# Az Európai Unió C 91/2013

| | ISSN 1977-0979
  doi:10.3000/19770979.C_2013.091.hun |
| --- | --- |
| Az Európai Unió
  Hivatalos Lapja | C 91 |
| | |
| Magyar nyelvű kiadás | Tájékoztatások és közlemények | 56. évfolyam2013. március 27. |

ISSN 1977-0979

doi:10.3000/19770979.C_2013.091.hun

Az Európai Unió

Hivatalos Lapja

C 91

Magyar nyelvű kiadás

Tájékoztatások és közlemények

56. évfolyam2013. március 27.

---

| Közleményszám | Tartalom | Oldal |
| --- | --- | --- |
| | IV   Tájékoztatások |
| | AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK |
| 2013/C 091/01 | Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 1 |
| 2013/C 091/02 | Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 7 |
| 2013/C 091/03 | Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as évre vonatkozóan | 13 |
| 2013/C 091/04 | Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre | 19 |
| 2013/C 091/05 | Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 27 |
| 2013/C 091/06 | A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 33 |
| 2013/C 091/07 | Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 39 |
| 2013/C 091/08 | Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 45 |
| 2013/C 091/09 | A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 51 |
| 2013/C 091/10 | Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 57 |
| 2013/C 091/11 | Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 61 |
| 2013/C 091/12 | Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 67 |
| 2013/C 091/13 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 73 |
| 2013/C 091/14 | Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 79 |
| 2013/C 091/15 | Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 85 |
| 2013/C 091/16 | Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 89 |
| 2013/C 091/17 | Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 95 |
| 2013/C 091/18 | Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 101 |
| 2013/C 091/19 | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 107 |
| 2013/C 091/20 | Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 113 |
| 2013/C 091/21 | Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 119 |
| 2013/C 091/22 | Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 123 |
| 2013/C 091/23 | Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 127 |
| 2013/C 091/24 | Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 133 |
| 2013/C 091/25 | A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 139 |
| 2013/C 091/26 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 145 |
| 2013/C 091/27 | A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 149 |
| 2013/C 091/28 | Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 155 |
| 2013/C 091/29 | Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 159 |
| 2013/C 091/30 | Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 163 |
| 2013/C 091/31 | Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító (IMI) közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 169 |
| 2013/C 091/32 | Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 175 |
| 2013/C 091/33 | A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 181 |
| 2013/C 091/34 | Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 187 |
| 2013/C 091/35 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 193 |
| 2013/C 091/36 | Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 199 |
| 2013/C 091/37 | Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 205 |
| 2013/C 091/38 | Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 211 |
| 2013/C 091/39 | Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 217 |
| 2013/C 091/40 | Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 223 |
| 2013/C 091/41 | A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 227 |
| 2013/C 091/42 | Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan | 233 |
| 2013/C 091/43 | Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás | 237 |
| 2013/C 091/44 | A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 241 |
| 2013/C 091/45 | A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 247 |
| 2013/C 091/46 | A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 251 |
| 2013/C 091/47 | A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás | 255 |
| 2013/C 091/48 | Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás | 259 |

Közleményszám

Tartalom

Oldal

IV   Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

2013/C 091/01

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

1

2013/C 091/02

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

7

2013/C 091/03

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as évre vonatkozóan

13

2013/C 091/04

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre

19

2013/C 091/05

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

27

2013/C 091/06

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

33

2013/C 091/07

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

39

2013/C 091/08

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

45

2013/C 091/09

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

51

2013/C 091/10

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

57

2013/C 091/11

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

61

2013/C 091/12

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

67

2013/C 091/13

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

73

2013/C 091/14

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

79

2013/C 091/15

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

85

2013/C 091/16

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

89

2013/C 091/17

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

95

2013/C 091/18

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

101

2013/C 091/19

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

107

2013/C 091/20

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

113

2013/C 091/21

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

119

2013/C 091/22

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

123

2013/C 091/23

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

127

2013/C 091/24

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

133

2013/C 091/25

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

139

2013/C 091/26

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

145

2013/C 091/27

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

149

2013/C 091/28

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

155

2013/C 091/29

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

159

2013/C 091/30

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

163

2013/C 091/31

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító (IMI) közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

169

2013/C 091/32

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

175

2013/C 091/33

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

181

2013/C 091/34

Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

187

2013/C 091/35

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

193

2013/C 091/36

Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

199

2013/C 091/37

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

205

2013/C 091/38

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

211

2013/C 091/39

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

217

2013/C 091/40

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

223

2013/C 091/41

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

227

2013/C 091/42

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

233

2013/C 091/43

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

237

2013/C 091/44

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

241

2013/C 091/45

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

247

2013/C 091/46

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

251

2013/C 091/47

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

255

2013/C 091/48

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

259

Euróban kifejezett összegek, amennyiben nincs másként feltüntetve.

| HU | |
| --- | --- |

HU

---

IV Tájékoztatások

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/1 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/1

---

Az Európai Szakképzésfejlesztési Központ (Cedefop) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/01)

A részletes leírását a költségvetés megtalálható a honlapon a Cedefop.

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 433 900 | 17 433 900 | 17 270 000,— |
| 2. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | 4 000 | 5 000 | 25 000,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | 6 000 | 10 000 | 35 000,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 10 000 | 15 000 | 60 000,— |
| 3. |
| HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 13 947 | 13 947 | 12 089,— |
| 3 1. | NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 467 228 | 434 107 | 393 756,— |
| 3 2. | EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (CÍMZETT BEVÉTEL) | p.m. | 1 320 000 | 1 100 000,— |
| 3 3. | KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 481 175 | 1 768 054 | 1 505 845,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 925 075 | 19 216 954 | 18 835 845,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

1. cím – Összesen

17 433 900

17 433 900

17 270 000,—

2.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN JAVAK ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL ÉS LÍZINGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

4 000

5 000

25 000,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

6 000

10 000

35 000,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

10 000

15 000

60 000,—

3.

HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

IZLANDTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

13 947

13 947

12 089,—

3 1.

NORVÉGIÁTÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

467 228

434 107

393 756,—

3 2.

EGYÉB KIFIZETÉSEK A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (CÍMZETT BEVÉTEL)

p.m.

1 320 000

1 100 000,—

3 3.

KÜLÖNFÉLE RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

481 175

1 768 054

1 505 845,—

VÉGÖSSZEG

17 925 075

19 216 954

18 835 845,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK | 10 282 000 | 10 282 000 | 10 220 000 | 10 220 000 | 9 947 865,— | 9 947 865,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 438 000 | 438 000 | 165 000 | 165 000 | 310 000,— | 310 000,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 105 000 | 105 000 | 80 000,— | 80 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 155 000 | 155 000 | 144 000 | 144 000 | 165 000,— | 165 000,— |
| 1 5. | KÉPZÉS | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 146 500,— | 146 500,— |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 141 000 | 141 000 | 125 000 | 125 000 | 147 715,— | 147 715,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 19 000 | 19 000 | 21 000 | 21 000 | 3 000,— | 3 000,— |
| 1 8. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKBAN | p.m. | p.m. | 235 000 | 235 000 | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 285 000 | 11 285 000 | 11 165 000 | 11 165 000 | 10 800 080,— | 10 800 080,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 587 000 | 587 000 | 577 000 | 577 000 | 750 890,— | 750 890,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 467 000 | 467 000 | 410 000 | 410 000 | 550 238,— | 550 238,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 121 000 | 121 000 | 59 000 | 59 000 | 34 110,— | 34 110,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 125 000 | 125 000 | 165 000 | 165 000 | 87 660,— | 87 660,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 174 000 | 174 000 | 187 000 | 187 000 | 153 822,— | 153 822,— |
| 2 5. | ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 900,— | 12 900,— |
| 2 8. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBEN | p.m. | p.m. | 70 000 | 70 000 | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 486 000 | 1 486 000 | 1 480 000 | 1 480 000 | 1 589 620,— | 1 589 620,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK | 395 725 | 395 725 | 300 000 | 300 000 | 1 604 140,— | 1 580 082,— |
| 3 1. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN | p.m. | p.m. | 1 463 051 | 1 463 051 | 1 505 845,— | 405 845,— |
| 3 2. | KUTATÁS ÉS SZAKPOLITIKAI ELEMZÉS | 2 359 500 | 2 359 500 | 2 076 900 | 2 076 900 | 1 512 375,— | 1 189 512,— |
| 3 3. | FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A VET-BEN ÉS AZ LLL-BEN | 1 855 000 | 1 855 000 | 2 031 000 | 2 031 000 | 1 569 200,— | 1 776 000,— |
| 3 5. | TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS | 543 850 | 543 850 | 701 000 | 701 000 | 289 585,— | 429 706,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 154 075 | 5 154 075 | 6 571 951 | 6 571 951 | 6 481 145,— | 5 381 145,— |
| | VÉGÖSSZEG | 17 925 075 | 17 925 075 | 19 216 951 | 19 216 951 | 18 870 845,— | 17 770 845,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

ILLETMÉNYEK ÉS JUTTATÁSOK

10 282 000

10 282 000

10 220 000

10 220 000

9 947 865,—

9 947 865,—

1 2.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

438 000

438 000

165 000

165 000

310 000,—

310 000,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

105 000

105 000

80 000,—

80 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

155 000

155 000

144 000

144 000

165 000,—

165 000,—

1 5.

KÉPZÉS

150 000

150 000

150 000

150 000

146 500,—

146 500,—

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

141 000

141 000

125 000

125 000

147 715,—

147 715,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

19 000

19 000

21 000

21 000

3 000,—

3 000,—

1 8.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOKBAN

p.m.

p.m.

235 000

235 000

0,—

0,—

1. cím – Összesen

11 285 000

11 285 000

11 165 000

11 165 000

10 800 080,—

10 800 080,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

587 000

587 000

577 000

577 000

750 890,—

750 890,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

467 000

467 000

410 000

410 000

550 238,—

550 238,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

121 000

121 000

59 000

59 000

34 110,—

34 110,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

125 000

125 000

165 000

165 000

87 660,—

87 660,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

174 000

174 000

187 000

187 000

153 822,—

153 822,—

2 5.

ADMINISZTRATÍV JELLEGŰ ÜLÉSEK

12 000

12 000

12 000

12 000

12 900,—

12 900,—

2 8.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKBEN

p.m.

p.m.

70 000

70 000

0,—

0,—

2. cím – Összesen

1 486 000

1 486 000

1 480 000

1 480 000

1 589 620,—

1 589 620,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KERESZTIRÁNYÚ TEVÉKENYSÉGEK

395 725

395 725

300 000

300 000

1 604 140,—

1 580 082,—

3 1.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ OPERATÍV MUNKAPROGRAMBAN

p.m.

p.m.

1 463 051

1 463 051

1 505 845,—

405 845,—

3 2.

KUTATÁS ÉS SZAKPOLITIKAI ELEMZÉS

2 359 500

2 359 500

2 076 900

2 076 900

1 512 375,—

1 189 512,—

3 3.

FOKOZOTT EGYÜTTMŰKÖDÉS A VET-BEN ÉS AZ LLL-BEN

1 855 000

1 855 000

2 031 000

2 031 000

1 569 200,—

1 776 000,—

3 5.

TÁJÉKOZTATÁS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS INFORMÁCIÓTERJESZTÉS

543 850

543 850

701 000

701 000

289 585,—

429 706,—

3. cím – Összesen

5 154 075

5 154 075

6 571 951

6 571 951

6 481 145,—

5 381 145,—

VÉGÖSSZEG

17 925 075

17 925 075

19 216 951

19 216 951

18 870 845,—

17 770 845,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 2011.12.31-én betöltött álláshelyek | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 |
| AD 11 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 8 |
| AD 10 | | 9 | | 9 | | 9 |
| AD 9 | | 2 | | 2 | | 4 |
| AD 8 | | 2 | | 2 | | 3 |
| AD 7 | | 7 | | 7 | | 7 |
| AD 6 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AD 5 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD összesen | 7 | 42 | 7 | 43 | 7 | 44 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| AST 9 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 8 | 2 | | 3 | | 2 | 2 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | 1 | 6 |
| AST 6 | 4 | | 5 | | 4 | 3 |
| AST 5 | 4 | 10 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| AST 4 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | | 3 | | 3 | | 4 |
| AST 2 | | 2 | | 2 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 14 | 35 | 16 | 35 | 15 | 34 |
| Összesen | 21 | 77 | 23 | 78 | 22 | 78 |

Besorolás és fokozat

2012

2013

2011.12.31-én betöltött álláshelyek

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

2

2

2

AD 12

6

4

6

4

6

3

AD 11

1

7

1

7

1

8

AD 10

9

9

9

AD 9

2

2

4

AD 8

2

2

3

AD 7

7

7

7

AD 6

7

7

5

AD 5

1

1

1

AD összesen

7

42

7

43

7

44

AST 11

AST 10

3

1

3

1

2

1

AST 9

1

1

1

AST 8

2

3

2

2

AST 7

7

7

1

6

AST 6

4

5

4

3

AST 5

4

10

4

10

5

5

AST 4

1

11

1

11

1

11

AST 3

3

3

4

AST 2

2

2

1

AST 1

AST összesen

14

35

16

35

15

34

Összesen

21

77

23

78

22

78

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/7 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/7

---

Az Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények Javításáért bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/02)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 571 000 | 20 989 000 | 20 447 450,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 5 4. | ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK | p.m. | 25 000 | 28 123,— |
| 5 9. | AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 250 000 | 1 981,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | 275 000 | 30 104,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | 6. cím – Összesen | 160 000 | 166 000 | 56 625,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 534 179,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

1. cím – Összesen

20 571 000

20 989 000

20 447 450,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 4.

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

25 000

28 123,—

5 9.

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

250 000

1 981,—

5. cím – Összesen

p.m.

275 000

30 104,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

160 000

166 000

56 625,—

6. cím – Összesen

160 000

166 000

56 625,—

VÉGÖSSZEG

20 731 000

21 430 000

20 534 179,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 11 275 000 | 11 152 376 | 10 404 980,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 475 000 | 428 453 | 458 384,— |
| 1 4. | EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 162 000 | 130 246 | 146 021,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 912 000 | 11 711 075 | 11 009 385,— |
| 2. |
| ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK | 708 000 | 923 583 | 585 731,— |
| 2 1. | BÉRLET | 22 000 | 21 000 | 19 898,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 664 000 | 778 872 | 1 137 913,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 31 000 | 26 500 | 19 384,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 85 000 | 75 000 | 75 690,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 510 000 | 1 824 955 | 1 838 616,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 309 000 | 7 893 970 | 7 532 810,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 731 000 | 21 430 000 | 20 380 811,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

11 275 000

11 152 376

10 404 980,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

475 000

428 453

458 384,—

1 4.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

162 000

130 246

146 021,—

1. cím – Összesen

11 912 000

11 711 075

11 009 385,—

2.

ÉPÜLET-, BERENDEZÉSI ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

708 000

923 583

585 731,—

2 1.

BÉRLET

22 000

21 000

19 898,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

664 000

778 872

1 137 913,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

31 000

26 500

19 384,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

85 000

75 000

75 690,—

2. cím – Összesen

1 510 000

1 824 955

1 838 616,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

3. cím – Összesen

7 309 000

7 893 970

7 532 810,—

VÉGÖSSZEG

20 731 000

21 430 000

20 380 811,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó álláshelyek | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 2 | | 1 |
| AD 13 | | 3 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 11 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| AD 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AD 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| AD 7 | 2 | 5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AD 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | | 3 |
| AD 5 | | 8 | | 5 | 1 | 6 |
| AD összesen | 8 | 42 | 8 | 42 | 8 | 42 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AST 9 | | 5 | | 4 | | 3 |
| AST 8 | | 5 | | 4 | | 4 |
| AST 7 | | 7 | | 7 | | 5 |
| AST 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| AST 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 |
| AST 3 | | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| AST 2 | | 1 | | 1 | | 2 |
| AST 1 | 2 | 1 | 2 | | 2 | |
| AST összesen | 11 | 40 | 11 | 40 | 11 | 40 |
| Összesen | 19 | 82 | 19 | 82 | 19 | 82 |
| Mindösszesen | 101 | 101 | 101 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

2011

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

AD 14

1

2

1

AD 13

3

2

2

AD 12

1

3

1

5

1

5

AD 11

2

5

1

5

1

5

AD 10

1

4

2

4

2

4

AD 9

3

3

3

AD 8

1

4

1

5

1

5

AD 7

2

5

2

7

2

7

AD 6

1

6

1

4

3

AD 5

8

5

1

6

AD összesen

8

42

8

42

8

42

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

4

3

AST 8

5

4

4

AST 7

7

7

5

AST 6

2

6

1

8

1

9

AST 5

3

5

2

4

2

5

AST 4

4

5

4

6

2

7

AST 3

3

2

4

4

3

AST 2

1

1

2

AST 1

2

1

2

2

AST összesen

11

40

11

40

11

40

Összesen

19

82

19

82

19

82

Mindösszesen

101

101

101

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 3 | 3 |
| FG III | 3 | 3 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 2 | 2 |
| FG összesen | 14 | 14 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 0 | 0 |
| Összesen | 14 | 14 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

3

3

FG III

3

3

FG II

6

6

FG I

2

2

FG összesen

14

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

0

0

Összesen

14

14

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/13 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/13

---

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as évre vonatkozóan

(2013/C 91/03)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| | 1. cím – Összesen | 41 669 126 | 41 688 357 | 41 219 704,— |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1) | — | — | 21 000 000,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | EGYÉB BEVÉTELEK | — | 7 347 | 10 744,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | 7 347 | 21 010 744,— |
| | VÉGÖSSZEG | 41 669 126 | 41 695 704 | 62 230 448,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS, AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA ÉS AZ ÚJ TAGÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS ÉS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS (EFTA) HOZZÁJÁRULÁSA

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

1. cím – Összesen

41 669 126

41 688 357

41 219 704,—

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

FELSZERELÉSEK ÉS BERENDEZÉSEK BÉRBEADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNLEGES MEGÁLLAPODÁSOK KERETÉBEN – CÉLHOZ KÖTÖTT BEVÉTEL (1)

—

—

21 000 000,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

0,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

7 347

10 744,—

2. cím – Összesen

p.m.

7 347

21 010 744,—

VÉGÖSSZEG

41 669 126

41 695 704

62 230 448,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2) | 22 100 000 | 24 458 757 | 21 156 382,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3) | 120 000 | 585 913 | 267 051,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4) | 900 000 | 1 219 712 | 1 124 156,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5) | 750 000 | 795 679 | 668 249,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 5 000 | 5 000 | 2 895,— |
| | 1. cím – Összesen | 23 875 000 | 27 065 061 | 23 218 733,— |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6) | 3 240 000 | 3 462 024 | 3 379 464,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7) | 245 000 | 249 355 | 292 687,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (8) | 500 000 | 643 476 | 474 784,— |
| 2 4. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 7 000 | 11 013,— |
| 2 5. | AZ EGT IRÁNYÍTÁSA | 205 000 | 213 700 | 188 491,— |
| 2 6. | AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE | 10 000 | 10 000 | 9 953,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 212 000 | 4 585 555 | 4 356 392,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 3. | FORRÁSOK (9) | 11 395 000 | 12 956 387 | 12 238 195,— |
| 3 5. | STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10) | 2 187 126 | 24 114 189 | 3 488 858,— |
| | 3. cím – Összesen | 13 582 126 | 37 070 576 | 15 727 053,— |
| | VÉGÖSSZEG | 41 669 126 | 68 721 192 | 43 302 178,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK (2)

22 100 000

24 458 757

21 156 382,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK (3)

120 000

585 913

267 051,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK (4)

900 000

1 219 712

1 124 156,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA (5)

750 000

795 679

668 249,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

5 000

5 000

2 895,—

1. cím – Összesen

23 875 000

27 065 061

23 218 733,—

2.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 1.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (6)

3 240 000

3 462 024

3 379 464,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK (7)

245 000

249 355

292 687,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (8)

500 000

643 476

474 784,—

2 4.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

7 000

11 013,—

2 5.

AZ EGT IRÁNYÍTÁSA

205 000

213 700

188 491,—

2 6.

AZ ÜGYNÖKSÉG KÖRNYEZETI MENEDZSMENTJE

10 000

10 000

9 953,—

2. cím – Összesen

4 212 000

4 585 555

4 356 392,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 3.

FORRÁSOK (9)

11 395 000

12 956 387

12 238 195,—

3 5.

