# Официален вестник C 114/2021

| | ISSN 1977-0855 |
| --- | --- |
| Официален вестник
  на Европейския съюз | C 114 |
| | |
| Издание на български език | Информация и известия | Година 6431 март 2021 г. |

ISSN 1977-0855

Официален вестник

на Европейския съюз

C 114

Издание на български език

Информация и известия

Година 6431 март 2021 г.

---

| Съдържание | Страница |
| --- | --- |
| | IV   Информация |
| 2021/C 114/01 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2021 година | 1 |
| 2021/C 114/02 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2021 година | 7 |
| 2021/C 114/03 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2021 година | 12 |
| 2021/C 114/04 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2021 година | 19 |
| 2021/C 114/05 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2021 година | 25 |
| 2021/C 114/06 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2021 година | 32 |
| 2021/C 114/07 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2021 година | 37 |
| 2021/C 114/08 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2021 година | 42 |
| 2021/C 114/09 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2021 година | 48 |
| 2021/C 114/10 | Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2021 година | 54 |
| 2021/C 114/11 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2021 година | 60 |
| 2021/C 114/12 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2021 година | 66 |
| 2021/C 114/13 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2021 година | 72 |
| 2021/C 114/14 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2021 година | 77 |
| 2021/C 114/15 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2021 година | 84 |
| 2021/C 114/16 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2021 година | 88 |
| 2021/C 114/17 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2021 година | 94 |
| 2021/C 114/18 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и среднитe предприятия за финансовата 2021 година | 99 |
| 2021/C 114/19 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2021 година | 104 |
| 2021/C 114/20 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2021 година | 110 |
| 2021/C 114/21 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2021 година | 115 |
| 2021/C 114/22 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2021 година | 121 |
| 2021/C 114/23 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2021 година | 129 |
| 2021/C 114/24 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2021 година | 135 |
| 2021/C 114/25 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2021 година | 140 |
| 2021/C 114/26 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2021 година | 145 |
| 2021/C 114/27 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2021 година | 151 |
| 2021/C 114/28 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2021 година | 155 |
| 2021/C 114/29 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2021 година | 161 |
| 2021/C 114/30 | Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2021 година | 167 |
| 2021/C 114/31 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2021 година | 172 |
| 2021/C 114/32 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2021 година | 177 |
| 2021/C 114/33 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2021 година | 183 |
| 2021/C 114/34 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2021 година | 187 |
| 2021/C 114/35 | Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2021 година | 191 |
| 2021/C 114/36 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2021 година | 196 |
| 2021/C 114/37 | Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2021 година | 202 |
| 2021/C 114/38 | Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2021 година | 208 |
| 2021/C 114/39 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 1) за финансовата 2021 година | 214 |
| 2021/C 114/40 | Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 2020) за финансовата 2021 година | 220 |
| 2021/C 114/41 | Отчет за приходите и разходите на Европейската прокуратура (EPPO) за финансовата 2021 година | 227 |
| 2021/C 114/42 | Отчет за приходите и разходите на Европейския орган по труда (ЕОТ) за финансовата 2021 година | 232 |
| 2021/C 114/43 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2020 година — Коригиращ бюджет No 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Отчет за приходите и разходите на европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1 | 302 |

Съдържание

Страница

IV   Информация

2021/C 114/01

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2021 година

1

2021/C 114/02

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2021 година

7

2021/C 114/03

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2021 година

12

2021/C 114/04

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2021 година

19

2021/C 114/05

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2021 година

25

2021/C 114/06

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2021 година

32

2021/C 114/07

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2021 година

37

2021/C 114/08

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2021 година

42

2021/C 114/09

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2021 година

48

2021/C 114/10

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2021 година

54

2021/C 114/11

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2021 година

60

2021/C 114/12

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2021 година

66

2021/C 114/13

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2021 година

72

2021/C 114/14

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2021 година

77

2021/C 114/15

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2021 година

84

2021/C 114/16

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2021 година

88

2021/C 114/17

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2021 година

94

2021/C 114/18

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и среднитe предприятия за финансовата 2021 година

99

2021/C 114/19

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2021 година

104

2021/C 114/20

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2021 година

110

2021/C 114/21

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2021 година

115

2021/C 114/22

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2021 година

121

2021/C 114/23

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2021 година

129

2021/C 114/24

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2021 година

135

2021/C 114/25

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2021 година

140

2021/C 114/26

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2021 година

145

2021/C 114/27

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2021 година

151

2021/C 114/28

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2021 година

155

2021/C 114/29

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2021 година

161

2021/C 114/30

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2021 година

167

2021/C 114/31

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2021 година

172

2021/C 114/32

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2021 година

177

2021/C 114/33

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2021 година

183

2021/C 114/34

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2021 година

187

2021/C 114/35

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2021 година

191

2021/C 114/36

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2021 година

196

2021/C 114/37

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2021 година

202

2021/C 114/38

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2021 година

208

2021/C 114/39

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 1) за финансовата 2021 година

214

2021/C 114/40

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 2020) за финансовата 2021 година

220

2021/C 114/41

Отчет за приходите и разходите на Европейската прокуратура (EPPO) за финансовата 2021 година

227

2021/C 114/42

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган по труда (ЕОТ) за финансовата 2021 година

232

2021/C 114/43

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 1

238

2021/C 114/44

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2020 година — Коригиращ бюджет No 1

243

2021/C 114/45

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 1

248

2021/C 114/46

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

254

2021/C 114/47

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

262

2021/C 114/48

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

267

2021/C 114/49

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие Термоядрен синтез за енегия (F4E) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

272

2021/C 114/50

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

278

2021/C 114/51

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

283

2021/C 114/52

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

288

2021/C 114/53

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

293

2021/C 114/54

Отчет за приходите и разходите на европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 4

298

2021/C 114/55

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

302

---

| BG | |
| --- | --- |

BG

---

IV Информация

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/1

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/01)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Дял 1 — Общо

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

ПРИХОДИ ОТ НАЕМИ

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

ПРИХОДИ И ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИ ВЪЗМЕЗДНИ УСЛУГИ

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ, ЛИХВИ ОТ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ И ДРУГИ; ПРИХОДИ ОТ РАЗЛИКИ В ОБМЕННИЯ КУРС

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

10 000

10 000

35 041 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ИСЛАНДИЯ

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ НОРВЕГИЯ

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

ДРУГИ ВНОСКИ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

РАЗНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

478 800

429 890

414 920 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИИ | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Дял 1 — Общо

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ЕСТЕСТВО

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

ПЛАН ЗА НЕПРЕКЪСНАТОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ТРАНСВЕРСАЛНИ ДЕЙНОСТИ

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

УЧАСТИЕ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ НА ЕС, В ОПЕРАТИВНАТА РАБОТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

УМЕНИЯ И ПАЗАР НА ТРУДА

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

УЧЕНЕ И ПРИГОДНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИИ

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Дял 3 — Общо

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Всичко Общо | 91 | 86 | 91 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

9

82

12

74

10

81

Всичко Общо

91

86

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 25 | 30 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 29 | 34 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Общо FG

25

30

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

29

34

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/7

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд за финансовата 2021 година

(2021/C 114/02)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | — | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Дял 1 — Общо

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

ДРУГИ ПРИХОДИ

5 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

—

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, ОТ БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПЕРА

p.m.

p.m.

5 4

ДРУГИ ПРИХОДИ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ, НО НЕИЗПОЛЗВАНИ

p.m.

6 504 ,—

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

18 000

3 000

110 ,—

Дял 5 — Общо

18 000

3 000

6 614 ,—

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Дял 6 — Общо

202 000

197 000

1 135 922 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | НАЕМ | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

202 000

266 000

235 579 ,—

Дял 1 — Общо

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

НАЕМ

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

52 000

65 000

61 655 ,—

Дял 2 — Общо

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Дял 3 — Общо

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Общо | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Всичко Общо | 91 | 86 | 91 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Междинен сбор AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Междинен сбор AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

1

—

—

—

—

Общо

10

81

11

75

11

80

Всичко Общо

91

86

91

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 14 | 13 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 0 | 1 |
| Общо | 14 | 14 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Общо FG

14

13

Длъжности за командировани национални експерти

0

1

Общо

14

14

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/12

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за околна среда за финансовата 2021 година

(2021/C 114/03)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 2 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ) И ПОМОЩИ ОТ НОВИТЕ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПОМОЩИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ (ЕАСТ)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Дял 1 — Общо

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

РАЗНИ ПРИХОДИ

2 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМО И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

2 1

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ НАЕМИ НА МЕБЕЛИРОВКА И СЪОРЪЖЕНИЯ

p.m.

p.m.

2 2

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

ДАРЕНИЯ И ЗАВЕЩАНИЯ

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 3 | РЕСУРСИ (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ | 1 970 000 | | |
| | Дял 3 — Общо | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВЕН ПЕРСОНАЛ (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

14 000

14 000

14 000 ,—

Дял 1 — Общо

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

9 000

570

2 057 ,—

2 5

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕАОС (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ НА АГЕНЦИЯТА

30 000

9 965

6 461 ,—

Дял 2 — Общо

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 3

РЕСУРСИ (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙСТВИ (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

1 970 000

Дял 3 — Общо

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Всичко Общо | 140 | 126 | 130 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

4

136

3

123

4

126

Всичко Общо

140

126

130

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Общо FG | 80 | 71 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 20 | 12 |
| Общо | 100 | 83 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Общо FG

80

71

Длъжности за командировани национални експерти

20

12

Общо

100

83

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/19

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2021 година

(2021/C 114/04)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | — | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | | — | p.m. |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

246 713

20 101

57 010 ,—

Дял 1 — Общо

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

—

p.m.

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Дял 1 — Общо | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Дял 2 — Общо | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | ОПЕРАЦИИ | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Дял 3 — Общо | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | | | | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Дял 1 — Общо

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Дял 2 — Общо

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

ОПЕРАЦИИ

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Дял 3 — Общо

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2021 | 2022 |
| Неизплатени задължения преди 2021 г. | 120 000 | 120 000 | — |
| Бюджетни кредити 2021 г. | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Общо | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Плащания

Поети задължения

2021

2022

Неизплатени задължения преди 2021 г.

120 000

120 000

—

Бюджетни кредити 2021 г.

375 000

255 000

120 000

Общо

495 000

375 000

120 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2021 | 2022 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Бюджетни кредити 2021 г. | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Общо | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Плащания

Поети задължения

2021

2022

Неизплатени задължения преди 2019 г.

1 800 000

1 800 000

-

Бюджетни кредити 2021 г.

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Общо

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2021 | 2022 |
| Неизплатени задължения преди 2019 г. | 40 000 | 40 000 | - |
| Бюджетни кредити 2019 г. | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Общо | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Плащания

Поети задължения

2021

2022

Неизплатени задължения преди 2019 г.

40 000

40 000

-

Бюджетни кредити 2019 г.

635 000

595 000

40 000

Общо

675 000

635 000

40 000

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Всичко Общо | 86 | 86 | 86 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

86

—

86

—

86

Всичко Общо

86

86

86

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/25

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по лекарствата за финансовата 2021 година

(2021/C 114/05)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ |
| 6 0 | ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС |
| 7 0 | КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Дял 1 — Общо

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ЕИП

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Дял 2 — Общо

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ ДЪРЖАВИ В ДЕЙНОСТИ НА EMA

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

62 000

73 000

92 999 ,—

Дял 5 — Общо

62 000

73 000

92 999 ,—

6

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

6 0

ВЪНШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

7 0

КОРЕКЦИИ ЗА БЮДЖЕТЕН ДИСБАЛАНС

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Дял 7 — Общо

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

200 000

99 976 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

200 000

99 976 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 9 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАЗНАЧАВАНЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

125 000

160 000

116 096 ,—

Дял 1 — Общо

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

НЕДВИЖИМИ ВЕЩИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

РЕСТОРАНТ И КЕТЪРИНГ

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТТА И ОДИТ

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Дял 2 — Общо

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

РАЗХОДИ ЗА ИТ ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Дял 3 — Общо

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ

9 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

25 392 000

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

25 392 000

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Всичко Общо | 657 | 583 | 596 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Междинен сбор AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

657

—

583

—

596

Всичко Общо

657

583

596

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Допълнителен CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Общо FG | 226 | 228 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 30 | 30 |
| Общо | 256 | 258 |
| (*1) |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Допълнителен CAs  (*1)

25

35

Общо FG

226

228

Длъжности за командировани национални експерти

30

30

Общо

256

258

(*1)

---

(*1)  Поискано предвид оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/32

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании за финансовата 2021 година

(2021/C 114/06)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Дял 1 — Общо

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

765 200

732 483

684 166 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

20 433

10 173 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | | |
| | Дял 1 — Общо | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Дял 1 — Общо

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Дял 2 — Общо

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Дял 3 — Общо

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Дял 4 — Общо

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Всичко Общо | 76 | 72 | 76 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

7

69

9

63

10

66

Всичко Общо

76

72

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 38 | 36 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 39 | 37 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Общо FG

38

36

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

39

37

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/37

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията за финансовата 2021 година

(2021/C 114/07)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Дял 1 — Общо | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Дял 2 — Общо | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Дял 3 — Общо | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСОВО УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Дял 1 — Общо

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Дял 2 — Общо

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

ВНОСКИ ПО СПЕЦИФИЧНИ СПОРАЗУМЕНИЯ — ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Дял 3 — Общо

9 032 786

4 064 512

178 443,70

ВСИЧКО ОБЩО

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Дял 1 — Общо | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Дял 2 — Общо | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Дял 3 — Общо | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНЕ

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

160 000

180 000

144 765,38

1 5

ОБМЕН НА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

325 000

356 000

234 515,14

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

5 000

9 000

945,96

1 8

ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БОЛЕСТ, ЗЛОПОЛУКИ И ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАБОЛЯВАНЕ; ОСИГУРЯВАНЕ СРЕЩУ БЕЗРАБОТИЦА И ЗАПАЗВАНЕ НА ПЕНСИОННИ ПРАВА

960 000

948 000

952 041,10

Дял 1 — Общо

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМАНЕ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

103 000

352 034

291 098,77

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

205 000

297 000

216 796,36

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

175 000

217 200

128 728,37

2 5

ЗАСЕДАНИЯ & ОЦЕНКИ И КОНСУЛТИРАНЕ ПО СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

497 000

713 674

762 334,48

Дял 2 — Общо

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Дял 3 — Общо

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

ВСИЧКО ОБЩО

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Общо | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Всичко Общо | 198 | 174 | 180 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Междинен сбор AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Междинен сбор AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

