# Uradni list C 114/2021

| | ISSN 1977-1045 |
| --- | --- |
| Uradni list
  Evropske unije | C 114 |
| | |
| Slovenska izdaja | Informacije in objave | Letnik 6431. marec 2021 |

ISSN 1977-1045

Uradni list

Evropske unije

C 114

Slovenska izdaja

Informacije in objave

Letnik 6431. marec 2021

---

| Vsebina | Stran |
| --- | --- |
| | IV   Informacije |
| 2021/C 114/01 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021 | 1 |
| 2021/C 114/02 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2021 | 7 |
| 2021/C 114/03 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021 | 12 |
| 2021/C 114/04 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021 | 19 |
| 2021/C 114/05 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021 | 25 |
| 2021/C 114/06 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2021 | 32 |
| 2021/C 114/07 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021 | 37 |
| 2021/C 114/08 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2021 | 42 |
| 2021/C 114/09 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021 | 48 |
| 2021/C 114/10 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021 | 54 |
| 2021/C 114/11 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2021 | 60 |
| 2021/C 114/12 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021 | 66 |
| 2021/C 114/13 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021 | 72 |
| 2021/C 114/14 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2021 | 77 |
| 2021/C 114/15 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2021 | 84 |
| 2021/C 114/16 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021 | 88 |
| 2021/C 114/17 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2021 | 94 |
| 2021/C 114/18 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2021 | 99 |
| 2021/C 114/19 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021 | 104 |
| 2021/C 114/20 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2021 | 110 |
| 2021/C 114/21 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2021 | 115 |
| 2021/C 114/22 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2021 | 121 |
| 2021/C 114/23 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2021 | 129 |
| 2021/C 114/24 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021 | 135 |
| 2021/C 114/25 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021 | 140 |
| 2021/C 114/26 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2021 | 145 |
| 2021/C 114/27 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2021 | 151 |
| 2021/C 114/28 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021 | 155 |
| 2021/C 114/29 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2021 | 161 |
| 2021/C 114/30 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021 | 167 |
| 2021/C 114/31 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2021 | 172 |
| 2021/C 114/32 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021 | 177 |
| 2021/C 114/33 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2021 | 183 |
| 2021/C 114/34 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2021 | 187 |
| 2021/C 114/35 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2021 | 191 |
| 2021/C 114/36 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2021 | 196 |
| 2021/C 114/37 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021 | 202 |
| 2021/C 114/38 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2021 | 208 |
| 2021/C 114/39 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2021 | 214 |
| 2021/C 114/40 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021 | 220 |
| 2021/C 114/41 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva (EJT) za proračunsko leto 2021 | 227 |
| 2021/C 114/42 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021 | 232 |
| 2021/C 114/43 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 238 |
| 2021/C 114/44 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 243 |
| 2021/C 114/45 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1 | 248 |
| 2021/C 114/46 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 254 |
| 2021/C 114/47 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 262 |
| 2021/C 114/48 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 267 |
| 2021/C 114/49 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2 | 272 |
| 2021/C 114/50 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3 | 278 |
| 2021/C 114/51 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3 | 283 |
| 2021/C 114/52 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3 | 288 |
| 2021/C 114/53 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3 | 293 |
| 2021/C 114/54 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 4 | 298 |
| 2021/C 114/55 | Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1 | 302 |

Vsebina

Stran

IV   Informacije

2021/C 114/01

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021

1

2021/C 114/02

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2021

7

2021/C 114/03

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021

12

2021/C 114/04

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021

19

2021/C 114/05

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021

25

2021/C 114/06

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2021

32

2021/C 114/07

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021

37

2021/C 114/08

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2021

42

2021/C 114/09

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021

48

2021/C 114/10

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021

54

2021/C 114/11

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2021

60

2021/C 114/12

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021

66

2021/C 114/13

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021

72

2021/C 114/14

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2021

77

2021/C 114/15

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2021

84

2021/C 114/16

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021

88

2021/C 114/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2021

94

2021/C 114/18

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2021

99

2021/C 114/19

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021

104

2021/C 114/20

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2021

110

2021/C 114/21

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2021

115

2021/C 114/22

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2021

121

2021/C 114/23

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2021

129

2021/C 114/24

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021

135

2021/C 114/25

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021

140

2021/C 114/26

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2021

145

2021/C 114/27

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2021

151

2021/C 114/28

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021

155

2021/C 114/29

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2021

161

2021/C 114/30

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021

167

2021/C 114/31

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2021

172

2021/C 114/32

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021

177

2021/C 114/33

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2021

183

2021/C 114/34

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2021

187

2021/C 114/35

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2021

191

2021/C 114/36

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2021

196

2021/C 114/37

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021

202

2021/C 114/38

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2021

208

2021/C 114/39

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2021

214

2021/C 114/40

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021

220

2021/C 114/41

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva (EJT) za proračunsko leto 2021

227

2021/C 114/42

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021

232

2021/C 114/43

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

238

2021/C 114/44

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

243

2021/C 114/45

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

248

2021/C 114/46

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

254

2021/C 114/47

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

262

2021/C 114/48

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

267

2021/C 114/49

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

272

2021/C 114/50

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

278

2021/C 114/51

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

283

2021/C 114/52

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

288

2021/C 114/53

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

293

2021/C 114/54

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 4

298

2021/C 114/55

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

302

---

| SL | |
| --- | --- |

SL

---

IV Informacije

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/1 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/1

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/01)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 000 000 | 16 738 000 | 18 858 635 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 1 | POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU | 10 000 | 10 000 | 1 527 ,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) | p.m. | p.m. | 33 514 ,— |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 10 000 | 10 000 | 35 041 ,— |
| 3 | PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
| 3 0 | PLAČILA ISLANDIJE | 27 000 | 24 970 | 24 400 ,— |
| 3 1 | PLAČILA NORVEŠKE | 451 800 | 404 920 | 390 520 ,— |
| 3 2 | DRUGA PLAČILA KOMISIJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 3 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 478 800 | 429 890 | 414 920 ,— |
| | SKUPAJ | 18 488 800 | 17 177 890 | 19 308 596 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

Naslov 1 – Skupaj

18 000 000

16 738 000

18 858 635 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

p.m.

2 1

POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA

p.m.

p.m.

p.m.

2 2

PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU

10 000

10 000

1 527 ,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI)

p.m.

p.m.

33 514 ,—

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

10 000

10 000

35 041 ,—

3

PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI)

3 0

PLAČILA ISLANDIJE

27 000

24 970

24 400 ,—

3 1

PLAČILA NORVEŠKE

451 800

404 920

390 520 ,—

3 2

DRUGA PLAČILA KOMISIJE

p.m.

p.m.

p.m.

3 3

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

478 800

429 890

414 920 ,—

SKUPAJ

18 488 800

17 177 890

19 308 596 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 10 185 858 | 10 185 858 | 10 062 432 | 10 062 432 | 10 004 664 ,— | 10 004 664 ,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA | 210 000 | 210 000 | 215 178 | 215 178 | 48 335 ,— | 20 069 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 50 000 | 50 000 | 14 000 | 14 000 | 130 000 ,— | 124 780 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 217 000 | 217 000 | 173 142 | 173 142 | 176 268 ,— | 194 561 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 114 792 ,— | 107 902 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 322 742 | 322 742 | 258 600 | 258 600 | 232 421 ,— | 197 572 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 12 000 | 12 000 | 8 000 | 8 000 | 13 018 ,— | 12 074 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 117 600 | 11 117 600 | 10 851 352 | 10 851 352 | 10 719 498 ,— | 10 661 622 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 648 000 | 648 000 | 563 904 | 563 904 | 599 891 ,— | 619 317 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 794 700 | 794 700 | 790 481 | 790 481 | 749 027 ,— | 595 837 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 15 000 | 15 000 | 4 000 | 4 000 | 7 162 ,— | 5 717 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 213 000 | 213 000 | 120 900 | 120 900 | 96 947 ,— | 96 835 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 175 500 | 175 500 | 344 500 | 344 500 | 130 925 ,— | 143 749 ,— |
| 2 5 | SESTANKI UPRAVNE NARAVE | 4 000 | 4 000 | 100 | 100 | 18 000 ,— | 15 056 ,— |
| 2 6 | NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 850 200 | 1 850 200 | 1 823 885 | 1 823 885 | 1 601 952 ,— | 1 476 511 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 0 | TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI | 330 000 | 330 000 | 304 148 | 184 148 | 250 795 ,— | 251 984 ,— |
| 3 1 | PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | VEŠČINE IN TRG DELA | 1 983 000 | 1 983 000 | 1 505 000 | 1 405 000 | 1 590 683 ,— | 1 799 231 ,— |
| 3 3 | SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA | 2 042 000 | 2 042 000 | 1 840 000 | 1 600 000 | 1 902 030 ,— | 1 776 250 ,— |
| 3 4 | UČENJE IN ZAPOSLJIVOST | 546 000 | 546 000 | 1 112 407 | 722 407 | 1 121 000 ,— | 2 295 033 ,— |
| 3 5 | KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE | 620 000 | 620 000 | 841 098 | 591 098 | 671 748 ,— | 693 138 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 521 000 | 5 521 000 | 5 602 653 | 4 502 653 | 5 536 256 ,— | 6 815 636 ,— |
| | SKUPAJ | 18 488 800 | 18 488 800 | 18 277 890 | 17 177 890 | 17 857 706 ,— | 18 953 769 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

10 185 858

10 185 858

10 062 432

10 062 432

10 004 664 ,—

10 004 664 ,—

1 2

ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA

210 000

210 000

215 178

215 178

48 335 ,—

20 069 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

50 000

50 000

14 000

14 000

130 000 ,—

124 780 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

217 000

217 000

173 142

173 142

176 268 ,—

194 561 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

120 000

120 000

120 000

120 000

114 792 ,—

107 902 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

322 742

322 742

258 600

258 600

232 421 ,—

197 572 ,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

12 000

12 000

8 000

8 000

13 018 ,—

12 074 ,—

Naslov 1 – Skupaj

11 117 600

11 117 600

10 851 352

10 851 352

10 719 498 ,—

10 661 622 ,—

2

ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

648 000

648 000

563 904

563 904

599 891 ,—

619 317 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

794 700

794 700

790 481

790 481

749 027 ,—

595 837 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 000

15 000

4 000

4 000

7 162 ,—

5 717 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

213 000

213 000

120 900

120 900

96 947 ,—

96 835 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

175 500

175 500

344 500

344 500

130 925 ,—

143 749 ,—

2 5

SESTANKI UPRAVNE NARAVE

4 000

4 000

100

100

18 000 ,—

15 056 ,—

2 6

NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

1 850 200

1 850 200

1 823 885

1 823 885

1 601 952 ,—

1 476 511 ,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 0

TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI

330 000

330 000

304 148

184 148

250 795 ,—

251 984 ,—

3 1

PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

VEŠČINE IN TRG DELA

1 983 000

1 983 000

1 505 000

1 405 000

1 590 683 ,—

1 799 231 ,—

3 3

SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

2 042 000

2 042 000

1 840 000

1 600 000

1 902 030 ,—

1 776 250 ,—

3 4

UČENJE IN ZAPOSLJIVOST

546 000

546 000

1 112 407

722 407

1 121 000 ,—

2 295 033 ,—

3 5

KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE

620 000

620 000

841 098

591 098

671 748 ,—

693 138 ,—

Naslov 3 – Skupaj

5 521 000

5 521 000

5 602 653

4 502 653

5 536 256 ,—

6 815 636 ,—

SKUPAJ

18 488 800

18 488 800

18 277 890

17 177 890

17 857 706 ,—

18 953 769 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AD 12 | 3 | 10 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 9 | — | 7 | — | 6 | — | 6 |
| AD 8 | — | 4 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 3 | 46 | 4 | 42 | 3 | 46 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| AST 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AST 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 3 | 10 |
| AST 6 | — | 8 | 2 | 7 | — | 8 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 6 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 6 | 36 | 8 | 32 | 7 | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 9 | 82 | 12 | 74 | 10 | 81 |
| Skupaj | 91 | 86 | 91 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

2

AD 12

3

10

4

7

3

9

AD 11

—

8

—

7

—

8

AD 10

—

9

—

8

—

9

AD 9

—

7

—

6

—

6

AD 8

—

4

—

5

—

5

AD 7

—

3

—

4

—

4

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

3

46

4

42

3

46

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

1

1

1

1

1

1

AST 9

2

4

1

2

2

3

AST 8

2

4

1

3

1

3

AST 7

1

11

3

6

3

10

AST 6

—

8

2

7

—

8

AST 5

—

6

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

6

—

3

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

6

36

8

32

7

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

9

82

12

74

10

81

Skupaj

91

86

91

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 6 | 6 |
| FG III | 4 | 9 |
| FG II | 12 | 12 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 25 | 30 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 29 | 34 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

6

6

FG III

4

9

FG II

12

12

FG I

3

3

Skupaj FG

25

30

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

29

34

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/7 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/7

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/02)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 600 000 | 21 779 000 | 20 779 000 ,— |
| 5 | RAZNOVRSTNI PRIHODKI |
| 5 0 | IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA | | — | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK | | p.m. | p.m. |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI | | p.m. | 6 504 ,— |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA | 18 000 | 3 000 | 110 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 18 000 | 3 000 | 6 614 ,— |
| 6 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 202 000 | 197 000 | 1 135 922 ,— |
| | SKUPAJ | 21 820 000 | 21 979 000 | 21 921 536 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

21 600 000

21 779 000

20 779 000 ,—

5

RAZNOVRSTNI PRIHODKI

5 0

IZKUPIČEK OD PRODAJE PREMIČNEGA IN NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA

—

0 ,—

5 2

PRIHODEK OD NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI IN DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

5 4

RAZNI PRIHODKI, NA VOLJO ZA PONOVNO PORABO, KI NISO BILI PORABLJENI

p.m.

6 504 ,—

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ OPERATIVNEGA DELOVANJA

18 000

3 000

110 ,—

Naslov 5 – Skupaj

18 000

3 000

6 614 ,—

6

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI IZ STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

202 000

197 000

1 135 922 ,—

Naslov 6 – Skupaj

202 000

197 000

1 135 922 ,—

SKUPAJ

21 820 000

21 979 000

21 921 536 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZAPOSLENI |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 658 000 | 13 314 000 | 12 965 679 ,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 220 000 | 310 000 | 291 682 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 202 000 | 266 000 | 235 579 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 080 000 | 13 890 000 | 13 492 940 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI |
| 2 0 | VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI | 703 000 | 694 000 | 693 390 ,— |
| 2 1 | NAJEMNINA | 24 000 | 24 000 | 22 920 ,— |
| 2 2 | PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI | 849 000 | 822 000 | 832 232 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 12 000 | 30 000 | 12 160 ,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 52 000 | 65 000 | 61 655 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 640 000 | 1 635 000 | 1 622 357 ,— |
| 3 | OPERATIVNI STROŠKI |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 100 000 | 5 870 000 | 6 373 863 ,— |
| | SKUPAJ | 21 820 000 | 21 395 000 | 21 489 160 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ZAPOSLENI

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 658 000

13 314 000

12 965 679 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

220 000

310 000

291 682 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 000

266 000

235 579 ,—

Naslov 1 – Skupaj

14 080 000

13 890 000

13 492 940 ,—

2

ODHODKI ZA ZGRADBE IN OPREMO TER RAZNI OPERATIVNI STROŠKI

2 0

VZDRŽEVANJE STAVB IN POVEZANI STROŠKI

703 000

694 000

693 390 ,—

2 1

NAJEMNINA

24 000

24 000

22 920 ,—

2 2

PREMIČNO PREMOŽENJE IN Z NJIM POVEZANI STROŠKI

849 000

822 000

832 232 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

12 000

30 000

12 160 ,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

52 000

65 000

61 655 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 640 000

1 635 000

1 622 357 ,—

3

OPERATIVNI STROŠKI

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

Naslov 3 – Skupaj

6 100 000

5 870 000

6 373 863 ,—

SKUPAJ

21 820 000

21 395 000

21 489 160 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | 2 | 3 | — | 1 | 2 | 3 |
| AD 12 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 8 |
| AD 11 | — | 5 | — | 2 | 1 | 5 |
| AD 10 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 9 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| AD 8 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 7 | — | 6 | — | 8 | — | 5 |
| AD 6 | — | 2 | — | 6 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | 4 | 47 | 5 | 40 | 5 | 46 |
| AST 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 9 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 8 | 2 | 7 | — | 2 | 1 | 7 |
| AST 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 2 | 5 |
| AST 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | 5 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 4 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | 1 | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 6 | 33 | 6 | 35 | 6 | 34 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 1 | — | — | — | — |
| Skupaj | 10 | 81 | 11 | 75 | 11 | 80 |
| Skupaj | 91 | 86 | 91 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

1

AD 13

2

3

—

1

2

3

AD 12

1

8

3

5

1

8

AD 11

—

5

—

2

1

5

AD 10

—

6

—

2

—

6

AD 9

1

6

1

4

1

6

AD 8

—

8

1

8

—

8

AD 7

—

6

—

8

—

5

AD 6

—

2

—

6

—

2

AD 5

—

1

—

3

—

1

Vmesni seštevek AD

4

47

5

40

5

46

AST 11

—

2

—

—

—

2

AST 10

—

1

—

2

—

1

AST 9

—

7

—

5

—

7

AST 8

2

7

—

2

1

7

AST 7

2

5

1

11

2

5

AST 6

2

2

3

1

2

2

AST 5

—

5

—

5

1

5

AST 4

—

2

—

4

—

1

AST 3

—

1

—

4

—

2

AST 2

—

1

1

1

—

2

AST 1

—

—

1

—

—

—

Vmesni seštevek AST

6

33

6

35

6

34

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

1

—

—

—

—

Skupaj

10

81

11

75

11

80

Skupaj

91

86

91

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 6 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj FG | 14 | 13 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 0 | 1 |
| Skupaj | 14 | 14 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

7

6

FG III

3

3

FG II

4

4

FG I

0

0

Skupaj FG

14

13

Napoteni nacionalni strokovnjaki

0

1

Skupaj

14

14

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/12 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/12

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za okolje za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/03)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 51 249 693 | 47 611 067 | 45 213 228 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | | p.m. | p.m. |
| 2 1 | PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME | | p.m. | p.m. |
| 2 2 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1) | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| 2 3 | POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 4 | DARILA IN ZAPUŠČINE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 2 5 | RAZLIČNI PRIHODKI | | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 631 000 | 15 618 000 | 6 846 000 ,— |
| | SKUPAJ | 51 880 693 | 63 229 067 | 52 059 228 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE, PRISPEVKI EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA) IN PRISPEVKI NOVIH DRŽAV ČLANIC

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE IN PRISPEVEK EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO (EFTA)

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

Naslov 1 – Skupaj

51 249 693

47 611 067

45 213 228 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

2 1

PRIHODKI OD DAJANJA V NAJEM POHIŠTVA IN OPREME

p.m.

p.m.

2 2

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI (1)

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

2 3

POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV

p.m.

p.m.

p.m.

2 4

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

p.m.

2 5

RAZLIČNI PRIHODKI

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

631 000

15 618 000

6 846 000 ,—

SKUPAJ

51 880 693

63 229 067

52 059 228 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 631 000 |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 631 000

2020:

| — | Copernicus: 14 343 000 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 14 343 000

| — | IPA 2020: 1 275 000, |
| --- | --- |

—

IPA 2020: 1 275 000,

2019:

| — | Copernicus: 6 846 000, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 6 846 000,

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1) | 29 184 743 | 26 812 322 | 25 657 984 ,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2) | 540 000 | 234 460 | 259 603 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA (3) | 300 000 | 155 256 | 761 148 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4) | 925 000 | 784 494 | 646 382 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 14 000 | 14 000 | 14 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 963 743 | 28 000 532 | 27 339 117 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (5) | 3 671 500 | 3 669 255 | 3 275 560 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 405 000 | 541 203 | 295 853 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (6) | 767 000 | 685 897 | 741 659 ,— |
| 2 4 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 9 000 | 570 | 2 057 ,— |
| 2 5 | UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (7) | 110 000 | 51 022 | 261 416 ,— |
| 2 6 | OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE | 30 000 | 9 965 | 6 461 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 992 500 | 4 957 912 | 4 583 006 ,— |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 3 | VIRI (8) | 13 833 450 | 15 880 034 | 14 224 298 ,— |
| 3 4 | STRATEŠKI UKREPI (9) | 121 000 | 40 811 245 | 12 680 324 ,— |
| 3 5 | Delovna področja | 1 970 000 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 924 450 | 56 691 279 | 26 904 622 ,— |
| | SKUPAJ | 51 880 693 | 89 649 723 | 58 826 745 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE (1)

29 184 743

26 812 322

25 657 984 ,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM (2)

540 000

234 460

259 603 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA (3)

300 000

155 256

761 148 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA (4)

925 000

784 494

646 382 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

14 000

14 000

14 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

30 963 743

28 000 532

27 339 117 ,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI (5)

3 671 500

3 669 255

3 275 560 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

405 000

541 203

295 853 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI STROŠKI (6)

767 000

685 897

741 659 ,—

2 4

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

9 000

570

2 057 ,—

2 5

UPRAVLJANJE EVROPSKE AGENCIJE ZA OKOLJE (7)

110 000

51 022

261 416 ,—

2 6

OKOLJSKO UPRAVLJANJE AGENCIJE

30 000

9 965

6 461 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 992 500

4 957 912

4 583 006 ,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 3

VIRI (8)

13 833 450

15 880 034

14 224 298 ,—

3 4

STRATEŠKI UKREPI (9)

121 000

40 811 245

12 680 324 ,—

3 5

Delovna področja

1 970 000

Naslov 3 – Skupaj

15 924 450

56 691 279

26 904 622 ,—

SKUPAJ

51 880 693

89 649 723

58 826 745 ,—

| (1) | 2021:







  — | Copernicus: 510 000, |
| --- | --- | --- |

(1)

—

Copernicus: 510 000,

2020:

| — | Copernicus: 1 000 521, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 1 000 521,

| — | Human Bio: 178 010, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 178 010,

| — | ENIE: 293 381, |
| --- | --- |

—

ENIE: 293 381,

| — | ENIS: 135 362, |
| --- | --- |

—

ENIS: 135 362,

| — | IPA2020: 17 500. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 17 500.

2019:

| — | Copernicus: 530 714, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 530 714,

| — | Human Bio: 95 299, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 95 299,

| — | ENIE: 521 354, |
| --- | --- |

—

ENIE: 521 354,

| — | ENIS: 166 905. |
| --- | --- |

—

ENIS: 166 905.

| (2) | 2020:







  — | Copernicus: 4 860, |
| --- | --- | --- |

(2)

—

Copernicus: 4 860,

| — | Human Bio: 30 102, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 30 102,

| — | ENIE: 818, |
| --- | --- |

—

ENIE: 818,

2019:

| — | Copernicus: 2 315, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 315,

| — | ENIE: 1 705. |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 705.

| (3) | 2020:







  — | Copernicus: 25 959. |
| --- | --- | --- |

(3)

—

Copernicus: 25 959.

| — | Human Bio: 3 745, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 3 745,

| — | ENIE: 4 404, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 404,

| — | ENIS: 1 138, |
| --- | --- |

—

ENIS: 1 138,

| — | IPA2020: 28 000 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 28 000

2019:

| — | Human Bio: 21 703, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 703,

| — | IPA2018: 20 739, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 20 739,

| — | ENIS: 31 786, |
| --- | --- |

—

ENIS: 31 786,

| — | ENIE: 64 255, |
| --- | --- |

—

ENIE: 64 255,

| — | Copernicus: 54 042. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 54 042.

| (4) | 2020:







  — | Copernicus: 10 542, |
| --- | --- | --- |

(4)

—

Copernicus: 10 542,

| — | Human Bio: 10 000, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 10 000,

| — | ENIE: 1 465, |
| --- | --- |

—

ENIE: 1 465,

2019:

| — | ENIS: 14, |
| --- | --- |

—

ENIS: 14,

| — | ENIE: 4 880, |
| --- | --- |

—

ENIE: 4 880,

| — | Copernicus: 2 191. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 2 191.

| (5) | 2019:







  — | Copernicus: 80 000. |
| --- | --- | --- |

(5)

—

Copernicus: 80 000.

| (6) | 2020:







  — | Copernicus: 57 446. |
| --- | --- | --- |

(6)

—

Copernicus: 57 446.

2019:

| — | Copernicus: 41 099. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 41 099.

| (7) | 2019:







  — | ENIE: 12 533. |
| --- | --- | --- |

(7)

—

ENIE: 12 533.

| (8) | 2020:







  — | Human Bio:95 933, |
| --- | --- | --- |

(8)

—

Human Bio:95 933,

| — | ENIE: 62 214, |
| --- | --- |

—

ENIE: 62 214,

| — | ENIS: 85 581, |
| --- | --- |

—

ENIS: 85 581,

| — | Copernicus: 844 266 |
| --- | --- |

—

Copernicus: 844 266

| — | IPA2018: 7 477, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 7 477,

| — | IPA2020: 240 000. |
| --- | --- |

—

IPA2020: 240 000.

2019:

| — | Human Bio: 21 636, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 21 636,

| — | ENIE: 199 577, |
| --- | --- |

—

ENIE: 199 577,

| — | ENIS: 33 718, |
| --- | --- |

—

ENIS: 33 718,

| — | IPA2018: 110 313, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 110 313,

| — | Copernicus: 583 627. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 583 627.

| (9) | 2021:







  — | Copernicus: 121 000, |
| --- | --- | --- |

(9)

—

Copernicus: 121 000,

2020:

| — | Copernicus: 37 495 581, |
| --- | --- |

—

Copernicus: 37 495 581,

| — | Human Bio: 154 610, |
| --- | --- |

—

Human Bio: 154 610,

| — | ENIE: 549 626, |
| --- | --- |

—

ENIE: 549 626,

| — | ENIS: 351 674, |
| --- | --- |

—

ENIS: 351 674,

| — | IPA2020: 369 536 |
| --- | --- |

—

IPA2020: 369 536

2019:

| — | IPA2018: 37 020, |
| --- | --- |

—

IPA2018: 37 020,

| — | Humanbio: 49 875, |
| --- | --- |

—

Humanbio: 49 875,

| — | ENIE: 923 952, |
| --- | --- |

—

ENIE: 923 952,

| — | ENIS: 381 852 |
| --- | --- |

—

ENIS: 381 852

| — | Copernicus: 10 613 462. |
| --- | --- |

—

Copernicus: 10 613 462.

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 6 | — | 1 | 1 | 6 |
| AD 12 | — | 16 | 1 | 6 | — | 16 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AD 10 | — | 11 | — | 13 | — | 11 |
| AD 9 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 8 | — | 5 |
| AD 7 | — | 7 | — | 10 | — | 4 |
| AD 6 | — | 12 | — | 10 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 1 | 79 | 1 | 67 | 1 | 68 |
| AST 11 | 1 | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 10 | 1 | 5 | — | 3 | 1 | 5 |
| AST 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| AST 8 | — | 11 | 1 | 6 | — | 11 |
| AST 7 | — | 11 | — | 9 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 7 | — | 9 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 10 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 3 | 57 | 2 | 56 | 3 | 58 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 4 | 136 | 3 | 123 | 4 | 126 |
| Skupaj | 140 | 126 | 130 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

—

—

2

AD 13

1

6

—

1

1

6

AD 12

—

16

1

6

—

16

AD 11

—

10

—

9

—

10

AD 10

—

11

—

13

—

11

AD 9

—

9

—

9

—

9

AD 8

—

5

—

8

—

5

AD 7

—

7

—

10

—

4

AD 6

—

12

—

10

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

1

79

1

67

1

68

AST 11

1

2

—

—

—

2

AST 10

1

5

—

3

1

5

AST 9

1

11

1

4

2

11

AST 8

—

11

1

6

—

11

AST 7

—

11

—

9

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

7

—

9

—

7

AST 4

—

—

—

10

—

1

AST 3

—

—

—

5

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

3

57

2

56

3

58

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

4

136

3

123

4

126

Skupaj

140

126

130

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 59 | 52 |
| FG III | 11 | 12 |
| FG II | 10 | 7 |
| FG I | | |
| Skupaj FG | 80 | 71 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 20 | 12 |
| Skupaj | 100 | 83 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

59

52

FG III

11

12

FG II

10

7

FG I

Skupaj FG

80

71

Napoteni nacionalni strokovnjaki

20

12

Skupaj

100

83

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/19 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/19

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/04)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 21 053 287 | 20 379 899 | 20 488 990 ,— |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 246 713 | 20 101 | 57 010 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | | — | |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | | p.m. | p.m. |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | | — | p.m. |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 21 300 000 | 20 400 000 | 20 546 000 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

21 053 287

20 379 899

20 488 990 ,—

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

246 713

20 101

57 010 ,—

Naslov 1 – Skupaj

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

—

p.m.

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

21 300 000

20 400 000

20 546 000 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 14 209 000 | 14 209 000 | 13 807 700 | 13 807 700 | 13 390 456,68 | 13 336 543,19 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 65 000 | 65 000 | 6 500 | 6 500 | 68 000 ,— | 54 264,14 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 262 000 | 262 000 | 202 700 | 202 700 | 263 017,81 | 175 796,83 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 24 372 ,— | 24 372 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 4 000 | 4 000 | 1 000 | 1 000 | 3 123,75 | 1 735,29 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 540 000 | 14 540 000 | 14 017 900 | 14 017 900 | 13 748 970,24 | 13 592 711,45 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 757 600 | 757 600 | 1 021 764 | 1 021 764 | 712 055,10 | 609 272,51 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 261 200 | 1 261 200 | 1 175 776 | 1 175 776 | 962 627,67 | 706 254,16 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | p.m. | p.m. | 18 380 | 18 380 | 61 791 ,— | 30 895,50 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 66 000 | 66 000 | 47 300 | 47 300 | 51 919,79 | 37 250,35 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 8 200 | 8 200 | 3 300 | 3 300 | 8 295,33 | 7 570,69 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 100 000 | 100 000 | 20 000 | 20 000 | 90 626,92 | 63 126,92 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 193 000 | 2 193 000 | 2 286 520 | 2 286 520 | 1 887 315,81 | 1 454 370,13 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 375 000 | 375 000 | 592 430 | 592 430 | 442 010,45 | 491 605,47 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 557 000 | 3 557 000 | 3 948 350 | 3 391 350 | 3 757 265,13 | 3 533 649,38 |
| 3 2 | OPERACIJE | 635 000 | 635 000 | 111 800 | 111 800 | 715 287,56 | 668 477,53 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 567 000 | 4 567 000 | 4 652 580 | 4 095 580 | 4 914 563,14 | 4 693 732,38 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | | | | | | |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | | | | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | | | | |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | | | | | | |
| | Naslov 8 – Skupaj | | | | | | |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | | | | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | | | | |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 21 300 000 | 21 300 000 | 20 957 000 | 20 400 000 | 20 550 849,19 | 19 740 813,96 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

14 209 000

14 209 000

13 807 700

13 807 700

13 390 456,68

13 336 543,19

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

65 000

65 000

6 500

6 500

68 000 ,—

54 264,14

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

262 000

262 000

202 700

202 700

263 017,81

175 796,83

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

24 372 ,—

24 372 ,—

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

4 000

4 000

1 000

1 000

3 123,75

1 735,29

Naslov 1 – Skupaj

14 540 000

14 540 000

14 017 900

14 017 900

13 748 970,24

13 592 711,45

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

757 600

757 600

1 021 764

1 021 764

712 055,10

609 272,51

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 261 200

1 261 200

1 175 776

1 175 776

962 627,67

706 254,16

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

p.m.

p.m.

18 380

18 380

61 791 ,—

30 895,50

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

66 000

66 000

47 300

47 300

51 919,79

37 250,35

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

8 200

8 200

3 300

3 300

8 295,33

7 570,69

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

100 000

100 000

20 000

20 000

90 626,92

63 126,92

Naslov 2 – Skupaj

2 193 000

2 193 000

2 286 520

2 286 520

1 887 315,81

1 454 370,13

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

375 000

375 000

592 430

592 430

442 010,45

491 605,47

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 557 000

3 557 000

3 948 350

3 391 350

3 757 265,13

3 533 649,38

3 2

OPERACIJE

635 000

635 000

111 800

111 800

715 287,56

668 477,53

Naslov 3 – Skupaj

4 567 000

4 567 000

4 652 580

4 095 580

4 914 563,14

4 693 732,38

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

Naslov 4 – Skupaj

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

Naslov 8 – Skupaj

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

Naslov 9 – Skupaj

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

21 300 000

21 300 000

20 957 000

20 400 000

20 550 849,19

19 740 813,96

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2021 | 2022 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021 | 120 000 | 120 000 | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2021 | 375 000 | 255 000 | 120 000 |
| Skupaj | 495 000 | 375 000 | 120 000 |

Plačila

Obveznosti

2021

2022

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021

120 000

120 000

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2021

375 000

255 000

120 000

Skupaj

495 000

375 000

120 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2021 | 2022 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021 | 1 800 000 | 1 800 000 | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2021 | 3 557 000 | 1 757 000 | 1 800 000 |
| Skupaj | 5 357 000 | 3 557 000 | 1 800 000 |

Plačila

Obveznosti

2021

2022

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021

1 800 000

1 800 000

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2021

3 557 000

1 757 000

1 800 000

Skupaj

5 357 000

3 557 000

1 800 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2021 | 2022 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021 | 40 000 | 40 000 | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2021 | 635 000 | 595 000 | 40 000 |
| Skupaj | 675 000 | 635 000 | 40 000 |

Plačila

Obveznosti

2021

2022

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2021

40 000

40 000

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2021

635 000

595 000

40 000

Skupaj

675 000

635 000

40 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 12 | — | 10 | — | 4 | — | 10 |
| AD 11 | — | 10 | — | 11 | — | 10 |
| AD 10 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 9 | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 7 | — | 3 | — | 8 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 57 | — | 56 | — | 56 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 9 | — | 13 | — | 8 | — | 10 |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 7 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 29 | — | 30 | — | 30 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 86 | — | 86 | — | 86 |
| Skupaj | 86 | 86 | 86 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

3

—

5

AD 12

—

10

—

4

—

10

AD 11

—

10

—

11

—

10

AD 10

—

9

—

11

—

9

AD 9

—

13

—

11

—

13

AD 8

—

6

—

6

—

6

AD 7

—

3

—

8

—

1

AD 6

—

—

—

1

—

1

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

57

—

56

—

56

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

3

—

—

—

3

AST 9

—

13

—

8

—

10

AST 8

—

6

—

9

—

10

AST 7

—

4

—

1

—

4

AST 6

—

1

—

4

—

1

AST 5

—

1

—

3

—

1

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

29

—

30

—

30

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

86

—

86

—

86

Skupaj

86

86

86

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/25 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/25

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za zdravila za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/05)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 1 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 330 409 000 | 310 595 246 | 293 953 058 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 55 448 000 | 45 078 000 | 21 028 564 ,— |
| 3 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE |
| 3 0 | SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 5 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 62 000 | 73 000 | 92 999 ,— |
| 6 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME |
| 6 0 | ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 95 238 ,— |
| 7 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA |
| 7 0 | POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | 13 802 754 | 14 468 303 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 200 000 | 99 976 ,— |
| | SKUPAJ | 385 919 000 | 369 749 000 | 329 738 138 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

1 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

Naslov 1 – Skupaj

330 409 000

310 595 246

293 953 058 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE IN EGP

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

Naslov 2 – Skupaj

55 448 000

45 078 000

21 028 564 ,—

3

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 0

SODELOVANJE TRETJIH DRŽAV V DEJAVNOSTIH AGENCIJE

—

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0 ,—

5

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI ADMINISTRATIVNEGA POSLOVANJA

62 000

73 000

92 999 ,—

Naslov 5 – Skupaj

62 000

73 000

92 999 ,—

6

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

6 0

ZUNANJI NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE IN PROGRAME

p.m.

p.m.

95 238 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

95 238 ,—

7

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

7 0

POPRAVEK NEURAVNOTEŽENOSTI PRORAČUNA

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

13 802 754

14 468 303 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

200 000

99 976 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

200 000

99 976 ,—

SKUPAJ

385 919 000

369 749 000

329 738 138 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 112 009 000 | 105 070 000 | 106 653 925 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 300 000 | 300 000 | 309 776 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 750 000 | 910 000 | 1 196 654 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 734 000 | 2 227 000 | 2 927 886 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 770 000 | 800 000 | 246 816 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 11 438 000 | 6 971 000 | 3 935 591 ,— |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 125 000 | 160 000 | 116 096 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 128 126 000 | 116 438 000 | 115 386 744 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 15 397 000 | 47 923 000 | 50 931 784 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 29 382 000 | 32 563 000 | 22 522 428 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 648 000 | 700 000 | 794 809 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 3 890 000 | 1 206 000 | 5 460 622 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA | 60 000 | 65 000 | 123 024 ,— |
| 2 5 | DRUGI SESTANKI | 320 000 | 299 000 | 304 050 ,— |
| 2 6 | RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE | 1 061 000 | 1 878 000 | 1 924 635 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 2 567 000 | 1 500 000 | 999 827 ,— |
| 2 8 | POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE | 2 850 000 | 3 990 000 | 673 195 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 56 175 000 | 90 124 000 | 83 734 374 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA | 153 626 000 | 141 015 000 | 135 031 185 ,— |
| 3 1 | ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 22 600 000 | 22 172 000 | 7 616 686 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 176 226 000 | 163 187 000 | 142 647 871 ,— |
| 9 | DRUGI ODHODKI |
| 9 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 25 392 000 | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 385 919 000 | 369 749 000 | 341 768 989 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

112 009 000

105 070 000

106 653 925 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

300 000

300 000

309 776 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

750 000

910 000

1 196 654 ,—

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 734 000

2 227 000

2 927 886 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

770 000

800 000

246 816 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

11 438 000

6 971 000

3 935 591 ,—

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

125 000

160 000

116 096 ,—

Naslov 1 – Skupaj

128 126 000

116 438 000

115 386 744 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

15 397 000

47 923 000

50 931 784 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

29 382 000

32 563 000

22 522 428 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

648 000

700 000

794 809 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

3 890 000

1 206 000

5 460 622 ,—

2 4

POŠTNINA

60 000

65 000

123 024 ,—

2 5

DRUGI SESTANKI

320 000

299 000

304 050 ,—

2 6

RESTAVRACIJE TER PRIPRAVA IN DOSTAVA HRANE

1 061 000

1 878 000

1 924 635 ,—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

2 567 000

1 500 000

999 827 ,—

2 8

POSLOVNO SVETOVANJE IN REVIZIJSKE STORITVE

2 850 000

3 990 000

673 195 ,—

Naslov 2 – Skupaj

56 175 000

90 124 000

83 734 374 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA

153 626 000

141 015 000

135 031 185 ,—

3 1

ODHODKI ZA POSLOVNE PROJEKTE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

22 600 000

22 172 000

7 616 686 ,—

Naslov 3 – Skupaj

176 226 000

163 187 000

142 647 871 ,—

9

DRUGI ODHODKI

9 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

25 392 000

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

25 392 000

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

385 919 000

369 749 000

341 768 989 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 14 | — | 9 | — | 7 | — | 8 |
| AD 13 | — | 13 | — | 10 | — | 12 |
| AD 12 | — | 45 | — | 43 | — | 44 |
| AD 11 | — | 51 | — | 43 | — | 47 |
| AD 10 | — | 51 | — | 43 | — | 44 |
| AD 9 | — | 55 | — | 43 | — | 46 |
| AD 8 | — | 71 | — | 59 | — | 66 |
| AD 7 | — | 94 | — | 65 | — | 76 |
| AD 6 | — | 65 | — | 23 | — | 46 |
| AD 5 | — | 15 | — | 25 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 472 | — | 364 | — | 395 |
| AST 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 10 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AST 9 | — | 9 | — | 6 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 16 | — | 19 |
| AST 7 | — | 19 | — | 22 | — | 15 |
| AST 6 | — | 20 | — | 25 | — | 15 |
| AST 5 | — | 38 | — | 33 | — | 39 |
| AST 4 | — | 46 | — | 55 | — | 52 |
| AST 3 | — | 32 | — | 46 | — | 44 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 185 | — | 219 | — | 201 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 657 | — | 583 | — | 596 |
| Skupaj | 657 | 583 | 596 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

3

—

3

—

3

AD 14

—

9

—

7

—

8

AD 13

—

13

—

10

—

12

AD 12

—

45

—

43

—

44

AD 11

—

51

—

43

—

47

AD 10

—

51

—

43

—

44

AD 9

—

55

—

43

—

46

AD 8

—

71

—

59

—

66

AD 7

—

94

—

65

—

76

AD 6

—

65

—

23

—

46

AD 5

—

15

—

25

—

3

Vmesni seštevek AD

—

472

—

364

—

395

AST 11

—

2

—

2

—

2

AST 10

—

7

—

7

—

7

AST 9

—

9

—

6

—

8

AST 8

—

10

—

16

—

19

AST 7

—

19

—

22

—

15

AST 6

—

20

—

25

—

15

AST 5

—

38

—

33

—

39

AST 4

—

46

—

55

—

52

AST 3

—

32

—

46

—

44

AST 2

—

2

—

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

185

—

219

—

201

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

657

—

583

—

596

Skupaj

657

583

596

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 110 | 52 |
| FG III | 81 | 131 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | - | — |
| Dodatno CAs  (*1) | 25 | 35 |
| Skupaj FG | 226 | 228 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 30 | 30 |
| Skupaj | 256 | 258 |
| (*1) |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

110

52

FG III

81

131

FG II

10

10

FG I

-

—

Dodatno CAs  (*1)

25

35

Skupaj FG

226

228

Napoteni nacionalni strokovnjaki

30

30

Skupaj

256

258

(*1)

---

(*1)  Zahtevano v okviru brexita.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/32 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/32

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/06)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 16 614 372 | 16 288 600 | 15 286 600 ,— |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 209 591 | 17 295 967 | 17 484 014 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 467 723 | 440 839 | 410 462 ,— |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 297 477 | 291 644 | 273 704 ,— |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 765 200 | 732 483 | 684 166 ,— |
| 3 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 20 433 | 10 173 ,— |
| | SKUPAJ | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 353 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

16 614 372

16 288 600

15 286 600 ,—

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Naslov 1 – Skupaj

18 209 591

17 295 967

17 484 014 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

467 723

440 839

410 462 ,—

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

297 477

291 644

273 704 ,—

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

765 200

732 483

684 166 ,—

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

20 433

10 173 ,—

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

p.m.

p.m.