STRATÉGIAI INTÉZKEDÉSEK (10)

2 187 126

24 114 189

3 488 858,—

3. cím – Összesen

13 582 126

37 070 576

15 727 053,—

VÉGÖSSZEG

41 669 126

68 721 192

43 302 178,—

Létszámterv

| Állandó álláshelyek |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | | | |
| AD 14 | | | |
| AD 13 | | | |
| AD 12 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | | | |
| AD 10 | | | |
| AD 9 | | | |
| AD 8 | | | |
| AD 7 | | | |
| AD 6 | | | |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 1 | 1 | 1 |
| AST 11 | 1 | | |
| AST 10 | | | |
| AST 9 | 1 | | 2 |
| AST 8 | 1 | 3 | 1 |
| AST 7 | | | |
| AST 6 | | | |
| AST 5 | | | |
| AST 4 | | | |
| AST 3 | | | |
| AST 2 | | | |
| AST 1 | | | |
| AST összesen | 3 | 3 | 3 |
| Összesen | 4 | 4 | 4 |

Állandó álláshelyek

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

AD 14

AD 13

AD 12

1

1

1

AD 11

AD 10

AD 9

AD 8

AD 7

AD 6

AD 5

AD összesen

1

1

1

AST 11

1

AST 10

AST 9

1

2

AST 8

1

3

1

AST 7

AST 6

AST 5

AST 4

AST 3

AST 2

AST 1

AST összesen

3

3

3

Összesen

4

4

4

Létszámtervtáblázat

| Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- |
| Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | | | |
| AD 15 | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | 2 | 1 | 2 |
| AD 13 | 2 | | 2 |
| AD 12 | 9 | 9 | 9 |
| AD 11 | 11 | 7 | 11 |
| AD 10 | 9 | 9 | 9 |
| AD 9 | 8 | 5 | 8 |
| AD 8 | 7 | 8 | 8 |
| AD 7 | 6 | 9 | 8 |
| AD 6 | 7 | 11 | 8 |
| AD 5 | | | |
| AD összesen | 62 | 60 | 66 |
| AST 11 | 1 | 1 | 3 |
| AST 10 | 3 | 2 | 3 |
| AST 9 | 2 | 3 | 3 |
| AST 8 | 8 | 5 | 10 |
| AST 7 | 6 | 9 | 10 |
| AST 6 | 8 | 8 | 10 |
| AST 5 | 4 | 7 | 10 |
| AST 4 | 14 | 10 | 5 |
| AST 3 | 13 | 13 | 5 |
| AST 2 | 4 | 2 | 5 |
| AST 1 | 5 | 7 | 4 |
| AST összesen | 68 | 67 | 68 |
| Összesen | 134 | 131 | 138 |

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Kategóriák és besorolások az új rendelkezés szerint

2011

2012

2013

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

1

2

AD 13

2

2

AD 12

9

9

9

AD 11

11

7

11

AD 10

9

9

9

AD 9

8

5

8

AD 8

7

8

8

AD 7

6

9

8

AD 6

7

11

8

AD 5

AD összesen

62

60

66

AST 11

1

1

3

AST 10

3

2

3

AST 9

2

3

3

AST 8

8

5

10

AST 7

6

9

10

AST 6

8

8

10

AST 5

4

7

10

AST 4

14

10

5

AST 3

13

13

5

AST 2

4

2

5

AST 1

5

7

4

AST összesen

68

67

68

Összesen

134

131

138

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 21
  GISC 5
  ENPI 2
  GIO 1 | 26
  GISC 4
  ENPI 3GIO 2 | 29
  GISC 5
  ENPI 3
  GIO 2 |
| FG III | 4
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 1 | 6
  GISC 2
  GIO 2 | 5
  GISC 3
  ENPI 1
  GIO 2 |
| FG II | 19 | 17
  GIO 1 | 18
  GIO 1 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 58 | 63 | 69 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 24 | 27 | 25 |
| Összesen | 82 | 90 | 93 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2012

2013

FG IV

21

GISC 5

ENPI 2

GIO 1

26

GISC 4

ENPI 3GIO 2

29

GISC 5

ENPI 3

GIO 2

FG III

4

GISC 3

ENPI 1

GIO 1

6

GISC 2

GIO 2

5

GISC 3

ENPI 1

GIO 2

FG II

19

17

GIO 1

18

GIO 1

FG I

FG összesen

58

63

69

Kihelyezett nemzeti szakértők

24

27

25

Összesen

82

90

93

---

(1)  2011:

| — | GIO: 20 000 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 20 000 000,

| — | IPA2: 1 000 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 1 000 000.

(2)  2012:

| — | ENPI: 1 061 290, |
| --- | --- |

—

ENPI: 1 061 290,

| — | GISC: 1 071 966, |
| --- | --- |

—

GISC: 1 071 966,

| — | IPA: 327, |
| --- | --- |

—

IPA: 327,

| — | GIO: 961 650. |
| --- | --- |

—

GIO: 961 650.

2011:

| — | GIO: 69 744, |
| --- | --- |

—

GIO: 69 744,

| — | ENPI: 296 343, |
| --- | --- |

—

ENPI: 296 343,

| — | GISC: 519 029. |
| --- | --- |

—

GISC: 519 029.

(3)  2012:

| — | GIO3: 4 642, |
| --- | --- |

—

GIO3: 4 642,

| — | ENPI: 12 953, |
| --- | --- |

—

ENPI: 12 953,

| — | GISC: 8 967. |
| --- | --- |

—

GISC: 8 967.

2011:

| — | ENPI: 20 111, |
| --- | --- |

—

ENPI: 20 111,

| — | GISC: 18 318, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 318,

| — | GIO: 13 358. |
| --- | --- |

—

GIO: 13 358.

(4)  2012:

| — | GIO: 66 467, |
| --- | --- |

—

GIO: 66 467,

| — | IPA2: 22 275. |
| --- | --- |

—

IPA2: 22 275.

| — | GISC: 86 302, |
| --- | --- |

—

GISC: 86 302,

| — | ENPI: 113 831. |
| --- | --- |

—

ENPI: 113 831.

2011:

| — | GIO: 3 633, |
| --- | --- |

—

GIO: 3 633,

| — | ENPI: 71 308, |
| --- | --- |

—

ENPI: 71 308,

| — | GISC: 62 074. |
| --- | --- |

—

GISC: 62 074.

| — | IPA: 17 443. |
| --- | --- |

—

IPA: 17 443.

(5)  2012:

| — | GIO: 12 000, |
| --- | --- |

—

GIO: 12 000,

| — | IPA2: 6 000, |
| --- | --- |

—

IPA2: 6 000,

| — | GISC: 200, |
| --- | --- |

—

GISC: 200,

| — | ENPI: 21 679. |
| --- | --- |

—

ENPI: 21 679.

2011:

ENPI: 1 321.

(6)  2012:

| — | GIO: 214 360, |
| --- | --- |

—

GIO: 214 360,

| — | GISC: 43 994. |
| --- | --- |

—

GISC: 43 994.

2011:

| — | GIO: 42 503, |
| --- | --- |

—

GIO: 42 503,

| — | GISC: 32 568. |
| --- | --- |

—

GISC: 32 568.

(7)  2012:

IPA2: 12 000.

(8)  2012:

| — | IPA2: 12 000. |
| --- | --- |

—

IPA2: 12 000.

| — | GISC: 37 643, |
| --- | --- |

—

GISC: 37 643,

| — | ENPI: 93 833. |
| --- | --- |

—

ENPI: 93 833.

2011:

| — | GISC: 16 356, |
| --- | --- |

—

GISC: 16 356,

| — | ENPI: 46 167. |
| --- | --- |

—

ENPI: 46 167.

(9)  2012:

| — | ENPI: 328 985, |
| --- | --- |

—

ENPI: 328 985,

| — | GISC: 160 112, |
| --- | --- |

—

GISC: 160 112,

| — | IPA2: 341 880, |
| --- | --- |

—

IPA2: 341 880,

| — | IPA: 29 565, |
| --- | --- |

—

IPA: 29 565,

| — | GIO: 200 000. |
| --- | --- |

—

GIO: 200 000.

2011:

| — | ENPI: 51 986, |
| --- | --- |

—

ENPI: 51 986,

| — | GISC: 18 768, |
| --- | --- |

—

GISC: 18 768,

| — | IPA: 171 363. |
| --- | --- |

—

IPA: 171 363.

(10)  2012:

| — | GIO: 18 104 921, |
| --- | --- |

—

GIO: 18 104 921,

| — | IPA2: 592 045, |
| --- | --- |

—

IPA2: 592 045,

| — | ENPI: 2 824 244, |
| --- | --- |

—

ENPI: 2 824 244,

| — | GISC: 289 650, |
| --- | --- |

—

GISC: 289 650,

| — | IPA: 259 706. |
| --- | --- |

—

IPA: 259 706.

2011:

| — | ENPI: 465 142, |
| --- | --- |

—

ENPI: 465 142,

| — | GISC: 103 710, |
| --- | --- |

—

GISC: 103 710,

| — | IPA: 334 157, |
| --- | --- |

—

IPA: 334 157,

| — | GIO: 276 692, |
| --- | --- |

—

GIO: 276 692,

| — | IPA2: 13 800, |
| --- | --- |

—

IPA2: 13 800,

| — | AOA: 49 880. |
| --- | --- |

—

AOA: 49 880.

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/19 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/19

---

Az Európai Képzési Alapítvány bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre

(2013/C 91/04)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS |
| 1 0. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 1. | KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA) | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 2. | EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA) | 20 026 500 | 20 044 530 | 19 850 000,— |
| 1 3. | DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY | 118 000 | 100 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 144 500 | 20 144 530 | 19 850 000,— |
| 4. |
| EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | 2 805 | 4 522,81 |
| 4 9. | EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | p.m. | 133 010 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 135 815 | 4 522,81 |
| 5. |
| MEDA-ETE |
| 5 0. | MEDA-ETE | — | — | 0,— |
| 5 9. | MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA | — | 248 467 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | — | 248 467 | 0,— |
| 8. |
| AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | p.m. | p.m. | |
| | 8. cím – Összesen | p.m. | p.m. | |
| 9. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 85 335,23 |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 144 500 | 20 528 812 | 19 939 858,04 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

1 0.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 02. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1.

KÜLSŐ PROGRAMOK – TACIS, CARDS ÉS MEDA (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 03 03. JOGCÍMCSOPORTJA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2.

EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY (AZ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉS 15 02 27. JOGCÍMCSOPORTJA)

20 026 500

20 044 530

19 850 000,—

1 3.

DG EAC – EURÓPAI KÉPZÉSI ALAPÍTVÁNY

118 000

100 000

0,—

1. cím – Összesen

20 144 500

20 144 530

19 850 000,—

4.

EGYÉB FORRÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

2 805

4 522,81

4 9.

EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ OLASZ INTÉZMÉNYEKKEL – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

p.m.

133 010

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

135 815

4 522,81

5.

MEDA-ETE

5 0.

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9.

MEDA-ETE – KORÁBBI ÉVEK FINANSZÍROZÁSA

—

248 467

0,—

5. cím – Összesen

—

248 467

0,—

8.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

p.m.

p.m.

8. cím – Összesen

p.m.

p.m.

9.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

85 335,23

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

85 335,23

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

p.m.

p.m.

0,—

10. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

20 144 500

20 528 812

19 939 858,04

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 190 800 | 13 190 800 | 12 815 370 | 12 815 370 | 12 158 821,46 | 12 158 821,46 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 114 000 | 114 000 | 150 899 | 150 899 | 134 384,82 | 134 384,82 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 197 100 | 197 100 | 227 290 | 227 290 | 148 059,99 | 148 059,99 |
| 1 5. | ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT | 71 600 | 71 600 | 39 345 | 39 345 | 92 350,94 | 92 350,94 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 15 500,— | 15 500,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK | — | — | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 13 585 500 | 13 585 500 | 13 244 904 | 13 244 904 | 12 549 117,21 | 12 549 117,21 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 529 296 | 529 296 | 510 783 | 510 783 | 465 075,67 | 465 075,67 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 641 154 | 641 154 | 765 596 | 765 596 | 672 298,53 | 672 298,53 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 105 600 | 105 600 | 43 300 | 43 300 | 54 794,24 | 54 794,24 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 81 950 | 81 950 | 69 171 | 69 171 | 128 850,88 | 128 850,88 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 38 000 | 38 000 | 30 100 | 30 100 | 26 726,15 | 26 726,15 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 108 000 | 108 000 | 110 000,— | 110 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 496 000 | 1 496 000 | 1 526 950 | 1 526 950 | 1 457 745,47 | 1 457 745,47 |
| 3. |
| EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 1 014 000 | 1 014 000 | 962 102 | 916 500 | 1 021 896,86 | 1 341 586,64 |
| 3 1. | KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | 3 173 000 | 3 173 000 | 3 536 598 | 3 627 600 | 3 631 291,— | 3 690 833,18 |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGEK | 876 000 | 876 000 | 873 976 | 828 576 | 877 340,74 | 845 844,75 |
| | 3. cím – Összesen | 5 063 000 | 5 063 000 | 5 372 676 | 5 372 676 | 5 530 528,60 | 5 878 264,57 |
| 4. |
| MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK |
| 4 1. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 2. | EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 4 3. | EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 4 4. | EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 135 815 | 135 815 | 157 797,35 | 157 797,35 |
| 5. |
| ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494 |
| 5 1. | HUMÁNERŐFORRÁSOK | — | — | 66 542 | 66 542 | 0,— | 0,— |
| 5 2. | UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ | — | — | 117 067 | 117 067 | 0,— | 0,— |
| 5 3. | EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK | — | — | 63 926 | 63 926 | 0,— | 0,— |
| 5 4. | KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 5. | KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | — | — | 932 | 932 | 0,— | 0,— |
| 5 6. | PÉNZÜGYI AUDIT | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 5 7. | BIZTONSÁGI TARTALÉKOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | — | — | 248 467 | 248 467 | 0,— | 0,— |
| 8. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA |
| 8 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 8. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 9. |
| NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10. |
| A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI |
| 10 1. | A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 20 144 500 | 20 144 500 | 20 528 812 | 20 528 812 | 19 695 188,63 | 20 042 924,60 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ ALAPÍTVÁNYNÁL DOLGOZÓ SZEMÉLYEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 190 800

13 190 800

12 815 370

12 815 370

12 158 821,46

12 158 821,46

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

114 000

114 000

150 899

150 899

134 384,82

134 384,82

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

197 100

197 100

227 290

227 290

148 059,99

148 059,99

1 5.

ALKALMAZOTTI CSEREPROGRAM AZ ALAPÍTVÁNY ÉS AZ ÁLLAMI/MAGÁNSZFÉRA KÖZT

71 600

71 600

39 345

39 345

92 350,94

92 350,94

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

12 000

12 000

12 000

12 000

15 500,—

15 500,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS NYUGDÍJKIEGÉSZÍTÉSEK

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

1. cím – Összesen

13 585 500

13 585 500

13 244 904

13 244 904

12 549 117,21

12 549 117,21

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

529 296

529 296

510 783

510 783

465 075,67

465 075,67

2 1.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

641 154

641 154

765 596

765 596

672 298,53

672 298,53

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

105 600

105 600

43 300

43 300

54 794,24

54 794,24

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

81 950

81 950

69 171

69 171

128 850,88

128 850,88

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

38 000

38 000

30 100

30 100

26 726,15

26 726,15

2 5.

ÜLÉSEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

108 000

108 000

110 000,—

110 000,—

2. cím – Összesen

1 496 000

1 496 000

1 526 950

1 526 950

1 457 745,47

1 457 745,47

3.

EGYEDI KÜLDETÉSEK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

1 014 000

1 014 000

962 102

916 500

1 021 896,86

1 341 586,64

3 1.

KIEMELT INTÉZKEDÉSEK: MUNKAPROGRAMHOZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 173 000

3 173 000

3 536 598

3 627 600

3 631 291,—

3 690 833,18

3 2.

TEVÉKENYSÉGEK

876 000

876 000

873 976

828 576

877 340,74

845 844,75

3. cím – Összesen

5 063 000

5 063 000

5 372 676

5 372 676

5 530 528,60

5 878 264,57

4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ KIADÁSOK

4 1.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS NEMZETKÖZI INTÉZMÉNYEKKEL

—

—

—

—

0,—

0,—

4 2.

EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁS EURÓPAI UNIÓS ÜGYNÖKSÉGEKKEL

—

—

—

—

0,—

0,—

4 3.

EGYÜTTMŰKÖDÉS A NEMZETI INTÉZMÉNYEKKEL

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

4 4.

EU-TAGÁLLAMOK PROJEKTJEINEK MEGVALÓSÍTÁSA

—

—

—

—

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

135 815

135 815

157 797,35

157 797,35

5.

ELKÜLÖNÍTETT KIADÁSOK – OKTATÁS ÉS SZAKKÉPZÉS A FOGLALKOZTATÁS ÉRDEKÉBEN: PROJEKT MED 2004/083–494

5 1.

HUMÁNERŐFORRÁSOK

—

—

66 542

66 542

0,—

0,—

5 2.

UTAZÁSI KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTŐPÉNZ

—

—

117 067

117 067

0,—

0,—

5 3.

EGYÉB KIADÁSOK/SZOLGÁLTATÁSOK

—

—

63 926

63 926

0,—

0,—

5 4.

KÖZBESZERZÉS A 3. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5.

KÖZBESZERZÉS A 4. TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6.

PÉNZÜGYI AUDIT

—

—

—

—

0,—

0,—

5 7.

BIZTONSÁGI TARTALÉKOK

—

—

—

—

0,—

0,—

5. cím – Összesen

—

—

248 467

248 467

0,—

0,—

8.

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

8 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ TERMÉSZETBENI HOZZÁJÁRULÁSA

—

—

—

—

0,—

0,—

8. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

NEM MEGHATÁROZOTT KIADÁSOK

—

—

—

—

0,—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

10.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

10 1.

A KORÁBBI ÉVEK EREDMÉNYEI

—

—

—

—

0,—

0,—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

20 144 500

20 144 500

20 528 812

20 528 812

19 695 188,63

20 042 924,60

Alcím  3 0

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| 2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 180 000 | 180 000 | — |
| 2013. évi előirányzatok | 1 014 000 | 834 000 | 180 000 |
| Összesen | 1 194 000 | 1 014 000 | 180 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2013

2014

2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

180 000

180 000

—

2013. évi előirányzatok

1 014 000

834 000

180 000

Összesen

1 194 000

1 014 000

180 000

Alcím  3 1

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| 2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 1 605 000 | 1 605 000 | — |
| 2013. évi előirányzatok | 3 173 000 | 1 568 000 | 1 605 000 |
| Összesen | 4 778 000 | 3 173 000 | 1 605 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2013

2014

2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

1 605 000

1 605 000

—

2013. évi előirányzatok

3 173 000

1 568 000

1 605 000

Összesen

4 778 000

3 173 000

1 605 000

Alcím 3 2

A kötelezettségvállalásokkal szembeni kifizetések valószínűsíthető ütemezése a következő:

| Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| --- | --- |
| 2013 | 2014 |
| 2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások | 181 000 | 181 000 | — |
| 2013. évi előirányzatok | 876 000 | 695 000 | 181 000 |
| Összesen | 1 057 000 | 876 000 | 181 000 |

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2013

2014

2013 előtti, még nem teljesített kötelezettségvállalások

181 000

181 000

—

2013. évi előirányzatok

876 000

695 000

181 000

Összesen

1 057 000

876 000

181 000

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 | Besorolási munkakörök 2011. december 31-én |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | | — | | — | |
| AD 15 | — | | — | | — | |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 4 | — | 4 | — | |
| AD 12 | — | 10 | — | 9 | — | 5 |
| AD 11 | — | 8 | — | 9 | — | 14 |
| AD 10 | — | 3 | — | 4 | — | 1 |
| AD 9 | — | 12 | — | 11 | — | 10 |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | 6 |
| AD 7 | — | 15 | — | 17 | — | 16 |
| AD 6 | — | 3 | — | | — | 1 |
| AD 5 | — | | — | 2 | — | 1 |
| AD összesen | — | 62 | — | 61 | — | 55 |
| AST 11 | — | — | — | | — | |
| AST 10 | — | 7 | — | 4 | — | |
| AST 9 | — | 3 | — | 6 | — | 6 |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 4 |
| AST 7 | — | 7 | — | 6 | — | 8 |
| AST 6 | — | 1 | — | 4 | — | 3 |
| AST 5 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 1 | — | 5 | — | 3 |
| AST 3 | — | 4 | — | 2 | — | 5 |
| AST 2 | — | | — | | — | 3 |
| AST 1 | — | — | — | | — | |
| AST összesen | — | 34 | — | 35 | — | 35 |
| Összesen | — | 96 | — | 96 | — | 90 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

Besorolási munkakörök 2011. december 31-én

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

AD 12

—

10

—

9

—

5

AD 11

—

8

—

9

—

14

AD 10

—

3

—

4

—

1

AD 9

—

12

—

11

—

10

AD 8

—

6

—

4

—

6

AD 7

—

15

—

17

—

16

AD 6

—

3

—

—

1

AD 5

—

—

2

—

1

AD összesen

—

62

—

61

—

55

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

7

—

4

—

AST 9

—

3

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

5

—

4

AST 7

—

7

—

6

—

8

AST 6

—

1

—

4

—

3

AST 5

—

6

—

3

—

3

AST 4

—

1

—

5

—

3

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

AST összesen

—

34

—

35

—

35

Összesen

—

96

—

96

—

90

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak, helyi alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011. december 31-én ténylegesen betöltve | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 | 4 |
| FG III | 15 | 20 | 21 |
| FG II | 13 | 12 | 10 |
| FG I | | | |
| FG összesen | 32 | 36 | 35 |
| Helyi alkalmazottak | 2 | 2 | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 2 | 2 |
| Összesen | 35 | 40 | 39 |

Szerződéses alkalmazottak

2011. december 31-én ténylegesen betöltve

2012

2013

FG IV

4

4

4

FG III

15

20

21

FG II

13

12

10

FG I

FG összesen

32

36

35

Helyi alkalmazottak

2

2

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

2

2

Összesen

35

40

39

Az Európai Képzési Alapítvány 2013. évi költségvetéséről további információk találhatók az Alapítvány honlapján (http://www.etf.europa.eu), az „About ETF” menü alatt, a „Register of Documents” részben.