3

—

3

—

3

Общо

—

198

—

174

—

180

Всичко Общо

198

174

180

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Общо FG | 134 | 121 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 5 | 5 |
| Общо | 139 | 126 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Общо FG

134

121

Длъжности за командировани национални експерти

5

5

Общо

139

126

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/42

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа за финансовата 2021 година

(2021/C 114/08)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 0 | ДРУГИ СУБСИДИИ | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Дял 1 — Общо

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 0

ДРУГИ СУБСИДИИ

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

ДРУГИ СУБСИДИИ ЗА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Дял 2 — Общо

100 100

100 100

499 684 ,—

5

РАЗНИ ПРИХОДИ

5 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ И НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ ЛИХВИ И ДРУГИ ПОЗИЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

491,03

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

128 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

619,03

6

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Дял 2 — Общо | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Дял 3 — Общо | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ |
| 4 1 | ПРОГРАМА ИПП II 2016 | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | ПРОГРАМА ИПП II 2018 | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | НОВА ПРОГРАМА ИПП II | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| 5 0 | РЕЗЕРВ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

СЛУЖИТЕЛИ НА АКТИВНА СЛУЖБА

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

27 000

25 000

25 238,80

1 5

МОБИЛНОСТ

93 000

92 200

75 878,05

1 6

СОЦИАЛНИ ОБСЛУЖВАНЕ

30 000

35 000

0 ,—

1 8

УЗАКОНЯВАНЕ НА НАТРУПАНИ ЗАГУБИ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

ПЕНСИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ ЗА ПРОСЛУЖЕНО ВРЕМЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

632 200

633 000

595 140,10

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

725 000

609 000

571 533,41

2 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

37 000

36 500

12 685,75

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

64 000

80 500

54 403,74

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

82 000

91 000

79 552,66

Дял 2 — Общо

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ & ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

ПОДКРЕПА ЗА ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ

75 600

123 100

46 117,70

Дял 3 — Общо

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНА ДРУГА СУБСИДИЯ

4 1

ПРОГРАМА ИПП II 2016

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

ПРОГРАМА ИПП II 2018

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

НОВА ПРОГРАМА ИПП II

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

149 208,70

5

РЕЗЕРВ

5 0

РЕЗЕРВ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Всичко Общо | 40 | 40 | 40 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

40

—

40

—

40

Всичко Общо

40

40

40

Прогноза за броя на договорно наетите служители, местния персонал и командированите национални експерти (изразена в еквивалент на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 25 | 25 | 23 |
| Local staff | — | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 25 | 25 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Общо FG

25

25

23

Local staff

—

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

25

25

23

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/48

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Общността за сортовете растения за финансовата 2021 година

(2021/C 114/09)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ |
| 1 0 | ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | СУБСИДИИ |
| 2 0 | СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 3 | РЕЗЕРВИ |
| 3 0 | РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Дял 3 — Общо | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Дял 5 — Общо | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН | | p.m. | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 1 | БАНКОВИ ЛИХВИ | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПРИХОДИ

1 0

ПОСТЪПЛЕНИЯ ОТ ТАКСИ

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Дял 1 — Общо

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

СУБСИДИИ

2 0

СУБСИДИИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

РЕЗЕРВИ

3 0

РЕЗЕРВИ ЗА ДЕФИЦИТ

263 000

756 000

–1 348 900,89

Дял 3 — Общо

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ

20 000

20 000

23 992,37

Дял 5 — Общо

20 000

20 000

23 992,37

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ПРОДАЖБАТА НА ОФИЦИАЛЕН БЮЛЕТИН

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 1

БАНКОВИ ЛИХВИ

130 000

80 000

28 799,87

9 2

ДАРЕНИЯ И ПОДАРЪЦИ

p.m.

p.m.

9 3

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

130 000

80 000

28 799,87

ВСИЧКО ОБЩО

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Дял 1 — Общо | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Дял 2 — Общо | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ | | | | | | |
| 3 4 | ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА | | | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 0 | ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | | | | | | |
| 10 1 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | | | | | | |
| 10 2 | ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ | | | | | | |
| 10 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Дял 1 — Общо

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, ОБОРУДВАНЕ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

ТЕКУЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

ЗАСЕДАНИЯ

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

ВЪТРЕШЕН ОДИТ И ОЦЕНКИ

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Дял 2 — Общо

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИСИТЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПРОВЕРКА

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

ПОДДЪРЖАНЕ НА СПРАВОЧНИ СБИРКИ

p.m.

p.m.

3 2

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДРУГИ ДОКЛАДИ ОТ ПРОВЕРКИ

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

ПРОВЕРКА НА СОРТОВИ НАИМЕНОВАНИЯ

3 4

ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

СПЕЦИАЛНИ КОНСУЛТАНТИ

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

МНОГОБЕНЕФИЦИЕНТНА ПРОГРАМА

Дял 3 — Общо

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 0

ВРЕМЕННИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

10 1

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

10 2

ВНОСКА ЗА ЦЕНТЪРА ЗА ПРЕВОДИ

10 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУБСИДИЯТА ОТ СЪЮЗА

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Всичко Общо | 45 | 44 | 46 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

7

38

8

36

7

39

Всичко Общо

45

44

46

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Общо FG | | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 7 | 7 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Общо FG

—

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

7

7

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/54

---

Отчет за приходите и разходите на Центъра за преводи за органите на Европейския съюз за финансовата 2021 година

(2021/C 114/10)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ |
| 1 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО |
| 3 0 | МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 5 0 | ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ |
| 6 0 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ АГЕНЦИИ, СЛУЖБИ, ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Дял 1 — Общо

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

3

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

3 0

МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

629 900

664 600

733 669 ,—

Дял 3 — Общо

629 900

664 600

733 669 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

642 150

710 000

669 227 ,—

Дял 4 — Общо

642 150

710 000

669 227 ,—

5

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

5 0

ИЗЛИШЪК, ПРЕНЕСЕН ОТ ПРЕДИШНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Дял 5 — Общо

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

ВЪЗСТАНОВЯВЯНИЯ

6 0

ВЪЗСТАНОВЕНИ СРЕДСТВА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

ИЗВЪНРЕДНИ ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | МОБИЛНОСТ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | РЕЗЕРВИ |
| 10 0 | УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТУВАНИЯ

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

ИНФРАСТРУКТУРИ СЪС СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКИ ХАРАКТЕР

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

МОБИЛНОСТ

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 500

2 500

69 ,—

1 9

ПЕНСИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 1 — Общо

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

КУРИЕРСКИ УСЛУГИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЯ

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТЪРА

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ: СЪБИРАНЕ, АРХИВИРАНЕ, ПРОИЗВЕЖДАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

100 000

100 000

136 425 ,—

Дял 2 — Общо

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОГРАМАТА E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

Дял 3 — Общо

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

РЕЗЕРВИ

10 0

УСЛОВНИ БЮДЖЕТНИ СРЕДСТВА

p.m.

2 081 284

0 ,—

Дял 10 — Общо

p.m.

2 081 284

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Междинен сбор AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Общо | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Всичко Общо | 193 | 180 | 193 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Междинен сбор AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

2

—

2

Общо

51

142

48

132

51

142

Всичко Общо

193

180

193

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Общо | 28 | 28 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | | — |
| Общо | 28 | 28 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Общо

28

28

Длъжности за командировани национални експерти s

—

Общо

28

28

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/60

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за основните права за финансовата 2021 година

(2021/C 114/11)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Дял 2 — Общо

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

p.m.

276 314

181 576 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 0

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 553

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

2 553

p.m.

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

200 000

244 000 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

200 000

244 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | СПРАВЕДЛИВОСТ | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 4 0 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

150 000

61 000

42 303,31

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

50 000

95 000

99 587,56

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

75 000

72 000

703 586,47

1 5

ОБУЧЕНИЕ

175 000

250 000

462 535,70

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

ПРИЕМИ И СЪБИТИЯ

3 000

3 000

2 571,04

1 8

СОЦИАЛНО ОБСЛУЖВАНЕ

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

65 000

90 000

0 ,—

Дял 1 — Общо

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

699 000

649 000

732 185,89

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

55 000

81 000

51 266,44

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

52 553

96 000

67 914,51

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

119 000

100 000

100 291,33

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

13 000

13 000

8 108,20

2 6

ТЕКУЩИ РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИИ

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

16 000

18 000

0 ,—

Дял 2 — Общо

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ И РАВНОПОСТАВЕНОСТ

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

ОБЩЕСТВА, ОСНОВАНИ НА СПРАВЕДЛИВОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СИГУРНОСТ

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

МИГРАЦИЯ И УБЕЖИЩЕ

710 000

465 000

936 951,61

3 4

ПОДКРЕПА ЗА СИСТЕМИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

869 000

942 000

0 ,—

3 5

КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРАВАТА

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

СПРАВЕДЛИВОСТ

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ОРГАНИ НА АГЕНЦИЯТА И МЕХАНИЗМИ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

РЕЗЕРВИ ПО ДЯЛ 3

763 698

p.m.

0 ,—

Дял 3 — Общо

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

4 0

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

p.m.

276 314

126 190,47

Дял 4 — Общо

p.m.

276 314

126 190,47

ВСИЧКО ОБЩО

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Всичко Общо | 72 | 71 | 72 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

72

—

71

—

72

Всичко Общо

72

71

72

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Общо | 32 | 32 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 9 | 9 |
| Общо | 41 | 41 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Общо

32

32

Длъжности за командировани национални експерти s

9

9

Общо

41

41

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/66

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за безопасност на храните за финансовата 2021 година

(2021/C 114/12)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Дял 1 — Общо | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 3 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | | p.m. | p.m. |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Дял 4 — Общо | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Дял 1 — Общо

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА ОРГАНА

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Дял 2 — Общо

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

3 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

31 357,80

33 343,59

Дял 4 — Общо

31 357,80

33 343,59

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

9 1

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Дял 2 — Общо | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА |
| 3 0 | НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | КОМУНИКАЦИИ | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Дял 3 — Общо | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

ОБУЧЕНИЯ

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

149 ,—

149 ,—

1 8

ВЪНШНИ УСЛУГИ

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Дял 1 — Общо

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Дял 2 — Общо

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОРГАНА

3 0

НАУЧНА ОЦЕНКА НА РЕГУЛИРАНИ ПРОДУКТИ

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

ОЦЕНКА НА РИСКА И НАУЧНО ПОДПОМАГАНЕ

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

НАУЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕОБХ

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

КОМУНИКАЦИИ

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Дял 3 — Общо

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

ВСИЧКО ОБЩО

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Междинен сбор AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Всичко Общо | 380 | 313 | 354 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Междинен сбор AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Междинен сбор AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

5

375

5

308

5

349

Всичко Общо

380

313

354

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Общо FG | 146 | 139 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 16 | 16 |
| Общо | 162 | 155 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Общо FG

146

139

Длъжности за командировани национални експерти

16

16

Общо

162

155

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/72

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2021 година

(2021/C 114/13)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Дял 2 — Общо | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Дял 2 — Общо

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

ВСИЧКО ОБЩО

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Дял 1 — Общо | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Дял 2 — Общо | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Дял 3 — Общо | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | <1<КОПЕРНИК<1< | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

ОБУЧЕНИЯ

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Дял 1 — Общо

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Дял 2 — Общо

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Дял 3 — Общо

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

<1<КОПЕРНИК<1<

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

ВСИЧКО ОБЩО

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Междинен сбор AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Всичко Общо | 212 | 204 | 212 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Междинен сбор AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Междинен сбор AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

3

209

3

201

3

209

Всичко Общо

212

204

212

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/77

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз за финансовата 2021 година

(2021/C 114/14)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Дял 1 — Общо | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Дял 3 — Общо | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Дял 5 — Общо | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ |
| 7 0 | БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Дял 1 — Общо

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Дял 2 — Общо

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Дял 3 — Общо

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

510 000

628 000

578 494,86

Дял 5 — Общо

510 000

628 000

578 494,86

6

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

6 0

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

450 000

655 000

144 375 ,—

Дял 6 — Общо

450 000

655 000

144 375 ,—

7

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

7 0

БЮДЖЕТНИ КОРЕКЦИИ

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Дял 7 — Общо

51 502 000

51 502 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И ПРОЯВИ | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Дял 1 — Общо | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Дял 2 — Общо | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | ДЛЪЖНОСТ <1<ИД<1< И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Дял 3 — Общо | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 5 0 | ПРОВИЗИИ | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

582 000

782 559

697 328,67

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

ПРИЕМИ И ПРОЯВИ

83 000

59 000

43 212,79

Дял 1 — Общо

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

201 000

131 000

311 603,68

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

905 000

937 000

795 668,15

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА

175 000

173 000

165 278,49

Дял 2 — Общо

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

ДЕЙНОСТИ ПО СТАНДАРТИЗАЦИЯ

97 000

76 000

145 904,73

3 2

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

КОМУНИКАЦИИ И ПУБЛИКАЦИИ

469 000

214 000

391 300,48

3 4

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

595 000

335 000

772 325,92

3 5

РАЗХОДИ ЗА ПИСМЕНИ И УСТНИ ПРЕВОДИ

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

ДЕЙНОСТИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ПРАВИЛА

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

ТЕХНИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ

715 000

391 000

602 402,38

3 9

ДЛЪЖНОСТ <1<ИД<1< И СТРАТЕГИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Дял 3 — Общо

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

ДАННИ ЗА ПРОГРАМАТА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

ДРУГИ РАЗХОДИ

5 0

ПРОВИЗИИ

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Дял 5 — Общо

46 511 000

36 893 000

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Междинен сбор AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Общо | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Всичко Общо | 680 | 656 | 680 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Междинен сбор AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Междинен сбор AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

2

—

—

—

—

Общо

—

680

—

656

—

680

Всичко Общо

680

656

680

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/84

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за киберсигурност за финансовата 2021 година

(2021/C 114/15)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 3 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 4 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Дял 1 — Общо

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

585 060

503 120

382 952 ,—

Дял 2 — Общо

585 060

503 120

382 952 ,—

3

ДРУГИ ВНОСКИ

3 0

ДРУГИ ВНОСКИ

640 000

435 844

640 000 ,—

Дял 3 — Общо

640 000

435 844

640 000 ,—

4

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

4 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

97 920

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

97 920

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | ИКТ | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Дял 1 — Общо