0 ,—

4 3

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

20 433

10 173 ,—

SKUPAJ

18 974 791

18 048 883

18 178 353 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 187 037 | 11 270 017 | 10 809 640 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 136 500 | 2 302 100 | 1 418 546 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 056 035 | 3 469 399 | 3 752 752 ,— |
| 4 | STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 595 219 | 1 007 367 | 2 197 414 ,— |
| 5 | REZERVA |
| | Naslov 5 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 18 974 791 | 18 048 883 | 18 178 352 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

Naslov 1 – Skupaj

12 187 037

11 270 017

10 809 640 ,—

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 136 500

2 302 100

1 418 546 ,—

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 056 035

3 469 399

3 752 752 ,—

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

Naslov 4 – Skupaj

1 595 219

1 007 367

2 197 414 ,—

5

REZERVA

Naslov 5 – Skupaj

SKUPAJ

18 974 791

18 048 883

18 178 352 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 9 |
| AD 11 | 1 | 10 | — | 7 | 1 | 10 |
| AD 10 | — | 11 | 1 | 3 | 1 | 11 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | 8 | — | 8 |
| AD 8 | — | 3 | — | 9 | — | 1 |
| AD 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 5 | 46 | 6 | 42 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 9 | 1 | 6 | — | 3 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 6 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 2 | 1 | 8 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | 1 | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 2 | 23 | 3 | 21 | 4 | 21 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 7 | 69 | 9 | 63 | 10 | 66 |
| Skupaj | 76 | 72 | 76 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

8

3

5

3

9

AD 11

1

10

—

7

1

10

AD 10

—

11

1

3

1

11

AD 9

—

8

1

8

—

8

AD 8

—

3

—

9

—

1

AD 7

—

1

—

4

—

1

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

5

46

6

42

6

45

AST 11

—

1

—

1

1

1

AST 10

—

2

—

—

—

2

AST 9

1

6

—

3

1

6

AST 8

1

6

1

2

2

6

AST 7

—

6

—

3

—

5

AST 6

—

2

1

8

—

1

AST 5

—

—

—

3

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

1

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

2

23

3

21

4

21

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

7

69

9

63

10

66

Skupaj

76

72

76

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 10 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 16 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 38 | 36 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 39 | 37 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

10

9

FG III

9

9

FG II

16

15

FG I

3

3

Skupaj FG

38

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

39

37

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/37 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/37

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/07)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 63 955 000 | 61 001 000 | 56 303 981,54 |
| 2 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA |
| 2 0 | SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 687 000 | 1 489 000 | 1 396 347,97 |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 032 786 | 4 064 512 | 178 443,70 |
| | SKUPAJ | 74 674 786 | 66 554 512 | 57 878 773,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

Naslov 1 – Skupaj

63 955 000

61 001 000

56 303 981,54

2

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

2 0

SUBVENCIJE IZ EVROPSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

Naslov 2 – Skupaj

1 687 000

1 489 000

1 396 347,97

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV – NAMENSKI PREJEMKI

9 032 786

4 064 512

178 443,70

Naslov 3 – Skupaj

9 032 786

4 064 512

178 443,70

SKUPAJ

74 674 786

66 554 512

57 878 773,21

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 31 827 000 | 32 148 000 | 29 965 496,76 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 200 000 | 380 000 | 565 365 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 160 000 | 180 000 | 144 765,38 |
| 1 5 | IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 325 000 | 356 000 | 234 515,14 |
| 1 7 | REPREZENTANČNI STROŠKI | 5 000 | 9 000 | 945,96 |
| 1 8 | ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC | 960 000 | 948 000 | 952 041,10 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 33 477 000 | 34 021 000 | 31 863 129,34 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 4 275 000 | 4 388 417 | 3 551 172,52 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 2 773 000 | 2 634 675 | 2 531 174,14 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 103 000 | 352 034 | 291 098,77 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 205 000 | 297 000 | 216 796,36 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 175 000 | 217 200 | 128 728,37 |
| 2 5 | SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA | 497 000 | 713 674 | 762 334,48 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 028 000 | 8 603 000 | 7 481 304,64 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI POSLOVANJA | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 24 137 000 | 19 866 000 | 18 355 895,53 |
| | SKUPAJ | 65 642 000 | 62 490 000 | 57 700 329,51 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

31 827 000

32 148 000

29 965 496,76

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

200 000

380 000

565 365 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

160 000

180 000

144 765,38

1 5

IZMENJAVE DRŽAVNIH URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

325 000

356 000

234 515,14

1 7

REPREZENTANČNI STROŠKI

5 000

9 000

945,96

1 8

ZDRAVSTVENO IN NEZGODNO ZAVAROVANJE TER ZAVAROVANJE ZA PRIMER POKLICNE BOLEZNI ALI BREZPOSELNOSTI IN ZA OHRANITEV POKOJNINSKIH PRAVIC

960 000

948 000

952 041,10

Naslov 1 – Skupaj

33 477 000

34 021 000

31 863 129,34

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

4 275 000

4 388 417

3 551 172,52

2 1

OBDELAVA PODATKOV

2 773 000

2 634 675

2 531 174,14

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

103 000

352 034

291 098,77

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

205 000

297 000

216 796,36

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

175 000

217 200

128 728,37

2 5

SESTANKI IN SVETOVANJE GLEDE STRATEŠKEGA UPRAVLJANJA

497 000

713 674

762 334,48

Naslov 2 – Skupaj

8 028 000

8 603 000

7 481 304,64

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

STROŠKI POSLOVANJA

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

Naslov 3 – Skupaj

24 137 000

19 866 000

18 355 895,53

SKUPAJ

65 642 000

62 490 000

57 700 329,51

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 8 | — | 5 | — | 8 |
| AD 10 | — | 24 | — | 9 | — | 23 |
| AD 9 | — | 24 | — | 16 | — | 24 |
| AD 8 | — | 22 | — | 29 | — | 22 |
| AD 7 | — | 29 | — | 12 | — | 26 |
| AD 6 | — | 14 | — | 17 | — | 10 |
| AD 5 | — | 3 | — | 27 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 137 | — | 121 | — | 126 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST 5 | — | 15 | — | 13 | — | 15 |
| AST 4 | — | 7 | — | 15 | — | 5 |
| AST 3 | — | 7 | — | 3 | — | 4 |
| AST 2 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 58 | — | 50 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | 3 | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| Skupaj | — | 198 | — | 174 | — | 180 |
| Skupaj | 198 | 174 | 180 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

2

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

7

—

5

—

7

AD 11

—

8

—

5

—

8

AD 10

—

24

—

9

—

23

AD 9

—

24

—

16

—

24

AD 8

—

22

—

29

—

22

AD 7

—

29

—

12

—

26

AD 6

—

14

—

17

—

10

AD 5

—

3

—

27

—

—

Vmesni seštevek AD

—

137

—

121

—

126

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

10

—

9

—

10

AST 5

—

15

—

13

—

15

AST 4

—

7

—

15

—

5

AST 3

—

7

—

3

—

4

AST 2

—

2

—

2

—

—

AST 1

—

—

—

3

—

—

Vmesni seštevek AST

—

58

—

50

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

3

—

—

—

3

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

3

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

3

—

3

—

3

Skupaj

—

198

—

174

—

180

Skupaj

198

174

180

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 80 | 67 |
| FG III | 41 | 41 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 1 | 2 |
| Skupaj FG | 134 | 121 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 5 | 5 |
| Skupaj | 139 | 126 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

80

67

FG III

41

41

FG II

12

11

FG I

1

2

Skupaj FG

134

121

Napoteni nacionalni strokovnjaki

5

5

Skupaj

139

126

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/42 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/42

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/08)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 16 014 000 | 15 958 000 | 15 419 175 ,— |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 0 | DRUGE SUBVENCIJE | 100 100 | 100 100 | 100 100 ,— |
| 2 2 | DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | p.m. | p.m. | 399 584 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 100 100 | 100 100 | 499 684 ,— |
| 5 | RAZNI PRIHODKI |
| 5 0 | PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 2 | PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 5 4 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 491,03 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | p.m. | p.m. | 128 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 619,03 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 919 478,03 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

Naslov 1 – Skupaj

16 014 000

15 958 000

15 419 175 ,—

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

100 100

100 100

100 100 ,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

p.m.

399 584 ,—

Naslov 2 – Skupaj

100 100

100 100

499 684 ,—

5

RAZNI PRIHODKI

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0 ,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0 ,—

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

491,03

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

128 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

619,03

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

16 114 100

16 058 100

15 919 478,03

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 6 944 000 | 6 703 800 | 6 213 095,94 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 27 000 | 25 000 | 25 238,80 |
| 1 5 | MOBILNOST | 93 000 | 92 200 | 75 878,05 |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 30 000 | 35 000 | 0 ,— |
| 1 8 | IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 9 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 7 094 000 | 6 856 000 | 6 314 212,79 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 632 200 | 633 000 | 595 140,10 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 725 000 | 609 000 | 571 533,41 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 37 000 | 36 500 | 12 685,75 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 64 000 | 80 500 | 54 403,74 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 82 000 | 91 000 | 79 552,66 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 540 200 | 1 450 000 | 1 313 315,66 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 7 404 300 | 7 629 000 | 7 548 449,57 |
| 3 1 | PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM | 75 600 | 123 100 | 46 117,70 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 479 900 | 7 752 100 | 7 594 567,27 |
| 4 | ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO |
| 4 1 | 2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 4 7 | 2018 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 9 | NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II) | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 149 208,70 |
| 5 | REZERVE |
| 5 0 | REZERVE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 16 114 100 | 16 058 100 | 15 371 304,42 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

6 944 000

6 703 800

6 213 095,94

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

27 000

25 000

25 238,80

1 5

MOBILNOST

93 000

92 200

75 878,05

1 6

SOCIALNO VARSTVO

30 000

35 000

0 ,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0 ,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

7 094 000

6 856 000

6 314 212,79

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

632 200

633 000

595 140,10

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

725 000

609 000

571 533,41

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

37 000

36 500

12 685,75

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

64 000

80 500

54 403,74

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

82 000

91 000

79 552,66

Naslov 2 – Skupaj

1 540 200

1 450 000

1 313 315,66

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PREDNOSTNA PODROČJA IN OPERATIVNE DEJAVNOSTI

7 404 300

7 629 000

7 548 449,57

3 1

PODPORA OPERATIVNIM DEJAVNOSTIM

75 600

123 100

46 117,70

Naslov 3 – Skupaj

7 479 900

7 752 100

7 594 567,27

4

ODHODKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNO DRUGO SUBVENCIJO

4 1

2016 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

p.m.

149 208,70

4 7

2018 PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

p.m.

0 ,—

4 9

NOV PROGRAM ZA INSTRUMENT ZA PREDPRISTOPNO POMOČ (IPA II)

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

149 208,70

5

REZERVE

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

16 114 100

16 058 100

15 371 304,42

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 1 | — | 4 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | — | 2 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 3 | — | 1 | — | 2 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 3 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 16 | — | 16 | — | 16 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| Skupaj | 40 | 40 | 40 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

2

—

1

AD 12

—

3

—

1

—

2

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

1

—

4

AD 9

—

9

—

7

—

7

AD 8

—

2

—

6

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

2

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

24

—

24

—

24

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

3

—

1

—

2

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

3

—

8

—

4

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

16

—

16

—

16

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

40

—

40

—

40

Skupaj

40

40

40

Ocena števila pogodbenih uslužbencev, lokalnega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa)

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 | 31.12.2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 | 2 |
| FG III | 14 | 14 | 12 |
| FG II | 7 | 9 | 9 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 25 | 25 | 23 |
| Lokalno osebje | — | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 25 | 25 | 23 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

31.12.2019

FG IV

4

2

2

FG III

14

14

12

FG II

7

9

9

FG I

—

—

—

Skupaj FG

25

25

23

Lokalno osebje

—

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

25

25

23

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/48 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/48

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/09)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI |
| 1 0 | PRIHODKI OD PRISTOJBIN | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 18 910 000 | 19 130 000 | 17 671 918 ,— |
| 2 | SUBVENCIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| 3 | REZERVE |
| 3 0 | REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 263 000 | 756 000 | –1 348 900,89 |
| 5 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI |
| 5 0 | ADMINISTRATIVNI PRIHODKI | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 20 000 | 20 000 | 23 992,37 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 1 | BANČNE OBRESTI | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| 9 2 | DARILA IN ZAPUŠČINE | | p.m. | p.m. |
| 9 3 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 130 000 | 80 000 | 28 799,87 |
| | SKUPAJ | 19 323 000 | 19 986 000 | 16 375 809,35 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRIHODKI

1 0

PRIHODKI OD PRISTOJBIN

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

Naslov 1 – Skupaj

18 910 000

19 130 000

17 671 918 ,—

2

SUBVENCIJE

2 0

SUBVENCIJA OD EVROPSKE UNIJE

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

REZERVE

3 0

REZERVE ZA PRIMANJKLJAJ

263 000

756 000

–1 348 900,89

Naslov 3 – Skupaj

263 000

756 000

–1 348 900,89

5

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

5 0

ADMINISTRATIVNI PRIHODKI

20 000

20 000

23 992,37

Naslov 5 – Skupaj

20 000

20 000

23 992,37

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD PRODAJE URADNEGA GLASILA

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 1

BANČNE OBRESTI

130 000

80 000

28 799,87

9 2

DARILA IN ZAPUŠČINE

p.m.

p.m.

9 3

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

130 000

80 000

28 799,87

SKUPAJ

19 323 000

19 986 000

16 375 809,35

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE, KI DELA ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 302 000 | 8 302 000 | 7 830 000 | 7 830 000 | 7 052 270,89 | 7 052 270,89 |
| 1 2 | STROKOVNO USPOSABLJANJE | 110 000 | 110 000 | 90 000 | 90 000 | 112 908,48 | 112 908,48 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 250 000 | 250 000 | 290 000 | 290 000 | 225 531,82 | 225 531,82 |
| 1 4 | DODATNE STORITVE | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 97 388,46 | 97 388,46 |
| 1 5 | SOCIALNO VARSTVO | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 27 176,08 | 27 176,08 |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 3 959,09 | 3 959,09 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 787 000 | 8 787 000 | 8 340 000 | 8 340 000 | 7 519 234,82 | 7 519 234,82 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE | 356 000 | 356 000 | 370 000 | 370 000 | 293 469,46 | 293 469,46 |
| 2 1 | INFORMATIKA | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 472 881,15 | 472 881,15 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 55 000 | 55 000 | 60 000 | 60 000 | 19 541,40 | 19 541,40 |
| 2 3 | SEDANJA UPRAVA | 58 000 | 58 000 | 66 000 | 66 000 | 16 971,43 | 16 971,43 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 92 000 | 92 000 | 95 000 | 95 000 | 69 835,21 | 69 835,21 |
| 2 5 | SESTANKI | 345 000 | 345 000 | 395 000 | 395 000 | 251 923,28 | 251 923,28 |
| 2 6 | NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA | 210 000 | 210 000 | 170 000 | 170 000 | 163 844,36 | 163 844,36 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 916 000 | 1 916 000 | 1 956 000 | 1 956 000 | 1 288 466,29 | 1 288 466,29 |
| 3 | IZDATKI DELOVANJA |
| 3 0 | PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE | 8 055 000 | 7 500 000 | 9 000 000 | 8 400 000 | 8 690 992,50 | 6 881 065,25 |
| 3 1 | OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK | | | | | p.m. | p.m. |
| 3 2 | NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU | 460 000 | 420 000 | 460 000 | 440 000 | 460 256 ,— | 441 936 ,— |
| 3 3 | PRESKUŠANJE IMEN SORT | | | | | | |
| 3 4 | PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA | 120 000 | 80 000 | 150 000 | 150 000 | 49 537 ,— | 35 659,27 |
| 3 5 | TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA | 500 000 | 420 000 | 400 000 | 500 000 | 493 643 ,— | 167 252,48 |
| 3 6 | POSEBNI SVETOVALCI | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 114 022,19 | 42 195,24 |
| 3 7 | PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV | | | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 335 000 | 8 620 000 | 10 210 000 | 9 690 000 | 9 808 450,69 | 7 568 108,24 |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | | | | | | |
| 10 1 | VARNOSTNE REZERVE | | | | | | |
| 10 2 | PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU | | | | | | |
| 10 3 | VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 20 038 000 | 19 323 000 | 20 506 000 | 19 986 000 | 18 616 151,80 | 16 375 809,35 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE, KI DELA ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 302 000

8 302 000

7 830 000

7 830 000

7 052 270,89

7 052 270,89

1 2

STROKOVNO USPOSABLJANJE

110 000

110 000

90 000

90 000

112 908,48

112 908,48

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

250 000

250 000

290 000

290 000

225 531,82

225 531,82

1 4

DODATNE STORITVE

80 000

80 000

80 000

80 000

97 388,46

97 388,46

1 5

SOCIALNO VARSTVO

40 000

40 000

40 000

40 000

27 176,08

27 176,08

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANČNI STROŠKI

5 000

5 000

10 000

10 000

3 959,09

3 959,09

Naslov 1 – Skupaj

8 787 000

8 787 000

8 340 000

8 340 000

7 519 234,82

7 519 234,82

2

STAVBE, OPREMA IN ADMINISTRATIVNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE

356 000

356 000

370 000

370 000

293 469,46

293 469,46

2 1

INFORMATIKA

800 000

800 000

800 000

800 000

472 881,15

472 881,15

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

55 000

55 000

60 000

60 000

19 541,40

19 541,40

2 3

SEDANJA UPRAVA

58 000

58 000

66 000

66 000

16 971,43

16 971,43

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

92 000

92 000

95 000

95 000

69 835,21

69 835,21

2 5

SESTANKI

345 000

345 000

395 000

395 000

251 923,28

251 923,28

2 6

NOTRANJA REVIZIJA IN VREDNOTENJA

210 000

210 000

170 000

170 000

163 844,36

163 844,36

Naslov 2 – Skupaj

1 916 000

1 916 000

1 956 000

1 956 000

1 288 466,29

1 288 466,29

3

IZDATKI DELOVANJA

3 0

PRISTOJBINE, PLAČANE URADOM ZA PRESKUŠANJE

8 055 000

7 500 000

9 000 000

8 400 000

8 690 992,50

6 881 065,25

3 1

OHRANITEV PRIPOROČENIH ZBIRK

p.m.

p.m.

3 2

NABAVLJANJE DRUGIH POROČIL O PRESKUŠANJU

460 000

420 000

460 000

440 000

460 256 ,—

441 936 ,—

3 3

PRESKUŠANJE IMEN SORT

3 4

PUBLIKACIJE IN PREVAJANJA

120 000

80 000

150 000

150 000

49 537 ,—

35 659,27

3 5

TEHNIČNE RAZISKAVE, ŠTUDIJE IN POSVETOVANJA

500 000

420 000

400 000

500 000

493 643 ,—

167 252,48

3 6

POSEBNI SVETOVALCI

200 000

200 000

200 000

200 000

114 022,19

42 195,24

3 7

PROGRAM ZA VEČ UPRAVIČENCEV

Naslov 3 – Skupaj

9 335 000

8 620 000

10 210 000

9 690 000

9 808 450,69

7 568 108,24

10

DRUGI IZDATKI

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

10 1

VARNOSTNE REZERVE

10 2

PRISPEVEK PREVAJALSKEMU CENTRU

10 3

VRAČILO SUBVENCIJE UNIJE

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

20 038 000

19 323 000

20 506 000

19 986 000

18 616 151,80

16 375 809,35

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AD 13 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | 1 | 2 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | 1 | — |
| AD 10 | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 |
| AD 9 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 3 | — | 4 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 4 | 15 | 4 | 11 | 4 | 14 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 |
| AST 9 | — | 4 | 2 | 5 | — | 4 |
| AST 8 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| AST 6 | — | 4 | — | 6 | — | 5 |
| AST 5 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 3 | 23 | 4 | 25 | 3 | 25 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 7 | 38 | 8 | 36 | 7 | 39 |
| Skupaj | 45 | 44 | 46 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

1

—

—

—

1

—

AD 13

1

2

1

—

1

1

AD 12

—

—

1

2

—

1

AD 11

—

—

—

—

1

—

AD 10

1

2

1

—

1

2

AD 9

1

2

1

1

—

2

AD 8

—

1

—

3

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

2

AD 6

—

3

—

4

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

4

15

4

11

4

14

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

2

—

1

1

3

AST 9

—

4

2

5

—

4

AST 8

—

2

—

2

—

2

AST 7

2

7

2

3

2

6

AST 6

—

4

—

6

—

5

AST 5

—

3

—

6

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

2

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

3

23

4

25

3

25

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

7

38

8

36

7

39

Skupaj

45

44

46

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 5 |
| FG III | 2 | 1 |
| FG II | | — |
| FG I | | — |
| Skupaj FG | | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 7 | 7 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

4

5

FG III

2

1

FG II

—

FG I

—

Skupaj FG

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

7

7

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/54 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/54

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Prevajalskega centra za organe Evropske unije za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/10)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV |
| 1 0 | PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV | 41 304 500 | 36 088 600 | 33 241 197 ,— |
| 1 1 | PLAČILA INSTITUCIJ | 2 923 600 | 5 447 400 | 2 644 024 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 44 228 100 | 41 536 000 | 35 885 221 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA OD KOMISIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 3 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE |
| 3 0 | MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 629 900 | 664 600 | 733 669 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 0 | DRUGI PRIHODKI | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 642 150 | 710 000 | 669 227 ,— |
| 5 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 5 0 | PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 309 150 | 3 894 084 | 0 ,— |
| 6 | POVRAČILA |
| 6 0 | POVRAČILA STRANKAM | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 6 1 | POSEBNA POVRAČILA | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 46 809 300 | 46 804 684 | 37 288 117 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PLAČILA OD AGENCIJ, URADOV, INSTITUCIJ IN ORGANOV

1 0

PLAČILA OD AGENCIJ IN ORGANOV

41 304 500

36 088 600

33 241 197 ,—

1 1

PLAČILA INSTITUCIJ

2 923 600

5 447 400

2 644 024 ,—

Naslov 1 – Skupaj

44 228 100

41 536 000

35 885 221 ,—

2

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA OD KOMISIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

3

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

3 0

MEDINSTITUCIONALNO SODELOVANJE

629 900

664 600

733 669 ,—

Naslov 3 – Skupaj

629 900

664 600

733 669 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 0

DRUGI PRIHODKI

642 150

710 000

669 227 ,—

Naslov 4 – Skupaj

642 150

710 000

669 227 ,—

5

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

5 0

PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

1 309 150

3 894 084

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

1 309 150

3 894 084

0 ,—

6

POVRAČILA

6 0

POVRAČILA STRANKAM

p.m.

p.m.

0 ,—

6 1

POSEBNA POVRAČILA

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

46 809 300

46 804 684

37 288 117 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 731 000 | 24 819 200 | 23 727 525 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 98 500 | 66 600 | 67 050 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 652 900 | 556 300 | 227 920 ,— |
| 1 5 | MOBILNOST | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALNE STORITVE | 86 600 | 82 000 | 83 400 ,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO | 2 500 | 2 500 | 69 ,— |
| 1 9 | POKOJNINE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 571 500 | 25 526 600 | 24 105 964 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI | 3 018 000 | 3 121 800 | 2 975 543 ,— |
| 2 1 | INFORMATIKA | 4 528 600 | 3 946 800 | 3 114 441 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 62 400 | 50 900 | 41 884 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 231 400 | 249 400 | 216 212 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 257 700 | 261 500 | 130 152 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 24 000 | 37 000 | 6 257 ,— |
| 2 6 | VODENJE CENTRA | 57 500 | 59 000 | 55 215 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE | 100 000 | 100 000 | 136 425 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 279 600 | 7 826 400 | 6 676 129 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE | 10 220 000 | 10 470 000 | 10 844 446 ,— |
| 3 1 | ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM | 670 700 | 712 100 | 703 188 ,— |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT | 67 500 | 188 300 | 233 623 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 10 958 200 | 11 370 400 | 11 781 257 ,— |
| 10 | REZERVE |
| 10 0 | ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | 2 081 284 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 46 809 300 | 46 804 684 | 42 563 350 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 731 000

24 819 200

23 727 525 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

98 500

66 600

67 050 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

652 900

556 300

227 920 ,—

1 5

MOBILNOST

p.m.

p.m.

0 ,—

1 6

SOCIALNE STORITVE

86 600

82 000

83 400 ,—

1 7

REPREZENTANCA IN RAZVEDRILO

2 500

2 500

69 ,—

1 9

POKOJNINE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

27 571 500

25 526 600

24 105 964 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NEPREMIČNINSKE NALOŽBE, NAJEM NEPREMIČNIN IN DODATNI STROŠKI

3 018 000

3 121 800

2 975 543 ,—

2 1

INFORMATIKA

4 528 600

3 946 800

3 114 441 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

62 400

50 900

41 884 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

231 400

249 400

216 212 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

257 700

261 500

130 152 ,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

24 000

37 000

6 257 ,—

2 6

VODENJE CENTRA

57 500

59 000

55 215 ,—

2 7

INFORMACIJE: PRIDOBIVANJE, ARHIVIRANJE, PRIPRAVA IN RAZŠIRJANJE

100 000

100 000

136 425 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 279 600

7 826 400

6 676 129 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

ZUNANJE PREVAJALSKE STORITVE

10 220 000

10 470 000

10 844 446 ,—

3 1

ODHODKI, POVEZANI Z MEDINSTITUCIONALNIM SODELOVANJEM

670 700

712 100

703 188 ,—

3 2

IZDATKI V ZVEZI S PROGRAMOM E-CDT

67 500

188 300

233 623 ,—

Naslov 3 – Skupaj

10 958 200

11 370 400

11 781 257 ,—

10

REZERVE

10 0

ZAČASNO ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

2 081 284

0 ,—

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

2 081 284

0 ,—

SKUPAJ

46 809 300

46 804 684

42 563 350 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | 16 | 12 | 9 | 5 | 16 | 11 |
| AD 11 | 10 | 5 | 4 | 4 | 8 | 5 |
| AD 10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 5 |
| AD 9 | 5 | 15 | 5 | 4 | 5 | 13 |
| AD 8 | — | 22 | 6 | 16 | — | 21 |
| AD 7 | 5 | 28 | 7 | 18 | 5 | 26 |
| AD 6 | — | 2 | 3 | 20 | 1 | 8 |
| AD 5 | — | — | 1 | 12 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 45 | 90 | 41 | 86 | 45 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — | — | 1 | — |
| AST 9 | 3 | 2 | 4 | — | 3 | 1 |
| AST 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | 1 | 5 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| AST 5 | — | 19 | 1 | 14 | — | 20 |
| AST 4 | — | 12 | — | 8 | — | 12 |
| AST 3 | — | 2 | — | 10 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 6 | 50 | 7 | 44 | 6 | 50 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| Skupaj | 51 | 142 | 48 | 132 | 51 | 142 |
| Skupaj | 193 | 180 | 193 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

—

1

1

AD 13

1

—

1

—

1

—

AD 12

16

12

9

5

16

11

AD 11

10

5

4

4

8

5

AD 10

7

5

5

7

8

5

AD 9

5

15

5

4

5

13

AD 8

—

22

6

16

—

21

AD 7

5

28

7

18

5

26

AD 6

—

2

3

20

1

8

AD 5

—

—

1

12

—

—

Vmesni seštevek AD

45

90

41

86

45

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

1

—

—

—

1

—

AST 9

3

2

4

—

3

1

AST 8

1

1

1

3

1

2

AST 7

1

5

—

2

—

4

AST 6

—

9

1

7

1

7

AST 5

—

19

1

14

—

20

AST 4

—

12

—

8

—

12

AST 3

—

2

—

10

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

6

50

7

44

6

50

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

1

—

1

AST/SC 2

—

1

—

1

—

1

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

2

—

2

—

2

Skupaj

51

142

48

132

51

142

Skupaj

193

180

193

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 14 | 14 |
| FG III | 14 | 14 |
| FG II | 0 | 0 |
| FG I | 0 | — |
| Skupaj | 28 | 28 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | | — |
| Skupaj | 28 | 28 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

14

14

FG III

14

14

FG II

0

0

FG I

0

—

Skupaj

28

28

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

28

28

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/60 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/60

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za temeljne pravice za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/11)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 293 698 | 23 691 000 | 22 446 000 ,— |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV |
| 4 0 | NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 276 314 | 181 576 ,— |
| 5 | ODOBRITVE ZA UPRAVO |
| 5 0 | ODOBRITVE ZA UPRAVO | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 553 | p.m. | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 200 000 | 244 000 ,— |
| | SKUPAJ | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 871 576 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

24 293 698

23 691 000

22 446 000 ,—

3

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

3 0

FINANČNI PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

4

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

4 0

NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENE POSTAVKE ODHODKOV

p.m.

276 314

181 576 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

276 314

181 576 ,—

5

ODOBRITVE ZA UPRAVO

5 0

ODOBRITVE ZA UPRAVO

2 553

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

2 553

p.m.

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

200 000

244 000 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

200 000

244 000 ,—

SKUPAJ

24 296 251

24 167 314

22 871 576 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 12 600 000 | 12 547 000 | 11 320 553,58 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 150 000 | 61 000 | 42 303,31 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 50 000 | 95 000 | 99 587,56 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 75 000 | 72 000 | 703 586,47 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 175 000 | 250 000 | 462 535,70 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 90 000 | 180 000 | 1 197 812,73 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 3 000 | 3 000 | 2 571,04 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 1 462 000 | 1 300 000 | 0 ,— |
| 1 9 | DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z OSEBJEM | 65 000 | 90 000 | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 670 000 | 14 598 000 | 13 828 950,39 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 336 000 | 1 453 000 | 1 406 946,58 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 699 000 | 649 000 | 732 185,89 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 55 000 | 81 000 | 51 266,44 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 52 553 | 96 000 | 67 914,51 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 119 000 | 100 000 | 100 291,33 |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 13 000 | 13 000 | 8 108,20 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | p.m. | p.m. | 11 264 ,— |
| 2 7 | OBVEŠČANJE IN PUBLIKACIJE | 2 000 | p.m. | 0 ,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | 16 000 | 18 000 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 292 553 | 2 410 000 | 2 377 976,95 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | PRAVIČNA IN ENAKOPRAVNA DRUŽBA | 3 005 000 | 3 476 000 | 0 ,— |
| 3 2 | PRAVIČNA, DIGITALNA IN VARNA DRUŽBA | 561 000 | 656 000 | 1 538 855,93 |
| 3 3 | MIGRACIJE IN AZIL | 710 000 | 465 000 | 936 951,61 |
| 3 4 | PODPIRANJE SISTEMOV ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC | 869 000 | 942 000 | 0 ,— |
| 3 5 | OBVEŠČANJE O PRAVICAH | 1 425 000 | 1 284 000 | 0 ,— |
| 3 6 | PRAVOSODJE | p.m. | p.m. | 547 870,30 |
| 3 7 | VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | p.m. | 60 000 | 2 803 948,92 |
| 3 8 | ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA | p.m. | p.m. | 540 772,25 |
| 3 9 | REZERVE ZA NASLOV 3 | 763 698 | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 333 698 | 6 883 000 | 6 368 399,01 |
| 4 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 4 0 | SPORAZUMI O SODELOVANJU | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 276 314 | 126 190,47 |
| | SKUPAJ | 24 296 251 | 24 167 314 | 22 701 516,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

12 600 000

12 547 000

11 320 553,58

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

150 000

61 000

42 303,31

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

50 000

95 000

99 587,56

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

75 000

72 000

703 586,47

1 5

USPOSABLJANJE

175 000

250 000

462 535,70

1 6

ZUNANJE STORITVE

90 000

180 000

1 197 812,73

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

3 000

3 000

2 571,04

1 8

SOCIALNA VARNOST

1 462 000

1 300 000

0 ,—

1 9

DRUGI ODHODKI V ZVEZI Z OSEBJEM

65 000

90 000

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

14 670 000

14 598 000

13 828 950,39

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 336 000

1 453 000

1 406 946,58

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

699 000

649 000

732 185,89

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

55 000

81 000

51 266,44

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

52 553

96 000

67 914,51

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

119 000

100 000

100 291,33

2 5

STROŠKI SESTANKOV

13 000

13 000

8 108,20

2 6

TEKOČI STROŠKI V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

p.m.

p.m.

11 264 ,—

2 7

OBVEŠČANJE IN PUBLIKACIJE

2 000

p.m.

0 ,—

2 8

ŠTUDIJE

16 000

18 000

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 292 553

2 410 000

2 377 976,95

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

PRAVIČNA IN ENAKOPRAVNA DRUŽBA

3 005 000

3 476 000

0 ,—

3 2

PRAVIČNA, DIGITALNA IN VARNA DRUŽBA

561 000

656 000

1 538 855,93

3 3

MIGRACIJE IN AZIL

710 000

465 000

936 951,61

3 4

PODPIRANJE SISTEMOV ZA ZAŠČITO ČLOVEKOVIH PRAVIC

869 000

942 000

0 ,—

3 5

OBVEŠČANJE O PRAVICAH

1 425 000

1 284 000

0 ,—

3 6

PRAVOSODJE

p.m.

p.m.

547 870,30

3 7

VZPOREDNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

p.m.

60 000

2 803 948,92

3 8

ORGANI AGENCIJE IN MEHANIZMI POSVETOVANJA

p.m.

p.m.

540 772,25

3 9

REZERVE ZA NASLOV 3

763 698

p.m.

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

7 333 698

6 883 000

6 368 399,01

4

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

4 0

SPORAZUMI O SODELOVANJU

p.m.

276 314

126 190,47

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

276 314

126 190,47

SKUPAJ

24 296 251

24 167 314

22 701 516,82

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 12 | — | 5 | — | 10 |
| AD 9 | — | 9 | — | 8 | — | 11 |
| AD 8 | — | 5 | — | 11 | — | 8 |
| AD 7 | — | 3 | — | 11 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 48 | — | 47 | — | 48 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 9 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 7 | — | 5 | — | 1 | — | 7 |
| AST 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 24 | — | 24 | — | 24 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 72 | — | 71 | — | 72 |
| Skupaj | 72 | 71 | 72 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

4

—

2

—

3

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

2

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

12

—

5

—

10

AD 9

—

9

—

8

—

11

AD 8

—

5

—

11

—

8

AD 7

—

3

—

11

—

2

AD 6

—

—

—

4

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

48

—

47

—

48

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

4

—

—

—

4

AST 9

—

3

—

2

—

2

AST 8

—

4

—

4

—

3

AST 7

—

5

—

1

—

7

AST 6

—

6

—

6

—

6

AST 5

—

2

—

7

—

2

AST 4

—

—

—

4

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

24

—

24

—

24

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

72

—

71

—

72

Skupaj

72

71

72

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 20 | 20 |
| FG III | 10 | 10 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 32 | 32 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 9 |
| Skupaj | 41 | 41 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

20

20

FG III

10

10

FG II

2

2

FG I

—

—

Skupaj

32

32

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Skupaj

41

41

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/66 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/66

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/12)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 115 558 184 | 96 415 013 | 77 402 000,62 |
| 2 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 062 426 | 2 433 390 | 1 851 441 ,— |
| 3 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 3 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| 4 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA |
| 4 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| | Naslov 4 – Skupaj | | 31 357,80 | 33 343,59 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | p.m. | p.m. |
| 9 1 | RAZNI NAMENSKI PRIHODKI | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 118 620 610 | 98 879 760,80 | 79 286 785,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

Naslov 1 – Skupaj

115 558 184

96 415 013

77 402 000,62

2

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV

2 0

UDELEŽBA TRETJIH DRŽAV PRI DEJAVNOSTIH AGENCIJE

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 062 426

2 433 390

1 851 441 ,—

3

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

3 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

4 0

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

31 357,80

33 343,59

Naslov 4 – Skupaj

31 357,80

33 343,59

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

9 1

RAZNI NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

118 620 610

98 879 760,80

79 286 785,21

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE | 49 076 256 | 49 076 256 | 44 308 924,33 | 44 308 924,33 | 41 994 343,69 | 41 633 706,89 |
| 1 2 | Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov | 175 000 | 175 000 | 150 500 | 150 500 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 155 000 | 155 000 | 37 780,93 | 37 780,93 | 240 500 ,— | 235 454,78 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 238 000 | 238 000 | 240 000 | 240 000 | 612 017,31 | 446 674,98 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 500 000 | 500 000 | 300 000 | 300 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 426 000 | 1 426 000 | 1 333 200,49 | 1 328 700,49 |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA | | | | | 149 ,— | 149 ,— |
| 1 8 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 914 000 | 914 000 | 1 295 044,48 | 1 295 044,48 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 52 858 256 | 52 858 256 | 47 758 249,74 | 47 758 249,74 | 44 180 210,49 | 43 644 686,14 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 963 715 | 6 963 715 | 6 127 048,16 | 6 127 048,16 | 5 797 722,37 | 4 704 895,37 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO | 5 527 000 | 5 527 000 | 5 574 546,74 | 5 574 546,74 | 3 751 146,11 | 2 835 672,56 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 494 000 | 1 494 000 | 477 489,35 | 477 489,35 | 278 547,65 | 210 198,75 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 317 750 | 317 750 | 257 500 | 257 500 | 226 477,02 | 159 525,67 |
| 2 4 | ODHODKI ZA UPRAVLJANJE | 245 000 | 245 000 | 228 660 | 228 660 | 317 354,16 | 271 902,24 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 52 964,18 | 35 239,42 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 627 465 | 14 627 465 | 12 745 244,25 | 12 745 244,25 | 10 424 211,49 | 8 217 434,01 |
| 3 | ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE |
| 3 0 | ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV | 5 764 100 | 5 764 100 | 5 349 082 | 5 349 082 | 2 720 117,38 | 2 653 468,26 |
| 3 1 | OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ | 6 072 399 | 6 072 399 | 4 898 090 | 4 898 090 | 2 598 553,43 | 2 532 805,40 |
| 3 2 | ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA | 22 640 253 | 12 087 889 | 11 512 815,21 | 7 308 920,21 | 7 923 684,31 | 7 161 985,48 |
| 3 4 | KOMUNIKACIJE | 5 454 200 | 5 454 200 | 3 396 454,17 | 3 396 454,17 | 1 292 882,31 | 1 048 168,58 |
| 3 5 | HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA | 21 718 185 | 21 756 301 | 17 363 320,43 | 17 423 720,43 | 10 837 595,01 | 7 252 004,80 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 61 649 137 | 51 134 889 | 42 519 761,81 | 38 376 266,81 | 25 372 832,44 | 20 648 432,52 |
| | SKUPAJ | 129 134 858 | 118 620 610 | 103 023 255,80 | 98 879 760,80 | 79 977 254,42 | 72 510 552,67 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE

49 076 256

49 076 256

44 308 924,33

44 308 924,33

41 994 343,69

41 633 706,89

1 2

Výdavky spojené s prijímaním zamestnancov

175 000

175 000

150 500

150 500

0 ,—

0 ,—

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

155 000

155 000

37 780,93

37 780,93

240 500 ,—

235 454,78

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

238 000

238 000

240 000

240 000

612 017,31

446 674,98

1 5

USPOSABLJANJE

500 000

500 000

300 000

300 000

0 ,—

0 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

1 800 000

1 800 000

1 426 000

1 426 000

1 333 200,49

1 328 700,49

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN RAZVEDRILA

149 ,—

149 ,—

1 8

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

914 000

914 000

1 295 044,48

1 295 044,48

0 ,—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

52 858 256

52 858 256

47 758 249,74

47 758 249,74

44 180 210,49

43 644 686,14

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA AGENCIJE

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 963 715

6 963 715

6 127 048,16

6 127 048,16

5 797 722,37

4 704 895,37

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA IN IZDATKI ZA INFORMATIKO

5 527 000

5 527 000

5 574 546,74

5 574 546,74

3 751 146,11

2 835 672,56

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 494 000

1 494 000

477 489,35

477 489,35

278 547,65

210 198,75

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

317 750

317 750

257 500

257 500

226 477,02

159 525,67

2 4

ODHODKI ZA UPRAVLJANJE

245 000

245 000

228 660

228 660

317 354,16

271 902,24

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

80 000

80 000

80 000

80 000

52 964,18

35 239,42

Naslov 2 – Skupaj

14 627 465

14 627 465

12 745 244,25

12 745 244,25

10 424 211,49

8 217 434,01

3

ODHODKI ZA DELOVANJE AGENCIJE

3 0

ZNANSTVENO VREDNOTENJE REGULIRANIH IZDELKOV

5 764 100

5 764 100

5 349 082

5 349 082

2 720 117,38

2 653 468,26

3 1

OCENA TVEGANJA IN ZNANSTVENA POMOČ

6 072 399

6 072 399

4 898 090

4 898 090

2 598 553,43

2 532 805,40

3 2

ZNANSTVENO SODELOVANJE AGENCIJE EFSA

22 640 253

12 087 889

11 512 815,21

7 308 920,21

7 923 684,31

7 161 985,48

3 4

KOMUNIKACIJE

5 454 200

5 454 200

3 396 454,17

3 396 454,17

1 292 882,31

1 048 168,58

3 5

HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA

21 718 185

21 756 301

17 363 320,43

17 423 720,43

10 837 595,01

7 252 004,80

Naslov 3 – Skupaj

61 649 137

51 134 889

42 519 761,81

38 376 266,81

25 372 832,44

20 648 432,52

SKUPAJ

129 134 858

118 620 610

103 023 255,80

98 879 760,80

79 977 254,42

72 510 552,67

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 12 | — | 4 | — | 5 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 10 | — | 20 | — | 14 | — | 19 |
| AD 9 | 1 | 43 | — | 30 | 1 | 40 |
| AD 8 | 4 | 68 | 2 | 61 | 3 | 62 |
| AD 7 | — | 68 | 3 | 49 | 1 | 59 |
| AD 6 | — | 52 | — | 35 | — | 43 |
| AD 5 | — | 9 | — | 7 | — | 10 |
| Vmesni seštevek AD | 5 | 279 | 5 | 210 | 5 | 250 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 6 | — | 9 | — | 6 | — | 6 |
| AST 5 | — | 21 | — | 16 | — | 21 |
| AST 4 | — | 32 | — | 36 | — | 34 |
| AST 3 | — | 17 | — | 19 | — | 22 |
| AST 2 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 96 | — | 98 | — | 99 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 5 | 375 | 5 | 308 | 5 | 349 |
| Skupaj | 380 | 313 | 354 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

4

—

1

—

4

AD 12

—

4

—

5

—

4

AD 11

—

10

—

7

—

8

AD 10

—

20

—

14

—

19

AD 9

1

43

—

30

1

40

AD 8

4

68

2

61

3

62

AD 7

—

68

3

49

1

59

AD 6

—

52

—

35

—

43

AD 5

—

9

—

7

—

10

Vmesni seštevek AD

5

279

5

210

5

250

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

4

—

3

—

4

AST 6

—

9

—

6

—

6

AST 5

—

21

—

16

—

21

AST 4

—

32

—

36

—

34

AST 3

—

17

—

19

—

22

AST 2

—

11

—

17

—

11

AST 1

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

96

—

98

—

99

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

5

375

5

308

5

349

Skupaj

380

313

354

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 122 | 114 |
| FG III | 7 | 7 |
| FG II | 17 | 18 |
| FG I | 0 | 0 |
| Skupaj FG | 146 | 139 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 16 | 16 |
| Skupaj | 162 | 155 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

122

114

FG III

7

7

FG II

17

18

FG I

0

0

Skupaj FG

146

139

Napoteni nacionalni strokovnjaki

16

16

Skupaj

162

155

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/72 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/72

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/13)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 84 789 015 | 84 789 015 | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | 80 511 842 ,— | 79 265 391 ,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 390 000 | 390 000 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 | 16 280 184,82 | 16 280 684,82 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |
| | SKUPAJ | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 96 792 026,82 | 95 546 075,82 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

84 789 015

84 789 015

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

80 511 842 ,—

79 265 391 ,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

390 000

390 000

16 870 405,95

16 870 405,95

16 280 184,82

16 280 684,82

Naslov 2 – Skupaj

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

SKUPAJ

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

96 792 026,82

95 546 075,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 27 336 000 | 27 336 000 | 26 095 675 | 26 095 675 | 24 473 703,31 | 24 438 454,68 |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 438 000 | 438 000 | 327 337 ,— | 327 337 ,— | 248 725,67 | 223 477,84 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 95 000 | 95 000 | 90 000 ,— | 90 000 ,— | 98 000 ,— | 92 624,80 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 35 000 | 35 000 | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 35 000 ,— | 18 754,12 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 240 000 | 240 000 | 230 000 ,— | 230 000 ,— | 185 029,95 | 152 146,61 |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 700 000 | 700 000 | 670 000 ,— | 670 000 ,— | 1 150 000 ,— | 1 140 922,72 |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 33 000 | 33 000 | 22 000 ,— | 22 000 ,— | 38 000 ,— | 26 200,55 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 28 877 000 | 28 877 000 | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | 26 228 458,93 | 26 092 581,32 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 664 935 | 3 664 935 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 | 3 390 189,86 | 2 907 061,70 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 688 277 | 688 277 | 926 651,50 | 926 651,50 | 519 655,14 | 423 750,81 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 36 000 | 36 000 | 183 000 ,— | 183 000 ,— | 83 646,13 | 40 685,46 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 108 500 | 108 500 | 101 500 ,— | 101 500 ,— | 57 263,04 | 43 816,51 |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 78 908 | 78 908 | 88 907 ,— | 88 907 ,— | 90 000 ,— | 60 298,67 |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 111 000 | 111 000 | 125 000 ,— | 125 000 ,— | 120 095 ,— | 108 351,78 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 687 620 | 4 687 620 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 | 4 260 849,17 | 3 583 964,93 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 8 012 007 | 6 707 018 | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | 5 221 507,03 | 5 794 387,14 |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 200 000 | 200 000 | 152 464 ,— | 162 464 ,— | 159 379,75 | 149 774,26 |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 731 000 | 704 999 | 909 775 ,— | 878 929 ,— | 1 184 466,66 | 789 785,50 |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 1 828 100 | 449 100 | 388 100 ,— | 590 600 ,— | 671 070 ,— | 267 910 ,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 632 000 | 583 500 | 525 000 ,— | 530 910 ,— | 678 400 ,— | 584 956,80 |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 280 000 | 1 321 266 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 | 1 461 664,04 | 1 400 405,13 |
| 3 8 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA | 20 626 000 | 23 302 920 | 25 009 988 | 24 084 988 | 28 659 625,52 | 22 837 607,90 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 18 305 288 | 18 345 592 | 14 096 954 | 15 159 335 | 11 788 917,09 | 15 226 149,80 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 51 614 395 | 51 614 395 | 47 731 166,62 | 48 852 426,62 | 49 825 030,09 | 47 050 976,53 |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | p.m. | p.m. | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— | 1 223 944,62 | 214 509,04 |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | p.m. | p.m. | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 | 4 197 600,96 | 2 233 660,61 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | p.m. | p.m. | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 | 14 646 627,10 | 8 442 257,62 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | p.m. | p.m. | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— | 15 069 724,26 | 8 730 004,12 |
| 5 6 | EQUASIS | p.m. | p.m. | 400 000 ,— | 400 000 ,— | 690 645 ,— | 444 170 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | p.m. | p.m. | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 83 705 ,— | 25 705 ,— |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | 63 004 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 | 35 975 250,94 | 20 090 306,39 |
| | SKUPAJ | 85 179 015 | 85 179 015 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 | 116 289 589,13 | 96 817 829,17 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

27 336 000

27 336 000

26 095 675

26 095 675

24 473 703,31

24 438 454,68

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

438 000

438 000

327 337 ,—

327 337 ,—

248 725,67

223 477,84

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

95 000

95 000

90 000 ,—

90 000 ,—

98 000 ,—

92 624,80

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 000

35 000

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

18 754,12

1 5

USPOSABLJANJE

240 000

240 000

230 000 ,—

230 000 ,—

185 029,95

152 146,61

1 6

SOCIALNI UKREPI

700 000

700 000

670 000 ,—

670 000 ,—

1 150 000 ,—

1 140 922,72

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

33 000

33 000

22 000 ,—

22 000 ,—

38 000 ,—

26 200,55

Naslov 1 – Skupaj

28 877 000

28 877 000

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

26 228 458,93

26 092 581,32

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 664 935

3 664 935

3 509 190,73

3 509 190,73

3 390 189,86

2 907 061,70

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

688 277

688 277

926 651,50

926 651,50

519 655,14

423 750,81

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

36 000

36 000

183 000 ,—

183 000 ,—

83 646,13

40 685,46

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

108 500

108 500

101 500 ,—

101 500 ,—

57 263,04

43 816,51

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

78 908

78 908

88 907 ,—

88 907 ,—

90 000 ,—

60 298,67

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

111 000

111 000

125 000 ,—

125 000 ,—

120 095 ,—

108 351,78

Naslov 2 – Skupaj

4 687 620

4 687 620

4 934 249,23

4 934 249,23

4 260 849,17

3 583 964,93

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

8 012 007

6 707 018

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 221 507,03

5 794 387,14

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

200 000

200 000

152 464 ,—

162 464 ,—

159 379,75

149 774,26

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

731 000

704 999

909 775 ,—

878 929 ,—

1 184 466,66

789 785,50

3 5

ŠTUDIJE

1 828 100

449 100

388 100 ,—

590 600 ,—

671 070 ,—

267 910 ,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

632 000

583 500

525 000 ,—

530 910 ,—

678 400 ,—

584 956,80

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 280 000

1 321 266

1 326 299,62

1 218 645,62

1 461 664,04

1 400 405,13

3 8

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

20 626 000

23 302 920

25 009 988

24 084 988

28 659 625,52

22 837 607,90

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

18 305 288

18 345 592

14 096 954

15 159 335

11 788 917,09

15 226 149,80

Naslov 3 – Skupaj

51 614 395

51 614 395

47 731 166,62

48 852 426,62

49 825 030,09

47 050 976,53

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

p.m.

p.m.