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/27 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/27

---

Az Európai Gyógyszerügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/05)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| | 1. cím – Összesen | 179 810 000 | 173 184 000 | 151 204 307,73 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| | 2. cím – Összesen | 39 230 000 | 38 841 000 | 38 238 742,64 |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| | 3. cím – Összesen | 1 098 000 | 753 000 | 784 043,40 |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| | 5. cím – Összesen | 10 802 000 | 8 971 000 | 8 569 014,25 |
| 6. |
| EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 6 0. | EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| | 6. cím – Összesen | 520 000 | 640 000 | 388 814,95 |
| 7. |
| A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA |
| 7 0. | A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | 9. cím – Összesen | 100 000 | 100 000 | 161 203,99 |
| | VÉGÖSSZEG | 231 560 000 | 222 489 000 | 199 346 126,96 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

1. cím – Összesen

179 810 000

173 184 000

151 204 307,73

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

2. cím – Összesen

39 230 000

38 841 000

38 238 742,64

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGÉBEN

1 098 000

753 000

784 043,40

3. cím – Összesen

1 098 000

753 000

784 043,40

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

5. cím – Összesen

10 802 000

8 971 000

8 569 014,25

6.

EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

6 0.

EURÓPAI UNIÓS PROGRAMOKHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

520 000

640 000

388 814,95

6. cím – Összesen

520 000

640 000

388 814,95

7.

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

7 0.

A KÖLTSÉGVETÉSI EGYENSÚLYHIÁNY KORREKCIÓJA

p.m.

p.m.

0,—

7. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

100 000

100 000

161 203,99

9. cím – Összesen

100 000

100 000

161 203,99

VÉGÖSSZEG

231 560 000

222 489 000

199 346 126,96

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 80 841 000 | 71 361 000 | 66 844 581,18 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 465 000 | 745 000 | 501 820,80 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 641 000 | 597 000 | 572 360,17 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 2 428 000 | 2 405 000 | 2 273 573,79 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 306 000 | 255 000 | 204 970,03 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 28 000 | 30 000 | 21 530,44 |
| 1 8. | BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS; MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA | 2 255 000 | 2 253 000 | 2 119 837,82 |
| | 1. cím – Összesen | 86 964 000 | 77 646 000 | 72 538 674,23 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 20 997 000 | 21 241 000 | 20 068 671,64 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT VÁLLALATI KIADÁSOK | 8 490 000 | 8 197 000 | 8 658 917,18 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 215 000 | 1 485 000 | 1 473 700,34 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 119 000 | 1 108 000 | 825 580,06 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 514 000 | 478 000 | 499 104,99 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK | 125 000 | 122 000 | 86 581,18 |
| | 2. cím – Összesen | 35 460 000 | 32 631 000 | 31 612 555,39 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 92 622 000 | 92 627 000 | 81 421 160,47 |
| 3 1. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 16 514 000 | 19 585 000 | 16 490 522,67 |
| | 3. cím – Összesen | 109 136 000 | 112 212 000 | 97 911 683,14 |
| 9. |
| EGYÉB KÖLTSÉGEK |
| 9 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 231 560 000 | 222 489 000 | 202 062 912,76 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

80 841 000

71 361 000

66 844 581,18

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

465 000

745 000

501 820,80

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

641 000

597 000

572 360,17

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

2 428 000

2 405 000

2 273 573,79

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

306 000

255 000

204 970,03

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

28 000

30 000

21 530,44

1 8.

BETEGSÉG, MUNKAHELYI BALESETEK ÉS FOGLALKOZÁSI ÁRTALMAK ELLENI BIZTOSÍTÁS; MUNKANÉLKÜLISÉGI BIZTOSÍTÁS ÉS A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG FENNTARTÁSA

2 255 000

2 253 000

2 119 837,82

1. cím – Összesen

86 964 000

77 646 000

72 538 674,23

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBERUHÁZÁSOK, ÉPÜLETEK BÉRLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

20 997 000

21 241 000

20 068 671,64

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT VÁLLALATI KIADÁSOK

8 490 000

8 197 000

8 658 917,18

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 215 000

1 485 000

1 473 700,34

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 119 000

1 108 000

825 580,06

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

514 000

478 000

499 104,99

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

125 000

122 000

86 581,18

2. cím – Összesen

35 460 000

32 631 000

31 612 555,39

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

92 622 000

92 627 000

81 421 160,47

3 1.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁSRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

16 514 000

19 585 000

16 490 522,67

3. cím – Összesen

109 136 000

112 212 000

97 911 683,14

9.

EGYÉB KÖLTSÉGEK

9 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

231 560 000

222 489 000

202 062 912,76

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | 1 | — |
| AD 15 | 2 | 4 | 4 |
| AD 14 | 3 | 6 | 6 |
| AD 13 | 8 | 7 | 8 |
| AD 12 | 27 | 38 | 38 |
| AD 11 | 28 | 38 | 38 |
| AD 10 | 19 | 34 | 36 |
| AD 9 | 32 | 39 | 40 |
| AD 8 | 36 | 47 | 47 |
| AD 7 | 37 | 45 | 45 |
| AD 6 | 64 | 38 | 42 |
| AD 5 | 42 | 33 | 42 |
| Összesen AD | 298 | 330 | 346 |
| AST 11 | 1 | 2 | 2 |
| AST 10 | 2 | 5 | 5 |
| AST 9 | 1 | 7 | 7 |
| AST 8 | 7 | 13 | 13 |
| AST 7 | 14 | 20 | 20 |
| AST 6 | 9 | 33 | 33 |
| AST 5 | 26 | 35 | 35 |
| AST 4 | 42 | 51 | 51 |
| AST 3 | 43 | 36 | 39 |
| AST 2 | 40 | 40 | 40 |
| AST 1 | 69 | 18 | 20 |
| Összesen AST | 254 | 260 | 265 |
| Összesen | 552 | 590 | 611 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2011

2012

2013

AD 16

—

1

—

AD 15

2

4

4

AD 14

3

6

6

AD 13

8

7

8

AD 12

27

38

38

AD 11

28

38

38

AD 10

19

34

36

AD 9

32

39

40

AD 8

36

47

47

AD 7

37

45

45

AD 6

64

38

42

AD 5

42

33

42

Összesen AD

298

330

346

AST 11

1

2

2

AST 10

2

5

5

AST 9

1

7

7

AST 8

7

13

13

AST 7

14

20

20

AST 6

9

33

33

AST 5

26

35

35

AST 4

42

51

51

AST 3

43

36

39

AST 2

40

40

40

AST 1

69

18

20

Összesen AST

254

260

265

Összesen

552

590

611

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 31.12.2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 55 | 48 |
| FG III | 13 | 16 | 16 |
| FG II | 57 | 61 | 61 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 118 | 132 | 125 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 19 | 15 | 15 |
| Összesen | 137 | 147 | 140 |

Szerződéses alkalmazottak

31.12.2011

2012

2013

FG IV

48

55

48

FG III

13

16

16

FG II

57

61

61

FG I

—

—

—

FG összesen

118

132

125

Kihelyezett nemzeti szakértők

19

15

15

Összesen

137

147

140

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/33 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/33

---

A Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/06)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 1. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 550 000 | 15 550 920 | 15 400 000,— |
| 1 2. | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 900 000 | 15 900 920 | 15 800 000,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 1. | NORVÉGIA RÉSZVÉTELE | 407 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 2 2. | ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA | 100 000 | — | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 507 482 | 416 087 | 411 217,— |
| 3. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 3 1. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 211 217,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 550 000

15 550 920

15 400 000,—

1 2.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTAL EGYES PROJEKTEKHEZ BIZTOSÍTOTT KÜLÖNLEGES TÁMOGATÁS

350 000

350 000

400 000,—

1. cím – Összesen

15 900 000

15 900 920

15 800 000,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 1.

NORVÉGIA RÉSZVÉTELE

407 482

416 087

411 217,—

2 2.

ELŐCSATLAKOZÁSI STRATÉGIA

100 000

—

0,—

2. cím – Összesen

507 482

416 087

411 217,—

3.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

3 1.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

16 407 482

16 317 007

16 211 217,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 1 2. | NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 537 228 | 9 009 315 | 8 702 919,— |
| 2. |
| KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 198 237 | 2 295 632 | 2 356 423,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 3 1. | TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 322 017 | 4 662 060 | 4 599 605,— |
| 4. |
| EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK |
| 4 1. | PROJEKTEK | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| | 4. cím – Összesen | 350 000 | 350 000 | 400 000,— |
| 5. | TARTALÉK | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 407 482 | 16 317 007 | 16 058 947,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

A KÖZPONT DOLGOZÓIVAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

1 2.

NYUGDÍJAK ÉS VÉGKIELÉGÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

9 537 228

9 009 315

8 702 919,—

2.

KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

2 1.

ADMINISZTRATÍV ÉS LOGISZTIKAI KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

2. cím – Összesen

2 198 237

2 295 632

2 356 423,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKRE ÉS PROJEKTEKRE FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 1.

TÁJÉKOZTATÁSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

3. cím – Összesen

4 322 017

4 662 060

4 599 605,—

4.

EGYEDI EU-TÁMOGATÁSOKKAL FINANSZÍROZOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK MEGVALÓSÍTÁSÁRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

4 1.

PROJEKTEK

350 000

350 000

400 000,—

4. cím – Összesen

350 000

350 000

400 000,—

5.

TARTALÉK

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

16 407 482

16 317 007

16 058 947,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2012 | Engedélyezett álláshelyek | Engedélyezett álláshelyek |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| AD 12 | 3 | 6 | 4 | 10 | 4 | 10 |
| AD 11 | 2 | 4 | 3 | 10 | 3 | 10 |
| AD 10 | — | 7 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| AD 9 | 1 | 1 | — | 7 | — | 7 |
| AD 8 | 1 | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AD 7 | — | 10 | — | — | — | — |
| AD 6 | — | 9 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | 7 | 44 | 10 | 45 | 9 | 46 |
| AST 11 | 0 | — | 1 | — | 1 | — |
| AST 10 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| AST 9 | — | 3 | — | 5 | 1 | 5 |
| AST 8 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| AST 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| AST 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| AST 4 | 1 | 5 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 5 | 23 | 6 | 23 | 6 | 23 |
| Összesen | 12 | 67 | 16 | 68 | 15 | 69 |
| Összesen | 79 | 84 | 84 |

Besorolás és fokozat

2012

2013

31.12.2012

Engedélyezett álláshelyek

Engedélyezett álláshelyek

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

1

—

—

1

AD 13

—

2

1

2

1

2

AD 12

3

6

4

10

4

10

AD 11

2

4

3

10

3

10

AD 10

—

7

1

13

1

13

AD 9

1

1

—

7

—

7

AD 8

1

4

—

2

—

2

AD 7

—

10

—

—

—

—

AD 6

—

9

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

7

44

10

45

9

46

AST 11

0

—

1

—

1

—

AST 10

—

—

—

2

—

2

AST 9

—

3

—

5

1

5

AST 8

0

1

2

7

2

7

AST 7

2

2

1

6

1

6

AST 6

1

1

1

1

1

1

AST 5

—

9

1

2

0

2

AST 4

1

5

—

—

—

—

AST 3

—

2

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

1

—

—

—

—

—

AST összesen

5

23

6

23

6

23

Összesen

12

67

16

68

15

69

Összesen

79

84

84

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 11 | 11 |
| FG II | 13 | 13 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 27 | 27 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 1 | 1 |
| Összesen | 28 | 28 |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

11

11

FG II

13

13

FG I

3

3

FG összesen

27

27

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

28

28

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/39 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/39

---

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/07)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| | 2. cím – Összesen | 56 727 000 | 56 727 000 | 52 620 281,21 |
| 3. |
| AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
| 3 0. | AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | 3. cím – Összesen | 1 588 000 | 1 474 000 | 1 192 979,66 |
| | VÉGÖSSZEG | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

2. cím – Összesen

56 727 000

56 727 000

52 620 281,21

3.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

3 0.

AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

3. cím – Összesen

1 588 000

1 474 000

1 192 979,66

VÉGÖSSZEG

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 997 000 | 28 474 992 | 24 926 896,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 1 000 000 | 1 000 000 | 982 833,15 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 150 000 | 150 000 | 104 584,62 |
| 1 5. | KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 450 000 | 415 000 | 287 071,32 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 17 000 | 18 557,86 |
| 1 8. | BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS | 913 000 | 928 000 | 827 651,01 |
| | 1. cím – Összesen | 31 535 000 | 30 984 992 | 27 147 593,96 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 906 000 | 3 060 851 | 2 986 319,72 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 893 000 | 2 320 142 | 2 007 869,10 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 114 000 | 199 900 | 68 695,79 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 330 000 | 307 100 | 179 257,54 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 258 000 | 253 000 | 282 958,73 |
| 2 5. | ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS | 400 000 | 675 000 | 368 837,51 |
| | 2. cím – Összesen | 6 901 000 | 6 815 993 | 5 893 938,39 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | 3. cím – Összesen | 19 879 000 | 20 400 015 | 20 771 728,52 |
| | VÉGÖSSZEG | 58 315 000 | 58 201 000 | 53 813 260,87 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 997 000

28 474 992

24 926 896,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

1 000 000

1 000 000

982 833,15

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

150 000

150 000

104 584,62

1 5.

KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

450 000

415 000

287 071,32

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

25 000

17 000

18 557,86

1 8.

BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS

913 000

928 000

827 651,01

1. cím – Összesen

31 535 000

30 984 992

27 147 593,96

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 906 000

3 060 851

2 986 319,72

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 893 000

2 320 142

2 007 869,10

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

114 000

199 900

68 695,79

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

330 000

307 100

179 257,54

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

258 000

253 000

282 958,73

2 5.

ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS

400 000

675 000

368 837,51

2. cím – Összesen

6 901 000

6 815 993

5 893 938,39

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

3. cím – Összesen

19 879 000

20 400 015

20 771 728,52

VÉGÖSSZEG

58 315 000

58 201 000

53 813 260,87

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 6 | 5 | 5 |
| AD 11 | — | — | — | 10 | 9 | 8 |
| AD 10 | — | — | — | 18 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 27 | 26 | 22 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 22 | 29 |
| AD 7 | — | — | — | 16 | 12 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 22 | 24 | 23 |
| AD 5 | — | — | — | 10 | 17 | 26 |
| AD összesen | — | — | — | 135 | 136 | 136 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 7 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 13 | 11 | 9 |
| AST 5 | — | — | — | 20 | 20 | 17 |
| AST 4 | — | — | — | 11 | 15 | 22 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 2 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 2 | 3 |
| AST összesen | — | — | — | 63 | 64 | 64 |
| Összesen | — | — | — | 198 | 200 | 200 |

Besorolás és fokozat

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

4

3

2

AD 13

—

—

—

3

2

1

AD 12

—

—

—

6

5

5

AD 11

—

—

—

10

9

8

AD 10

—

—

—

18

15

12

AD 9

—

—

—

27

26

22

AD 8

—

—

—

18

22

29

AD 7

—

—

—

16

12

7

AD 6

—

—

—

22

24

23

AD 5

—

—

—

10

17

26

AD összesen

—

—

—

135

136

136

AST 11

—

—

—

1

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

4

3

2

AST 7

—

—

—

7

6

5

AST 6

—

—

—

13

11

9

AST 5

—

—

—

20

20

17

AST 4

—

—

—

11

15

22

AST 3

—

—

—

2

2

1

AST 2

—

—

—

2

3

4

AST 1

—

—

—

1

2

3

AST összesen

—

—

—

63

64

64

Összesen

—

—

—

198

200

200

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 48 | 51 |
| FG III | 37 | 35 |
| FG II | 12 | 11 |
| FG I | 3 | 3 |
| FG összesen | 100 | 100 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 5 | 5 |
| Összesen | 105 | 105 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

48

51

FG III

37

35

FG II

12

11

FG I

3

3

FG összesen

100

100

Kihelyezett nemzeti szakértők

5

5

Összesen

105

105

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/45 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/45

---

Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/08)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 071 880 | 15 060 512 | 13 836 591,— |
| 2. |
| EGYÉB TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK | 160 100 | 200 000 | 194 100,— |
| 2 1. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK: IPA II | — | — | 272 030,— |
| 2 2. | EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ | p.m. | 1 660 916 | 660 916,— |
| | 2. cím – Összesen | 160 100 | 1 860 916 | 1 127 046,— |
| 5. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 5 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5 4. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 5 9. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 3 659,57 |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 231 980 | 16 921 428 | 14 967 296,57 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

1. cím – Összesen

15 071 880

15 060 512

13 836 591,—

2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

2 0.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK

160 100

200 000

194 100,—

2 1.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK: IPA II

—

—

272 030,—

2 2.

EGYÉB TÁMOGATÁSOK KÜLÖNLEGES PROJEKTEKHEZ

p.m.

1 660 916

660 916,—

2. cím – Összesen

160 100

1 860 916

1 127 046,—

5.

EGYÉB BEVÉTELEK

5 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5 4.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

3 659,57

5 9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

3 659,57

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

15 231 980

16 921 428

14 967 296,57

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 592 000 | 5 611 117 | 4 826 048,02 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 34 000 | 33 000 | 30 182,10 |
| 1 5. | MOBILITÁS | 28 000 | 15 000 | 12 543,01 |
| 1 6. | SZOCIÁLPOLITIKA | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 8. | FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 654 000 | 5 659 117 | 4 868 773,13 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 971 750 | 971 350 | 988 997,90 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 462 925 | 475 048 | 315 722,12 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 150 | 40 000 | 32 796,43 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK | 40 650 | 41 650 | 25 263,90 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 166 000 | 173 252 | 161 066,58 |
| | 2. cím – Összesen | 1 680 475 | 1 701 300 | 1 523 846,93 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE | — | — | 825 299,15 |
| 3 1. | MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ | — | — | 1 060 588,88 |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS | 3 674 816 | 4 440 000 | 3 942 404,77 |
| 3 3. | HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ | 1 349 000 | 1 238 495 | 1 213 776,25 |
| 3 4. | MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS | 2 873 689 | 2 221 600 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 897 505 | 7 900 095 | 7 042 069,05 |
| 4. |
| KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA |
| 4 5. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA-PROGRAM | — | — | 381 532,68 |
| 4 6. | A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM | p.m. | 660 916 | 0,— |
| 4 7. | AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA | p.m. | 1 000 000 | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 1 660 916 | 381 532,68 |
| 5. |
| TARTALÉK |
| 5 0. | TARTALÉK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 15 231 980 | 16 921 428 | 13 816 221,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 592 000

5 611 117

4 826 048,02

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

34 000

33 000

30 182,10

1 5.

MOBILITÁS

28 000

15 000

12 543,01

1 6.

SZOCIÁLPOLITIKA

p.m.

p.m.

0,—

1 8.

FELHALMOZOTT VESZTESÉGEK RENDEZÉSE

p.m.

p.m.

0,—

1 9.

NYUGDÍJAK ÉS TÁVOZÁSI DÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

5 654 000

5 659 117

4 868 773,13

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

971 750

971 350

988 997,90

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

462 925

475 048

315 722,12

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 150

40 000

32 796,43

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK

40 650

41 650

25 263,90

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

166 000

173 252

161 066,58

2. cím – Összesen

1 680 475

1 701 300

1 523 846,93

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KOCKÁZATKUTATÓ KÖZPONT – A VÁLTOZÁSOK ELŐREJELZÉSE

—

—

825 299,15

3 1.

MUNKAKÖRNYEZETI INFORMÁCIÓ

—

—

1 060 588,88

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ, KAMAPÁNY, TERJESZTÉS

3 674 816

4 440 000

3 942 404,77

3 3.

HÁLÓZATSZERVEZÉS ÉS KOORDINÁCIÓ

1 349 000

1 238 495

1 213 776,25

3 4.

MEGELŐZÉS ÉS KUTATÁS

2 873 689

2 221 600

0,—

3. cím – Összesen

7 897 505

7 900 095

7 042 069,05

4.

KIADÁSKIMUTATÁS AZ EGYÉB SPECIFIKUS TÁMOGATÁSOK ÁLTAL TÁMOGATOTT SPECIÁLIS PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁRA

4 5.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ II. IPA-PROGRAM

—

—

381 532,68

4 6.

