—

KÕIK KOKKU

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Ametikohtade loetelu 1

| Tegevusüksus ja palgaaste (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Kokku AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Kõik Kokku | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste (1)

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Kokku AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

78

—

70

—

78

Kõik Kokku

78

70

78

(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Kokku | 270 | 249 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Kokku

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/135

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/24)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | KÕIK KOKKU | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Jaotis 2 — Kogusumma

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

KÕIK KOKKU

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | KOOLITUS | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (välised) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | UURINGUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | SOOLINE VÄGIVALD | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | — | — | 164 849,80 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

VÄRBAMISKULUD

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

KOOLITUS

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Jaotis 1 — Kogusumma

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

0 ,—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (välised)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

UURINGUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

LÄHETUSKULUD

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

SOOLINE VÄGIVALD

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

—

—

164 849,80

Jaotis 3 — Kogusumma

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

—

—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

0 ,—

KÕIK KOKKU

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Kokku AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Kõik Kokku | 27 | 26 | 27 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Kokku AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

27

—

26

—

27

Kõik Kokku

27

26

27

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/140

---

Teadusuuringute Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/25)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 4 | TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST |
| 4 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | KÕIK KOKKU | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Jaotis 2 — Kogusumma

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

3 0

EELMISE EELARVEAASTA ÜLEJÄÄK

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0 ,—

4

TULU EUROOPA LIIDU TEISTEST INSTITUTSIOONIDEST JA ASUTUSTEST

4 0

TEENUSTE OSUTAMISEST JA EUROOPA LIIDU TEISTE INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE ÜÜRIDE MAKSETEST LAEKUV TULU

—

457 310,21

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

457 310,21

0 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

—

40 624,17

179 080,15

Jaotis 9 — Kogusumma

—

40 624,17

179 080,15

KÕIK KOKKU

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | IKT KULUD | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | KÕIK KOKKU | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Jaotis 1 — Kogusumma

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

IKT KULUD

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

388 375

643 235

331 494,64

Jaotis 2 — Kogusumma

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

TEHNILISE JA HALDUSTOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

770 590

859 395

862 811,85

3 2

TEAVE, VÄLJAANDED JA SIDE

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Jaotis 3 — Kogusumma

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

KÕIK KOKKU

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Kokku AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Kõik Kokku | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste (1)

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Kokku AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

192

—

182

—

192

Kõik Kokku

192

182

192

(1)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Kokku | 630 | 630 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — |
| Kokku | 630 | 630 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Kokku

630

630

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

Kokku

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/145

---

Euroopa Kalanduskontrolli Ameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/26)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
| 2 0 | TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | TOETUSTEST SAADUD TULUD |
| 3 0 | EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | KALANDUSKONTROLLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

2 0

TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

3

TOETUSTEST SAADUD TULUD

3 0

EUROOPA RANNIKUVALVE KATSEPROJEKT

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

KALANDUSKONTROLLI AJAKOHASTAMINE JA LAEVASEIRE OPTIMEERIMINE UUENDUSLIKE EUROOPA SÜSTEEMIDE ABIL

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

621 000

680 000

512 520 ,—

KÕIK KOKKU

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS) | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | TEABEVAHETUS | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TOE JA TARISTU KÄITUSSÜSTEEMID | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | ÜHISKASUTUSKAVAD, OPERATIIVKAVAD JA PILOOTPROJEKTID | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | RISKIHINDAMINE JA ANDMETE ANALÜÜS | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | KOORDINEERIMINE (ALATES 2020. AASTAST RAHVUSVAHELINE MÕÕDE: VASTAVUS RAHVUSVAHELISTELE SÄTETELE) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | ABI JA ERITEAVE (ALATES 2020. AASTAST RANNAVALVE JA SUUTLIKKUSE SUURENDAMINE) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | ÜHTLUSTAMINE JA STANDARDIMINE | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | KÕIK KOKKU | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

LÄHETUSED JA TÖÖGA SEOTUD REISID

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR, KOOLITUS

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDAMISKULUD (MEESKONNA ARENDAMISEGA SEOTUD TEGEVUS)

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

HALDUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS- JA SELLEGA SEOTUD KULUD

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

TÄIENDAVAD TEENUSED (ALLHANKED, TÕLGID JA TÕLKED)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

TEABEVAHETUS

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TOE JA TARISTU KÄITUSSÜSTEEMID

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

ÜHISKASUTUSKAVAD, OPERATIIVKAVAD JA PILOOTPROJEKTID

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

RISKIHINDAMINE JA ANDMETE ANALÜÜS

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

KOORDINEERIMINE (ALATES 2020. AASTAST RAHVUSVAHELINE MÕÕDE: VASTAVUS RAHVUSVAHELISTELE SÄTETELE)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

ABI JA ERITEAVE (ALATES 2020. AASTAST RANNAVALVE JA SUUTLIKKUSE SUURENDAMINE)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

ÜHTLUSTAMINE JA STANDARDIMINE

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

PIIRKONDLIKU KALANDUSE JUHTIMISE PARANDAMINE LÄÄNE-AAFRIKAS (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

KÕIK KOKKU

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Kõik Kokku | 61 | 61 | 61 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

61

—

61

—

61

Kõik Kokku

61

61

61

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| FG kokku | 5 | 5 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 |
| Kokku | 9 | 9 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

FG kokku

5

5

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

Kokku

9

9

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/151

---

Euroopa Teadusnõukogu Rakendusameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/27)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 9 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | MITMESUGUSED TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

9

EUROOPA LIIDU TOETUS

9 2

EUROOPA LIIDU TOETUS

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

MITMESUGUSED TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

KÕIK KOKKU

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

283 130

295 750

339 350 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

KÕIK KOKKU

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Kõik Kokku | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Tegevusüksus ja palgaaste (1)

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

133

—

126

—

133

Kõik Kokku

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/155

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ameti 2021. aasta eelarve tulude ja kulude aruanne

(2021/C 114/28)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | TOETUSED JA MAKSED | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | MUUD OSAMAKSUD | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | MUU TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

9

TULUD

9 0

TOETUSED JA MAKSED

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

MUUD OSAMAKSUD

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

MUU TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

KÕIK KOKKU

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | HALDUSLÄHETUSED | | | |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | KOOLITUS | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | MUUD HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TEGEVUSKULUD | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

HALDUSLÄHETUSED

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

KOOLITUS

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

MUUD PERSONALIGA SEOTUD KULUD

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

MEELELAHUTUS- JA ESINDUSKULUD

74 500

106 000

92 749 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

MUUD HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

HALDUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

ÕIGUSAKTIDE KOHALDAMISEST TULENEVAD KULUD

527 000

556 000

586 941 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TEGEVUSKULUD

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERATIIVTEGEVUSEKS VAJALIK INFOTEHNOLOOGIA

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

OPERATIIVTEGEVUSE SIDEKULUD

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID (OPERATIIVTEGEVUS)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

EUROPOLI RIIKLIKE ÜKSUSTE JUHID

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

TOETUSTEGA SEOTUD JOOKSVAD KULUD

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

UURIMIS- JA ARENDUSPROJEKTIDEGA SEOTUD TEGEVUSKULUD

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

DEKRÜPTEERIMISE PLATVORM

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

KÕIK KOKKU

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Kokku AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Kõik Kokku | 615 | 570 | 615 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Kokku AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

615

—

570

—

615

Kõik Kokku

615

570

615

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 235 | 235 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 71 | 71 |
| Kokku | 306 | 306 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

FG kokku

235

235

Riikide lähetatud eksperdid

71

71

Kokku

306

306

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/161

---

Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/29)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | 170 000 | 406 000 | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 170 000 | 406 000 | |
| | KÕIK KOKKU | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE TOETUS

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Jaotis 1 — Kogusumma

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

170 000

406 000

Jaotis 9 — Kogusumma

170 000

406 000

KÕIK KOKKU

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

KOOLITUS

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

3 000

6 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

26 000

20 000

24 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHINE JÄRELEVALVEKULTUUR JA RAHVUSVAHELISED SUHTED

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

TEGEVUSANDMED JA ANDMEHALDUS

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ÜLDISED TEGEVUSKULUD

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDA

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Kokku AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Kõik Kokku | 138 | 113 | 127 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Kokku AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

138

—

113

—

127

Kõik Kokku

138

113

127

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| FG kokku | 42 | 39 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 29 | 27 |
| Kokku | 71 | 66 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

FG kokku

42

39

Riikide lähetatud eksperdid

29

27

Kokku

71

66

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/167

---

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/30)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | LIIKMESRIIGI TOETUSED
   (1) |
| 5 0 | LIIKMESRIIGI TOETUSED | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | p.m. | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

921 518

802 643

771 610 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

921 518

802 643

771 610 ,—

5

LIIKMESRIIGI TOETUSED
   (1)

5 0

LIIKMESRIIGI TOETUSED

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 6 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE JA JUHTIMISEGA SEOTUD KULUD

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

KOOLITUS

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

107 950

1 630

28 463 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

—

—

0 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜLDISED TEGEVUSKULUD: RIIKLIKE JÄRELEVALVEASUTUSTE SEMINARID, KOOSOLEKUD, LÄHETUSED, NÕUSTAMISTEENUSED, VÄLJAANDED

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: EUROOPA KESKSE ANDMEBAASI ARENDAMINE JA HOOLDAMINE

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

KÕIK KOKKU

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Kokku AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Kõik Kokku | 162 | 144 | 154 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Kokku AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

162

—

144

—

154

Kõik Kokku

162

144

154

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 50 | 47 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 19 | 17 |
| Kokku | 69 | 64 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

FG kokku

50

47

Riikide lähetatud eksperdid

19

17

Kokku

69

64

---

(1)  2019. aastal sai EBA Prantsusmaa valitsuselt 2 500 000 eurot Pariisi kontorite rendi- ja seonduvate kulude toetusena vastavalt Prantsusmaa valitsuse pakkumisele saada EBA asukohariigiks ja järgnenud kahepoolsele kokkuleppele, millest 670 938 eurot maksti välja 2019. aastal. 2020. aastal sai EBA sama lepingu alusel veel 500 000 eurot ja maksis välja 2 969 687 eurot. Jääk 30 313 eurot kasutatakse ära 2021. aastal. 2021. aastal saab EBA sama lepingu alusel 575 000 eurot.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/172

---

BERECi Büroo 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2021/C 114/31)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, NRA-d |
| 4 0 | MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, RIIKIDE REGULEERIVAD ASUTUSED jt) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | HALDUSTEGEVUS |
| 5 0 | HALDUSTEGEVUS | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE SISSEMAKSED (sh EFTA JA KANDIDAATRIIGID)

58 557

93 251

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

58 557

93 251

0 ,—

4

MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, NRA-d

4 0

MUUD SISSEMAKSED (LIIKMESRIIGID, RIIKIDE REGULEERIVAD ASUTUSED jt)

p.m.