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

1 223 944,62

214 509,04

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

p.m.

p.m.

1 188 855,08

1 188 855,08

4 197 600,96

2 233 660,61

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

p.m.

p.m.

2 840 785,71

2 840 785,71

14 646 627,10

8 442 257,62

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

p.m.

p.m.

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

15 069 724,26

8 730 004,12

5 6

EQUASIS

p.m.

p.m.

400 000 ,—

400 000 ,—

690 645 ,—

444 170 ,—

5 7

MODULI THETIS

p.m.

p.m.

100 000 ,—

100 000 ,—

83 705 ,—

25 705 ,—

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

63 004 ,—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

16 588 910,10

16 588 910,10

35 975 250,94

20 090 306,39

SKUPAJ

85 179 015

85 179 015

96 724 337,95

97 845 597,95

116 289 589,13

96 817 829,17

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 13 | 1 | 5 | — | 2 | 1 | 4 |
| AD 12 | 1 | 12 | 1 | 7 | 1 | 10 |
| AD 11 | — | 20 | 1 | 12 | — | 17 |
| AD 10 | 1 | 30 | — | 21 | 1 | 20 |
| AD 9 | — | 35 | — | 34 | — | 40 |
| AD 8 | — | 24 | 1 | 20 | — | 31 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AD 6 | — | 3 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | 2 | — | 18 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | 3 | 149 | 3 | 144 | 3 | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 13 | — | 5 | — | 8 |
| AST 6 | — | 22 | — | 14 | — | 20 |
| AST 5 | — | 15 | — | 21 | — | 18 |
| AST 4 | — | 6 | — | 9 | — | 10 |
| AST 3 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 60 | — | 57 | — | 60 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 3 | 209 | 3 | 201 | 3 | 209 |
| Skupaj | 212 | 204 | 212 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

3

—

2

AD 13

1

5

—

2

1

4

AD 12

1

12

1

7

1

10

AD 11

—

20

1

12

—

17

AD 10

1

30

—

21

1

20

AD 9

—

35

—

34

—

40

AD 8

—

24

1

20

—

31

AD 7

—

15

—

21

—

18

AD 6

—

3

—

6

—

3

AD 5

—

2

—

18

—

3

Vmesni seštevek AD

3

149

3

144

3

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

13

—

5

—

8

AST 6

—

22

—

14

—

20

AST 5

—

15

—

21

—

18

AST 4

—

6

—

9

—

10

AST 3

—

—

—

4

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

60

—

57

—

60

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

3

209

3

201

3

209

Skupaj

212

204

212

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/77 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/77

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/14)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 109 791 000 | 90 000 000 | 109 639 447,93 |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 38 900 000 | 37 954 000 | 37 643 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 649 000 | 2 303 000 | 2 265 330,17 |
| 4 | PRISPEVKI DRUGIH |
| 4 0 | PRISPEVKI DRUGIH | p.m. | p.m. | 16 029 224,75 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | 4 500 000 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 20 529 224,75 |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 510 000 | 628 000 | 578 494,86 |
| 6 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 6 0 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 450 000 | 655 000 | 144 375 ,— |
| 7 | PRORAČUNSKI POPRAVKI |
| 7 0 | PRORAČUNSKI POPRAVKI | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 51 502 000 | 51 502 000 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 203 802 000 | 183 042 000 | 170 799 872,71 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

Naslov 1 – Skupaj

109 791 000

90 000 000

109 639 447,93

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

38 900 000

37 954 000

37 643 000 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

Naslov 3 – Skupaj

2 649 000

2 303 000

2 265 330,17

4

PRISPEVKI DRUGIH

4 0

PRISPEVKI DRUGIH

p.m.

p.m.

16 029 224,75

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

4 500 000 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

20 529 224,75

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

510 000

628 000

578 494,86

Naslov 5 – Skupaj

510 000

628 000

578 494,86

6

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

450 000

655 000

144 375 ,—

Naslov 6 – Skupaj

450 000

655 000

144 375 ,—

7

PRORAČUNSKI POPRAVKI

7 0

PRORAČUNSKI POPRAVKI

51 502 000

51 502 000

0 ,—

Naslov 7 – Skupaj

51 502 000

51 502 000

0 ,—

SKUPAJ

203 802 000

183 042 000

170 799 872,71

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 90 902 000 | 90 639 441 | 90 098 863,13 |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 582 000 | 782 559 | 697 328,67 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 5 131 000 | 4 978 000 | 5 236 292,70 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 83 000 | 59 000 | 43 212,79 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 96 698 000 | 96 459 000 | 96 075 697,29 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 10 005 000 | 9 897 000 | 9 705 178,79 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 11 943 000 | 8 996 000 | 8 097 463,55 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 201 000 | 131 000 | 311 603,68 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 905 000 | 937 000 | 795 668,15 |
| 2 4 | POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE | 175 000 | 173 000 | 165 278,49 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 23 229 000 | 20 134 000 | 19 075 192,66 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE | 22 810 000 | 22 263 000 | 28 529 958,63 |
| 3 1 | DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE | 97 000 | 76 000 | 145 904,73 |
| 3 2 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 319 000 | 982 000 | 1 008 790,78 |
| 3 3 | KOMUNIKACIJE IN OBJAVE | 469 000 | 214 000 | 391 300,48 |
| 3 4 | STROŠKI SESTANKOV | 595 000 | 335 000 | 772 325,92 |
| 3 5 | IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE | p.m. | 3 000 | 21 752 ,— |
| 3 6 | DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL | 964 000 | 1 452 000 | 1 926 383,82 |
| 3 7 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 4 998 000 | 2 214 000 | 5 897 099,79 |
| 3 8 | TEHNIČNO USPOSABLJANJE | 715 000 | 391 000 | 602 402,38 |
| 3 9 | DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI | 5 397 000 | 1 626 000 | 445 708,25 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 37 364 000 | 29 556 000 | 39 741 626,78 |
| 4 | PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI |
| 4 0 | TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI | p.m. | p.m. | 16 494 317,50 |
| 4 1 | RAZISKOVALNI PROGRAMI | p.m. | p.m. | 71 217,42 |
| 4 2 | PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI | p.m. | p.m. | 2 218 132,08 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 18 783 667 ,— |
| 5 | DRUGI ODHODKI |
| 5 0 | REZERVACIJE | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 46 511 000 | 36 893 000 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 203 802 000 | 183 042 000 | 173 676 183,73 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

90 902 000

90 639 441

90 098 863,13

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

582 000

782 559

697 328,67

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

5 131 000

4 978 000

5 236 292,70

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

83 000

59 000

43 212,79

Naslov 1 – Skupaj

96 698 000

96 459 000

96 075 697,29

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

10 005 000

9 897 000

9 705 178,79

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

11 943 000

8 996 000

8 097 463,55

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

201 000

131 000

311 603,68

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

905 000

937 000

795 668,15

2 4

POŠTNINA IN STROŠKI DOSTAVE

175 000

173 000

165 278,49

Naslov 2 – Skupaj

23 229 000

20 134 000

19 075 192,66

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI CERTIFIKACIJE

22 810 000

22 263 000

28 529 958,63

3 1

DEJAVNOSTI STANDARDIZACIJE

97 000

76 000

145 904,73

3 2

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 319 000

982 000

1 008 790,78

3 3

KOMUNIKACIJE IN OBJAVE

469 000

214 000

391 300,48

3 4

STROŠKI SESTANKOV

595 000

335 000

772 325,92

3 5

IZDATKI ZA PREVAJANJE IN TOLMAČENJE

p.m.

3 000

21 752 ,—

3 6

DEJAVNOSTI OBLIKOVANJA PRAVIL

964 000

1 452 000

1 926 383,82

3 7

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

4 998 000

2 214 000

5 897 099,79

3 8

TEHNIČNO USPOSABLJANJE

715 000

391 000

602 402,38

3 9

DEJAVNOSTI IZVRŠNEGA DIREKTORJA IN STRATEŠKE DEJAVNOSTI

5 397 000

1 626 000

445 708,25

Naslov 3 – Skupaj

37 364 000

29 556 000

39 741 626,78

4

PROGRAMI POSEBNIH DEJAVNOSTI

4 0

TEHNIČNO SODELOVANJE S TRETJIMI DRŽAVAMI

p.m.

p.m.

16 494 317,50

4 1

RAZISKOVALNI PROGRAMI

p.m.

p.m.

71 217,42

4 2

PODATKI ZA PROGRAM O VARNOSTI

p.m.

p.m.

2 218 132,08

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

18 783 667 ,—

5

DRUGI ODHODKI

5 0

REZERVACIJE

46 511 000

36 893 000

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

46 511 000

36 893 000

0 ,—

SKUPAJ

203 802 000

183 042 000

173 676 183,73

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 25 | — | 2 | — | 25 |
| AD 13 | — | 33 | — | 6 | — | 33 |
| AD 12 | — | 66 | — | 22 | — | 66 |
| AD 11 | — | 88 | — | 48 | — | 88 |
| AD 10 | — | 110 | — | 76 | — | 110 |
| AD 9 | — | 120 | — | 129 | — | 120 |
| AD 8 | — | 78 | — | 118 | — | 78 |
| AD 7 | — | 32 | — | 70 | — | 32 |
| AD 6 | — | 11 | — | 49 | — | 11 |
| AD 5 | — | 2 | — | 23 | — | 2 |
| Vmesni seštevek AD | — | 566 | — | 544 | — | 566 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 11 | — | 2 | — | 11 |
| AST 6 | — | 27 | — | 15 | — | 27 |
| AST 5 | — | 28 | — | 39 | — | 30 |
| AST 4 | — | 25 | — | 29 | — | 25 |
| AST 3 | — | 15 | — | 18 | — | 15 |
| AST 2 | — | 2 | — | 7 | — | 2 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 112 | — | 112 | — | 114 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 2 | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 680 | — | 656 | — | 680 |
| Skupaj | 680 | 656 | 680 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

25

—

2

—

25

AD 13

—

33

—

6

—

33

AD 12

—

66

—

22

—

66

AD 11

—

88

—

48

—

88

AD 10

—

110

—

76

—

110

AD 9

—

120

—

129

—

120

AD 8

—

78

—

118

—

78

AD 7

—

32

—

70

—

32

AD 6

—

11

—

49

—

11

AD 5

—

2

—

23

—

2

Vmesni seštevek AD

—

566

—

544

—

566

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

11

—

2

—

11

AST 6

—

27

—

15

—

27

AST 5

—

28

—

39

—

30

AST 4

—

25

—

29

—

25

AST 3

—

15

—

18

—

15

AST 2

—

2

—

7

—

2

AST 1

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

112

—

112

—

114

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

1

—

—

—

—

AST/SC 2

—

1

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

2

—

—

—

—

Skupaj

—

680

—

656

—

680

Skupaj

680

656

680

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Contract staff posts | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 36 | 28 | 36 |
| FG III | 68 | 60 | 70 |
| FG II | 2 | 0 | 0 |
| Total | 106 | 88 | 106 |
| Seconded national experts posts | 24 | 15 | 24 |
| Total | 130 | 103 | 130 |

Contract staff posts

2021

2020

2019

FG IV

36

28

36

FG III

68

60

70

FG II

2

0

0

Total

106

88

106

Seconded national experts posts

24

15

24

Total

130

103

130

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/84 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/84

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/15)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 22 248 000 | 20 646 000 | 15 910 000 ,— |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 585 060 | 503 120 | 382 952 ,— |
| 3 | DRUGI PRISPEVKI |
| 3 0 | DRUGI PRISPEVKI | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 640 000 | 435 844 | 640 000 ,— |
| 4 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 4 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 97 920 | p.m. |
| | SKUPAJ | 23 473 060 | 21 682 884 | 16 932 952 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

22 248 000

20 646 000

15 910 000 ,—

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

585 060

503 120

382 952 ,—

Naslov 2 – Skupaj

585 060

503 120

382 952 ,—

3

DRUGI PRISPEVKI

3 0

DRUGI PRISPEVKI

640 000

435 844

640 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

640 000

435 844

640 000 ,—

4

UPRAVNO POSLOVANJE

4 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

97 920

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

97 920

p.m.

SKUPAJ

23 473 060

21 682 884

16 932 952 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 810 319 | 7 126 084 | 6 794 000 ,— |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 410 087 | 704 686 | 968 948 ,— |
| 1 3 | SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE | 1 084 064 | 375 738 | 325 000 ,— |
| 1 4 | ZAČASNA POMOČ | 470 939 | 2 996 826 | 1 300 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 775 409 | 11 203 334 | 9 387 948 ,— |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 404 608 | 929 820 | 1 100 000 ,— |
| 2 1 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 99 000 | 54 074 | 58 000 ,— |
| 2 2 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 798 696 | 98 702 | 104 000 ,— |
| 2 3 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 245 347 | 2 067 972 | 1 415 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 547 651 | 3 150 568 | 2 677 000 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI | 650 000 | 628 966 | 1 043 324 ,— |
| 3 2 | HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 0 ,— | 1 517 962 | 614 680 ,— |
| 3 7 | OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 8 500 000 | 5 182 053 | 3 210 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 9 150 000 ,— | 7 328 981 | 4 868 004 ,— |
| | SKUPAJ | 23 473 060 ,— | 21 682 883 | 16 932 952 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 810 319

7 126 084

6 794 000 ,—

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

410 087

704 686

968 948 ,—

1 3

SOCIALNE IN ZDRAVSTVENE STORITVE TER USPOSABLJANJE

1 084 064

375 738

325 000 ,—

1 4

ZAČASNA POMOČ

470 939

2 996 826

1 300 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

10 775 409

11 203 334

9 387 948 ,—

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

ZGRADBE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 404 608

929 820

1 100 000 ,—

2 1

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

99 000

54 074

58 000 ,—

2 2

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

798 696

98 702

104 000 ,—

2 3

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 245 347

2 067 972

1 415 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 547 651

3 150 568

2 677 000 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DEJAVNOSTI, POVEZANE S SESTANKI IN SLUŽBENIMI POTOVANJI

650 000

628 966

1 043 324 ,—

3 2

HORIZONTALNE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

0 ,—

1 517 962

614 680 ,—

3 7

OSREDNJE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

8 500 000

5 182 053

3 210 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

9 150 000 ,—

7 328 981

4 868 004 ,—

SKUPAJ

23 473 060 ,—

21 682 883

16 932 952 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 6 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 | — | 5 |
| AD 9 | — | 12 | — | 4 | — | 12 |
| AD 8 | — | 21 | — | 10 | — | 21 |
| AD 7 | — | 8 | — | 6 | — | 3 |
| AD 6 | — | 4 | — | 6 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 57 | — | 37 | — | 51 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 6 | — | 8 | — | 2 | — | 8 |
| AST 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 4 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 19 | — | 14 | — | 18 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 76 | — | 51 | — | 69 |
| Skupaj | 76 | 51 | 69 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

6

—

6

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

3

—

3

—

5

AD 9

—

12

—

4

—

12

AD 8

—

21

—

10

—

21

AD 7

—

8

—

6

—

3

AD 6

—

4

—

6

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AD

—

57

—

37

—

51

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

4

AST 6

—

8

—

2

—

8

AST 5

—

5

—

4

—

5

AST 4

—

1

—

4

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

1

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

19

—

14

—

18

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

76

—

51

—

69

Skupaj

76

51

69

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/88 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/88

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za železnice za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/16)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | LASTNI PRIHODKI | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 122 750 | 2 532 600 | 0 ,— |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 25 763 160 | 27 560 000 | 27 030 000 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 703 999 | 672 283 | 639 347 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | — | 0 ,— |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 29 589 909 | 30 764 883 | 27 669 347 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

LASTNI PRIHODKI

3 122 750

2 532 600

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

3 122 750

2 532 600

0 ,—

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

25 763 160

27 560 000

27 030 000 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

703 999

672 283

639 347 ,—

Naslov 3 – Skupaj

703 999

672 283

639 347 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

—

0 ,—

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

—

—

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

—

—

0 ,—

SKUPAJ

29 589 909

30 764 883

27 669 347 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 20 311 909 | 20 311 909 | 19 949 100 | 19 949 100 | 19 999 176 ,— | 19 999 176 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI | 46 000 | 46 000 | 100 000 | 100 000 | 67 000 ,— | 67 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 197 000 | 197 000 | 225 000 | 225 000 | 193 139 ,— | 193 139 ,— |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | 240 000 | 240 000 | 190 000 | 190 000 | 33 343 ,— | 33 343 ,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 1 670 ,— | 1 670 ,— |
| 1 9 | POKOJNINE | | | | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 797 909 | 20 797 909 | 20 467 100 | 20 467 100 | 20 294 328 ,— | 20 294 328 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 045 000 | 1 045 000 | 1 222 000 | 1 222 000 | 1 216 857 ,— | 1 216 857 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 755 000 | 755 000 | 778 600 | 778 600 | 603 234 ,— | 603 234 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 90 000 | 90 000 | 90 250 | 90 250 | 61 604 ,— | 61 604 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 47 000 | 47 000 | 47 500 | 47 500 | 57 732 ,— | 57 732 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 185 000 | 146 249 ,— | 146 249 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 122 000 | 2 122 000 | 2 323 350 | 2 323 350 | 2 085 676 ,— | 2 085 676 ,— |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ |
| 3 0 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796 | 2 414 315 | 2 414 315 | 4 237 486 | 4 237 486 | 3 617 667 ,— | 3 617 667 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 1 132 935 | 1 132 935 | 1 204 347 | 1 204 347 | 1 665 616 ,— | 1 665 616 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 547 250 | 3 547 250 | 5 441 833 | 5 441 833 | 5 283 283 ,— | 5 283 283 ,— |
| 4 | ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRISTOJBINAMI |
| 4 0 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU ČETRTEGA ŽELEZNIŠKEGA SVEŽNJA | 2 122 750 | 2 122 750 | 1 609 650 | 1 609 650 | | |
| 4 1 | DRUGE NALOGE AGENCIJE | 1 000 000 | 1 000 000 | 922 950 | 922 950 | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 3 122 750 | 3 122 750 | 2 532 600 | 2 532 600 | | |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV | | | | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 29 589 909 | 29 589 909 | 30 764 883 | 30 764 883 | 27 663 287 ,— | 27 663 287 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

20 311 909

20 311 909

19 949 100

19 949 100

19 999 176 ,—

19 999 176 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA IN POTNI STROŠKI

46 000

46 000

100 000

100 000

67 000 ,—

67 000 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

197 000

197 000

225 000

225 000

193 139 ,—

193 139 ,—

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED AGENCIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

240 000

240 000

190 000

190 000

33 343 ,—

33 343 ,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

3 000

3 000

3 000

3 000

1 670 ,—

1 670 ,—

1 9

POKOJNINE

Naslov 1 – Skupaj

20 797 909

20 797 909

20 467 100

20 467 100

20 294 328 ,—

20 294 328 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 045 000

1 045 000

1 222 000

1 222 000

1 216 857 ,—

1 216 857 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

755 000

755 000

778 600

778 600

603 234 ,—

603 234 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

90 000

90 000

90 250

90 250

61 604 ,—

61 604 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

47 000

47 000

47 500

47 500

57 732 ,—

57 732 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

185 000

185 000

185 000

185 000

146 249 ,—

146 249 ,—

Naslov 2 – Skupaj

2 122 000

2 122 000

2 323 350

2 323 350

2 085 676 ,—

2 085 676 ,—

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM POSEBNIH SLUŽBENIH POTOVANJ

3 0

OPERATIVNE DEJAVNOSTI, NEPOSREDNO POVEZANE Z UREDBO (ES) ŠT. 2016/796

2 414 315

2 414 315

4 237 486

4 237 486

3 617 667 ,—

3 617 667 ,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

1 132 935

1 132 935

1 204 347

1 204 347

1 665 616 ,—

1 665 616 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 547 250

3 547 250

5 441 833

5 441 833

5 283 283 ,—

5 283 283 ,—

4

ODHODKI ZA DEJAVNOSTI, POVEZANE S PRISTOJBINAMI

4 0

DEJAVNOSTI NA PODROČJU ČETRTEGA ŽELEZNIŠKEGA SVEŽNJA

2 122 750

2 122 750

1 609 650

1 609 650

4 1

DRUGE NALOGE AGENCIJE

1 000 000

1 000 000

922 950

922 950

Naslov 4 – Skupaj

3 122 750

3 122 750

2 532 600

2 532 600

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

OBNOVLJEN PREDHODNI PREDLOG PRORAČUNA, RAZEN REZERV

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

29 589 909

29 589 909

30 764 883

30 764 883

27 663 287 ,—

27 663 287 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 2 | — | 7 |
| AD 10 | — | 19 | — | 15 | — | 19 |
| AD 9 | — | 29 | — | 23 | — | 32 |
| AD 8 | — | 21 | — | 18 | — | 21 |
| AD 7 | — | 15 | — | 21 | — | 15 |
| AD 6 | — | 17 | — | 23 | — | 14 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 116 | — | 104 | — | 113 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 8 | — | 5 | — | 1 | — | 5 |
| AST 7 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 9 | — | 8 |
| AST 4 | — | 9 | — | 3 | — | 9 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 35 | — | 35 | — | 35 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 151 | — | 139 | — | 148 |
| Skupaj | 151 | 139 | 148 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

1

—

4

AD 11

—

10

—

2

—

7

AD 10

—

19

—

15

—

19

AD 9

—

29

—

23

—

32

AD 8

—

21

—

18

—

21

AD 7

—

15

—

21

—

15

AD 6

—

17

—

23

—

14

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

116

—

104

—

113

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

1

—

2

AST 8

—

5

—

1

—

5

AST 7

—

5

—

4

—

5

AST 6

—

6

—

4

—

2

AST 5

—

8

—

9

—

8

AST 4

—

9

—

3

—

9

AST 3

—

—

—

13

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

35

—

35

—

35

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

151

—

139

—

148

Skupaj

151

139

148

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 16 | 15 |
| FG III | 12 | 8 |
| FG II | 8 | 10 |
| FG I | 0 | 3 |
| Skupaj | 36 | 36 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 40 | 40 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

16

15

FG III

12

8

FG II

8

10

FG I

0

3

Skupaj

36

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

40

40

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/94 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/94

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/17)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Naslov 1 – Skupaj

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 38 256 814,41 | 34 375 288 | 33 941 564,02 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 970 000 | 1 680 000 | 1 825 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 226 814,41 | 36 055 288 | 35 766 564,02 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 090 000 | 4 940 000 | 4 870 000 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 370 000 | 2 692 000 | 2 600 000 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 726 500 | 228 100 | 336 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 186 500 | 7 860 100 | 7 806 000 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 870 000 | 6 179 125,88 | 7 636 369,98 |
| | SKUPAJ | 54 283 314,41 | 50 094 513,88 | 51 208 934 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

38 256 814,41

34 375 288

33 941 564,02

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 970 000

1 680 000

1 825 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

40 226 814,41

36 055 288

35 766 564,02

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 090 000

4 940 000

4 870 000 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 370 000

2 692 000

2 600 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

726 500

228 100

336 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 186 500

7 860 100

7 806 000 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

Naslov 3 – Skupaj

5 870 000

6 179 125,88

7 636 369,98

SKUPAJ

54 283 314,41

50 094 513,88

51 208 934 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 4 | — | 10 |
| AD 13 | — | 13 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 19 | — | 7 | — | 12 |
| AD 11 | — | 13 | — | 12 | — | 14 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 13 |
| AD 9 | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 6 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 88 | — | 73 | — | 82 |
| AST 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 6 | — | 2 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 6 | — | 1 | — | 6 |
| AST 6 | — | 5 | — | 8 | — | 7 |
| AST 5 | — | 2 | — | 8 | — | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 24 | — | 24 | — | 26 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 112 | — | 97 | — | 108 |
| Skupaj | 112 | 97 | 108 |
| (1) |

Funkcionalna skupina in razred (1)

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

4

—

10

AD 13

—

13

—

9

—

9

AD 12

—

19

—

7

—

12

AD 11

—

13

—

12

—

14

AD 10

—

12

—

13

—

13

AD 9

—

8

—

13

—

8

AD 8

—

6

—

7

—

6

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

1

—

1

Vmesni seštevek AD

—

88

—

73

—

82

AST 11

—

1

—

1

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

6

—

2

—

3

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

6

—

1

—

6

AST 6

—

5

—

8

—

7

AST 5

—

2

—

8

—

4

AST 4

—

—

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

24

—

24

—

26

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

112

—

97

—

108

Skupaj

112

97

108

(1)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 106 | 103 |
| FG III + FG II + FG I | 246 | 244 |
| Skupaj FG | 352 | 347 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 352 | 347 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

106

103

FG III + FG II + FG I

246

244

Skupaj FG

352

347

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

352

347

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/99 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/99

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/18)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Naslov 2 – Skupaj

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 33 468 186 | 37 357 000 | 34 582 681 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 015 765 | 2 368 400 | 2 285 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 483 951 | 39 725 400 | 36 867 681 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 5 300 000 | 5 448 154 | 5 957 500 ,— |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 632 000 | 2 140 000 | 2 376 000 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 266 600 | 206 000 | 373 750 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 198 600 | 7 794 154 | 8 707 250 ,— |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 527 000 | 1 721 250 | 3 022 734 ,— |
| | SKUPAJ | 46 209 551 | 49 240 804 | 48 597 665 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

33 468 186

37 357 000

34 582 681 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 015 765

2 368 400

2 285 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

35 483 951

39 725 400

36 867 681 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

5 300 000

5 448 154

5 957 500 ,—

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 632 000

2 140 000

2 376 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

266 600

206 000

373 750 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 198 600

7 794 154

8 707 250 ,—

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 527 000

1 721 250

3 022 734 ,—

SKUPAJ

46 209 551

49 240 804

48 597 665 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 13 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 12 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 11 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 10 | — | 12 | — | 15 | — | 12 |
| AD 9 | — | 13 | — | 5 | — | 13 |
| AD 8 | — | 8 | — | 6 | — | 8 |
| AD 7 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 6 | — | 18 | — | 23 | — | 18 |
| AD 5 | — | 31 | — | 21 | — | 31 |
| Vmesni seštevek AD | — | 112 | — | 94 | — | 112 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 5 | — | 8 | — | 10 | — | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 14 | — | 13 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 126 | — | 107 | — | 126 |
| Skupaj | 126 | 107 | 126 |
| (1) |

Funkcionalna skupina in razred (1)

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

5

—

5

—

5

AD 13

—

6

—

2

—

6

AD 12

—

5

—

6

—

5

AD 11

—

6

—

4

—

6

AD 10

—

12

—

15

—

12

AD 9

—

13

—

5

—

13

AD 8

—

8

—

6

—

8

AD 7

—

8

—

7

—

8

AD 6

—

18

—

23

—

18

AD 5

—

31

—

21

—

31

Vmesni seštevek AD

—

112

—

94

—

112

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

2

AST 5

—

8

—

10

—

8

AST 4

—

4

—

2

—

4

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

14

—

13

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

126

—

107

—

126

Skupaj

126

107

126

(1)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | | 204 |
| FG III | | 139 |
| FG II | | 35 |
| FG I | | 2 |
| Skupaj FG | | 380 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | | — |
| Skupaj | | 380 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

204

FG III

139

FG II

35

FG I

2

Skupaj FG

380

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

Skupaj

380

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/104 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/104

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/19)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 36 018 587,24 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

Naslov 2 – Skupaj

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

72 986 002

35 449 479,85

36 018 587,24

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 28 635 890 | 28 635 890 | 20 186 458,85 | 20 186 458,85 | 17 983 143,51 | 17 983 143,51 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 305 500 | 305 500 | 166 000 | 166 000 | 113 840,21 | 63 189,99 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 794 870 | 1 794 870 | 1 450 000 | 1 450 000 | 1 147 426,50 | 981 036,38 |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 800 000 | 800 000 | 157 500 | 157 500 | 193 000 ,— | 115 804,36 |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 940 000 | 940 000 | 500 000 ,— | 500 000 ,— | 310 585,10 | 215 588,02 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 325 000 | 325 000 | 300 000 | 300 000 | 327 085 ,— | 174 937,05 |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 000 | 952,10 | 855,03 |
| 1 8 | ŠOLNINE | 2 235 211 | 2 235 211 | 1 702 000 | 1 702 000 | 1 662 403,98 | 1 653 849,53 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 046 471 | 35 046 471 | 24 463 958,85 | 24 463 958,85 | 21 738 436,40 | 21 188 403,87 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 761 990 | 7 761 990 | 2 873 016 | 2 873 016 | 2 734 497,93 | 1 427 086,03 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 4 304 405 | 4 304 405 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 725 115,49 | 584 539,94 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 118 703 | 118 703 | 20 000 | 20 000 | 33 000 ,— | 10 603,72 |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 570 657 | 1 570 657 | 1 060 000 | 1 060 000 | 939 084,28 | 226 589,68 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 666 840 | 666 840 | 262 505 | 262 505 | 205 898,24 | 67 328,64 |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 162 793 | 162 793 | 60 000 | 60 000 | 47 397,80 | 36 360,89 |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 502 143 | 502 143 | 290 000 | 290 000 | 65 000 ,— | 45 831,15 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 087 531 | 15 087 531 | 6 065 521 | 6 065 521 | 5 749 993,74 | 2 398 340,05 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 21 935 000 | 21 935 000 | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— | 5 633 129,84 | 6 501 213,58 |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | 780 000 ,— | 780 000 ,— | 468 302,81 | 868 401,43 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1) | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 22 852 000 | 22 852 000 | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— | 6 101 432,65 | 7 369 615,01 |
| | SKUPAJ | 72 986 002 | 72 986 002 | 35 449 479,85 | 35 449 479,85 | 33 589 862,79 | 30 956 358,93 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

28 635 890

28 635 890

20 186 458,85

20 186 458,85

17 983 143,51

17 983 143,51

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

305 500

305 500

166 000

166 000

113 840,21

63 189,99

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 794 870

1 794 870

1 450 000

1 450 000

1 147 426,50

981 036,38

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

800 000

800 000

157 500

157 500

193 000 ,—

115 804,36

1 5

SOCIALNI UKREPI

940 000

940 000

500 000 ,—

500 000 ,—

310 585,10

215 588,02

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

325 000

325 000

300 000

300 000

327 085 ,—

174 937,05

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000

10 000

2 000

2 000

952,10

855,03

1 8

ŠOLNINE

2 235 211

2 235 211

1 702 000

1 702 000

1 662 403,98

1 653 849,53

Naslov 1 – Skupaj

35 046 471

35 046 471

24 463 958,85

24 463 958,85

21 738 436,40

21 188 403,87

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 761 990

7 761 990

2 873 016

2 873 016

2 734 497,93

1 427 086,03

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

4 304 405

4 304 405

1 500 000

1 500 000

1 725 115,49

584 539,94

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

118 703

118 703

20 000

20 000

33 000 ,—

10 603,72

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 570 657

1 570 657

1 060 000

1 060 000

939 084,28

226 589,68

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

666 840

666 840

262 505

262 505

205 898,24

67 328,64

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

162 793

162 793

60 000

60 000

47 397,80

36 360,89

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

502 143

502 143

290 000

290 000

65 000 ,—

45 831,15

Naslov 2 – Skupaj

15 087 531

15 087 531

6 065 521

6 065 521

5 749 993,74

2 398 340,05

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

21 935 000

21 935 000

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

5 633 129,84

6 501 213,58

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

0 ,—

0 ,—

3 3

SAB

917 000

917 000

780 000 ,—

780 000 ,—

468 302,81

868 401,43

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

22 852 000

22 852 000

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

6 101 432,65

7 369 615,01

SKUPAJ

72 986 002

72 986 002

35 449 479,85

35 449 479,85

33 589 862,79

30 956 358,93

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (obveznosti)/EUR 1 254 078 389,08 (plačila)
  2020: EUR 402 095 864,44 (obveznosti)/EUR 753 040 904,82 (plačila). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (obveznosti)/EUR 753 040 904,82 (plačila).

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 19 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 34 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 53 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 32 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 8 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 7 | — | 8 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 181 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 184 | — | 138 | — | 150 |
| Skupaj | 184 | 138 | 150 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

2

—

3

AD 12

—

10

—

1

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

9

AD 10

—

19

—

10

—

16

AD 9

—

34

—

18

—

27

AD 8

—

53

—

35

—

46

AD 7

—

32

—

38

—

27

AD 6

—

8

—

15

—

4

AD 5

—

7

—

8

—

6

Vmesni seštevek AD

—

181

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

3

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

184

—

138

—

150

Skupaj

184

138

150

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/110 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/110

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/20)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 632 382 | 7 829 250 | 9 193 648,95 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | — | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | p.m. | 0 ,— |
| 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV |
| 3 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 130 000 | 83 176,84 |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | 1 369 984 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA | p.m. | 2 702 990 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE | p.m. | 6 960 542 | |
| 5 5 | NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | p.m. | 6 000 000 | |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | 17 033 516 | 3 350 432 ,— |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 10 632 382 | 24 992 766 | 12 627 257,79 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

Naslov 1 – Skupaj

10 632 382

7 829 250

9 193 648,95

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

p.m.

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

—

p.m.

0 ,—

3

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

p.m.

130 000

83 176,84

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

130 000

83 176,84

5

NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

1 369 984

2 155 605 ,—

5 2

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA

p.m.

2 702 990

1 194 827 ,—

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

p.m.

0

0 ,—

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

p.m.

6 960 542

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

p.m.

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

17 033 516

3 350 432 ,—

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

10 632 382

24 992 766

12 627 257,79

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN DODATKI | 3 927 000 | 3 585 999 | 3 556 149,48 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 9 000 | 97 000 | 27 970,02 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 | 3 901 | 24 924,68 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 434 500 | 382 000 | 431 830,85 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE | 87 000 | 81 000 | 18 856,76 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 233 000 | 232 000 | 179 448,32 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | 1 000 | 2 474,46 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 7 500 | 7 500 | 6 861,87 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 731 000 | 4 390 400 | 4 248 516,44 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 45 000 | 28 267 | 17 985 ,— |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 388 000 | 594 371 | 338 981,82 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 15 500 | 26 410 | 9 774,16 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 33 000 | 22 275 | 40 396,99 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 10 000 | 5 207 | 7 302,91 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 491 500 | 676 530 | 414 440,88 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | Strategija, odnosi z deležniki, upravljanje | 372 000 | 155 020 | 208 818,57 |
| 3 1 | Usposabljanje, raziskave in analize | 4 416 724 | 1 846 300 | 3 863 948,66 |
| 3 2 | Operativna podpora | 710 000 | 891 000 | 541 101,24 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 498 724 | 2 892 320 | 4 613 868,47 |
| 5 | DRUGI PROJEKTI |
| 5 1 | PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA | 1 534 708 | 2 641 735 | 2 155 605 ,— |
| 5 2 | PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU | 2 727 752 | 3 290 490 | 1 194 827 ,— |
| 5 3 | PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | 3 372 641 | 3 750 000 | 0 ,— |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 6 261 757 | 6 960 542 | |
| 5 5 | USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | 5 426 112 | 6 000 000 | |
| | Naslov 5 – Skupaj | 19 322 970 | 22 642 767 | 3 350 432 ,— |
| | SKUPAJ | 30 044 194 | 30 602 017 | 12 627 257,79 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN DODATKI

3 927 000

3 585 999

3 556 149,48

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

97 000

27 970,02

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

30 000

3 901

24 924,68

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

434 500

382 000

431 830,85

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

87 000

81 000

18 856,76

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

233 000

232 000

179 448,32

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

1 000

2 474,46

1 8

SOCIALNA VARNOST

7 500

7 500

6 861,87

Naslov 1 – Skupaj

4 731 000

4 390 400

4 248 516,44

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

45 000

28 267

17 985 ,—

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

388 000

594 371

338 981,82

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

15 500

26 410

9 774,16

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

33 000

22 275

40 396,99

2 4

POŠTNI STROŠKI

10 000

5 207

7 302,91

Naslov 2 – Skupaj

491 500

676 530

414 440,88

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

Strategija, odnosi z deležniki, upravljanje

372 000

155 020

208 818,57

3 1

Usposabljanje, raziskave in analize

4 416 724

1 846 300

3 863 948,66

3 2

Operativna podpora

710 000

891 000

541 101,24

Naslov 3 – Skupaj

5 498 724

2 892 320

4 613 868,47

5

DRUGI PROJEKTI

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

1 534 708

2 641 735

2 155 605 ,—

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU

2 727 752

3 290 490

1 194 827 ,—

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

3 372 641

3 750 000

0 ,—

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 261 757

6 960 542

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

5 426 112

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

19 322 970

22 642 767

3 350 432 ,—

SKUPAJ

30 044 194

30 602 017

12 627 257,79

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 11 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 6 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 5 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| Vmesni seštevek AD | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AST 4 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 10 | — | 9 | — | 10 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 33 | — | 30 | — | 33 |
| Skupaj | 33 | 30 | 33 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

1

—

2

AD 11

—

4

—

—

—

1

AD 10

—

—

—

4

—

1

AD 9

—

1

—

—

—

1

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

5

—

3

—

5

AD 6

—

6

—

8

—

7

AD 5

—

5

—

4

—

5

Vmesni seštevek AD

—

23

—

21

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

—

—

3

AST 4

—

5

—

3

—

5

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

4

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

10

—

9

—

10

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

33

—

30

—

33

Skupaj

33

30

33

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/115 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/115

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/21)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| 9 1 | DRUGI PRIHODKI | — | — | 0 ,— |
| 9 4 | NAMENSKI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |
| | SKUPAJ | 543 521 620 | 364 432 654 | 330 107 000 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

9 1

DRUGI PRIHODKI

—

—

0 ,—

9 4

NAMENSKI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

SKUPAJ

543 521 620

364 432 654

330 107 000 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 109 136 553 | 71 762 329 | 50 582 952 ,— |
| 1 2 | ZAPOSLOVANJE | 2 000 000 | 1 900 000 | 700 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | 1 045 000 | 204 205 | 640 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 350 000 | 1 354 400 | 110 000 ,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 5 253 750 | 4 316 343 | 2 526 190 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 520 000 | 1 420 000 | 520 000 ,— |
| 1 7 | AKREDITIRANA EVROPSKA ŠOLA | 3 850 000 | | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 122 155 303 | 80 957 277 | 55 079 142 ,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN Z NJIM POVEZANI ODHODKI | 22 267 520 | 11 875 156 | 10 521 275 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE | 20 800 000 | 17 515 012 | 13 937 655 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI | 452 000 | 175 020 | 1 174 250 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 5 270 528 | 3 756 761 | 2 130 150 ,— |
| 2 4 | ODHODKI ZA POŠTNINO | 501 600 | — | 299 700 ,— |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 1 630 200 | 800 068 | 1 302 900 ,— |
| 2 6 | ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI | — | 706 859 | 1 087 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 50 921 848 | 34 828 876 | 30 452 930 ,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | EVROPSKA STALNA ENOTA | 142 378 516 | 106 323 938 | 124 577 000 ,— |
| 3 1 | LASTNA OPREMA AGENCIJE | 121 890 702 | 17 585 724 | 12 931 128 ,— |
| 3 2 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU VRAČANJA | 50 000 000 | 16 490 591 | 12 000 000 ,— |
| 3 3 | ANALITIKA INFORMACIJ IN PODATKOV | 12 380 000 | 5 819 380 | 2 400 000 ,— |
| 3 4 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI | 4 452 500 | 57 865 002 | 25 100 200 ,— |
| 3 5 | DEJAVNOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC | 1 279 000 | 0 ,— | 5 027 000 ,— |
| 3 6 | POSEBNI PROJEKTI | 19 301 871 | 310 298 | 505 000 ,— |
| 3 7 | HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA | 13 563 200 | 32 000 000 | 59 642 000 ,— |
| 3 8 | OPERATIVNA REZERVA (ČLEN 115(14)) | 5 198 680 | 247 419 | 1 915 000 ,— |
| 3 9 | POSEBNI PROJEKTI | — | 12 004 150 | 477 600 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 370 444 469 | 248 646 502 ,— | 244 574 928 ,— |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 1 | PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 2 | PROGRAM COPERNICUS | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 543 521 620 | 364 432 655 ,— | 330 107 000 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

109 136 553

71 762 329

50 582 952 ,—

1 2

ZAPOSLOVANJE

2 000 000

1 900 000

700 000 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 045 000

204 205

640 000 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

350 000

1 354 400

110 000 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

5 253 750

4 316 343

2 526 190 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

520 000

1 420 000

520 000 ,—

1 7

AKREDITIRANA EVROPSKA ŠOLA

3 850 000

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

122 155 303

80 957 277

55 079 142 ,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN Z NJIM POVEZANI ODHODKI

22 267 520

11 875 156

10 521 275 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV & TELEKOMUNIKACIJE

20 800 000

17 515 012

13 937 655 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI ODHODKI

452 000

175 020

1 174 250 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

5 270 528

3 756 761

2 130 150 ,—

2 4

ODHODKI ZA POŠTNINO

501 600

—

299 700 ,—

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

1 630 200

800 068

1 302 900 ,—

2 6

ODNOSI Z MEDIJI IN JAVNOSTMI

—

706 859

1 087 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

50 921 848

34 828 876

30 452 930 ,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

EVROPSKA STALNA ENOTA

142 378 516

106 323 938

124 577 000 ,—

3 1

LASTNA OPREMA AGENCIJE

121 890 702

17 585 724

12 931 128 ,—

3 2

DEJAVNOSTI NA PODROČJU VRAČANJA

50 000 000

16 490 591

12 000 000 ,—

3 3

ANALITIKA INFORMACIJ IN PODATKOV

12 380 000

5 819 380

2 400 000 ,—

3 4

DEJAVNOSTI NA PODROČJU KREPITVE ZMOGLJIVOSTI

4 452 500

57 865 002

25 100 200 ,—

3 5

DEJAVNOSTI NA PODROČJU TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC

1 279 000

0 ,—

5 027 000 ,—

3 6

POSEBNI PROJEKTI

19 301 871

310 298

505 000 ,—

3 7

HORIZONTALNA OPERATIVNA PODPORA

13 563 200

32 000 000

59 642 000 ,—

3 8

OPERATIVNA REZERVA (ČLEN 115(14))

5 198 680

247 419

1 915 000 ,—

3 9

POSEBNI PROJEKTI

—

12 004 150

477 600 ,—

Naslov 3 – Skupaj

370 444 469

248 646 502 ,—

244 574 928 ,—

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

PRILOŽNOSTNA NEPOVRATNA SREDSTVA

p.m.

p.m.

p.m.