A NYUGAT-BALKÁNRA ÉS TÖRÖKORSZÁGRA VONATKOZÓ III. IPA-PROGRAM

p.m.

660 916

0,—

4 7.

AZ IDŐSEBB MUNKAVÁLLALÓK MUNKAHELYI EGÉSZSÉGE ÉS BIZTONSÁGA

p.m.

1 000 000

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

1 660 916

381 532,68

5.

TARTALÉK

5 0.

TARTALÉK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

15 231 980

16 921 428

13 816 221,79

Létszámterv

| Kategória és beosztás | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| 31.12.2011 | Jóváhagyva | 30.11.2012 | Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| AD 16 | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| AD 7 | 6 | 10 | 5 | 6 | 5 |
| AD 6 | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | 22 | 24 | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | — | 1 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| AST 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| AST 2 | 1 | — | 2 | 2 | 3 |
| AST 1 | 3 | — | 2 | 2 | 1 |
| AST kategória összesen | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 |
| Összesen | 41 | 44 | 40 | 44 | 44 |

Kategória és beosztás

Álláshelyek

2011

2012

2013

31.12.2011

Jóváhagyva

30.11.2012

Jóváhagyva

Jóváhagyva

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

2

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

1

—

2

1

1

AD 8

1

5

3

3

5

AD 7

6

10

5

6

5

AD 6

8

1

6

7

6

AD 5

—

—

—

—

—

AD kategória összesen

22

24

22

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

—

AST 9

1

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

1

2

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

3

2

1

1

AST 4

6

8

6

5

6

AST 3

5

5

5

7

6

AST 2

1

—

2

2

3

AST 1

3

—

2

2

1

AST kategória összesen

19

20

18

20

20

Összesen

41

44

40

44

44

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 30.11.2012 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 11 | 15 | 13 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 23 | 26 | 24 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | 1 | — |
| Összesen | 23 | 27 | 24 |

Szerződéses alkalmazottak

30.11.2012

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

11

15

13

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

FG összesen

23

26

24

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

1

—

Összesen

23

27

24

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/51 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/51

---

A Közösségi Növényfajta-hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/09)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK |
| 1 0. | DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| | 1. cím – Összesen | 12 362 000 | 12 837 000 | 12 773 857,— |
| 2. |
| TÁMOGATÁSOK |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| TARTALÉK |
| 3 0. | CÉLTARTALÉK | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| | 3. cím – Összesen | 910 000 | –45 000 | – 700 619,48 |
| 5. |
| IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| | 5. cím – Összesen | 12 000 | 12 000 | 10 035,55 |
| 6. |
| A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 1. | BANKI KAMATOK | 150 000 | 150 000 | 221 425,72 |
| 9 2. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 3. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | 200 000 | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 350 000 | 350 000 | 221 425,72 |
| | VÉGÖSSZEG | 13 634 000 | 13 154 000 | 12 304 698,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK

1 0.

DÍJBEVÉTELBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

1. cím – Összesen

12 362 000

12 837 000

12 773 857,—

2.

TÁMOGATÁSOK

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

TARTALÉK

3 0.

CÉLTARTALÉK

910 000

–45 000

– 700 619,48

3. cím – Összesen

910 000

–45 000

– 700 619,48

5.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

12 000

12 000

10 035,55

5. cím – Összesen

12 000

12 000

10 035,55

6.

A TÉRÍTÉS FEJÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

A HIVATALOS KÖZLÖNY ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 1.

BANKI KAMATOK

150 000

150 000

221 425,72

9 2.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

9 3.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

0,—

9. cím – Összesen

350 000

350 000

221 425,72

VÉGÖSSZEG

13 634 000

13 154 000

12 304 698,79

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 700 000 | 5 700 000 | 5 500 000 | 5 500 000 | 5 341 845,90 | 5 341 845,90 |
| 1 2. | KÉPZÉS | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 78 853,— | 78 853,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | 229 000,— | 229 000,— |
| 1 4. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 6 205,09 | 6 205,09 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 12 000 | 12 000 | 15 000 | 15 000 | 9 234,58 | 9 234,58 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 17 000 | 17 000 | 6 997,25 | 6 997,25 |
| | 1. cím – Összesen | 6 032 000 | 6 032 000 | 5 852 000 | 5 852 000 | 5 672 135,82 | 5 672 135,82 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 427 150,79 | 427 150,79 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 350 000 | 408 547,10 | 408 547,10 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 100 000 | 100 000 | 50 877,88 | 50 877,88 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 64 068,80 | 64 068,80 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 93 400,— | 93 400,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 330 000 | 330 000 | 300 000 | 300 000 | 332 502,55 | 332 502,55 |
| 2 6. | BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 112 791,74 | 112 791,74 |
| | 2. cím – Összesen | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 489 338,86 | 1 489 338,86 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK | 6 200 000 | 5 300 000 | 6 000 000 | 5 000 000 | 5 639 435,50 | 4 771 302,88 |
| 3 1. | A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 2. | EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 312 000 | 281 810,63 | 272 930,63 |
| 3 3. | FAJTANEVEK VIZSGÁLATA | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| 3 4. | KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 102 073,81 | 62 891,53 |
| 3 5. | MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS | 400 000 | 150 000 | 300 000 | 150 000 | 0,— | 0,— |
| 3 6. | KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 33 823,07 | 17 052,82 |
| 3 7. | TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 31 660,— | 19 046,25 |
| | 3. cím – Összesen | 7 352 000 | 6 202 000 | 7 052 000 | 5 902 000 | 6 088 803,01 | 5 143 224,11 |
| 10. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 1. | ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 2. | A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 10 3. | AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 14 784 000 | 13 634 000 | 14 304 000 | 13 154 000 | 13 250 277,69 | 12 304 698,79 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

A HIVATALBAN DOLGOZÓ ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 700 000

5 700 000

5 500 000

5 500 000

5 341 845,90

5 341 845,90

1 2.

KÉPZÉS

80 000

80 000

80 000

80 000

78 853,—

78 853,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

210 000

210 000

210 000

210 000

229 000,—

229 000,—

1 4.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

20 000

20 000

30 000

30 000

6 205,09

6 205,09

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

12 000

12 000

15 000

15 000

9 234,58

9 234,58

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

17 000

17 000

6 997,25

6 997,25

1. cím – Összesen

6 032 000

6 032 000

5 852 000

5 852 000

5 672 135,82

5 672 135,82

2.

ÉPÜLETEK, ANYAGOK ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANOKKAL KAPCSOLATOS BERUHÁZÁSOK

300 000

300 000

300 000

300 000

427 150,79

427 150,79

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

350 000

350 000

350 000

350 000

408 547,10

408 547,10

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

100 000

100 000

50 877,88

50 877,88

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

64 068,80

64 068,80

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

100 000

100 000

93 400,—

93 400,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

330 000

330 000

300 000

300 000

332 502,55

332 502,55

2 6.

BELSŐ AUDIT ÉS KIÉRTÉKELÉSEK

150 000

150 000

150 000

150 000

112 791,74

112 791,74

2. cím – Összesen

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 400 000

1 489 338,86

1 489 338,86

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

A SZAKMAI VIZSGÁLATOKKAL MEGBÍZOTT HIVATALOK RÉSZÉRE FIZETENDŐ DÍJAK

6 200 000

5 300 000

6 000 000

5 000 000

5 639 435,50

4 771 302,88

3 1.

A REFERENCIAGYŰJTEMÉNYEK FENNTARTÁSA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 2.

EGYÉB VIZSGÁLATI JELENTÉSEK BESZERZÉSE

312 000

312 000

312 000

312 000

281 810,63

272 930,63

3 3.

FAJTANEVEK VIZSGÁLATA

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3 4.

KIADVÁNYOK ÉS FORDÍTÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

102 073,81

62 891,53

3 5.

MŰSZAKI VIZSGÁLATOK, TANULMÁNYOK ÉS SZAKTANÁCSADÁS

400 000

150 000

300 000

150 000

0,—

0,—

3 6.

KÜLÖNLEGES TANÁCSADÓK

90 000

90 000

90 000

90 000

33 823,07

17 052,82

3 7.

TÖBB KEDVEZMÉNYEZETTET TÁMOGATÓ PROGRAM

200 000

200 000

200 000

200 000

31 660,—

19 046,25

3. cím – Összesen

7 352 000

6 202 000

7 052 000

5 902 000

6 088 803,01

5 143 224,11

10.

EGYÉB KIADÁSOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

—

—

—

—

0,—

0,—

10 1.

ELŐRE NEM LÁTOTT KIADÁSOKRA BIZTOSÍTOTT TARTALÉKALAP

—

—

—

—

0,—

0,—

10 2.

A FORDÍTÓKÖZPONTHOZ VALÓ HOZZÁJÁRULÁS

—

—

—

—

0,—

0,—

10 3.

AZ UNIÓS TÁMOGATÁS VISSZATÉRÍTÉSE

—

—

—

—

0,—

0,—

10. cím – Összesen

—

—

—

—

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

14 784 000

13 634 000

14 304 000

13 154 000

13 250 277,69

12 304 698,79

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű szerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | — | 1 |
| AD 13 | 1 | — | 1 | — |
| AD 12 | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | — | — |
| AD 10 | — | — | 1 | 1 |
| AD 9 | 2 (1) | — | — | — |
| AD 8 | — | 1 | — | — |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 1 | — | 2 |
| AD 5 | — | — | — | — |
| Összesen | 5 (2) | 7 | 3 | 7 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — | — |
| AST 9 | 5 (3) | 5 | 5 | 3 |
| AST 8 | — | 1 | — | 4 |
| AST 7 | 2 | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 5 | 1 | 6 | 1 | 8 |
| AST 4 | — | 4 | — | 3 |
| AST 3 | — | 2 | — | 3 |
| AST 2 | — | 4 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Összesen | 8 | 28 | 8 | 28 |
| Összesítés | 13
   (4) | 35 | 11 | 35 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű szerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

1

1

—

1

AD 13

1

—

1

—

AD 12

—

1

1

1

AD 11

1

1

—

—

AD 10

—

—

1

1

AD 9

2 (1)

—

—

—

AD 8

—

1

—

—

AD 7

—

2

—

2

AD 6

—

1

—

2

AD 5

—

—

—

—

Összesen

5 (2)

7

3

7

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

1

—

—

AST 9

5 (3)

5

5

3

AST 8

—

1

—

4

AST 7

2

1

—

1

AST 6

—

4

2

1

AST 5

1

6

1

8

AST 4

—

4

—

3

AST 3

—

2

—

3

AST 2

—

4

—

5

AST 1

—

—

—

—

Összesen

8

28

8

28

Összesítés

13
   (4)

35

11

35

---

(1)  Oklevelet igényel.

(2)  Oklevelet igényel.

(3)  Oklevelet igényel.

(4)  Oklevelet igényel.

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/57 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/57

---

Az Európai Unió Szerveinek Fordítóközpontja – Mérlegkimutatás a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/10)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 1 0. | AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| | 1. cím – Összesen | 41 606 800 | 38 120 100 | 39 038 543,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3. |
| INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS |
| 3 0. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 727 600 | 2 456 600 | 3 866 054,— |
| 4. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 4 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| | 4. cím – Összesen | 150 000 | 453 000 | 441 561,— |
| 5. |
| AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET |
| 5 0. | AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| | 5. cím – Összesen | 136 000 | 3 804 549 | 9 231 710,— |
| 6. |
| VISSZATÉRÍTÉSEK |
| 6 0. | VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 6 1. | KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 44 620 400 | 44 834 249 | 52 577 868,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL, HIVATALOKTÓL, INTÉZMÉNYEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 0.

AZ ÜGYNÖKSÉGEKTŐL ÉS SZERVEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

1. cím – Összesen

41 606 800

38 120 100

39 038 543,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

3.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

3 0.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

3. cím – Összesen

2 727 600

2 456 600

3 866 054,—

4.

EGYÉB BEVÉTELEK

4 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

150 000

453 000

441 561,—

4. cím – Összesen

150 000

453 000

441 561,—

5.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

5 0.

AZ ELŐZŐ PÉNZÜGYI ÉVBŐL SZÁRMAZÓ TÖBBLET

136 000

3 804 549

9 231 710,—

5. cím – Összesen

136 000

3 804 549

9 231 710,—

6.

VISSZATÉRÍTÉSEK

6 0.

VISSZATÉRÍTÉS AZ ÜGYFELEK RÉSZÉRE

p.m.

p.m.

0,—

6 1.

KIVÉTELES VISSZATÉRÍTÉSEK

p.m.

p.m.

0,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

44 620 400

44 834 249

52 577 868,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 24 294 200 | 24 362 900 | 23 180 825,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 118 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 397 300 | 411 300 | 317 845,— |
| 1 5. | MOBILITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 147 000 | 144 900 | 122 700,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 000 | 3 000 | 785,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 24 910 500 | 24 992 100 | 23 740 155,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 764 200 | 2 049 300 | 1 519 786,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 2 800 000 | 2 647 700 | 1 982 468,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 95 000 | 93 600 | 73 460,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 217 600 | 219 400 | 225 657,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 264 800 | 342 900 | 232 927,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 11 696,— |
| 2 6. | A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE | 108 000 | 108 000 | 81 501,— |
| 2 7. | KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK | 25 000 | 25 000 | 24 900,— |
| | 2. cím – Összesen | 5 284 600 | 5 495 900 | 4 152 395,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 12 950 000 | 12 500 000 | 13 704 572,— |
| 3 1. | INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 715 000 | 707 475 | 693 336,— |
| | 3. cím – Összesen | 13 665 000 | 13 207 475 | 14 397 908,— |
| 10. |
| TARTALÉKOK |
| 10 0. | IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | 10. cím – Összesen | 760 300 | 1 139 074 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 44 620 400 | 44 834 549 | 42 290 458,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

24 294 200

24 362 900

23 180 825,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK, ÚTIKÖLTSÉGEK

70 000

70 000

118 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

397 300

411 300

317 845,—

1 5.

MOBILITÁS

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

147 000

144 900

122 700,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 000

3 000

785,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

24 910 500

24 992 100

23 740 155,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 764 200

2 049 300

1 519 786,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

2 800 000

2 647 700

1 982 468,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

95 000

93 600

73 460,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

217 600

219 400

225 657,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

264 800

342 900

232 927,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

11 696,—

2 6.

A KÖZPONT IRÁNYÍTÓ SZERVE

108 000

108 000

81 501,—

2 7.

KORLÁTOZOTT JELLEGŰ TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK ÉS KONZULTÁCIÓK

25 000

25 000

24 900,—

2. cím – Összesen

5 284 600

5 495 900

4 152 395,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SZABADÚSZÓ MUNKATÁRSAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

12 950 000

12 500 000

13 704 572,—

3 1.

INTÉZMÉNYKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

715 000

707 475

693 336,—

3. cím – Összesen

13 665 000

13 207 475

14 397 908,—

10.

TARTALÉKOK

10 0.

IDEIGLENES ELŐIRÁNYZATOK

760 300

1 139 074

0,—

10. cím – Összesen

760 300

1 139 074

0,—

VÉGÖSSZEG

44 620 400

44 834 549

42 290 458,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 | — | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 5 |
| AD 11 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 |
| AD 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | 2 | 3 | 3 | 10 | 10 | 7 |
| AD 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 |
| AD 7 | 7 | 9 | 9 | 23 | 22 | 18 |
| AD 6 | 5 | 4 | — | 16 | 16 | 15 |
| AD 5 | — | 1 | 3 | 16 | 14 | 21 |
| Összesen AD | 47 | 47 | 42 | 91 | 91 | 90 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | 5 | 5 | 5 | — | — | — |
| AST 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| AST 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| AST 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| AST 4 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | 12 |
| AST 3 | 2 | 2 | 5 | 18 | 21 | 20 |
| AST 2 | — | — | — | 6 | 7 | 6 |
| AST 1 | — | — | — | 1 | 6 | 8 |
| Összesen AST | 16 | 18 | 18 | 52 | 59 | 55 |
| Összesen | 63 | 65 | 60 | 143 | 150 | 145 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

—

AD 14

1

1

1

—

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

8

8

6

3

5

5

AD 11

9

10

8

9

9

9

AD 10

10

8

10

5

5

5

AD 9

2

3

3

10

10

7

AD 8

5

3

2

8

9

9

AD 7

7

9

9

23

22

18

AD 6

5

4

—

16

16

15

AD 5

—

1

3

16

14

21

Összesen AD

47

47

42

91

91

90

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

5

5

5

—

—

—

AST 7

2

2

2

3

3

2

AST 6

2

3

2

2

2

3

AST 5

2

1

1

9

6

3

AST 4

3

5

3

12

13

12

AST 3

2

2

5

18

21

20

AST 2

—

—

—

6

7

6

AST 1

—

—

—

1

6

8

Összesen AST

16

18

18

52

59

55

Összesen

63

65

60

143

150

145

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/61 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/61

---

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/11)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| | 2. cím – Összesen | 21 348 510 | 20 376 020 | 20 180 020,— |
| 3. |
| PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL |
| 3 0. | PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK |
| 4 0. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 270 887 | 515 766,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 695 786,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

2. cím – Összesen

21 348 510

20 376 020

20 180 020,—

3.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

3 0.

PÉNZÜGYI HOZZÁJÁRULÁS A BEFOGADÓ ÁLLAM RÉSZÉRŐL

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

4 0.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELEKHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

270 887

515 766,—

9. cím – Összesen

p.m.

270 887

515 766,—

VÉGÖSSZEG

21 348 510

20 646 907

20 695 786,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 871 000 | 9 355 000 | 8 462 910,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 52 000 | 141 000 | 153 359,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 400 000 | 420 000 | 392 000,— |
| 1 4. | JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 363 000 | 360 000 | 295 457,— |
| 1 5. | MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI | 365 000 | 150 000 | 79 341,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 420 000 | 455 000 | 373 293,— |
| 1 7. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | 5 000 | 6 000 | 6 324,— |
| 1 9. | TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE | 37 000 | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 513 000 | 10 887 000 | 9 762 684,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 064 000 | 1 082 000 | 1 296 181,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 811 000 | 668 000 | 715 870,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 37 000 | 64 000 | 55 903,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 98 000 | 118 000 | 104 531,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 153 000 | 191 000 | 137 075,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 26 000 | 26 000 | 22 278,— |
| 2 6. | TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK | 18 000 | 33 020 | 288 895,— |
| 2 9. | TARTALÉKOK A 2. CÍMRE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 207 000 | 2 182 020 | 2 620 733,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | MÉLTÓSÁG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 2. | SZABADSÁGOK | 1 415 000 | 525 000 | 1 262 477,— |
| 3 3. | EGYENLŐSÉG | 2 314 000 | 2 353 887 | 2 148 956,— |
| 3 4. | SZOLIDARITÁS | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5. | A POLGÁROK JOGAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 6. | IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS | 1 090 000 | 2 250 000 | 2 560 505,— |
| 3 7. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 880 000 | 1 728 000 | 1 596 210,— |
| 3 8. | AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK | 435 000 | 455 000 | 227 165,— |
| 3 9. | TARTALÉKOK A 3. CÍMRE | 494 510 | 266 000 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 628 510 | 7 577 887 | 7 795 313,— |
| | VÉGÖSSZEG | 21 348 510 | 20 646 907 | 20 178 730,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 871 000

9 355 000

8 462 910,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

52 000

141 000

153 359,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

400 000

420 000

392 000,—

1 4.

JOGI, ORVOSI ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

363 000

360 000

295 457,—

1 5.

MOBILITÁS, KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI

365 000

150 000

79 341,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

420 000

455 000

373 293,—

1 7.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

5 000

6 000

6 324,—

1 9.

TARTALÉKOK AZ 1. CÍMRE

37 000

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

11 513 000

10 887 000

9 762 684,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 064 000

1 082 000

1 296 181,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

811 000

668 000

715 870,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

37 000

64 000

55 903,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

98 000

118 000

104 531,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

153 000

191 000

137 075,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

26 000

26 000

22 278,—

2 6.

TANULMÁNYOK, FELMÉRÉSEK, KONZULTÁCIÓK

18 000

33 020

288 895,—

2 9.

TARTALÉKOK A 2. CÍMRE

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

2 207 000

2 182 020

2 620 733,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

MÉLTÓSÁG

p.m.

p.m.

0,—

3 2.

SZABADSÁGOK

1 415 000

525 000

1 262 477,—

3 3.

EGYENLŐSÉG

2 314 000

2 353 887

2 148 956,—

3 4.

SZOLIDARITÁS

p.m.

p.m.

0,—

3 5.

A POLGÁROK JOGAI

p.m.

p.m.

0,—

3 6.

IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

1 090 000

2 250 000

2 560 505,—

3 7.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 880 000

1 728 000

1 596 210,—

3 8.

AZ ÜGYNÖKSÉG SZERVEI ÉS KONZULTÁCIÓS MECHANIZMUSOK

435 000

455 000

227 165,—

3 9.