0

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

0

0 ,—

5

HALDUSTEGEVUS

5 0

HALDUSTEGEVUS

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | KUTSEALANE ARENDAMINE | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | VÄLISED TEENUSED | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS JA SIDE | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | MITTEOPERATIIVSED MEEDIA- JA SUHTEKORRALDUS | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | MITTEOPERATIIVSED KOOSOLEKUD | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | BEREC-i PROGRAMMIHALDUSTUGI | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | BEREC-i TEGEVUSE JA STRATEEGIA TUGI | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | KÕIK KOKKU | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

20 000

30 000

34 559,04

1 3

LÄHETUSKULUD

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

KUTSEALANE ARENDAMINE

83 000

90 000

80 774,73

1 6

VÄLISED TEENUSED

600 164

438 250

609 605,47

1 7

VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

24 636

20 200

15 835,25

Jaotis 1 — Kogusumma

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUS-/JOOKSVAD KULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

222 300

232 565

175 370,39

2 1

ANDMETÖÖTLUS JA SIDE

434 972

423 225

372 894,50

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

47 500

55 200

25 915,73

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

221 110

269 450

221 830,83

2 4

MITTEOPERATIIVSED MEEDIA- JA SUHTEKORRALDUS

171 000

68 000

18 955,23

2 5

MITTEOPERATIIVSED KOOSOLEKUD

3 000

22 000

13 561,25

Jaotis 2 — Kogusumma

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

TEGEVUSKULUD

3 0

BEREC-i PROGRAMMIHALDUSTUGI

483 250

920 200

491 843,45

3 1

BEREC-i TEGEVUSE JA STRATEEGIA TUGI

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Jaotis 3 — Kogusumma

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

KÕIK KOKKU

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Kokku AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Kõik Kokku | 16 | 14 | 16 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Kokku AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

16

—

14

—

16

Kõik Kokku

16

14

16

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 12 | 12 |
| III tegevusüksus | 6 | 6 |
| II tegevusüksus | 4 | 4 |
| II tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | 22 | 22 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 9 | 9 |
| Töötajad kokku | 31 | 31 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

12

12

III tegevusüksus

6

6

II tegevusüksus

4

4

II tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

22

22

Riikide lähetatud eksperdid

9

9

Töötajad kokku

31

31

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/177

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/32)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

741 073

618 617

558 504 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

741 073

618 617

558 504 ,—

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

0

0

0 ,—

Jaotis 6 — Kogusumma

0

0

0 ,—

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Jaotis 7 — Kogusumma

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

KÕIK KOKKU

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | KÕIK KOKKU | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

KOOLITUS

300 000

260 000

234 953 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

6 000

5 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

25 000

840 ,—

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

TEABEVAHETUS

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

30 000

2 077

87 021 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

1 101 268

2 358 300

Jaotis 9 — Kogusumma

1 101 268

2 358 300

KÕIK KOKKU

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Kokku AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Kokku AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Kõik Kokku | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Kokku AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Kokku AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

250

—

155

—

226

Kõik Kokku

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| FG kokku | 101 | 91 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 15 | 14 |
| Kokku | 116 | 105 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

FG kokku

101

91

Riikide lähetatud eksperdid

15

14

Kokku

116

105

---

(1)  Üks AD 16 ametikoht kesksete vastaspoolte järelevalvekomitee esimehele ja üks ad personam AD 16 ametikoht 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2021, mil lõpeb ESMA praeguse esimehe ametiaeg.

(2)  Neist 1 ametikoht on eespool nimetatud ad personam AD 16 ametikoht kuni praeguse ESMA esimehe ametiaja lõpuni.

(3)  See on kuni praeguse tegevdirektori ametiaja lõpuni ad personam AD15 ametikoht.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/183

---

Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2021

(2021/C 114/33)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | Aastatulu | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | | — | 0 ,— |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | EFTA RAHALINE OSALUS | | 398 810 | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

9

TULUD

9 0

Aastatulu

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

—

0 ,—

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

192 025

293 657 ,—

9 4

EFTA RAHALINE OSALUS

398 810

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

KÕIK KOKKU

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Ekspertide konsultatsioonid | 1 590 892 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOTSIAALTEENUSED

43 500

93 500

40 500 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

514 600

169 000

164 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

TÕLKIMINE

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Ekspertide konsultatsioonid

1 590 892

Jaotis 3 — Kogusumma

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

KÕIK KOKKU

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Kokku AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Kõik Kokku | 71 | 71 | 71 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Kokku AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

71

—

71

—

71

Kõik Kokku

71

71

71

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/187

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2021. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/34)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Osamaksed |
| 2 0 | Osamaksed | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Haldustegevusest saadav tulu |
| 3 0 | Haldustulu | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Põhitegevusest saadav tulu |
| 4 1 | Põhitegevusest saadav tulu | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Ülejäägid ja saldod |
| 5 2 | Ülejäägid ja saldod | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

Osamaksed

2 0

Osamaksed

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Haldustegevusest saadav tulu

3 0

Haldustulu

p.m.

17 455,08

8 001,64

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Põhitegevusest saadav tulu

4 1

Põhitegevusest saadav tulu

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Ülejäägid ja saldod

5 2

Ülejäägid ja saldod

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Jaotis 5 — Kogusumma

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

KÕIK KOKKU

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | Personalikulud |
| 1 1 | Personalikulud | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Koosseisuväline personal | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD |
| 2 0 | Hooned, seadmed ja nendega seotud kulud | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Mitmesugused kulud | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning teadmiste kolmnurga lõimimine | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | EITi valdkonnaülene tegevus | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Kõrghariduse innovatsioonisuutlikkuse toetamine | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | KÕIK KOKKU | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

Personalikulud

1 1

Personalikulud

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Koosseisuväline personal

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Jaotis 1 — Kogusumma

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD

2 0

Hooned, seadmed ja nendega seotud kulud

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Mitmesugused kulud

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Jaotis 2 — Kogusumma

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

TEGEVUSKULUD

3 1

Teadmis- ja innovaatikakogukonnad ning teadmiste kolmnurga lõimimine

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

EITi valdkonnaülene tegevus

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Kõrghariduse innovatsioonisuutlikkuse toetamine

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

KÕIK KOKKU

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Kõik Kokku | 45 | 44 | 45 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

45

—

44

—

45

Kõik Kokku

45

44

45

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/191

---

Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2021. eelarveaastaks

(2021/C 114/35)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
| 3 0 | KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | MUU TOETUS |
| 4 0 | MUU TOETUS | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 0 | ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

3 0

KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

MUU TOETUS

4 0

MUU TOETUS

p.m.

550 000

790 709,32

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

550 000

790 709,32

5

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 0

ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

p.m.

p.m.

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

p.m.

p.m.

0 ,—

KÕIK KOKKU

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | MUU OPERATIIVTEGEVUS | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | MUUD VÄLISPROJEKTID |
| 4 1 | MUUD VÄLISPROJEKTID | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | KÕIK KOKKU | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

LÄHETUSKULUD

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

VÄLISTEENUSED

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

ESINDUSKULUD

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Jaotis 1 — Kogusumma

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Jaotis 2 — Kogusumma

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

EUROOPA LIIDU VARJUPAIGAAMET (EUAA) EUROOPA ÜHISE VARJUPAIGASÜSTEEMI RAKENDAMISE JÄRELEVALVE

p.m.

p.m.

3 6

MUU OPERATIIVTEGEVUS

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Jaotis 3 — Kogusumma

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

MUUD VÄLISPROJEKTID

4 1

MUUD VÄLISPROJEKTID

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

KÕIK KOKKU

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Kokku AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Kokku AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Kõik Kokku | 366 | 214 | 366 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Kokku AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Kokku AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

366

—

214

—

366

Kõik Kokku

366

214

366

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/196

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2021. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne

(2021/C 114/36)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| 6 | MITMESUGUSED TULUD |
| 6 0 | MITMESUGUSED TULUD | | | 52 474,84 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | | 52 474,84 |
| | KÕIK KOKKU | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

Jaotis 4 — Kogusumma

6

MITMESUGUSED TULUD

6 0

MITMESUGUSED TULUD

52 474,84

Jaotis 6 — Kogusumma

52 474,84

KÕIK KOKKU

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2021 | Assigneeringud 2020 | Täitumine 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | KOOLITUS | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | TARISTU | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | RAKENDUSED | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS | p.m. | p.m. | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | KÕIK KOKKU | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2021

Assigneeringud 2020

Täitumine 2019

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

KOOLITUS

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Jaotis 1 — Kogusumma

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

POSTIKULUD

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

AMETI JULGEOLEK

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Jaotis 2 — Kogusumma

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

TARISTU

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

RAKENDUSED

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

KÕIK KOKKU

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Kokku AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Kõik Kokku | 213 | 154 | 202 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Kokku AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

213

—

154

—

202

Kõik Kokku

213

154

202

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Prognoos 2021 | Lubatud 2020 | Palgatud alates 31.12.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 85 | 73 | 56 |
| Palgaaste III | 47 | 36 | 27 |
| Palgaaste II | 2 | 2 | |
| Palgaaste I | | — | |
| Kokku | 134 | 111 | 83 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Prognoos 2021 | Lubatud 2020 | Palgatud alates 31.12.2020 |
| Kokku | 11 | 11 | 10 |

Lepingulised töötajad

Prognoos 2021

Lubatud 2020

Palgatud alates 31.12.2020

Palgaaste IV

85

73

56

Palgaaste III

47

36

27

Palgaaste II

2

2

Palgaaste I

—

Kokku

134

111

83

Riigi lähetatud eksperdid

Prognoos 2021

Lubatud 2020

Palgatud alates 31.12.2020

Kokku

11

11

10

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/202

---

Ühtse Kriisilahendusnõukogu (SRB) 2021. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/37)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS |
| 1 0 | KREDIIDIASUTUSTE TOETUS | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | — | — | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | — | — | |
| 3 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 3 0 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | p.m. | |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | EELARVEAASTA EELARVETULEM | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | RESERV |
| 9 0 | RESERV | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