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

ИКТ

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Дял 2 — Общо

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАСЕДАНИЯ И КОМАНДИРОВКИ

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

ХОРИЗОНТАЛНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

ОСНОВНИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Дял 3 — Общо

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Всичко Общо | 76 | 51 | 69 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Междинен сбор AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

76

—

51

—

69

Всичко Общо

76

51

69

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/88

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за железопътен транспорт на Европейския съюз за финансовата 2021 година

(2021/C 114/16)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ |
| 1 0 | СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ И ТАРИФИ

1 0

СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Дял 1 — Общо

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Дял 2 — Общо

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

703 999

672 283

639 347 ,—

Дял 3 — Общо

703 999

672 283

639 347 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

—

—

0 ,—

Дял 9 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

РАЗХОД

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | ПЕНСИИ | | | | | | |
| | Дял 1 — Общо | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ |
| 4 0 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Дял 4 — Общо | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО |
| 9 9 | ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПОСТОЯННО НАЗНАЧЕН ПЕРСОНАЛ

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ERA И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

ПЕНСИИ

Дял 1 — Общо

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Дял 2 — Общо

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ КОМАНДИРОВКИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Дял 3 — Общо

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ТАКСИ

4 0

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЕТВЪРТИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПАКЕТ

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

ДРУГИ ЗАДАЧИ НА АГЕНЦИЯТА

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Дял 4 — Общо

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА ПЛАНИРАНИ КОНКРЕТНО

9 9

ВЪЗСТАНОВЕНИ СУМИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛНИЯ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ МИНУС КОНКРЕТНИ РЕЗЕРВИ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Всичко Общо | 151 | 139 | 148 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

151

—

139

—

148

Всичко Общо

151

139

148

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Общо | 36 | 36 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 40 | 40 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Общо

36

36

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

40

40

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/94

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2021 година

(2021/C 114/17)

Приходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Дял 1 — Общо

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Разходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Дял 3 — Общо | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Дял 1 — Общо

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

726 500

228 100

336 000 ,—

Дял 2 — Общо

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Дял 3 — Общо

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

ВСИЧКО ОБЩО

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Всичко Общо | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Категория и степен (1)

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Междинен сбор AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

112

—

97

—

108

Всичко Общо

112

97

108

(1)

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Общо FG | 352 | 347 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 352 | 347 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Общо FG

352

347

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/99

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за малките и среднитe предприятия за финансовата 2021 година

(2021/C 114/18)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Дял 2 — Общо

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | Заплати, надбавки и други разходи за персонал | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | Разходи за професионално развитие и социални нужди | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

Заплати, надбавки и други разходи за персонал

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

Разходи за професионално развитие и социални нужди

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Дял 1 — Общо

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

266 600

206 000

373 750 ,—

Дял 2 — Общо

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Дял 3 — Общо

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Междинен сбор AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Всичко Общо | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Категория и степен (1)

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Междинен сбор AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

126

—

107

—

126

Всичко Общо

126

107

126

(1)

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Общо FG | | 380 |
| Длъжности за командировани национални експерти | | — |
| Общо | | 380 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Общо FG

380

Длъжности за командировани национални експерти

—

Общо

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/104

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2021 година

(2021/C 114/19)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Дял 2 — Общо | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Дял 2 — Общо

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Дял 1 — Общо | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Дял 2 — Общо | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | CAC | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Дял 1 — Общо

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Дял 2 — Общо

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

CAC

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

ВСИЧКО ОБЩО

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (поети задължения)/EUR 1 254 078 389,08 (плащания)
  2020: EUR 402 095 864,44 (поети задължения)/EUR 753 040 904,82 (плащания). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (поети задължения)/EUR 753 040 904,82 (плащания).

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Междинен сбор AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Всичко Общо | 184 | 138 | 150 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Междинен сбор AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

184

—

138

—

150

Всичко Общо

184

138

150

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/110

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/20)

Приходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Дял 1 — Общо | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | — | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 3 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА <1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1< | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ | p.m. | 6 000 000 | |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Дял 1 — Общо

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

—

p.m.

0 ,—

Дял 2 — Общо

—

p.m.

0 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

3 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

p.m.

130 000

83 176,84

Дял 3 — Общо

p.m.

130 000

83 176,84

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТИ ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА

p.m.

0

0 ,—

5 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА <1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1<

p.m.

6 960 542

5 5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

p.m.

6 000 000

Дял 5 — Общо

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Дял 1 — Общо | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Дял 2 — Общо | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | Стратегия, отношения със заинтересованите страни, управление | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Обучение, научни изследвания и анализ | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Оперативна подкрепа | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Дял 3 — Общо | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И ТЕРОРИЗМА | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | <1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1< | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Дял 5 — Общо | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

9 000

97 000

27 970,02

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

30 000

3 901

24 924,68

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

434 500

382 000

431 830,85

1 5

ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

87 000

81 000

18 856,76

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

233 000

232 000

179 448,32

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

3 000

1 000

2 474,46

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

7 500

7 500

6 861,87

Дял 1 — Общо

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

388 000

594 371

338 981,82

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

15 500

26 410

9 774,16

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

33 000

22 275

40 396,99

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

10 000

5 207

7 302,91

Дял 2 — Общо

491 500

676 530

414 440,88

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

Стратегия, отношения със заинтересованите страни, управление

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Обучение, научни изследвания и анализ

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Оперативна подкрепа

710 000

891 000

541 101,24

Дял 3 — Общо

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И ТЕРОРИЗМА

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

<1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1<

6 261 757

6 960 542

5 5

ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

5 426 112

6 000 000

Дял 5 — Общо

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Междинен сбор AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Всичко Общо | 33 | 30 | 33 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Междинен сбор AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

33

—

30

—

33

Всичко Общо

33

30

33

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/115

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/21)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

—

—

0 ,—

9 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ |
| 3 0 | ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14)) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 1 | AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ, АКТИВНО ИЗПЪЛНЯВАЩ СЛУЖЕБНИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

НАБИРАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

СЛУЖЕБНИ КОМАНДИРОВКИ

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

АКРЕДИТИРАНО ЕВРОПЕЙСКО УЧИЛИЩЕ

3 850 000

0 ,—

Дял 1 — Общо

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

DATA-PROCESSING И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

501 600

—

299 700 ,—

2 5

ЗАСЕДАНИЯ, НЕСВЪРЗАНИ С ОПЕРАЦИИ

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

ВРЪЗКИ С МЕДИИТЕ И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

—

706 859

1 087 000 ,—

Дял 2 — Общо

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

ДЕЙНОСТИ ПО ОПЕРАЦИИ

3 0

ЕВРОПЕЙСКИ ПОСТОЯНЕН КОРПУС

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

СОБСТВЕНО ОБОРУДВАНЕ НА АГЕНЦИЯТА

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

ДЕЙНОСТИ ПО ВРЪЩАНЕ

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

АНАЛИЗ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОСНОВНИ ПРАВА

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

ХОРИЗОНТАЛНА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

ОПЕРАТИВНИ РЕЗЕРВ (ЧЛ.115(14))

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ

—

12 004 150

477 600 ,—

Дял 3 — Общо

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 1

AD-HOC БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Междинен сбор AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Всичко Общо | 1 050 | 367 | 1 050 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Междинен сбор AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

1 050

—

367

—

1 050

Всичко Общо

1 050

367

1 050

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631 | - | 500* |
| Общо | 730 | 730 |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 220 | 220 |
| Общо | 950 | 950 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Постоянният корпус и ETIAS — COM(2018) 631

-

500*

Общо

730

730

Длъжности за командировани национални експерти s

220

220

Общо

950

950

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/121

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по химикали за финансовата 2021 година

(2021/C 114/22)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА |
| 3 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ |
| 6 0 | ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 9 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ

1 0

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

ПРИХОДИ ОТ ТАКСИ - БИОЦИДИ

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Дял 1 — Общо

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Дял 2 — Общо

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

3 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ В ДЕЙНОСТИТЕ НА АГЕНЦИЯТА

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Дял 3 — Общо

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

6 0

ВНОСКИ ПО КОНКРЕТНИ СПОРАЗУМЕНИЯ

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Дял 6 — Общо

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

9 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 1 — Общо | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ |
| 4 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ |
| 5 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ |
| 6 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ |
| 9 0 | ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 1 — Общо

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

СГРАДИ, МАТЕРИАЛИ И РАЗЛИЧНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ И ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Дял 2 — Общо

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

МНОГОГОДИШНИ ДЕЙНОСТИ

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Дял 3 — Общо

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

4 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — БИОЦИДИ

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

МЕЖДУНАРОДНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

ЦЕЛЕВИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

5 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — РЕГЛАМЕНТ ЗА PIC И РЕГЛАМЕНТ ЗА УОЗ

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Дял 5 — Общо

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

6 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ — ДРУГИ ЗАДАЧИ

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Дял 6 — Общо

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ

9 0

ДРУГИ РАЗХОДИ — РЕЗЕРВ — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Междинен сбор AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Всичко Общо | 467 | 446 | 463 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Междинен сбор AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

467

—

446

—

463

Всичко Общо

467

446

463

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Биоциди | Регламент за pic и регламент за уоз | Други задачи | REACH | Биоциди | Регламент за pic и регламент за уоз | Други задачи |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Total FG | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Длъжности за командировани национални експерти s | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Общо | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

REACH

Биоциди

Регламент за pic и регламент за уоз

Други задачи

REACH

Биоциди

Регламент за pic и регламент за уоз

Други задачи

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Total FG

94

15

102

15

2

—

Длъжности за командировани национални експерти s

13

2

0

0

13

2

—

—

Общо

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/129

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2021 година

(2021/C 114/23)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Дял 1 — Общо

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

4 960 000

603 148

0 ,—

Дял 2 — Общо

4 960 000

603 148

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | ИКТ | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Дял 1 — Общо

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

ИКТ

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

50 250

175 512

113 893 ,—

Дял 2 — Общо

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Дял 3 — Общо

736 700

830 568

1 019 717 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Щатно разписание 1

| Категория и степен (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Междинен сбор AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Всичко Общо | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Категория и степен (1)

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Междинен сбор AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

78

—

70

—

78

Всичко Общо

78

70

78

(1)

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Общоl | 270 | 249 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Общоl

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/135

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2021 година

(2021/C 114/24)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Дял 2 — Общо | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Дял 2 — Общо

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

ВСИЧКО ОБЩО

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Дял 1 — Общо | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Дял 3 — Общо | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | — | — | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | — | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

ОБУЧЕНИЕ

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Дял 1 — Общо

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

0 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

КОМАНДИРОВКИ

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

—

—

164 849,80

Дял 3 — Общо

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

—

—

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Всичко Общо | 27 | 26 | 27 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Междинен сбор AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

27

—

26

—

27

Всичко Общо

27

26

27

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/140

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция за научни изследвания за финансовата 2021 година

(2021/C 114/25)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Дял 2 — Общо | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА |
| 3 0 | ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 4 0 | ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Дял 9 — Общо | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Дял 2 — Общо

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

3 0

ИЗЛИШЪК ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

4 0

ПРИХОДИ, НАТРУПАНИ ОТ ДОСТАВКАТА НА УСЛУГИ И ОТ ПЛАЩАНИЯ ПО НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕНИЯ ЗА ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ ИЛИ ОРГАНИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

457 310,21

0 ,—

Дял 4 — Общо

—

457 310,21

0 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

—

40 624,17

179 080,15

Дял 9 — Общо

—

40 624,17

179 080,15

ВСИЧКО ОБЩО

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Дял 1 — Общо | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Дял 2 — Общо | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Дял 3 — Общо | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И СМЯНА НА ПЕРСОНАЛ

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Дял 1 — Общо

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

388 375

643 235

331 494,64

Дял 2 — Общо

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

770 590

859 395

862 811,85

3 2

РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБЩА ПОДДРЪЖКА

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Дял 3 — Общо

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

ВСИЧКО ОБЩО

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Щатно разписание

| Категория и степен (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Всичко Общо | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Категория и степен (1)

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Междинен сбор AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

192

—

182

—

192

Всичко Общо

192

182

192

(1)

Оценка за броя на договорно наетите лица (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно наети лица | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо | 630 | 630 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — |
| Общо | 630 | 630 |

Длъжности за договорно наети лица

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Общо

630

630

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

Общо

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/145

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за контрол на рибарството за финансовата 2021 година

(2021/C 114/26)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ |
| 2 0 | ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА |
| 3 0 | ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Дял 1 — Общо

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

2 0

ПРИХОДИ ОТ ПРЕДОСТАВЕНИ УСЛУГИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

3

ПРИХОДИ ОТ БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

3 0

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА БРЕГОВА ОХРАНА

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

МОДЕРНИЗИРАНЕ НА КОНТРОЛА НА РИБАРСТВОТО И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НОВАТОРСКИ ЕВРОПЕЙСКИ СИСТЕМИ

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Дял 3 — Общо

621 000

680 000

512 520 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ) | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДКРЕПА И ИНФРАСТРУКТУРА | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ И ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | КООРДИНАЦИЯ (от 2020 г. международно измерение: съблюдаването на международните разпоредби) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (от 2020 г. брегова охрана и изграждане на капацитет) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ОБУЧЕНИЕ

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ (ТИЙМБИЛДИНГ)

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Дял 1 — Общо

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ (ВЪНШНО ОБСЛУЖВАНЕ, УСТНИ И ПИСМЕНИ ПРЕВОДАЧИ)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ/КОМУНИКАЦИЯ

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Дял 2 — Общо

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ ЗА ПОДКРЕПА И ИНФРАСТРУКТУРА

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

СЪВМЕСТНИ ПЛАНОВЕ ЗА РАЗВИТИЕ, ОПЕРАТИВНИ ПЛАНОВЕ И ПИЛОТНИ ПРОЕКТИ

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

ОЦЕНКА НА РИСКА И АНАЛИЗ НА ДАННИ

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

КООРДИНАЦИЯ (от 2020 г. международно измерение: съблюдаването на международните разпоредби)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

ПОМОЩ И ЕКСПЕРТЕН ОПИТ (от 2020 г. брегова охрана и изграждане на капацитет)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

ХАРМОНИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИЗАЦИЯ

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЗАПАДНА АФРИКА (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Дял 3 — Общо

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

ВСИЧКО ОБЩО

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Всичко Общо | 61 | 61 | 61 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

61

—

61

—

61

Всичко Общо

61

61

61

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Общо FG | 5 | 5 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 |
| Общо | 9 | 9 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Общо FG

5

5

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

Общо

9

9

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/151

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителната агенция на Европейския научноизследователски съвет за финансовата 2021 година