TARTALÉKOK A 3. CÍMRE

494 510

266 000

0,—

3. cím – Összesen

7 628 510

7 577 887

7 795 313,—

VÉGÖSSZEG

21 348 510

20 646 907

20 178 730,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 15 | 12 |
| AD 9 | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| Összes A* | — | — | — | 50 | 47 | 44 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 7 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összes AST* | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| Összesen | — | — | — | 78 | 75 | 72 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

3

3

3

AD 12

—

—

—

11

11

11

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

15

15

12

AD 9

—

—

—

11

11

11

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

5

5

5

AD 6

—

—

—

3

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

Összes A*

—

—

—

50

47

44

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

1

1

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

3

3

3

AST 7

—

—

—

9

9

9

AST 6

—

—

—

4

4

4

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

9

9

9

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

1

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összes AST*

—

—

—

28

28

28

Összesen

—

—

—

78

75

72

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 17 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 2 | 2 |
| FG I | 0 | 0 |
| Összesen | 29 | 28 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 9 | 9 |
| Összesen | 38 | 37 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

18

17

FG III

9

9

FG II

2

2

FG I

0

0

Összesen

29

28

Kihelyezett nemzeti szakértők

9

9

Összesen

38

37

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/67 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/67

---

Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/12)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| | 1. cím – Összesen | 73 536 000 | 75 106 950 | 74 321 391,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 983 000 | 1 857 050 | 1 699 800,— |
| 3. |
| SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 3 0. | SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1. | EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 75 519 000 | 76 964 000 | 76 021 191,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

1. cím – Összesen

73 536 000

75 106 950

74 321 391,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

2. cím – Összesen

1 983 000

1 857 050

1 699 800,—

3.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

3 0.

SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 1.

EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

75 519 000

76 964 000

76 021 191,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 37 548 000 | 37 548 000 | 36 790 235 | 36 790 235 | 35 379 914,38 | 34 411 591,04 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 150 000 | 150 000 | 178 744 | 178 744 | 112 450,— | 99 058,56 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 1 035 000 | 1 035 000 | 1 012 000 | 1 012 000 | 714 110,75 | 485 839,84 |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | 900 000 | 900 000 | 913 000 | 913 000 | 758 096,21 | 708 793,78 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 161 000 | 161 000 | 174 000 | 174 000 | 98 774,94 | 90 300,88 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | 10 000 | 10 000 | 33 767,— | 30 364,16 |
| | 1. cím – Összesen | 39 809 000 | 39 809 000 | 39 077 979 | 39 077 979 | 37 097 113,28 | 35 825 948,26 |
| 2. |
| A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 785 000 | 4 785 000 | 6 108 261 | 6 108 261 | 7 181 508,14 | 5 707 868,49 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 2 611 000 | 2 611 000 | 3 251 696 | 3 251 696 | 4 217 091,45 | 2 754 224,76 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 595 000 | 595 000 | 157 251 | 157 251 | 1 505 362,75 | 37 300,17 |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK | 179 000 | 179 000 | 174 616 | 174 616 | 680 115,45 | 269 407,70 |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS | 510 000 | 510 000 | 630 157 | 630 157 | 503 944,90 | 201 184,41 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 240 000 | 240 000 | 162 000 | 162 000 | 198 510,11 | 152 572,49 |
| | 2. cím – Összesen | 8 920 000 | 8 920 000 | 10 483 981 | 10 483 981 | 14 286 532,80 | 9 122 558,02 |
| 3. |
| A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE | 7 804 000 | 6 782 000 | 7 224 909 | 6 379 321 | 10 425 657,50 | 9 056 568,40 |
| 3 1. | KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS | 8 800 000 | 7 946 000 | 8 985 821 | 7 677 329 | 4 408 480,11 | 3 582 439,12 |
| 3 2. | TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ | 3 010 000 | 2 354 000 | 2 944 531 | 2 205 701 | 962 870,64 | 1 076 706,37 |
| 3 3. | KÜLSŐ KAPCSOLATOK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 40 080,02 | 35 930,02 |
| 3 4. | KOMMUNIKÁCIÓ | 900 000 | 900 000 | 908 700 | 908 700 | 1 240 897,62 | 759 580,74 |
| 3 5. | HORIZONTÁLIS MŰVELETEK | 8 808 000 | 8 808 000 | 9 130 989 | 9 130 989 | 7 669 026,55 | 2 659 653,15 |
| | 3. cím – Összesen | 29 322 000 | 26 790 000 | 29 194 950 | 26 302 040 | 24 747 012,44 | 17 170 877,80 |
| | VÉGÖSSZEG | 78 051 000 | 75 519 000 | 78 756 910 | 75 864 000 | 76 130 658,52 | 62 119 384,08 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

37 548 000

37 548 000

36 790 235

36 790 235

35 379 914,38

34 411 591,04

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

150 000

150 000

178 744

178 744

112 450,—

99 058,56

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

1 035 000

1 035 000

1 012 000

1 012 000

714 110,75

485 839,84

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

900 000

900 000

913 000

913 000

758 096,21

708 793,78

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

161 000

161 000

174 000

174 000

98 774,94

90 300,88

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

10 000

10 000

33 767,—

30 364,16

1. cím – Összesen

39 809 000

39 809 000

39 077 979

39 077 979

37 097 113,28

35 825 948,26

2.

A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 785 000

4 785 000

6 108 261

6 108 261

7 181 508,14

5 707 868,49

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

2 611 000

2 611 000

3 251 696

3 251 696

4 217 091,45

2 754 224,76

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

595 000

595 000

157 251

157 251

1 505 362,75

37 300,17

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

179 000

179 000

174 616

174 616

680 115,45

269 407,70

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS

510 000

510 000

630 157

630 157

503 944,90

201 184,41

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

240 000

240 000

162 000

162 000

198 510,11

152 572,49

2. cím – Összesen

8 920 000

8 920 000

10 483 981

10 483 981

14 286 532,80

9 122 558,02

3.

A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE

7 804 000

6 782 000

7 224 909

6 379 321

10 425 657,50

9 056 568,40

3 1.

KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS

8 800 000

7 946 000

8 985 821

7 677 329

4 408 480,11

3 582 439,12

3 2.

TUDOMÁNYOS STRATÉGIA ÉS KOORDINÁCIÓ

3 010 000

2 354 000

2 944 531

2 205 701

962 870,64

1 076 706,37

3 3.

KÜLSŐ KAPCSOLATOK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

40 080,02

35 930,02

3 4.

KOMMUNIKÁCIÓ

900 000

900 000

908 700

908 700

1 240 897,62

759 580,74

3 5.

HORIZONTÁLIS MŰVELETEK

8 808 000

8 808 000

9 130 989

9 130 989

7 669 026,55

2 659 653,15

3. cím – Összesen

29 322 000

26 790 000

29 194 950

26 302 040

24 747 012,44

17 170 877,80

VÉGÖSSZEG

78 051 000

75 519 000

78 756 910

75 864 000

76 130 658,52

62 119 384,08

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | |
| AD 13 | | 1 | | | | 1 |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | | 4 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 12 | 1 | 9 | | 8 |
| AD 9 | 1 | 37 | 1 | 33 | | 28 |
| AD 8 | | 47 | | 44 | | 45 |
| AD 7 | 1 | 61 | 1 | 58 | 3 | 40 |
| AD 6 | 1 | 23 | 1 | 27 | 1 | 40 |
| AD 5 | | 17 | | 21 | 1 | 18 |
| AD összesen | 5 | 226 | 5 | 220 | 5 | 196 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 2 | | 1 | | |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 3 |
| AST 6 | | 7 | | 5 | | |
| AST 5 | | 25 | | 22 | | 10 |
| AST 4 | | 34 | | 38 | | 43 |
| AST 3 | | 25 | | 24 | | 19 |
| AST 2 | | 20 | | 24 | | 47 |
| AST 1 | | 2 | | 11 | | 11 |
| AST összesen | | 120 | | 130 | | 133 |
| Összesen | 5 | 346 | 5 | 350 | 5 | 329 |
| Összesen | 351 | 355 | 334 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

2011

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

AD 13

1

1

AD 12

1

14

1

14

4

AD 11

11

11

11

AD 10

1

12

1

9

8

AD 9

1

37

1

33

28

AD 8

47

44

45

AD 7

1

61

1

58

3

40

AD 6

1

23

1

27

1

40

AD 5

17

21

1

18

AD összesen

5

226

5

220

5

196

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

2

1

AST 7

5

5

3

AST 6

7

5

AST 5

25

22

10

AST 4

34

38

43

AST 3

25

24

19

AST 2

20

24

47

AST 1

2

11

11

AST összesen

120

130

133

Összesen

5

346

5

350

5

329

Összesen

351

355

334

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 110 | 110 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 29 | 20 |
| Összesen | 139 | 130 |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2013

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

FG összesen

110

110

Kihelyezett nemzeti szakértők

29

20

Összesen

139

130

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/73 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/73

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/13)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 57 400 496,— | 53 617 108,— | 54 613 050,— | 56 982 159,— | 56 142 719,— | 56 142 719,— |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 200 000,— | 200 000,— | 1 917 554,93 | 1 917 554,93 | 1 270 768,91 | 1 270 768,91 |
| | 2. cím – Összesen | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 57 413 487,91 | 57 413 487,91 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

57 400 496,—

53 617 108,—

54 613 050,—

56 982 159,—

56 142 719,—

56 142 719,—

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

200 000,—

200 000,—

1 917 554,93

1 917 554,93

1 270 768,91

1 270 768,91

2. cím – Összesen

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

VÉGÖSSZEG

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

57 413 487,91

57 413 487,91

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 551 000,— | 19 551 000,— | 19 195 440,92 | 19 195 440,92 | 17 515 065,92 | 17 469 500,30 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 279 000,— | 279 000,— | 590 000,— | 590 000,— | 172 151,63 | 112 705,36 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 110 000,— | 110 000,— | 144 187,50 | 144 187,50 | 101 120,66 | 88 626,15 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 330 000,— | 330 000,— | 400 000,— | 400 000,— | 342 067,37 | 195 953,56 |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 425 000,— | 425 000,— | 407 200,— | 407 200,— | 695 000,— | 666 502,41 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 40 000,— | 29 766,39 | 25 556,16 |
| | 1. cím – Összesen | 20 735 000,— | 20 735 000,— | 20 776 828,42 | 20 776 828,42 | 18 855 171,97 | 18 558 843,94 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 297 000,— | 3 297 000,— | 3 464 465,79 | 3 464 465,79 | 3 191 262,47 | 2 824 343,34 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 424 000,— | 424 000,— | 487 699,— | 487 699,— | 542 982,30 | 284 085,79 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 88 000,— | 40 070,13 | 34 862,88 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 170 500,— | 170 500,— | 244 353,90 | 244 353,90 | 155 246,08 | 97 284,68 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 230 000,— | 230 000,— | 245 000,— | 245 000,— | 208 784,43 | 139 538,79 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 120 000,— | 120 000,— | 120 889,— | 120 889,— | 116 565,— | 105 448,23 |
| | 2. cím – Összesen | 4 329 500,— | 4 329 500,— | 4 650 407,69 | 4 650 407,69 | 4 254 910,41 | 3 485 563,71 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET | — | 250 000,— | 500 000,— | 250 000,— | — | — |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 4 324 707,— | 4 083 851,— | 4 923 677,— | 5 788 334,— | 4 676 151,47 | 4 431 517,62 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 80 000,— | 74 220,20 | 83 382,07 |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 770 000,— | 828 000,— | 976 850,— | 1 036 350,— | 664 764,40 | 547 074,67 |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 200 000,— | 150 000,— | 79 201,50 |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 367 292,— | 336 265,— | 355 000,— | 355 000,— | 235 348,30 | 549 092,30 |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 786 433,— | 796 433,— | 785 321,15 | 785 321,15 | 701 643,80 | 569 389,85 |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 790 000,— | 790 000,— | 816 000,— | 846 000,— | 728 307,35 | 693 709,11 |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 23 297 564,— | 18 930 055,— | 20 532 463,— | 21 045 463,— | 22 570 881,04 | 17 683 285,64 |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 1 920 000,— | 2 458 004,— | 1 934 057,67 | 3 086 009,67 | 1 537 652,96 | 2 222 606,40 |
| | 3. cím – Összesen | 32 535 996,— | 28 752 608,— | 31 103 368,82 | 33 472 477,82 | 31 338 969,52 | 26 859 259,16 |
| | VÉGÖSSZEG | 57 600 496,— | 53 817 108,— | 56 530 604,93 | 58 899 713,93 | 54 449 051,90 | 48 903 666,81 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 551 000,—

19 551 000,—

19 195 440,92

19 195 440,92

17 515 065,92

17 469 500,30

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

279 000,—

279 000,—

590 000,—

590 000,—

172 151,63

112 705,36

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

110 000,—

110 000,—

144 187,50

144 187,50

101 120,66

88 626,15

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

330 000,—

330 000,—

400 000,—

400 000,—

342 067,37

195 953,56

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

425 000,—

425 000,—

407 200,—

407 200,—

695 000,—

666 502,41

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

40 000,—

40 000,—

40 000,—

40 000,—

29 766,39

25 556,16

1. cím – Összesen

20 735 000,—

20 735 000,—

20 776 828,42

20 776 828,42

18 855 171,97

18 558 843,94

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 297 000,—

3 297 000,—

3 464 465,79

3 464 465,79

3 191 262,47

2 824 343,34

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

424 000,—

424 000,—

487 699,—

487 699,—

542 982,30

284 085,79

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

88 000,—

88 000,—

88 000,—

88 000,—

40 070,13

34 862,88

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

170 500,—

170 500,—

244 353,90

244 353,90

155 246,08

97 284,68

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

230 000,—

230 000,—

245 000,—

245 000,—

208 784,43

139 538,79

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

120 000,—

120 000,—

120 889,—

120 889,—

116 565,—

105 448,23

2. cím – Összesen

4 329 500,—

4 329 500,—

4 650 407,69

4 650 407,69

4 254 910,41

3 485 563,71

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET

—

250 000,—

500 000,—

250 000,—

—

—

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

4 324 707,—

4 083 851,—

4 923 677,—

5 788 334,—

4 676 151,47

4 431 517,62

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

80 000,—

80 000,—

80 000,—

80 000,—

74 220,20

83 382,07

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

770 000,—

828 000,—

976 850,—

1 036 350,—

664 764,40

547 074,67

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000,—

200 000,—

200 000,—

200 000,—

150 000,—

79 201,50

3 5.

TANULMÁNYOK

367 292,—

336 265,—

355 000,—

355 000,—

235 348,30

549 092,30

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

786 433,—

796 433,—

785 321,15

785 321,15

701 643,80

569 389,85

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

790 000,—

790 000,—

816 000,—

846 000,—

728 307,35

693 709,11

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

23 297 564,—

18 930 055,—

20 532 463,—

21 045 463,—

22 570 881,04

17 683 285,64

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

1 920 000,—

2 458 004,—

1 934 057,67

3 086 009,67

1 537 652,96

2 222 606,40

3. cím – Összesen

32 535 996,—

28 752 608,—

31 103 368,82

33 472 477,82

31 338 969,52

26 859 259,16

VÉGÖSSZEG

57 600 496,—

53 817 108,—

56 530 604,93

58 899 713,93

54 449 051,90

48 903 666,81

Létszámterv

| Kategóriák és fokozatok | Álláshelyek |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 13 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| AD 12 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 11 |
| AD 10 | 1 | 17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| AD 9 | | 25 | | 25 | | 22 |
| AD 8 | 1 | 23 | 1 | 23 | | 22 |
| AD 7 | | 24 | | 24 | | 22 |
| AD 6 | | 19 | | 19 | | 19 |
| AD 5 | | 9 | | 9 | | 10 |
| AD besorolás összesen | 4 | 142 | 4 | 142 | 3 | 137 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | 1 | | | | |
| AST 9 | | | | 1 | | 1 |
| AST 8 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
| AST 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 15 | | 11 | | 9 |
| AST 4 | | 20 | | 20 | | 17 |
| AST 3 | | 19 | | 19 | | 20 |
| AST 2 | | 7 | | 9 | | 11 |
| AST 1 | | | | 2 | | 4 |
| AST besorolás összesen | 0 | 67 | 0 | 67 | 1 | 67 |
| Mindösszesen | 4 | 209 | 4 | 209 | 4 | 204 |
| Összes alkalmazott | 213 | 213 | 208 |

Kategóriák és fokozatok

Álláshelyek

2013

2012

2011

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

3

1

3

1

3

AD 12

1

9

1

9

1

9

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

17

1

17

AD 9

25

25

22

AD 8

1

23

1

23

22

AD 7

24

24

22

AD 6

19

19

19

AD 5

9

9

10

AD besorolás összesen

4

142

4

142

3

137

AST 11

AST 10

1

AST 9

1

1

AST 8

1

1

1

1

AST 7

1

1

1

AST 6

3

3

3

AST 5

15

11

9

AST 4

20

20

17

AST 3

19

19

20

AST 2

7

9

11

AST 1

2

4

AST besorolás összesen

0

67

0

67

1

67

Mindösszesen

4

209

4

209

4

204

Összes alkalmazott

213

213

208

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/79 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/79

---

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/14)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| | 1. cím – Összesen | 91 869 000 | 83 006 000 | 71 977 936,— |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 34 862 000 | 34 862 000 | 34 399 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 718 000 | 1 718 000 | 1 772 635,— |
| 4. |
| MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 4 0. | MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| | 4. cím – Összesen | 5 397 000 | 4 437 064 | 946 368,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| | 5. cím – Összesen | 900 000 | 930 000 | 1 530 764,— |
| 6. |
| FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 6 0. | FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| | 6. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 83 405,— |
| 7. |
| KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK |
| 7 0. | KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | 7. cím – Összesen | 14 788 865 | 25 225 865 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 149 534 865 | 150 178 929 | 110 710 108,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

1. cím – Összesen

91 869 000

83 006 000

71 977 936,—

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

2. cím – Összesen

34 862 000

34 862 000

34 399 000,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

3. cím – Összesen

1 718 000

1 718 000

1 772 635,—

4.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSA

4 0.

MÁSOK HOZZÁJÁRULÁSAI

5 397 000

4 437 064

946 368,—

4. cím – Összesen

5 397 000

4 437 064

946 368,—

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

900 000

930 000

1 530 764,—

5. cím – Összesen

900 000

930 000

1 530 764,—

6.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

6 0.

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

83 405,—

6. cím – Összesen

p.m.

p.m.

83 405,—

7.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

7 0.

KÖLTSÉGVETÉSI KORREKCIÓK

14 788 865

25 225 865

0,—

7. cím – Összesen

14 788 865

25 225 865

0,—

VÉGÖSSZEG

149 534 865

150 178 929

110 710 108,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 65 713 000 | 62 082 000 | 53 469 331,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 459 000 | 1 837 000 | 1 557 686,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK | 140 000 | 105 000 | 64 400,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 3 869 000 | 3 463 000 | 2 681 147,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK | 295 000 | 329 000 | 122 363,— |
| | 1. cím – Összesen | 71 476 000 | 67 816 000 | 57 894 927,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 032 000 | 8 318 000 | 8 066 137,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 888 000 | 3 430 000 | 3 706 434,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 247 000 | 263 000 | 74 948,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 921 000 | 1 265 000 | 992 720,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 754 000 | 768 000 | 933 843,— |
| | 2. cím – Összesen | 15 842 000 | 14 044 000 | 13 774 082,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 38 238 000 | 32 258 000 | 27 250 212,— |
| 3 1. | S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK | 548 000 | 635 000 | 306 855,— |
| 3 2. | ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE | p.m. | 3 859 000 | 3 327 515,— |
| 3 3. | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL | 400 000 | 440 000 | 646 975,— |
| 3 4. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 761 000 | 771 000 | 386 331,— |
| 3 5. | FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK | 1 595 000 | 1 230 000 | 1 966 887,— |
| 3 6. | SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 263 000 | 1 408 000 | 2 179 297,— |
| 3 7. | KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 100 000 | 6 728 000 | 5 118 241,— |
| 3 8. | MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS | 688 000 | 450 000 | 185 126,— |
| 3 9. | ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 082 000 | 1 314 000 | 1 592 649,— |
| | 3. cím – Összesen | 49 675 000 | 49 093 000 | 42 960 088,— |
| 4. |
| SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK |
| 4 0. | MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 4 1. | KUTATÁSI PROGRAMOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | 5 397 000 | 4 437 064 | 418 915,— |
| 5. |
| EGYÉB KIADÁSOK |
| 5 0. | CÉLTARTALÉKOK | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | 7 144 865 | 14 788 865 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 149 534 865 | 150 178 929 | 115 048 012,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

65 713 000

62 082 000

53 469 331,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 459 000

1 837 000

1 557 686,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK

140 000

105 000

64 400,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

3 869 000

3 463 000

2 681 147,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK

295 000

329 000

122 363,—

1. cím – Összesen

71 476 000

67 816 000

57 894 927,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 032 000

8 318 000

8 066 137,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 888 000

3 430 000

3 706 434,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

247 000

263 000

74 948,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

921 000

1 265 000

992 720,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

754 000

768 000

933 843,—

2. cím – Összesen

15 842 000

14 044 000

13 774 082,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TANÚSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGEK

38 238 000

32 258 000

27 250 212,—

3 1.