1 0

KREDIIDIASUTUSTE TOETUS

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Jaotis 1 — Kogusumma

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

—

—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

—

3

EUROOPA LIIDU TOETUS

3 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

EELARVEAASTA EELARVETULEM

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

RESERV

9 0

RESERV

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

59 359 169,28

50 417 899 ,—

KÕIK KOKKU

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND |
| 4 0 | FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | MUUD TEGEVUSKULUD | — | — | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL |
| 9 0 | TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONAL

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOTSIAAL-MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR JA SOTSIAALHOOLEKANNE

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

KOOLITUS

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

1 000

1 000

1 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

858 000

695 000

398 540 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU MENETLUSED

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

ÜHTSE KRIISILAHENDUSNÕUKOGU ERAKORRALINE TEGEVUS

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

ÜHTNE KRIISILAHENDUSFOND

4 0

FONDI KASUTAMINE KRIISILAHENDUSE SKEEMIDE RAAMES

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

MUUD TEGEVUSKULUD

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

9 0

TASAKAALUSTAMINE RESERVI ABIL

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Jaotis 9 — Kogusumma

59 359 169,28

50 417 899 ,—

KÕIK KOKKU

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Kokku AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Kokku AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Kokku AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Kokku | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Kõik Kokku | 450 | 350 | 400 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Kokku AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Kokku AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Kokku AST/SC

—

29

—

23

—

24

Kokku

—

450

—

350

—

400

Kõik Kokku

450

350

400

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | — | — |
| III tegevusüksus | — | — |
| II tegevusüksus | — | — |
| I tegevusüksus | — | — |
| Tegevusüksused kokku | — | — |
| Riikide lähetatud eksperdid | 35 | 35 |
| Kokku | 35 | 35 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

—

—

III tegevusüksus

—

—

II tegevusüksus

—

—

I tegevusüksus

—

—

Tegevusüksused kokku

—

—

Riikide lähetatud eksperdid

35

35

Kokku

35

35

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/208

---

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti 2021. eelarveaasta tulude ja kulude eelarvestus

(2021/C 114/38)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 1 0 | AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST |
| 3 0 | EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | TOETUS ELi POLIITIKALE |
| 4 0 | TOETUS ELi POLIITIKALE | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS |
| 5 0 | EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

1 0

AMETI PÕHITEGEVUSEST SAADAV TULU

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

3 0

EELMISE EELARVEAASTA SALDO JA VÄLJAMAKSED RESERVFONDIST

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

TOETUS ELi POLIITIKALE

4 0

TOETUS ELi POLIITIKALE

p.m.

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

5 0

EUROOPA ÜHENDUSE TOETUS

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

0 ,—

0 ,—

0 ,—

KÕIK KOKKU

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALNE HEAOLU | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD |
| 3 2 | SEIREKESKUS | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | EL-I Koostöö | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | TOETUS ELi POLIITIKALE |
| 4 0 | EL-i RAHASTATAVAD PROJEKTID | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | ALICANTE EUROOPA KOOLI KAASRAHASTAMINE | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | TOETUS ELI POLIITIKALE – VKE | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA |
| 5 0 | TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | MUUD KULUD |
| 10 1 | RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | RESERVFONDI ERALDIS | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | TASAARVESTUSE RESERVFOND | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

AMETI TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOTSIAALMEDITSIINILINE TARISTU

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

PRAKTIKA KORRALDAMINE NING AMETNIKE JA EKSPERTIDE VAHETUS

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOTSIAALNE HEAOLU

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

18 200

23 000

18 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MUUD TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEOTUD KULUD

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

ANDMETÖÖTLUS

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOHTUMISTEGA SEOTUD KULUD

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

UURINGUD, VAATLUSED JA KONSULTATSIOONID

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

AMETI ERIÜLESANNETE TÄITMISE KULUD

3 2

SEIREKESKUS

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

EL-I Koostöö

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

TEABEVAHETUSE EDENDAMINE JA INTEGRATSIOON

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

EUROOPA LIIDU KAUBAMÄRGI JA ÜHENDUSE DISAINILAHENDUSTE REGISTREERIMISMENETLUSEGA SEOTUD KULUD

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

TOETUS ELi POLIITIKALE

4 0

EL-i RAHASTATAVAD PROJEKTID

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

ALICANTE EUROOPA KOOLI KAASRAHASTAMINE

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

TOETUS ELI POLIITIKALE – VKE

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

5 0

TASAARVESTUS LIIKMESRIIKIDEGA

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Jaotis 5 — Kogusumma

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

MUUD KULUD

10 1

RESERV ETTENÄGEMATUTEKS JUHTUDEKS

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

RESERVFONDI ERALDIS

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

TASAARVESTUSE RESERVFOND

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

ELi RAHASTATAVATE PROJEKTIDE KAASRAHASTAMINE

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Jaotis 10 — Kogusumma

210 722 651

205 005 837

0 ,—

KÕIK KOKKU

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Kokku AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Kõik Kokku | 925 | 829 | 925 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Kokku AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

605

320

559

270

616

309

Kõik Kokku

925

829

925

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| III tegevusüksus | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| II tegevusüksus | 0,9 | 6,7 | 7 |
| I tegevusüksus | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

2019

IV tegevusüksus

104,1

83,9

95,4

III tegevusüksus

87,4

107,4

112,5

II tegevusüksus

0,9

6,7

7

I tegevusüksus

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Riikide lähetatud eksperdid

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/214

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 1) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/39)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 7. RAAMPROGRAMM | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | ÜLEEUROOPALISE VÕRGU PROGRAMM | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | — | — | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | — | — | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | 0 ,— |
| 4 5 | ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | KÕIK KOKKU | — | — | 30 689 661 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUSE 7. RAAMPROGRAMM

—

—

0 ,—

1 2

ÜLEEUROOPALISE VÕRGU PROGRAMM

—

—

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

—

—

0 ,—

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

—

—

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

—

—

0 ,—

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

—

—

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

—

—

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

—

—

0 ,—

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

—

—

0 ,—

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

—

—

0 ,—

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

0 ,—

4 5

ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

—

—

0 ,—

4 6

EELARVE TÄITMINE

—

—

30 689 661 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

30 689 661 ,—

KÕIK KOKKU

—

—

30 689 661 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | | | |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | | | |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | | | |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | | | |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | | | |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | | | |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | | | |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | | | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | | | |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | | | |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | | | |
| 2 7 | IT- JA TEHNILISTE VAHENDITE KULUD | | | |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | | | |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISETTEVÕTTE SESAR TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | | |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | | |
| 3 3 | LIIKMETE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

1 5

LÄHETUSKULUD

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

Jaotis 1 — Kogusumma

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

2 7

IT- JA TEHNILISTE VAHENDITE KULUD

2 8

HALDUSTOETEENUSED

Jaotis 2 — Kogusumma

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISETTEVÕTTE SESAR TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

3 2

EUROCONTROLI TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

3 3

LIIKMETE TEADUS- JA ARENDUSTEGEVUS

Jaotis 3 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik Kokku | | | |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik Kokku

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | | |
| Kokku | | |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Kokku

Riikide lähetatud eksperdid

Kokku

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/220

---

Ühisettevõtte SESAR (SESAR 2020) eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/40)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 | Eelarveaasta 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU OSAMAKSED |
| 1 1 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU) | | | 0 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | EUROCONTROLI OSAMAKSE |
| 2 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED |
| 3 1 | RAHALINE OSAMAKSE | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | INTRESSITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE | | | 0 ,— |
| 4 5 | ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | EELARVE TÄITMINE | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

Eelarveaasta 2018

1

EUROOPA LIIDU OSAMAKSED

1 1

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

16 729 254

0 ,—

1 2

H2020 OSAMAKSE HALDUSKULUDESSE

106 941 746

0 ,—

1 3

EUROOPA KOMISJONI / EUROOPA PARLAMENDI OSAMAKSE VÄGA SUURTE DEMONSTRATSIOONIDE JAOKS (SIHTOTSTARBELINE TULU)

0 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

123 671 000

0 ,—

2

EUROCONTROLI OSAMAKSE

2 1

RAHALINE OSAMAKSE

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

MUUDE LIIKMETE OSAMAKSED

3 1

RAHALINE OSAMAKSE

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

MUUD TULUD

4 1

INTRESSITULUD

—

—

0 ,—

4 2

TULUD TAGASTATUD MAKSUDELT

—

—

0 ,—

4 3

MITTELIIKMETE PROGRAMMITULUD

—

—

0 ,—

4 4

ERAKORRALISED TULUD – KULUKOHUSTUSEST VABASTAMINE

0 ,—

4 5

ELile TAGASIMAKSTAVAD INTRESSID

—

—

0 ,—

4 6

EELARVE TÄITMINE

—

—

19 550 729 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

19 550 729 ,—

KÕIK KOKKU

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Assigneeringud 2019 | Täitumine 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | LIIKMETE LÄHETUSED | | | | | | |
| 1 4 | RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | LÄHETUSKULUD | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | MUUD PERSONALIKULUD | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | HALDUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD | | | | | | |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU KULUD | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | HALDUSTOETEENUSED | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | MITTELIIKMETE TEGEVUS | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | EUROCONTROLI TEGEVUS | | | | | | |
| 3 3 | MUUDE LIIKMETE TEGEVUS | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Assigneeringud 2019

Täitumine 2018

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

AMETIKOHTADE LOETELUL PÕHINEVAD PERSONALIKULUD

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

LIIKMETE LÄHETUSED

1 4

RIIKIDE LÄHETATUD EKSPERDID

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

LÄHETUSKULUD

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

MUUD PERSONALIKULUD

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

HALDUSKULUD

2 1

HOONETE RENTIMINE JA SEONDUVAD KULUD

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

SUHTEKORRALDUS JA ÜRITUSED

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POSTIKULUD

2 5

HALDUSNÕUKOGU KULUD

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

JOOKSVAD HALDUSKULUD

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA JA ÜHTSED SIDETEENUSED

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

HALDUSTOETEENUSED

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 1

MITTELIIKMETE TEGEVUS

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

EUROCONTROLI TEGEVUS

3 3

MUUDE LIIKMETE TEGEVUS

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

KÕIK KOKKU

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Kõik Kokku | 38 | 37 | 39 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2020

2019

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Kokku AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

38

—

37

—

39

Kõik Kokku

38

37

39

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 1 | |
| III tegevusüksus | | |
| II tegevusüksus | | |
| I tegevusüksus | | |
| Kokku | | |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 4 | 3 |

Lepingulised töötajad

2021

2020

IV tegevusüksus

1

III tegevusüksus

II tegevusüksus

I tegevusüksus

Kokku

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

4

3

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/227

---

Euroopa Prokuratuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/41)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | TULUD |
| 9 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 44 952 790 | | |
| 9 1 | MITMESUGUSED TULUD | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 44 952 790 | | |
| | KÕIK KOKKU | 44 952 790 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