4 2

PROGRAM COPERNICUS

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

543 521 620

364 432 655 ,—

330 107 000 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 4 | — | 1 |
| AD 13 | — | 15 | — | 6 | — | 11 |
| AD 12 | — | 25 | — | 20 | — | 24 |
| AD 11 | — | 33 | — | 23 | — | 35 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 21 |
| AD 9 | — | 58 | — | 20 | — | 34 |
| AD 8 | — | 170 | — | 88 | — | 174 |
| AD 7 | — | 106 | — | 69 | — | 122 |
| AD 6 | — | 58 | — | 28 | — | 64 |
| AD 5 | — | 34 | — | 12 | — | 38 |
| Vmesni seštevek AD | — | 525 | — | 284 | — | 525 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 2 | — | 4 | — | — |
| AST 8 | — | 6 | — | 9 | — | 5 |
| AST 7 | — | 9 | — | 14 | — | 11 |
| AST 6 | — | 18 | — | 6 | — | 16 |
| AST 5 | — | 35 | — | 13 | — | 27 |
| AST 4 | — | 453 | — | 34 | — | 463 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 525 | — | 83 | — | 525 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 1 050 | — | 367 | — | 1 050 |
| Skupaj | 1 050 | 367 | 1 050 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

2

—

4

—

1

AD 13

—

15

—

6

—

11

AD 12

—

25

—

20

—

24

AD 11

—

33

—

23

—

35

AD 10

—

23

—

14

—

21

AD 9

—

58

—

20

—

34

AD 8

—

170

—

88

—

174

AD 7

—

106

—

69

—

122

AD 6

—

58

—

28

—

64

AD 5

—

34

—

12

—

38

Vmesni seštevek AD

—

525

—

284

—

525

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

2

—

4

—

—

AST 8

—

6

—

9

—

5

AST 7

—

9

—

14

—

11

AST 6

—

18

—

6

—

16

AST 5

—

35

—

13

—

27

AST 4

—

453

—

34

—

463

AST 3

—

2

—

3

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

525

—

83

—

525

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

1 050

—

367

—

1 050

Skupaj

1 050

367

1 050

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 587 | 125 |
| FG III | 100 | 77 |
| FG II | 25 | 15 |
| FG I | 18 | 13 |
| Stalne enote in ETIAS – COM(2018) 631 | - | 500* |
| Skupaj | 730 | 730 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 220 | 220 |
| Skupaj | 950 | 950 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

587

125

FG III

100

77

FG II

25

15

FG I

18

13

Stalne enote in ETIAS – COM(2018) 631

-

500*

Skupaj

730

730

Napoteni nacionalni strokovnjaki

220

220

Skupaj

950

950

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/121 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/121

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za kemikalije za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/22)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV |
| 1 0 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH | 28 130 616 | 28 718 745 | 34 740 608 ,— |
| 1 1 | PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI | 2 251 661 | 3 447 023 | 9 644 648 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 382 277 | 32 165 768 | 44 385 256 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 79 569 824 | 71 944 520 | 62 888 415 ,— |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 329 150 | 1 850 992 | 1 615 032 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 5 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 228 318 ,— |
| 6 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV |
| 6 0 | PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 771 836 | 3 636 505 | 3 166 928 ,— |
| 9 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 9 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 113 053 087 | 109 597 785 | 112 283 949 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV

1 0

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — REACH

28 130 616

28 718 745

34 740 608 ,—

1 1

PRIHODKI IZ PRISTOJBIN IN DAJATEV — BIOCIDI

2 251 661

3 447 023

9 644 648 ,—

Naslov 1 – Skupaj

30 382 277

32 165 768

44 385 256 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

Naslov 2 – Skupaj

79 569 824

71 944 520

62 888 415 ,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV K DEJAVNOSTIM AGENCIJE

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 329 150

1 850 992

1 615 032 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

5

UPRAVNO POSLOVANJE

5 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

228 318 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

228 318 ,—

6

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

6 0

PRISPEVKI V OKVIRU POSEBNIH SPORAZUMOV

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

Naslov 6 – Skupaj

771 836

3 636 505

3 166 928 ,—

9

UPRAVNO POSLOVANJE

9 0

UPRAVNO POSLOVANJE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

113 053 087

109 597 785

112 283 949 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 70 609 236 | 70 609 236 | 67 986 800 | 67 986 800 | 64 069 860 ,— | 64 069 860 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 723 525 | 723 525 | 789 516 | 789 516 | 718 867 ,— | 718 867 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 31 000 | 31 000 | 11 342 | 11 342 | 38 013 ,— | 38 013 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO | 1 939 729 | 1 939 729 | 1 758 922 | 1 758 922 | 1 821 733 ,— | 1 821 733 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 563 000 | 563 000 | 444 311 | 444 311 | 647 877 ,— | 647 877 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 408 501 | 1 408 501 | 2 920 115 | 2 920 115 | 3 157 359 ,— | 3 157 359 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 1 – Skupaj | 75 274 991 | 75 274 991 | 73 911 006 | 73 911 006 | 70 453 709 ,— | 70 453 709 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 450 952 | 7 450 952 | 6 689 955 | 6 689 955 | 7 297 639 ,— | 7 297 639 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 6 767 801 | 6 767 801 | 6 215 672 | 6 215 672 | 6 993 292 ,— | 6 993 292 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 343 000 | 343 000 | 312 749 | 312 749 | 2 410 033 ,— | 2 410 033 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 252 117 | 252 117 | 373 417 | 373 417 | 472 702 ,— | 472 702 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 9 702 | 9 702 | 4 722 | 4 722 | 6 934 ,— | 6 934 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 823 572 | 14 823 572 | 13 596 515 | 13 596 515 | 17 180 600 ,— | 17 180 600 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH |
| 3 0 | REACH | 13 936 494 | 13 936 494 | 13 253 535 | 13 253 535 | 14 822 095 ,— | 14 822 095 ,— |
| 3 1 | VEČLETNE DEJAVNOSTI | 644 000 | 922 002 | 783 365 | 1 085 001 | 1 354 510 ,— | 525 259 ,— |
| 3 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | 600 000 | 741 000 | 738 405 | 672 396 | 199 980 ,— | 432 135 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 15 180 494 | 15 599 496 | 14 775 305 | 15 010 932 | 16 376 585 ,— | 15 779 489 ,— |
| 4 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI |
| 4 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 4 8 | MEDNARODNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| 4 9 | NAMENSKE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 433 576 | 2 433 576 | 1 436 212 | 1 436 212 | 3 697 185 ,— | 3 697 185 ,— |
| 5 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP |
| 5 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 2 949 616 | 2 949 616 | 2 006 615 | 2 006 615 | 572 056 ,— | 572 056 ,— |
| 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE |
| 6 0 | ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 771 836 | 771 836 | 3 636 505 | 3 636 505 | 3 240 365 ,— | 3 240 365 ,— |
| 9 | DRUGI ODHODKI — REZERVE |
| 9 0 | DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 1 200 000 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 111 434 085 | 113 053 087 | 109 362 158 | 109 597 785 | 111 520 500 ,— | 110 923 404 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

70 609 236

70 609 236

67 986 800

67 986 800

64 069 860 ,—

64 069 860 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

723 525

723 525

789 516

789 516

718 867 ,—

718 867 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

31 000

31 000

11 342

11 342

38 013 ,—

38 013 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNO VARSTVO

1 939 729

1 939 729

1 758 922

1 758 922

1 821 733 ,—

1 821 733 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

563 000

563 000

444 311

444 311

647 877 ,—

647 877 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 408 501

1 408 501

2 920 115

2 920 115

3 157 359 ,—

3 157 359 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 1 – Skupaj

75 274 991

75 274 991

73 911 006

73 911 006

70 453 709 ,—

70 453 709 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 450 952

7 450 952

6 689 955

6 689 955

7 297 639 ,—

7 297 639 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

6 767 801

6 767 801

6 215 672

6 215 672

6 993 292 ,—

6 993 292 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

343 000

343 000

312 749

312 749

2 410 033 ,—

2 410 033 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

252 117

252 117

373 417

373 417

472 702 ,—

472 702 ,—

2 5

IZDATKI ZA SESTANKE, RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

9 702

9 702

4 722

4 722

6 934 ,—

6 934 ,—

Naslov 2 – Skupaj

14 823 572

14 823 572

13 596 515

13 596 515

17 180 600 ,—

17 180 600 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA — REACH

3 0

REACH

13 936 494

13 936 494

13 253 535

13 253 535

14 822 095 ,—

14 822 095 ,—

3 1

VEČLETNE DEJAVNOSTI

644 000

922 002

783 365

1 085 001

1 354 510 ,—

525 259 ,—

3 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

600 000

741 000

738 405

672 396

199 980 ,—

432 135 ,—

Naslov 3 – Skupaj

15 180 494

15 599 496

14 775 305

15 010 932

16 376 585 ,—

15 779 489 ,—

4

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

4 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA — BIOCIDI

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

4 8

MEDNARODNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

4 9

NAMENSKE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

2 433 576

2 433 576

1 436 212

1 436 212

3 697 185 ,—

3 697 185 ,—

5

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

5 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – PIC IN POP

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

Naslov 5 – Skupaj

2 949 616

2 949 616

2 006 615

2 006 615

572 056 ,—

572 056 ,—

6

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

6 0

ODHODKI IZ POSLOVANJA – DRUGE NALOGE

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

Naslov 6 – Skupaj

771 836

771 836

3 636 505

3 636 505

3 240 365 ,—

3 240 365 ,—

9

DRUGI ODHODKI — REZERVE

9 0

DRUGI ODHODKI — REZERVE — REACH

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

1 200 000

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

111 434 085

113 053 087

109 362 158

109 597 785

111 520 500 ,—

110 923 404 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AD 13 | — | 16 | — | 9 | — | 16 |
| AD 12 | — | 21 | — | 8 | — | 21 |
| AD 11 | — | 32 | — | 21 | — | 32 |
| AD 10 | — | 46 | — | 35 | — | 46 |
| AD 9 | — | 65 | — | 47 | — | 66 |
| AD 8 | — | 62 | — | 55 | — | 64 |
| AD 7 | — | 62 | — | 85 | — | 59 |
| AD 6 | — | 35 | — | 66 | — | 27 |
| AD 5 | — | 13 | — | 12 | — | 17 |
| Vmesni seštevek AD | — | 358 | — | 343 | — | 354 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 8 | — | 3 | — | 8 |
| AST 7 | — | 12 | — | 6 | — | 13 |
| AST 6 | — | 20 | — | 12 | — | 21 |
| AST 5 | — | 23 | — | 21 | — | 23 |
| AST 4 | — | 25 | — | 27 | — | 26 |
| AST 3 | — | 13 | — | 15 | — | 13 |
| AST 2 | — | 4 | — | 17 | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 109 | — | 103 | — | 109 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 467 | — | 446 | — | 463 |
| Skupaj | 467 | 446 | 463 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

6

—

5

—

6

AD 13

—

16

—

9

—

16

AD 12

—

21

—

8

—

21

AD 11

—

32

—

21

—

32

AD 10

—

46

—

35

—

46

AD 9

—

65

—

47

—

66

AD 8

—

62

—

55

—

64

AD 7

—

62

—

85

—

59

AD 6

—

35

—

66

—

27

AD 5

—

13

—

12

—

17

Vmesni seštevek AD

—

358

—

343

—

354

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

8

—

3

—

8

AST 7

—

12

—

6

—

13

AST 6

—

20

—

12

—

21

AST 5

—

23

—

21

—

23

AST 4

—

25

—

27

—

26

AST 3

—

13

—

15

—

13

AST 2

—

4

—

17

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

109

—

103

—

109

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

467

—

446

—

463

Skupaj

467

446

463

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| REACH | Biocidi | PIC in POP | Druge naloge | REACH | Biocidi | PIC in POP | Druge naloge |
| FG IV | 24 | 7 | 11 | 11 | 20 | 7 | 2 | 10 |
| FG III | 52 | 6 | 2 | 1 | 64 | 6 | — | 1 |
| FG II | 18 | 2 | | | 18 | 2 | — | — |
| FG I | | | | | — | — | — | — |
| Skupaj | 94 | 15 | | | 102 | 15 | 2 | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 13 | 2 | 0 | 0 | 13 | 2 | — | — |
| Skupaj | 107 | 17 | 13 | 12 | 115 | 17 | 2 | 11 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

REACH

Biocidi

PIC in POP

Druge naloge

REACH

Biocidi

PIC in POP

Druge naloge

FG IV

24

7

11

11

20

7

2

10

FG III

52

6

2

1

64

6

—

1

FG II

18

2

18

2

—

—

FG I

—

—

—

—

Skupaj

94

15

102

15

2

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

13

2

0

0

13

2

—

—

Skupaj

107

17

13

12

115

17

2

11

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/129 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/129

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/23)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 952 000 | 30 382 852 | 28 522 048 ,— |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 960 000 | 603 148 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

Naslov 1 – Skupaj

21 952 000

30 382 852

28 522 048 ,—

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

4 960 000

603 148

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 960 000

603 148

0 ,—

SKUPAJ

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 23 385 900 | 24 346 247 | 22 504 895 ,— |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 869 400 | 1 442 003 | 1 189 233 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 24 255 300 | 25 788 250 | 23 694 128 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 1 263 215 | 3 067 952 | 3 047 447 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 606 535 | 1 123 718 | 646 863 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 50 250 | 175 512 | 113 893 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 920 000 | 4 367 182 | 3 808 203 ,— |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 736 700 | 830 568 | 1 019 717 ,— |
| | SKUPAJ | 26 912 000 | 30 986 000 | 28 522 048 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

23 385 900

24 346 247

22 504 895 ,—

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

869 400

1 442 003

1 189 233 ,—

Naslov 1 – Skupaj

24 255 300

25 788 250

23 694 128 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

1 263 215

3 067 952

3 047 447 ,—

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

606 535

1 123 718

646 863 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

50 250

175 512

113 893 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 920 000

4 367 182

3 808 203 ,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

736 700

830 568

1 019 717 ,—

Naslov 3 – Skupaj

736 700

830 568

1 019 717 ,—

SKUPAJ

26 912 000

30 986 000

28 522 048 ,—

Kadrovski načrt 1

| Funkcionalna skupina in razred (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| AD 13 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 9 | — | 7 | — | 9 |
| AD 8 | — | 12 | — | 10 | — | 12 |
| AD 7 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 5 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| Vmesni seštevek AD | — | 67 | — | 60 | — | 67 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 11 | — | 10 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 78 | — | 70 | — | 78 |
| Skupaj | 78 | 70 | 78 |
| (1) |

Funkcionalna skupina in razred (1)

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

7

—

7

—

7

AD 13

—

9

—

9

—

9

AD 12

—

5

—

5

—

5

AD 11

—

5

—

5

—

5

AD 10

—

5

—

5

—

5

AD 9

—

9

—

7

—

9

AD 8

—

12

—

10

—

12

AD 7

—

10

—

10

—

10

AD 6

—

2

—

2

—

2

AD 5

—

3

—

—

—

3

Vmesni seštevek AD

—

67

—

60

—

67

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

3

—

3

—

3

AST 3

—

2

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

11

—

10

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

78

—

70

—

78

Skupaj

78

70

78

(1)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 163 | 144 |
| FG III | 74 | 72 |
| FG II | 33 | 33 |
| FG I | — | — |
| Skupaj | 270 | 249 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

163

144

FG III

74

72

FG II

33

33

FG I

—

—

Skupaj

270

249

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/135 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/135

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/24)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |
| | SKUPAJ | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Naslov 2 – Skupaj

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

SKUPAJ

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 270 763 ,— | 3 210 411,71 | 3 009 494,99 |
| 1 2 | Zaposlovanje osebja | 14 000 ,— | 6 000 ,— | 35 929,93 |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 30 000 ,— | 16 500 ,— | 40 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 108 494,29 | 83 498,19 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 66 400 ,— | 64 344,60 | 94 653,54 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 147 000 ,— | 144 412,40 | 170 842,14 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 8 500 ,— | 2 500 ,— | 6 682,20 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 644 663 ,— | 3 552 663 ,— | 3 441 100,99 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 564 800 ,— | 545 000 ,— | 533 872,85 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 235 000 ,— | 442 497 ,— | 346 268,51 |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 7 000 ,— | 3 000 ,— | 99 153 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 155 647 ,— | 99 100 ,— | 121 735,72 |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | — | 0 ,— |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi) | 136 890 ,— | 43 640 ,— | 200 293,63 |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 1 000 ,— | 1 000 | 0 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 21 000 ,— | 29 000 ,— | 3 815,07 |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 121 337 ,— | 1 163 237 ,— | 1 305 138,78 |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 229 500 ,— | 120 000 | 431 500 ,— |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 160 000 ,— | 15 000 ,— | 140 000 ,— |
| 3 2 | RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI | 645 000 ,— | 980 000 ,— | 1 220 544,25 |
| 3 3 | NASILJE NA PODLAGI SPOLA | 459 000 ,— | 687 200 ,— | 482 927,22 |
| 3 4 | VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 1 030 000 ,— | 752 100 ,— | 228 321,89 |
| 3 5 | ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA | 806 500 ,— | 479 700 ,— | 691 972,47 |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | — | — | 164 849,80 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 330 000 ,— | 3 034 000 ,— | 3 360 115,63 |
| 4 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 8 096 000 ,— | 7 749 900 ,— | 8 106 355,40 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 270 763 ,—

3 210 411,71

3 009 494,99

1 2

Zaposlovanje osebja

14 000 ,—

6 000 ,—

35 929,93

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

30 000 ,—

16 500 ,—

40 000 ,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

108 494,29

83 498,19

1 5

USPOSABLJANJE

66 400 ,—

64 344,60

94 653,54

1 6

ZUNANJE STORITVE

147 000 ,—

144 412,40

170 842,14

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

8 500 ,—

2 500 ,—

6 682,20

Naslov 1 – Skupaj

3 644 663 ,—

3 552 663 ,—

3 441 100,99

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

564 800 ,—

545 000 ,—

533 872,85

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

235 000 ,—

442 497 ,—

346 268,51

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

7 000 ,—

3 000 ,—

99 153 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

155 647 ,—

99 100 ,—

121 735,72

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

0 ,—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi)

136 890 ,—

43 640 ,—

200 293,63

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

1 000 ,—

1 000

0 ,—

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

21 000 ,—

29 000 ,—

3 815,07

2 8

ŠTUDIJE

—

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 121 337 ,—

1 163 237 ,—

1 305 138,78

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

229 500 ,—

120 000

431 500 ,—

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

160 000 ,—

15 000 ,—

140 000 ,—

3 2

RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI

645 000 ,—

980 000 ,—

1 220 544,25

3 3

NASILJE NA PODLAGI SPOLA

459 000 ,—

687 200 ,—

482 927,22

3 4

VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

1 030 000 ,—

752 100 ,—

228 321,89

3 5

ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA

806 500 ,—

479 700 ,—

691 972,47

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

—

—

164 849,80

Naslov 3 – Skupaj

3 330 000 ,—

3 034 000 ,—

3 360 115,63

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

—

—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

0 ,—

SKUPAJ

8 096 000 ,—

7 749 900 ,—

8 106 355,40

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 10 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AD 7 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AD 6 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 21 | — | 20 | — | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 27 | — | 26 | — | 27 |
| Skupaj | 27 | 26 | 27 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

1

AD 13

—

—

—

1

—

—

AD 12

—

2

—

—

—

2

AD 11

—

2

—

1

—

2

AD 10

—

4

—

2

—

4

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

4

—

1

—

4

AD 7

—

3

—

7

—

3

AD 6

—

3

—

2

—

3

AD 5

—

—

—

4

—

—

Vmesni seštevek AD

—

21

—

20

—

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

2

—

—

—

2

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

—

—

2

—

—

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

6

—

6

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

27

—

26

—

27

Skupaj

27

26

27

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/140 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/140

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za raziskave za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/25)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 77 739 210 | 79 211 830,62 | 75 681 525,01 |
| 3 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA |
| 3 0 | RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 4 | PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE |
| 4 0 | PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | 457 310,21 | 0 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | Naslov 9 – Skupaj | — | 40 624,17 | 179 080,15 |
| | SKUPAJ | 77 739 210 | 79 709 765 ,— | 75 860 605,16 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

Naslov 2 – Skupaj

77 739 210

79 211 830,62

75 681 525,01

3

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

3 0

RAZPOLOŽLJIVI PRESEŽEK IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA

—

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0 ,—

4

PRIHODKI OD DRUGIH INSTITUCIJ ALI ORGANOV EVROPSKE UNIJE

4 0

PRIHODKI IZ NUDENJA STORITEV IN PREJEMA PLAČIL, POVEZANIH Z DAJANJEM V NAJEM DRUGIM INSTITUCIJAM ALI ORGANOM EVROPSKE UNIJE

—

457 310,21

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

—

457 310,21

0 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

—

40 624,17

179 080,15

Naslov 9 – Skupaj

—

40 624,17

179 080,15

SKUPAJ

77 739 210

79 709 765 ,—

75 860 605,16

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 60 499 485 | 57 747 855 | 54 371 748,18 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 608 290 | 2 539 625 | 2 421 916,04 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 63 107 775 | 60 287 480 | 56 793 664,22 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 7 988 275 | 8 157 115 | 7 013 497,88 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 3 019 895 | 3 231 790 | 2 255 333,86 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 388 375 | 643 235 | 331 494,64 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 11 396 545 | 12 032 140 | 9 600 326,38 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 770 590 | 859 395 | 862 811,85 |
| 3 2 | IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI | 2 464 300 | 6 530 750 | 1 719 096,22 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 234 890 | 7 390 145 | 2 581 908,07 |
| | SKUPAJ | 77 739 210 | 79 709 765 | 68 975 898,67 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

60 499 485

57 747 855

54 371 748,18

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 608 290

2 539 625

2 421 916,04

Naslov 1 – Skupaj

63 107 775

60 287 480

56 793 664,22

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

7 988 275

8 157 115

7 013 497,88

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

3 019 895

3 231 790

2 255 333,86

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

388 375

643 235

331 494,64

Naslov 2 – Skupaj

11 396 545

12 032 140

9 600 326,38

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

770 590

859 395

862 811,85

3 2

IZDATKI V ZVEZI S SKUPNIMI PODPORNIMI STORITVAMI

2 464 300

6 530 750

1 719 096,22

Naslov 3 – Skupaj

3 234 890

7 390 145

2 581 908,07

SKUPAJ

77 739 210

79 709 765

68 975 898,67

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 9 | — | 6 | — | 9 |
| AD 13 | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AD 12 | — | 13 | — | 9 | — | 13 |
| AD 11 | — | 13 | — | 8 | — | 13 |
| AD 10 | — | 20 | — | 10 | — | 20 |
| AD 9 | — | 44 | — | 34 | — | 44 |
| AD 8 | — | 27 | — | 36 | — | 27 |
| AD 7 | — | 23 | — | 27 | — | 23 |
| AD 6 | — | 23 | — | 28 | — | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 184 | — | 169 | — | 184 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AST 8 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 7 | — | 1 | — | 4 | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 8 | — | 13 | — | 8 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 192 | — | 182 | — | 192 |
| Skupaj | 192 | 182 | 192 |
| (1) |

Funkcionalna skupina in razred (1)

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

9

—

6

—

9

AD 13

—

12

—

9

—

12

AD 12

—

13

—

9

—

13

AD 11

—

13

—

8

—

13

AD 10

—

20

—

10

—

20

AD 9

—

44

—

34

—

44

AD 8

—

27

—

36

—

27

AD 7

—

23

—

27

—

23

AD 6

—

23

—

28

—

23

AD 5

—

—

—

2

—

—

Vmesni seštevek AD

—

184

—

169

—

184

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

4

—

2

—

4

AST 8

—

3

—

1

—

3

AST 7

—

1

—

4

—

1

AST 6

—

—

—

5

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

8

—

13

—

8

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

192

—

182

—

192

Skupaj

192

182

192

(1)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 262 | 252 |
| FG III | 257 | 247 |
| FG II | 108 | 128 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj | 630 | 630 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — |
| Skupaj | 630 | 630 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

262

252

FG III

257

247

FG II

108

128

FG I

3

3

Skupaj

630

630

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

Skupaj

630

630

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/145 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/145

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za nadzor ribištva za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/26)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 000 000 | 16 900 000 | 16 727 375 ,— |
| 2 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV |
| 2 0 | PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 | PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV |
| 3 0 | PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 1 | MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV | p.m. | p.m. | p.m. |
| 3 2 | IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO) | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 621 000 | 680 000 | 512 520 ,— |
| | SKUPAJ | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 239 895 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

Naslov 1 – Skupaj

17 000 000

16 900 000

16 727 375 ,—

2

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

2 0

PRIHODKI OD OPRAVLJENIH STORITEV

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

3

PRIHODKI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV

3 0

PILOTNI PROJEKT EVROPSKE OBALNE STRAŽE

p.m.

p.m.

p.m.

3 1

MODERNIZACIJA NADZORA NAD RIBIŠTVOM IN OPTIMIZACIJA SPREMLJANJA PLOVIL Z UPORABO INOVATIVNIH EVROPSKIH SISTEMOV

p.m.

p.m.

p.m.

3 2

IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)

621 000

680 000

512 520 ,—

Naslov 3 – Skupaj

621 000

680 000

512 520 ,—

SKUPAJ

17 621 000

17 580 000

17 239 895 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 8 588 000 | 8 588 000 | 8 505 000 | 8 505 000 | 7 901 627 ,— | 7 860 244 ,— |
| 1 2 | IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 110 000 | 110 000 | 140 000 | 140 000 | 95 234 ,— | 95 234 ,— |
| 1 3 | ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 49 813 ,— | 44 592 ,— |
| 1 4 | SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE | 138 000 | 138 000 | 140 000 | 140 000 | 100 936 ,— | 58 056 ,— |
| 1 7 | STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA) | 2 000 | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 89 ,— | 89 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 908 000 | 8 908 000 | 8 856 000 | 8 856 000 | 8 147 699 ,— | 8 058 215 ,— |
| 2 | ADMINISTRATIVNI IZDATKI |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 407 000 | 370 336 ,— | 331 615 ,— |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI | 610 000 | 610 000 | 626 000 | 626 000 | 658 571 ,— | 452 892 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 53 000 | 53 000 | 77 000 | 77 000 | 78 111 ,— | 33 205 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 398 ,— | 34 258 ,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 72 000 | 73 500 ,— | 68 386 ,— |
| 2 6 | DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE) | 380 000 | 380 000 | 293 000 | 293 000 | 253 751 ,— | 203 279 ,— |
| 2 7 | OBVEŠČANJE | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 55 000 | 60 348 ,— | 32 253 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 617 000 | 1 617 000 | 1 570 000 | 1 570 000 | 1 536 015 ,— | 1 155 888 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA IN INFRASTRUKTURA OPERATIVNIH SISTEMOV | 550 000 | 550 000 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| 3 1 | NAČRTI SKUPNE UPORABE, OPERATIVNI NAČRTI IN PILOTNI PROJEKTI | 520 000 | 520 000 | 955 000 | 955 000 | n.a. | n.a. |
| 3 2 | Ocena tveganja in analiza podatkov | 550 000 | 550 000 | 1 050 000 | 1 050 000 | n.a. | n.a. |
| 3 3 | USKLAJEVANJE (OD LETA 2020 MEDNARODNA RAZSEŽNOST: SKLADNOST Z MEDNARODNIMI DOLOČBAMI) | 110 000 | 110 000 | 250 000 | 250 000 | 509 303 ,— | 437 445 ,— |
| 3 4 | POMOČ IN STROKOVNO ZNANJE (OD LETA 2020 OBALNA STRAŽA IN KREPITVE ZMOGLJIVOSTI) | 5 010 000 | 5 010 000 | 4 484 000 | 4 484 000 | 1 326 719 ,— | 755 611 ,— |
| 3 5 | HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 5 396 543 ,— | 4 132 261,90 |
| 3 6 | IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO) | 356 000 | 356 000 | 415 000 | 415 000 | 323 615 ,— | 277 828 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 096 000 | 7 096 000 | 7 154 000 | 7 154 000 | 7 556 180 ,— | 5 603 145,90 |
| | SKUPAJ | 17 621 000 | 17 621 000 | 17 580 000 | 17 580 000 | 17 239 894 ,— | 14 817 248,90 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

8 588 000

8 588 000

8 505 000

8 505 000

7 901 627 ,—

7 860 244 ,—

1 2

IZDATKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

110 000

110 000

140 000

140 000

95 234 ,—

95 234 ,—

1 3

ADMINISTRATIVNA SLUŽBENA POTOVANJA

70 000

70 000

70 000

70 000

49 813 ,—

44 592 ,—

1 4

SOCIALNO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA IN USPOSABLJANJE

138 000

138 000

140 000

140 000

100 936 ,—

58 056 ,—

1 7

STROŠKI SPREJEMOV IN REPREZENTANČNI STROŠKI (DEJAVNOSTI ZA SPODBUJANJE TIMSKEGA DELA)

2 000

2 000

1 000

1 000

89 ,—

89 ,—

Naslov 1 – Skupaj

8 908 000

8 908 000

8 856 000

8 856 000

8 147 699 ,—

8 058 215 ,—

2

ADMINISTRATIVNI IZDATKI

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

407 000

407 000

407 000

407 000

370 336 ,—

331 615 ,—

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV IN POVEZANI IZDATKI

610 000

610 000

626 000

626 000

658 571 ,—

452 892 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

53 000

53 000

77 000

77 000

78 111 ,—

33 205 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

40 000

40 000

40 000

40 000

41 398 ,—

34 258 ,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

72 000

72 000

72 000

72 000

73 500 ,—

68 386 ,—

2 6

DODATNE STORITVE (ZUNANJE STORITVE, TOLMAČENJE IN PREVAJANJE)

380 000

380 000

293 000

293 000

253 751 ,—

203 279 ,—

2 7

OBVEŠČANJE

55 000

55 000

55 000

55 000

60 348 ,—

32 253 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 617 000

1 617 000

1 570 000

1 570 000

1 536 015 ,—

1 155 888 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA IN INFRASTRUKTURA OPERATIVNIH SISTEMOV

550 000

550 000

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

3 1

NAČRTI SKUPNE UPORABE, OPERATIVNI NAČRTI IN PILOTNI PROJEKTI

520 000

520 000

955 000

955 000

n.a.

n.a.

3 2

Ocena tveganja in analiza podatkov

550 000

550 000

1 050 000

1 050 000

n.a.

n.a.

3 3

USKLAJEVANJE (OD LETA 2020 MEDNARODNA RAZSEŽNOST: SKLADNOST Z MEDNARODNIMI DOLOČBAMI)

110 000

110 000

250 000

250 000

509 303 ,—

437 445 ,—

3 4

POMOČ IN STROKOVNO ZNANJE (OD LETA 2020 OBALNA STRAŽA IN KREPITVE ZMOGLJIVOSTI)

5 010 000

5 010 000

4 484 000

4 484 000

1 326 719 ,—

755 611 ,—

3 5

HARMONIZACIJA IN STANDARDIZACIJA

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

5 396 543 ,—

4 132 261,90

3 6

IZBOLJŠANJE REGIONALNEGA UPRAVLJANJA RIBIŠTVA V ZAHODNI AFRIKI (PESCAO)

356 000

356 000

415 000

415 000

323 615 ,—

277 828 ,—

Naslov 3 – Skupaj

7 096 000

7 096 000

7 154 000

7 154 000

7 556 180 ,—

5 603 145,90

SKUPAJ

17 621 000

17 621 000

17 580 000

17 580 000

17 239 894 ,—

14 817 248,90

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 9 | — | 5 | — | 6 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 13 | — | 13 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 32 | — | 32 | — | 32 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AST 9 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 8 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 7 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 61 | — | 61 | — | 61 |
| Skupaj | 61 | 61 | 61 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

2

—

2

—

2

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

2

—

2

—

2

AD 11

—

2

—

—

—

—

AD 10

—

7

—

6

—

7

AD 9

—

5

—

6

—

5

AD 8

—

11

—

13

—

13

AD 7

—

1

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

32

—

32

—

32

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

6

—

6

—

6

AST 9

—

3

—

3

—

3

AST 8

—

3

—

3

—

3

AST 7

—

8

—

8

—

8

AST 6

—

2

—

2

—

2

AST 5

—

7

—

6

—

7

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

29

—

29

—

29

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

61

—

61

—

61

Skupaj

61

61

61

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 1 | 1 |
| FG I | | |
| Skupaj FG | 5 | 5 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 |
| Skupaj | 9 | 9 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

1

1

FG III

3

3

FG II

1

1

FG I

Skupaj FG

5

5

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

Skupaj

9

9

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/151 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/151

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije Evropskega raziskovalnega sveta za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/27)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 9 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| 9 9 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |
| | SKUPAJ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

9

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

9 2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

9 9

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

SKUPAJ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 37 823 983 | 40 020 000 | 38 463 000 ,— |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 2 252 440 | 1 983 858 | 2 299 850 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 076 423 | 42 003 858 | 40 762 850 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 6 559 379 | 6 246 899 | 5 854 240 ,— |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 2 629 480 | 2 080 080 | 1 850 000 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 283 130 | 295 750 | 339 350 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 9 471 989 | 8 622 729 | 8 043 590 ,— |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 770 588 | 1 551 908 | 2 711 400 ,— |
| | SKUPAJ | 51 319 000 | 52 178 495 | 51 517 840 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

37 823 983

40 020 000

38 463 000 ,—

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN ODHODKI ZA SOCIALNO VARSTVO

2 252 440

1 983 858

2 299 850 ,—

Naslov 1 – Skupaj

40 076 423

42 003 858

40 762 850 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

6 559 379

6 246 899

5 854 240 ,—

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

2 629 480

2 080 080

1 850 000 ,—

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

283 130

295 750

339 350 ,—

Naslov 2 – Skupaj

9 471 989

8 622 729

8 043 590 ,—

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

Naslov 3 – Skupaj

1 770 588

1 551 908

2 711 400 ,—

SKUPAJ

51 319 000

52 178 495

51 517 840 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred (1) | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 11 | — | 5 | — | 10 |
| AD 13 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 11 | — | 2 | — | 4 |
| AD 10 | — | 50 | — | 32 | — | 38 |
| AD 9 | — | 15 | — | 36 | — | 34 |
| AD 8 | — | 7 | — | 10 | — | 11 |
| AD 7 | — | 15 | — | 13 | — | 20 |
| AD 6 | — | 18 | — | 18 | — | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 133 | — | 126 | — | 133 |
| Skupaj | 133 | 126 | 133 |
| (1) |

Funkcionalna skupina in razred (1)

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

11

—

5

—

10

AD 13

—

6

—

8

—

7

AD 12

—

—

—

2

—

—

AD 11

—

11

—

2

—

4

AD 10

—

50

—

32

—

38

AD 9

—

15

—

36

—

34

AD 8

—

7

—

10

—

11

AD 7

—

15

—

13

—

20

AD 6

—

18

—

18

—

9

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

133

—

126

—

133

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

133

—

126

—

133

Skupaj

133

126

133

(1)

---

(1)  Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/155 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/155

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/28)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | SUBVENCIJE IN PRISPEVKI | 172 964 254 | 155 653 517 | 138 935 458 ,— |
| 9 1 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 2 965 556 | 2 684 998 ,— |
| 9 2 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |
| | SKUPAJ | 172 964 254 | 158 619 073 | 141 620 456 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

9

PRIHODKI

9 0

SUBVENCIJE IN PRISPEVKI

172 964 254

155 653 517

138 935 458 ,—

9 1

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

2 965 556

2 684 998 ,—

9 2

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

SKUPAJ

172 964 254

158 619 073

141 620 456 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 83 973 254 | 85 951 123 | 79 320 518 ,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE | | | |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 1 052 000 | 799 000 | 1 022 569 ,— |
| 1 4 | USPOSABLJANJE | 130 000 | 150 000 | 135 000 ,— |
| 1 5 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 7 102 000 | 5 414 000 | 4 174 885 ,— |
| 1 6 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 74 500 | 106 000 | 92 749 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 92 331 754 | 92 420 123 | 84 745 721 ,— |
| 2 | DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 851 000 | 6 517 500 | 8 057 847 ,— |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 780 000 | 1 570 000 | 1 610 299 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 026 000 | 889 000 | 1 156 936 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 457 000 | 374 000 | 301 130 ,— |
| 2 4 | POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE | 953 000 | 881 000 | 726 963 ,— |
| 2 5 | ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI | 527 000 | 556 000 | 586 941 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 594 000 | 10 787 500 | 12 440 116 ,— |
| 3 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI |
| 3 0 | OPERACIJE | 26 223 500 | 15 313 500 | 14 837 852 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA | 35 070 000 | 28 141 000 | 22 633 869 ,— |
| 3 2 | TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 1 150 000 | 1 050 000 | 936 390 ,— |
| 3 3 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI) | 4 235 000 | 4 100 000 | 4 109 141 ,— |
| 3 4 | EPCC | 300 000 | — | 267 964 ,— |
| 3 5 | VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU | 60 000 | 120 000 | 90 000 ,— |
| 3 6 | ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI | p.m. | 3 380 000 | 3 372 950 ,— |
| 3 7 | ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE | p.m. | 3 201 950 | 2 672 034 ,— |
| 3 8 | PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE | 1 000 000 | 105 000 | 120 934 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 68 038 500 | 55 411 450 | 49 041 134 ,— |
| | SKUPAJ | 172 964 254 | 158 619 073 | 146 226 971 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

83 973 254

85 951 123

79 320 518 ,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA ADMINISTRATIVNE NARAVE

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

1 052 000

799 000

1 022 569 ,—

1 4

USPOSABLJANJE

130 000

150 000

135 000 ,—

1 5

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

7 102 000

5 414 000

4 174 885 ,—

1 6

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

74 500

106 000

92 749 ,—

Naslov 1 – Skupaj

92 331 754

92 420 123

84 745 721 ,—

2

DRUGI ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 851 000

6 517 500

8 057 847 ,—

2 1

ADMINISTRATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 780 000

1 570 000

1 610 299 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 026 000

889 000

1 156 936 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

457 000

374 000

301 130 ,—

2 4

POŠTNINE IN TELEKOMUNIKACIJE

953 000

881 000

726 963 ,—

2 5

ZAKONSKO PREDPISANI IZDATKI

527 000

556 000

586 941 ,—

Naslov 2 – Skupaj

12 594 000

10 787 500

12 440 116 ,—

3

OPERATIVNE DEJAVNOSTI

3 0

OPERACIJE

26 223 500

15 313 500

14 837 852 ,—

3 1

OPERATIVNA INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA

35 070 000

28 141 000

22 633 869 ,—

3 2

TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI

1 150 000

1 050 000

936 390 ,—

3 3

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI (OPERATIVNI)

4 235 000

4 100 000

4 109 141 ,—

3 4

EPCC

300 000

—

267 964 ,—

3 5

VODJE NACIONALNIH ENOT PRI EUROPOLU

60 000

120 000

90 000 ,—

3 6

ODHODKI IZ POSLOVANJA, POVEZANI S SUBVENCIJAMI IN Z DONACIJAMI

p.m.

3 380 000

3 372 950 ,—

3 7

ODHODKI IZ POSLOVANJA ZA RAZISKOVALNE IN RAZVOJNE PROJEKTE

p.m.

3 201 950

2 672 034 ,—

3 8

PLATFORMA ZA DESIFRIRANJE

1 000 000

105 000

120 934 ,—

Naslov 3 – Skupaj

68 038 500

55 411 450

49 041 134 ,—

SKUPAJ

172 964 254

158 619 073

146 226 971 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 13 | — | 5 | — | — | — | 5 |
| AD 12 | — | 11 | — | 7 | — | 11 |
| AD 11 | — | 10 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 23 | — | 14 | — | 25 |
| AD 9 | — | 51 | — | 28 | — | 50 |
| AD 8 | — | 85 | — | 67 | — | 84 |
| AD 7 | — | 152 | — | 151 | — | 148 |
| AD 6 | — | 211 | — | 260 | — | 211 |
| AD 5 | — | 31 | — | 11 | — | 31 |
| Vmesni seštevek AD | — | 583 | — | 547 | — | 583 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 7 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AST 6 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AST 5 | — | 7 | — | 5 | — | 7 |
| AST 4 | — | 6 | — | 8 | — | 7 |
| AST 3 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 32 | — | 23 | — | 32 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 615 | — | 570 | — | 615 |
| Skupaj | 615 | 570 | 615 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

3

—

3

—

3

AD 13

—

5

—

—

—

5

AD 12

—

11

—

7

—

11

AD 11

—

10

—

5

—

14

AD 10

—

23

—

14

—

25

AD 9

—

51

—

28

—

50

AD 8

—

85

—

67

—

84

AD 7

—

152

—

151

—

148

AD 6

—

211

—

260

—

211

AD 5

—

31

—

11

—

31

Vmesni seštevek AD

—

583

—

547

—

583

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

1

AST 7

—

5

—

3

—

5

AST 6

—

6

—

2

—

6

AST 5

—

7

—

5

—

7

AST 4

—

6

—

8

—

7

AST 3

—

3

—

1

—

3

AST 2

—

3

—

4

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

32

—

23

—

32

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

615

—

570

—

615

Skupaj

615

570

615

Priloga PRILOGA-B – Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekivavalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 52 | 52 |
| FS III | 121 | 121 |
| FS II | 62 | 62 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 235 | 235 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 71 | 71 |
| Skupaj | 306 | 306 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

52

52

FS III

121

121

FS II

62

62

FS I

—

—

Skupaj FS

235

235

Napoteni nacionalni strokovnjaki

71

71

Skupaj

306

306

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/161 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/161

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za zavarovanja in poklicne pokojnine (EIOPA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/29)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 574 705 | 17 491 035 ,— | 17 054 691,61 |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 12 140 600 | 10 489 363 | 10 083 336 ,— |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | 170 000 | 406 000 | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 170 000 | 406 000 | |
| | SKUPAJ | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

Naslov 1 – Skupaj

20 574 705

17 491 035 ,—

17 054 691,61

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

Naslov 2 – Skupaj

12 140 600

10 489 363

10 083 336 ,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

170 000

406 000

Naslov 9 – Skupaj

170 000

406 000

SKUPAJ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 22 113 327 | 17 421 023 | 17 608 514,16 |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 100 000 | 75 000 | 125 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 812 000 | 560 000 | 221 950 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 235 000 | 150 000 | 211 630 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE | 6 000 | 3 000 | 6 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 266 327 | 18 209 023 | 18 173 094,16 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 825 000 | 2 831 000 ,— | 2 464 738,74 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 236 000 | 280 000 ,— | 324 670,40 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 120 000 | 200 000 | 87 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 104 000 | 184 000 | 163 316 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 295 000 | 307 500 ,— | 202 267,50 |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 37 000 | 35 000 | 32 144 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 26 000 | 20 000 | 24 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 643 000 | 3 857 500 ,— | 3 298 136,64 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI | 235 000 | 160 000 | 178 000 ,— |
| 3 2 | UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV | 4 149 978 | 5 434 875 ,— | 4 049 100,81 |
| 3 3 | SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA | 1 591 000 | 725 000 | 1 439 696 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 975 978 | 6 319 875 ,— | 5 666 796,81 |
| 9 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 32 885 305 | 28 386 398 ,— | 27 138 027,61 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

22 113 327

17 421 023

17 608 514,16

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

100 000

75 000

125 000 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

812 000

560 000

221 950 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

235 000

150 000

211 630 ,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEMI IN PRIREDITVE

6 000

3 000

6 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

23 266 327

18 209 023

18 173 094,16

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 825 000

2 831 000 ,—

2 464 738,74

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

236 000

280 000 ,—

324 670,40

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

120 000

200 000

87 000 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

104 000

184 000

163 316 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

295 000

307 500 ,—

202 267,50

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

37 000

35 000

32 144 ,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

26 000

20 000

24 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 643 000

3 857 500 ,—

3 298 136,64

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SKUPNA KULTURA NA PODROČJU NADZORA IN MEDNARODNI ODNOSI

235 000

160 000

178 000 ,—

3 2

UPRAVLJANJE POSLOVNIH INFORMACIJ IN PODATKOV

4 149 978

5 434 875 ,—

4 049 100,81

3 3

SPLOŠNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

1 591 000

725 000

1 439 696 ,—

Naslov 3 – Skupaj

5 975 978

6 319 875 ,—

5 666 796,81

9

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

ODHODKI IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

32 885 305

28 386 398 ,—

27 138 027,61

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 2 | — | 4 |
| AD 12 | — | 10 | — | 3 | — | 11 |
| AD 11 | — | 13 | — | 5 | — | 14 |
| AD 10 | — | 14 | — | 10 | — | 14 |
| AD 9 | — | 19 | — | 14 | — | 19 |
| AD 8 | — | 15 | — | 7 | — | 15 |
| AD 7 | — | 15 | — | 15 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 24 | — | 7 |
| AD 5 | — | 11 | — | 17 | — | 11 |
| Vmesni seštevek AD | — | 124 | — | 99 | — | 113 |
| AST 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 9 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 8 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AST 5 | — | 2 | — | 4 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 5 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 14 | — | 14 | — | 14 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 138 | — | 113 | — | 127 |
| Skupaj | 138 | 113 | 127 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

1

—

1

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

2

—

4

AD 12

—

10

—

3

—

11

AD 11

—

13

—

5

—

14

AD 10

—

14

—

10

—

14

AD 9

—

19

—

14

—

19

AD 8

—

15

—

7

—

15

AD 7

—

15

—

15

—

15

AD 6

—

20

—

24

—

7

AD 5

—

11

—

17

—

11

Vmesni seštevek AD

—

124

—

99

—

113

AST 11

—

1

—

—

—

1

AST 10

—

1

—

—

—

1

AST 9

—

2

—

—

—

2

AST 8

—

3

—

—

—

3

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

2

—

3

—

2

AST 5

—

2

—

4

—

2

AST 4

—

—

—

5

—

—

AST 3

—

—

—

2

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

14

—

14

—

14

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

138

—

113

—

127

Skupaj

138

113

127

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 19 | 19 |
| FS III | 22 | 19 |
| FS II | 1 | 1 |
| FS I | 0 | — |
| Skupaj FS | 42 | 39 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 29 | 27 |
| Skupaj | 71 | 66 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

19

19

FS III

22

19

FS II

1

1

FS I

0

—

Skupaj FS

42

39

Napoteni nacionalni strokovnjaki

29

27

Skupaj

71

66

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/167 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/167

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/30)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 29 765 036 | 28 253 039 | 27 160 690 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 18 506 940 | 17 660 140 | 17 394 600 ,— |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 921 518 | 802 643 | 771 610 ,— |
| 5 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
   (1) |
| 5 0 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 6 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | p.m. | p.m. |
| | SKUPAJ | 49 193 494 | 46 715 822 | 45 326 900 ,— |
| |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

Naslov 1 – Skupaj

29 765 036

28 253 039

27 160 690 ,—

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

Naslov 2 – Skupaj

18 506 940

17 660 140

17 394 600 ,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

921 518

802 643

771 610 ,—

Naslov 4 – Skupaj

921 518

802 643

771 610 ,—

5

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE
   (1)

5 0

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

p.m.