S (STANDARDIZÁCIÓS) TEVÉKENYSÉGEK

548 000

635 000

306 855,—

3 2.

ADATBÁZIS FEJLESZTÉSE

p.m.

3 859 000

3 327 515,—

3 3.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS KÖZZÉTÉTEL

400 000

440 000

646 975,—

3 4.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

761 000

771 000

386 331,—

3 5.

FORDÍTÁSI ÉS TOLMÁCSOLÁSI KÖLTSÉGEK

1 595 000

1 230 000

1 966 887,—

3 6.

SZABÁLYOZÁSI TEVÉKENYSÉGEK

1 263 000

1 408 000

2 179 297,—

3 7.

KIKÜLDETÉSI, FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 100 000

6 728 000

5 118 241,—

3 8.

MŰSZAKI SZAKKÉPZÉS

688 000

450 000

185 126,—

3 9.

ÜGYVEZETÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 082 000

1 314 000

1 592 649,—

3. cím – Összesen

49 675 000

49 093 000

42 960 088,—

4.

SPECIÁLIS TEVÉKENYSÉGEK, PROGRAMOK

4 0.

MŰSZAKI EGYÜTTMŰKÖDÉS HARMADIK ORSZÁGOKKAL

5 397 000

4 437 064

418 915,—

4 1.

KUTATÁSI PROGRAMOK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

5 397 000

4 437 064

418 915,—

5.

EGYÉB KIADÁSOK

5 0.

CÉLTARTALÉKOK

7 144 865

14 788 865

0,—

5. cím – Összesen

7 144 865

14 788 865

0,—

VÉGÖSSZEG

149 534 865

150 178 929

115 048 012,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | 14 | 11 | 8 |
| AD 13 | — | — | — | 21 | 19 | 14 |
| AD 12 | — | — | — | 37 | 35 | 30 |
| AD 11 | — | — | — | 59 | 53 | 51 |
| AD 10 | — | — | — | 84 | 72 | 64 |
| AD 9 | — | — | — | 104 | 102 | 84 |
| AD 8 | — | — | — | 100 | 91 | 94 |
| AD 7 | — | — | — | 74 | 65 | 58 |
| AD 6 | — | — | — | 51 | 45 | 38 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 4 | 5 |
| AD összesen | — | — | — | 551 | 499 | 448 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AST 7 | — | — | — | 8 | 6 | 5 |
| AST 6 | — | — | — | 19 | 15 | 11 |
| AST 5 | — | — | — | 34 | 31 | 27 |
| AST 4 | — | — | — | 31 | 32 | 31 |
| AST 3 | — | — | — | 23 | 27 | 28 |
| AST 2 | — | — | — | 20 | 18 | 17 |
| AST 1 | — | — | — | 4 | 5 | 7 |
| AST összesen | — | — | — | 141 | 135 | 126 |
| Összesen | — | — | — | 692 | 634 | 574 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

1

1

1

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

14

11

8

AD 13

—

—

—

21

19

14

AD 12

—

—

—

37

35

30

AD 11

—

—

—

59

53

51

AD 10

—

—

—

84

72

64

AD 9

—

—

—

104

102

84

AD 8

—

—

—

100

91

94

AD 7

—

—

—

74

65

58

AD 6

—

—

—

51

45

38

AD 5

—

—

—

5

4

5

AD összesen

—

—

—

551

499

448

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

2

1

—

AST 7

—

—

—

8

6

5

AST 6

—

—

—

19

15

11

AST 5

—

—

—

34

31

27

AST 4

—

—

—

31

32

31

AST 3

—

—

—

23

27

28

AST 2

—

—

—

20

18

17

AST 1

—

—

—

4

5

7

AST összesen

—

—

—

141

135

126

Összesen

—

—

—

692

634

574

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/85 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/85

---

Az Európai Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/15)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| | 1. cím – Összesen | 8 335 553 | 7 943 817 | 7 931 858,— |
| 2. |
| HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| | 2. cím – Összesen | 214 000 | 214 347 | 171 062,50— |
| 3. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 3 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 4 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 102 920,50— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

1. cím – Összesen

8 335 553

7 943 817

7 931 858,—

2.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

HARMADIK ÁLLAMOK HOZZÁJÁRULÁSA

214 000

214 347

171 062,50—

2. cím – Összesen

214 000

214 347

171 062,50—

3.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

3 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

4.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

4 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

8 549 553

8 158 164

8 102 920,50—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 962 542 | 4 514 621 | 4 378 302,09— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 193 000 | 200 509 | 172 612,18— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS | 125 000 | 99 326 | 103 624,82— |
| 1 4. | IDEIGLENES TÁMOGATÁS | 173 000 | 432 901 | 340 697,33— |
| | 1. cím – Összesen | 5 453 542 | 5 247 357 | 4 995 236,42— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 250 000 | 229 571 | 169 752,84— |
| 2 1. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 39 000 | 34 741 | 92 659,30— |
| 2 2. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK | 35 000 | 90 321 | 112 222,63— |
| 2 3. | IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA) | 305 000 | 339 939 | 291 846,15— |
| | 2. cím – Összesen | 629 000 | 694 572 | 666 480,92— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 0. | ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK | 771 000 | 717 056 | 694 071,34— |
| 3 2. | HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 276 011 | 351 458 | 271 743,20— |
| 3 3. | AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI | p.m. | p.m. | 500 489,99— |
| 3 4. | BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG | p.m. | p.m. | 0,— |
| 3 5. | A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI | p.m. | p.m. | 892 123,78— |
| 3 6. | FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 1 420 000 | 1 147 721 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 2 467 011 | 2 216 235 | 2 358 428,31— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 549 553 | 8 158 164 | 8 020 145,20— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 962 542

4 514 621

4 378 302,09—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

193 000

200 509

172 612,18—

1 3.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉPZÉS

125 000

99 326

103 624,82—

1 4.

IDEIGLENES TÁMOGATÁS

173 000

432 901

340 697,33—

1. cím – Összesen

5 453 542

5 247 357

4 995 236,42—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

250 000

229 571

169 752,84—

2 1.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

39 000

34 741

92 659,30—

2 2.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

35 000

90 321

112 222,63—

2 3.

IKT (INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA)

305 000

339 939

291 846,15—

2. cím – Összesen

629 000

694 572

666 480,92—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 0.

ÜLÉSEKKEL ÉS KIKÜLDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS TEVÉKENYSÉGEK

771 000

717 056

694 071,34—

3 2.

HORIZONTÁLIS MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

276 011

351 458

271 743,20—

3 3.

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI ÉS TÁMOGATÁSI OSZTÁLY MŰVELETEI

p.m.

p.m.

500 489,99—

3 4.

BELSŐ ELLENŐRZÉSI EGYSÉG

p.m.

p.m.

0,—

3 5.

A MŰSZAKI OSZTÁLY MŰVELETEI

p.m.

p.m.

892 123,78—

3 6.

FŐ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1 420 000

1 147 721

0,—

3. cím – Összesen

2 467 011

2 216 235

2 358 428,31—

VÉGÖSSZEG

8 549 553

8 158 164

8 020 145,20—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| Jóváhagyva | Jóváhagyva |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 5 | — | 5 |
| AD 9 | — | 8 | — | 9 |
| AD 8 | — | 5 | — | 7 |
| AD 7 | — | 9 | — | 6 |
| AD 6 | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — |
| AD kategória összesen | — | 31 | — | 31 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | 2 | — | 2 |
| AST 5 | — | 6 | — | 6 |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 5 | — | 5 |
| AST 1 | — | — | — | — |
| AST kategória összesen | — | 16 | — | 16 |
| Összes alkalmazott | — | 47 | — | 47 |

Besorolás és fokozat

2012

2013

Jóváhagyva

Jóváhagyva

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

AD 12

—

3

—

3

AD 11

—

—

—

—

AD 10

—

5

—

5

AD 9

—

8

—

9

AD 8

—

5

—

7

AD 7

—

9

—

6

AD 6

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

AD kategória összesen

—

31

—

31

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

2

AST 5

—

6

—

6

AST 4

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

AST 2

—

5

—

5

AST 1

—

—

—

—

AST kategória összesen

—

16

—

16

Összes alkalmazott

—

47

—

47

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/89 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/89

---

Az Európai Vasúti Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/16)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | SAJÁT BEVÉTELEK | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 000 | 5 000 | 5 000,— |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 25 007 400 | 25 007 400 | 24 375 000,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| | 3. cím – Összesen | 846 399 | 786 600 | 928 540,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | — | — | 0,— |
| 9 9. | AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL | — | — | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 25 858 799 | 25 799 000 | 25 308 540,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

SAJÁT BEVÉTELEK

5 000

5 000

5 000,—

1. cím – Összesen

5 000

5 000

5 000,—

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

2. cím – Összesen

25 007 400

25 007 400

24 375 000,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

846 399

786 600

928 540,—

3. cím – Összesen

846 399

786 600

928 540,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

—

—

0,—

9 9.

AZ ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK KIVÉTELÉVEL

—

—

0,—

9. cím – Összesen

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

25 858 799

25 799 000

25 308 540,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 14 890 000 | 15 365 000 | 15 157 125,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 120 000 | 120 000 | 114 336,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 300 000 | 295 000 | 307 343,— |
| 1 5. | AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA | 420 000 | 326 000 | 349 857,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 2 000,— |
| 1 9. | NYUGDÍJAK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 15 740 000 | 16 116 000 | 15 930 661,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 440 000 | 1 441 000 | 1 344 186,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 520 000 | 520 000 | 436 697,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 170 000 | 170 000 | 78 225,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 185 000 | 189 000 | 108 460,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 200 000 | 195 000 | 178 000,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 235 000 | 85 000 | 66 978,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 750 000 | 2 600 000 | 2 212 546,— |
| 3. |
| MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 0. | A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 3 655 000 | 4 183 000 | 4 737 437,— |
| 3 1. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 3 713 799 | 2 900 000 | 1 757 581,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 368 799 | 7 083 000 | 6 495 018,— |
| 9. |
| KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK |
| 9 9. | ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 25 858 799 | 25 799 000 | 24 638 225,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTIV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

14 890 000

15 365 000

15 157 125,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

120 000

120 000

114 336,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

300 000

295 000

307 343,—

1 5.

AZ EURÓPAI VASÚTI ÜGYNÖKSÉG ÉS A KÖZSZEKTOR ALKALMAZOTTAINAK CSEREPROGRAMJA

420 000

326 000

349 857,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

2 000,—

1 9.

NYUGDÍJAK

p.m.

p.m.

0,—

1. cím – Összesen

15 740 000

16 116 000

15 930 661,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 440 000

1 441 000

1 344 186,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

520 000

520 000

436 697,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

170 000

170 000

78 225,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

185 000

189 000

108 460,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

200 000

195 000

178 000,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

235 000

85 000

66 978,—

2. cím – Összesen

2 750 000

2 600 000

2 212 546,—

3.

MEGHATÁROZOTT FELADATOK TELJESÍTÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 0.

A KÖZVETLENÜL A 881/2004/EK RENDELETHEZ KAPCSOLÓDÓ MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

3 655 000

4 183 000

4 737 437,—

3 1.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 713 799

2 900 000

1 757 581,—

3. cím – Összesen

7 368 799

7 083 000

6 495 018,—

9.

KÜLÖN MEG NEM HATÁROZOTT KIADÁSOK

9 9.

ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZET HELYREÁLLÍTÁSA, A TARTALÉKOK NÉLKÜL

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

25 858 799

25 799 000

24 638 225,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 4 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 14 | 12 | 13 |
| AD 9 | — | — | — | 26 | 27 | 26 |
| AD 8 | — | — | — | 18 | 17 | 23 |
| AD 7 | — | — | — | 9 | 11 | 9 |
| AD 6 | — | — | — | 27 | 27 | 28 |
| AD 5 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 101 | 101 | 103 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AST 4 | — | — | — | 6 | 6 | 6 |
| AST 3 | — | — | — | 6 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | 10 | 10 | 10 |
| AST 1 | — | — | — | 9 | 7 | 4 |
| Részösszeg AST | — | — | — | 43 | 43 | 40 |
| Összesen | — | — | — | 144 | 144 | 143 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

1

1

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

2

4

2

AD 10

—

—

—

14

12

13

AD 9

—

—

—

26

27

26

AD 8

—

—

—

18

17

23

AD 7

—

—

—

9

11

9

AD 6

—

—

—

27

27

28

AD 5

—

—

—

4

2

1

Részösszeg AD

—

—

—

101

101

103

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

2

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

1

2

2

AST 5

—

—

—

7

5

5

AST 4

—

—

—

6

6

6

AST 3

—

—

—

6

8

8

AST 2

—

—

—

10

10

10

AST 1

—

—

—

9

7

4

Részösszeg AST

—

—

—

43

43

40

Összesen

—

—

—

144

144

143

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 4 |
| FG III | 1 | 1 |
| FG II | 6 | 6 |
| FG I | 3 | 3 |
| Összesen | 11 | 14 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 4 | 7 |
| Összesen | 15 | 21 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

1

4

FG III

1

1

FG II

6

6

FG I

3

3

Összesen

11

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

4

7

Összesen

15

21

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/95 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/95

---

Az Eurojust bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/17)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | ÉVES JÖVEDELEM | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | 9. cím – Összesen | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |
| | VÉGÖSSZEG | 32 358 660 | 32 967 000 | 31 357 900,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

ÉVES JÖVEDELEM

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

9. cím – Összesen

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

VÉGÖSSZEG

32 358 660

32 967 000

31 357 900,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 17 057 826 | 16 691 447 | 14 501 980,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK | 83 340 | 130 000 | 94 344,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 114 000 | 130 719 | 104 980,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 72 000 | 82 000 | 68 167,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 000 | 7 000 | 2 364,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 333 166 | 17 041 166 | 14 771 835,— |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | BÉRLET ÉS TELEKBÉRLET | 5 588 600 | 5 449 500 | 5 166 987,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 540 800 | 467 900 | 754 177,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 107 000 | 137 500 | 275 404,— |
| 2 3. | FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 74 000 | 112 500 | 53 628,— |
| 2 4. | POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA | 963 800 | 1 398 800 | 1 406 802,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 274 200 | 7 566 200 | 7 656 998,— |
| 3. |
| ÜZEMI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 319 669 | 2 358 000 | 2 078 532,— |
| 3 1. | ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK | 1 797 000 | 1 907 109 | 1 463 791,— |
| 3 2. | KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL | 296 000 | 436 000 | 347 845,— |
| 3 3. | ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 2 543 225 | 2 791 125 | 3 067 611,— |
| 3 4. | ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK | 150 000 | 165 000 | 132 274,— |
| 3 5. | AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 464 000 | 534 000 | 523 669,— |
| 3 6. | A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 46 400 | 58 400 | 44 959,— |
| 3 7. | KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 55 000 | 55 000 | 35 291,— |
| 3 8. | NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 80 000 | 55 000 | 38 000,— |
| 3 9. | AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 7 751 294 | 8 359 634 | 7 693 972,— |
| 4. |
| EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK |
| 4 0. | AGIS PROJEKT | — | — | 754 777,— |
| 4 1. | BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL | — | — | 2 087 185,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 2 841 962,— |
| | VÉGÖSSZEG | 32 358 660 | 32 967 000 | 32 964 767,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

AZ INTÉZMÉNYNÉL FOGLALKOZTATOTT SZEMÉLYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

17 057 826

16 691 447

14 501 980,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS ÚTIKÖLTSÉGEK

83 340

130 000

94 344,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

114 000

130 719

104 980,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

72 000

82 000

68 167,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 000

7 000

2 364,—

1. cím – Összesen

17 333 166

17 041 166

14 771 835,—

2.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

BÉRLET ÉS TELEKBÉRLET

5 588 600

5 449 500

5 166 987,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

540 800

467 900

754 177,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

107 000

137 500

275 404,—

2 3.

FOLYÓ ADMINISZTRÁCIÓS KÖLTSÉGEK

74 000

112 500

53 628,—

2 4.

POSTAI KÖLTSÉGEK, TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPES INFRASTRUKTÚRA

963 800

1 398 800

1 406 802,—

2. cím – Összesen

7 274 200

7 566 200

7 656 998,—

3.

ÜZEMI KÖLTSÉGEK

3 0.

ÉRTEKEZLETEKKEL, SZEMINÁRIUMOKKAL ÉS REPREZENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 319 669

2 358 000

2 078 532,—

3 1.

ÜZEMI ÉS SZAKÉRTŐI KÜLDETÉSEK

1 797 000

1 907 109

1 463 791,—

3 2.

KÖZÖNSÉGKAPCSOLATOK ÉS WEBOLDAL

296 000

436 000

347 845,—

3 3.

ADATOKKAL ÉS DOKUMENTÁCIÓVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2 543 225

2 791 125

3 067 611,—

3 4.

ESETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTÁSI MUNKÁK

150 000

165 000

132 274,—

3 5.

AZ EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI HÁLÓZAT (EJN) PROJEKTJEI, ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

464 000

534 000

523 669,—

3 6.

A KÖZÖS ELLENŐRZŐ HATÓSÁG (JSB) ÜLÉSEI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

46 400

58 400

44 959,—

3 7.

KÖZÖS NYOMOZÓCSOPORTOK ÜLÉSEI ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

55 000

55 000

35 291,—

3 8.

NÉPIRTÁSSAL KAPCSOLATOS ÜLÉSEK ÉS EGYÉB KÖLTSÉGEK

80 000

55 000

38 000,—

3 9.

AZ EUROJUST ÚJ SZÉKHELYÉNEK PROJEKTJE

p.m.

p.m.

0,—

3. cím – Összesen

7 751 294

8 359 634

7 693 972,—

4.

EUROJUST–BIZOTTSÁG KÖZÖS PROJEKTEK

4 0.

AGIS PROJEKT

—

—

754 777,—

4 1.

BÜNTETŐ IGAZSÁGÜGYI PROGRAMOKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL

—

—

2 087 185,—

4. cím – Összesen

—

—

2 841 962,—

VÉGÖSSZEG

32 358 660

32 967 000

32 964 767,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Pozíciók |
| --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 |
| A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott | A költségvetés által jóváhagyott |
| Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes | Állandó | Ideiglenes |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 12 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 1 | — | 6 | — | 6 |
| AD 9 | — | 6 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 13 | — | 16 | — | 17 |
| AD 7 | — | 16 | — | 16 | — | 15 |
| AD 6 | — | 20 | — | 30 | — | 30 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 7 |
| „AD” kategória összesen | — | 64 | — | 79 | — | 81 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 4 | — | 26 | — | 32 | — | 32 |
| AST 3 | — | 53 | — | 56 | — | 54 |
| AST 2 | — | 28 | — | 38 | — | 38 |
| AST 1 | — | 13 | — | 5 | — | 5 |
| „AST” kategória összesen | — | 122 | — | 134 | — | 132 |
| Általános összesített | — | 186 | — | 213 | — | 213 |
| Összes alkalmazott | 186 | 213 | 213 |

Besorolás és fokozat

Pozíciók

2011

2012

2013

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

A költségvetés által jóváhagyott

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

Állandó

Ideiglenes

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

1

—

1

—

1

AD 12

—

1

—

1

—

1

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

1

—

6

—

6

AD 9

—

6

—

3

—

3

AD 8

—

13

—

16

—

17

AD 7

—

16

—

16

—

15

AD 6

—

20

—

30

—

30

AD 5

—

5

—

5

—

7

„AD” kategória összesen

—

64

—

79

—

81

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

1

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

2

AST 4

—

26

—

32

—

32

AST 3

—

53

—

56

—

54

AST 2

—

28

—

38

—

38

AST 1

—

13

—

5

—

5

„AST” kategória összesen

—

122

—

134

—

132

Általános összesített

—

186

—

213

—

213

Összes alkalmazott

186

213

213

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 18 | 4 | 5 |
| FG III | 16 | 4 | 9 |
| FG II | 3 | 15 | 14 |
| FG I | 7 | 6 | 4 |
| FG összesen | 44 | 29 | 32 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 17 | 18 | 35 |
| Összesen | 61 | 47 | 67 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2012

2013

FG IV

18

4

5

FG III

16

4

9

FG II

3

15

14

FG I

7

6

4

FG összesen

44

29

32

Kihelyezett nemzeti szakértők

17

18

35

Összesen

61

47

67

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/101 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/101

---

Az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/18)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| | 1. cím – Összesen | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 953 237,— |
| 2. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 2 0. | INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 1. | BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 2. | FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 3. | KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| 2 4. | ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 5. | BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 6 909,— |
| | VÉGÖSSZEG | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 960 146,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

1. cím – Összesen

49 756 698

49 654 976

49 953 237,—

2.