9

TULUD

9 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

44 952 790

9 1

MITMESUGUSED TULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

44 952 790

KÕIK KOKKU

44 952 790

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 17 050 000 | | |
| 1 2 | MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 852 500 | | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 30 000 | | |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU JA SOTSIAALHOOLEKANNE | 580 000 | | |
| 1 5 | KOOLITUS | 150 000 | | |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 698 000 | | |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDUSKULUD | 10 000 | | |
| 1 8 | MUUD PERSONALIKULUD | 300 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 19 670 500 | | |
| 2 | TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 350 000 | | |
| 2 2 | IKT JA ANDMETÖÖTLUS | 1 050 000 | | |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD | 880 000 | | |
| 2 4 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 70 000 | | |
| 2 5 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | 50 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 3 400 000 | | |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TÕLKIMINE JA TEAVITUSTEGEVUS | 6 620 000 | | |
| 3 2 | EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID JA UURIMISTEGEVUS | 9 690 000 | | |
| 3 3 | OPERATIIVSED IKT TÖÖVAHENDID | 3 150 000 | | |
| 3 4 | MUUD OPERATIIVTEGEVUSEGA SEOTUD KULUD | 2 422 290 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 21 882 290 | | |
| | KÕIK KOKKU | 44 952 790 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

17 050 000

1 2

MITMESUGUSED PERSONALI VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

852 500

1 3

LÄHETUSKULUD

30 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE TARISTU JA SOTSIAALHOOLEKANNE

580 000

1 5

KOOLITUS

150 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

698 000

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED JA ESINDUSKULUD

10 000

1 8

MUUD PERSONALIKULUD

300 000

Jaotis 1 — Kogusumma

19 670 500

2

TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETE ÜÜRIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 350 000

2 2

IKT JA ANDMETÖÖTLUS

1 050 000

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEONDUVAD KULUD

880 000

2 4

JOOKSVAD HALDUSKULUD

70 000

2 5

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

50 000

Jaotis 2 — Kogusumma

3 400 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TÕLKIMINE JA TEAVITUSTEGEVUS

6 620 000

3 2

EUROOPA DELEGAATPROKURÖRID JA UURIMISTEGEVUS

9 690 000

3 3

OPERATIIVSED IKT TÖÖVAHENDID

3 150 000

3 4

MUUD OPERATIIVTEGEVUSEGA SEOTUD KULUD

2 422 290

Jaotis 3 — Kogusumma

21 882 290

KÕIK KOKKU

44 952 790

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Kokku AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Kokku | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Kõik Kokku | 95 | 9 | 58 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Kokku AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

5

—

—

—

3

Kokku

—

95

3

6

4

54

Kõik Kokku

95

9

58

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (väljendatud täistööaja ekvivalendina)

| Lepingulised töötajad | 2021 |
| --- | --- |
| IV tegevusüksus | 20 |
| III tegevusüksus | 12 |
| II tegevusüksus | 3 |
| I tegevusüksus | |
| Kokku | 35 |

Lepingulised töötajad

2021

IV tegevusüksus

20

III tegevusüksus

12

II tegevusüksus

3

I tegevusüksus

Kokku

35

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/232

---

Euroopa Tööjõuameti eelarveaasta 2021 tulude ja kulude kalkulatsioon

(2021/C 114/42)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | | | |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| 6 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU |
| 6 0 | TEGEVUSEST LAEKUV TULU | | | |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | | |
| 9 | muud tulud |
| 9 0 | muud tulud | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

Jaotis 1 — Kogusumma

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

24 219 500

12 577 525

Jaotis 2 — Kogusumma

24 219 500

12 577 525

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

Jaotis 4 — Kogusumma

6

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

6 0

TEGEVUSEST LAEKUV TULU

Jaotis 6 — Kogusumma

9

muud tulud

9 0

muud tulud

Jaotis 9 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

24 219 500

12 577 525

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarveaasta 2021 | Eelarveaasta 2020 | Eelarveaasta 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 7 222 000 | | |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 400 000 | | |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 90 000 | | |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 370 000 | | |
| 1 5 | KOOLITUS | 100 000 | | |
| 1 6 | VÄLISTEENUSED | 416 000 | | |
| 1 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 10 000 | | |
| 1 8 | MUUD PERSONALIKULUD | 20 000 | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | | | |
| 2 1 | INFORMATSIOONI- JA SIDETENHNOLOOGIA NING ANDMETÖÖTLUS | 400 000 | | |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 250 000 | | |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 25 000 | | |
| 2 4 | POSTI- JA SIDEKULUD | 25 000 | | |
| 2 5 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 400 000 | | |
| 2 6 | KOOSOLEKUTE KULUD | 300 000 | | |
| 2 8 | MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD | 35 000 | | |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 435 000 | | |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | I SAMMAS: TEABELE JA TEENUSTELE JUURDEPÄÄSU SOODUSTAMINE | 8 980 400 | | |
| 3 2 | II SAMMAS: KOOSTÖÖ JA ÜHISTEGEVUSTE EDENDAMINE JA TOETAMINE | 3 100 000 | | |
| 3 3 | III SAMMAS: VAHENDAMINE JA LAHENDUSTE LEIDMISE HÕLBUSTAMINE PIIRIÜLESTES VAIDLUSTES | 225 000 | | |
| 3 4 | IV SAMMAS: SUUTLIKKUSE JA TEADMISTE SUURENDAMINE | 1 215 000 | | |
| 3 5 | V SAMMAS: HORISONTAALTEGEVUSED – EUROOPA TÖÖJÕUAMETI TOETAMINE | 636 100 | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 14 156 500 | | |
| | KÕIK KOKKU | 24 219 500 | | |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarveaasta 2021

Eelarveaasta 2020

Eelarveaasta 2019

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

7 222 000

1 2

PERSONALI VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

400 000

1 3

LÄHETUSKULUD

90 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

370 000

1 5

KOOLITUS

100 000

1 6

VÄLISTEENUSED

416 000

1 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

10 000

1 8

MUUD PERSONALIKULUD

20 000

Jaotis 1 — Kogusumma

8 628 000

2

INFRASTRUKTUURI- JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 1

INFORMATSIOONI- JA SIDETENHNOLOOGIA NING ANDMETÖÖTLUS

400 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

250 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

25 000

2 4

POSTI- JA SIDEKULUD

25 000

2 5

TEAVE JA VÄLJAANDED

400 000

2 6

KOOSOLEKUTE KULUD

300 000

2 8

MUUD TARISTU- JA TEGEVUSKULUD

35 000

Jaotis 2 — Kogusumma

1 435 000

3

TEGEVUSKULUD

3 1

I SAMMAS: TEABELE JA TEENUSTELE JUURDEPÄÄSU SOODUSTAMINE

8 980 400

3 2

II SAMMAS: KOOSTÖÖ JA ÜHISTEGEVUSTE EDENDAMINE JA TOETAMINE

3 100 000

3 3

III SAMMAS: VAHENDAMINE JA LAHENDUSTE LEIDMISE HÕLBUSTAMINE PIIRIÜLESTES VAIDLUSTES

225 000

3 4

IV SAMMAS: SUUTLIKKUSE JA TEADMISTE SUURENDAMINE

1 215 000

3 5

V SAMMAS: HORISONTAALTEGEVUSED – EUROOPA TÖÖJÕUAMETI TOETAMINE

636 100

Jaotis 3 — Kogusumma

14 156 500

KÕIK KOKKU

24 219 500

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Kokku AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 38 | — | — | — | — |
| Kõik Kokku | 38 | | |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Kokku AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

38

—

—

—

—

Kõik Kokku

38

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Tegevusüksused kokku | 15 | |
| Lähetatud riiklikud eksperdid | 45 | |
| Kokku | 60 | |

Lepingulised töötajad

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

Tegevusüksused kokku

15

Lähetatud riiklikud eksperdid

45

Kokku

60

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/238

---

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 1. paranduseelarve

(2021/C 114/43)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

KÕIK KOKKU

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | KOOLITUS | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | VASTUVÕTUD, ÜRITUSED | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD | — | | — |
| 2 5 | KOOSOLEKUKULUD (välised) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | TEAVE JA VÄLJAANDED | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | UURINGUD | — | | — |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | TÕLKIMINE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | LÄHETUSKULUD | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | SOOLINE VÄGIVALD | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED | — | | — |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU |
| 4 0 | MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

VÄRBAMISKULUD

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

LÄHETUSTE JA AMETIREISIDE KULUD

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

KOOLITUS

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

VASTUVÕTUD, ÜRITUSED

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMMUNIKATSIOONI- JA POSTIKULUD

—

—

2 5

KOOSOLEKUKULUD (välised)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

1 000

1 000

2 7

TEAVE JA VÄLJAANDED

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

UURINGUD

—

—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

TEGEVUSKULUD

3 0

TÕLKIMINE

120 000

120 000

3 1

LÄHETUSKULUD

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

TEADUSUURINGUD, STATISTIKA JA INDEKSID

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

SOOLINE VÄGIVALD

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

SOOLISE VÕRDÕIGUSLIKKUSE SÜVALAIENDAMINE

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

SIDUSRÜHMAD JA TEABEVAHETUS

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

EIGE TEGEVUS JA ASUTUSED

—

—

Jaotis 3 — Kogusumma

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

4 0

MUJALT KUI EUROOPA LIIDU TOETUSEST RAHASTATAV KULU

Jaotis 4 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Kokku AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Kokku | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Kokku AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

6

6

6

Kokku

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/243

---

Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööameti tulude ja kulude aruanne 2020 – 1. paranduseelarve

(2021/C 114/44)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KOMISJONI TOETUS |
| 9 0 | KOMISJONI TOETUS | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | | | |
| 9 2 | SIHTOTSTARBELINE TULU | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | EFTA RAHALINE OSALUS | 398 810 | | 398 810 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | KÕIK KOKKU | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

9

KOMISJONI TOETUS

9 0

KOMISJONI TOETUS

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

9 2

SIHTOTSTARBELINE TULU

192 025

192 025

9 4

EFTA RAHALINE OSALUS

398 810

398 810

Jaotis 9 — Kogusumma

16 868 810

428 573

17 297 383

KÕIK KOKKU

16 868 810

428 573

17 297 383

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOTSIAALTEENUSED | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
| 2 0 | AMETI HOONETE KULUD | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUS | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST | 169 000 | | 169 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | ESINDUSKULUD | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | TÕLKIMINE | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | KÕIK KOKKU | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