(2021/C 114/27)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 9 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

9

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

9 2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ НУЖДИ

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Дял 1 — Общо

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ)

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

283 130

295 750

339 350 ,—

Дял 2 — Общо

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Дял 3 — Общо

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Всичко Общо | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Категория и степен (1)

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

133

—

126

—

133

Всичко Общо

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/155

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на правоприлагането за финансовата 2021 година

(2021/C 114/28)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | СУБСИДИИ И ВНОСКИ | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

9

ПРИХОДИ

9 0

СУБСИДИИ И ВНОСКИ

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 9 — Общо

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ | | | |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | ОБУЧЕНИЕ | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ |
| 3 0 | Операции | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

АДМИНИСТРАТИВНИ КОМАНДИРОВКИ

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

ОБУЧЕНИЕ

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

74 500

106 000

92 749 ,—

Дял 1 — Общо

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

ДРУГИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

ЗАКОНОВО УСТАНОВЕНИ РАЗХОДИ

527 000

556 000

586 941 ,—

Дял 2 — Общо

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

3 0

Операции

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА ТЕХНОЛОГИЯ

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ (ОПЕРАТИВНИ)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

РЪКОВОДИТЕЛИ НА НАЦИОНАЛНИ ЗВЕНА НА ЕВРОПОЛ

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ СЪС СУБСИДИИ И БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ПОМОЩИ

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ И ПРОЕКТИ ЗА РАЗВИТИЕ

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

ПЛАТФОРМА ЗА ДЕКРИПТИРАНЕ

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Дял 3 — Общо

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Междинен сбор AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Всичко Общо | 615 | 570 | 615 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Междинен сбор AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

615

—

570

—

615

Всичко Общо

615

570

615

Приложение ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 52 | 52 |
| FG III | 121 | 121 |
| FG II | 62 | 62 |
| FG I | — | — |
| Total FG | 235 | 235 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 71 | 71 |
| Общо | 306 | 306 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

52

52

FG III

121

121

FG II

62

62

FG I

—

—

Total FG

235

235

Длъжности за командировани национални експерти

71

71

Общо

306

306

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/161

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EОЗППО) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/29)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Дял 1 — Общо | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | 170 000 | 406 000 | |
| | Дял 9 — Общо | 170 000 | 406 000 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Дял 1 — Общо

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Дял 2 — Общо

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

170 000

406 000

Дял 9 — Общо

170 000

406 000

ВСИЧКО ОБЩО

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

3 000

6 000 ,—

Дял 1 — Общо

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

26 000

20 000

24 000 ,—

Дял 2 — Общо

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩА КУЛТУРА НА НАДЗОР И МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ И ДАННИ

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Дял 3 — Общо

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Междинен сбор AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Всичко Общо | 138 | 113 | 127 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Междинен сбор AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

138

—

113

—

127

Всичко Общо

138

113

127

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 22 | 19 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | 0 | — |
| Общо FG | 42 | 39 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 29 | 27 |
| Общо | 71 | 66 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

19

19

FG III

22

19

FG II

1

1

FG I

0

—

Общо FG

42

39

Длъжности за командировани национални експерти

29

27

Общо

71

66

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/167

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския банков орган (EBA) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/30)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
   (1) |
| 5 0 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 6 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | p.m. | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Дял 1 — Общо

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Дял 2 — Общо

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

921 518

802 643

771 610 ,—

Дял 4 — Общо

921 518

802 643

771 610 ,—

5

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
   (1)

5 0

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 6 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТУВАНИЯ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

107 950

1 630

28 463 ,—

Дял 1 — Общо

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

—

—

0 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ: СЕМИНАР ЗА АНС, ЗАСЕДАНИЯ, КОМАНДИРОВКИ, КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, ПУБЛИКАЦИИ

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ: РАЗВИВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Дял 3 — Общо

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Междинен сбор AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Всичко Общо | 162 | 144 | 154 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Междинен сбор AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

162

—

144

—

154

Всичко Общо

162

144

154

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 50 | 47 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 19 | 17 |
| Общо | 69 | 64 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

50

47

Длъжности за командировани национални експерти

19

17

Общо

69

64

---

(1)  През 2019 г. ЕБО получи 2 500 000 EUR от френското правителство като вноска за наема и свързаните с него разходи за офисите в Париж, съгласно предложението на френското правителство да бъде домакин на ЕБО и последвалото споразумение между двете страни, от които 670 938 EUR бяха изплатени през 2019 г. През 2020 г. ЕБО е получил още 500 000 EUR по същото споразумение и е изплатил 2 969 687 EUR. Остатъкът от 30 313 EUR ще бъде усвоен през 2021 г. През 2021 г. ЕБО ще получи 575 000 EUR по силата на същото споразумение.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/172

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за подкрепа на ОЕРЕС (Службата на ОЕРЕС) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/31)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 5 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Дял 2 — Общо

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И СТРАНИТЕ КАНДИДАТКИ)

58 557

93 251

0 ,—

Дял 3 — Общо

58 557

93 251

0 ,—

4

(ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ (ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, НРО, И ДР.)

p.m.

0

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

0

0 ,—

5

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

5 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Дял 1 — Общо | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | НЕОПЕРАТИВНИ ВРЪЗКИ С МЕДИИ И С ОБЩЕСТВЕНОСТТА | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Дял 2 — Общо | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ОЕРЕС | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | ФУНКЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОЕРЕС | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Дял 3 — Общо | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

20 000

30 000

34 559,04

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

60 000

249 000

212 284,65

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

83 000

90 000

80 774,73

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

600 164

438 250

609 605,47

1 7

ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

24 636

20 200

15 835,25

Дял 1 — Общо

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ/ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

222 300

232 565

175 370,39

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

434 972

423 225

372 894,50

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

47 500

55 200

25 915,73

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

221 110

269 450

221 830,83

2 4

НЕОПЕРАТИВНИ ВРЪЗКИ С МЕДИИ И С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

171 000

68 000

18 955,23

2 5

ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ

3 000

22 000

13 561,25

Дял 2 — Общо

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ПОДКРЕПА ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА НА ОЕРЕС

483 250

920 200

491 843,45

3 1

ФУНКЦИОНИРАНЕ И СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ОЕРЕС

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Дял 3 — Общо

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

ВСИЧКО ОБЩО

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Междинен сбор AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Всичко Общо | 16 | 14 | 16 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Междинен сбор AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

16

—

14

—

16

Всичко Общо

16

14

16

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 22 | 22 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 9 | 9 |
| Общ сбор | 31 | 31 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Общо FG

22

22

Длъжности за командировани национални експерти

9

9

Общ сбор

31

31

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/177

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/32)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Дял 6 — Общо | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Дял 7 — Общо | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Дял 1 — Общо

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Дял 2 — Общо

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Дял 3 — Общо

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

741 073

618 617

558 504 ,—

Дял 4 — Общо

741 073

618 617

558 504 ,—

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0

0

0 ,—

Дял 6 — Общо

0

0

0 ,—

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Дял 7 — Общо

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Дял 9 — Общо | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЯ

300 000

260 000

234 953 ,—

Дял 1 — Общо

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 000

5 000 ,—

Дял 2 — Общо

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

25 000

840 ,—

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

30 000

2 077

87 021 ,—

Дял 3 — Общо

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Дял 4 — Общо

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

1 101 268

2 358 300

Дял 9 — Общо

1 101 268

2 358 300

ВСИЧКО ОБЩО

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Междинен сбор AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Всичко Общо | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Междинен сбор AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Междинен сбор AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

250

—

155

—

226

Всичко Общо

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 66 | 60 |
| FG III | 35 | 31 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Общо FG | 101 | 91 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 15 | 14 |
| Общо | 116 | 105 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

66

60

FG III

35

31

FG II

—

FG I

—

Общо FG

101

91

Длъжности за командировани национални експерти

15

14

Общо

116

105

---

(1)  1 длъжност AD 16 за председателя на Надзорния комитет за ЦК и 1 длъжност AD 16 ad personam от 1 януари до 31 март 2021 г. — края на мандата на настоящия председател на ESMA.

(2)  От които 1 длъжност следва да се използва за горепосочената длъжност AD 16 ad personam до края на мандата на настоящия председател на ESMA.

(3)  Да се използва за длъжност AD 15 ad personam до края на мандата на настоящия изпълнителен директор.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/183

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2021 година

(2021/C 114/33)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | Годишен доход | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | — | 0 ,— |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | ВНОСКА НА ЕАСТ | | 398 810 | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

9

ПРИХОДИ

9 0

Годишен доход

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

—

0 ,—

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

192 025

293 657 ,—

9 4

ВНОСКА НА ЕАСТ

398 810

0 ,—

Дял 9 — Общо

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Експертни консултации | 1 590 892 | | |
| | Дял 3 — Общо | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

43 500

93 500

40 500 ,—

Дял 1 — Общо

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

514 600

169 000

164 000 ,—

Дял 2 — Общо

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Експертни консултации

1 590 892

Дял 3 — Общо

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Междинен сбор AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Всичко Общо | 71 | 71 | 71 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Междинен сбор AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

71

—

71

—

71

Всичко Общо

71

71

71

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/187

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2021 година

(2021/C 114/34)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Вноски |
| 2 0 | Вноски | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Приходи от административна дейност |
| 3 0 | Административни приходи | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Приходи от оперативни дейности |
| 4 1 | Приходи от оперативни дейности | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Излишък и салда |
| 5 2 | Излишък и салда | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Дял 5 — Общо | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

Вноски

2 0

Вноски

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Дял 2 — Общо

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Приходи от административна дейност

3 0

Административни приходи

p.m.

17 455,08

8 001,64

Дял 3 — Общо

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Приходи от оперативни дейности

4 1

Приходи от оперативни дейности

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Дял 4 — Общо

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Излишък и салда

5 2

Излишък и салда

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Дял 5 — Общо

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Дял 9 — Общо

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | Разходи за персонал |
| 1 1 | Разходи за персонал | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Външен персонал | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Дял 1 — Общо | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | Сгради, оборудване и свързани с тях разходи | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Различни други разходи | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Дял 2 — Общо | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | Общности на знанието и иновациите и интегриране на триъгълника на знанието | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Междусекторни дейности на EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Подпомагане на капацитета за иновации на висшето образование | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

Разходи за персонал

1 1

Разходи за персонал

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Външен персонал

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Дял 1 — Общо

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

Сгради, оборудване и свързани с тях разходи

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Различни други разходи

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Дял 2 — Общо

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

Общности на знанието и иновациите и интегриране на триъгълника на знанието

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Междусекторни дейности на EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Подпомагане на капацитета за иновации на висшето образование

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Дял 3 — Общо

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

ВСИЧКО ОБЩО

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Всичко Общо | 45 | 44 | 45 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

45

—

44

—

45

Всичко Общо

45

44

45

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/191

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/35)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ |
| 3 0 | ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ДРУГИ ВНОСКИ | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ |
| 5 0 | ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Дял 2 — Общо

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

3 0

ФИНАНСОВИ ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ ДЪРЖАВИ

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Дял 3 — Общо

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ДРУГИ ВНОСКИ

p.m.

550 000

790 709,32

Дял 4 — Общо

p.m.

550 000

790 709,32

5

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

5 0

ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ

p.m.

p.m.

0 ,—

Дял 5 — Общо

p.m.

p.m.

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Дял 1 — Общо | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Дял 2 — Общо | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Дял 3 — Общо | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ |
| 4 1 | ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Дял 1 — Общо

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Дял 2 — Общо

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИЯ, АНАЛИЗ И РАЗВИТИЕ НА ЗНАНИЯТА

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

ПОДКРЕПА ЗА ПРАКТИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

АГЕНЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА УБЕЖИЩЕТО (EUAA) НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛАГАНЕТО НА ОЕСУ

p.m.

p.m.

3 6

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Дял 3 — Общо

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

4 1

ДРУГИ ВЪНШНИ ПРОЕКТИ

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Дял 4 — Общо

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

ВСИЧКО ОБЩО

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Междинен сбор AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Всичко Общо | 366 | 214 | 366 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Междинен сбор AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Междинен сбор AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

366

—

214

—

366

Всичко Общо

366

214

366

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/196

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/36)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| 6 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | | 52 474,84 |
| | Дял 6 — Общо | | | 52 474,84 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Дял 2 — Общо

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Дял 3 — Общо

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

Дял 4 — Общо

6

ДРУГИ ПРИХОДИ

6 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

52 474,84

Дял 6 — Общо

52 474,84

ВСИЧКО ОБЩО

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2021 | Бюджетни кредити 2020 | Резултат от изпълнението за 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Дял 1 — Общо | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Дял 2 — Общо | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ИНФРАСТРУКТУРА | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | ПРИЛОЖЕНИЯ | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK | p.m. | p.m. | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2021

Бюджетни кредити 2020

Резултат от изпълнението за 2019

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

ОБУЧЕНИЕ

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Дял 1 — Общо

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Дял 2 — Общо

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ИНФРАСТРУКТУРА

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

ВСИЧКО ОБЩО

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Междинен сбор AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Всичко Общо | 213 | 154 | 202 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Междинен сбор AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

213

—

154

—

202

Всичко Общо

213

154

202

Външен персонал

| Извънщатни служители | 2021 г. разчет | Одобрени 2020 г. | Назначени, считано от 31.12.2020 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 85 | 73 | 56 |
| Функционална група III | 47 | 36 | 27 |
| Функционална група II | 2 | 2 | |
| Функционална група I | | — | |
| Общо | 134 | 111 | 83 |
| Командировани национални експерти | 2021 г. разчет | Одобрени 2020 г. | Назначени, считано от 31.12.2020 г. |
| Функционална група IV | 11 | 11 | 10 |

Извънщатни служители

2021 г. разчет

Одобрени 2020 г.

Назначени, считано от 31.12.2020 г.

Функционална група IV

85

73

56

Функционална група III

47

36

27

Функционална група II

2

2

Функционална група I

—

Общо

134

111

83

Командировани национални експерти

2021 г. разчет

Одобрени 2020 г.

Назначени, считано от 31.12.2020 г.