EGYÉB BEVÉTELEK

2 0.

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 1.

BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2 2.

FIZETSÉG ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ÉS AZ EZEKÉRT BIZTOSÍTOTT JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

0,—

2 3.

KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK MEGTÉRÍTÉSE

p.m.

p.m.

6 909,—

2 4.

ADOMÁNYOK ÉS HAGYATÉKOK

p.m.

p.m.

0,—

2 5.

BEFEKTETÉSEKBŐL, BANKI KAMATOKBÓL ÉS EGYÉB BEVÉTELEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL; ÁRFOLYAMNYERESÉGEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

6 909,—

VÉGÖSSZEG

49 756 698

49 654 976

49 960 146,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 28 995 000 | 28 066 500 | 27 771 555,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 700 000 | 680 000 | 670 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 406 000 | 418 500 | 365 503,— |
| 1 5. | TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE | p.m. | p.m. | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 530 000 | 520 000 | 684 220,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 1 000 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 30 636 000 | 29 686 000 | 29 491 278,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 240 000 | 5 196 000 | 5 894 070,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 4 507 000 | 4 598 000 | 4 320 011,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 216 500 | 264 000 | 264 446,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 244 000 | 231 500 | 213 315,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 883 000 | 851 000 | 874 684,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | p.m. | p.m. | 0,— |
| 2 6. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 8 030 198 | 8 828 476 | 8 797 914,— |
| | 2. cím – Összesen | 19 120 698 | 19 968 976 | 20 364 440,— |
| | VÉGÖSSZEG | 49 756 698 | 49 654 976 | 49 855 718,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

28 995 000

28 066 500

27 771 555,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

700 000

680 000

670 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

406 000

418 500

365 503,—

1 5.

TISZTVISELŐK ÉS SZAKÉRTŐK CSERÉJE

p.m.

p.m.

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

530 000

520 000

684 220,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

1 000

0,—

1. cím – Összesen

30 636 000

29 686 000

29 491 278,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 240 000

5 196 000

5 894 070,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

4 507 000

4 598 000

4 320 011,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

216 500

264 000

264 446,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

244 000

231 500

213 315,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

883 000

851 000

874 684,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

p.m.

p.m.

0,—

2 6.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

8 030 198

8 828 476

8 797 914,—

2. cím – Összesen

19 120 698

19 968 976

20 364 440,—

VÉGÖSSZEG

49 756 698

49 654 976

49 855 718,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 4 | 3 | 3 |
| AD 12 | — | — | — | 5 | 6 | 8 |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | 15 | 11 | 14 |
| AD 9 | — | — | — | 14 | 16 | 10 |
| AD 8 | — | — | — | 16 | 17 | 17 |
| AD 7 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 6 | — | — | — | 9 | 5 | 6 |
| AD 5 | — | — | — | 5 | 8 | 6 |
| Részösszeg AD | — | — | — | 76 | 76 | 73 |
| AST 11 | — | — | — | | | 1 |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | | 1 | — |
| AST 8 | — | — | — | 3 | 1 | 2 |
| AST 7 | — | — | — | 4 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 9 | 3 | 4 |
| AST 4 | — | — | — | 7 | 11 | 16 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 7 | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Részösszeg AST | — | — | — | 27 | 27 | 29 |
| Összesen | — | — | — | 103 | 103 | 102 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

4

3

3

AD 12

—

—

—

5

6

8

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

15

11

14

AD 9

—

—

—

14

16

10

AD 8

—

—

—

16

17

17

AD 7

—

—

—

3

5

5

AD 6

—

—

—

9

5

6

AD 5

—

—

—

5

8

6

Részösszeg AD

—

—

—

76

76

73

AST 11

—

—

—

1

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

AST 8

—

—

—

3

1

2

AST 7

—

—

—

4

2

1

AST 6

—

—

—

1

2

1

AST 5

—

—

—

9

3

4

AST 4

—

—

—

7

11

16

AST 3

—

—

—

3

7

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Részösszeg AST

—

—

—

27

27

29

Összesen

—

—

—

103

103

102

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 78 | 78 |
| FG III + FG II + FG I | 252 | 252 |
| FG összesen | 330 | 330 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 330 | 330 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

78

78

FG III + FG II + FG I

252

252

FG összesen

330

330

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

330

330

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/107 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/107

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/19)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| | 2. cím – Összesen | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 567 400,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 642,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 642,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 404 040 | 16 374 040 | 15 568 042,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

2. cím – Összesen

16 404 040

16 374 040

15 567 400,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

642,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

642,—

VÉGÖSSZEG

16 404 040

16 374 040

15 568 042,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 10 380 000 | 9 919 500 | 9 068 772,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 174 000 | 161 000 | 138 753,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 250 000 | 250 000 | 230 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 300 040 | 324 800 | 260 666,— |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 242 000 | p.m. | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 6 000 | 5 143,— |
| | 1. cím – Összesen | 11 351 040 | 10 661 300 | 9 703 334,— |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 2 289 400 | 2 405 800 | 2 254 662,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 940 000 | 844 300 | 843 999,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 21 500 | 63 690 | 37 117,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 99 900 | 99 800 | 69 275,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 25 000 | 30 100 | 24 190,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 375 800 | 3 443 690 | 3 229 243,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 300 000 | 1 358 000 | 1 104 547,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 70 000 | 67 050 | 43 224,— |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 307 200 | 844 000 | 866 599,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 677 200 | 2 269 050 | 2 014 370,— |
| | VÉGÖSSZEG | 16 404 040 | 16 374 040 | 14 946 947,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

10 380 000

9 919 500

9 068 772,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

174 000

161 000

138 753,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

250 000

250 000

230 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

300 040

324 800

260 666,—

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

242 000

p.m.

0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

5 000

6 000

5 143,—

1. cím – Összesen

11 351 040

10 661 300

9 703 334,—

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

2 289 400

2 405 800

2 254 662,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

940 000

844 300

843 999,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

21 500

63 690

37 117,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

99 900

99 800

69 275,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

25 000

30 100

24 190,—

2. cím – Összesen

3 375 800

3 443 690

3 229 243,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 300 000

1 358 000

1 104 547,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

70 000

67 050

43 224,—

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

307 200

844 000

866 599,—

3. cím – Összesen

1 677 200

2 269 050

2 014 370,—

VÉGÖSSZEG

16 404 040

16 374 040

14 946 947,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 7 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 3 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 9 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD összesen | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

7

5

5

AD 10

—

—

—

3

5

5

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

8

9

7

AD 7

—

—

—

5

5

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

AD összesen

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

1

1

—

AST 2

—

—

—

—

—

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

4

4

Összesen

—

—

—

37

37

37

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 55 | 57 |
| FG III | 51 | 49 |
| FG II | 15 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 122 | 121 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 122 | 121 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

55

57

FG III

51

49

FG II

15

14

FG I

1

1

FG összesen

122

121

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

122

121

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/113 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/113

---

Az Egészség- és Fogyasztóügyi Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/20)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
| 1 0. | EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 070 000 | 7 070 000 | 6 639 191,— |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE |
| 2 0. | AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | 2. cím – Összesen | 153 400 | 153 400 | 132 822,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

1 0.

EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

1. cím – Összesen

7 070 000

7 070 000

6 639 191,—

2.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE

2 0.

AZ EFTA-ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE A VÉGREHAJTÓ HIVATALBAN

153 400

153 400

132 822,—

2. cím – Összesen

153 400

153 400

132 822,—

VÉGÖSSZEG

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 636 300 | 3 650 000 | 3 355 487,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS | 68 000 | 67 000 | 57 569,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 226 000 | 189 000 | 165 000,— |
| 1 4. | EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 347 000 | 329 000 | 305 245,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 277 300 | 4 235 000 | 3 883 301,— |
| 2. |
| KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 665 000 | 640 000 | 616 393,— |
| 2 1. | TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK | 323 000 | 322 000 | 313 317,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 300 | 10 000 | 9 492,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 24 100 | 24 300 | 17 183,— |
| 2 4. | POSTAKÖLTSÉGEK | 10 000 | 12 000 | 6 370,— |
| 2 5. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 187 600 | 180 000 | 179 865,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 220 000 | 1 188 300 | 1 142 620,— |
| 3. |
| A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK |
| 3 1. | MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK | 599 500 | 612 100 | 539 344,— |
| 3 2. | MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS | 475 000 | 495 000 | 545 756,— |
| 3 3. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK | 651 600 | 693 000 | 660 992,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 726 100 | 1 800 100 | 1 746 092,— |
| | VÉGÖSSZEG | 7 223 400 | 7 223 400 | 6 772 013,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

A HIVATAL SZEMÉLYI KIADÁSAI

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 636 300

3 650 000

3 355 487,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK ÉS BÉRSZÁMFEJTÉSI SZOLGÁLTATÁS

68 000

67 000

57 569,—

1 3.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

226 000

189 000

165 000,—

1 4.

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

347 000

329 000

305 245,—

1. cím – Összesen

4 277 300

4 235 000

3 883 301,—

2.

KÖZPONTI TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

665 000

640 000

616 393,—

2 1.

TELEKOMMUNIKÁCIÓ ÉS SZÁMÍTÓGÉPEK

323 000

322 000

313 317,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 300

10 000

9 492,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

24 100

24 300

17 183,—

2 4.

POSTAKÖLTSÉGEK

10 000

12 000

6 370,—

2 5.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK

187 600

180 000

179 865,—

2. cím – Összesen

1 220 000

1 188 300

1 142 620,—

3.

A HIVATAL TEVÉKENYSÉGÉHEZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK

3 1.

MEGBESZÉLÉSEK ÉS KIKÜLDETÉSEK

599 500

612 100

539 344,—

3 2.

MŰKÖDÉSIADAT-FELDOLGOZÁS

475 000

495 000

545 756,—

3 3.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK

651 600

693 000

660 992,—

3. cím – Összesen

1 726 100

1 800 100

1 746 092,—

VÉGÖSSZEG

7 223 400

7 223 400

6 772 013,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD összesen | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| Mindösszesen | — | — | — | 12 | 12 | 12 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

1

1

AD 8

—

—

—

1

1

1

AD 7

—

—

—

1

1

1

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

2

2

2

AD összesen

—

—

—

9

9

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

1

1

AST 6

—

—

—

1

1

1

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

3

3

3

Mindösszesen

—

—

—

12

12

12

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 21 | 21 |
| FG III | 9 | 9 |
| FG II | 8 | 8 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 38 | 38 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 38 | 38 |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2013

FG IV

21

21

FG III

9

9

FG II

8

8

FG I

—

—

FG összesen

38

38

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

38

38

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/119 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/119

---

Az Európai GNSS Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/21)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI |
| 2 0. | INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| | 2. cím – Összesen | 12 723 518 | 12 923 750 | |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 723 518 | 12 923 750 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

2 0.

INTÉZMÉNYEK ÉS SZERVEZETEK BEFIZETÉSEI

12 723 518

12 923 750

2. cím – Összesen

12 723 518

12 923 750

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

12 723 518

12 923 750

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | SZEMÉLYI KIADÁSOK | 6 009 795 | 6 009 795 | 4 446 122 | 4 446 122 | 0,— | 0,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK | 70 000 | 70 000 | 107 000 | 107 000 | 0,— | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 820 000 | 820 000 | 519 252 | 519 252 | 0,— | 0,— |
| 1 4. | KÉPZÉSI KIADÁSOK | 100 000 | 100 000 | 72 206 | 72 206 | 0,— | 0,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK | 3 000 | 3 000 | 2 106 | 2 106 | 0,— | 0,— |
| 1 8. | TANDÍJAK | 355 000 | 355 000 | 210 500 | 210 500 | 0,— | 0,— |
| 1 9. | ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK | 175 000 | 175 000 | 288 569 | 288 569 | 0,— | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 532 795 | 7 532 795 | 5 645 755 | 5 645 755 | 0,— | 0,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 940 000 | 940 000 | 831 505 | 831 505 | 0,— | 0,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK | 525 000 | 525 000 | 2 608 500 | 2 608 500 | 0,— | 0,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 150 000 | 150 000 | 258 929 | 258 929 | 0,— | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 410 000 | 410 000 | 788 352 | 788 352 | 0,— | 0,— |
| 2 4. | POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0,— | 0,— |
| 2 5. | ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 55 000 | 55 000 | 50 244 | 50 244 | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 130 000 | 2 130 000 | 4 587 530 | 4 587 530 | 0,— | 0,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 710 723 | 1 710 723 | 1 155 363 | 2 121 459 | 0,— | 0,— |
| 3 2. | KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| 3 3. | SAB | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 570 705 | 0,— | 0,— |
| 3 9. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 060 723 | 3 060 723 | 2 505 363 | 2 692 164 | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 723 518 | 12 723 518 | 12 738 648 | 12 925 449 | 0,— | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

6 009 795

6 009 795

4 446 122

4 446 122

0,—

0,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELI KÖLTSÉGEK

70 000

70 000

107 000

107 000

0,—

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

820 000

820 000

519 252

519 252

0,—

0,—

1 4.

KÉPZÉSI KIADÁSOK

100 000

100 000

72 206

72 206

0,—

0,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓRA FORDÍTOTT KIADÁSOK

3 000

3 000

2 106

2 106

0,—

0,—

1 8.

TANDÍJAK

355 000

355 000

210 500

210 500

0,—

0,—

1 9.

ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS JUTTATÁSOK ÉS KÖLTSÉGEK

175 000

175 000

288 569

288 569

0,—

0,—

1. cím – Összesen

7 532 795

7 532 795

5 645 755

5 645 755

0,—

0,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETEK BÉRLETI DÍJA ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

940 000

940 000

831 505

831 505

0,—

0,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KÖLTSÉGEK

525 000

525 000

2 608 500

2 608 500

0,—

0,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

150 000

150 000

258 929

258 929

0,—

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

410 000

410 000

788 352

788 352

0,—

0,—

2 4.

POSTÁZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 000

50 000

50 000

50 000

0,—

0,—

2 5.

ÜLÉSEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

55 000

55 000

50 244

50 244

0,—

0,—

2. cím – Összesen

2 130 000

2 130 000

4 587 530

4 587 530

0,—

0,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

TANULMÁNYOKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 710 723

1 710 723

1 155 363

2 121 459

0,—

0,—

3 2.

KIADÁSI ÉS FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

0,—

0,—

3 3.

SAB

1 350 000

1 350 000

1 350 000

570 705

0,—

0,—

3 9.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK – 1. TÉTEL

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. cím – Összesen

3 060 723

3 060 723

2 505 363

2 692 164

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

12 723 518

12 723 518

12 738 648

12 925 449

0,—

0,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Ideiglenes állások |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | 1 | — |
| AD 11 | 3 | 3 |
| AD 10 | 2 | 3 |
| AD 9 | 6 | 4 |
| AD 8 | 5 | 6 |
| AD 7 | 23 | 17 |
| AD 6 | 8 | 4 |
| AD 5 | 3 | 1 |
| AD összesen | 52 | 39 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | 2 | 2 |
| AST 4 | 1 | 1 |
| AST 3 | 1 | 2 |
| AST 2 | 1 | — |
| AST 1 | — | — |
| AST összesen | 5 | 5 |
| Mindösszesen | 57 | 44 |

Besorolás és fokozat

Ideiglenes állások

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

1

—

AD 11

3

3

AD 10

2

3

AD 9

6

4

AD 8

5

6

AD 7

23

17

AD 6

8

4

AD 5

3

1

AD összesen

52

39

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

2

2

AST 4

1

1

AST 3

1

2

AST 2

1

—

AST 1

—

—

AST összesen

5

5

Mindösszesen

57

44

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/123 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/123

---

Az Európai Rendőrakadémia (CEPOL) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/22)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| | 1. cím – Összesen | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |
| 2. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 5. |
| AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 0. | AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI UNIÓTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

1. cím – Összesen

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

2.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

5.

AZ EURÓPAI RENDŐRAKADÉMIA ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 0.

AZ ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 075 600 | 3 418 000 | 3 649 319,48 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI | — | — | 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 20 000 | 29 000 | 77 713,35 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA | 4 000 | 6 000 | 596,31 |
| 1 5. | IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET | — | — | 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 2 000 | 3 000 | 2 091,98 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 500 | 1 000 | 1 521,41 |
| 1 8. | BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG | — | — | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 4 104 100 | 3 457 000 | 3 731 242,53 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 173 500 | 176 000 | 131 016,87 |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 266 040 | 251 640 | 244 962,34 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 16 000 | 10 000 | 1 124,36 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 52 500 | 50 000 | 25 940,82 |
| 2 4. | POSTAI DÍJAK | 10 000 | 12 000 | 7 820,59 |
| | 2. cím – Összesen | 518 040 | 499 640 | 410 864,98 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TESTÜLETEK ÉS SZERVEK | 310 000 | 169 000 | 208 702,93 |
| 3 1. | TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 2 915 000 | 2 771 000 | 2 184 814,06 |
| 3 2. | TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK | 414 200 | 1 271 000 | 504 694,15 |
| 3 3. | ÉRTÉKELÉS | — | 40 000 | 4 847,24 |
| 3 5. | KIKÜLDETÉSEK | 140 000 | 140 000 | 166 214,77 |
| 3 6. | FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ | — | — | 0,— |
| 3 7. | EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK | 49 300 | 103 000 | 129 096,53 |
| 3 8. | PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK | — | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 828 500 | 4 494 000 | 3 198 369,68 |
| | VÉGÖSSZEG | 8 450 640 | 8 450 640 | 7 340 477,19 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 075 600

3 418 000

3 649 319,48

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTEL KÖLTSÉGEI

—

—

0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

20 000

29 000

77 713,35

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI INFRASTRUKTÚRA

4 000

6 000

596,31

1 5.

IDEIGLENES KISEGÍTŐ SZEMÉLYZET

—

—

0,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

2 000

3 000

2 091,98

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 500

1 000

1 521,41

1 8.

BELSŐ VIZSGÁLATRA VALÓ LEHETŐSÉG

—

—

0,—

1. cím – Összesen

4 104 100

3 457 000

3 731 242,53

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

INGATLANBEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLÉS ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

173 500

176 000

131 016,87

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

266 040

251 640

244 962,34

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

16 000

10 000

1 124,36

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

52 500

50 000

25 940,82

2 4.

POSTAI DÍJAK

10 000

12 000

7 820,59

2. cím – Összesen

518 040

499 640

410 864,98

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TESTÜLETEK ÉS SZERVEK

310 000

169 000

208 702,93

3 1.

TANFOLYAMOK ÉS SZEMINÁRIUMOK

2 915 000

2 771 000

2 184 814,06

3 2.

TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖLTSÉGEK

414 200

1 271 000

504 694,15

3 3.

ÉRTÉKELÉS

—

40 000

4 847,24

3 5.

KIKÜLDETÉSEK

140 000

140 000

166 214,77

3 6.

FOGADÁS ÉS REPREZENTÁCIÓ

—

—

0,—

3 7.

EGYÉB MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEK

49 300

103 000

129 096,53

3 8.

PROJEKTTEVÉKENYSÉGEK

—

—

0,—

3. cím – Összesen

3 828 500

4 494 000

3 198 369,68

VÉGÖSSZEG

8 450 640

8 450 640

7 340 477,19

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Végleges pozíciók | Ideiglenes pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 9 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | 9 | 9 | 9 |
| A összesen | — | — | — | 14 | 14 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Total | — | — | — | 26 | 26 | 28 |

Besorolás és fokozat

Végleges pozíciók

Ideiglenes pozíciók

2011

2012

2013

2011

2012

2013

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

2

2

2

AD 9

—

—

—

—

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

—

—

2

2

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

9

9

9

A összesen

—

—

—

14

14

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

8

8

8

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

12

12

12

Total

—

—

—

26

26

28

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/127 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/127

---

Az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/23)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| 9 1. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 4. | MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 85 707 100 | 89 578 000 | 118 187 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

9 1.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9 4.

MEGHATÁROZOTT CÉLRA FORDÍTHATÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

VÉGÖSSZEG

85 707 100

89 578 000

118 187 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 20 070 000 | 19 150 000 | 19 252 000,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL | 167 000 | 114 000 | 161 941,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 485 000 | 500 000 | 514 048,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 64 000 | 61 000 | 781,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 845 000 | 725 000 | 431 609,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS JÓLÉT | 10 000 | p.m. | 62 855,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | — | — | 48 718,— |
| | 1. cím – Összesen | 21 641 000 | 20 550 000 | 20 471 952,— |
| 2. |
| ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 4 766 000 | 3 805 000 | 4 351 675,— |
| 2 1. | DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ | 2 400 000 | 4 117 000 | 3 273 569,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 164 100 | 80 000 | 98 734,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 668 000 | 720 000 | 697 917,— |
| 2 4. | POSTAL KIADÁSOK | 160 000 | 100 000 | 106 921,— |
| 2 5. | NEM OPERATÍV ÜLÉSEK | 600 000 | 600 000 | 616 847,— |
| 2 6. | INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG | 1 000 000 | 655 000 | 256 908,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 758 100 | 10 077 000 | 9 402 571,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | MŰVELETEK | 41 739 000 | 46 993 000 | 67 792 079,— |
| 3 1. | KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT | 2 825 000 | 2 450 000 | 2 274 178,— |
| 3 2. | KÉPZÉS | 4 500 000 | 4 000 000 | 5 078 694,— |
| 3 3. | RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR | 3 444 000 | 2 340 000 | 2 532 306,— |
| 3 4. | EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK | 1 000 000 | 1 000 000 | 424 650,— |
| 3 5. | EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 800 000 | 2 168 000 | 1 385 717,— |
| | 3. cím – Összesen | 54 308 000 | 58 951 000 | 79 487 624,— |
| | VÉGÖSSZEG | 85 707 100 | 89 578 000 | 109 362 147,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

20 070 000

19 150 000

19 252 000,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL

167 000

114 000

161 941,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

485 000

500 000

514 048,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

64 000

61 000

781,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

845 000

725 000

431 609,—

1 6.