10 538 468

10 538 468

1 2

LÄHETUSED JA AMETIREISID

100 000

100 000

1 3

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

25 635

25 635

1 4

SOTSIAALTEENUSED

43 500

50 000

93 500

Jaotis 1 — Kogusumma

10 707 603

50 000

10 757 603

2

AMETI HOONETE EHITAMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

2 0

AMETI HOONETE KULUD

1 156 434

1 156 434

2 1

ANDMETÖÖTLUS

515 000

515 000

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

295 000

295 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

587 150

100 000

687 150

2 4

ARVUTIINFRASTRUKTUUR, SIDE JA POST

169 000

169 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 722 584

100 000

2 822 584

3

TEGEVUSKULUD

3 0

ESINDUSKULUD

7 000

7 000

3 1

TEGEVUSEGA SEOTUD LÄHETUSED

220 000

220 000

3 2

SIDUSRÜHMADE KAASAMINE, AVALIKUD SUHTED JA VEEBILEHT

188 500

188 500

3 3

TÕLKIMINE

217 123

217 123

3 4

KUTSEALANE VASTUTUSKINDLUSTUS

6 000

6 000

3 5

ENERGIATURU TERVIKLIKKUSE JA LÄBIPAISTVUSE MÄÄRUSEGA SEOTUD TEGEVUS

2 800 000

278 573

3 078 573

Jaotis 3 — Kogusumma

3 438 623

278 573

3 717 196

KÕIK KOKKU

16 868 810

428 573

17 297 383

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| Liidu eelarves kinnitatud ametikohad | Liidu eelarves kinnitatud ametikohad |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| AD kokku | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Kokku | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

Liidu eelarves kinnitatud ametikohad

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

AD kokku

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

—

—

—

12

12

15

Kokku

—

—

—

71

67

68

Lepinguliste töötajate ja riikide lähetatud ekspertide hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| IV tegevusüksus | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Töötajad kokku | 33 | 27 | 19 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 4 | 4 | 4 |
| Töötajad kokku | 37 | 31 | 23 |

Lepingulised töötajad

2020

2019

2018

IV tegevusüksus

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Töötajad kokku

33

27

19

Riikide lähetatud eksperdid

4

4

4

Töötajad kokku

37

31

23

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/248

---

Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT-süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Liidu Ameti (eu-LISA) 2020. eelarveaasta kulude ja tulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2021/C 114/45)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | TULUD |
| 2 0 | ELi TOETUSED | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | MUUD TOETUSED |
| 4 0 | EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | |
| 6 | MITMESUGUSED TULUD |
| 6 0 | MITMESUGUSED TULUD | | | |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

TULUD

2 0

ELi TOETUSED

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Jaotis 2 — Kogusumma

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUS (SH EFTA JA KANDIDAATRIIKIDE TOETUS)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

MUUD TOETUSED

4 0

EUROOPA LIIDU RAHASTAMINE TULENEVALT AMETI FINANTSEESKIRJADE ARTIKLI 6 LÕIKES 2 SÄTESTATUD DELEGEERIMISLEPINGUTEST

Jaotis 4 — Kogusumma

6

MITMESUGUSED TULUD

6 0

MITMESUGUSED TULUD

Jaotis 6 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

196 967 000

40 144 076

237 111 076

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | KOOLITUS | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | AMETI JULGEOLEK | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU) |
| 3 0 | TARISTU | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | RAKENDUSED | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS | | | | | | |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | KÕIK KOKKU | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD JA TOETUSED

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

VÄRBAMIS- JA ÜLEVIIMISKULUD

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

LÄHETUSKULUD

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

KOOLITUS

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Jaotis 1 — Kogusumma

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

AMETISISENE TEABEVAHETUS JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

POSTIKULUD

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

HALDUSNÕUKOGU JA MUUD KOOSOLEKUD

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

TEAVE, VÄLJAANDED JA MULTIMEEDIA

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

SISSEOSTETAVAD HALDUSTOETEENUSED

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

AMETI JULGEOLEK

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Jaotis 2 — Kogusumma

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

TEGEVUSKULUD (KAASA ARVATUD VÄLISTULU)

3 0

TARISTU

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

RAKENDUSED

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

TEGEVUSEGA SEOTUD TUGITEGEVUS

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

LIIKMESRIIKIDELE JA EUROOPA KOMISJONILE SUUNATUD TUGITEGEVUS

Jaotis 3 — Kogusumma

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

KÕIK KOKKU

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| AD kategooria kokku | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC kategooria kokku | — | — | — | — | — | — |
| Kõik kokku | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

AD kategooria kokku

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC kategooria kokku

—

—

—

—

—

—

Kõik kokku

—

—

—

202

172

136

Välistöötajad

| Lepingulised töötajad | Lubatud 2019 | Palgatud alates 31.12.2019 | Prognoos 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Palgaaste IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Palgaaste III | 26.5 | 19 | 36 |
| Palgaaste II | 2 | 0 | 2 |
| Palgaaste I | — | — | — |
| Kokku | 88 | 61 | 111 |
| Riigi lähetatud eksperdid | Lubatud 2019 | Palgatud alates 31.12.2019 | Prognoos 2020 |
| Kokku | 11 | 8 | 11 |

Lepingulised töötajad

Lubatud 2019

Palgatud alates 31.12.2019

Prognoos 2020

Palgaaste IV

59.5

42

73

Palgaaste III

26.5

19

36

Palgaaste II

2

0

2

Palgaaste I

—

—

—

Kokku

88

61

111

Riigi lähetatud eksperdid

Lubatud 2019

Palgatud alates 31.12.2019

Prognoos 2020

Kokku

11

8

11

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/254

---

Euroopa Koolitusfondi eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 114/46)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 2 | EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT | 20 101 | | 20 101 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | TULUD MUUDEST ALLIKATEST |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | — | | — |
| 4 3 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| 8 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 9 | MITMESUGUSED TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 2

EUROOPA KOOLITUSFOND (ÜLDEELARVE ARTIKKEL 04 03 14)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

EL TOETUSE TAASKASUTAMISEL ÜLEJÄÄK EELNEVAST AASTAT

20 101

20 101

Jaotis 1 — Kogusumma

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

TULUD MUUDEST ALLIKATEST

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

—

—

4 3

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA

p.m.

p.m.

4 9

KOOSTÖÖ ITAALIA ASUTUSTEGA — EELMISTE AASTATE FINANTSEERIMINE

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

8

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA ÜHENDUSE MITTERAHALINE TOETUS

p.m.

p.m.

Jaotis 8 — Kogusumma

p.m.

p.m.

9

MITMESUGUSED TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 10 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

20 957 000

– 557 000

20 400 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD |
| 3 0 | JOOKSVAD KULUD | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | TEGEVUSKULUD | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | SIHTOTSTARBELISED KULUD |
| 4 2 | KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA | | | | | | |
| 4 3 | KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA | | | | | | |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | | | | | | |
| 8 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS |
| 8 0 | EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS | | | | | | |
| | Jaotis 8 — Kogusumma | | | | | | |
| 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD |
| 9 9 | KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD | | | | | | |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | | | | | |
| 10 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED |
| 10 1 | EELMISTE AASTATE TULEMUSED | | | | | | |
| | Jaotis 10 — Kogusumma | | | | | | |
| | KÕIK KOKKU | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

SIHTASUTUSE JUURES TÖÖTAVATE INIMESTEGA SEONDUVAD KULUD

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

LÄHETUSED JA SÕIDUKULUD

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINI-INFRASTRUKTUUR

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

PERSONALIVAHETUSED FONDI JA AVALIKU SEKTORI VAHEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Jaotis 1 — Kogusumma

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

KINNISVARAINVESTEERINGUD, HOONETE RENT JA SEONDUVAD KULUD

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

KOOSOLEKUD JA SEONDUVAD KULUD

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Jaotis 2 — Kogusumma

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

ERIÜLESANNETE TÄITMISEGA SEONDUVAD KULUD

3 0

JOOKSVAD KULUD

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PRIORITEETSED TEGEVUSED: TÖÖPROGRAMMI TEGEVUSED

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

TEGEVUSKULUD

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Jaotis 3 — Kogusumma

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

SIHTOTSTARBELISED KULUD

4 2

KOOSTÖÖ MUUDE EUROOPA INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTEGA

4 3

KOOSTÖÖ SISERIIKLIKE ASUTUSTEGA

Jaotis 4 — Kogusumma

8

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

8 0

EUROOPA LIIDU MITTERAHALINE TOETUS

Jaotis 8 — Kogusumma

9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

9 9

KONKREETSELT LIIGENDAMATA KULUD

Jaotis 9 — Kogusumma

10

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

10 1

EELMISTE AASTATE TULEMUSED

Jaotis 10 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2020 | 2021 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2020 | 85 091 | 85 091 | - |
| Assigneeringud 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Kokku | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Maksed

Kohustused

2020

2021

Täitmata kohustused kuni aastani 2020

85 091

85 091

-

Assigneeringud 2020

592 430

507 339

85 091

Kokku

677 521

592 430

85 091

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2020 | 2021 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2020 | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Assigneeringud 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Kokku | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Maksed

Kohustused

2020

2021

Täitmata kohustused kuni aastani 2020

1 064 400

1 064 400

-

Assigneeringud 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Kokku

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Märkused

Kohustuste tõenäoline maksegraafik

| | | Maksed |
| --- | --- | --- |
| Kohustused | | 2020 | 2021 |
| Täitmata kohustused kuni aastani 2020 | 42 614 | - | 42 614 |
| Assigneeringud 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Kokku | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Maksed

Kohustused

2020

2021

Täitmata kohustused kuni aastani 2020

42 614

-

42 614

Assigneeringud 2020

69 186

42 614

69 186

Kokku

111 800

42 614

111 800

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2020 | 2019 | Seisuga 31. detsember 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised | Alalised | Ajutised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Kategooria AD kokku | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kategooria AST kokku | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Kokku | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2020

2019

Seisuga 31. detsember 2018

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

Alalised

Ajutised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Kategooria AD kokku

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kategooria AST kokku

—

30

—

30

—

30

Kokku

—

86

—

86

—

85

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale), kohalikud töötajad ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2018 | 2017 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| FG kokku | 39 | 41 | 42 |
| Kohalikud töötajad | 1 | 1 | 1 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 | 0 |
| Kokku | 41 | 43 | 43 |

Lepingulised töötajad

Tegelikult täidetud ametikohad seisuga 31.12.2018

2017

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

FG kokku

39

41

42

Kohalikud töötajad

1

1

1

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

0

Kokku

41

43

43

Lisateave Euroopa Koolitusfondi 2020. aasta eelarve kohta on saadaval fondi veebilehel (http:www.etf.europa.eu) menüüs pealkirja all „About“ jaotises „Public access to documents“.