SKUPAJ

49 193 494

46 715 822

45 326 900 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 801 941 | 26 461 937 | 26 752 643 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 834 034 | 451 576 | 3 498 461 ,— |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 83 784 | 18 866 | 167 486 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 788 566 | 762 463 | 843 115 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 572 769 | 400 173 | 183 029 ,— |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 107 950 | 1 630 | 28 463 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 32 189 044 | 28 096 645 | 31 473 197 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 302 980 | 9 262 676 | 3 848 894 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 4 399 066 | 3 016 165 | 2 476 943 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | — | — | 0 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 654 853 | 523 952 | 280 536 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 123 600 | 66 000 | 134 059 ,— |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 395 743 | 476 975 | 482 925 ,— |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 876 242 | 13 345 768 | 7 223 357 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE | 3 548 045 | 1 974 190 | 1 937 624 ,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE | 4 580 163 | 3 299 219 | 3 462 597 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 8 128 208 | 5 273 409 | 5 400 221 ,— |
| | SKUPAJ | 49 193 494 | 46 715 822 | 44 096 775 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 801 941

26 461 937

26 752 643 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

834 034

451 576

3 498 461 ,—

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

83 784

18 866

167 486 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

788 566

762 463

843 115 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

572 769

400 173

183 029 ,—

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

107 950

1 630

28 463 ,—

Naslov 1 – Skupaj

32 189 044

28 096 645

31 473 197 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 302 980

9 262 676

3 848 894 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

4 399 066

3 016 165

2 476 943 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

—

—

0 ,—

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

654 853

523 952

280 536 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

123 600

66 000

134 059 ,—

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

395 743

476 975

482 925 ,—

2 6

STROŠKI SESTANKOV

—

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 876 242

13 345 768

7 223 357 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

SPLOŠNI ODHODKI ZA POSLOVANJE: SEMINARJI ZA NACIONALNE NADZORNE ORGANE, SESTANKI, SLUŽBENA POTOVANJA, SVETOVALNE STORITVE, PUBLIKACIJE

3 548 045

1 974 190

1 937 624 ,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE OSREDNJE EVROPSKE PODATKOVNE ZBIRKE

4 580 163

3 299 219

3 462 597 ,—

Naslov 3 – Skupaj

8 128 208

5 273 409

5 400 221 ,—

SKUPAJ

49 193 494

46 715 822

44 096 775 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AD 14 | — | 6 | — | 2 | — | 6 |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 12 | — | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 11 | — | 12 | — | 6 | — | 12 |
| AD 10 | — | 12 | — | 13 | — | 12 |
| AD 9 | — | 22 | — | 17 | — | 22 |
| AD 8 | — | 26 | — | 26 | — | 26 |
| AD 7 | — | 21 | — | 32 | — | 19 |
| AD 6 | — | 20 | — | 26 | — | 20 |
| AD 5 | — | 20 | — | 6 | — | 14 |
| Vmesni seštevek AD | — | 151 | — | 138 | — | 143 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AST 4 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 11 | — | 6 | — | 11 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 162 | — | 144 | — | 154 |
| Skupaj | 162 | 144 | 154 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

—

1

—

2

—

1

AD 14

—

6

—

2

—

6

AD 13

—

2

—

1

—

2

AD 12

—

8

—

7

—

8

AD 11

—

12

—

6

—

12

AD 10

—

12

—

13

—

12

AD 9

—

22

—

17

—

22

AD 8

—

26

—

26

—

26

AD 7

—

21

—

32

—

19

AD 6

—

20

—

26

—

20

AD 5

—

20

—

6

—

14

Vmesni seštevek AD

—

151

—

138

—

143

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

4

—

3

—

4

AST 4

—

2

—

1

—

2

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

1

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

11

—

6

—

11

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

162

—

144

—

154

Skupaj

162

144

154

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 32 | 30 |
| FG III | 18 | 17 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 50 | 47 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 19 | 17 |
| Skupaj | 69 | 64 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

32

30

FG III

18

17

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj FG

50

47

Napoteni nacionalni strokovnjaki

19

17

Skupaj

69

64

---

(1)  V letu 2019 je organ EBA v skladu s ponudbo francoske vlade, da bo gostila sedež organa in poznejšim sporazumom med obema stranema, od francoske vlade prejel prispevek v znesku 2 500 000 EUR za kritje stroškov najema svojih pisarniških prostorov v Parizu, pri čemer je v letu 2019 porabil znesek v višini 670 938 EUR. Leta 2020 je organ EBA na podlagi istega sporazuma prejel 500 000 EUR in za najemnino porabil 2 969 687 EUR. Preostanek v višini 30 313 EUR bo porabljen v letu 2021. V letu 2021 bo organ EBA na podlagi omenjenega sporazuma prejel znesek v višini 575 000 EUR.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/172 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/172

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za podporo BEREC-u (Urad BEREC) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/31)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 282 800 | 7 140 402 | 5 701 000 ,— |
| 3 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 58 557 | 93 251 | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO ITD.) | p.m. | 0 | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 0 | 0 ,— |
| 5 | UPRAVNO POSLOVODENJE |
| 5 0 | UPRAVNO POSLOVODENJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 701 000 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

7 282 800

7 140 402

5 701 000 ,—

3

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTE IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

58 557

93 251

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

58 557

93 251

0 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO

4 0

DRUGI PRISPEVKI (DRŽAVE ČLANICE, NRO ITD.)

p.m.

0

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

0

0 ,—

5

UPRAVNO POSLOVODENJE

5 0

UPRAVNO POSLOVODENJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

7 341 357

7 233 653

5 701 000 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 2 911 925 | 2 517 771 | 1 950 353,35 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 20 000 | 30 000 | 34 559,04 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 60 000 | 249 000 | 212 284,65 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 11 000 | 12 000 | 9 000 ,— |
| 1 5 | POKLICNI RAZVOJ | 83 000 | 90 000 | 80 774,73 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 600 164 | 438 250 | 609 605,47 |
| 1 7 | SPREJEMI IN PRIREDITVE | 24 636 | 20 200 | 15 835,25 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 710 725 | 3 357 221 | 2 912 412,49 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 222 300 | 232 565 | 175 370,39 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE | 434 972 | 423 225 | 372 894,50 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 47 500 | 55 200 | 25 915,73 |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 221 110 | 269 450 | 221 830,83 |
| 2 4 | NEOPERATIVNI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI | 171 000 | 68 000 | 18 955,23 |
| 2 5 | NEOPERATIVNI SESTANKI | 3 000 | 22 000 | 13 561,25 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 099 882 | 1 070 440 | 828 527,93 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | PODPORA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOV BEREC | 483 250 | 920 200 | 491 843,45 |
| 3 1 | OPERATIVNA IN STRATEŠKA PODPORA ORGANU BEREC | 2 047 500 | 1 885 792 | 1 464 156,02 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 530 750 | 2 805 992 | 1 955 999,47 |
| | SKUPAJ | 7 341 357 | 7 233 653 | 5 696 939,89 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

2 911 925

2 517 771

1 950 353,35

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

20 000

30 000

34 559,04

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

60 000

249 000

212 284,65

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

11 000

12 000

9 000 ,—

1 5

POKLICNI RAZVOJ

83 000

90 000

80 774,73

1 6

ZUNANJE STORITVE

600 164

438 250

609 605,47

1 7

SPREJEMI IN PRIREDITVE

24 636

20 200

15 835,25

Naslov 1 – Skupaj

3 710 725

3 357 221

2 912 412,49

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

222 300

232 565

175 370,39

2 1

OBDELAVA PODATKOV IN TELEKOMUNIKACIJE

434 972

423 225

372 894,50

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

47 500

55 200

25 915,73

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

221 110

269 450

221 830,83

2 4

NEOPERATIVNI MEDIJI IN ODNOSI Z JAVNOSTMI

171 000

68 000

18 955,23

2 5

NEOPERATIVNI SESTANKI

3 000

22 000

13 561,25

Naslov 2 – Skupaj

1 099 882

1 070 440

828 527,93

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

PODPORA ZA UPRAVLJANJE PROGRAMOV BEREC

483 250

920 200

491 843,45

3 1

OPERATIVNA IN STRATEŠKA PODPORA ORGANU BEREC

2 047 500

1 885 792

1 464 156,02

Naslov 3 – Skupaj

2 530 750

2 805 992

1 955 999,47

SKUPAJ

7 341 357

7 233 653

5 696 939,89

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 10 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 9 | — | 2 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 7 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | 2 | — | 5 | — | 2 |
| AD 5 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 13 | — | 11 | — | 13 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| Skupaj | 16 | 14 | 16 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

—

—

1

AD 10

—

2

—

1

—

2

AD 9

—

2

—

1

—

2

AD 8

—

2

—

3

—

2

AD 7

—

2

—

—

—

2

AD 6

—

2

—

5

—

2

AD 5

—

1

—

—

—

1

Vmesni seštevek AD

—

13

—

11

—

13

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

1

—

1

—

1

AST 4

—

—

—

1

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

3

—

3

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

16

—

14

—

16

Skupaj

16

14

16

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 12 |
| FG III | 6 | 6 |
| FG II | 4 | 4 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 22 | 22 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 9 | 9 |
| Skupaj | 31 | 31 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FG IV

12

12

FG III

6

6

FG II

4

4

FG I

—

—

Skupaj FG

22

22

Napoteni nacionalni strokovnjaki

9

9

Skupaj

31

31

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/177 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/177

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/32)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 23 936 648 | 21 603 906 | 19 659 349 ,— |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 19 172 407 | 16 765 425 | 13 612 497 ,— |
| 3 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 17 087 867 | 15 561 159 | 11 527 276 ,— |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 741 073 | 618 617 | 558 504 ,— |
| 6 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 0 | 0 | 0 ,— |
| | Naslov 6 – Skupaj | 0 | 0 | 0 ,— |
| 7 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | Naslov 7 – Skupaj | 1 722 449 | 1 697 615 | 2 021 728 ,— |
| | SKUPAJ | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

Naslov 1 – Skupaj

23 936 648

21 603 906

19 659 349 ,—

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

Naslov 2 – Skupaj

19 172 407

16 765 425

13 612 497 ,—

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

Naslov 3 – Skupaj

17 087 867

15 561 159

11 527 276 ,—

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

741 073

618 617

558 504 ,—

Naslov 4 – Skupaj

741 073

618 617

558 504 ,—

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

0

0

0 ,—

Naslov 6 – Skupaj

0

0

0 ,—

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

Naslov 7 – Skupaj

1 722 449

1 697 615

2 021 728 ,—

SKUPAJ

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 37 914 176 | 29 669 439 | 26 729 738 ,— |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 450 000 | 470 000 | 325 300 ,— |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 999 000 | 565 000 | 568 407 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 300 000 | 260 000 | 234 953 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 39 663 176 | 30 964 439 | 27 858 398 ,— |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 160 000 | 6 352 000 | 7 074 108 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | 450 000 | 354 421 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 1 215 000 | 1 110 115 | 668 586 ,— |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 6 000 | 6 000 | 5 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 831 000 | 7 918 115 | 8 102 115 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | 25 000 | | 840 ,— |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 9 780 000 | 10 916 251 | 7 244 570 ,— |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 120 000 | 65 000 | 60 332 ,— |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 600 000 | 600 000 | 418 485 ,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 400 000 | 70 811 | 512 196 ,— |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 260 000 | 793 200 | 558 757 ,— |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 360 000 | 108 529 | 324 882 ,— |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 30 000 | 2 077 | 87 021 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 11 575 000 | 12 555 868 | 9 207 083 ,— |
| 4 | PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 700 000 | 400 000 | 221 758 ,— |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 1 790 000 | 2 050 000 | 1 990 000 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 490 000 | 2 450 000 | 2 211 758 ,— |
| 9 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 1 101 268 | 2 358 300 | |
| | SKUPAJ | 62 660 444 | 56 246 722 | 47 379 354 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

37 914 176

29 669 439

26 729 738 ,—

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

450 000

470 000

325 300 ,—

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

999 000

565 000

568 407 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

300 000

260 000

234 953 ,—

Naslov 1 – Skupaj

39 663 176

30 964 439

27 858 398 ,—

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 160 000

6 352 000

7 074 108 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

354 421 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

1 215 000

1 110 115

668 586 ,—

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

6 000

6 000

5 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

7 831 000

7 918 115

8 102 115 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

25 000

840 ,—

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

9 780 000

10 916 251

7 244 570 ,—

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

120 000

65 000

60 332 ,—

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

600 000

600 000

418 485 ,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

400 000

70 811

512 196 ,—

3 7

KOMUNIKACIJA

260 000

793 200

558 757 ,—

3 8

STROŠKI SESTANKOV

360 000

108 529

324 882 ,—

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

30 000

2 077

87 021 ,—

Naslov 3 – Skupaj

11 575 000

12 555 868

9 207 083 ,—

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

700 000

400 000

221 758 ,—

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

1 790 000

2 050 000

1 990 000 ,—

Naslov 4 – Skupaj

2 490 000

2 450 000

2 211 758 ,—

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

1 101 268

2 358 300

Naslov 9 – Skupaj

1 101 268

2 358 300

SKUPAJ

62 660 444

56 246 722

47 379 354 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1  (1) | — | 1 | — | 2 |
| AD 15 | — | 3  (2) | — | 1 | — | 3 |
| AD 14 | — | 1  (3) | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 5 | — | 7 |
| AD 11 | — | 15 | — | 1 | — | 14 |
| AD 10 | — | 24 | — | 10 | — | 17 |
| AD 9 | — | 42 | — | 31 | — | 39 |
| AD 8 | — | 40 | — | 33 | — | 30 |
| AD 7 | — | 45 | — | 25 | — | 57 |
| AD 6 | — | 17 | — | 13 | — | 10 |
| AD 5 | — | 37 | — | 26 | — | 32 |
| Vmesni seštevek AD | — | 238 | — | 146 | — | 214 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AST 7 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 6 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AST 5 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | 2 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 12 | — | 9 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 250 | — | 155 | — | 226 |
| Skupaj | 250 | 155 | 226 |
| (1)
   (2)
   (3) |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1  (1)

—

1

—

2

AD 15

—

3  (2)

—

1

—

3

AD 14

—

1  (3)

—

—

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

10

—

5

—

7

AD 11

—

15

—

1

—

14

AD 10

—

24

—

10

—

17

AD 9

—

42

—

31

—

39

AD 8

—

40

—

33

—

30

AD 7

—

45

—

25

—

57

AD 6

—

17

—

13

—

10

AD 5

—

37

—

26

—

32

Vmesni seštevek AD

—

238

—

146

—

214

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

2

—

—

—

2

AST 7

—

3

—

—

—

3

AST 6

—

3

—

—

—

3

AST 5

—

3

—

4

—

3

AST 4

—

1

—

3

—

1

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

2

—

—

Vmesni seštevek AST

—

12

—

9

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

250

—

155

—

226

Skupaj

250

155

226

(1)
   (2)
   (3)

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 66 | 60 |
| FS III | 35 | 31 |
| FS II | | — |
| FS I | | — |
| Skupaj FS | 101 | 91 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 15 | 14 |
| Skupaj | 116 | 105 |

Pogodbena delovna mesta

2021

2020

FS IV

66

60

FS III

35

31

FS II

—

FS I

—

Skupaj FS

101

91

Napoteni nacionalni strokovnjaki

15

14

Skupaj

116

105

---

(1)  1 delovno mesto AD 16 za predsednika nadzornega odbora za CNS in 1 delovno mesto AD 16 ad personam od 1. januarja do 31. marca 2021, konec mandata sedanjega predsednika ESMA.

(2)  Od tega 1 delovno mesto za zgoraj navedeno delovno mesto AD 16 ad personam do konca mandata sedanjega predsednika ESMA.

(3)  Za delovno mesto AD 15 ad personam do konca mandata sedanjega izvršnega direktorja.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/183 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/183

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/33)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | LETNI DOHODEK | 23 642 735 | 16 706 548 | 15 853 496 ,— |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | | — | 0 ,— |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | | 192 025 | 293 657 ,— |
| 9 4 | PRISPEVEK EFTE | | 398 810 | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |
| | SKUPAJ | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

9

PRIHODKI

9 0

LETNI DOHODEK

23 642 735

16 706 548

15 853 496 ,—

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

—

0 ,—

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

192 025

293 657 ,—

9 4

PRISPEVEK EFTE

398 810

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

SKUPAJ

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 764 458 | 10 538 468 | 9 204 874 ,— |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 135 000 | 100 000 | 100 000 ,— |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 66 500 | 25 635 | 52 005 ,— |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 43 500 | 93 500 | 40 500 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 12 009 458 | 10 757 603 | 9 397 379 ,— |
| 2 | STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 1 290 300 | 1 156 434 | 1 123 434 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 552 000 | 515 000 | 385 000 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 287 600 | 295 000 | 312 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 1 659 760 | 687 150 | 676 836 ,— |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 514 600 | 169 000 | 164 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 304 260 | 2 822 584 | 2 661 270 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 10 250 | 7 000 | 7 000 ,— |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 245 000 | 220 000 | 190 000 ,— |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 332 200 | 188 500 | 158 500 ,— |
| 3 3 | PREVAJANJE | 513 600 | 217 123 | 226 004 ,— |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 7 000 | 6 000 | 7 000 ,— |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 4 630 075 | 3 078 573 | 3 500 000 ,— |
| 3 6 | Posvetovanja s strokovnjaki | 1 590 892 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 7 329 017 | 3 717 196 | 4 088 504 ,— |
| | SKUPAJ | 23 642 735 | 17 297 383 | 16 147 153 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 764 458

10 538 468

9 204 874 ,—

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

135 000

100 000

100 000 ,—

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

66 500

25 635

52 005 ,—

1 4

SOCIALNE STORITVE

43 500

93 500

40 500 ,—

Naslov 1 – Skupaj

12 009 458

10 757 603

9 397 379 ,—

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

1 290 300

1 156 434

1 123 434 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

552 000

515 000

385 000 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

287 600

295 000

312 000 ,—

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

1 659 760

687 150

676 836 ,—

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

514 600

169 000

164 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 304 260

2 822 584

2 661 270 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

10 250

7 000

7 000 ,—

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

245 000

220 000

190 000 ,—

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

332 200

188 500

158 500 ,—

3 3

PREVAJANJE

513 600

217 123

226 004 ,—

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

7 000

6 000

7 000 ,—

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

4 630 075

3 078 573

3 500 000 ,—

3 6

Posvetovanja s strokovnjaki

1 590 892

Naslov 3 – Skupaj

7 329 017

3 717 196

4 088 504 ,—

SKUPAJ

23 642 735

17 297 383

16 147 153 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 4 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 4 | — | 3 | — | 5 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 9 | — | 12 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 10 | — | 8 |
| AD 6 | — | 10 | — | 11 | — | 14 |
| AD 5 | — | 1 | — | 9 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 59 | — | 59 | — | 59 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 4 | — | 3 | — | 2 |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | 6 |
| AST 3 | — | 3 | — | 7 | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 12 | — | 12 | — | 12 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 71 | — | 71 | — | 71 |
| Skupaj | 71 | 71 | 71 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

4

—

—

—

3

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

4

—

3

—

5

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

12

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

10

—

8

AD 6

—

10

—

11

—

14

AD 5

—

1

—

9

—

6

Vmesni seštevek AD

—

59

—

59

—

59

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

4

—

3

—

2

AST 4

—

3

—

2

—

6

AST 3

—

3

—

7

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

12

—

12

—

12

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

71

—

71

—

71

Skupaj

71

71

71

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/187 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/187

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/34)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Prispevki |
| 2 0 | Prispevki | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 395 623 968,62 | 546 629 182,74 | 415 988 884 ,— |
| 3 | Prihodki iz upravnega poslovanja |
| 3 0 | Upravni prihodki | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 17 455,08 | 8 001,64 |
| 4 | Prihodki od operativnih dejavnosti |
| 4 1 | Prihodki od operativnih dejavnosti | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 3 385 178,34 | 3 385 178,34 | 0 ,— |
| 5 | Presežek in saldo |
| 5 2 | Presežek in saldo | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 1 659 693,58 | 9 636 514,85 | 8 477 210,46 |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | 75 300 883,70 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 400 668 840,54 | 634 969 214,71 | 424 474 096,10 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

Prispevki

2 0

Prispevki

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

Naslov 2 – Skupaj

395 623 968,62

546 629 182,74

415 988 884 ,—

3

Prihodki iz upravnega poslovanja

3 0

Upravni prihodki

p.m.

17 455,08

8 001,64

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

17 455,08

8 001,64

4

Prihodki od operativnih dejavnosti

4 1

Prihodki od operativnih dejavnosti

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

3 385 178,34

3 385 178,34

0 ,—

5

Presežek in saldo

5 2

Presežek in saldo

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

Naslov 5 – Skupaj

1 659 693,58

9 636 514,85

8 477 210,46

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

75 300 883,70

0 ,—

SKUPAJ

400 668 840,54

634 969 214,71

424 474 096,10

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | Odhodki za osebje |
| 1 1 | Odhodki za osebje | 5 608 600 | 5 608 600 | 5 621 952,66 | 5 621 952,66 | 5 266 818,19 | 5 224 174,19 |
| 1 2 | Zunanji sodelavci | 907 230 | 907 230 | 981 850 | 981 850 | 555 860,06 | 365 289,38 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 515 830 | 6 515 830 | 6 603 802,66 | 6 603 802,66 | 5 822 678,25 | 5 589 463,57 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | Stavba, oprema in povezani stroški | 172 550 | 172 550 | 160 302,42 | 160 302,42 | 123 040,07 | 75 970,95 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 353 700 | 353 700 | 438 920 | 438 920 | 397 345,78 | 306 213,91 |
| 2 2 | Razni odhodki | 362 500 | 362 500 | 282 250 | 282 250 | 489 834,98 | 303 056,68 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 888 750 | 888 750 | 881 472,42 | 881 472,42 | 1 010 220,83 | 685 241,54 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | Skupnosti znanja in inovacij ter povezovanje v okviru trikotnika znanja | 359 785 019,78 | 389 658 060,54 | 606 289 704,34 | 550 527 755,93 | 471 697 362,39 | 398 078 550,63 |
| 3 2 | Medsektorske dejavnosti inštituta EIT | 2 449 500 | 3 586 200 | 2 086 600 | 1 655 300 | 1 927 779,32 | 1 498 333,68 |
| 3 3 | Podpora inovacijski zmogljivosti visokošolskega izobraževanja | 20 000 | 20 000 | — | — | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 362 254 519,78 | 393 264 260,54 | 608 376 304,34 | 552 183 055,93 | 473 625 141,71 | 399 576 884,31 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 9 226 443,15 | — | 61 196 487,38 | 11 818,44 |
| | SKUPAJ | 369 659 099,78 | 400 668 840,54 | 625 088 022,57 | 559 668 331,01 | 541 654 528,17 | 405 863 407,86 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

Odhodki za osebje

1 1

Odhodki za osebje

5 608 600

5 608 600

5 621 952,66

5 621 952,66

5 266 818,19

5 224 174,19

1 2

Zunanji sodelavci

907 230

907 230

981 850

981 850

555 860,06

365 289,38

Naslov 1 – Skupaj

6 515 830

6 515 830

6 603 802,66

6 603 802,66

5 822 678,25

5 589 463,57

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

Stavba, oprema in povezani stroški

172 550

172 550

160 302,42

160 302,42

123 040,07

75 970,95

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

353 700

353 700

438 920

438 920

397 345,78

306 213,91

2 2

Razni odhodki

362 500

362 500

282 250

282 250

489 834,98

303 056,68

Naslov 2 – Skupaj

888 750

888 750

881 472,42

881 472,42

1 010 220,83

685 241,54

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

Skupnosti znanja in inovacij ter povezovanje v okviru trikotnika znanja

359 785 019,78

389 658 060,54

606 289 704,34

550 527 755,93

471 697 362,39

398 078 550,63

3 2

Medsektorske dejavnosti inštituta EIT

2 449 500

3 586 200

2 086 600

1 655 300

1 927 779,32

1 498 333,68

3 3

Podpora inovacijski zmogljivosti visokošolskega izobraževanja

20 000

20 000

—

—

0 ,—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

362 254 519,78

393 264 260,54

608 376 304,34

552 183 055,93

473 625 141,71

399 576 884,31

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

9 226 443,15

—

61 196 487,38

11 818,44

SKUPAJ

369 659 099,78

400 668 840,54

625 088 022,57

559 668 331,01

541 654 528,17

405 863 407,86

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 11 | — | 2 | — | — | — | 2 |
| AD 10 | — | 9 | — | 2 | — | 7 |
| AD 9 | — | 9 | — | 11 | — | 9 |
| AD 8 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AD 7 | — | 7 | — | 8 | — | 7 |
| AD 6 | — | 1 | — | 7 | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 40 | — | 39 | — | 40 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 45 | — | 44 | — | 45 |
| Skupaj | 45 | 44 | 45 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

1

—

—

—

1

AD 11

—

2

—

—

—

2

AD 10

—

9

—

2

—

7

AD 9

—

9

—

11

—

9

AD 8

—

10

—

10

—

10

AD 7

—

7

—

8

—

7

AD 6

—

1

—

7

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

40

—

39

—

40

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

3

—

2

—

3

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

1

—

2

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

5

—

5

—

5

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

45

—

44

—

45

Skupaj

45

44

45

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/191 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/191

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega azilnega podpornega urada (EASO) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/35)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 142 114 334 | 124 073 000 | 96 686 000 ,— |
| 3 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 3 0 | FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 6 363 611,49 | 5 331 003,34 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | DRUGI PRISPEVKI | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 550 000 | 790 709,32 |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE |
| 5 0 | PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 142 114 334 | 130 986 611,49 | 102 807 712,66 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

142 114 334

124 073 000

96 686 000 ,—

3

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

3 0

FINANČNI PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

6 363 611,49

5 331 003,34

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

DRUGI PRISPEVKI

p.m.

550 000

790 709,32

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

550 000

790 709,32

5

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

5 0

PRIHODKI IZ UPRAVNIH DEJAVNOSTI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0 ,—

SKUPAJ

142 114 334

130 986 611,49

102 807 712,66

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | Odhodki za osebje |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 39 373 398 | 39 373 398 | 27 725 940 | 27 725 940 | 18 029 440,06 | 18 029 440,06 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM | 624 320 | 624 320 | 265 529 | 265 529 | 714 460,20 | 573 987,36 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 669 500 | 669 500 | 475 000 | 475 000 | 466 722,83 | 376 515,18 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 210 000 | 2 210 000 | 1 708 016 | 1 708 016 | 1 838 076,59 | 1 578 868,55 |
| 1 5 | USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE | 751 900 | 751 900 | 762 863 | 762 863 | 492 995,54 | 238 995,08 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 786 150 | 1 786 150 | 2 784 313 | 2 784 313 | 3 273 248,80 | 2 067 107,77 |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO | 10 300 | 10 300 | 10 000 | 10 000 | 1 951,65 | 1 951,65 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 45 425 568 | 45 425 568 | 33 731 661 | 33 731 661 | 24 816 895,67 | 22 866 865,65 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 647 700 | 6 647 700 | 6 147 926 | 6 147 926 | 6 112 703,42 | 4 862 329,53 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 056 476 | 5 056 476 | 6 298 012 | 6 298 012 | 3 877 291,41 | 1 514 963,46 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 2 596 000 | 2 596 000 | 2 068 931 | 2 068 931 | 2 087 829,70 | 1 506 542,20 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 300 176 | 14 300 176 | 14 514 869 | 14 514 869 | 12 077 824,53 | 7 883 835,19 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA | 3 375 000 | 3 375 000 | 1 853 387 | 1 503 511 | 2 329 305,02 | 2 518 627,42 |
| 3 2 | PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI | 9 823 236 | 9 823 236 | 4 552 306 | 4 673 809 | 5 593 165,41 | 4 740 561,88 |
| 3 3 | OPERATIVNA POMOČ | 68 596 875 | 68 596 875 | 69 176 277 | 69 404 650 | 46 928 722,83 | 48 584 770,96 |
| 3 4 | SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI | 593 479 | 593 479 | 244 500 | 244 500 | 316 548,07 | 292 038,63 |
| 3 5 | AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA | p.m. | p.m. | | | | |
| 3 6 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | p.m. | p.m. | 6 363 611 | 6 363 611 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 82 388 590 | 82 388 590 | 82 190 081 | 82 190 081 | 55 167 741,33 | 56 135 998,89 |
| 4 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI |
| 4 1 | DRUGI ZUNANJI PROJEKTI | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | p.m. | 550 000 | 550 000 | 564 865,58 | 344 533,48 |
| | SKUPAJ | 142 114 334 | 142 114 334 | 130 986 611 | 130 986 611 | 92 627 327,11 | 87 231 233,21 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

Odhodki za osebje

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

39 373 398

39 373 398

27 725 940

27 725 940

18 029 440,06

18 029 440,06

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLOVANJEM

624 320

624 320

265 529

265 529

714 460,20

573 987,36

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

669 500

669 500

475 000

475 000

466 722,83

376 515,18

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 210 000

2 210 000

1 708 016

1 708 016

1 838 076,59

1 578 868,55

1 5

USPOSABLJANJA IN TEČAJI ZA OSEBJE

751 900

751 900

762 863

762 863

492 995,54

238 995,08

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 786 150

1 786 150

2 784 313

2 784 313

3 273 248,80

2 067 107,77

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO

10 300

10 300

10 000

10 000

1 951,65

1 951,65

Naslov 1 – Skupaj

45 425 568

45 425 568

33 731 661

33 731 661

24 816 895,67

22 866 865,65

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 647 700

6 647 700

6 147 926

6 147 926

6 112 703,42

4 862 329,53

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 056 476

5 056 476

6 298 012

6 298 012

3 877 291,41

1 514 963,46

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

2 596 000

2 596 000

2 068 931

2 068 931

2 087 829,70

1 506 542,20

Naslov 2 – Skupaj

14 300 176

14 300 176

14 514 869

14 514 869

12 077 824,53

7 883 835,19

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJE, ANALIZA IN RAZVOJ ZNANJA

3 375 000

3 375 000

1 853 387

1 503 511

2 329 305,02

2 518 627,42

3 2

PODPORA ZA PRAKTIČNO SODELOVANJE MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

9 823 236

9 823 236

4 552 306

4 673 809

5 593 165,41

4 740 561,88

3 3

OPERATIVNA POMOČ

68 596 875

68 596 875

69 176 277

69 404 650

46 928 722,83

48 584 770,96

3 4

SODELOVANJE S CIVILNO DRUŽBO IN DELEŽNIKI

593 479

593 479

244 500

244 500

316 548,07

292 038,63

3 5

AGENCIJA EVROPSKE UNIJE ZA AZIL (EUAA) SPREMLJANJE IZVAJANJA SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA SISTEMA

p.m.

p.m.

3 6

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

p.m.

p.m.

6 363 611

6 363 611

Naslov 3 – Skupaj

82 388 590

82 388 590

82 190 081

82 190 081

55 167 741,33

56 135 998,89

4

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

4 1

DRUGI ZUNANJI PROJEKTI

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

550 000

550 000

564 865,58

344 533,48

SKUPAJ

142 114 334

142 114 334

130 986 611

130 986 611

92 627 327,11

87 231 233,21

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | — | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 3 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 10 | — | 16 | — | 5 | — | 16 |
| AD 9 | — | 22 | — | 4 | — | 22 |
| AD 8 | — | 58 | — | 21 | — | 58 |
| AD 7 | — | 70 | — | 29 | — | 70 |
| AD 6 | — | 30 | — | 26 | — | 30 |
| AD 5 | — | 23 | — | 41 | — | 23 |
| Vmesni seštevek AD | — | 231 | — | 132 | — | 231 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 4 | — | — | — | 4 |
| AST 5 | — | 18 | — | 2 | — | 18 |
| AST 4 | — | 49 | — | 27 | — | 49 |
| AST 3 | — | 55 | — | 39 | — | 55 |
| AST 2 | — | 9 | — | 1 | — | 9 |
| AST 1 | — | — | — | 13 | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 135 | — | 82 | — | 135 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 366 | — | 214 | — | 366 |
| Skupaj | 366 | 214 | 366 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

—

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

—

—

3

AD 12

—

5

—

3

—

5

AD 11

—

3

—

2

—

3

AD 10

—

16

—

5

—

16

AD 9

—

22

—

4

—

22

AD 8

—

58

—

21

—

58

AD 7

—

70

—

29

—

70

AD 6

—

30

—

26

—

30

AD 5

—

23

—

41

—

23

Vmesni seštevek AD

—

231

—

132

—

231

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

4

—

—

—

4

AST 5

—

18

—

2

—

18

AST 4

—

49

—

27

—

49

AST 3

—

55

—

39

—

55

AST 2

—

9

—

1

—

9

AST 1

—

—

—

13

—

—

Vmesni seštevek AST

—

135

—

82

—

135

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

366

—

214

—

366

Skupaj

366

214

366

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/196 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/196

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/36)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 221 653 000 | 233 384 343 | 138 062 900 ,— |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 3 726 733 | 2 242 936 ,— |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| 6 | RAZNI PRIHODKI |
| 6 0 | RAZNI PRIHODKI | | | 52 474,84 |
| | Naslov 6 – Skupaj | | | 52 474,84 |
| | SKUPAJ | 221 653 000 | 237 111 076 | 140 358 310,84 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

Naslov 2 – Skupaj

221 653 000

233 384 343

138 062 900 ,—

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

3 726 733

2 242 936 ,—

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

Naslov 4 – Skupaj

6

RAZNI PRIHODKI

6 0

RAZNI PRIHODKI

52 474,84

Naslov 6 – Skupaj

52 474,84

SKUPAJ

221 653 000

237 111 076

140 358 310,84

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2021 | Odobritve 2020 | Realizacija 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 35 344 000 | 35 344 000 | 30 293 237 | 30 293 237 | 19 071 984,24 | 19 071 984,24 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 926 000 | 926 000 | 379 523 | 379 523 | 299 514 ,— | 161 916 ,— |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 600 000 | 600 000 | 426 000 | 426 000 | 573 700 ,— | 562 162,68 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 2 541 000 | 2 541 000 | 1 183 053 | 1 183 053 | 998 490,46 | 885 453,28 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 1 433 000 | 1 433 000 | 606 187 | 606 187 | 586 390,31 | 393 474,97 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 40 844 000 | 40 844 000 | 32 888 000 | 32 888 000 | 21 530 079,01 | 21 074 991,17 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 2 070 000 | 2 070 000 | 2 223 000 | 2 223 000 | 1 664 262,18 | 765 145,34 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 904 335 | 2 904 335 | 3 217 477,83 | 1 235 080,04 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 289 000 | 289 000 | 497 893 | 497 893 | 885 764,93 | 199 693,86 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 033 100 | 1 033 100 | 873 100 | 873 100 | 778 246,25 | 642 076,55 |
| 2 4 | POŠTNINA | 36 000 | 36 000 | 15 000 | 15 000 | 29 999 ,— | 15 938,35 |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 520 400 | 520 400 | 258 000 | 258 000 | 366 308,62 | 167 450,66 |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 1 735 000 | 1 735 000 | 817 000 | 817 000 | 1 239 324,41 | 559 602,85 |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 4 291 000 | 4 291 000 | 6 890 000 | 6 890 000 | 3 535 346,24 | 1 403 466,20 |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 2 839 500 | 2 839 500 | 3 628 672 | 3 628 672 | 2 942 497,65 | 403 348,87 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 714 000 | 15 714 000 | 18 107 000 | 18 107 000 | 14 659 227,11 | 5 391 802,72 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 74 962 000 | 68 170 000 | 58 964 750 | 31 834 460 | 15 830 739,07 | 26 878 248,07 |
| 3 1 | APLIKACIJE | 85 611 000 | 85 810 000 | 121 274 814 | 143 844 562 | 69 484 703,39 | 68 518 422,59 |
| 3 8 | OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 12 847 000 | 11 115 000 | 8 884 436 | 6 710 321 | 6 918 119,39 | 5 572 905,33 |
| 3 9 | PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO | p.m. | p.m. | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 173 420 000 | 165 095 000 | 189 124 000 | 182 389 343 | 92 233 561,85 | 100 969 575,99 |
| | SKUPAJ | 229 978 000 | 221 653 000 | 240 119 000 | 233 384 343 | 128 422 867,97 | 127 436 369,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2021

Odobritve 2020

Realizacija 2019

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

35 344 000

35 344 000

30 293 237

30 293 237

19 071 984,24

19 071 984,24

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

926 000

926 000

379 523

379 523

299 514 ,—

161 916 ,—

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

600 000

600 000

426 000

426 000

573 700 ,—

562 162,68

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

2 541 000

2 541 000

1 183 053

1 183 053

998 490,46

885 453,28

1 5

USPOSABLJANJE

1 433 000

1 433 000

606 187

606 187

586 390,31

393 474,97

Naslov 1 – Skupaj

40 844 000

40 844 000

32 888 000

32 888 000

21 530 079,01

21 074 991,17

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 070 000

2 070 000

2 223 000

2 223 000

1 664 262,18

765 145,34

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

2 900 000

2 900 000

2 904 335

2 904 335

3 217 477,83

1 235 080,04

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

289 000

289 000

497 893

497 893

885 764,93

199 693,86

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 033 100

1 033 100

873 100

873 100

778 246,25

642 076,55

2 4

POŠTNINA

36 000

36 000

15 000

15 000

29 999 ,—

15 938,35

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

520 400

520 400

258 000

258 000

366 308,62

167 450,66

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

1 735 000

1 735 000

817 000

817 000

1 239 324,41

559 602,85

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

4 291 000

4 291 000

6 890 000

6 890 000

3 535 346,24

1 403 466,20

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

2 839 500

2 839 500

3 628 672

3 628 672

2 942 497,65

403 348,87

Naslov 2 – Skupaj

15 714 000

15 714 000

18 107 000

18 107 000

14 659 227,11

5 391 802,72

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

INFRASTRUKTURA

74 962 000

68 170 000

58 964 750

31 834 460

15 830 739,07

26 878 248,07

3 1

APLIKACIJE

85 611 000

85 810 000

121 274 814

143 844 562

69 484 703,39

68 518 422,59

3 8

OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI

12 847 000

11 115 000

8 884 436

6 710 321

6 918 119,39

5 572 905,33

3 9

PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

173 420 000

165 095 000

189 124 000

182 389 343

92 233 561,85

100 969 575,99

SKUPAJ

229 978 000

221 653 000

240 119 000

233 384 343

128 422 867,97

127 436 369,88

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 12 | — | 4 | — | 3 | — | 4 |
| AD 11 | — | 7 | — | 1 | — | 5 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 8 |
| AD 9 | — | 16 | — | 14 | — | 16 |
| AD 8 | — | 26 | — | 12 | — | 17 |
| AD 7 | — | 23 | — | 37 | — | 32 |
| AD 6 | — | 26 | — | 6 | — | 15 |
| AD 5 | — | 43 | — | 29 | — | 47 |
| Vmesni seštevek AD | — | 160 | — | 112 | — | 149 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 6 | — | 12 | — | 5 | — | 9 |
| AST 5 | — | 12 | — | 14 | — | 12 |
| AST 4 | — | 10 | — | 11 | — | 12 |
| AST 3 | — | 11 | — | 5 | — | 13 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 53 | — | 42 | — | 53 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 213 | — | 154 | — | 202 |
| Skupaj | 213 | 154 | 202 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

1

—

3

AD 12

—

4

—

3

—

4

AD 11

—

7

—

1

—

5

AD 10

—

10

—

7

—

8

AD 9

—

16

—

14

—

16

AD 8

—

26

—

12

—

17

AD 7

—

23

—

37

—

32

AD 6

—

26

—

6

—

15

AD 5

—

43

—

29

—

47

Vmesni seštevek AD

—

160

—

112

—

149

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

3

—

2

—

2

AST 7

—

4

—

4

—

4

AST 6

—

12

—

5

—

9

AST 5

—

12

—

14

—

12

AST 4

—

10

—

11

—

12

AST 3

—

11

—

5

—

13

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

53

—

42

—

53

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

213

—

154

—

202

Skupaj

213

154

202

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Ocena za leto 2021 | Odobreni v letu 2020 | Zaposleni na dan 31. decembra 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 85 | 73 | 56 |
| Funkcionalna skupina III | 47 | 36 | 27 |
| Funkcionalna skupina II | 2 | 2 | |
| Funkcionalna skupina I | | — | |
| Skupaj | 134 | 111 | 83 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Ocena za leto 2021 | Odobreni v letu 2020 | Zaposleni na dan 31. decembra 2020 |
| Skupaj | 11 | 11 | 10 |

Pogodbeni uslužbenci

Ocena za leto 2021

Odobreni v letu 2020

Zaposleni na dan 31. decembra 2020

Funkcionalna skupina IV

85

73

56

Funkcionalna skupina III

47

36

27

Funkcionalna skupina II

2

2

Funkcionalna skupina I

—

Skupaj

134

111

83

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Ocena za leto 2021

Odobreni v letu 2020

Zaposleni na dan 31. decembra 2020

Skupaj

11

11

10

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/202 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/202

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Enotnega odbora za reševanje za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/37)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ |
| 1 0 | PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 119 000 000 | 117 800 000 | 88 817 104,75 |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | — | — | |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | — | |
| 3 | RAZNI PRIHODKI |
| 3 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | p.m. | |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | p.m. | |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 4 9 | PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA | — | — | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 7 182 065 814,36 |
| 9 | REZERVACIJE |
| 9 0 | REZERVACIJE | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | SKUPAJ | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 7 321 300 818,11 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

1 0

PRISPEVKI KREDITNIH INSTITUCIJ

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

Naslov 1 – Skupaj

119 000 000

117 800 000

88 817 104,75

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

—

—

Naslov 2 – Skupaj

—

—

3

RAZNI PRIHODKI

3 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

4 9

PRORAČUNSKI REZULTAT OBRAČUNSKEGA LETA

—

—

Naslov 4 – Skupaj

9 574 339 325

8 015 423 680

7 182 065 814,36

9

REZERVACIJE

9 0

REZERVACIJE

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Naslov 9 – Skupaj

59 359 169,28

50 417 899 ,—

SKUPAJ

9 693 339 325

8 192 582 849,28

7 321 300 818,11

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 51 746 000 | 45 082 500 | 37 394 309 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA | 1 150 000 | 1 414 000 | 819 247 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 20 000 | 20 000 | 11 327 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ | 1 675 000 | 1 151 000 | 864 977 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 625 500 | 683 000 | 488 425 ,— |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 1 562 500 | 1 678 000 | 1 650 458 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 1 000 | 1 000 | 1 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 56 780 000 | 50 029 500 | 41 229 743 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 648 500 | 5 259 997,55 | 5 284 159 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 5 400 000 | 4 750 000 | 5 476 194 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 1 383 500 | 1 224 000 | 575 197 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 360 000 | 1 321 502,45 | 229 556 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 858 000 | 695 000 | 398 540 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 16 650 000 | 13 250 500 ,— | 11 963 646 ,— |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE | 15 520 000 | 20 420 000 | 11 756 428 ,— |
| 3 2 | SRB POSLEDICE | 30 050 000 | 34 100 000 | 15 122 996 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 45 570 000 | 54 520 000 | 26 879 424 ,— |
| 4 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE |
| 4 0 | ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 4 9 | DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA | — | — | |
| | Naslov 4 – Skupaj | 9 574 339 325 | 8 015 423 680 | 83 797 625 ,— |
| 9 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ |
| 9 0 | IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 59 359 169,28 | 50 417 899 ,— |
| | SKUPAJ | 9 693 339 325 | 8 192 582 849,28 | 214 288 337 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

51 746 000

45 082 500

37 394 309 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITVE OSEBJA

1 150 000

1 414 000

819 247 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

20 000

20 000

11 327 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA TER SOCIALNA POMOČ

1 675 000

1 151 000

864 977 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

625 500

683 000

488 425 ,—

1 6

ZUNANJE STORITVE

1 562 500

1 678 000

1 650 458 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

1 000

1 000

1 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

56 780 000

50 029 500

41 229 743 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 648 500

5 259 997,55

5 284 159 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

5 400 000

4 750 000

5 476 194 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

1 383 500

1 224 000

575 197 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 360 000

1 321 502,45

229 556 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

858 000

695 000

398 540 ,—

Naslov 2 – Skupaj

16 650 000

13 250 500 ,—

11 963 646 ,—

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

OPERACIJE ENOTNEGA ODBORA ZA REŠEVANJE

15 520 000

20 420 000

11 756 428 ,—

3 2

SRB POSLEDICE

30 050 000

34 100 000

15 122 996 ,—

Naslov 3 – Skupaj

45 570 000

54 520 000

26 879 424 ,—

4

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

4 0

ENOTNI SKLAD ZA REŠEVANJE

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

4 9

DRUGI ODHODKI IZ POSLOVANJA

—

—

Naslov 4 – Skupaj

9 574 339 325

8 015 423 680

83 797 625 ,—

9

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

9 0

IZRAVNAVA IZ REZERVACIJ

59 359 169,28

50 417 899 ,—

Naslov 9 – Skupaj

59 359 169,28

50 417 899 ,—

SKUPAJ

9 693 339 325

8 192 582 849,28

214 288 337 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 6 | — | — | — | 6 |
| AD 12 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AD 11 | — | 13 | — | 4 | — | 13 |
| AD 10 | — | 17 | — | 11 | — | 17 |
| AD 9 | — | 55 | — | 21 | — | 55 |
| AD 8 | — | 75 | — | 52 | — | 65 |
| AD 7 | — | 70 | — | 47 | — | 65 |
| AD 6 | — | 80 | — | 77 | — | 66 |
| AD 5 | — | 45 | — | 67 | — | 29 |
| Vmesni seštevek AD | — | 370 | — | 283 | — | 325 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 7 | — | 2 | — | 7 |
| AST 4 | — | 28 | — | 15 | — | 24 |
| AST 3 | — | 10 | — | 24 | — | 14 |
| AST 2 | — | 4 | — | 2 | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| Vmesni seštevek AST | — | 51 | — | 44 | — | 51 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | 12 | — | — | — | 12 |
| AST/SC 2 | — | 9 | — | 4 | — | 9 |
| AST/SC 1 | — | 8 | — | 19 | — | 3 |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 29 | — | 23 | — | 24 |
| Skupaj | — | 450 | — | 350 | — | 400 |
| Skupaj | 450 | 350 | 400 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

6

—

—

—

6

AD 12

—

9

—

4

—

9

AD 11

—

13

—

4

—

13

AD 10

—

17

—

11

—

17

AD 9

—

55

—

21

—

55

AD 8

—

75

—

52

—

65

AD 7

—

70

—

47

—

65

AD 6

—

80

—

77

—

66

AD 5

—

45

—

67

—

29

Vmesni seštevek AD

—

370

—

283

—

325

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

—

—

1

AST 5

—

7

—

2

—

7

AST 4

—

28

—

15

—

24

AST 3

—

10

—

24

—

14

AST 2

—

4

—

2

—

3

AST 1

—

—

—

1

—

2

Vmesni seštevek AST

—

51

—

44

—

51

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

12

—

—

—

12

AST/SC 2

—

9

—

4

—

9

AST/SC 1

—

8

—

19

—

3

Vmesni seštevek AST/SC

—

29

—

23

—

24

Skupaj

—

450

—

350

—

400

Skupaj

450

350

400

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | — | — |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| Skupaj FS | — | — |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 35 | 35 |
| Skupaj | 35 | 35 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

FG IV

—

—

FG III

—

—

FG II

—

—

FG I

—

—

Skupaj FS

—

—

Napoteni nacionalni strokovnjaki

35

35

Skupaj

35

35

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/208 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/208

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Evropske unije za intelektualno lastnino za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/38)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA |
| 1 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 282 574 722 | 267 293 084 | 254 632 111 ,— |
| 3 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA |
| 3 0 | NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 221 503 302 | 197 545 199 | 0 ,— |
| 4 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
| 4 0 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | p.m. | 0 ,— | 0 ,— |
| 5 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 5 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 0 ,— | 0 ,— | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 504 078 024 ,— | 464 838 283 ,— | 254 632 111 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

1 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA URADA

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

Naslov 1 – Skupaj

282 574 722

267 293 084

254 632 111 ,—

3

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

3 0

NEPORABLJENA SREDSTVA IZ PREJŠNJEGA PRORAČUNSKEGA LETA IN ČRPANJE IZ REZERVNEGA SKLADA

221 503 302

197 545 199

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

221 503 302

197 545 199

0 ,—

4

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

4 0

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

p.m.