Функционална група IV

11

11

10

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/202

---

Отчет за приходите и разходите на Единния съвет за преструктуриране за финансовата 2021 година

(2021/C 114/37)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Дял 1 — Общо | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | — | — | |
| | Дял 2 — Общо | — | — | |
| 3 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 3 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | p.m. | |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | РЕЗЕРВ |
| 9 0 | РЕЗЕРВ | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Дял 9 — Общо | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

1 0

ВНОСКА ОТ КРЕДИТНИТЕ ИНСТИТУЦИИ

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Дял 1 — Общо

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

—

—

Дял 2 — Общо

—

—

3

РАЗНИ ПРИХОДИ

3 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

РЕЗУЛТАТИ ОТ БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА

—

—

Дял 4 — Общо

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

РЕЗЕРВ

9 0

РЕЗЕРВ

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Дял 9 — Общо

59 359 169,28

50 417 899 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ЕСП | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | УСЛОВНИ НА ЕСП | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ |
| 4 0 | УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | — | — | |
| | Дял 4 — Общо | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА |
| 9 0 | УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Дял 9 — Общо | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

1 000

1 000

1 000 ,—

Дял 1 — Общо

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

858 000

695 000

398 540 ,—

Дял 2 — Общо

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ЕСП

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

УСЛОВНИ НА ЕСП

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Дял 3 — Общо

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

ЕДИНЕН ФОНД ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

4 0

УСВОЯВАНЕ НА ФОНДА В РАМКИТЕ НА СХЕМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

—

—

Дял 4 — Общо

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

9 0

УРАВНОВЕСЯВАНЕ ОТ РЕЗЕРВА

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Дял 9 — Общо

59 359 169,28

50 417 899 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Междинен сбор AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Междинен сбор AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Междинен сбор AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Общо | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Всичко Общо | 450 | 350 | 400 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Междинен сбор AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Междинен сбор AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Междинен сбор AST/SC

—

29

—

23

—

24

Общо

—

450

—

350

—

400

Всичко Общо

450

350

400

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Общо FG | — | — |
| Длъжности за командировани национални експерти | 35 | 35 |
| Общо | 35 | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Общо FG

—

—

Длъжности за командировани национални експерти

35

35

Общо

35

35

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/208

---

Отчет за приходите и разходите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост за финансовата 2021 година

(2021/C 114/38)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА |
| 1 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД |
| 3 0 | БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС |
| 4 0 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ |
| 5 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

1 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБАТА

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Дял 1 — Общо

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 0

БАЛАНС ОТ ПРЕДХОДНАТА ФИНАНСОВА ГОДИНА И ТЕГЛЕНИЯ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Дял 3 — Общо

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

4 0

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

p.m.

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

5 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Дял 5 — Общо

0 ,—

0 ,—

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ ГРИЖИ | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА |
| 3 2 | ОБСЕРВАТОРИЯ | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС |
| 4 0 | ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ В АЛИКАНТЕ | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — МСП | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ |
| 5 0 | КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Дял 5 — Общо | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 10 1 | ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Дял 10 — Общо | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ ЗА СЛУЖБАТА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СТАЖОВЕ И ОБМЕН НА СЛУЖИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ ГРИЖИ

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

18 200

23 000

18 000 ,—

Дял 1 — Общо

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НАЕМ НА НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО — НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

ПРОУЧВАНИЯ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Дял 2 — Общо

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ НА СЛУЖБАТА

3 2

ОБСЕРВАТОРИЯ

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ЕС

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

НАСЪРЧАВАНЕ НА КОМУНИКАЦИЯТА И ИНТЕГРИРАНЕ

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С МАРКАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ПРОЦЕДУРА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДИЗАЙН НА ОБЩНОСТТА

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Дял 3 — Общо

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС

4 0

ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКОТО УЧИЛИЩЕ В АЛИКАНТЕ

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

ПРИНОС КЪМ ПОЛИТИКИ НА ЕС — МСП

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Дял 4 — Общо

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

5 0

КОМПЕНСИРАНЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Дял 5 — Общо

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

ДРУГИ РАЗХОДИ

10 1

ПРОВИЗИЯ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ СЪБИТИЯ

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ В РЕЗЕРВНИЯ ФОНД

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

РЕЗЕРВЕН ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

СЪФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ЕС

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Дял 10 — Общо

210 722 651

205 005 837

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Междинен сбор AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Всичко Общо | 925 | 829 | 925 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Междинен сбор AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

605

320

559

270

616

309

Всичко Общо

925

829

925

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Длъжности за командировани национални експерти

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/214

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 1) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/39)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | 7-МА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ |
| 2 1 | ВНОСКА В БРОЙ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ |
| 3 1 | ВНОСКА В БРОЙ | — | — | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | — | — | 0 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА | | | 0 ,— |
| 4 5 | ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | — | — | 30 689 661 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

7-МА РАМКОВА ПРОГРАМА ЗА ИЗСЛЕДВАНИЯ И РАЗВИТИЕ

—

—

0 ,—

1 2

ПРОГРАМА ТРАНСЕВРОПЕЙСКИ МРЕЖИ

—

—

0 ,—

Дял 1 — Общо

—

—

0 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ

2 1

ВНОСКА В БРОЙ

—

—

0 ,—

Дял 2 — Общо

—

—

0 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ

3 1

ВНОСКА В БРОЙ

—

—

0 ,—

Дял 3 — Общо

—

—

0 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ

—

—

0 ,—

4 2

ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ

—

—

0 ,—

4 3

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

—

—

0 ,—

4 4

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА

0 ,—

4 5

ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС

—

—

0 ,—

4 6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

—

—

30 689 661 ,—

Дял 4 — Общо

0

0

30 689 661 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

—

—

30 689 661 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | | | |
| 1 2 | ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | | | |
| 1 3 | КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ | | | |
| 1 4 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ | | | |
| 1 5 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ | | | |
| 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | | | |
| | Дял 1 — Общо | | | |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | | | |
| 2 3 | ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | | | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ | | | |
| 2 6 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | | | |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ИТ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ | | | |
| 2 8 | УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | | | |
| | Дял 2 — Общо | | | |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ SJU | | | |
| 3 2 | ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЕВРОКОНТРОЛ | | | |
| 3 3 | ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ | | | |
| | Дял 3 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

1 2

ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

1 3

КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ

1 4

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

1 5

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

Дял 1 — Общо

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 3

ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

2 5

РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ

2 6

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 7

РАЗХОДИ ЗА ИТ И ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

2 8

УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

Дял 2 — Общо

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ SJU

3 2

ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЕВРОКОНТРОЛ

3 3

ПРОУЧВАНИЯ/РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ, ИЗВЪРШЕНИ ОТ ЧЛЕНОВЕТЕ

Дял 3 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | — | — | — | — | — |
| Всичко Общо | | | |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

—

—

—

—

—

Всичко Общо

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Общо | | |
| Длъжности за командировани национални експерти | | |
| Общо | | |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

FG III

FG II

FG I

Общо

Длъжности за командировани национални експерти

Общо

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/220

---

Отчет за приходите и разходите на Съвместно предприятие SESAR (SESAR 2020) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/40)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 | Финансова година 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА <1<ХОРИЗОНТ 2020<1< КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | ВНОСКА НА <2<ХОРИЗОНТ 2020<2< КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | ВНОСКА НА КОМИСИЯТА/ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНСТРАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ) | | | 0 ,— |
| | Дял 1 — Общо | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ |
| 2 1 | ВНОСКА В БРОЙ | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ |
| 3 1 | ВНОСКА В БРОЙ | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА | | | 0 ,— |
| 4 5 | ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2020

Финансова година 2019

Финансова година 2018

1

ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА <1<ХОРИЗОНТ 2020<1< КЪМ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

16 729 254

0 ,—

1 2

ВНОСКА НА <2<ХОРИЗОНТ 2020<2< КЪМ ОПЕРАТИВНИТЕ РАЗХОДИ

106 941 746

0 ,—

1 3

ВНОСКА НА КОМИСИЯТА/ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ЗА ШИРОКОМАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕМОНСТРАЦИИ (ОПРЕДЕЛЕНИ ПРИХОДИ)

0 ,—

Дял 1 — Общо

123 671 000

0 ,—

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОКОНТРОЛ

2 1

ВНОСКА В БРОЙ

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Дял 2 — Общо

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

ВНОСКИ ОТ ДРУГИ ЧЛЕНОВЕ

3 1

ВНОСКА В БРОЙ

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Дял 3 — Общо

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ПРИХОДИ ОТ НАТРУПАНИ ЛИХВИ

—

—

0 ,—

4 2

ПРИХОДИ ОТ ВЪЗСТАНОВЕНИ ДАНЪЦИ

—

—

0 ,—

4 3

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ОТ СТРАНИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

—

—

0 ,—

4 4

ИЗВЪНРЕДНИ ПРИХОДИ — ОТМЯНА

0 ,—

4 5

ЛИХВИ, ПОДЛЕЖАЩИ НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЕС

—

—

0 ,—

4 6

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА

—

—

19 550 729 ,—

Дял 4 — Общо

0

0

19 550 729 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Бюджетни кредити 2019 | Резултат от изпълнението за 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ | | | | | | |
| 1 4 | КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | | | | | | |
| 2 5 | РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | ИКТ И ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОКОНТРОЛ | | | | | | |
| 3 3 | ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Бюджетни кредити 2019

Резултат от изпълнението за 2018

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ ПО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

КОМАНДИРОВАНИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ ДЪРЖАВИ—ЧЛЕНКИ

1 4

КОМАНДИРОВАНИ НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

КОМАНДИРОВЪЧНИ РАЗХОДИ

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Дял 1 — Общо

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

ПРОГРАМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

2 5

РАЗХОДИ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪВЕТ

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

ИКТ И ОБЕДИНЕНИ КОМУНИКАЦИИ

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

УСЛУГИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Дял 2 — Общо

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ДЕЙНОСТИ НА ДЪРЖАВИ, КОИТО НЕ СА ЧЛЕНКИ

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

ДЕЙНОСТИ НА ЕВРОКОНТРОЛ

3 3

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Дял 3 — Общо

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Всичко Общо | 38 | 37 | 39 |

Категория и степен

2020

2019

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

38

—

37

—

39

Всичко Общо

38

37

39

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | |
| FG III | | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Общо | | |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 4 | 3 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

1

FG III

FG II

FG I

Общо

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

4

3

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/227

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската прокуратура (EPPO) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/41)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | ПРИХОДИ |
| 9 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 44 952 790 | | |
| 9 1 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 9 — Общо | 44 952 790 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 44 952 790 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

9

ПРИХОДИ

9 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

44 952 790

9 1

РАЗНИ ПРИХОДИ

Дял 9 — Общо

44 952 790

ВСИЧКО ОБЩО

44 952 790

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 17 050 000 | | |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 852 500 | | |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 30 000 | | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ | 580 000 | | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 150 000 | | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 698 000 | | |
| 1 7 | ПРИЕМИ, ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 | | |
| 1 8 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 300 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 19 670 500 | | |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 350 000 | | |
| 2 2 | ИКТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 1 050 000 | | |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 880 000 | | |
| 2 4 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 70 000 | | |
| 2 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 50 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 3 400 000 | | |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ПИСМЕН ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ | 6 620 000 | | |
| 3 2 | ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ | 9 690 000 | | |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИКТ | 3 150 000 | | |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2 422 290 | | |
| | Дял 3 — Общо | 21 882 290 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 44 952 790 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

17 050 000

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

852 500

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

30 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА И СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

580 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

150 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

698 000

1 7

ПРИЕМИ, ПРОЯВИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000

1 8

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

300 000

Дял 1 — Общо

19 670 500

2

РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 350 000

2 2

ИКТ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

1 050 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

880 000

2 4

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

70 000

2 5

ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

50 000

Дял 2 — Общо

3 400 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ПИСМЕН ПРЕВОД И КОМУНИКАЦИИ

6 620 000

3 2

ЕВРОПЕЙСКИ ДЕЛЕГИРАНИ ПРОКУРОРИ И ДЕЙНОСТИ ПО РАЗСЛЕДВАНЕ

9 690 000

3 3

ОПЕРАТИВНИ ИНСТРУМЕНТИ НА ИКТ

3 150 000

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2 422 290

Дял 3 — Общо

21 882 290

ВСИЧКО ОБЩО

44 952 790

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Междинен сбор AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Общо | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Всичко Общо | 95 | 9 | 58 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Междинен сбор AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

5

—

—

—

3

Общо

—

95

3

6

4

54

Всичко Общо

95

9

58

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в еквиваленти на пълно работно време)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 |
| --- | --- |
| ФГ IV | 20 |
| ФГ III | 12 |
| ФГ II | 3 |
| ФГ I | |
| Общо | 35 |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

ФГ IV

20

ФГ III

12

ФГ II

3

ФГ I

Общо

35

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/232

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския орган по труда (ЕОТ) за финансовата 2021 година

(2021/C 114/42)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | | | |
| | Дял 1 — Общо | | | |
| 2 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Дял 2 — Общо | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| 6 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ |
| 6 0 | ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ | | | |
| | Дял 6 — Общо | | | |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

Дял 1 — Общо

2

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

24 219 500

12 577 525

Дял 2 — Общо

24 219 500

12 577 525

4

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКА ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

Дял 4 — Общо

6

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

6 0

ПРИХОДИ ОТ ДЕЙНОСТИ

Дял 6 — Общо

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ

Дял 9 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

24 219 500

12 577 525

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Финансова година 2021 | Финансова година 2020 | Финансова година 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 7 222 000 | | |
| 1 2 | РАЗХОДИ ОТНОСНО НАЕМАНЕ НА ПЕРС | 400 000 | | |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРО | 90 000 | | |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 370 000 | | |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 100 000 | | |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 416 000 | | |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 10 000 | | |
| 1 8 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА | 20 000 | | |
| | Дял 1 — Общо | 8 628 000 | | |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | | | |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 400 000 | | |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 250 000 | | |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 25 000 | | |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 25 000 | | |
| 2 5 | ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ | 400 000 | | |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 300 000 | | |
| 2 8 | ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 35 000 | | |
| | Дял 2 — Общо | 1 435 000 | | |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | СТЪЛБ I: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ | 8 980 400 | | |
| 3 2 | СТЪЛБ II: ЗАСИЛВАНЕ И ПОДКРЕПА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ | 3 100 000 | | |
| 3 3 | СТЪЛБ III: ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТРАНСГРАНИЧНИ СПОРОВЕ | 225 000 | | |
| 3 4 | СТЪЛБ IV: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ПОЗНАНИЯТА | 1 215 000 | | |
| 3 5 | СТЪЛБ V: ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ — СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО ТРУДА | 636 100 | | |
| | Дял 3 — Общо | 14 156 500 | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 24 219 500 | | |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Финансова година 2021

Финансова година 2020

Финансова година 2019

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

7 222 000

1 2

РАЗХОДИ ОТНОСНО НАЕМАНЕ НА ПЕРС

400 000

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРО

90 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

370 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ

100 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

416 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

10 000

1 8

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА

20 000

Дял 1 — Общо

8 628 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ, КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ

400 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

250 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

25 000

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

25 000

2 5

ИНФОРМАЦИЯ И ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

400 000

2 6

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

300 000

2 8

ДРУГИ ИНФРАСТРУКТУРНИ И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

35 000

Дял 2 — Общо

1 435 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

СТЪЛБ I: ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ

8 980 400

3 2

СТЪЛБ II: ЗАСИЛВАНЕ И ПОДКРЕПА НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО И СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ

3 100 000

3 3

СТЪЛБ III: ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ПОДКРЕПА ЗА РАЗРЕШАВАНЕТО НА ТРАНСГРАНИЧНИ СПОРОВЕ

225 000

3 4

СТЪЛБ IV: УВЕЛИЧАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И ПОЗНАНИЯТА

1 215 000

3 5

СТЪЛБ V: ХОРИЗОНТАЛНИ ДЕЙНОСТИ — СЪЗДАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ОРГАН ПО ТРУДА

636 100

Дял 3 — Общо

14 156 500

ВСИЧКО ОБЩО

24 219 500

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Междинен сбор AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 38 | — | — | — | — |
| Всичко Общо | 38 | | |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Междинен сбор AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

38

—

—

—

—

Всичко Общо

38

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | |
| FG III | 8 | |
| FG II | | |
| FG I | | |
| Общо FG | 15 | |
| Командирован национален експерт (КНЕ). | 45 | |
| Общо | 60 | |

Длъжности за договорно нает персонал

2021

2020

FG IV

7

FG III

8

FG II

FG I

Общо FG

15

Командирован национален експерт (КНЕ).