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/262

---

Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 2. paranduseelarve

(2021/C 114/47)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | MUUD TOETUSED |
| 2 1 | NORRA OSALUS | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD |
| 3 1 | TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 4 | MUUD TULUD |
| 4 1 | SIHTOTSTARBELISED SISETULUD | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | KÕIK KOKKU | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

16 288 600

16 288 600

1 2

KONKREETSETE PROJEKTIDE EUROOPA LIIDU POOLNE ERIRAHASTAMINE

1 007 367

1 007 367

Jaotis 1 — Kogusumma

17 295 967

17 295 967

2

MUUD TOETUSED

2 1

NORRA OSALUS

440 839

440 839

2 2

ÜHINEMISEELNE STRATEEGIA

291 644

291 644

2 3

PRAEGUSTE EMCDDA RUUMIDE MÜÜGI TULU

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

732 483

732 483

3

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

3 1

TASULISTEST TEENUSTEST LAEKUNUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

p.m.

p.m.

4

MUUD TULUD

4 1

SIHTOTSTARBELISED SISETULUD

16 000

4 433

20 433

4 2

EMCDDA-LE MAKSTUD VAHENDITEST TEKKINUD INTRESS

p.m.

p.m.

4 3

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 4 — Kogusumma

16 000

4 433

20 433

KÕIK KOKKU

18 044 450

4 433

18 048 883

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED | | | |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD |
| 2 1 | TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD |
| 3 1 | TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD |
| 4 1 | PROJEKTID | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | RESERV |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | | | |
| | KÕIK KOKKU | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

KESKUSE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

PENSIONID JA LAHKUMISTOETUSED

Jaotis 1 — Kogusumma

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

TOETAVATE TEGEVUSTE KULUD

2 1

TOETAVAD HALDUS- JA LOGISTIKATEGEVUSED

1 971 346

330 754

2 302 100

Jaotis 2 — Kogusumma

1 971 346

330 754

2 302 100

3

PÕHITEGEVUSE JA PROJEKTIDE KULUD

3 1

TEABELEVI- JA KOMMUNIKATSIOONIKULUD

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Jaotis 3 — Kogusumma

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

KONKREETSETE EL-I TOETUSTEGA RAHASTATAVATE ERIPROJEKTIDE ELLUVIIMISE KULUD

4 1

PROJEKTID

1 007 367

1 007 367

Jaotis 4 — Kogusumma

1 007 367

1 007 367

5

RESERV

Jaotis 5 — Kogusumma

KÕIK KOKKU

18 044 450

4 433

18 048 883

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Kinnitatud ametikohad | Kinnitatud ametikohad |
| Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised | Alalised | Tähtajalised |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD kokku | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kokku | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Kokku | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Kõik kokku | 72 | 76 | 76 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2019

2020

31.12.2019

Kinnitatud ametikohad

Kinnitatud ametikohad

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

Alalised

Tähtajalised

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD kokku

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kokku

3

21

4

21

4

21

Kokku

9

63

10

66

10

66

Kõik kokku

72

76

76

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG kokku | 34 | 36 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 1 | 1 |
| Kokku | 35 | 37 |

Lepingulised töötajad

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

FG kokku

34

36

Riikide lähetatud eksperdid

1

1

Kokku

35

37

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/267

---

Innovatsiooni ja Võrkude Rakendusameti 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 114/48)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | KÕIK KOKKU | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

30 382 852

30 382 852

Jaotis 1 — Kogusumma

30 382 852

30 382 852

2

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE TOETUSED

1 728 148

–1 125 000

603 148

Jaotis 2 — Kogusumma

1 728 148

–1 125 000

603 148

KÕIK KOKKU

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | HOONETEGA SEOTUD KULUD | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | IKT | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMITOE KULUD | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | KÕIK KOKKU | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

SOTSIAALKULUD, MEDITSIINI- JA KOOLITUSKULUD

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Jaotis 1 — Kogusumma

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTUURI JA TEGEVUSKULUD

2 1

HOONETEGA SEOTUD KULUD

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

IKT

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

211 000

–35 488

175 512

Jaotis 2 — Kogusumma

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMITOE KULUD

1 346 000

– 515 432

830 568

Jaotis 3 — Kogusumma

1 346 000

– 515 432

830 568

KÕIK KOKKU

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| AD kokku | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kokku | — | — | 11 | 10 |
| Kokku | — | — | 78 | 71 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

AD kokku

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

AST kokku

—

—

11

10

Kokku

—

—

78

71

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale)

| Lepingulised töötajad | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 249 | 231 |

Lepingulised töötajad

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

FG kokku

249

231

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/272

---

Tuumasünteesienergeetika Arendamise Euroopa Ühisettevõtte (F4F) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 2. paranduseelarve

(2021/C 114/49)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED |
| 2 1 | LIIKMETE AASTAOSAMAKSED | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU |
| 3 1 | ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | MITMESUGUSED TULUD |
| 4 1 | MITMESUGUSED TULUD | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD |
| 5 1 | MUUD TULUD | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | KÕIK KOKKU | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EURATOMI OSALUS TEGEVUSKULUDES

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

EURATOMI OSALUS HALDUSKULUDES

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Jaotis 1 — Kogusumma

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

2 1

LIIKMETE AASTAOSAMAKSED

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST SAADAV TULU

3 1

ITERi ASUKOHARIIGI TOETUS

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

MITMESUGUSED TULUD

4 1

MITMESUGUSED TULUD

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Jaotis 4 — Kogusumma

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

MUUD SIHTOTSTARBELISED TULUD

5 1

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

5 2

TULU IO (ORGANISATSIOONI ITER) RESERVFONDIST

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Jaotis 5 — Kogusumma

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

KÕIK KOKKU

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 2 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | ESINDUSKULUD | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | KOOLITUS | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | MUUD JUHTIMISKULUD | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | PRAKTIKANDIKOHAD | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POSTI- JA SIDEKULUD | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ITERi EHITUSKULUD, sh EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | ITERi TEHNOLOOGIA | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | MUUD KULUD | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | ITERi EHITUSKULUD – ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | KÕIK KOKKU | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 2

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONALIKULUD

1 1

PERSONALIKULUD AMETIKOHTADE LOETELUS

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

VÄLISPERSONALI (LEPINGULISED TÖÖTAJAD, AJUTISED TÖÖTAJAD JA RIIKLIKUD EKSPERDID) KULUD

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

MITMESUGUSED TÖÖTAJATE VÄRBAMISE JA ÜLEVIIMISE KULUD

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

ESINDUSKULUD

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

KOOLITUS

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

MUUD JUHTIMISKULUD

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

PRAKTIKANDIKOHAD

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

ÜRITUSED JA TEABEVAHETUS

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POSTI- JA SIDEKULUD

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

ASSIGNEERINGUD KOLMANDATELT ISIKUTELT HOONE RENOVEERIMISKULUDE KATTEKS

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Jaotis 2 — Kogusumma

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ITERi EHITUSKULUD, sh EHITUSPLATSI ETTEVALMISTUS

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

ITERi TEHNOLOOGIA

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

LAIEMA LÄHENEMISVIISI JA NÄIDISELEKTRIJAAMA TEHNOLOOGIA

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

MUUD KULUD

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

ITERi EHITUSKULUD – ITERi ASUKOHARIIGI OSAMAKSEST LAEKUV ASSIGNEERING

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

KOLMANDATELT OSAPOOLTELT LAEKUV SIHTOTSTARBELISE KULU ASSIGNEERING

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Jaotis 3 — Kogusumma

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

KÕIK KOKKU

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD kategooria kokku | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST kategooria kokku | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Kokku | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Kõik kokku | 280 | 283 | 283 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2020

2019

2018

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

AD kategooria kokku

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST kategooria kokku

11

26

11

27

12

28

Kokku

51

229

51

232

51

232

Kõik kokku

280

283

283

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| FG kokku | 170 | 178 |
| Riikide lähetatud eksperdid | 3 | 3 |
| Kokku | 173 | 181 |

Lepingulised töötajad

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

FG kokku

170

178

Riikide lähetatud eksperdid

3

3

Kokku

173

181

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/278

---

Euroopa Meresõiduohutuse Ameti eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2021/C 114/50)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 2 | KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | KOMISJONI TOETUS | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | TEGEVUSTULU | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | KÕIK KOKKU | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

2

KOMISJONI TOETUS

2 0

KOMISJONI TOETUS

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

TEGEVUSTULU

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Jaotis 2 — Kogusumma

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

KÕIK KOKKU

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TÖÖTAV PERSONAL | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOTSIAALMEETMED | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | INFOTEHNOLOOGIA OSTUD | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | TEAVE JA SIDE | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | UURINGUD | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | SAASTAMISVASTASED MEETMED |
| 4 1 | REOSTUSTÕRJE TEENUSED | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED |
| 5 1 | MERETEABETEENUSED | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | THETISE MOODULID | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | MITMESUGUSED KULUD | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | KÕIK KOKKU | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TÖÖTAV PERSONAL

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

MITMESUGUSED KULUD SEOSES AMETNIKE TÖÖLEASUMISE JA TEISELE TÖÖLE ÜLEVIIMISEGA

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE STRUKTUUR

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

KOOLITUS

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOTSIAALMEETMED

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Jaotis 1 — Kogusumma

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

INFOTEHNOLOOGIA OSTUD

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

VALLASVARA JA SEONDUVAD KULUD

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POSTIKULUD JA TELEKOMMUNIKATSIOON

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

AMETLIKE JA MUUDE KOOSOLEKUTE KULUD

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEABETEENUSED JA ANDMEBAASID

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

TEAVE JA SIDE

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

TEGEVUSLIKUD ÕPIKOJAD JA KOOLITUS

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

UURINGUD

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

MERENDUSEGA SEOTUD LÄHETUSKULUD

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

LAEVADE KAUGTUVASTUS JA KAUGSEIRE (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