0 ,—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

0 ,—

0 ,—

5

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

5 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

0 ,—

0 ,—

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

0 ,—

0 ,—

0 ,—

SKUPAJ

504 078 024 ,—

464 838 283 ,—

254 632 111 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 122 532 964 | 116 806 309 | 112 558 548 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 360 325 | 1 794 073 | 1 458 135 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 597 966 | 394 840 | 342 516 ,— |
| 1 5 | ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV | 1 344 989 | 1 323 920 | 1 172 501 ,— |
| 1 6 | SOCIALNO VARSTVO | 564 541 | 8 960 666 | 7 491 953 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI | 18 200 | 23 000 | 18 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 126 418 985 | 129 302 808 | 123 041 653 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 13 056 614 | 11 043 720 | 15 294 621 ,— |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 34 181 534 | 28 155 843 | 29 071 919 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 910 704 | 2 557 900 | 3 228 315 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 8 862 642 | 7 513 667 | 6 708 313 ,— |
| 2 4 | POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE | 1 401 900 | 1 781 714 | 1 489 235 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 2 792 148 | 3 524 098 | 4 199 284 ,— |
| 2 6 | ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA | 4 059 153 | 3 683 588 | 3 491 990 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 67 264 695 | 58 260 530 | 63 483 677 ,— |
| 3 | IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD |
| 3 2 | OPAZOVALNI URAD | 6 458 818 | 7 810 595 | 4 983 673 ,— |
| 3 3 | SODELOVANJE EU | 30 889 869 | 31 190 141 | 29 339 499 ,— |
| 3 4 | OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE | 1 342 252 | 1 125 500 | 902 520 ,— |
| 3 5 | ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI | 15 481 557 | 16 430 667 | 17 184 537 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 54 172 496 | 56 556 903 | 52 410 229 ,— |
| 4 | PRISPEVEK K POLITIKAM EU |
| 4 0 | PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU | p.m. | p.m. | 0 ,— |
| 4 1 | SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU | 4 289 717 | 3 738 558 | 0 ,— |
| 4 2 | SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU | 8 477 876 | 0 ,— | 0 ,— |
| 4 3 | Prispevek k politikam EU – MSP | 20 000 000 | 0 ,— | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 32 767 593 | 3 738 558 ,— | 0 ,— |
| 5 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE |
| 5 0 | POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| | Naslov 5 – Skupaj | 12 731 606 | 11 973 647 | 0 ,— |
| 10 | DRUGI IZDATKI |
| 10 1 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE | 160 213 601 | 165 468 410 | 0 ,— |
| 10 2 | RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD | 3 735 934 | 5 473 045 | 0 ,— |
| 10 3 | REZERVNI SKLAD ZA POBOT | 27 762 944 | 25 966 537 | 0 ,— |
| 10 4 | SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU | 19 010 172 | 8 097 845 | 0 ,— |
| | Naslov 10 – Skupaj | 210 722 651 | 205 005 837 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 504 078 026 | 464 838 283 ,— | 238 935 559 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA URAD

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

122 532 964

116 806 309

112 558 548 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 360 325

1 794 073

1 458 135 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

597 966

394 840

342 516 ,—

1 5

ORGANIZACIJA PRIPRAVNIŠTEV TER IZMENJAVE URADNIKOV IN STROKOVNJAKOV

1 344 989

1 323 920

1 172 501 ,—

1 6

SOCIALNO VARSTVO

564 541

8 960 666

7 491 953 ,—

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTATIVNI STROŠKI

18 200

23 000

18 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

126 418 985

129 302 808

123 041 653 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

13 056 614

11 043 720

15 294 621 ,—

2 1

OBDELAVA PODATKOV

34 181 534

28 155 843

29 071 919 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 910 704

2 557 900

3 228 315 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

8 862 642

7 513 667

6 708 313 ,—

2 4

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE PRISTOJBINE

1 401 900

1 781 714

1 489 235 ,—

2 5

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

2 792 148

3 524 098

4 199 284 ,—

2 6

ŠTUDIJE, RAZISKAVE IN POSVETOVANJA

4 059 153

3 683 588

3 491 990 ,—

Naslov 2 – Skupaj

67 264 695

58 260 530

63 483 677 ,—

3

IZDATKI ZA POSEBNE NALOGE, KI JIH OPRAVLJA URAD

3 2

OPAZOVALNI URAD

6 458 818

7 810 595

4 983 673 ,—

3 3

SODELOVANJE EU

30 889 869

31 190 141

29 339 499 ,—

3 4

OBVEŠČANJE, PROMOCIJA IN VKLJUČEVANJE

1 342 252

1 125 500

902 520 ,—

3 5

ODHODKI V ZVEZI S POSTOPKOM ZA REGISTRACIJO BLAGOVNE ZNAMKE EVROPSKE UNIJE IN MODELA SKUPNOSTI

15 481 557

16 430 667

17 184 537 ,—

Naslov 3 – Skupaj

54 172 496

56 556 903

52 410 229 ,—

4

PRISPEVEK K POLITIKAM EU

4 0

PROJEKTI, KI JIH FINANCIRA EU

p.m.

p.m.

0 ,—

4 1

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU

4 289 717

3 738 558

0 ,—

4 2

SOFINANCIRANJE EVROPSKE ŠOLE V ALICANTEJU

8 477 876

0 ,—

0 ,—

4 3

Prispevek k politikam EU – MSP

20 000 000

0 ,—

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

32 767 593

3 738 558 ,—

0 ,—

5

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

5 0

POBOT ZA DRŽAVE ČLANICE

12 731 606

11 973 647

0 ,—

Naslov 5 – Skupaj

12 731 606

11 973 647

0 ,—

10

DRUGI IZDATKI

10 1

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE DOGODKE

160 213 601

165 468 410

0 ,—

10 2

RAZPOREDITEV V REZERVNI SKLAD

3 735 934

5 473 045

0 ,—

10 3

REZERVNI SKLAD ZA POBOT

27 762 944

25 966 537

0 ,—

10 4

SOFINANCIRANJE PROJEKTOV, KI JIH FINANCIRA EU

19 010 172

8 097 845

0 ,—

Naslov 10 – Skupaj

210 722 651

205 005 837

0 ,—

SKUPAJ

504 078 026

464 838 283 ,—

238 935 559 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AD 15 | 1 | 2 | — | 2 | 1 | 3 |
| AD 14 | 20 | 8 | 13 | 3 | 17 | 6 |
| AD 13 | 25 | 10 | 22 | 3 | 22 | 9 |
| AD 12 | 21 | 22 | 23 | 19 | 27 | 20 |
| AD 11 | 11 | 8 | 4 | 8 | 9 | 14 |
| AD 10 | 17 | 12 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| AD 9 | 19 | 15 | 9 | 10 | 20 | 14 |
| AD 8 | 26 | 13 | 24 | 13 | 23 | 15 |
| AD 7 | 40 | 30 | 16 | 8 | 35 | 18 |
| AD 6 | 48 | 59 | 63 | 59 | 59 | 59 |
| AD 5 | — | — | 3 | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | 228 | 180 | 188 | 133 | 228 | 172 |
| AST 11 | 9 | — | 3 | — | 7 | — |
| AST 10 | 19 | 2 | 21 | — | 19 | 1 |
| AST 9 | 67 | 8 | 56 | 6 | 65 | 9 |
| AST 8 | 51 | 9 | 38 | 3 | 51 | 9 |
| AST 7 | 68 | 18 | 72 | 8 | 69 | 14 |
| AST 6 | 43 | 20 | 53 | 17 | 49 | 25 |
| AST 5 | 37 | 28 | 28 | 28 | 30 | 28 |
| AST 4 | 43 | 24 | 26 | 22 | 42 | 21 |
| AST 3 | 40 | 31 | 73 | 46 | 56 | 30 |
| AST 2 | — | — | 1 | 7 | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | 377 | 140 | 371 | 137 | 388 | 137 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | 605 | 320 | 559 | 270 | 616 | 309 |
| Skupaj | 925 | 829 | 925 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

1

—

—

—

1

AD 15

1

2

—

2

1

3

AD 14

20

8

13

3

17

6

AD 13

25

10

22

3

22

9

AD 12

21

22

23

19

27

20

AD 11

11

8

4

8

9

14

AD 10

17

12

11

8

15

13

AD 9

19

15

9

10

20

14

AD 8

26

13

24

13

23

15

AD 7

40

30

16

8

35

18

AD 6

48

59

63

59

59

59

AD 5

—

—

3

—

—

—

Vmesni seštevek AD

228

180

188

133

228

172

AST 11

9

—

3

—

7

—

AST 10

19

2

21

—

19

1

AST 9

67

8

56

6

65

9

AST 8

51

9

38

3

51

9

AST 7

68

18

72

8

69

14

AST 6

43

20

53

17

49

25

AST 5

37

28

28

28

30

28

AST 4

43

24

26

22

42

21

AST 3

40

31

73

46

56

30

AST 2

—

—

1

7

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

377

140

371

137

388

137

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

605

320

559

270

616

309

Skupaj

925

829

925

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 104,1 | 83,9 | 95,4 |
| FG III | 87,4 | 107,4 | 112,5 |
| FG II | 0,9 | 6,7 | 7 |
| FG I | 3,8 | 4,8 | 5 |
| Total | 196,2 | 202,8 | 219,9 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 65,1 | 66,8 | 60 |
| Total | 261,3 | 269,6 | 279,9 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

2019

FG IV

104,1

83,9

95,4

FG III

87,4

107,4

112,5

FG II

0,9

6,7

7

FG I

3,8

4,8

5

Total

196,2

202,8

219,9

Napoteni nacionalni strokovnjaki

65,1

66,8

60

Total

261,3

269,6

279,9

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/214 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/214

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 1) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/39)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ | — | — | 0 ,— |
| 1 2 | PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | — | — | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | — | — | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | | | 0 ,— |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | — | — | 30 689 661 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | 0 | 30 689 661 ,— |
| | SKUPAJ | — | — | 30 689 661 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

SEDMI OKVIRNI PROGRAM ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ

—

—

0 ,—

1 2

PROGRAM VSEEVROPSKEGA OMREŽJA

—

—

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

—

—

0 ,—

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

—

—

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

—

—

0 ,—

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

—

—

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

—

—

0 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

—

—

0 ,—

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

0 ,—

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

—

—

0 ,—

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

—

—

30 689 661 ,—

Naslov 4 – Skupaj

0

0

30 689 661 ,—

SKUPAJ

—

—

30 689 661 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | | | |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | | | |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | | | |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | | | |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | | | |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | | | |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | | | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | | | |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | | | |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | | | |
| 2 7 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI | | | |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | | | |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR | | | |
| 3 2 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EUROCONTROL | | | |
| 3 3 | ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

Naslov 1 – Skupaj

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

2 7

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO TEHNOLOGIJO IN TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

Naslov 2 – Skupaj

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA SKUPNO PODJETJE SESAR

3 2

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJA EUROCONTROL

3 3

ŠTUDIJE/RAZVOJNE DEJAVNOSTI, KI JIH IZVAJAJO ORGANIZACIJE ČLANICE

Naslov 3 – Skupaj

SKUPAJ

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | | | |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

—

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

—

—

—

Skupaj

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | | |
| Skupaj | | |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

FS IV

FS III

FS II

FS I

Skupaj

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Skupaj

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/220 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/220

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Skupnega podjetja SESAR (SESAR 2020) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/40)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 | Proračunsko leto 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM | | 16 729 254 | 0 ,— |
| 1 2 | PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE | | 106 941 746 | 0 ,— |
| 1 3 | PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI) | | | 0 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | | 123 671 000 | 0 ,— |
| 2 | PRISPEVKI EUROCONTROLA |
| 2 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 200 000 | 1 036 000 | 0 ,— |
| 3 | PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC |
| 3 1 | PRISPEVKI V GOTOVINI | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 087 011 | 1 319 005 | 0 ,— |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | PRIHODKI OD OBRESTI | — | — | 0 ,— |
| 4 2 | PRIHODKI OD DAVKOV | — | — | 0 ,— |
| 4 3 | PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC | — | — | 0 ,— |
| 4 4 | IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI | | | 0 ,— |
| 4 5 | OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU | — | — | 0 ,— |
| 4 6 | REALIZACIJA PRORAČUNA | — | — | 19 550 729 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | 0 | 19 550 729 ,— |
| | SKUPAJ | 4 287 011 | 126 026 005 | 19 550 729 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

Proračunsko leto 2018

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K UPRAVNIM ODHODKOM

16 729 254

0 ,—

1 2

PRISPEVKI IZ OBZORJA 2020 K ODHODKOM ZA POSLOVANJE

106 941 746

0 ,—

1 3

PRISPEVKI KOMISIJE/EVROPSKEGA PARLAMENTA K ZELO VELIKIM PREDSTAVITVENIM DEJAVNOSTIM (NAMENSKI PREJEMKI)

0 ,—

Naslov 1 – Skupaj

123 671 000

0 ,—

2

PRISPEVKI EUROCONTROLA

2 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

1 200 000

1 036 000

0 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 200 000

1 036 000

0 ,—

3

PRISPEVKI OD DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

3 1

PRISPEVKI V GOTOVINI

3 087 011

1 319 005

0 ,—

Naslov 3 – Skupaj

3 087 011

1 319 005

0 ,—

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

PRIHODKI OD OBRESTI

—

—

0 ,—

4 2

PRIHODKI OD DAVKOV

—

—

0 ,—

4 3

PROGRAMSKI PRIHODKI OD ORGANIZACIJ NEČLANIC

—

—

0 ,—

4 4

IZREDNI PRIHODKI – SPROŠČENE OBVEZNOSTI

0 ,—

4 5

OBRESTI, KI JIH JE TREBA VRNITI EU

—

—

0 ,—

4 6

REALIZACIJA PRORAČUNA

—

—

19 550 729 ,—

Naslov 4 – Skupaj

0

0

19 550 729 ,—

SKUPAJ

4 287 011

126 026 005

19 550 729 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Odobritve 2019 | Realizacija 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT | 4 798 730 | 4 798 730 | 4 472 237 | 4 472 237 | 316 514 ,— | 316 514 ,— |
| 1 2 | POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE | 325 427 | 325 427 | 545 008 | 545 008 | 223 962 ,— | 223 962 ,— |
| 1 3 | NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC | | | | | | |
| 1 4 | NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI | 135 689 | 135 689 | 174 242 | 174 242 | 41 256 ,— | 41 256 ,— |
| 1 5 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 200 000 | 200 000 | 110 000 | 110 000 | 79 238 ,— | 79 238 ,— |
| 1 6 | DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 184 540 | 184 540 | 153 196 | 153 196 | 58 307 ,— | 58 307 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 5 644 386 | 5 644 386 | 5 454 683 | 5 454 683 | 719 277 ,— | 719 277 ,— |
| 2 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 856 295 | 856 295 | 839 152 | 839 152 | 119 111 ,— | 119 111 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 2 562 | 2 562 | 5 675 | 5 675 | 9 975 ,— | 9 975 ,— |
| 2 3 | STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI | 400 000 | 400 000 | 399 999 | 399 999 | 186 755 ,— | 186 755 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA | | | | | | |
| 2 5 | ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA | 10 200 | 10 200 | 4 400 | 4 400 | 3 406 ,— | 3 406 ,— |
| 2 6 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 82 632 | 82 632 | 83 105 | 83 105 | 500 760 ,— | 500 760 ,— |
| 2 7 | INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA | 1 638 840 | 1 638 840 | 1 516 264 | 1 516 264 | 354 270 ,— | 354 270 ,— |
| 2 8 | STORITVE UPRAVNE PODPORE | 189 758 | 189 758 | 173 500 | 173 500 | –8 778 ,— | –8 778 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 180 287 | 3 180 287 | 3 022 095 | 3 022 095 | 1 165 499 ,— | 1 165 499 ,— |
| 3 | ODHODKI ZA POSLOVANJE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC | 2 520 000 | 30 974 415 | 18 676 581 | 33 249 761 | 16 117 728 ,— | 16 117 728 ,— |
| 3 2 | DEJAVNOSTI EUROCONTROLA | | | | | | |
| 3 3 | DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC | | 6 986 393 | 112 954 358 | 96 734 764 | 1 235 297 ,— | 1 235 297 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 2 520 000 | 37 960 808 | 131 630 939 | 129 984 525 | 17 353 025 ,— | 17 353 025 ,— |
| | SKUPAJ | 11 344 673 | 46 785 481 | 140 107 717 | 138 461 303 | 19 237 801 ,— | 19 237 801 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Odobritve 2019

Realizacija 2018

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

ODHODKI ZA OSEBJE GLEDE NA KADROVSKI NAČRT

4 798 730

4 798 730

4 472 237

4 472 237

316 514 ,—

316 514 ,—

1 2

POGODBENI USLUŽBENCI, ZAČASNO OSEBJE

325 427

325 427

545 008

545 008

223 962 ,—

223 962 ,—

1 3

NAPOTENO OSEBJE IZ ORGANIZACIJ ČLANIC

1 4

NAPOTENI NACIONALNI STROKOVNJAKI

135 689

135 689

174 242

174 242

41 256 ,—

41 256 ,—

1 5

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

200 000

200 000

110 000

110 000

79 238 ,—

79 238 ,—

1 6

DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

184 540

184 540

153 196

153 196

58 307 ,—

58 307 ,—

Naslov 1 – Skupaj

5 644 386

5 644 386

5 454 683

5 454 683

719 277 ,—

719 277 ,—

2

ODHODKI ZA POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

856 295

856 295

839 152

839 152

119 111 ,—

119 111 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

2 562

2 562

5 675

5 675

9 975 ,—

9 975 ,—

2 3

STIKI Z JAVNOSTMI IN DOGODKI

400 000

400 000

399 999

399 999

186 755 ,—

186 755 ,—

2 4

POŠTNINA

2 5

ODHODKI UPRAVNEGA ODBORA

10 200

10 200

4 400

4 400

3 406 ,—

3 406 ,—

2 6

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

82 632

82 632

83 105

83 105

500 760 ,—

500 760 ,—

2 7

INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE TER ENOTNA KOMUNIKACIJA

1 638 840

1 638 840

1 516 264

1 516 264

354 270 ,—

354 270 ,—

2 8

STORITVE UPRAVNE PODPORE

189 758

189 758

173 500

173 500

–8 778 ,—

–8 778 ,—

Naslov 2 – Skupaj

3 180 287

3 180 287

3 022 095

3 022 095

1 165 499 ,—

1 165 499 ,—

3

ODHODKI ZA POSLOVANJE

3 1

DEJAVNOSTI ORGANIZACIJ NEČLANIC

2 520 000

30 974 415

18 676 581

33 249 761

16 117 728 ,—

16 117 728 ,—

3 2

DEJAVNOSTI EUROCONTROLA

3 3

DEJAVNOSTI DRUGIH ORGANIZACIJ ČLANIC

6 986 393

112 954 358

96 734 764

1 235 297 ,—

1 235 297 ,—

Naslov 3 – Skupaj

2 520 000

37 960 808

131 630 939

129 984 525

17 353 025 ,—

17 353 025 ,—

SKUPAJ

11 344 673

46 785 481

140 107 717

138 461 303

19 237 801 ,—

19 237 801 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2020 | 2019 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 5 |
| AD 11 | — | 3 | — | 1 | — | 3 |
| AD 10 | — | 2 | — | 3 | — | 2 |
| AD 9 | — | 6 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 7 | — | 6 | — | 7 |
| AD 7 | — | 4 | — | 5 | — | 6 |
| AD 6 | — | 3 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 32 | — | 32 | — | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | 1 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | 1 |
| AST 4 | — | 1 | — | 3 | — | 2 |
| AST 3 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 6 | — | 5 | — | 6 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 38 | — | 37 | — | 39 |
| Skupaj | 38 | 37 | 39 |

Funkcionalna skupina in razred

2020

2019

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

1

—

—

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

5

AD 11

—

3

—

1

—

3

AD 10

—

2

—

3

—

2

AD 9

—

6

—

5

—

5

AD 8

—

7

—

6

—

7

AD 7

—

4

—

5

—

6

AD 6

—

3

—

7

—

4

AD 5

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

32

—

32

—

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

1

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

1

AST 4

—

1

—

3

—

2

AST 3

—

1

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

6

—

5

—

6

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

38

—

37

—

39

Skupaj

38

37

39

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentu polnega delovnega časa) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 1 | |
| FS III | | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| Skupaj | | |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 4 | 3 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

2020

FS IV

1

FS III

FS II

FS I

Skupaj

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

4

3

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/227 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/227

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega javnega tožilstva (EJT) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/41)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | PRIHODKI |
| 9 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 44 952 790 | | |
| 9 1 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | 44 952 790 | | |
| | SKUPAJ | 44 952 790 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

9

PRIHODKI

9 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

44 952 790

9 1

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

44 952 790

SKUPAJ

44 952 790

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 17 050 000 | | |
| 1 2 | RAZNI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA | 852 500 | | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 30 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA IN SOCIALNO VARSTVO | 580 000 | | |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 150 000 | | |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 698 000 | | |
| 1 7 | STROŠKI ZA SPREJEME, DOGODKE IN REPREZENTANCO | 10 000 | | |
| 1 8 | POGLAVJE 1 8 – DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE | 300 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 19 670 500 | | |
| 2 | Naslov 2 – ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
| 2 1 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 350 000 | | |
| 2 2 | Poglavje 2 2 – IKT IN OBDELAVA PODATKOV | 1 050 000 | | |
| 2 3 | Poglavje 2 3 – PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 880 000 | | |
| 2 4 | Poglavje 2 4 – TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 70 000 | | |
| 2 5 | Naslov 2 5 – DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | 50 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 3 400 000 | | |
| 3 | Naslov 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | Poglavje 3 1 – PREVAJANJE IN KOMUNIKACIJA | 6 620 000 | | |
| 3 2 | Poglavje 3 2 – EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILCI IN PREISKOVALNE DEJAVNOSTI | 9 690 000 | | |
| 3 3 | Poglavje 3 3 – OPERATIVNA ORODJA IKT | 3 150 000 | | |
| 3 4 | Poglavje 3 4 – DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 2 422 290 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 21 882 290 | | |
| | SKUPAJ | 44 952 790 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

17 050 000

1 2

RAZNI ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM IN PREMESTITVAMI OSEBJA

852 500

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

30 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA IN SOCIALNO VARSTVO

580 000

1 5

USPOSABLJANJE

150 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

698 000

1 7

STROŠKI ZA SPREJEME, DOGODKE IN REPREZENTANCO

10 000

1 8

POGLAVJE 1 8 – DRUGI ODHODKI ZA OSEBJE

300 000

Naslov 1 – Skupaj

19 670 500

2

Naslov 2 – ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

2 1

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 350 000

2 2

Poglavje 2 2 – IKT IN OBDELAVA PODATKOV

1 050 000

2 3

Poglavje 2 3 – PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

880 000

2 4

Poglavje 2 4 – TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

70 000

2 5

Naslov 2 5 – DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

50 000

Naslov 2 – Skupaj

3 400 000

3

Naslov 3 – ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

Poglavje 3 1 – PREVAJANJE IN KOMUNIKACIJA

6 620 000

3 2

Poglavje 3 2 – EVROPSKI DELEGIRANI TOŽILCI IN PREISKOVALNE DEJAVNOSTI

9 690 000

3 3

Poglavje 3 3 – OPERATIVNA ORODJA IKT

3 150 000

3 4

Poglavje 3 4 – DRUGI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

2 422 290

Naslov 3 – Skupaj

21 882 290

SKUPAJ

44 952 790

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 22 | 1 | — | — | 22 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 10 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AD 9 | — | 8 | 1 | — | — | 3 |
| AD 8 | — | 4 | — | — | — | 2 |
| AD 7 | — | 8 | — | — | 2 | 7 |
| AD 6 | — | 10 | — | 2 | — | 3 |
| AD 5 | — | 5 | — | 1 | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 65 | 3 | 5 | 2 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 4 | — | 1 | — | 4 |
| AST 4 | — | 7 | — | — | 2 | — |
| AST 3 | — | 12 | — | — | — | 3 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 25 | — | 1 | 2 | 7 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | 5 | — | — | — | 3 |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | 5 | — | — | — | 3 |
| Skupaj | — | 95 | 3 | 6 | 4 | 54 |
| Skupaj | 95 | 9 | 58 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

1

—

—

1

AD 13

—

22

1

—

—

22

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

1

—

1

—

1

AD 10

—

5

—

—

—

3

AD 9

—

8

1

—

—

3

AD 8

—

4

—

—

—

2

AD 7

—

8

—

—

2

7

AD 6

—

10

—

2

—

3

AD 5

—

5

—

1

—

1

Vmesni seštevek AD

—

65

3

5

2

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

4

—

1

—

4

AST 4

—

7

—

—

2

—

AST 3

—

12

—

—

—

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

25

—

1

2

7

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

5

—

—

—

3

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

5

—

—

—

3

Skupaj

—

95

3

6

4

54

Skupaj

95

9

58

Estimate of number of contract staff (expressed in full-time equivalents)

| Delovna mesta za pogodbene uslužbence | 2021 |
| --- | --- |
| FS IV | 20 |
| FS III | 12 |
| FS II | 3 |
| FS I | |
| Skupaj | 35 |

Delovna mesta za pogodbene uslužbence

2021

FS IV

20

FS III

12

FS II

3

FS I

Skupaj

35

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/232 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/232

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega bančnega organa (EBA) za proračunsko leto 2021

(2021/C 114/42)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | | | |
| 2 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 24 219 500 | 12 577 525 | |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| 6 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA |
| 6 0 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | | | |
| | Naslov 6 – Skupaj | | | |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 24 219 500 | 12 577 525 | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

Naslov 1 – Skupaj

2

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI EVROPSKE UNIJE

24 219 500

12 577 525

Naslov 2 – Skupaj

24 219 500

12 577 525

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

Naslov 4 – Skupaj

6

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

6 0

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

Naslov 6 – Skupaj

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

Naslov 9 – Skupaj

SKUPAJ

24 219 500

12 577 525

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračunsko leto 2021 | Proračunsko leto 2020 | Proračunsko leto 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 7 222 000 | | |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA | 400 000 | | |
| 1 3 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ | 90 000 | | |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 370 000 | | |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 100 000 | | |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 416 000 | | |
| 1 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 10 000 | | |
| 1 8 | DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM | 20 000 | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 8 628 000 | | |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | | | |
| 2 1 | INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVA PODATKOV | 400 000 | | |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 250 000 | | |
| 2 3 | TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE | 25 000 | | |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 25 000 | | |
| 2 5 | INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE | 400 000 | | |
| 2 6 | STROŠKI SESTANKOV | 300 000 | | |
| 2 8 | DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE | 35 000 | | |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 435 000 | | |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | STEBER I: OMOGOČANJE DOSTOPA DO INFORMACIJ IN STORITEV | 8 980 400 | | |
| 3 2 | STEBER II: KREPITEV IN PODPIRANJE SODELOVANJA IN SKUPNIH UKREPOV | 3 100 000 | | |
| 3 3 | STEBER III: MEDIACIJA IN POMOČ PRI ISKANJU REŠITEV V PRIMERU ČEZMEJNIH SPOROV | 225 000 | | |
| 3 4 | STEBER IV: KREPITEV ZMOGLJIVOSTI IN ZNANJA | 1 215 000 | | |
| 3 5 | STEBER V: HORIZONTALNE DEJAVNOSTI – OMOGOČANJE DELOVANJA EVROPSKEGA ORGANA ZA DELO | 636 100 | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 156 500 | | |
| | SKUPAJ | 24 219 500 | | |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2021

Proračunsko leto 2020

Proračunsko leto 2019

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

7 222 000

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM OSEBJA

400 000

1 3

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ

90 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

370 000

1 5

USPOSABLJANJE

100 000

1 6

ZUNANJE STORITVE

416 000

1 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

10 000

1 8

DRUGI ODHODKI, POVEZANI Z OSEBJEM

20 000

Naslov 1 – Skupaj

8 628 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

2 1

INFORMACIJE, KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA IN OBDELAVA PODATKOV

400 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

250 000

2 3

TEKOČI ODHODKI ZA POSLOVANJE

25 000

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

25 000

2 5

INFORMACIJE IN PUBLIKACIJE

400 000

2 6

STROŠKI SESTANKOV

300 000

2 8

DRUGI ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE

35 000

Naslov 2 – Skupaj

1 435 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

STEBER I: OMOGOČANJE DOSTOPA DO INFORMACIJ IN STORITEV

8 980 400

3 2

STEBER II: KREPITEV IN PODPIRANJE SODELOVANJA IN SKUPNIH UKREPOV

3 100 000

3 3

STEBER III: MEDIACIJA IN POMOČ PRI ISKANJU REŠITEV V PRIMERU ČEZMEJNIH SPOROV

225 000

3 4

STEBER IV: KREPITEV ZMOGLJIVOSTI IN ZNANJA

1 215 000

3 5

STEBER V: HORIZONTALNE DEJAVNOSTI – OMOGOČANJE DELOVANJA EVROPSKEGA ORGANA ZA DELO

636 100

Naslov 3 – Skupaj

14 156 500

SKUPAJ

24 219 500

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 6 | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 13 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AD | — | 27 | — | — | — | — |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 8 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 11 | — | — | — | — |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 38 | — | — | — | — |
| Skupaj | 38 | | |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

6

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

13

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

7

—

—

—

—

Vmesni seštevek AD

—

27

—

—

—

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

2

—

—

—

—

AST 3

—

8

—

—

—

—

AST 2

—

1

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

11

—

—

—

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

38

—

—

—

—

Skupaj

38

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Delovna mesta pogodbenih uslužbencev | 2021 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 7 | |
| FS III | 8 | |
| FS II | | |
| FS I | | |
| SKUPAJ FS | 15 | |
| Delovna mesta napotenih nacionalnih strokovnjakov | 45 | |
| Skupaj | 60 | |

Delovna mesta pogodbenih uslužbencev

2021

2020

FS IV

7

FS III

8

FS II

FS I

SKUPAJ FS

15

Delovna mesta napotenih nacionalnih strokovnjakov

45

Skupaj

60

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/238 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/238

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za enakost spolov za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 114/43)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |
| | SKUPAJ | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Naslov 2 – Skupaj

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

SKUPAJ

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 3 186 663 ,— | 23 748,71 | 3 210 411,71 |
| 1 2 | Zaposlovanje osebja | 32 000 ,— | –26 000 ,— | 6 000 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 41 500 ,— | –25 000 ,— | 16 500 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA INFRASTRUKTURA | 108 000 ,— | 494,29 | 108 494,29 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 88 000 ,— | –23 655,40 | 64 344,60 |
| 1 6 | ZUNANJE STORITVE | 180 000 ,— | –35 587,60 | 144 412,40 |
| 1 7 | SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI | 8 500 ,— | –6 000 ,— | 2 500 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 3 644 663 ,— | –92 000 ,— | 3 552 663 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 552 800 ,— | –7 800 ,— | 545 000 ,— |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 305 197 ,— | 137 300 ,— | 442 497 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 5 000 ,— | –2 000 ,— | 3 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 90 700 ,— | 8 400 ,— | 99 100 ,— |
| 2 4 | TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE | — | | — |
| 2 5 | ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi) | 161 640 ,— | – 118 000 ,— | 43 640 ,— |
| 2 6 | TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI | 1 000 | | 1 000 |
| 2 7 | INFORMACIJE IN OBJAVE | 5 000 ,— | 24 000 ,— | 29 000 ,— |
| 2 8 | ŠTUDIJE | — | | — |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 121 337 ,— | 41 900 ,— | 1 163 237 ,— |
| 3 | STROŠKI POSLOVANJA |
| 3 0 | PREVAJANJE | 120 000 | | 120 000 |
| 3 1 | SLUŽBENA POTOVANJA | 145 000 ,— | – 130 000 ,— | 15 000 ,— |
| 3 2 | RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI | 675 000 ,— | 305 000 ,— | 980 000 ,— |
| 3 3 | NASILJE NA PODLAGI SPOLA | 602 000 ,— | 85 200 ,— | 687 200 ,— |
| 3 4 | VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV | 1 094 000 ,— | – 341 900 ,— | 752 100 ,— |
| 3 5 | ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA | 694 000 ,— | – 214 300 ,— | 479 700 ,— |
| 3 6 | UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE | — | | — |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 330 000 ,— | – 296 000 ,— | 3 034 000 ,— |
| 4 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION |
| 4 0 | ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 8 096 000 ,— | – 346 100 ,— | 7 749 900 ,— |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

3 186 663 ,—

23 748,71

3 210 411,71

1 2

Zaposlovanje osebja

32 000 ,—

–26 000 ,—

6 000 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

41 500 ,—

–25 000 ,—

16 500 ,—

1 4

SOCIALNA INFRASTRUKTURA

108 000 ,—

494,29

108 494,29

1 5

USPOSABLJANJE

88 000 ,—

–23 655,40

64 344,60

1 6

ZUNANJE STORITVE

180 000 ,—

–35 587,60

144 412,40

1 7

SPREJEMI, DRUŽABNI DOGODKI

8 500 ,—

–6 000 ,—

2 500 ,—

Naslov 1 – Skupaj

3 644 663 ,—

–92 000 ,—

3 552 663 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI STROŠKI POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

552 800 ,—

–7 800 ,—

545 000 ,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

305 197 ,—

137 300 ,—

442 497 ,—

2 2

PREMIČNINE, POHIŠTVO IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

5 000 ,—

–2 000 ,—

3 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

90 700 ,—

8 400 ,—

99 100 ,—

2 4

TELEKOMUNIKACIJE IN STROŠKI POŠTNINE

—

—

2 5

ODHODKI, POVEZANI S SESTANKI (zunanjimi)

161 640 ,—

– 118 000 ,—

43 640 ,—

2 6

TEKOČI STROŠKI, POVEZANI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI

1 000

1 000

2 7

INFORMACIJE IN OBJAVE

5 000 ,—

24 000 ,—

29 000 ,—

2 8

ŠTUDIJE

—

—

Naslov 2 – Skupaj

1 121 337 ,—

41 900 ,—

1 163 237 ,—

3

STROŠKI POSLOVANJA

3 0

PREVAJANJE

120 000

120 000

3 1

SLUŽBENA POTOVANJA

145 000 ,—

– 130 000 ,—

15 000 ,—

3 2

RAZISKAVE, STATISTIČNI PODATKI IN KAZALNIKI

675 000 ,—

305 000 ,—

980 000 ,—

3 3

NASILJE NA PODLAGI SPOLA

602 000 ,—

85 200 ,—

687 200 ,—

3 4

VKLJUČEVANJE NAČELA ENAKOSTI SPOLOV

1 094 000 ,—

– 341 900 ,—

752 100 ,—

3 5

ZAINTERESIRANE STRANI IN KOMUNIKACIJA

694 000 ,—

– 214 300 ,—

479 700 ,—

3 6

UČINKOVITA ORGANIZACIJA IN ORGANI EIGE

—

—

Naslov 3 – Skupaj

3 330 000 ,—

– 296 000 ,—

3 034 000 ,—

4

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU RIBUTION

4 0

ODHODKI, KI SE KRIJEJO IZ PRISPEVKOV IZVEN EU

Naslov 4 – Skupaj

SKUPAJ

8 096 000 ,—

– 346 100 ,—

7 749 900 ,—

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 13 | — | — | — | - | - | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | - |
| AD 10 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 3 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 3 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Skupaj AD | — | — | — | 21 | 21 | 21 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | — | — | — | - | - | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| Skupaj | — | — | — | 27 | 27 | 27 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

-

-

1

AD 12

—

—

—

2

1

1

AD 11

—

—

—

2

2

-

AD 10

—

—

—

4

4

2

AD 9

—

—

—

2

3

3

AD 8

—

—

—

4

4

3

AD 7

—

—

—

3

3

6

AD 6

—

—

—

3

3

5

AD 5

—

—

—

0

0

0

Skupaj AD

—

—

—

21

21

21

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

—

AST 8

—

—

—

1

2

1

AST 7

—

—

—

2

2

1

AST 6

—

—

—

2

2

3

AST 5

—

—

—

-

-

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

6

6

6

Skupaj

—

—

—

27

27

27

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/243 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/243

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 114/44)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 9 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 16 277 975 | 428 573 | 16 706 548 |
| 9 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | | | |
| 9 2 | NAMENSKI PREJEMKI | 192 025 | | 192 025 |
| 9 4 | PRISPEVEK EFTE | 398 810 | | 398 810 |
| | Naslov 9 – Skupaj | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |
| | SKUPAJ | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

9

SUBVENCIJA KOMISIJE

9 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

16 277 975

428 573

16 706 548

9 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

9 2

NAMENSKI PREJEMKI

192 025

192 025

9 4

PRISPEVEK EFTE

398 810

398 810

Naslov 9 – Skupaj

16 868 810

428 573

17 297 383

SKUPAJ

16 868 810

428 573

17 297 383

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 10 538 468 | | 10 538 468 |
| 1 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | 100 000 | | 100 000 |
| 1 3 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 25 635 | | 25 635 |
| 1 4 | SOCIALNE STORITVE | 43 500 | 50 000 | 93 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 707 603 | 50 000 | 10 757 603 |
| 2 | STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI |
| 2 0 | STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE | 1 156 434 | | 1 156 434 |
| 2 1 | OBDELAVA PODATKOV | 515 000 | | 515 000 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 295 000 | | 295 000 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 587 150 | 100 000 | 687 150 |
| 2 4 | RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA | 169 000 | | 169 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 722 584 | 100 000 | 2 822 584 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | STROŠKI REPREZENTANCE | 7 000 | | 7 000 |
| 3 1 | OPERATIVNI STROŠKI | 220 000 | | 220 000 |
| 3 2 | VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN | 188 500 | | 188 500 |
| 3 3 | PREVAJANJE | 217 123 | | 217 123 |
| 3 4 | ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI | 6 000 | | 6 000 |
| 3 5 | OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA | 2 800 000 | 278 573 | 3 078 573 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 438 623 | 278 573 | 3 717 196 |
| | SKUPAJ | 16 868 810 | 428 573 | 17 297 383 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

10 538 468

10 538 468

1 2

SLUŽBENA POTOVANJA

100 000

100 000

1 3

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

25 635

25 635

1 4

SOCIALNE STORITVE

43 500

50 000

93 500

Naslov 1 – Skupaj

10 707 603

50 000

10 757 603

2

STAVBA AGENCIJE IN POVEZANI STROŠKI

2 0

STROŠKI PROSTOROV AGENCIJE

1 156 434

1 156 434

2 1

OBDELAVA PODATKOV

515 000

515 000

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

295 000

295 000

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

587 150

100 000

687 150

2 4

RAČUNALNIŠKA INFRASTRUKTURA, TELEKOMUNIKACIJE IN POŠTNINA

169 000

169 000

Naslov 2 – Skupaj

2 722 584

100 000

2 822 584

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

STROŠKI REPREZENTANCE

7 000

7 000

3 1

OPERATIVNI STROŠKI

220 000

220 000

3 2

VKLJUČEVANJE INTERESNIH SKUPIN, ODNOSI Z JAVNOSTMI IN SPLETNA STRAN

188 500

188 500

3 3

PREVAJANJE

217 123

217 123

3 4

ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

6 000

6 000

3 5

OPERACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM UREDBE O CELOVITOSTI IN PREGLEDNOSTI ENERGETSKEGA TRGA

2 800 000

278 573

3 078 573

Naslov 3 – Skupaj

3 438 623

278 573

3 717 196

SKUPAJ

16 868 810

428 573

17 297 383

Kadrovski načrt

| Funkcijska skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| Odobrena delovna mesta v okviru proračuna | Odobrena delovna mesta v okviru proračuna |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | - |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 12 | — | — | — | 3 | 3 | 4 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 1 | — |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 10 | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 8 | 7 | 8 |
| AD 6 | — | — | — | 14 | 12 | 10 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 9 | 11 |
| Skupaj AD | — | — | — | 59 | 55 | 55 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 5 | 6 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 12 | 12 | 15 |
| Skupaj | — | — | — | 71 | 67 | 68 |

Funkcijska skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

Odobrena delovna mesta v okviru proračuna

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

-

AD 13

—

—

—

3

1

—

AD 12

—

—

—

3

3

4

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

3

1

—

AD 9

—

—

—

8

6

5

AD 8

—

—

—

8

10

11

AD 7

—

—

—

8

7

8

AD 6

—

—

—

14

12

10

AD 5

—

—

—

6

9

11

Skupaj AD

—

—

—

59

55

55

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

2

2

4

AST 4

—

—

—

6

4

4

AST 3

—

—

—

3

5

6

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

12

12

15

Skupaj

—

—

—

71

67

68

Ocena števila pogodbenega osebja in napotenih nacionalnih strokovnjakov (v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FS IV | 28 | 22 | 14 |
| FG III | 5 | 5 | 4 |
| FG II | | — | 1 |
| Skupaj | 33 | 27 | 19 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 4 | 4 | 4 |
| Skupaj | 37 | 31 | 23 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

2018

FS IV

28

22

14

FG III

5

5

4

FG II

—

1

Skupaj

33

27

19

Napoteni nacionalni strokovnjaki

4

4

4

Skupaj

37

31

23

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/248 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/248

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (eu-LISA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 114/45)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PRIHODKI |
| 2 0 | PRISPEVKI EU | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 196 967 000 | 36 417 343 | 233 384 343 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK) |
| 3 0 | EFTA | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | 3 726 733 | 3 726 733 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 0 | FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | |
| 6 | RAZNI PRIHODKI |
| 6 0 | RAZNI PRIHODKI | | | |
| | Naslov 6 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 196 967 000 | 40 144 076 | 237 111 076 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PRIHODKI

2 0

PRISPEVKI EU

196 967 000

36 417 343

233 384 343

Naslov 2 – Skupaj

196 967 000

36 417 343

233 384 343

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO DRŽAV EFTE IN DRŽAV KANDIDATK)

3 0

EFTA

p.m.