45

Общо

60

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/238

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за равенство между половете за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 1

(2021/C 114/43)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Дял 2 — Общо

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА | — | | — |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | ПРОУЧВАНИЯ | — | | — |
| | Дял 2 — Общо | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | КОМАНДИРОВКИ | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE | — | | — |
| | Дял 3 — Общо | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС |
| 4 0 | РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКИ ВЪПРОСИ, ИНФРАСТРУКТУРА

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

ОБУЧЕНИЕ

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

УСЛУГИ OT ВЪНШНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

ПРИЕМИ, МЕРОПРИЯТИЯ

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Дял 1 — Общо

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩА

—

—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ (външни)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТТА, СВЪРЗАНИ С ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

1 000

1 000

2 7

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

ПРОУЧВАНИЯ

—

—

Дял 2 — Общо

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ВЪНШНИ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

120 000

120 000

3 1

КОМАНДИРОВКИ

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

ИЗСЛЕДВАНИЯ, СТАТИСТИКА И ИНДЕКСИ

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНИЯ ПОДХОД ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И КОМУНИКАЦИЯ

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

ЕФЕКТИВНА ОРГАНИЗАЦИЯ И ОРГАНИ НА EIGE

—

—

Дял 3 — Общо

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

4 0

РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ С ВНОСКИ, КОИТО НЕ СА ОТ ЕС

Дял 4 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Общо AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Общо | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Общо AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

6

6

6

Общо

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/243

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за сътрудничество между регулаторите на енергия за 2020 година — Коригиращ бюджет No 1

(2021/C 114/44)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 9 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ | | | |
| 9 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | ВНОСКА НА ЕАСТ | 398 810 | | 398 810 |
| | Дял 9 — Общо | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

9

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

9 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТАНИ

9 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

192 025

192 025

9 4

ВНОСКА НА ЕАСТ

398 810

398 810

Дял 9 — Общо

16 868 810

428 573

17 297 383

ВСИЧКО ОБЩО

16 868 810

428 573

17 297 383

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | СОЦИАЛНИ УСЛУГИ | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Дял 1 — Общо | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ | 169 000 | | 169 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT) | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Дял 3 — Общо | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

10 538 468

10 538 468

1 2

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

100 000

100 000

1 3

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

25 635

25 635

1 4

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

43 500

50 000

93 500

Дял 1 — Общо

10 707 603

50 000

10 757 603

2

СГРАДА НА АГЕНЦИЯТА И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

2 0

РАЗХОДИ ЗА ПОМЕЩЕНИЯ НА АГЕНЦИЯТА

1 156 434

1 156 434

2 1

ОБРАБОТКА НА ДАННИ

515 000

515 000

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

295 000

295 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

587 150

100 000

687 150

2 4

КОМПЮТЪРНА ИНФРАСТРУКТУРА, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ

169 000

169 000

Дял 2 — Общо

2 722 584

100 000

2 822 584

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

7 000

7 000

3 1

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

220 000

220 000

3 2

УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И УЕБСАЙТ

188 500

188 500

3 3

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

217 123

217 123

3 4

ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ

6 000

6 000

3 5

ОПЕРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕГЛАМЕНТА ОТНОСНО ИНТЕГРИТЕТА И ПРОЗРАЧНОСТТА НА ПАЗАРА ЗА ТЪРГОВИЯ НА ЕДРО С ЕНЕРГИЯ (REMIT)

2 800 000

278 573

3 078 573

Дял 3 — Общо

3 438 623

278 573

3 717 196

ВСИЧКО ОБЩО

16 868 810

428 573

17 297 383

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| Разрешени в бюджета на Съюза | Разрешени в бюджета на Съюза |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Общо AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Общо | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

Разрешени в бюджета на Съюза

Разрешени в бюджета на Съюза

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Общо AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

12

12

15

Общо

—

—

—

71

67

68

Прогноза за броя на договорно наетия персонал и командированите национални експерти (в стойност на пълен работен ден)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Общ сбор | 33 | 27 | 19 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 4 | 4 | 4 |
| Общ сбор | 37 | 31 | 23 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Общ сбор

33

27

19

Длъжности за командировани национални експерти

4

4

4

Общ сбор

37

31

23

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/248

---

Отчет за приходите и разходите на Агенцията на Европейския съюз за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 1

(2021/C 114/45)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПРИХОДИ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Дял 2 — Общо | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ЕАСТ | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 0 | ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2 | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | |
| 6 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 6 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | | | |
| | Дял 6 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПРИХОДИ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Дял 2 — Общо

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

ВНОСКИ НА ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛ. СТРАНИ ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ЕАСТ

p.m.

3 726 733

3 726 733

Дял 3 — Общо

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 0

ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕС, ПРОИЗТИЧАЩО ОТ СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ДЕЛЕГИРАНЕ, ФИНАНСОВ РЕГЛАМЕНТ НА АГЕНЦИЯТА, ЧЛЕН 6, ПАРАГРАФ 2

Дял 4 — Общо

6

ДРУГИ ПРИХОДИ

6 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

Дял 6 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

196 967 000

40 144 076

237 111 076

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Дял 1 — Общо | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Дял 2 — Общо | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ) |
| 3 0 | ИНФРАСТРУКТУРА | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | ПРИЛОЖЕНИЯ | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK | | | | | | |
| | Дял 3 — Общо | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ И НАДБАВКИ

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ И ПРЕНАЗНАЧАВАНЕ

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

ОБУЧЕНИЕ

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Дял 1 — Общо

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

КОРПОРАТИВНИ ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ НА УС И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКАЦИИ И МУЛТИМЕДИЯ

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

УСЛИГИ ЗА ВЪНШНА АДМИНИСТРАТИВНА ПОМОЩ

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Дял 2 — Общо

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ВЪНШНИ ПРИХОДИ)

3 0

ИНФРАСТРУКТУРА

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

ПРИЛОЖЕНИЯ

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

ДЕЙНОСТИ ЗА ОПЕРАТИВНА ПОДКРЕПА

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

ПОДПОМАГАНЕ НА ДЧ И ЕK

Дял 3 — Общо

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

ВСИЧКО ОБЩО

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| ОбщоAD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| ОбщоAST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| ОбщоAST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общ сбор | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

ОбщоAD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

ОбщоAST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

ОбщоAST/SC

—

—

—

—

—

—

Общ сбор

—

—

—

202

172

136

Външен персонал

| Извънщатни служители | Одобрени 2019 г. | Назначени, считано от 31.12.2019 г. | 2020 г. разчет |
| --- | --- | --- | --- |
| Функционална група IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Функционална група III | 26.5 | 19 | 36 |
| Функционална група II | 2 | 0 | 2 |
| Функционална група I | — | — | — |
| Общо | 88 | 61 | 111 |
| Командировани национални експерти | Одобрени 2019 г. | Назначени, считано от 31.12.2019 г. | 2020 г. разчет |
| Функционална група IV | 11 | 8 | 11 |

Извънщатни служители

Одобрени 2019 г.

Назначени, считано от 31.12.2019 г.

2020 г. разчет

Функционална група IV

59.5

42

73

Функционална група III

26.5

19

36

Функционална група II

2

0

2

Функционална група I

—

—

—

Общо

88

61

111

Командировани национални експерти

Одобрени 2019 г.

Назначени, считано от 31.12.2019 г.

2020 г. разчет

Функционална група IV

11

8

11

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/254

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската фондация за обучение за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

(2021/C 114/46)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 2 | ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | 20 101 | | 20 101 |
| | Дял 1 — Общо | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | — | | — |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 8 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 10 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 2

ЕВРОПЕЙСКА ФОНДАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЕ (СТАТИЯ 04 03 14 ОТ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

ПРИНОСА НА ЕС ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ИЗЛИШЪКА ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

20 101

20 101

Дял 1 — Общо

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

ПРИХОДИ ОТ ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

—

—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ

p.m.

p.m.

4 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ИТАЛИАНСКИ ИНСТИТУЦИИ — ФИНАНСИРАНЕ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

—

—

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

p.m.

p.m.

Дял 8 — Общо

p.m.

p.m.

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

p.m.

p.m.

Дял 10 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

20 957 000

– 557 000

20 400 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Дял 1 — Общо | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Дял 2 — Общо | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ |
| 3 0 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | Операции | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Дял 3 — Общо | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ |
| 4 2 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ | | | | | | |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ | | | | | | |
| | Дял 4 — Общо | | | | | | |
| 8 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 8 0 | НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | | | | | | |
| | Дял 8 — Общо | | | | | | |
| 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ |
| 9 9 | РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ | | | | | | |
| | Дял 9 — Общо | | | | | | |
| 10 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ |
| 10 1 | РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ | | | | | | |
| | Дял 10 — Общо | | | | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ С ФОНДАЦИЯТА

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

КОМАНДИРОВКИ И ПЪТНИ РАЗНОСКИ

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

ОБМЕН НА ПЕРСОНАЛ МЕЖДУ ФОНДАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

РАЗХОДИ ЗА ПРИЕМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Дял 1 — Общо

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

ЗАСЕДАНИЯ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Дял 2 — Общо

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

3 0

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

ПРИОРИТЕТНИ ДЕЙСТВИЯ: ДЕЙНОСТИ ПО РАБОТНИ ПРОГРАМИ

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

Операции

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Дял 3 — Общо

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

РАЗХОДИ С ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

4 2

СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ ЕВРОПЕЙСКИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИ ИНСТИТУЦИИ

Дял 4 — Общо

8

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

8 0

НЕПАРИЧНА ВНОСКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Дял 8 — Общо

9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

9 9

РАЗХОДИ, КОИТО НЕ СА КОНКРЕТНО ПЛАНИРАНИ

Дял 9 — Общо

10

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

10 1

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРЕДХОДНИ ГОДИНИ

Дял 10 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2020 | 2021 |
| Неизплатени задължения преди 2020 г. | 85 091 | 85 091 | - |
| Бюджетни кредити 2020 г. | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Общо | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Плащания

Поети задължения

2020

2021

Неизплатени задължения преди 2020 г.

85 091

85 091

-

Бюджетни кредити 2020 г.

592 430

507 339

85 091

Общо

677 521

592 430

85 091

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2020 | 2021 |
| Неизплатени задължения преди 2020г. | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Бюджетни кредити 2020 г. | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Общо | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Плащания

Поети задължения

2020

2021

Неизплатени задължения преди 2020г.

1 064 400

1 064 400

-

Бюджетни кредити 2020 г.

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Общо

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Забележки

Вероятният график на плащанията по отношение на поетите задължения е следният:

| | | Плащания |
| --- | --- | --- |
| Поети задължения | | 2020 | 2021 |
| Неизплатени задължения преди 2020 г. | 42 614 | - | 42 614 |
| Бюджетни кредити 2020 г. | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Общо | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Плащания

Поети задължения

2020

2021

Неизплатени задължения преди 2020 г.

42 614

-

42 614

Бюджетни кредити 2020 г.

69 186

42 614

69 186

Общо

111 800

42 614

111 800

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 | Длъжности, заети към 31 декември 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Общо AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Общо | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Функционална група и степен

2020

2019

Длъжности, заети към 31 декември 2018 г.

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Общо AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

30

—

30

—

30

Общо

—

86

—

86

—

85

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент), mестни служители и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | Текущо запълнени към 31.12.2018 г | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Общо FG | 39 | 41 | 42 |
| Mестни служители | 1 | 1 | 1 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 | 0 |
| Общо | 41 | 43 | 43 |

Длъжности за договорно нает персонал

Текущо запълнени към 31.12.2018 г

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Общо FG

39

41

42

Mестни служители

1

1

1

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

0

Общо

41

43

43

Допълнителна информация за бюджета за 2020 г. на Европейската фондация за обучение можете да намерите на уебстраницата на фондацията (http://www.etf.europa.eu) в меню „About“ раздел „Public access to documents“.

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/262

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

(2021/C 114/47)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Дял 1 — Общо | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | ДРУГИ СУБСИДИИ |
| 2 1 | УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ |
| 3 1 | ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 4 — Общо | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

16 288 600

16 288 600

1 2

СПЕЦИАЛНО ФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА СПЕЦИФИЧНИ ПРОЕКТИ

1 007 367

1 007 367

Дял 1 — Общо

17 295 967

17 295 967

2

ДРУГИ СУБСИДИИ

2 1

УЧАСТИЕ НА НОРВЕГИЯ

440 839

440 839

2 2

ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СТРАТЕГИЯ

291 644

291 644

2 3

ПРИХОД ОТ ПРОДАЖБАТА НА НАСТОЯЩИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ НА EMCDDA

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

732 483

732 483

3

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

3 1

ПРИХОДИ ОТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЕНИ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

p.m.

p.m.