KOOSTÖÖ RANNIKUVALVE ÜLESANNETE TÄITMISEL

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

SAASTAMISVASTASED MEETMED

4 1

REOSTUSTÕRJE TEENUSED

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

KOOSTÖÖ, KOORDINEERIMINE JA TEAVITUS

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

PROJEKTI RAAMES RAHASTATAVAD TEGEVUSED

5 1

MERETEABETEENUSED

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

KANDIDAATRIIKIDE JA EUROOPA NAABRUSPOLIITIKA RIIKIDE ABISTAMINE

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

SEIRE TEENUSTASEME LEPINGUD

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

CLEANSEANET TEENUSED KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

THETISE MOODULID

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

MITMESUGUSED KULUD

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Jaotis 5 — Kogusumma

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

KÕIK KOKKU

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/283

---

Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutuse eelarveaasta 2020 tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2021/C 114/51)

Tulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | MITMESUGUSED TULUD |
| 2 3 | MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 1

EUROOPA LIIDU TOETUS

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Jaotis 1 — Kogusumma

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

MITMESUGUSED TULUD

2 3

MITMESUGUSTE KULUDE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Kulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 1 | EHITUSKULUD | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | IKT KULUD | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | PROGRAMMITOE KULUD |
| 3 1 | PROGRAMMIHALDUSE KULUD | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | KÕIK KOKKU | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

PALGAD, TOETUSED JA MUUD KULUD

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

KUTSEALANE ARENG JA SOTSIAALKULUD

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Jaotis 1 — Kogusumma

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 1

EHITUSKULUD

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

IKT KULUD

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

VALLASVARA JA JOOKSVAD TEGEVUSKULUD

406 000

– 177 900

228 100

Jaotis 2 — Kogusumma

7 546 000

314 100

7 860 100

3

PROGRAMMITOE KULUD

3 1

PROGRAMMIHALDUSE KULUD

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Jaotis 3 — Kogusumma

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

KÕIK KOKKU

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Kokku AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Kokku | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Kokku AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

—

—

25

26

28

Kokku

—

—

—

108

108

109

Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv

| Lepingulised töötajad | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| FG kokku | 347 | 348 | 353 |
| Riikide lähetatud eksperdid | — | — | — |
| Kokku | 347 | 348 | 353 |

Lepingulised töötajad

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

FG kokku

347

348

353

Riikide lähetatud eksperdid

—

—

—

Kokku

347

348

353

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/288

---

Euroopa Liidu Õiguskaitsekoolituse Ameti (CEPOL) eelarveaasta 2020 tulude ja kulude aruanne – 3. paranduseelarve

(2021/C 114/52)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 1 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED |
| 2 0 | KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| 3 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 3 0 | PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU | 130 000 | | 130 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | CT MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 4 0 | MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU (1) | 0 | | 0 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| 5 | MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMMI SIHTOTSTARBELINE TULU | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | SIHTOTSTARBELINE TULU TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMISEKS – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | PROJEKTI „EUROMED POLICE“ SIHTOTSTARBELINE TULU | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | KOOLITUSE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTASE OPERATIIVPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

EUROOPA LIIDU TOETUS

1 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Jaotis 1 — Kogusumma

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

2 0

KOLMANDATE RIIKIDE PANUSED

p.m.

p.m.

Jaotis 2 — Kogusumma

p.m.

p.m.

3

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

3 0

PEAMISTE TEGEVUSPROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

130 000

130 000

Jaotis 3 — Kogusumma

130 000

130 000

4

CT MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU

4 0

MENA PROJEKTI SIHTOTSTARBELINE TULU (1)

0

0

Jaotis 4 — Kogusumma

0

0

5

MUUDE PROJEKTIDE SIHTOTSTARBELINE TULU

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTASE KOOLITUSPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

LÄÄNE-BALKANI FINANTSUURIMISE TÄIENDUSKOOLITUSE PROGRAMMI SIHTOTSTARBELINE TULU

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

SIHTOTSTARBELINE TULU TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMISEKS – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

PROJEKTI „EUROMED POLICE“ SIHTOTSTARBELINE TULU

6 960 542

6 960 542

5 5

KOOLITUSE JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTASE OPERATIIVPARTNERLUSE SIHTOTSTARBELINE TULU

6 000 000

6 000 000

Jaotis 5 — Kogusumma

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Eelarve 2018: Kättesaadavate eelarvevahendite üldsumma, millest 0 laekus 2018. aastal. |
| --- | --- |

(1)

Kulud

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PALGAD JA TOETUSED | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | PERSONALI VÄRBAMISE KULUD | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | SISSEOSTETAVAD TEENUSED | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SOTSIAALHOOLEKANNE | 7 500 | | 7 500 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | POSTIKULUD | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | AMETID JA ORGANID | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | KURSUSED JA SEMINARID | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | MUU PROGRAMMITEGEVUS | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | HINDAMINE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | LÄHETUSED | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | MUUD HALDUSKULUD | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | CT MENA PROJEKT |
| 4 1 | CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD | — | | — |
| 4 2 | REISIKULUD | — | | — |
| 4 3 | SEADMED JA VARUSTUS | — | | — |
| 4 4 | KOHALIK KONTOR | — | | — |
| 4 5 | MUUD KULUD JA TEENUSED | — | | — |
| 4 6 | MUU | — | | — |
| 4 7 | KAUDSED KULUD | — | | — |
| 4 8 | ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV | — | | — |
| 4 9 | MAKSUD | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| 5 | MUUD PROJEKTID |
| 5 1 | ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | FINANTSUURIMISE TÖÖKOHASISENE TÄIENDKOOLITUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE JA LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI VASTASE PARTNERLUSE VALDKONNAS | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMINE – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | PROJEKT „EUROMED POLICE“ | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | KOOLITUS JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE OPERATIIVPARTNERLUS | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | KÕIK KOKKU | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

1

PERSONAL

1 1

PALGAD JA TOETUSED

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

PERSONALI VÄRBAMISE KULUD

9 000

88 000

97 000

1 3

LÄHETUSED JA TEENISTUSEGA SEOTUD REISID

17 000

–13 099

3 901

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

422 429

–40 429

382 000

1 5

PERSONALI KOOLITUSED JA KEELEKURSUSED

71 500

9 500

81 000

1 6

SISSEOSTETAVAD TEENUSED

245 700

–13 700

232 000

1 7

VASTUVÕTU- JA ESINDUSKULUD

3 000

–2 000

1 000

1 8

SOTSIAALHOOLEKANNE

7 500

7 500

Jaotis 1 — Kogusumma

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

HOONED, SISSESEADED JA MUUD KULUD

2 0

INVESTEERINGUD PÕHIVARASSE, HOONETE ÜÜRIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

58 000

–29 733

28 267

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIAKULUD

594 371

594 371

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

21 500

4 910

26 410

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

33 000

–10 725

22 275

2 4

POSTIKULUD

10 000

–4 793

5 207

Jaotis 2 — Kogusumma

716 871

–40 341

676 530

3

TEGEVUSKULUD

3 0

AMETID JA ORGANID

133 000

– 120 000

13 000

3 1

KURSUSED JA SEMINARID

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

MUU PROGRAMMITEGEVUS

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

HINDAMINE

p.m.

p.m.

3 5

LÄHETUSED

200 000

– 169 000

31 000

3 7

MUUD HALDUSKULUD

541 000

119 000

660 000

Jaotis 3 — Kogusumma

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

CT MENA PROJEKT

4 1

CT MENA PROJEKTIGA TEGELEVATE TÖÖTAJATEGA SEOTUD KULUD

—

—

4 2

REISIKULUD

—

—

4 3

SEADMED JA VARUSTUS

—

—

4 4

KOHALIK KONTOR

—

—

4 5

MUUD KULUD JA TEENUSED

—

—

4 6

MUU

—

—

4 7

KAUDSED KULUD

—

—

4 8

ETTENÄGEMATUTE KULUDE RESERV

—

—

4 9

MAKSUD

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

MUUD PROJEKTID

5 1

ELI/MENA 2. TERRORISMIVASTANE KOOLITUSPARTNERLUS

2 641 735

2 641 735

5 2

FINANTSUURIMISE TÖÖKOHASISENE TÄIENDKOOLITUS LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE JA LÄÄNE-BALKANI RIIKIDE KURITEGEVUSE JA TERRORISMI VASTASE PARTNERLUSE VALDKONNAS

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

TERRORISMI SISSEVOOLU TÕKESTAMINE – TEABEVAHETUSE JA KRIMINAALÕIGUSLIKU REAGEERIMISE PARANDAMINE SEOSES TERRORISMIGA LÄHIS-IDAS JA PÕHJA-AAFRIKAS

3 750 000

3 750 000

5 4

PROJEKT „EUROMED POLICE“

6 960 542

6 960 542

5 5

KOOLITUS JA ORGANISEERITUD KURITEGEVUSE VASTANE OPERATIIVPARTNERLUS

6 000 000

6 000 000

Jaotis 5 — Kogusumma

19 951 564

2 691 203

22 642 767

KÕIK KOKKU

30 390 564

211 453

30 602 017

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | Alalised tööpostid | Ajutised tööpostid |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Osa-summa A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Osa-summa AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Kokku | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Tegevusüksus ja palgaaste

Alalised tööpostid

Ajutised tööpostid

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Osa-summa A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Osa-summa AST

—

—

—

11

10

10

Kokku

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/293

---

Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi 2020. eelarveaasta tulude ja kulude kalkulatsioon – 3. paranduseelarve

(2021/C 114/53)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA KOMISJONI TOETUS | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID) |
| 3 0 | EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | MUUD OSAMAKSED |
| 4 1 | ASUKOHARIIGI OSAMAKSED | — | | — |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | — | | — |
| 5 | ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
| 5 2 | TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | MUU HALDUSTEGEVUSE TULU | 2,42 | | 2,42 |
| | Jaotis 5 — Kogusumma | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE |
| 6 0 | EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED |
| 7 0 | TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 9 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

2

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

2 0

EUROOPA KOMISJONI TOETUS

497 631 001,96

497 631 001,96

Jaotis 2 — Kogusumma

497 631 001,96

497 631 001,96

3

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED (SH EFTA RIIGID JA KANDIDAATRIIGID)

3 0

EUROOPA VABAKAUBANDUSE ASSOTSIATSIOONI LIIKMESRIIKIDE OSAMAKSED

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

KOLMANDATE RIIKIDE OSAMAKSED

37 586 455,78

37 586 455,78

Jaotis 3 — Kogusumma

48 998 180,78

48 998 180,78

4

MUUD OSAMAKSED

4 1

ASUKOHARIIGI OSAMAKSED

—

—

Jaotis 4 — Kogusumma

—

—

5

ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU

5 2

TULU INVESTEERINGUTELT VÕI LAENUDELT, PANGAINTRESSIDEST JA MUUST

p.m.

p.m.