3 726 733

3 726 733

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

3 726 733

3 726 733

4

DRUGI PRISPEVKI

4 0

FINANČNA SREDSTVA EU, KI TEMELJIJO NA SPORAZUMIH Z DELEGACIJAMI V SKLADU S ČLENOM 6(2) FINANČNE UREDBE AGENCIJE

Naslov 4 – Skupaj

6

RAZNI PRIHODKI

6 0

RAZNI PRIHODKI

Naslov 6 – Skupaj

SKUPAJ

196 967 000

40 144 076

237 111 076

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN NADOMESTILA | 34 799 688 | 34 799 688 | –4 506 451 | –4 506 451 | 30 293 237 | 30 293 237 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA | 379 523 | 379 523 | | | 379 523 | 379 523 |
| 1 3 | IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA | 426 000 | 426 000 | | | 426 000 | 426 000 |
| 1 4 | SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 640 229 | 640 229 | 542 824 | 542 824 | 1 183 053 | 1 183 053 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 552 560 | 552 560 | 53 627 | 53 627 | 606 187 | 606 187 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 36 798 000 | 36 798 000 | –3 910 000 | –3 910 000 | 32 888 000 | 32 888 000 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 043 000 | 1 043 000 | 1 180 000 | 1 180 000 | 2 223 000 | 2 223 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 204 335 | 1 204 335 | 2 904 335 | 2 904 335 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 246 000 | 246 000 | 251 893 | 251 893 | 497 893 | 497 893 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 278 100 | 1 278 100 | – 405 000 | – 405 000 | 873 100 | 873 100 |
| 2 4 | POŠTNINA | 40 000 | 40 000 | –25 000 | –25 000 | 15 000 | 15 000 |
| 2 5 | SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI | 970 000 | 970 000 | – 712 000 | – 712 000 | 258 000 | 258 000 |
| 2 6 | INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE | 1 532 000 | 1 532 000 | – 715 000 | – 715 000 | 817 000 | 817 000 |
| 2 7 | ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE | 4 605 900 | 4 605 900 | 2 284 100 | 2 284 100 | 6 890 000 | 6 890 000 |
| 2 8 | VARNOST ORGANIZACIJE | 3 050 000 | 3 050 000 | 578 672 | 578 672 | 3 628 672 | 3 628 672 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 14 465 000 | 14 465 000 | 3 642 000 | 3 642 000 | 18 107 000 | 18 107 000 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI) |
| 3 0 | INFRASTRUKTURA | 59 021 000 | 51 243 000 | –56 250 | –19 408 540 | 58 964 750 | 31 834 460 |
| 3 1 | APLIKACIJE | 123 110 000 | 86 733 000 | –1 835 186 | 57 111 562 | 121 274 814 | 143 844 562 |
| 3 8 | OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 7 728 000 | 7 728 000 | 1 156 436 | –1 017 679 | 8 884 436 | 6 710 321 |
| 3 9 | PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO | | | | | | |
| | Naslov 3 – Skupaj | 189 859 000 | 145 704 000 | – 735 000 | 36 685 343 | 189 124 000 | 182 389 343 |
| | SKUPAJ | 241 122 000 | 196 967 000 | –1 003 000 | 36 417 343 | 240 119 000 | 233 384 343 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

PLAČE IN NADOMESTILA

34 799 688

34 799 688

–4 506 451

–4 506 451

30 293 237

30 293 237

1 2

ODHODKI, POVEZANI Z ZAPOSLITVIJO IN PRERAZPOREDITVIJO OSEBJA

379 523

379 523

379 523

379 523

1 3

IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA

426 000

426 000

426 000

426 000

1 4

SOCIALNO-ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

640 229

640 229

542 824

542 824

1 183 053

1 183 053

1 5

USPOSABLJANJE

552 560

552 560

53 627

53 627

606 187

606 187

Naslov 1 – Skupaj

36 798 000

36 798 000

–3 910 000

–3 910 000

32 888 000

32 888 000

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 043 000

1 043 000

1 180 000

1 180 000

2 223 000

2 223 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA ORGANIZACIJE

1 700 000

1 700 000

1 204 335

1 204 335

2 904 335

2 904 335

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

246 000

246 000

251 893

251 893

497 893

497 893

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 278 100

1 278 100

– 405 000

– 405 000

873 100

873 100

2 4

POŠTNINA

40 000

40 000

–25 000

–25 000

15 000

15 000

2 5

SEJE UPRAVNEGA ODBORA IN DRUGI SESTANKI

970 000

970 000

– 712 000

– 712 000

258 000

258 000

2 6

INFORMACIJE, PUBLIKACIJE IN MULTIMEDIJSKE STORITVE

1 532 000

1 532 000

– 715 000

– 715 000

817 000

817 000

2 7

ZUNANJE STORITVE UPRAVNE PODPORE

4 605 900

4 605 900

2 284 100

2 284 100

6 890 000

6 890 000

2 8

VARNOST ORGANIZACIJE

3 050 000

3 050 000

578 672

578 672

3 628 672

3 628 672

Naslov 2 – Skupaj

14 465 000

14 465 000

3 642 000

3 642 000

18 107 000

18 107 000

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA (VKLJUČNO Z ZUNANJIMI PRIHODKI)

3 0

INFRASTRUKTURA

59 021 000

51 243 000

–56 250

–19 408 540

58 964 750

31 834 460

3 1

APLIKACIJE

123 110 000

86 733 000

–1 835 186

57 111 562

121 274 814

143 844 562

3 8

OPERATIVNE PODPORNE DEJAVNOSTI

7 728 000

7 728 000

1 156 436

–1 017 679

8 884 436

6 710 321

3 9

PODPORA ZA DRŽAVE ČLANICE IN EVROPSKO KOMISIJO

Naslov 3 – Skupaj

189 859 000

145 704 000

– 735 000

36 685 343

189 124 000

182 389 343

SKUPAJ

241 122 000

196 967 000

–1 003 000

36 417 343

240 119 000

233 384 343

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AD 12 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AD 9 | — | — | — | 16 | 16 | 13 |
| AD 8 | — | — | — | 17 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 32 | 31 | 21 |
| AD 6 | — | — | — | 15 | 14 | 12 |
| AD 5 | — | — | — | 47 | 29 | 11 |
| Skupaj AD | — | — | — | 149 | 129 | 94 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 6 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 12 | 12 | 14 |
| AST 4 | — | — | — | 12 | 12 | 11 |
| AST 3 | — | — | — | 13 | 3 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | — | 53 | 43 | 42 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | — | — | 202 | 172 | 136 |

Funkcionalna skupina in razred

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

3

3

2

AD 12

—

—

—

4

4

3

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

8

8

8

AD 9

—

—

—

16

16

13

AD 8

—

—

—

17

17

17

AD 7

—

—

—

32

31

21

AD 6

—

—

—

15

14

12

AD 5

—

—

—

47

29

11

Skupaj AD

—

—

—

149

129

94

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

4

4

4

AST 6

—

—

—

9

9

9

AST 5

—

—

—

12

12

14

AST 4

—

—

—

12

12

11

AST 3

—

—

—

13

3

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

—

53

43

42

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

—

—

202

172

136

Zunanje osebje

| Pogodbeni uslužbenci | Odobreni v letu 2019 | Zaposleni na dan 31. decembra 2019 | Ocena za leto 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcionalna skupina IV | 59.5 | 42 | 73 |
| Funkcionalna skupina III | 26.5 | 19 | 36 |
| Funkcionalna skupina II | 2 | 0 | 2 |
| Funkcionalna skupina I | — | — | — |
| Skupaj | 88 | 61 | 111 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | Odobreni v letu 2019 | Zaposleni na dan 31. decembra 2019 | Ocena za leto 2020 |
| Skupaj | 11 | 8 | 11 |

Pogodbeni uslužbenci

Odobreni v letu 2019

Zaposleni na dan 31. decembra 2019

Ocena za leto 2020

Funkcionalna skupina IV

59.5

42

73

Funkcionalna skupina III

26.5

19

36

Funkcionalna skupina II

2

0

2

Funkcionalna skupina I

—

—

—

Skupaj

88

61

111

Napoteni nacionalni strokovnjaki

Odobreni v letu 2019

Zaposleni na dan 31. decembra 2019

Ocena za leto 2020

Skupaj

11

8

11

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/254 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/254

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 114/46)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 2 | EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA) | 20 936 899 | – 557 000 | 20 379 899 |
| 1 3 | PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET | 20 101 | | 20 101 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |
| 4 | PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | — | | — |
| 4 3 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI | p.m. | | p.m. |
| 4 9 | SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 8 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 10 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 20 957 000 | – 557 000 | 20 400 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 04 03 14 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

20 936 899

– 557 000

20 379 899

1 3

PRISPEVEK EU IZ IZTERJAVE PRESEŽKA IZ PRETEKLIH LET

20 101

20 101

Naslov 1 – Skupaj

20 957 000

– 557 000

20 400 000

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

—

—

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI — FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

—

—

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

20 957 000

– 557 000

20 400 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 13 861 200 | 13 861 200 | –53 500 | –53 500 | 13 807 700 | 13 807 700 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 16 000 | 16 000 | –9 500 | –9 500 | 6 500 | 6 500 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 222 000 | 222 000 | –19 300 | –19 300 | 202 700 | 202 700 |
| 1 5 | IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 1 7 | STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 4 000 | 4 000 | –3 000 | –3 000 | 1 000 | 1 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 14 103 200 | 14 103 200 | –85 300 | –85 300 | 14 017 900 | 14 017 900 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA |
| 2 0 | INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 038 974 | 1 038 974 | –17 210 | –17 210 | 1 021 764 | 1 021 764 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 175 776 | 1 175 776 | | | 1 175 776 | 1 175 776 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 20 000 | 20 000 | –1 620 | –1 620 | 18 380 | 18 380 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI | 70 000 | 70 000 | –22 700 | –22 700 | 47 300 | 47 300 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE | 8 200 | 8 200 | –4 900 | –4 900 | 3 300 | 3 300 |
| 2 5 | SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 50 000 | 50 000 | –30 000 | –30 000 | 20 000 | 20 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 2 362 950 | 2 362 950 | –76 430 | –76 430 | 2 286 520 | 2 286 520 |
| 3 | STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ |
| 3 0 | OPERATIVNI STROŠKI | 375 000 | 375 000 | 217 430 | 217 430 | 592 430 | 592 430 |
| 3 1 | PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA | 3 895 000 | 3 895 000 | 53 350 | 53 350 | 3 948 350 | 3 948 350 |
| 3 2 | OPERACIJE | 220 850 | 220 850 | – 109 050 | – 109 050 | 111 800 | 111 800 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 4 490 850 | 4 490 850 | 161 730 | 161 730 | 4 652 580 | 4 652 580 |
| 4 | NAMENSKI ODHODKI |
| 4 2 | SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI | | | | | | |
| 4 3 | SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI | | | | | | |
| | Naslov 4 – Skupaj | | | | | | |
| 8 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI |
| 8 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI | | | | | | |
| | Naslov 8 – Skupaj | | | | | | |
| 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI |
| 9 9 | STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI | | | | | | |
| | Naslov 9 – Skupaj | | | | | | |
| 10 | REZULTAT PREJŠNJIH LET |
| 10 1 | REZULTAT PREJŠNJIH LET | | | | | | |
| | Naslov 10 – Skupaj | | | | | | |
| | SKUPAJ | 20 957 000 | 20 957 000 | 0 | 0 | 20 957 000 | 20 957 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 861 200

13 861 200

–53 500

–53 500

13 807 700

13 807 700

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

16 000

16 000

–9 500

–9 500

6 500

6 500

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

222 000

222 000

–19 300

–19 300

202 700

202 700

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

4 000

4 000

–3 000

–3 000

1 000

1 000

Naslov 1 – Skupaj

14 103 200

14 103 200

–85 300

–85 300

14 017 900

14 017 900

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 038 974

1 038 974

–17 210

–17 210

1 021 764

1 021 764

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 175 776

1 175 776

1 175 776

1 175 776

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

20 000

20 000

–1 620

–1 620

18 380

18 380

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

70 000

70 000

–22 700

–22 700

47 300

47 300

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

8 200

8 200

–4 900

–4 900

3 300

3 300

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

50 000

50 000

–30 000

–30 000

20 000

20 000

Naslov 2 – Skupaj

2 362 950

2 362 950

–76 430

–76 430

2 286 520

2 286 520

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

375 000

375 000

217 430

217 430

592 430

592 430

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 895 000

3 895 000

53 350

53 350

3 948 350

3 948 350

3 2

OPERACIJE

220 850

220 850

– 109 050

– 109 050

111 800

111 800

Naslov 3 – Skupaj

4 490 850

4 490 850

161 730

161 730

4 652 580

4 652 580

4

NAMENSKI ODHODKI

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

Naslov 4 – Skupaj

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

Naslov 8 – Skupaj

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

Naslov 9 – Skupaj

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

Naslov 10 – Skupaj

SKUPAJ

20 957 000

20 957 000

0

0

20 957 000

20 957 000

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2020 | 2021 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020 | 85 091 | 85 091 | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2020 | 592 430 | 507 339 | 85 091 |
| Skupaj | 677 521 | 592 430 | 85 091 |

Plačila

Obveznosti

2020

2021

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020

85 091

85 091

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2020

592 430

507 339

85 091

Skupaj

677 521

592 430

85 091

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2020 | 2021 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020 | 1 064 400 | 1 064 400 | - |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2020 | 3 948 350 | 2 326 950 | 1 621 400 |
| Skupaj | 5 012 750 | 3 391 350 | 1 621 400 |

Plačila

Obveznosti

2020

2021

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020

1 064 400

1 064 400

-

Odobrena proračunska sredstva za leto 2020

3 948 350

2 326 950

1 621 400

Skupaj

5 012 750

3 391 350

1 621 400

Opombe

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

| | | Plačila |
| --- | --- | --- |
| Obveznosti | | 2020 | 2021 |
| Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020 | 42 614 | - | 42 614 |
| Odobrena proračunska sredstva za leto 2020 | 69 186 | 42 614 | 69 186 |
| Skupaj | 111 800 | 42 614 | 111 800 |

Plačila

Obveznosti

2020

2021

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2020

42 614

-

42 614

Odobrena proračunska sredstva za leto 2020

69 186

42 614

69 186

Skupaj

111 800

42 614

111 800

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2020 | 2019 | Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno | Za nedoločen čas | Začasno |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD 12 | — | 10 | — | 15 | — | 4 |
| AD 11 | — | 10 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 6 | — | 11 |
| AD 9 | — | 13 | — | 12 | — | 13 |
| AD 8 | — | 6 | — | 7 | — | 8 |
| AD 7 | — | 1 | — | 1 | — | 5 |
| AD 6 | — | 1 | — | — | — | 0 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 1 |
| Vmesni seštevek AD | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| AST 11 | — | 1 | — | 3 | — | 1 |
| AST 10 | — | 3 | — | 6 | — | 0 |
| AST 9 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AST 8 | — | 10 | — | 7 | — | 9 |
| AST 7 | — | 4 | — | 4 | — | 0 |
| AST 6 | — | 1 | — | 2 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | — | — | 5 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 30 | — | 30 | — | 30 |
| Skupaj | — | 86 | — | 86 | — | 85 |

Funkcionalna skupina in razred

2020

2019

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2018

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

5

—

5

—

3

AD 12

—

10

—

15

—

4

AD 11

—

10

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

6

—

11

AD 9

—

13

—

12

—

13

AD 8

—

6

—

7

—

8

AD 7

—

1

—

1

—

5

AD 6

—

1

—

—

—

0

AD 5

—

—

—

—

—

1

Vmesni seštevek AD

—

56

—

56

—

55

AST 11

—

1

—

3

—

1

AST 10

—

3

—

6

—

0

AST 9

—

10

—

8

—

8

AST 8

—

10

—

7

—

9

AST 7

—

4

—

4

—

0

AST 6

—

1

—

2

—

3

AST 5

—

1

—

—

—

5

AST 4

—

—

—

—

—

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

30

—

30

—

30

Skupaj

—

86

—

86

—

85

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve), lokalno osebje in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | Dejansko zapolnjena 31.12.2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 9 | 12 | 13 |
| FG III | 22 | 24 | 24 |
| FG II | 8 | 5 | 5 |
| FG I | — | — | — |
| Skupaj FG | 39 | 41 | 42 |
| Lokalno osebje | 1 | 1 | 1 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 | 0 |
| Skupaj | 41 | 43 | 43 |

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2018

2019

2020

FG IV

9

12

13

FG III

22

24

24

FG II

8

5

5

FG I

—

—

—

Skupaj FG

39

41

42

Lokalno osebje

1

1

1

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

0

Skupaj

41

43

43

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2020 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About“, rubrika „Public access to documents“.

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/262 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/262

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 114/47)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 16 288 600 | | 16 288 600 |
| 1 2 | POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 17 295 967 | | 17 295 967 |
| 2 | DRUGE SUBVENCIJE |
| 2 1 | UDELEŽBA NORVEŠKE | 440 839 | | 440 839 |
| 2 2 | PREDPRISTOPNA STRATEGIJA | 291 644 | | 291 644 |
| 2 3 | PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | 732 483 | | 732 483 |
| 3 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU |
| 3 1 | PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 4 | DRUGI PRIHODKI |
| 4 1 | NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| 4 2 | OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA | p.m. | | p.m. |
| 4 3 | RAZNI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 4 – Skupaj | 16 000 | 4 433 | 20 433 |
| | SKUPAJ | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

16 288 600

16 288 600

1 2

POSEBNA SREDSTVA EVROPSKE UNIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

1 007 367

1 007 367

Naslov 1 – Skupaj

17 295 967

17 295 967

2

DRUGE SUBVENCIJE

2 1

UDELEŽBA NORVEŠKE

440 839

440 839

2 2

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA

291 644

291 644

2 3

PRIHODKI OD PRODAJE SEDANJIH PROSTOROV CENTRA EMCDDA

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

732 483

732 483

3

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

3 1

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

p.m.

p.m.

4

DRUGI PRIHODKI

4 1

NOTRANJI NAMENSKI PRIHODKI

16 000

4 433

20 433

4 2

OBRESTI IZ SREDSTEV, KI JIH PREJME EMCDDA

p.m.

p.m.

4 3

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

16 000

4 433

20 433

SKUPAJ

18 044 450

4 433

18 048 883

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 1 2 | POKOJNINE IN ODPRAVNINE | | | |
| | Naslov 1 – Skupaj | 11 436 017 | – 166 000 | 11 270 017 |
| 2 | ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI |
| 2 1 | ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 971 346 | 330 754 | 2 302 100 |
| 3 | ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE |
| 3 1 | DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 3 629 720 | – 160 321 | 3 469 399 |
| 4 | STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU |
| 4 1 | PROJEKTI | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 007 367 | | 1 007 367 |
| 5 | REZERVA |
| | Naslov 5 – Skupaj | | | |
| | SKUPAJ | 18 044 450 | 4 433 | 18 048 883 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI V ZVEZI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA CENTER

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

11 436 017

– 166 000

11 270 017

1 2

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

Naslov 1 – Skupaj

11 436 017

– 166 000

11 270 017

2

ODHODKI ZA PODPORNE DEJAVNOSTI

2 1

ADMINISTRATIVNE IN LOGISTIČNE PODPORNE DEJAVNOSTI

1 971 346

330 754

2 302 100

Naslov 2 – Skupaj

1 971 346

330 754

2 302 100

3

ODHODKI ZA OPERATIVNE DEJAVNOSTI IN PROJEKTE

3 1

DEJAVNOSTI RAZŠIRJANJA IN KOMUNIKACIJE

3 629 720

– 160 321

3 469 399

Naslov 3 – Skupaj

3 629 720

– 160 321

3 469 399

4

STROŠKI ZA IZVAJANJE POSEBNIH PROJEKTOV, FINANCIRANIH S POSEBNIMI SUBVENCIJAMI EU

4 1

PROJEKTI

1 007 367

1 007 367

Naslov 4 – Skupaj

1 007 367

1 007 367

5

REZERVA

Naslov 5 – Skupaj

SKUPAJ

18 044 450

4 433

18 048 883

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2019 | Pooblaščena delovna mesta | Pooblaščena delovna mesta |
| Stalna | Začasna | Stalna | Začasna | Stalna | Začasna |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | 3 | 9 |
| AD 11 | — | 7 | 1 | 11 | 1 | 10 |
| AD 10 | 1 | 3 | — | 12 | 1 | 11 |
| AD 9 | 1 | 8 | — | 7 | — | 8 |
| AD 8 | — | 9 | — | — | — | 1 |
| AD 7 | — | 4 | — | — | — | 1 |
| AD 6 | — | 2 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AD | 6 | 42 | 6 | 45 | 6 | 45 |
| AST 11 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| AST 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| AST 7 | — | 3 | - | 4 | - | 5 |
| AST 6 | 1 | 8 | — | — | — | 1 |
| AST 5 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 3 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 3 | 21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
| Skupaj | 9 | 63 | 10 | 66 | 10 | 66 |
| Skupaj | 72 | 76 | 76 |

Funkcionalna skupina in razred

2019

2020

31.12.2019

Pooblaščena delovna mesta

Pooblaščena delovna mesta

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

Stalna

Začasna

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

3

5

4

10

3

9

AD 11

—

7

1

11

1

10

AD 10

1

3

—

12

1

11

AD 9

1

8

—

7

—

8

AD 8

—

9

—

—

—

1

AD 7

—

4

—

—

—

1

AD 6

—

2

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Skupaj AD

6

42

6

45

6

45

AST 11

—

1

1

1

1

1

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

1

7

1

6

AST 8

1

2

2

7

2

6

AST 7

—

3

-

4

-

5

AST 6

1

8

—

—

—

1

AST 5

—

3

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

—

—

—

AST 3

1

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

3

21

4

21

4

21

Skupaj

9

63

10

66

10

66

Skupaj

72

76

76

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 8 | 9 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 14 | 15 |
| FG I | 3 | 3 |
| Skupaj FG | 34 | 36 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 1 | 1 |
| Skupaj | 35 | 37 |

Pogodbena delovna mesta

2019

2020

FG IV

8

9

FG III

9

9

FG II

14

15

FG I

3

3

Skupaj FG

34

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

1

1

Skupaj

35

37

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/267 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/267

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za inovacije in omrežja za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 114/48)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 30 382 852 | | 30 382 852 |
| 2 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 728 148 | –1 125 000 | 603 148 |
| | SKUPAJ | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

30 382 852

30 382 852

Naslov 1 – Skupaj

30 382 852

30 382 852

2

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVEK TRETJIH DRŽAV

1 728 148

–1 125 000

603 148

Naslov 2 – Skupaj

1 728 148

–1 125 000

603 148

SKUPAJ

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE | 24 160 000 | 186 247 | 24 346 247 |
| 1 2 | ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE | 1 564 000 | – 121 997 | 1 442 003 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 25 724 000 | 64 250 | 25 788 250 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | ODHODKI ZA STAVBE | 3 809 000 | – 741 048 | 3 067 952 |
| 2 2 | INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 1 021 000 | 102 718 | 1 123 718 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA | 211 000 | –35 488 | 175 512 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 5 041 000 | – 673 818 | 4 367 182 |
| 3 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 1 346 000 | – 515 432 | 830 568 |
| | SKUPAJ | 32 111 000 | –1 125 000 | 30 986 000 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI IZDATKI ZA ZAPOSLENE

24 160 000

186 247

24 346 247

1 2

ODHODKI ZA SOCIALNO IN ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN USPOSABLJANJE

1 564 000

– 121 997

1 442 003

Naslov 1 – Skupaj

25 724 000

64 250

25 788 250

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

ODHODKI ZA STAVBE

3 809 000

– 741 048

3 067 952

2 2

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

1 021 000

102 718

1 123 718

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI IZ POSLOVANJA

211 000

–35 488

175 512

Naslov 2 – Skupaj

5 041 000

– 673 818

4 367 182

3

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

ODHODKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

1 346 000

– 515 432

830 568

Naslov 3 – Skupaj

1 346 000

– 515 432

830 568

SKUPAJ

32 111 000

–1 125 000

30 986 000

Kadrovski načrt

| Funkcionalne skupine in razredi | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2020 | 2019 |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | 7 | 7 |
| AD 13 | — | — | 9 | 9 |
| AD 12 | — | — | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | 9 | 7 |
| AD 8 | — | — | 12 | 10 |
| AD 7 | — | — | 10 | 10 |
| AD 6 | — | — | 2 | 2 |
| AD 5 | — | — | 3 | 1 |
| Skupaj AD | — | — | 67 | 61 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | 3 | 3 |
| AST 3 | — | — | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Skupaj AST | — | — | 11 | 10 |
| Skupaj | — | — | 78 | 71 |

Funkcionalne skupine in razredi

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

2020

2019

2020

2019

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

—

7

7

AD 13

—

—

9

9

AD 12

—

—

5

5

AD 11

—

—

5

5

AD 10

—

—

5

5

AD 9

—

—

9

7

AD 8

—

—

12

10

AD 7

—

—

10

10

AD 6

—

—

2

2

AD 5

—

—

3

1

Skupaj AD

—

—

67

61

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

1

1

AST 6

—

—

2

2

AST 5

—

—

3

3

AST 4

—

—

3

3

AST 3

—

—

2

1

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Skupaj AST

—

—

11

10

Skupaj

—

—

78

71

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve)

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 144 | 127 |
| FG III | 72 | 72 |
| FG II | 33 | 32 |
| FG I | — | — |
| Skupaj FG | 249 | 231 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

FG IV

144

127

FG III

72

72

FG II

33

32

FG I

—

—

Skupaj FG

249

231

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/272 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/272

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega skupnega podjetja za ITER in razvoj fuzijske energije (F4E) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 2

(2021/C 114/49)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA | 691 478 972,54 | 579 747 750,65 | 35 456 922,52 | | 726 935 895,06 | 579 747 750,65 |
| 1 2 | PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 | | | 53 845 983,52 | 53 845 983,52 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 745 324 956,06 | 633 593 734,17 | 35 456 922,52 | | 780 781 878,58 | 633 593 734,17 |
| 2 | PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE |
| 2 1 | PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— | | | 6 100 000 ,— | 6 100 000 ,— |
| 3 | NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER |
| 3 1 | PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 4 | RAZNI PRIHODKI |
| 4 1 | RAZNI PRIHODKI | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 1 292 983,63 | 510 691,48 | 31 731,44 | 31 731,44 | 1 324 715,07 | 542 422,92 |
| 5 | DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV |
| 5 1 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | p.m. | | | | |
| 5 2 | PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | SKUPAJ | 841 087 353,67 | 790 218 125,65 | 36 943 394,89 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE

1 1

PRISPEVEK EURATOMA ZA ODHODKE IZ POSLOVANJA

691 478 972,54

579 747 750,65

35 456 922,52

726 935 895,06

579 747 750,65

1 2

PRISPEVEK EURATOMA ZA UPRAVNE ODHODKE

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

53 845 983,52

Naslov 1 – Skupaj

745 324 956,06

633 593 734,17

35 456 922,52

780 781 878,58

633 593 734,17

2

PRISPEVKI IZ LETNIH ČLANARINE

2 1

PRISPEVEK IZ LETNE ČLANARINE

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

6 100 000 ,—

3

NAMENSKI PREJEMKI IZ PRISPEVKA DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

3 1

PRISPEVEK DRŽAVE GOSTITELJICE ITER

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

4

RAZNI PRIHODKI

4 1

RAZNI PRIHODKI

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

Naslov 4 – Skupaj

1 292 983,63

510 691,48

31 731,44

31 731,44

1 324 715,07

542 422,92

5

DRUGI NAMENSKI PREJEMKI ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

5 1

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

5 2

PRIHODKI IZ REZERVNEGA SKLADA ORGANIZACIJE ITER

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Naslov 5 – Skupaj

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

SKUPAJ

841 087 353,67

790 218 125,65

36 943 394,89

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 2 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | ODHODKI ZA ZAPOSLENE |
| 1 1 | odhodki za zaposlene v kadrovskem načrtu | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 | | | 35 298 783,52 | 35 298 783,52 |
| 1 2 | odhodki za zunanje sodelavce (pogodbeno osebje, začasno osebje in nacionalni strokovnjaki) | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— | | | 11 588 500 ,— | 11 588 500 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 460 000 ,— | 460 000 ,— | | | 460 000 ,— | 460 000 ,— |
| 1 4 | RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 891 000 ,— | 891 000 ,— | | | 891 000 ,— | 891 000 ,— |
| 1 5 | REPREZENTANCA | 10 000 ,— | 10 000 ,— | | | 10 000 ,— | 10 000 ,— |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 676 000 ,— | 676 000 ,— | | | 676 000 ,— | 676 000 ,— |
| 1 7 | DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV | 2 863 000 ,— | 2 863 000 ,— | 641,41 | 641,41 | 2 863 641,41 | 2 863 641,41 |
| 1 8 | pripravništvo | 220 000 ,— | 220 000 ,— | | | 220 000 ,— | 220 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 52 007 283,52 | 52 007 283,52 | 641,41 | 641,41 | 52 007 924,93 | 52 007 924,93 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 1 | STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 | | | 1 619 240,92 | 1 619 240,92 |
| 2 2 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— | | | 3 642 200 ,— | 3 642 200 ,— |
| 2 3 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 231 000 ,— | 231 000 ,— | | | 231 000 ,— | 231 000 ,— |
| 2 4 | prireditve in obveščanje | 331 000 ,— | 331 000 ,— | | | 331 000 ,— | 331 000 ,— |
| 2 5 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— | | | 1 410 000 ,— | 1 410 000 ,— |
| 2 6 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 358 000 ,— | 358 000 ,— | | | 358 000 ,— | 358 000 ,— |
| 2 7 | IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA | 347 500 ,— | 347 500 ,— | | | 347 500 ,— | 347 500 ,— |
| 2 8 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE | 33 161,55 | 33 161,55 | | | 33 161,55 | 33 161,55 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 | | | 7 972 102,47 | 7 972 102,47 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | izgradnja iter, vključno s pripravo lokacije iter | 655 656 721,09 | 550 103 643,66 | 33 255 464,78 | 31 090,03 | 688 912 185,87 | 550 134 733,69 |
| 3 2 | tehnologija za iter | 1 677 855 ,— | 4 921 396 ,— | – 433 992,60 | | 1 243 862,40 | 4 921 396 ,— |
| 3 3 | tehnologija za širši pristop in demo | 19 804 852,25 | 10 200 000 ,— | – 312 959,06 | | 19 491 893,19 | 10 200 000 ,— |
| 3 4 | Drugi odhodki | 15 599 115,35 | 15 000 000 ,— | 2 979 509,44 | | 18 578 624,79 | 15 000 000 ,— |
| 3 5 | izgradnja iter – sredstva iz prispevka države gostiteljice iter | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— | | | 80 490 850 ,— | 150 000 000 ,— |
| 3 6 | SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV | 7 878 563,98 | 13 700 ,— | 1 454 740,93 | 4 561 749,25 | 9 333 304,91 | 4 575 449,25 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 781 107 957,67 | 730 238 739,66 | 36 942 763,49 | 4 592 839,28 | 818 050 721,16 | 734 831 578,94 |
| | SKUPAJ | 841 087 343,66 | 790 218 125,65 | 36 943 404,90 | 4 593 480,69 | 878 030 748,56 | 794 811 606,34 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 2

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

ODHODKI ZA ZAPOSLENE

1 1

odhodki za zaposlene v kadrovskem načrtu

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

35 298 783,52

1 2

odhodki za zunanje sodelavce (pogodbeno osebje, začasno osebje in nacionalni strokovnjaki)

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

11 588 500 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

460 000 ,—

1 4

RAZNI ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

891 000 ,—

1 5

REPREZENTANCA

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

10 000 ,—

1 6

USPOSABLJANJE

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

676 000 ,—

1 7

DRUGI ODHODKI ZA UPRAVLJANJE KADROV

2 863 000 ,—

2 863 000 ,—

641,41

641,41

2 863 641,41

2 863 641,41

1 8

pripravništvo

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

220 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

52 007 283,52

52 007 283,52

641,41

641,41

52 007 924,93

52 007 924,93

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 1

STAVBE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

1 619 240,92

2 2

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

3 642 200 ,—

2 3

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

231 000 ,—

2 4

prireditve in obveščanje

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

331 000 ,—

2 5

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

1 410 000 ,—

2 6

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

358 000 ,—

2 7

IZDATKI ZA URADNA IN DRUGA SREČANJA

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

347 500 ,—

2 8

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA ODHODKE ZA OBNOVO STAVBE

33 161,55

33 161,55

33 161,55

33 161,55

Naslov 2 – Skupaj

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

7 972 102,47

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

izgradnja iter, vključno s pripravo lokacije iter

655 656 721,09

550 103 643,66

33 255 464,78

31 090,03

688 912 185,87

550 134 733,69

3 2

tehnologija za iter

1 677 855 ,—

4 921 396 ,—

– 433 992,60

1 243 862,40

4 921 396 ,—

3 3

tehnologija za širši pristop in demo

19 804 852,25

10 200 000 ,—

– 312 959,06

19 491 893,19

10 200 000 ,—

3 4

Drugi odhodki

15 599 115,35

15 000 000 ,—

2 979 509,44

18 578 624,79

15 000 000 ,—

3 5

izgradnja iter – sredstva iz prispevka države gostiteljice iter

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

80 490 850 ,—

150 000 000 ,—

3 6

SREDSTVA TRETJIH OSEB ZA DOLOČENO POSTAVKO ODHODKOV

7 878 563,98

13 700 ,—

1 454 740,93

4 561 749,25

9 333 304,91

4 575 449,25

Naslov 3 – Skupaj

781 107 957,67

730 238 739,66

36 942 763,49

4 592 839,28

818 050 721,16

734 831 578,94

SKUPAJ

841 087 343,66

790 218 125,65

36 943 404,90

4 593 480,69

878 030 748,56

794 811 606,34

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas | Delovna mesta za nedoločen čas | Delovna mesta za določen čas |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| AD 13 | 14 | 9 | 14 | 7 | 14 | 7 |
| AD 12 | 15 | 21 | 14 | 21 | 15 | 17 |
| AD 11 | 2 | 27 | 3 | 23 | 4 | 21 |
| AD 10 | — | 31 | — | 28 | — | 26 |
| AD 9 | — | 41 | — | 39 | — | 35 |
| AD 8 | 1 | 33 | 1 | 37 | 1 | 40 |
| AD 7 | 2 | 21 | 1 | 21 | — | 28 |
| AD 6 | 1 | 16 | 2 | 25 | 1 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| Skupaj AD | 40 | 203 | 40 | 205 | 39 | 204 |
| AST 11 | 5 | — | 4 | — | 4 | — |
| AST 10 | 1 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | 4 | — | 3 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 9 | — | 9 | — | 8 |
| AST 5 | — | 9 | — | 11 | — | 12 |
| AST 4 | — | 2 | — | 3 | — | 5 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj AST | 11 | 26 | 11 | 27 | 12 | 28 |
| Skupaj | 51 | 229 | 51 | 232 | 51 | 232 |
| Skupaj | 280 | 283 | 283 |

Funkcionalna skupina in razred

2020

2019

2018

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

Delovna mesta za nedoločen čas

Delovna mesta za določen čas

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

5

3

5

2

3

1

AD 13

14

9

14

7

14

7

AD 12

15

21

14

21

15

17

AD 11

2

27

3

23

4

21

AD 10

—

31

—

28

—

26

AD 9

—

41

—

39

—

35

AD 8

1

33

1

37

1

40

AD 7

2

21

1

21

—

28

AD 6

1

16

2

25

1

28

AD 5

—

—

—

1

1

—

Skupaj AD

40

203

40

205

39

204

AST 11

5

—

4

—

4

—

AST 10

1

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

4

—

3

—

AST 8

1

2

1

1

2

1

AST 7

—

4

—

3

1

1

AST 6

—

9

—

9

—

8

AST 5

—

9

—

11

—

12

AST 4

—

2

—

3

—

5

AST 3

—

—

—

—

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Skupaj AST

11

26

11

27

12

28

Skupaj

51

229

51

232

51

232

Skupaj

280

283

283

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 |
| --- | --- | --- |
| FS IV | 97 | 104 |
| FS III | 50 | 50 |
| FS II | 23 | 24 |
| FS I | — | — |
| Skupaj FS | 170 | 178 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | 3 | 3 |
| Skupaj | 173 | 181 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

FS IV

97

104

FS III

50

50

FS II

23

24

FS I

—

—

Skupaj FS

170

178

Napoteni nacionalni strokovnjaki

3

3

Skupaj

173

181

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/278 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/278

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske agencije za pomorsko varnost za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

(2021/C 114/50)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 2 | SUBVENCIJA KOMISIJE |
| 2 0 | SUBVENCIJA KOMISIJE | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— | | | 79 853 932 ,— | 80 975 192 ,— |
| 2 1 | PRIHODKI IZ POSLOVANJA | 9 627 787,79 | 9 627 787,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 16 870 405,95 | 16 870 405,95 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |
| | SKUPAJ | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

2

SUBVENCIJA KOMISIJE

2 0

SUBVENCIJA KOMISIJE

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

79 853 932 ,—

80 975 192 ,—

2 1

PRIHODKI IZ POSLOVANJA

9 627 787,79

9 627 787,79

7 242 618,16

7 242 618,16

16 870 405,95

16 870 405,95

Naslov 2 – Skupaj

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

SKUPAJ

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— | | | 26 095 675 ,— | 26 095 675 ,— |
| 1 2 | RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA | 327 337 ,— | 327 337 ,— | | | 327 337 ,— | 327 337 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 90 000 ,— | 90 000 ,— | | | 90 000 ,— | 90 000 ,— |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 35 000 ,— | 35 000 ,— | | | 35 000 ,— | 35 000 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 230 000 ,— | 230 000 ,— | | | 230 000 ,— | 230 000 ,— |
| 1 6 | SOCIALNI UKREPI | 670 000 ,— | 670 000 ,— | | | 670 000 ,— | 670 000 ,— |
| 1 7 | RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA | 22 000 ,— | 22 000 ,— | | | 22 000 ,— | 22 000 ,— |
| | Naslov 1 – Skupaj | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— | | | 27 470 012 ,— | 27 470 012 ,— |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 3 472 581 ,— | 3 472 581 ,— | 36 609,73 | 36 609,73 | 3 509 190,73 | 3 509 190,73 |
| 2 1 | NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 900 504 ,— | 900 504 ,— | 26 147,50 | 26 147,50 | 926 651,50 | 926 651,50 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 183 000 ,— | 183 000 ,— | | | 183 000 ,— | 183 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 101 500 ,— | 101 500 ,— | | | 101 500 ,— | 101 500 ,— |
| 2 4 | POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE | 88 907 ,— | 88 907 ,— | | | 88 907 ,— | 88 907 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE | 125 000 ,— | 125 000 ,— | | | 125 000 ,— | 125 000 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 4 871 492 ,— | 4 871 492 ,— | 62 757,23 | 62 757,23 | 4 934 249,23 | 4 934 249,23 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— | | | 5 322 586 ,— | 6 226 555 ,— |
| 3 2 | OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE | 150 000 ,— | 160 000 ,— | 2 464 ,— | 2 464 ,— | 152 464 ,— | 162 464 ,— |
| 3 3 | OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE | 909 775 ,— | 878 929 ,— | | | 909 775 ,— | 878 929 ,— |
| 3 5 | ŠTUDIJE | 388 100 ,— | 590 600 ,— | | | 388 100 ,— | 590 600 ,— |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI | 525 000 ,— | 530 910 ,— | | | 525 000 ,— | 530 910 ,— |
| 3 7 | PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT) | 1 436 000 ,— | 1 328 346 ,— | – 109 700,38 | – 109 700,38 | 1 326 299,62 | 1 218 645,62 |
| 3 9 | SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— | | | 14 096 954 ,— | 15 159 335 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 22 828 415 ,— | 24 874 675 ,— | – 107 236,38 | – 107 236,38 | 22 721 178,62 | 24 767 438,62 |
| 4 | UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA |
| 4 1 | STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— | | | 17 559 988 ,— | 16 505 095 ,— |
| 4 2 | CLEANSEANET | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— | | | 7 100 000 ,— | 7 114 493 ,— |
| 4 3 | SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE | 350 000 ,— | 465 400 ,— | | | 350 000 ,— | 465 400 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— | | | 25 009 988 ,— | 24 084 988 ,— |
| 5 | UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV |
| 5 1 | INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU | 1 154 000 ,— | 1 154 000 ,— | 1 094 000 ,— | 1 094 000 ,— | 2 248 000 ,— | 2 248 000 ,— |
| 5 2 | POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP) | 605 027,08 | 605 027,08 | 583 828 ,— | 583 828 ,— | 1 188 855,08 | 1 188 855,08 |
| 5 3 | SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE | 2 690 785,71 | 2 690 785,71 | 150 000 ,— | 150 000 ,— | 2 840 785,71 | 2 840 785,71 |
| 5 4 | STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 5 5 | COPERNICUS | 4 452 000 ,— | 4 452 000 ,— | 5 403 000 ,— | 5 403 000 ,— | 9 855 000 ,— | 9 855 000 ,— |
| 5 6 | EQUASIS | 300 000 ,— | 300 000 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— | 400 000 ,— | 400 000 ,— |
| 5 7 | MODULI THETIS | 100 000 ,— | 100 000 ,— | | | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 5 9 | RAZNO | p.m. | p.m. | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 | –43 730,69 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 9 301 812,79 | 9 301 812,79 | 7 287 097,31 | 7 287 097,31 | 16 588 910,10 | 16 588 910,10 |
| | SKUPAJ | 89 481 719,79 | 90 602 979,79 | 7 242 618,16 | 7 242 618,16 | 96 724 337,95 | 97 845 597,95 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

26 095 675 ,—

1 2

RAZNI IZDATKI ZA ZAPOSLOVANJE IN PREMESTITEV OSEBJA

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

327 337 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

90 000 ,—

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

35 000 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

230 000 ,—

1 6

SOCIALNI UKREPI

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

670 000 ,—

1 7

RAZVEDRILO IN REPREZENTANCA

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

22 000 ,—

Naslov 1 – Skupaj

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

27 470 012 ,—

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

3 472 581 ,—

3 472 581 ,—

36 609,73

36 609,73

3 509 190,73

3 509 190,73

2 1

NAKUP INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

900 504 ,—

900 504 ,—

26 147,50

26 147,50

926 651,50

926 651,50

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

183 000 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

101 500 ,—

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

88 907 ,—

2 5

IZDATKI ZA URADNE IN DRUGE SESTANKE

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

125 000 ,—

Naslov 2 – Skupaj

4 871 492 ,—

4 871 492 ,—

62 757,23

62 757,23

4 934 249,23

4 934 249,23

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

INFORMACIJSKE STORITVE IN PODATKOVNE ZBIRKE

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

5 322 586 ,—

6 226 555 ,—

3 2

OBVEŠČANJE IN SPOROČANJE

150 000 ,—

160 000 ,—

2 464 ,—

2 464 ,—

152 464 ,—

162 464 ,—

3 3

OPERATIVNE DELAVNICE IN USPOSABLJANJE

909 775 ,—

878 929 ,—

909 775 ,—

878 929 ,—

3 5

ŠTUDIJE

388 100 ,—

590 600 ,—

388 100 ,—

590 600 ,—

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POVEZANIH S POMORSKIMI ZADEVAMI

525 000 ,—

530 910 ,—

525 000 ,—

530 910 ,—

3 7

PODATKOVNO SREDIŠČE ZA PREPOZNAVANJE IN SLEDENJE LADJAM NA VELIKE RAZDALJE (LRIT)

1 436 000 ,—

1 328 346 ,—

– 109 700,38

– 109 700,38

1 326 299,62

1 218 645,62

3 9

SODELOVANJE NA PODROČJU FUNKCIJ OBALNE STRAŽE

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

14 096 954 ,—

15 159 335 ,—

Naslov 3 – Skupaj

22 828 415 ,—

24 874 675 ,—

– 107 236,38

– 107 236,38

22 721 178,62

24 767 438,62

4

UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA

4 1

STORITVE ZA ODZIVANJE NA ONESNAŽENJE

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

17 559 988 ,—

16 505 095 ,—

4 2

CLEANSEANET

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

7 100 000 ,—

7 114 493 ,—

4 3

SODELOVANJE, USKLAJEVANJE IN OBVEŠČANJE

350 000 ,—

465 400 ,—

350 000 ,—

465 400 ,—

Naslov 4 – Skupaj

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

25 009 988 ,—

24 084 988 ,—

5

UKREPI, FINANCIRANI V OKVIRU PROJEKTOV

5 1

INFORMACIJSKE STORITVE V POMORSTVU

1 154 000 ,—

1 154 000 ,—

1 094 000 ,—

1 094 000 ,—

2 248 000 ,—

2 248 000 ,—

5 2

POMOČ DRŽAVAM KANDIDATKAM IN DRŽAVAM EVROPSKE SOSEDSKE POLITIKE (ESP)

605 027,08

605 027,08

583 828 ,—

583 828 ,—

1 188 855,08

1 188 855,08

5 3

SPORAZUM O RAVNI NADZORNE STORITVE

2 690 785,71

2 690 785,71

150 000 ,—

150 000 ,—

2 840 785,71

2 840 785,71

5 4

STORITVE SISTEMA CLEANSEANET ZA TRETJE STRANI

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

5 5

COPERNICUS

4 452 000 ,—

4 452 000 ,—

5 403 000 ,—

5 403 000 ,—

9 855 000 ,—

9 855 000 ,—

5 6

EQUASIS

300 000 ,—

300 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

400 000 ,—

400 000 ,—

5 7

MODULI THETIS

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

5 9

RAZNO

p.m.

p.m.