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ВЪТРЕШНИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ

16 000

4 433

20 433

4 2

ЛИХВИ ОТ СРЕДСТВА, ИЗПЛАТЕНИ НА EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 4 — Общо

16 000

4 433

20 433

ВСИЧКО ОБЩО

18 044 450

4 433

18 048 883

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ | | | |
| | Дял 1 — Общо | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Дял 2 — Общо | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ |
| 3 1 | ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Дял 3 — Общо | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС |
| 4 1 | ПРОЕКТИ | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Дял 4 — Общо | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | РЕЗЕРВ |
| | Дял 5 — Общо | | | |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В АГЕНЦИЯТА

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

ПЕНСИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ПРИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Дял 1 — Общо

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

РАЗХОДИ ЗА ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

2 1

АДМИНИСТРАТИВНИ И ЛОГИСТИЧНИ ПОМОЩНИ ДЕЙНОСТИ

1 971 346

330 754

2 302 100

Дял 2 — Общо

1 971 346

330 754

2 302 100

3

РАЗХОДИ ЗА ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ

3 1

ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С ПРОЕКТИ

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Дял 3 — Общо

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

РАЗХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПЕЦИАЛНИ ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ СПЕЦИФИЧНИ СУБСИДИИ НА ЕС

4 1

ПРОЕКТИ

1 007 367

1 007 367

Дял 4 — Общо

1 007 367

1 007 367

5

РЕЗЕРВ

Дял 5 — Общо

ВСИЧКО ОБЩО

18 044 450

4 433

18 048 883

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Одобрени длъжности | Одобрени длъжности |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Всичко AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Сбор | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Краен сбор | 72 | 76 | 76 |

Функционална група и степен

2019

2020

31.12.2019

Одобрени длъжности

Одобрени длъжности

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Всичко AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Всичко AST

3

21

4

21

4

21

Сбор

9

63

10

66

10

66

Краен сбор

72

76

76

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Общо FG | 34 | 36 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 1 | 1 |
| Общо | 35 | 37 |

Длъжности за договорно нает персонал

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Общо FG

34

36

Длъжности за командировани национални експерти

1

1

Общо

35

37

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/267

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за иновации и мрежи за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

(2021/C 114/48)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Дял 1 — Общо | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Дял 2 — Общо | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

ВНОСКА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

30 382 852

30 382 852

Дял 1 — Общо

30 382 852

30 382 852

2

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

УЧАСТИЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

1 728 148

–1 125 000

603 148

Дял 2 — Общо

1 728 148

–1 125 000

603 148

ВСИЧКО ОБЩО

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Дял 1 — Общо | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | ИКТ | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Дял 2 — Общо | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Дял 3 — Общо | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ТАКСИ

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

РАЗХОДИ ЗА СОЦИАЛНИ И МЕДИЦИНСКИ НУЖДИ И ЗА ОБУЧЕНИЕ

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Дял 1 — Общо

25 724 000

64 250

25 788 250

2

ИНФРАСТРУКТУРА И ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

ИКТ

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И ТЕКУЩИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

211 000

–35 488

175 512

Дял 2 — Общо

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

1 346 000

– 515 432

830 568

Дял 3 — Общо

1 346 000

– 515 432

830 568

ВСИЧКО ОБЩО

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Щатно разписание

| Функционални групи и степени | Постоянни длъжности | Длъжности по срочно правоотношение |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Общо AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | 11 | 10 |
| Общо | — | — | 78 | 71 |

Функционални групи и степени

Постоянни длъжности

Длъжности по срочно правоотношение

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Общо AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Общо AST

—

—

11

10

Общо

—

—

78

71

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент)

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 249 | 231 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Общо FG

249

231

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/272

---

Отчет за приходите и разходите на съвместно предприятие „Термоядрен синтез за енегия“ (F4E) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 2

(2021/C 114/49)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Дял 1 — Общо | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА |
| 2 1 | ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER |
| 3 1 | ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 4 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Дял 4 — Общо | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ |
| 5 1 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Дял 5 — Общо | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

УЧАСТИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

ВНОСКА НА ЕВРОАТОМ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Дял 1 — Общо

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

2 1

ГОДИШНА ЧЛЕНСКА ВНОСКА

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Дял 2 — Общо

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

3 1

ВНОСКА НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Дял 3 — Общо

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

ДРУГИ ПРИХОДИ

4 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Дял 4 — Общо

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

ДРУГИ ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

5 1

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

5 2

ПРИХОДИ ОТ РЕЗЕРВНИЯ ФОНД НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ITER

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Дял 5 — Общо

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

ВСИЧКО ОБЩО

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 2 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ ( ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЕ | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | СТАЖОВЕ | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 1 | СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Дял 2 — Общо | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | ТЕХНОЛОГИИ ЗА <1<ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД<1< И DEMO | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | ДРУГИ РАЗХОДИ | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Дял 3 — Общо | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 2

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

СВЪРЗАНИ С ПЕРСОНАЛА РАЗХОДИ, СЪГЛАСНО ЩАТНОТО РАЗПИСАНИЕ

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

РАЗХОДИ ЗА ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ ( ДОГОВОРНО НАЕТИ СЛУЖИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ НА ВРЕМЕННА ЗАЕТОСТ И НАЦИОНАЛНИ ЕКСПЕРТИ)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

ОБУЧЕНИЕ

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

ДРУГИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С УПРАВЛЕНИЕТО НА ПЕРСОНАЛА

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

СТАЖОВЕ

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Дял 1 — Общо

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 1

СГРАДИ И СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

МЕРОПРИЯТИЯ КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

ПОЩЕНСКИ ТАКСИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

РАЗХОДИ ЗА ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ СРЕЩИ

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РЕМОНТА НА СГРАДАТА

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Дял 2 — Общо

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДГОТОВКА НА ПЛОЩАДКА ЗА ITER

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

ТЕХНОЛОГИИ ЗА ITER

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

ТЕХНОЛОГИИ ЗА <1<ДЕЙНОСТИ НА БАЗАТА НА ПО-ШИРОК ПОДХОД<1< И DEMO

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

ДРУГИ РАЗХОДИ

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ITER — БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ВНОСКИ НА ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА НА ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ РАЗХОДИ

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Дял 3 — Общо

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

ВСИЧКО ОБЩО

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Щатно разписание

| Функционална група и степен | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянни | Временни | Постоянни | Временни | Постоянни | Временни |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Общо AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Общо | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Общ сбор | 280 | 283 | 283 |

Функционална група и степен

2020

2019

2018

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

Постоянни

Временни

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Общо AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

11

26

11

27

12

28

Общо

51

229

51

232

51

232

Общ сбор

280

283

283

Прогноза за броя на договорно наетия персонал (изразена в стойност на пълен работен ден) и командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 97 | 104 |
| FG III | 50 | 50 |
| FG II | 23 | 24 |
| FG I | — | — |
| Общо FG | 170 | 178 |
| Длъжности за командировани национални експерти | 3 | 3 |
| Общо | 173 | 181 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

FG IV

97

104

FG III

50

50

FG II

23

24

FG I

—

—

Общо FG

170

178

Длъжности за командировани национални експерти

3

3

Общо

173

181

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/278

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция по морска безопасност за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

(2021/C 114/50)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Дял 2 — Общо | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

2

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

2 0

СУБСИДИЯ ОТ КОМИСИЯТА

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

ОПЕРАТИВЕН ПРИХОД

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Дял 2 — Общо

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

ВСИЧКО ОБЩО

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЯ | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Дял 1 — Общо | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | ПРОУЧВАНИЯ | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО |
| 4 1 | УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET) | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ |
| 5 1 | УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | <1<КОПЕРНИК<1< | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | МОДУЛИ НА THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | РАЗНИ РАЗХОДИ | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Дял 5 — Общо | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

АКТИВНО ЗАЕТ ПЕРСОНАЛ

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

РАЗНИ РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ И СЛУЖЕБНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

СОЦИАЛНОМЕДИЦИНСКА СТРУКТУРА

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЯ

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ЦЕЛИ

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Дял 1 — Общо

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

ЗАКУПУВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

ПОЩА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

РАЗХОДИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОФИЦИАЛНИ И ДРУГИ ЗАСЕДАНИЯ

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Дял 2 — Общо

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ И БАЗИ ДАННИ

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИИ

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

ОПЕРАТИВНИ СЕМИНАРИ И ОБУЧЕНИЯ

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

ПРОУЧВАНИЯ

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, СВЪРЗАНИ С МОРСКИТЕ ВЪПРОСИ

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

ЦЕНТЪР НА ЕС ЗА ДАННИ ОТ СИСТЕМАТА ЗА АВТОМАТИЧНО РАЗПОЗНАВАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА МОРСКИЯ ТРАФИК НА ДЪЛГИ РАЗСТОЯНИЯ (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ОТНОШЕНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА БРЕГОВА ОХРАНА

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Дял 3 — Общо

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

МЕРКИ ПРОТИВ ЗАМЪРСЯВАНЕТО

4 1

УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА РЕАГИРАНЕТО НА ЗАМЪРСЯВАНЕ

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

ЕВРОПЕЙСКА САТЕЛИТНА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ РАЗЛИВИ (CLEANSEANET)

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

СЪТРУДНИЧЕСТВО, КООРДИНАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Дял 4 — Общо

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

ДЕЙНОСТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ПРОЕКТИ

5 1

УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА МОРСКА ИНФОРМАЦИЯ

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

СЪДЕЙСТВИЕ НА СТРАНИ КАНДИДАТКИ И СТРАНИ ПО ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА ДОБРОСЪСЕДСТВО

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА НИВОТО НА УСЛУГИТЕ ЗА НАДЗОР

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

СПОРАЗУМЕНИЕ С FRONTEX ЗА НИВОТО НА ОБСЛУЖВАНЕ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

<1<КОПЕРНИК<1<

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

МОДУЛИ НА THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

РАЗНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Дял 5 — Общо

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

ВСИЧКО ОБЩО

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/283

---

Отчет за приходите и разходите на Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

(2021/C 114/51)

Приходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 1 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Дял 1 — Общо | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 2 3 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 1

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Дял 1 — Общо

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

ДРУГИ ПРИХОДИ

2 3

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ ЗА НАПРАВЕНИ РАЗХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Разходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Дял 1 — Общо | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | РАЗХОДИ ЗА ИКТ | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Дял 2 — Общо | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Дял 3 — Общо | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ЗАПЛАТИ, НАДБАВКИ И ДРУГИ РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

РАЗХОДИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И СОЦИАЛНИ НУЖДИ

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Дял 1 — Общо

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

РАЗХОДИ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

2 1

РАЗХОДИ ЗА СГРАДИ

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

РАЗХОДИ ЗА ИКТ

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ С НЕГО РАЗХОДИ

406 000

– 177 900

228 100

Дял 2 — Общо

7 546 000

314 100

7 860 100

3

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ПРОГРАМАТА

3 1

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Дял 3 — Общо

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

ВСИЧКО ОБЩО

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Общо AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Общо AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Общо | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Временни длъжности

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Общо AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Общо AST

—

—

—

25

26

28

Общо

—

—

—

108

108

109

Оценка за броя на договорно наетия персонал (изразена в пълно работно време като еквивалент) и на командированите национални експерти

| Длъжности за договорно нает персонал | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Общо FG | 347 | 348 | 353 |
| Длъжности за командировани национални експерти | — | — | — |
| Общо | 347 | 348 | 353 |

Длъжности за договорно нает персонал

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Общо FG

347

348

353

Длъжности за командировани национални експерти

—

—

—

Общо

347

348

353

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/288

---

Отчет за приходите и разходите на Агенция на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

(2021/C 114/52)

Приходи

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 1 0 | СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Дял 1 — Общо | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ |
| 2 0 | ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 2 — Общо | p.m. | | p.m. |
| 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ |
| 3 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ | 130 000 | | 130 000 |
| | Дял 3 — Общо | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 0 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1) | 0 | | 0 |
| | Дял 4 — Общо | 0 | | 0 |
| 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА <1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1< | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Дял 5 — Общо | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | ДРУГИ ПРИХОДИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

1 0

СУБСИДИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Дял 1 — Общо

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

2 0

ПРИНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

p.m.

p.m.

Дял 2 — Общо

p.m.

p.m.

3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

3 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ГЛАВНИ ОПЕРАТИВНИ ПРОЕКТИ

130 000

130 000

Дял 3 — Общо

130 000

130 000

4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 0

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) (1)

0

0

Дял 4 — Общо

0

0

5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ В ПОТОКА ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ ОТВЕТНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА <1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1<

6 960 542

6 960 542

5 5

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

6 000 000

6 000 000

Дял 5 — Общо

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

ДРУГИ ПРИХОДИ

9 0

ДРУГИ ПРИХОДИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Бюджет 2018: Общ наличен бюджет, от който 0 са получени през 2018 г. |
| --- | --- |

(1)

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛИЧЕН СЪСТАВ |
| 1 1 | ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | ВЪНШНИ УСЛУГИ | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ | 7 500 | | 7 500 |
| | Дял 1 — Общо | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Дял 2 — Общо | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | ОЦЕНЯВАНЕ | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | МИСИИ | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Дял 3 — Общо | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА) |
| 4 1 | РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА | — | | — |
| 4 2 | ПЪТУВАНИЯ | — | | — |
| 4 3 | ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ | — | | — |
| 4 4 | МЕСТЕН ОФИС | — | | — |
| 4 5 | ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ | — | | — |
| 4 6 | ДРУГИ | — | | — |
| 4 7 | НЕПРЕКИ РАЗХОДИ | — | | — |
| 4 8 | РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | — | | — |
| 4 9 | ДАНЪЦИ | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| 5 | ДРУГИ ПРОЕКТИ |
| 5 1 | ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2 | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И ТЕРОРИЗМА | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | <1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1< | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Дял 5 — Общо | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

1

ЛИЧЕН СЪСТАВ

1 1

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И НАДБАВКИ

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

9 000

88 000

97 000

1 3

МИСИИ И ПЪТУВАНЕ ПО ЗАДЪЛЖЕНИЕ

17 000

–13 099

3 901

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

422 429

–40 429

382 000

1 5

ОБУЧЕНИЕ И ЕЗИКОВИ КУРСОВЕ ЗА ПЕРСОНАЛА

71 500

9 500

81 000

1 6

ВЪНШНИ УСЛУГИ

245 700

–13 700

232 000

1 7

РАЗХОДИ ЗА РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ

3 000

–2 000

1 000

1 8

СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

7 500

7 500

Дял 1 — Общо

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

СГРАДИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО, НАЕМ НА СГРАДИ И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

58 000

–29 733

28 267

2 1

РАЗХОДИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

594 371

594 371

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И СВЪРЗАНИ РАЗХОДИ

21 500

4 910

26 410

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

33 000

–10 725

22 275

2 4

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ

10 000

–4 793

5 207

Дял 2 — Общо

716 871

–40 341

676 530

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

ОРГАНИ И ИНСТИТУЦИИ

133 000

– 120 000

13 000

3 1

КУРСОВЕ И СЕМИНАРИ

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

ДРУГИ ПРОГРАМНИ ДЕЙНОСТИ

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

ОЦЕНЯВАНЕ

p.m.

p.m.