5 7

MUUD ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

MUU HALDUSTEGEVUSE TULU

2,42

2,42

Jaotis 5 — Kogusumma

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

6 0

EELARVEJÄÄK JA TASAKAALUSTAMINE

9 636 514,85

9 636 514,85

Jaotis 6 — Kogusumma

9 636 514,85

9 636 514,85

7

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOTUD MAKSED JA TAGASTUSED

7 0

TEADMIS- JA INNOVATSIOONIKOGUKONDADE TOETUSTE TAGASIMAKSED

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

ASUTUSE TEGEVUSEGA SEOSES MAKSTUD SUMMADE TAGASIMAKSED

p.m.

p.m.

Jaotis 7 — Kogusumma

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

9 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 3 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | VÄRBAMISKULUD | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSKULUD | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | KOOLITUS | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD |
| 2 0 | EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 0 | STIPENDIUMID | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | EITI MÕJU | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD |
| 4 0 | TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 3

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

TEENISTUSES OLEV PERSONAL

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

VÄRBAMISKULUD

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

LÄHETUSKULUD

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

KOOLITUS

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

VÄLISPERSONAL JA KEELETUGI

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

ESINDUSKULUD

2 000

2 000

2 000

2 000

Jaotis 1 — Kogusumma

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED KULUD

2 0

EHITUS JA SELLEGA SEOTUD KULUD

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

VÄLJAANDED, TEAVE, UURINGUD JA ÜLEVAATED

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

TEGEVUSKULUD

3 0

STIPENDIUMID

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

TEADMIS- JA INNOVAATIKAKOGUKONNAD

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

EITI MÕJU

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

LIHTSUSTAMINE, SEIRE JA HINDAMINE

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Jaotis 3 — Kogusumma

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD

4 0

TÜHISTATUD ASSIGNEERINGUD, MIDA EI KASUTATUD AASTAL N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Jaotis 4 — Kogusumma

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

KÕIK KOKKU

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/298

---

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) 2020. aasta eelarve tulude ja kulude kalkulatsioon – 4. paranduseelarve

(2021/C 114/54)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2020 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS |
| 1 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | EUROOPA LIIDU TOETUS |
| 2 0 | EUROOPA LIIDU TOETUS | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD |
| 3 0 | JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | VAATLEJATE OSAMAKSED |
| 4 0 | VAATLEJATE OSAMAKSED | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | HALDUSTOIMINGUD |
| 6 0 | HALDUSTOIMINGUD | 0 | | 0 |
| | Jaotis 6 — Kogusumma | 0 | | 0 |
| 7 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST |
| 7 0 | LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Jaotis 7 — Kogusumma | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | KÕIK KOKKU | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2020

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

1

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

1 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS

21 215 167

388 739

21 603 906

Jaotis 1 — Kogusumma

21 215 167

388 739

21 603 906

2

EUROOPA LIIDU TOETUS

2 0

EUROOPA LIIDU TOETUS

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Jaotis 2 — Kogusumma

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

3 0

JÄRELEVALVEASUTUSELE MAKSTAVAD TASUD

14 782 490

778 669

15 561 159

Jaotis 3 — Kogusumma

14 782 490

778 669

15 561 159

4

VAATLEJATE OSAMAKSED

4 0

VAATLEJATE OSAMAKSED

602 704

15 913

618 617

Jaotis 4 — Kogusumma

602 704

15 913

618 617

6

HALDUSTOIMINGUD

6 0

HALDUSTOIMINGUD

0

0

Jaotis 6 — Kogusumma

0

0

7

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

7 0

LIIKMESRIIKIDE JÄRELEVALVEASUTUSTE OSAMAKS DELEGEERITUD ÜLESANNETE EEST

1 697 615

50 924

1 748 539

Jaotis 7 — Kogusumma

1 697 615

50 924

1 748 539

KÕIK KOKKU

53 962 133

2 335 513

56 297 646

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Assigneeringud 2020 | Paranduseelarve nr 4 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PERSONALIKULUD |
| 1 1 | AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | KOOLITUS | 260 000 | | 260 000 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD |
| 2 0 | HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED | 6 000 | | 6 000 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS | | | |
| 3 2 | TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | ÕIGUSNÕUSTAMINE | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | TEABEVAHETUS | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | KOOSOLEKUTE KULUD | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED | 2 077 | | 2 077 |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | DELEGEERITUD ÜLESANDED |
| 4 0 | KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Jaotis 4 — Kogusumma | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU |
| 9 0 | KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | KÕIK KOKKU | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Assigneeringud 2020

Paranduseelarve nr 4

Uus summa

1

PERSONALIKULUD

1 1

AKTIIVSES TEENISTUSES OLEV PERSONAL

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

PERSONALI JUHTIMISE JA VÄRBAMISEGA SEOTUD KULUD

470 000

470 000

1 4

SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR

565 000

565 000

1 6

KOOLITUS

260 000

260 000

Jaotis 1 — Kogusumma

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTUURI- JA HALDUSKULUD

2 0

HOONE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD

6 352 000

6 352 000

2 1

INFO- JA KOMMUNIKATSIOONITEHNOLOOGIA

450 000

450 000

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 110 115

1 110 115

2 7

ESINDUSKULUD, VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED

6 000

6 000

Jaotis 2 — Kogusumma

7 918 115

7 918 115

3

TEGEVUSKULUD

3 1

ÜHISE JÄRELEVALVEKULTUURI KOOLITUS

3 2

TEABE KOGUMINE: IT-PROJEKTID

10 916 251

10 916 251

3 4

ÕIGUSNÕUSTAMINE

65 000

65 000

3 5

MAJANDUSUURINGUTE ANDMEBAASID

600 000

600 000

3 6

LÄHETUSKULUD, SÕIDUKULUD JA ETTENÄGEMATUD KULUD

70 811

70 811

3 7

TEABEVAHETUS

793 200

793 200

3 8

KOOSOLEKUTE KULUD

108 529

108 529

3 9

TEGEVUSEGA SEOTUD TEENUSED

2 077

2 077

Jaotis 3 — Kogusumma

12 555 868

12 555 868

4

DELEGEERITUD ÜLESANDED

4 0

KAUPLEMISTEABEHOIDLATE ÜHISLIIDES

400 000

50 924

450 924

4 1

INSTRUMENTIDE VÕRDLUSANDMED

2 050 000

2 050 000

Jaotis 4 — Kogusumma

2 450 000

50 924

2 500 924

9

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

9 0

KULUD VÄLJASPOOL ETTENÄHTUD EELARVERIDU

2 358 300

2 358 300

Jaotis 9 — Kogusumma

2 358 300

2 358 300

KÕIK KOKKU

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | ET | Euroopa Liidu Teataja | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 114/302

---

Euroopa GNSSi Agentuuri eelarveaasta 2021 tulude ja kulude aruanne – 1. paranduseelarve

(2021/C 114/55)

TULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED |
| 2 0 | INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | MUUD TULUD |
| 9 0 | MUUD TULUD (1) | p.m. | | p.m. |
| | Jaotis 9 — Kogusumma | p.m. | | p.m. |
| | KÕIK KOKKU | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

2

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

2 0

INSTITUTSIOONIDE JA ASUTUSTE MAKSED

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Jaotis 2 — Kogusumma

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

MUUD TULUD

9 0

MUUD TULUD (1)

p.m.

p.m.

Jaotis 9 — Kogusumma

p.m.

p.m.

KÕIK KOKKU

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

KULUD

| Jaotis
  Peatükk | Rubriik | Eelarve 2021 | Paranduseelarve nr 1 | Uus summa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse | Kulukohustus | Makse |
| 1 | PERSONAL |
| 1 1 | PERSONALIKULUD | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | LÄHETUSED JA AMETIREISID | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | KOOLITUSKULUD | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SOTSIAALMEETMED | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | ESINDUSKULUD | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ÕPPEMAKS | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Jaotis 1 — Kogusumma | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD |
| 2 0 | INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | ANDMETÖÖTLUSKULUD | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | JOOKSVAD HALDUSKULUD | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | KOOSOLEKUTE KULUD | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Jaotis 2 — Kogusumma | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | TEGEVUSKULUD |
| 3 1 | TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Jaotis 3 — Kogusumma | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | KÕIK KOKKU | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Jaotis

Peatükk

Rubriik

Eelarve 2021

Paranduseelarve nr 1

Uus summa

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

Kulukohustus

Makse

1

PERSONAL

1 1

PERSONALIKULUD

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

TÖÖLEVÕTUGA SEOTUD KULUD

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

LÄHETUSED JA AMETIREISID

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

KOOLITUSKULUD

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOTSIAALMEETMED

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

TEENUSTE VÄLISOSUTAJAD

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

ESINDUSKULUD

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ÕPPEMAKS

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Jaotis 1 — Kogusumma

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

HOONED, SEADMED JA MITMESUGUSED TEGEVUSKULUD

2 0

INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA NENDEGA SEOTUD KULUD

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

ANDMETÖÖTLUSKULUD

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

JOOKSVAD HALDUSKULUD

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

POSTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONIKULUD

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

KOOSOLEKUTE KULUD

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

TURVALISUSE AKREDITEERIMISE AMETI JOOKSVAD HALDUSKULUD

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Jaotis 2 — Kogusumma

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

TEGEVUSKULUD

3 1

TEADUSUURINGUTEGA SEOTUD KULUD

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

AVALDAMIS- JA TÕLKEKULUD

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIIVTEGEVUS — 1. RÜHM (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Jaotis 3 — Kogusumma

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

KÕIK KOKKU

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (kulukohustused)/EUR 1 254 078 389,08 (maksed)
  2020: EUR 402 095 864,44 (kulukohustused)/EUR 753 040 904,82 (maksed). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (kulukohustused)/EUR 753 040 904,82 (maksed).

Ametikohtade loetelu

| Tegevusüksus ja palgaaste | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Liidu eelarvega lubatud | Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga | Liidu eelarvega lubatud |
| Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad | Alalised ametikohad | Ajutised ametikohad |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Kokku AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Kokku AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Kokku | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Kõik Kokku | 150 | 138 | 150 |

Tegevusüksus ja palgaaste

2021

2020

Liidu eelarvega lubatud

Tegelikult täidetud 31. detsembri 2019, aasta seisuga

Liidu eelarvega lubatud

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

Alalised ametikohad

Ajutised ametikohad

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Kokku AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Kokku AST/SC

—

—

—

—

—

—

Kokku

—

150

—

138

—

150

Kõik Kokku

150

138

150

---