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

–43 730,69

Naslov 5 – Skupaj

9 301 812,79

9 301 812,79

7 287 097,31

7 287 097,31

16 588 910,10

16 588 910,10

SKUPAJ

89 481 719,79

90 602 979,79

7 242 618,16

7 242 618,16

96 724 337,95

97 845 597,95

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/283 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/283

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

(2021/C 114/51)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |
| 2 | RAZNI PRIHODKI |
| 2 3 | POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Naslov 1 – Skupaj

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

2

RAZNI PRIHODKI

2 3

POVRAČILO RAZLIČNIH IZDATKOV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE | 35 858 287 | –1 482 999 | 34 375 288 |
| 1 2 | POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO | 1 875 000 | – 195 000 | 1 680 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 37 733 287 | –1 677 999 | 36 055 288 |
| 2 | NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA |
| 2 1 | IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI | 4 930 000 | 10 000 | 4 940 000 |
| 2 2 | IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 2 210 000 | 482 000 | 2 692 000 |
| 2 3 | PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA | 406 000 | – 177 900 | 228 100 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 546 000 | 314 100 | 7 860 100 |
| 3 | IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU |
| 3 1 | IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 6 179 252,98 | – 127,10 | 6 179 125,88 |
| | SKUPAJ | 51 458 539,98 | –1 364 026,10 | 50 094 513,88 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE, DODATKI IN DRUGI DODATKI ZA OSEBJE

35 858 287

–1 482 999

34 375 288

1 2

POKLICNI RAZVOJ IN IZDATKI ZA SOCIALNO VARSTVO

1 875 000

– 195 000

1 680 000

Naslov 1 – Skupaj

37 733 287

–1 677 999

36 055 288

2

NEPREMIČNINE, OPREMA IN RAZNI IZDATKI DELOVANJA

2 1

IZDATKI V ZVEZI S POSLOVNIMI PROSTORI

4 930 000

10 000

4 940 000

2 2

IZDATKI V ZVEZI Z INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

2 210 000

482 000

2 692 000

2 3

PREMIČNINE IN TEKOČI STROŠKI POSLOVANJA

406 000

– 177 900

228 100

Naslov 2 – Skupaj

7 546 000

314 100

7 860 100

3

IZDATKI V ZVEZI S PODPORO PROGRAMU

3 1

IZDATKI V ZVEZI Z UPRAVLJANJEM PROGRAMA

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

Naslov 3 – Skupaj

6 179 252,98

– 127,10

6 179 125,88

SKUPAJ

51 458 539,98

–1 364 026,10

50 094 513,88

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 10 | 8 | 7 |
| AD 13 | — | — | — | 9 | 8 | 7 |
| AD 12 | — | — | — | 12 | 9 | 6 |
| AD 11 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AD 10 | — | — | — | 13 | 17 | 15 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 7 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| Vmesni seštevek AD | — | — | — | 83 | 82 | 81 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 0 | 2 |
| AST 9 | — | — | — | 3 | 3 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 0 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | 6 | 3 | 3 |
| AST 6 | — | — | — | 7 | 10 | 6 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 7 | 11 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 2 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 25 | 26 | 28 |
| Skupaj | — | — | — | 108 | 108 | 109 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2020

2019

2018

2020

2019

2018

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

10

8

7

AD 13

—

—

—

9

8

7

AD 12

—

—

—

12

9

6

AD 11

—

—

—

14

12

12

AD 10

—

—

—

13

17

15

AD 9

—

—

—

8

7

12

AD 8

—

—

—

6

7

9

AD 7

—

—

—

6

6

6

AD 6

—

—

—

3

5

5

AD 5

—

—

—

2

3

2

Vmesni seštevek AD

—

—

—

83

82

81

AST 11

—

—

—

1

1

1

AST 10

—

—

—

1

0

2

AST 9

—

—

—

3

3

—

AST 8

—

—

—

3

0

1

AST 7

—

—

—

6

3

3

AST 6

—

—

—

7

10

6

AST 5

—

—

—

3

7

11

AST 4

—

—

—

1

2

4

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

25

26

28

Skupaj

—

—

—

108

108

109

Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

| Pogodbena delovna mesta | 2020 | 2019 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 103 | 103 | 108 |
| FG III + FG II + FG I | 244 | 245 | 245 |
| Skupaj FG | 347 | 348 | 353 |
| Napoteni nacionalni strokovnjaki | — | — | — |
| Skupaj | 347 | 348 | 353 |

Pogodbena delovna mesta

2020

2019

2018

FG IV

103

103

108

FG III + FG II + FG I

244

245

245

Skupaj FG

347

348

353

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

347

348

353

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/288 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/288

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije Evropske unije za usposabljanje na področju preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj (CEPOL) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

(2021/C 114/52)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
| 1 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 10 439 000 | –2 609 750 | 7 829 250 |
| 2 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV |
| 2 0 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 2 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV |
| 3 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV | 130 000 | | 130 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 130 000 | | 130 000 |
| 4 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA |
| 4 0 | NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1) | 0 | | 0 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 5 | NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE |
| 5 1 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN | p.m. | 1 369 984 | 1 369 984 |
| 5 2 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA | 3 000 000 | – 297 010 | 2 702 990 |
| 5 3 | NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | 3 750 000 | –3 750 000 | 0 |
| 5 4 | NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 19 710 542 | –2 677 026 | 17 033 516 |
| 9 | DRUGI PRIHODKI |
| 9 0 | DRUGI PRIHODKI | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 30 279 542 | –5 286 776 | 24 992 766 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

Naslov 1 – Skupaj

10 439 000

–2 609 750

7 829 250

2

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

2 0

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

p.m.

p.m.

Naslov 2 – Skupaj

p.m.

p.m.

3

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

3 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE GLAVNIH OPERATIVNIH PROJEKTOV

130 000

130 000

Naslov 3 – Skupaj

130 000

130 000

4

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA CT MENA

4 0

NAMENSKI PRIHODKI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA MENA (1)

0

0

Naslov 4 – Skupaj

0

0

5

NAMENSKI PRIHODKI ZA DRUGE PROJEKTE

5 1

NAMENSKI PRIHODKI ZA PROGRAM USPOSABLJANJA MED DELOM ZA FINANČNE PREISKAVE – ZAHODNI BALKAN

p.m.

1 369 984

1 369 984

5 2

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKTE ZAHODNEGA BALKANA

3 000 000

– 297 010

2 702 990

5 3

NAMENSKI PRIHODKI ZA PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

3 750 000

–3 750 000

0

5 4

NAMENSKI PREJEMKI ZA PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

NAMENSKI PREJEMKI ZA USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

6 000 000

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

19 710 542

–2 677 026

17 033 516

9

DRUGI PRIHODKI

9 0

DRUGI PRIHODKI

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

30 279 542

–5 286 776

24 992 766

| (1) | Proračun 2018: skupni razpoložljivi proračun, od tega je bilo 0 plačano v letu 2018. |
| --- | --- |

(1)

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | PLAČE IN DODATKI | 3 787 000 | – 201 001 | 3 585 999 |
| 1 2 | ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM | 9 000 | 88 000 | 97 000 |
| 1 3 | MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA | 17 000 | –13 099 | 3 901 |
| 1 4 | DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA | 422 429 | –40 429 | 382 000 |
| 1 5 | USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE | 71 500 | 9 500 | 81 000 |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 245 700 | –13 700 | 232 000 |
| 1 7 | IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO | 3 000 | –2 000 | 1 000 |
| 1 8 | SOCIALNA VARNOST | 7 500 | | 7 500 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 4 563 129 | – 172 729 | 4 390 400 |
| 2 | ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 58 000 | –29 733 | 28 267 |
| 2 1 | ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO | 594 371 | | 594 371 |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 21 500 | 4 910 | 26 410 |
| 2 3 | TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI | 33 000 | –10 725 | 22 275 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI | 10 000 | –4 793 | 5 207 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 716 871 | –40 341 | 676 530 |
| 3 | OPERATIVNI ODHODKI |
| 3 0 | TELESA IN ORGANI | 133 000 | – 120 000 | 13 000 |
| 3 1 | TEČAJI IN SEMINARJI | 3 038 000 | –1 466 700 | 1 571 300 |
| 3 2 | DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA | 1 247 000 | – 629 980 | 617 020 |
| 3 3 | OCENJEVANJE | p.m. | | p.m. |
| 3 5 | MISIJE | 200 000 | – 169 000 | 31 000 |
| 3 7 | DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI | 541 000 | 119 000 | 660 000 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 5 159 000 | –2 266 680 | 2 892 320 |
| 4 | PROJEKT CT MENA |
| 4 1 | IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA | — | | — |
| 4 2 | SLUŽBENA POTOVANJA | — | | — |
| 4 3 | OPREMA IN POTREBŠČINE | — | | — |
| 4 4 | LOKALNA PISARNA | — | | — |
| 4 5 | DRUGI STROŠKI IN STORITVE | — | | — |
| 4 6 | DRUGO | — | | — |
| 4 7 | POSREDNI STROŠKI | — | | — |
| 4 8 | REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE | — | | — |
| 4 9 | DAVKI | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | DRUGI PROJEKTI |
| 5 1 | PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA | 2 641 735 | | 2 641 735 |
| 5 2 | PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU | 599 287 | 2 691 203 | 3 290 490 |
| 5 3 | PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI | 3 750 000 | | 3 750 000 |
| 5 4 | PROJEKT EUROMED POLICE | 6 960 542 | | 6 960 542 |
| 5 5 | USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 19 951 564 | 2 691 203 | 22 642 767 |
| | SKUPAJ | 30 390 564 | 211 453 | 30 602 017 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

1

OSEBJE

1 1

PLAČE IN DODATKI

3 787 000

– 201 001

3 585 999

1 2

ODHODKI V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM

9 000

88 000

97 000

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

17 000

–13 099

3 901

1 4

DRUŽBENO-MEDICINSKA INFRASTRUKTURA

422 429

–40 429

382 000

1 5

USPOSABLJANJE IN JEZIKOVNI TEČAJI ZA OSEBJE

71 500

9 500

81 000

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

245 700

–13 700

232 000

1 7

IZDATKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

3 000

–2 000

1 000

1 8

SOCIALNA VARNOST

7 500

7 500

Naslov 1 – Skupaj

4 563 129

– 172 729

4 390 400

2

ZGRADBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

58 000

–29 733

28 267

2 1

ODHODKI ZA INFORMACIJSKO IN KOMUNIKACIJSKO TEHNOLOGIJO

594 371

594 371

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

21 500

4 910

26 410

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI ODHODKI

33 000

–10 725

22 275

2 4

POŠTNI STROŠKI

10 000

–4 793

5 207

Naslov 2 – Skupaj

716 871

–40 341

676 530

3

OPERATIVNI ODHODKI

3 0

TELESA IN ORGANI

133 000

– 120 000

13 000

3 1

TEČAJI IN SEMINARJI

3 038 000

–1 466 700

1 571 300

3 2

DRUGE DEJAVNOSTI V OKVIRU PROGRAMA

1 247 000

– 629 980

617 020

3 3

OCENJEVANJE

p.m.

p.m.

3 5

MISIJE

200 000

– 169 000

31 000

3 7

DRUGE OPERATIVNE DEJAVNOSTI

541 000

119 000

660 000

Naslov 3 – Skupaj

5 159 000

–2 266 680

2 892 320

4

PROJEKT CT MENA

4 1

IZDATKI ZA OSEBJE, KI JE VKLJUČENO V PROJEKT CT MENA

—

—

4 2

SLUŽBENA POTOVANJA

—

—

4 3

OPREMA IN POTREBŠČINE

—

—

4 4

LOKALNA PISARNA

—

—

4 5

DRUGI STROŠKI IN STORITVE

—

—

4 6

DRUGO

—

—

4 7

POSREDNI STROŠKI

—

—

4 8

REZERVACIJA ZA NEPREDVIDENE IZDATKE

—

—

4 9

DAVKI

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

DRUGI PROJEKTI

5 1

PARTNERSTVO ZA USPOSABLJANJE ZA BOJ PROTI TERORIZMU 2 V OKVIRU EU/MENA

2 641 735

2 641 735

5 2

PROGRAM USPOSABLJANJA NA DELOVNEM MESTU V ZVEZI S FINANČNIMI PREISKAVAMI ZAHODNEGA BALKANA IN PARTNERSTVO ZAHODNEGA BALKANA ZA BOJ PROTI KRIMINALU IN TERORIZMU

599 287

2 691 203

3 290 490

5 3

PRILIV IZ NASLOVA BOJA PROTI TERORIZMU – KREPITEV IZMENJAVE INFORMACIJ IN ODZIVA KAZENSKEGA PRAVOSODJA NA TERORIZEM NA BLIŽNJEM VZHODU IN V SEVERNI AFRIKI

3 750 000

3 750 000

5 4

PROJEKT EUROMED POLICE

6 960 542

6 960 542

5 5

USPOSABLJANJE IN OPERATIVNO PARTNERSTVO ZA BOJ PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU

6 000 000

6 000 000

Naslov 5 – Skupaj

19 951 564

2 691 203

22 642 767

SKUPAJ

30 390 564

211 453

30 602 017

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | __ | __ | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | 2 | 2 |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | - | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 6 | 7 | 5 |
| Vmesni seštevek A | — | — | — | 21 | 22 | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 2 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AST 3
  AST 2
  AST 1 | —
  —
  — | —
  —
  — | —
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — | 1
  —
  — |
| Vmesni seštevek AST | — | — | — | 11 | 10 | 10 |
| Skupaj | __ | __ | __ | 32 | 32 | 33 |

Funkcionalna skupina in razred

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

2018

2019

2020

2018

2019

2020

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

__

__

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

2

2

AD 11

—

—

—

2

1

1

AD 10

—

—

—

2

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

-

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

5

AD 6

—

—

—

7

7

7

AD 5

—

—

—

6

7

5

Vmesni seštevek A

—

—

—

21

22

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

3

2

3

AST 4

—

—

—

6

6

5

AST 3

AST 2

AST 1

—

—

—

—

—

—

—

—

—

1

—

—

1

—

—

1

—

—

Vmesni seštevek AST

—

—

—

11

10

10

Skupaj

__

__

__

32

32

33

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/293 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/293

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega inštituta za inovacije in tehnologijo za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 3

(2021/C 114/53)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI |
| 2 0 | SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 497 631 001,96 | | 497 631 001,96 |
| 3 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI) |
| 3 0 | PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO | 11 411 725 ,— | | 11 411 725 ,— |
| 3 1 | PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV | 37 586 455,78 | | 37 586 455,78 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 48 998 180,78 | | 48 998 180,78 |
| 4 | DRUGI PRISPEVKI |
| 4 1 | PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE | — | | — |
| | Naslov 4 – Skupaj | — | | — |
| 5 | PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE |
| 5 2 | PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI | p.m. | | p.m. |
| 5 7 | DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE | 8 621,49 | 8 831,17 | 17 452,66 |
| 5 9 | DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV | 2,42 | | 2,42 |
| | Naslov 5 – Skupaj | 8 623,91 | 8 831,17 | 17 455,08 |
| 6 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA |
| 6 0 | PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 9 636 514,85 | | 9 636 514,85 |
| 7 | PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE |
| 7 0 | VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 7 1 | VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 7 – Skupaj | p.m. | 2 648 109,18 | 2 648 109,18 |
| 9 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 9 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 558 931 261,85 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

2

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

2 0

SUBVENCIJA EVROPSKE SKUPNOSTI

497 631 001,96

497 631 001,96

Naslov 2 – Skupaj

497 631 001,96

497 631 001,96

3

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV (VKLJUČNO Z DRŽAVAMI EFTA IN DRŽAVAMI KANDIDATKAMI)

3 0

PRISPEVKI DRŽAV ČLANIC EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA PROSTO TRGOVINO

11 411 725 ,—

11 411 725 ,—

3 1

PRISPEVKI TRETJIH DRŽAV

37 586 455,78

37 586 455,78

Naslov 3 – Skupaj

48 998 180,78

48 998 180,78

4

DRUGI PRISPEVKI

4 1

PRISPEVKI DRŽAVE ČLANICE GOSTITELJICE

—

—

Naslov 4 – Skupaj

—

—

5

PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA INSTITUCIJE

5 2

PRIHODKI OD NALOŽB ALI DANIH POSOJIL, BANČNIH IN DRUGIH OBRESTI

p.m.

p.m.

5 7

DRUGI PRISPEVKI IN NADOMESTILA V ZVEZI Z UPRAVNIM POSLOVANJEM INSTITUCIJE

8 621,49

8 831,17

17 452,66

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNIH POSTOPKOV

2,42

2,42

Naslov 5 – Skupaj

8 623,91

8 831,17

17 455,08

6

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

6 0

PRESEŽEK, NEPORABLJENA SREDSTVA

9 636 514,85

9 636 514,85

Naslov 6 – Skupaj

9 636 514,85

9 636 514,85

7

PRISPEVKI IN VRAČILA V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

7 0

VRAČILA NEPOVRATNIH SREDSTEV ZA SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

7 1

VRAČILA ZNESKOV, IZPLAČANIH V ZVEZI Z OPERATIVNIMI DEJAVNOSTMI INSTITUCIJE

p.m.

p.m.

Naslov 7 – Skupaj

p.m.

2 648 109,18

2 648 109,18

9

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

9 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

556 274 321,50

2 656 940,35

558 931 261,85

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 3 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 5 453 599,79 | 5 453 599,79 | 8 831,20 | 8 831,20 | 5 462 430,99 | 5 462 430,99 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 22 700 ,— | 22 700 ,— | –18 000 ,— | –18 000 ,— | 4 700 ,— | 4 700 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 199 021,70 | 199 021,70 | – 148 000 ,— | – 148 000 ,— | 51 021,70 | 51 021,70 |
| 1 4 | SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 136 800 ,— | 136 800 ,— | –59 900 ,— | –59 900 ,— | 76 900 ,— | 76 900 ,— |
| 1 5 | USPOSABLJANJE | 60 000 ,— | 60 000 ,— | –23 000 ,— | –23 000 ,— | 37 000 ,— | 37 000 ,— |
| 1 6 | ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA | 928 300 ,— | 928 300 ,— | 56 000 ,— | 56 000 ,— | 984 300 ,— | 984 300 ,— |
| 1 7 | REPREZENTANCA | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 6 802 421,49 | 6 802 421,49 | – 184 068,80 | – 184 068,80 | 6 618 352,69 | 6 618 352,69 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 183 102,42 | 183 102,42 | –29 600 ,— | –29 600 ,— | 153 502,42 | 153 502,42 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 385 920 ,— | 385 920 ,— | –4 000 ,— | –4 000 ,— | 381 920 ,— | 381 920 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 78 800 ,— | 78 800 ,— | –62 300 ,— | –62 300 ,— | 16 500 ,— | 16 500 ,— |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI ODHODKI | 216 000 ,— | 216 000 ,— | –9 500 ,— | –9 500 ,— | 206 500 ,— | 206 500 ,— |
| 2 4 | PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE | 2 000 ,— | 2 000 ,— | 15 000 ,— | 15 000 ,— | 17 000 ,— | 17 000 ,— |
| 2 5 | STROŠKI SESTANKOV | 175 000 ,— | 175 000 ,— | –83 500 ,— | –83 500 ,— | 91 500 ,— | 91 500 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 1 040 822,42 | 1 040 822,42 | – 173 900 ,— | – 173 900 ,— | 866 922,42 | 866 922,42 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 0 | DONACIJE | 603 676 826 ,— | 541 379 577,59 | 4 360 409,15 | 5 804 409,15 | 608 037 235,15 | 547 183 986,74 |
| 3 1 | SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ | 3 020 300 ,— | 3 144 000 ,— | – 653 300 ,— | – 557 000 ,— | 2 367 000 ,— | 2 587 000 ,— |
| 3 2 | VPLIV EIT | 2 825 000 ,— | 3 495 000 ,— | – 638 000 ,— | –1 960 000 ,— | 2 187 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 3 3 | POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE | 402 200 ,— | 412 500 ,— | –54 200 ,— | – 272 500 ,— | 348 000 ,— | 140 000 ,— |
| | Naslov 3 – Skupaj | 609 924 326 ,— | 548 431 077,59 | 3 014 909,15 | 3 014 909,15 | 612 939 235,15 | 551 445 986,74 |
| 4 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA |
| 4 0 | RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | Naslov 4 – Skupaj | 3 926 443,15 | 0 ,— | | | 3 926 443,15 | 0 ,— |
| | SKUPAJ | 621 694 013,06 | 556 274 321,50 | 2 656 940,35 | 2 656 940,35 | 624 350 953,41 | 558 931 261,85 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 3

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 453 599,79

5 453 599,79

8 831,20

8 831,20

5 462 430,99

5 462 430,99

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

22 700 ,—

22 700 ,—

–18 000 ,—

–18 000 ,—

4 700 ,—

4 700 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

199 021,70

199 021,70

– 148 000 ,—

– 148 000 ,—

51 021,70

51 021,70

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

136 800 ,—

136 800 ,—

–59 900 ,—

–59 900 ,—

76 900 ,—

76 900 ,—

1 5

USPOSABLJANJE

60 000 ,—

60 000 ,—

–23 000 ,—

–23 000 ,—

37 000 ,—

37 000 ,—

1 6

ZUNANJI SODELAVCI IN JEZIKOVNA PODPORA

928 300 ,—

928 300 ,—

56 000 ,—

56 000 ,—

984 300 ,—

984 300 ,—

1 7

REPREZENTANCA

2 000

2 000

2 000

2 000

Naslov 1 – Skupaj

6 802 421,49

6 802 421,49

– 184 068,80

– 184 068,80

6 618 352,69

6 618 352,69

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

STAVBA IN S TEM POVEZANI STROŠKI

183 102,42

183 102,42

–29 600 ,—

–29 600 ,—

153 502,42

153 502,42

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

385 920 ,—

385 920 ,—

–4 000 ,—

–4 000 ,—

381 920 ,—

381 920 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

78 800 ,—

78 800 ,—

–62 300 ,—

–62 300 ,—

16 500 ,—

16 500 ,—

2 3

TEKOČI UPRAVNI ODHODKI

216 000 ,—

216 000 ,—

–9 500 ,—

–9 500 ,—

206 500 ,—

206 500 ,—

2 4

PUBLIKACIJE, OBVEŠČANJE, ŠTUDIJE IN RAZISKAVE

2 000 ,—

2 000 ,—

15 000 ,—

15 000 ,—

17 000 ,—

17 000 ,—

2 5

STROŠKI SESTANKOV

175 000 ,—

175 000 ,—

–83 500 ,—

–83 500 ,—

91 500 ,—

91 500 ,—

Naslov 2 – Skupaj

1 040 822,42

1 040 822,42

– 173 900 ,—

– 173 900 ,—

866 922,42

866 922,42

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 0

DONACIJE

603 676 826 ,—

541 379 577,59

4 360 409,15

5 804 409,15

608 037 235,15

547 183 986,74

3 1

SKUPNOSTI ZNANJA IN INOVACIJ

3 020 300 ,—

3 144 000 ,—

– 653 300 ,—

– 557 000 ,—

2 367 000 ,—

2 587 000 ,—

3 2

VPLIV EIT

2 825 000 ,—

3 495 000 ,—

– 638 000 ,—

–1 960 000 ,—

2 187 000 ,—

1 535 000 ,—

3 3

POENOSTAVITEV, SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE

402 200 ,—

412 500 ,—

–54 200 ,—

– 272 500 ,—

348 000 ,—

140 000 ,—

Naslov 3 – Skupaj

609 924 326 ,—

548 431 077,59

3 014 909,15

3 014 909,15

612 939 235,15

551 445 986,74

4

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA

4 0

RAZVELJAVLJENA ODOBRENA PRORAČUNSKA SREDSTVA, KI NISO BILA UPORABLJENA V LETU N

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

Naslov 4 – Skupaj

3 926 443,15

0 ,—

3 926 443,15

0 ,—

SKUPAJ

621 694 013,06

556 274 321,50

2 656 940,35

2 656 940,35

624 350 953,41

558 931 261,85

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/298 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/298

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA) za proračunsko leto 2020 – Sprememba proračuna št. 4

(2021/C 114/54)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2020 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV |
| 1 0 | PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 21 215 167 | 388 739 | 21 603 906 |
| 2 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE |
| 2 0 | PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 664 157 | 1 101 268 | 16 765 425 |
| 3 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU |
| 3 0 | DAJATVE, PLAČANE ORGANU | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 14 782 490 | 778 669 | 15 561 159 |
| 4 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV |
| 4 0 | PRISPEVKI OPAZOVALCEV | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 602 704 | 15 913 | 618 617 |
| 6 | UPRAVNO POSLOVANJE |
| 6 0 | UPRAVNO POSLOVANJE | 0 | | 0 |
| | Naslov 6 – Skupaj | 0 | | 0 |
| 7 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH |
| 7 0 | PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | Naslov 7 – Skupaj | 1 697 615 | 50 924 | 1 748 539 |
| | SKUPAJ | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2020

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

1

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

1 0

PRISPEVKI NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV

21 215 167

388 739

21 603 906

Naslov 1 – Skupaj

21 215 167

388 739

21 603 906

2

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

2 0

PRISPEVKI IZ EVROPSKE UNIJE

15 664 157

1 101 268

16 765 425

Naslov 2 – Skupaj

15 664 157

1 101 268

16 765 425

3

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

3 0

DAJATVE, PLAČANE ORGANU

14 782 490

778 669

15 561 159

Naslov 3 – Skupaj

14 782 490

778 669

15 561 159

4

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

4 0

PRISPEVKI OPAZOVALCEV

602 704

15 913

618 617

Naslov 4 – Skupaj

602 704

15 913

618 617

6

UPRAVNO POSLOVANJE

6 0

UPRAVNO POSLOVANJE

0

0

Naslov 6 – Skupaj

0

0

7

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

7 0

PRISPEVEK NACIONALNIH NADZORNIH ORGANOV O PRENESENIH NALOGAH

1 697 615

50 924

1 748 539

Naslov 7 – Skupaj

1 697 615

50 924

1 748 539

SKUPAJ

53 962 133

2 335 513

56 297 646

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Odobritve 2020 | Sprememba proračuna št. 4 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ODHODKI ZA OSEBJE |
| 1 1 | AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE | 29 743 150 | –73 711 | 29 669 439 |
| 1 2 | ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM | 470 000 | | 470 000 |
| 1 4 | SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA | 565 000 | | 565 000 |
| 1 6 | USPOSABLJANJE | 260 000 | | 260 000 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 31 038 150 | –73 711 | 30 964 439 |
| 2 | INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 2 0 | NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 6 352 000 | | 6 352 000 |
| 2 1 | INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA | 450 000 | | 450 000 |
| 2 3 | TEKOČI UPRAVNI IZDATKI | 1 110 115 | | 1 110 115 |
| 2 7 | STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE | 6 000 | | 6 000 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 7 918 115 | | 7 918 115 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI | | | |
| 3 2 | ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE | 10 916 251 | | 10 916 251 |
| 3 4 | PRAVNO SVETOVANJE | 65 000 | | 65 000 |
| 3 5 | DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE | 600 000 | | 600 000 |
| 3 6 | STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI | 70 811 | | 70 811 |
| 3 7 | KOMUNIKACIJA | 793 200 | | 793 200 |
| 3 8 | STROŠKI SESTANKOV | 108 529 | | 108 529 |
| 3 9 | STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI | 2 077 | | 2 077 |
| | Naslov 3 – Skupaj | 12 555 868 | | 12 555 868 |
| 4 | PRENESENE NALOGE |
| 4 0 | SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV | 400 000 | 50 924 | 450 924 |
| 4 1 | REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH | 2 050 000 | | 2 050 000 |
| | Naslov 4 – Skupaj | 2 450 000 | 50 924 | 2 500 924 |
| 9 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK |
| 9 0 | POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | Naslov 9 – Skupaj | | 2 358 300 | 2 358 300 |
| | SKUPAJ | 53 962 133 | 2 335 513 | 56 297 646 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobritve 2020

Sprememba proračuna št. 4

Nov znesek

1

ODHODKI ZA OSEBJE

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

29 743 150

–73 711

29 669 439

1 2

ODHODKI, POVEZANI S KADROVSKIMI ZADEVAMI IN ZAPOSLOVANJEM

470 000

470 000

1 4

SOCIALNOZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

565 000

565 000

1 6

USPOSABLJANJE

260 000

260 000

Naslov 1 – Skupaj

31 038 150

–73 711

30 964 439

2

INFRASTRUKTURA IN ODHODKI IZ POSLOVANJA

2 0

NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

6 352 000

6 352 000

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

450 000

450 000

2 3

TEKOČI UPRAVNI IZDATKI

1 110 115

1 110 115

2 7

STROŠKI ZA REPREZENTANCO, SPREJEME IN PRIREDITVE

6 000

6 000

Naslov 2 – Skupaj

7 918 115

7 918 115

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

USPOSABLJANJE O SPLOŠNI NADZORNIŠKI KULTURI

3 2

ZBIRANJE INFORMACIJ: PROJEKTI INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

10 916 251

10 916 251

3 4

PRAVNO SVETOVANJE

65 000

65 000

3 5

DOSTOP DO PODATKOV ZA EKONOMSKE RAZISKAVE

600 000

600 000

3 6

STROŠKI SLUŽBENIH POTOVANJ, POTNI STROŠKI IN DODATNI IZDATKI

70 811

70 811

3 7

KOMUNIKACIJA

793 200

793 200

3 8

STROŠKI SESTANKOV

108 529

108 529

3 9

STORITVE V ZVEZI Z OPERATIVNIMI ZADEVAMI

2 077

2 077

Naslov 3 – Skupaj

12 555 868

12 555 868

4

PRENESENE NALOGE

4 0

SKUPNI VMESNIK ZA REPOZITORIJE SKLENJENIH POSLOV

400 000

50 924

450 924

4 1

REFERENČNI PODATKI O INSTRUMENTIH

2 050 000

2 050 000

Naslov 4 – Skupaj

2 450 000

50 924

2 500 924

9

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

9 0

POSTAVKE IZVEN PREDVIDENIH PRORAČUNSKIH POSTAVK

2 358 300

2 358 300

Naslov 9 – Skupaj

2 358 300

2 358 300

SKUPAJ

53 962 133

2 335 513

56 297 646

---

| 31.3.2021 | SL | Uradni list Evropske unije | C 114/302 |
| --- | --- | --- | --- |

31.3.2021

SL

Uradni list Evropske unije

C 114/302

---

Poročilo o prihodkih in odhodkih Agencije za evropski GNSS za proračunsko leto 2021 – Sprememba proračuna št. 1

(2021/C 114/55)

PRIHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV |
| 2 0 | PLAČILA USTANOV IN ORGANOV | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| | Naslov 2 – Skupaj | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |
| 9 | RAZNI PRIHODKI |
| 9 0 | RAZNI PRIHODKI (1) | p.m. | | p.m. |
| | Naslov 9 – Skupaj | p.m. | | p.m. |
| | SKUPAJ | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

2

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

2 0

PLAČILA USTANOV IN ORGANOV

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

Naslov 2 – Skupaj

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI (1)

p.m.

p.m.

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

SKUPAJ

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 1 254 078 389,08
  2020: EUR 753 040 904,82 |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 753 040 904,82

ODHODKI

| Naslov
  Poglavje | Postavka | Proračun 2021 | Sprememba proračuna št. 1 | Nov znesek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila | Obveznosti | Plačila |
| 1 | OSEBJE |
| 1 1 | IZDATKI ZA OSEBJE | 28 635 890 ,— | 28 635 890 ,— | –7 487 299,84 | –7 487 299,84 | 21 148 590,16 | 21 148 590,16 |
| 1 2 | STROŠKI ZAPOSLOVANJA | 305 500 ,— | 305 500 ,— | – 187 679 ,— | – 187 679 ,— | 117 821 ,— | 117 821 ,— |
| 1 3 | SLUŽBENA POTOVANJA | 1 794 870 ,— | 1 794 870 ,— | – 344 870 ,— | – 344 870 ,— | 1 450 000 ,— | 1 450 000 ,— |
| 1 4 | IZDATKI ZA USPOSABLJANJE | 800 000 ,— | 800 000 ,— | – 634 000 ,— | – 634 000 ,— | 166 000 ,— | 166 000 ,— |
| 1 5 | SOCIALNI UKREPI | 940 000 ,— | 940 000 ,— | – 490 000 ,— | – 490 000 ,— | 450 000 ,— | 450 000 ,— |
| 1 6 | STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV | 325 000 ,— | 325 000 ,— | | | 325 000 ,— | 325 000 ,— |
| 1 7 | IZDATKI ZA REPREZENTANCO | 10 000 ,— | 10 000 ,— | –8 000 ,— | –8 000 ,— | 2 000 ,— | 2 000 ,— |
| 1 8 | ŠOLNINE | 2 235 211 ,— | 2 235 211 ,— | – 256 750,36 | – 256 750,36 | 1 978 460,64 | 1 978 460,64 |
| | Naslov 1 – Skupaj | 35 046 471 ,— | 35 046 471 ,— | –9 408 599,20 | –9 408 599,20 | 25 637 871,80 | 25 637 871,80 |
| 2 | STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA |
| 2 0 | NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI | 7 761 990 ,— | 7 761 990 ,— | –4 806 297,61 | –4 806 297,61 | 2 955 692,39 | 2 955 692,39 |
| 2 1 | STROŠKI OBDELAVE PODATKOV | 4 304 405 ,— | 4 304 405 ,— | –2 769 405 ,— | –2 769 405 ,— | 1 535 000 ,— | 1 535 000 ,— |
| 2 2 | PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI | 118 703 ,— | 118 703 ,— | –18 703 ,— | –18 703 ,— | 100 000 ,— | 100 000 ,— |
| 2 3 | TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE | 1 570 657 ,— | 1 570 657 ,— | – 178 348,74 | – 178 348,74 | 1 392 308,26 | 1 392 308,26 |
| 2 4 | POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI | 666 840 ,— | 666 840 ,— | – 536 840 ,— | – 536 840 ,— | 130 000 ,— | 130 000 ,— |
| 2 5 | IZDATKI ZA SREČANJA | 162 793 ,— | 162 793 ,— | –97 793 ,— | –97 793 ,— | 65 000 ,— | 65 000 ,— |
| 2 6 | SAB UPRAVNI ODHODKI | 502 143 ,— | 502 143 ,— | – 229 643 ,— | – 229 643 ,— | 272 500 ,— | 272 500 ,— |
| | Naslov 2 – Skupaj | 15 087 531 ,— | 15 087 531 ,— | –8 637 030,35 | –8 637 030,35 | 6 450 500,65 | 6 450 500,65 |
| 3 | ODHODKI IZ POSLOVANJA |
| 3 1 | IZDATKI ZA ŠTUDIJE | 21 935 000 ,— | 21 935 000 ,— | –17 795 000 ,— | –17 795 000 ,— | 4 140 000 ,— | 4 140 000 ,— |
| 3 2 | STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 917 000 | 917 000 | – 137 000 | – 137 000 | 780 000 | 780 000 |
| 3 9 | OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1) | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Naslov 3 – Skupaj | 22 852 000 ,— | 22 852 000 ,— | –17 932 000 ,— | –17 932 000 ,— | 4 920 000 ,— | 4 920 000 ,— |
| | SKUPAJ | 72 986 002 ,— | 72 986 002 ,— | –35 977 629,55 | –35 977 629,55 | 37 008 372,45 | 37 008 372,45 |

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračun 2021

Sprememba proračuna št. 1

Nov znesek

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

Obveznosti

Plačila

1

OSEBJE

1 1

IZDATKI ZA OSEBJE

28 635 890 ,—

28 635 890 ,—

–7 487 299,84

–7 487 299,84

21 148 590,16

21 148 590,16

1 2

STROŠKI ZAPOSLOVANJA

305 500 ,—

305 500 ,—

– 187 679 ,—

– 187 679 ,—

117 821 ,—

117 821 ,—

1 3

SLUŽBENA POTOVANJA

1 794 870 ,—

1 794 870 ,—

– 344 870 ,—

– 344 870 ,—

1 450 000 ,—

1 450 000 ,—

1 4

IZDATKI ZA USPOSABLJANJE

800 000 ,—

800 000 ,—

– 634 000 ,—

– 634 000 ,—

166 000 ,—

166 000 ,—

1 5

SOCIALNI UKREPI

940 000 ,—

940 000 ,—

– 490 000 ,—

– 490 000 ,—

450 000 ,—

450 000 ,—

1 6

STORITVE ZUNANJIH IZVAJALCEV

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

325 000 ,—

1 7

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

10 000 ,—

10 000 ,—

–8 000 ,—

–8 000 ,—

2 000 ,—

2 000 ,—

1 8

ŠOLNINE

2 235 211 ,—

2 235 211 ,—

– 256 750,36

– 256 750,36

1 978 460,64

1 978 460,64

Naslov 1 – Skupaj

35 046 471 ,—

35 046 471 ,—

–9 408 599,20

–9 408 599,20

25 637 871,80

25 637 871,80

2

STAVBE, OPREMA IN RAZNI ODHODKI IZ DELOVANJA

2 0

NALOŽBE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

7 761 990 ,—

7 761 990 ,—

–4 806 297,61

–4 806 297,61

2 955 692,39

2 955 692,39

2 1

STROŠKI OBDELAVE PODATKOV

4 304 405 ,—

4 304 405 ,—

–2 769 405 ,—

–2 769 405 ,—

1 535 000 ,—

1 535 000 ,—

2 2

PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI

118 703 ,—

118 703 ,—

–18 703 ,—

–18 703 ,—

100 000 ,—

100 000 ,—

2 3

TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE

1 570 657 ,—

1 570 657 ,—

– 178 348,74

– 178 348,74

1 392 308,26

1 392 308,26

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJSKI STROŠKI

666 840 ,—

666 840 ,—

– 536 840 ,—

– 536 840 ,—

130 000 ,—

130 000 ,—

2 5

IZDATKI ZA SREČANJA

162 793 ,—

162 793 ,—

–97 793 ,—

–97 793 ,—

65 000 ,—

65 000 ,—

2 6

SAB UPRAVNI ODHODKI

502 143 ,—

502 143 ,—

– 229 643 ,—

– 229 643 ,—

272 500 ,—

272 500 ,—

Naslov 2 – Skupaj

15 087 531 ,—

15 087 531 ,—

–8 637 030,35

–8 637 030,35

6 450 500,65

6 450 500,65

3

ODHODKI IZ POSLOVANJA

3 1

IZDATKI ZA ŠTUDIJE

21 935 000 ,—

21 935 000 ,—

–17 795 000 ,—

–17 795 000 ,—

4 140 000 ,—

4 140 000 ,—

3 2

STROŠKI OBJAVLJANJA IN PREVAJANJA

—

—

—

—

3 3

SAB

917 000

917 000

– 137 000

– 137 000

780 000

780 000

3 9

OPERATIVNE DEJAVNOSTI — SVEŽENJ 1 (1)

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Naslov 3 – Skupaj

22 852 000 ,—

22 852 000 ,—

–17 932 000 ,—

–17 932 000 ,—

4 920 000 ,—

4 920 000 ,—

SKUPAJ

72 986 002 ,—

72 986 002 ,—

–35 977 629,55

–35 977 629,55

37 008 372,45

37 008 372,45

| (1) | 2021: EUR 572 895 998,18 (obveznosti)/EUR 1 254 078 389,08 (plačila)
  2020: EUR 402 095 864,44 (obveznosti)/EUR 753 040 904,82 (plačila). |
| --- | --- |

(1)

2020: EUR 402 095 864,44 (obveznosti)/EUR 753 040 904,82 (plačila).

Kadrovski načrt

| Funkcionalna skupina in razred | |
| --- | --- |
| 2021 | 2020 |
| Odobrena v proračunu Unije | Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 | Odobrena v proračunu Unije |
| Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta | Stalna delovna mesta | Začasna delovna mesta |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 1 | — | 8 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 9 |
| AD 10 | — | 16 | — | 10 | — | 16 |
| AD 9 | — | 28 | — | 18 | — | 27 |
| AD 8 | — | 47 | — | 35 | — | 46 |
| AD 7 | — | 30 | — | 38 | — | 27 |
| AD 6 | — | 2 | — | 15 | — | 4 |
| AD 5 | — | 3 | — | 8 | — | 6 |
| Vmesni seštevek AD | — | 148 | — | 134 | — | 147 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | — | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST | — | 2 | — | 4 | — | 3 |
| AST/SC 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST/SC 1 | — | — | — | — | — | — |
| Vmesni seštevek AST/SC | — | — | — | — | — | — |
| Skupaj | — | 150 | — | 138 | — | 150 |
| Skupaj | 150 | 138 | 150 |

Funkcionalna skupina in razred

2021

2020

Odobrena v proračunu Unije

Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019

Odobrena v proračunu Unije

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

Stalna delovna mesta

Začasna delovna mesta

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

3

AD 12

—

8

—

1

—

8

AD 11

—

10

—

6

—

9

AD 10

—

16

—

10

—

16

AD 9

—

28

—

18

—

27

AD 8

—

47

—

35

—

46

AD 7

—

30

—

38

—

27

AD 6

—

2

—

15

—

4

AD 5

—

3

—

8

—

6

Vmesni seštevek AD

—

148

—

134

—

147

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

—

—

—

AST 6

—

1

—

1

—

1

AST 5

—

—

—

1

—

2

AST 4

—

—

—

1

—

—

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST

—

2

—

4

—

3

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

Vmesni seštevek AST/SC

—

—

—

—

—

—

Skupaj

—

150

—

138

—

150

Skupaj

150

138

150

---