3 5

МИСИИ

200 000

– 169 000

31 000

3 7

ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

541 000

119 000

660 000

Дял 3 — Общо

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

ПРОЕКТ ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БЛИЗКИЯ ИЗТОК И СЕВЕРНА АФРИКА (БИСА)

4 1

РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ЛИЦА, КОИТО РАБОТЯТ ПО ПРОЕКТА ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА В БИСА

—

—

4 2

ПЪТУВАНИЯ

—

—

4 3

ОБОРУДВАНЕ И МАТЕРИАЛИ

—

—

4 4

МЕСТЕН ОФИС

—

—

4 5

ДРУГИ РАЗХОДИ, УСЛУГИ

—

—

4 6

ДРУГИ

—

—

4 7

НЕПРЕКИ РАЗХОДИ

—

—

4 8

РЕЗЕРВ ЗА НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

—

—

4 9

ДАНЪЦИ

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ДРУГИ ПРОЕКТИ

5 1

ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ ЕС И БИСА В ОБЛАСТТА НА ОБУЧЕНИЕТО ЗА БОРБА С ТЕРОРИЗМА 2

2 641 735

2 641 735

5 2

ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ ЗА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО ПО ФИНАНСОВИ РАЗСЛЕДВАНИЯ — ЗАПАДНИ БАЛКАНИ И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАПАДНИТЕ БАЛКАНИ СРЕЩУ ПРЕСТЪПНОСТТА И ТЕРОРИЗМА

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

ПОТОК ОТ СРЕДСТВА ЗА МЕРКИ СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА — ПОДПОМАГАНЕ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ И НАКАЗАТЕЛНОПРАВНИ

3 750 000

3 750 000

5 4

<1<ЕВРО-МЕД ПОЛИЦИЯ<1<

6 960 542

6 960 542

5 5

ОБУЧЕНИЕ И ОПЕРАТИВНО ПАРТНЬОРСТВО ЗА БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

6 000 000

6 000 000

Дял 5 — Общо

19 951 564

2 691 203

22 642 767

ВСИЧКО ОБЩО

30 390 564

211 453

30 602 017

Щатно разписание

| Функционална група и степен | Постоянни длъжности | Срочни длъжности |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Общо A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Общо AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Общ сбор | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Функционална група и степен

Постоянни длъжности

Срочни длъжности

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Общо A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Общо AST

—

—

—

11

10

10

Общ сбор

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/293

---

Отчет за приходите и разходите на Европейския институт за иновации и технологии за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 3

(2021/C 114/53)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ |
| 2 0 | СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Дял 2 — Общо | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ) |
| 3 0 | ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Дял 3 — Общо | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | ДРУГИ ВНОСКИ |
| 4 1 | ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА | — | | — |
| | Дял 4 — Общо | — | | — |
| 5 | ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 5 2 | ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ | 2,42 | | 2,42 |
| | Дял 5 — Общо | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | ИЗЛИШЪК, САЛДА |
| 6 0 | ИЗЛИШЪК, САЛДА | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Дял 6 — Общо | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА |
| 7 0 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА | p.m. | | p.m. |
| | Дял 7 — Общо | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 9 0 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

2

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

2 0

СУБСИДИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

497 631 001,96

497 631 001,96

Дял 2 — Общо

497 631 001,96

497 631 001,96

3

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ЕАСТ И СТРАНИ КАНДИДАТКИ)

3 0

ВНОСКИ ОТ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА СВОБОДНА ТЪРГОВИЯ

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

ВНОСКИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

37 586 455,78

37 586 455,78

Дял 3 — Общо

48 998 180,78

48 998 180,78

4

ДРУГИ ВНОСКИ

4 1

ВНОСКИ ОТ ПРИЕМАЩАТА ДЪРЖАВА

—

—

Дял 4 — Общо

—

—

5

ПРИХОДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

5 2

ПРИХОДИ ОТ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗАЕМИ, БАНКОВИ И ДРУГИ ЛИХВИ

p.m.

p.m.

5 7

ДРУГИ ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНАТА ДЕЙНОСТ НА ИНСТИТУЦИЯТА

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

ДРУГИ ПРИХОДИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИ ДЕЙНОСТИ

2,42

2,42

Дял 5 — Общо

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

ИЗЛИШЪК, САЛДА

6 0

ИЗЛИШЪК, САЛДА

9 636 514,85

9 636 514,85

Дял 6 — Общо

9 636 514,85

9 636 514,85

7

ВНОСКИ И ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

7 0

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ФИНАНСОВИ ПОМОЩИ ОТ ОЗИ

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ, ПЛАЩАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ИНСТИТУЦИЯТА

p.m.

p.m.

Дял 7 — Общо

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

9 0

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 3 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | ОБУЧЕНИЕ | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Дял 1 — Общо | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 0 | БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Дял 3 — Общо | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ |
| 4 0 | АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г. | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Дял 4 — Общо | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 3

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ НА АКТИВНА СЛУЖБА

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

РАЗХОДИ ПО НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

ОБУЧЕНИЕ

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

ВЪНШЕН ПЕРСОНАЛ И ЕЗИКОВА ПОМОЩ

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

2 000

2 000

2 000

2 000

Дял 1 — Общо

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И ДРУГИ РАЗХОДИ

2 0

СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

ПУБЛИКАЦИИ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОУЧВАНИЯ И ПРОВЕРКИ

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Дял 2 — Общо

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 0

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

ПОЗНАВАТЕЛНИ И ИНОВАТИВНИ ОБЩНОСТИ

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

ОПРОСТЯВАНЕ, НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Дял 3 — Общо

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

АНУЛИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ

4 0

АЛУНИРАНИ БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ, НЕИЗПОЛЗВАНИ ПРЕЗ N Г.

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Дял 4 — Общо

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/298

---

Отчет за приходите и разходите на европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) за финансовата 2020 година — Коригиращ бюджет No 4

(2021/C 114/54)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2020 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ |
| 1 0 | ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Дял 1 — Общо | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ |
| 2 0 | ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Дял 2 — Общо | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА |
| 3 0 | ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Дял 3 — Общо | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ |
| 4 0 | ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Дял 4 — Общо | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ |
| 6 0 | АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ | 0 | | 0 |
| | Дял 6 — Общо | 0 | | 0 |
| 7 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 7 0 | ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Дял 7 — Общо | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2020

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

1

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

1 0

ВНОСКИ ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ

21 215 167

388 739

21 603 906

Дял 1 — Общо

21 215 167

388 739

21 603 906

2

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

2 0

ВНОСКИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Дял 2 — Общо

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

3 0

ТАКСИ, ПЛАТЕНИ НА ОРГАНА

14 782 490

778 669

15 561 159

Дял 3 — Общо

14 782 490

778 669

15 561 159

4

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

4 0

ВНОСКИ ОТ НАБЛЮДАТЕЛИ

602 704

15 913

618 617

Дял 4 — Общо

602 704

15 913

618 617

6

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

6 0

АДМИНИСТРАТИВНИ ОПЕРАЦИИ

0

0

Дял 6 — Общо

0

0

7

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

7 0

ВНОСКА ОТ НАЦИОНАЛНИТЕ НАДЗОРНИ ОРГАНИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

1 697 615

50 924

1 748 539

Дял 7 — Общо

1 697 615

50 924

1 748 539

ВСИЧКО ОБЩО

53 962 133

2 335 513

56 297 646

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетни кредити 2020 | Коригиращ бюджет No 4 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | ОБУЧЕНИЯ | 260 000 | | 260 000 |
| | Дял 1 — Общо | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ | 6 000 | | 6 000 |
| | Дял 2 — Общо | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА | | | |
| 3 2 | СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | ПРАВНИ СЪВЕТИ | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | КОМУНИКАЦИЯ | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ | 2 077 | | 2 077 |
| | Дял 3 — Общо | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ |
| 4 0 | ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Дял 4 — Общо | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ |
| 9 0 | ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Дял 9 — Общо | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетни кредити 2020

Коригиращ бюджет No 4

Нова сума

1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

1 1

ПЕРСОНАЛ В АКТИВНА ЗАЕТОСТ

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

РАЗХОДИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

470 000

470 000

1 4

СОЦИАЛНО-МЕДИЦИНСКА ИНФРАСТРУКТУРА

565 000

565 000

1 6

ОБУЧЕНИЯ

260 000

260 000

Дял 1 — Общо

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

ИНФРАСТРУКТУРА И АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

НАЕМ НА СГРАДИ И СЪПЪТСТВАЩИ РАЗХОДИ

6 352 000

6 352 000

2 1

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

450 000

450 000

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 110 115

1 110 115

2 7

РАЗХОДИ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПРИЕМИ И МЕРОПРИЯТИЯ

6 000

6 000

Дял 2 — Общо

7 918 115

7 918 115

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

ОБУЧЕНИЕ ЗА ОБЩА НАДЗОРНА КУЛТУРА

3 2

СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ; РАЗРАБОТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ

10 916 251

10 916 251

3 4

ПРАВНИ СЪВЕТИ

65 000

65 000

3 5

БАЗИ ДАННИ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

600 000

600 000

3 6

РАЗХОДИ ЗА КОМАНДИРОВКИ, ПЪТНИ РАЗНОСКИ И НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ

70 811

70 811

3 7

КОМУНИКАЦИЯ

793 200

793 200

3 8

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

108 529

108 529

3 9

УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПЕРАТИВНИ ВЪПРОСИ

2 077

2 077

Дял 3 — Общо

12 555 868

12 555 868

4

ДЕЛЕГИРАНИ ЗАДАЧИ

4 0

ЕДИНЕН ИНТЕРФЕЙС ЗА РЕГИСТРИТЕ НА ТРАНСАКЦИИ

400 000

50 924

450 924

4 1

ДАННИ ЗА СПРАВКА ОТНОСНО ИНСТРУМЕНТИ

2 050 000

2 050 000

Дял 4 — Общо

2 450 000

50 924

2 500 924

9

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

9 0

ПОЗИЦИИ ИЗВЪН ПРЕДВИДЕНИТЕ БЮДЖЕТНИ РЕДОВЕ

2 358 300

2 358 300

Дял 9 — Общо

2 358 300

2 358 300

ВСИЧКО ОБЩО

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | BG | Официален вестник на Европейския съюз | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 114/302

---

Отчет за приходите и разходите на Европейската агенция за ГНСС за финансовата 2021 година — Коригиращ бюджет No 1

(2021/C 114/55)

ПРИХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ |
| 2 0 | ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Дял 2 — Общо | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | РАЗНИ ПРИХОДИ |
| 9 0 | РАЗНИ ПРИХОДИ (1) | p.m. | | p.m. |
| | Дял 9 — Общо | p.m. | | p.m. |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

2

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

2 0

ПЛАЩАНИЯ ОТ ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Дял 2 — Общо

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

РАЗНИ ПРИХОДИ

9 0

РАЗНИ ПРИХОДИ (1)

p.m.

p.m.

Дял 9 — Общо

p.m.

p.m.

ВСИЧКО ОБЩО

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

РАЗХОДИ

| Дял
  Глава | Бюджетен ред | Бюджетна година 2021 | Коригиращ бюджет No 1 | Нова сума |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания | Поети задължения | Плащания |
| 1 | ПЕРСОНАЛ |
| 1 1 | РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | СОЦИАЛНИ МЕРКИ | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Дял 1 — Общо | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 2 0 | ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС) | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Дял 2 — Общо | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ |
| 3 1 | РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | CAC | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Дял 3 — Общо | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | ВСИЧКО ОБЩО | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Дял

Глава

Бюджетен ред

Бюджетна година 2021

Коригиращ бюджет No 1

Нова сума

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

Поети задължения

Плащания

1

ПЕРСОНАЛ

1 1

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛА

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

РАЗХОДИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

КОМАНДИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ ПЪТУВАНИЯ

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

РАЗХОДИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

СОЦИАЛНИ МЕРКИ

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

ВЪНШНИ ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

TАКСИ ЗА ОБУЧЕНИЕ

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Дял 1 — Общо

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

СГРАДИ, ОБОРУДВАНЕ И РАЗНИ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

2 0

ИНВЕСТИЦИИ В НЕДВИЖИМА СОБСТВЕНОСТ, НАЕМ НА СГРАДИ И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

РАЗХОДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ДАННИ

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

ДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО И РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С НЕГО

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

ТЕКУЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

ПОЩЕНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ РАЗХОДИ

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

РАЗХОДИ ЗА ЗАСЕДАНИЯ

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

АДМИНИСТРАТИВНИ РАЗХОДИ ЗА СЪВЕТА ПО АКРЕДИТИРАНЕ НА СИГУРНОСТТА (САС)

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Дял 2 — Общо

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

3 1

РАЗХОДИ ЗА ПРОУЧВАНИЯ

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

РАЗХОДИ ЗА ПУБЛИКАЦИИ И ПРЕВОДИ

—

—

—

—

3 3

CAC

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ — ПАРТИДА 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Дял 3 — Общо

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

ВСИЧКО ОБЩО

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (поети задължения)/EUR 1 254 078 389,08 (плащания)
  2020: EUR 402 095 864,44 (поети задължения)/EUR 753 040 904,82 (плащания). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (поети задължения)/EUR 753 040 904,82 (плащания).

Щатно разписание

| Категория и степен | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Разрешени съгласно бюджета на Съюза | Реално запълнени към 31 декември 2019 г. | Разрешени съгласно бюджета на Съюза |
| Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности | Постоянни длъжности | Временни длъжности |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Междинен сбор AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Междинен сбор AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Общо | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Всичко Общо | 150 | 138 | 150 |

Категория и степен

2021

2020

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Реално запълнени към 31 декември 2019 г.

Разрешени съгласно бюджета на Съюза

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

Постоянни длъжности

Временни длъжности

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Междинен сбор AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Междинен сбор AST/SC

—

—

—

—

—

—

Общо

—

150

—

138

—

150

Всичко Общо

150

138

150

---