SZOCIÁLIS JÓLÉT

10 000

p.m.

62 855,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

—

—

48 718,—

1. cím – Összesen

21 641 000

20 550 000

20 471 952,—

2.

ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

4 766 000

3 805 000

4 351 675,—

2 1.

DATA-PROCESSING ÉS TELEKOMMUNIKÁCIÓ

2 400 000

4 117 000

3 273 569,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

164 100

80 000

98 734,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

668 000

720 000

697 917,—

2 4.

POSTAL KIADÁSOK

160 000

100 000

106 921,—

2 5.

NEM OPERATÍV ÜLÉSEK

600 000

600 000

616 847,—

2 6.

INFORMÁCIÓ ÉS ÁTLÁTHATÓSÁG

1 000 000

655 000

256 908,—

2. cím – Összesen

9 758 100

10 077 000

9 402 571,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

MŰVELETEK

41 739 000

46 993 000

67 792 079,—

3 1.

KOCKÁZATELEMZÉSI ÉS HELYZETELEMZŐ KÖZPONT

2 825 000

2 450 000

2 274 178,—

3 2.

KÉPZÉS

4 500 000

4 000 000

5 078 694,—

3 3.

RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR

3 444 000

2 340 000

2 532 306,—

3 4.

EGYESÍTETT ERŐFORRÁSOK

1 000 000

1 000 000

424 650,—

3 5.

EGYÉB OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

800 000

2 168 000

1 385 717,—

3. cím – Összesen

54 308 000

58 951 000

79 487 624,—

VÉGÖSSZEG

85 707 100

89 578 000

109 362 147,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 | 2011 – 2011. 12. 31-én betöltött |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AD 11 | — | 9 | — | 9 | — | 9 |
| AD 10 | — | 9 | — | 8 | — | 8 |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
| AD 8 | — | 48 | — | 45 | — | 43 |
| AD 7 | — | 8 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| AD 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD összesen | — | 97 | — | 87 | — | 86 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 5 | — | 5 | — | 6 |
| AST 7 | — | 12 | — | 12 | — | 11 |
| AST 6 | — | 10 | — | 10 | — | 10 |
| AST 5 | — | 20 | — | 20 | — | 19 |
| AST 4 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 56 | — | 56 | — | 55 |
| Összesen | — | 153 | — | 143 | — | 141 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

2011 – 2011. 12. 31-én betöltött

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

8

—

8

—

8

AD 11

—

9

—

9

—

9

AD 10

—

9

—

8

—

8

AD 9

—

1

—

1

—

2

AD 8

—

48

—

45

—

43

AD 7

—

8

—

2

—

2

AD 6

—

6

—

6

—

6

AD 5

—

3

—

3

—

3

AD összesen

—

97

—

87

—

86

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

5

—

5

—

6

AST 7

—

12

—

12

—

11

AST 6

—

10

—

10

—

10

AST 5

—

20

—

20

—

19

AST 4

—

5

—

5

—

5

AST 3

—

4

—

4

—

4

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

56

—

56

—

55

Összesen

—

153

—

143

—

141

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 19 | 19 |
| FG III | 42 | 45 |
| FG II | 10 | 10 |
| FG I | 13 | 13 |
| Összesen | 84 | 87 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 78 | 83 |
| Összesen | 162 | 170 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

19

19

FG III

42

45

FG II

10

10

FG I

13

13

Összesen

84

87

Kihelyezett nemzeti szakértők

78

83

Összesen

162

170

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/133 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/133

---

Az Európai Vegyianyag-ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/24)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL |
| 1 0. | BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL | 38 371 640 | 26 298 000 | 33 522 364,— |
| 1 9. | TARTALÉK | 164 658 137 | 230 198 367 | 280 565 807,— |
| | 1. cím – Összesen | 203 029 777 | 256 496 367 | 314 088 171,— |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 632 000 | 4 684 040 | 0,— |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
| 3 0. | HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | p.m. | 0,— | 0,— |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | 0,— | 0,— |
| 5. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 5 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| | 5. cím – Összesen | 3 425 000 | 1 745 000 | 3 621 253,— |
| 6. |
| HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN |
| 6 0. | HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| | 6. cím – Összesen | 114 324 | 185 676 | 0,— |
| 9. |
| ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 9 0. | ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 0,— | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 214 201 101 | 263 111 083 | 317 709 424,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

1 0.

BEVÉTELEK DÍJAKBÓL ÉS ILLETÉKEKBŐL

38 371 640

26 298 000

33 522 364,—

1 9.

TARTALÉK

164 658 137

230 198 367

280 565 807,—

1. cím – Összesen

203 029 777

256 496 367

314 088 171,—

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

7 632 000

4 684 040

0,—

2. cím – Összesen

7 632 000

4 684 040

0,—

3.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

3 0.

HARMADIK ORSZÁGOK RÉSZVÉTELE AZ ÜGYNÖKSÉG TEVÉKENYSÉGEIBEN

p.m.

0,—

0,—

3. cím – Összesen

p.m.

0,—

0,—

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

p.m.

0,—

0,—

4. cím – Összesen

p.m.

0,—

0,—

5.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

5 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

5. cím – Összesen

3 425 000

1 745 000

3 621 253,—

6.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

6 0.

HOZZÁJÁRULÁSOK KÜLÖNMEGÁLLAPODÁSOK ALAPJÁN

114 324

185 676

0,—

6. cím – Összesen

114 324

185 676

0,—

9.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

9 0.

ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEK

p.m.

0,—

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

0,—

0,—

VÉGÖSSZEG

214 201 101

263 111 083

317 709 424,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 58 914 300 | 58 914 300 | 54 885 211 | 54 885 211 | 51 414 525,— | 51 414 525,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 1 208 600 | 1 208 600 | 1 346 418 | 1 346 418 | 1 376 723,— | 1 376 723,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 50 000 | 50 000 | 60 000 | 60 000 | 41 349 | 41 349 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT | 856 000 | 856 000 | 613 500 | 613 500 | 354 345,— | 354 345,— |
| 1 5. | KÉPZÉS | 1 365 000 | 1 365 000 | 1 546 785 | 1 546 785 | 800 294,— | 800 294,— |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 1 679 300 | 1 679 300 | 1 356 766 | 1 356 766 | 1 066 522,— | 1 066 522,— |
| 1 7. | SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 34 800 | 34 800 | 10 000 | 10 000 | 4 884,— | 4 884,— |
| | 1. cím – Összesen | 64 108 000 | 64 108 000 | 59 818 680 | 59 818 680 | 55 058 642,— | 55 058 642,— |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 9 570 200 | 9 570 200 | 8 099 436 | 8 099 436 | 7 318 247,— | 7 318 247,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 5 403 700 | 5 403 700 | 4 607 180 | 4 607 180 | 1 673 944,— | 1 673 944,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 393 600 | 393 600 | 265 769 | 265 769 | 860 669,— | 860 669,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 483 300 | 483 300 | 657 855 | 657 855 | 491 378,— | 491 378,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | | | | | | |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 7 000 | 7 000 | 7 400 | 7 400 | 21 985,— | 21 985,— |
| | 2. cím – Összesen | 15 857 800 | 15 857 800 | 13 637 640 | 13 637 640 | 10 366 223,— | 10 366 223,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH |
| 3 0. | REACH | 23 117 000 | 23 117 000 | 20 766 760 | 20 766 760 | 8 730 267,— | 8 730 267,— |
| 3 1. | SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS | | | | | | |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ | | | | | | |
| 3 3. | BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM | | | | | | |
| 3 4. | IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE | | | | | | |
| 3 5. | A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK | | | | | | |
| 3 6. | FELLEBBEZÉSI TESTÜLET | | | | | | |
| 3 7. | TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL | | | | | | |
| 3 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 440 000 | 790 830 | 210 000 | 622 440 | 698 605,— | 698 605,— |
| 3 9. | MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK | 47 324 | 47 324 | 169 426 | 169 426 | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 23 604 324 | 23 955 154 | 21 146 186 | 21 558 626 | 9 428 872,— | 9 428 872,— |
| 4. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK |
| 4 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK | 1 686 100 | 1 686 100 | 1 552 643 | 1 552 643 | | |
| 4 8. | NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK | 39 900 | 39 900 | 10 900 | 10 900 | | |
| 4 9. | KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK | | | 500 000 | 500 000 | 37 104,— | 37 104,— |
| | 4. cím – Összesen | 1 726 000 | 1 726 000 | 2 063 543 | 2 063 543 | 37 104,— | 37 104,— |
| 5. |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS |
| 5 0. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| | 5. cím – Összesen | 935 100 | 935 100 | 1 374 458 | 1 374 458 | | |
| 9. |
| EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK |
| 9 0. | EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | 9. cím – Összesen | 107 769 047 | 107 769 047 | 164 658 137 | 164 658 137 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 214 000 271 | 214 351 101 | 262 698 644 | 263 111 084 | 74 890 841,— | 74 890 841,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

58 914 300

58 914 300

54 885 211

54 885 211

51 414 525,—

51 414 525,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

1 208 600

1 208 600

1 346 418

1 346 418

1 376 723,—

1 376 723,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

50 000

50 000

60 000

60 000

41 349

41 349

1 4.

SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS SZOCIÁLIS JÓLÉT

856 000

856 000

613 500

613 500

354 345,—

354 345,—

1 5.

KÉPZÉS

1 365 000

1 365 000

1 546 785

1 546 785

800 294,—

800 294,—

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

1 679 300

1 679 300

1 356 766

1 356 766

1 066 522,—

1 066 522,—

1 7.

SZÓRAKOZTATÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

34 800

34 800

10 000

10 000

4 884,—

4 884,—

1. cím – Összesen

64 108 000

64 108 000

59 818 680

59 818 680

55 058 642,—

55 058 642,—

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

9 570 200

9 570 200

8 099 436

8 099 436

7 318 247,—

7 318 247,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

5 403 700

5 403 700

4 607 180

4 607 180

1 673 944,—

1 673 944,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

393 600

393 600

265 769

265 769

860 669,—

860 669,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

483 300

483 300

657 855

657 855

491 378,—

491 378,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

7 000

7 000

7 400

7 400

21 985,—

21 985,—

2. cím – Összesen

15 857 800

15 857 800

13 637 640

13 637 640

10 366 223,—

10 366 223,—

3.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – REACH

3 0.

REACH

23 117 000

23 117 000

20 766 760

20 766 760

8 730 267,—

8 730 267,—

3 1.

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS MŰSZAKI ÚTMUTATÁS

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ

3 3.

BIZOTTSÁGOK ÉS A FÓRUM

3 4.

IT-TÁMOGATÁS A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK RÉSZÉRE

3 5.

A REACHHEZ KAPCSOLÓDÓ TEVÉKENYSÉGEK

3 6.

FELLEBBEZÉSI TESTÜLET

3 7.

TEVÉKENYSÉGEK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS TAGÁLLAMOKKAL

3 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

440 000

790 830

210 000

622 440

698 605,—

698 605,—

3 9.

MEGHATÁROZOTT RENDELTETÉSŰ BEVÉTELEKHEZ KAPCSOLÓDÓ IPA-KIADÁSOK

47 324

47 324

169 426

169 426

0,—

0,—

3. cím – Összesen

23 604 324

23 955 154

21 146 186

21 558 626

9 428 872,—

9 428 872,—

4.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

4 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – BIOCIDEK

1 686 100

1 686 100

1 552 643

1 552 643

4 8.

NEMZETKÖZI TEVÉKENYSÉGEK

39 900

39 900

10 900

10 900

4 9.

KIJELÖLT TEVÉKENYSÉGEK

500 000

500 000

37 104,—

37 104,—

4. cím – Összesen

1 726 000

1 726 000

2 063 543

2 063 543

37 104,—

37 104,—

5.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

5 0.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK – ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

5. cím – Összesen

935 100

935 100

1 374 458

1 374 458

9.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK

9 0.

EGYÉB KIADÁSOK – TARTALÉK – REACH

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

9. cím – Összesen

107 769 047

107 769 047

164 658 137

164 658 137

VÉGÖSSZEG

214 000 271

214 351 101

262 698 644

263 111 084

74 890 841,—

74 890 841,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- |
| 2013 |
| REACH | Biocides | PIC |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | 1 | — | — |
| AD 14 | 1 | — | — |
| AD 13 | 11 | 1 | — |
| AD 12 | 22 | 2 | — |
| AD 11 | 27 | 3 | — |
| AD 10 | 30 | 4 | — |
| AD 9 | 47 | 7 | — |
| AD 8 | 51 | 12 | 1 |
| AD 7 | 46 | 5 | — |
| AD 6 | 68 | 4 | — |
| AD 5 | 7 | — | — |
| AD összesen | 311 | 38 | 1 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | 1 | — | — |
| AST 9 | 6 | — | — |
| AST 8 | 7 | — | — |
| AST 7 | 15 | 1 | 2 |
| AST 6 | 23 | — | — |
| AST 5 | 31 | 2 | — |
| AST 4 | 33 | 3 | — |
| AST 3 | 9 | 3 | 2 |
| AST 2 | 14 | — | — |
| AST 1 | 1 | — | — |
| AST összesen | 140 | 9 | 4 |
| Összesen | 451 | 47 | 5 |

Besorolás és fokozat

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2013

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

1

—

—

AD 13

11

1

—

AD 12

22

2

—

AD 11

27

3

—

AD 10

30

4

—

AD 9

47

7

—

AD 8

51

12

1

AD 7

46

5

—

AD 6

68

4

—

AD 5

7

—

—

AD összesen

311

38

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

6

—

—

AST 8

7

—

—

AST 7

15

1

2

AST 6

23

—

—

AST 5

31

2

—

AST 4

33

3

—

AST 3

9

3

2

AST 2

14

—

—

AST 1

1

—

—

AST összesen

140

9

4

Összesen

451

47

5

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/139 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/139

---

A Transzeurópai Közlekedési Hálózat Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/25)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| | 2. cím – Összesen | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

EU KÖLTSÉGVETÉSI HOZZÁJÁRULÁS A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

2. cím – Összesen

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 6 750 000 | 6 546 000 | 6 488 000,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 36 000 | 18 000 | 21 500,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 130 000 | 150 000 | 130 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 169 000 | 163 000 | 201 901,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK | 5 000 | 5 000 | 4 825,— |
| | 1. cím – Összesen | 7 090 000 | 6 882 000 | 6 846 226,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 1 655 000 | 1 279 000 | 1 930 684,— |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 512 000 | 797 000 | 631 698,— |
| 2 2. | JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 28 000 | 74 000 | 60 722,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 24 000 | 30 000 | 20 431,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 6 000 | 6 000 | 6 622,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 225 000 | 2 186 000 | 2 650 157,— |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 5 000 | 5 000 | 2 901,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 90 000 | 105 000 | 73 821,— |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 395 000 | 627 000 | 183 506,— |
| | 3. cím – Összesen | 490 000 | 737 000 | 260 228,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 805 000 | 9 805 000 | 9 756 611,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

6 750 000

6 546 000

6 488 000,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

36 000

18 000

21 500,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

130 000

150 000

130 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTÚRÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

169 000

163 000

201 901,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK ÉS ESEMÉNYEK

5 000

5 000

4 825,—

1. cím – Összesen

7 090 000

6 882 000

6 846 226,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

1 655 000

1 279 000

1 930 684,—

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

512 000

797 000

631 698,—

2 2.

JAVAK, BÚTOROK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

28 000

74 000

60 722,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

24 000

30 000

20 431,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

6 000

6 000

6 622,—

2. cím – Összesen

2 225 000

2 186 000

2 650 157,—

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

5 000

5 000

2 901,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

90 000

105 000

73 821,—

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

395 000

627 000

183 506,—

3. cím – Összesen

490 000

737 000

260 228,—

VÉGÖSSZEG

9 805 000

9 805 000

9 756 611,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 1 | — |
| AD 11 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 10 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 8 | — | — | — | 4 | 4 | 2 |
| AD 7 | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 6 | 7 | 9 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD összesen | — | — | — | 28 | 28 | 28 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| Összesen | — | — | — | 33 | 33 | 33 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

2

1

—

AD 11

—

—

—

2

2

2

AD 10

—

—

—

2

2

1

AD 9

—

—

—

4

4

4

AD 8

—

—

—

4

4

2

AD 7

—

—

—

7

7

7

AD 6

—

—

—

6

7

9

AD 5

—

—

—

—

—

2

AD összesen

—

—

—

28

28

28

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

2

2

2

AST 4

—

—

—

1

1

1

AST 3

—

—

—

2

2

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

5

Összesen

—

—

—

33

33

33

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Besorolás és fokozat | Szerződéses alkalmazottak |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| FG IV | 26 | 26 |
| FG III | 23 | 23 |
| FG II | 17 | 17 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 67 | 67 |
| Besorolás és fokozat | Kihelyezett nemzeti szakértők |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | — | — |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | — | — |
| AD 9 | — | — |
| AD 8 | — | — |
| AD 7 | — | — |
| AD 6 | — | — |
| AD 5 | — | — |
| AD összesen | — | — |
| FG + AD összesen | 67 | 67 |

Besorolás és fokozat

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

26

26

FG III

23

23

FG II

17

17

FG I

1

1

FG összesen

67

67

Besorolás és fokozat

Kihelyezett nemzeti szakértők

2013

2012

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

—

—

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

—

—

AD 9

—

—

AD 8

—

—

AD 7

—

—

AD 6

—

—

AD 5

—

—

AD összesen

—

—

FG + AD összesen

67

67

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/145 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/145

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/26)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | 2. cím – Összesen | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 373 599,71 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

2. cím – Összesen

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

VÉGÖSSZEG

7 578 368

7 741 800

6 373 599,71

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 2 763 000 | 2 694 000 | 2 150 009,67 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 19 000 | 43 000 | 33 512,24 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 45 000 | 45 000 | 22 040,39 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 30 000 | 38 000 | 11 230,33 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 60 000 | 55 000 | 50 000,— |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 97 000 | 70 000 | 50 000,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | 15 000 | 5 422,98 |
| | 1. cím – Összesen | 3 029 000 | 2 960 000 | 2 322 215,61 |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 536 800 | 542 300 | 45 646,11 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 165 000 | 200 000 | 114 803,25 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 63 000 | 110 000 | 23 504,50 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 18 000 | 53 500 | 18 537,41 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | — | 50 500 | 20 500,— |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 210 000 | 160 000 | 221 156,01 |
| 2 6. | FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 20 000 | 35 000 | 1 000,— |
| 2 7. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 30 000 | 36 500 | 3 643,36 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 20 000 | — | 24 005,75 |
| | 2. cím – Összesen | 1 062 800 | 1 187 800 | 472 796,39 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 180 000 | 200 000 | 380 000,— |
| 3 1. | AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI | 70 000 | — | 0,— |
| 3 2. | ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 411 000 | 1 260 000 | 1 161 805,44 |
| 3 3. | MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 556 000 | 1 060 000 | 824 110,42 |
| 3 4. | FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT | 826 000 | 534 000 | 581 828,37 |
| 3 5. | FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 393 568 | 540 000 | 923 934,45 |
| 3 6. | HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI | 50 000 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 486 568 | 3 594 000 | 3 871 678,68 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 578 368 | 7 741 800 | 6 666 690,68 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

2 763 000

2 694 000

2 150 009,67

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

19 000

43 000

33 512,24

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

45 000

45 000

22 040,39

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

30 000

38 000

11 230,33

1 5.

KÉPZÉS

60 000

55 000

50 000,—

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

97 000

70 000

50 000,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

5 422,98

1. cím – Összesen

3 029 000

2 960 000

2 322 215,61

2.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

536 800

542 300

45 646,11

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

165 000

200 000

114 803,25

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

63 000

110 000

23 504,50

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

18 000

53 500

18 537,41

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

—

50 500

20 500,—

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

210 000

160 000

221 156,01

2 6.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

20 000

35 000

1 000,—

2 7.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

30 000

36 500

3 643,36

2 8.

TANULMÁNYOK

20 000

—

24 005,75

2. cím – Összesen

1 062 800

1 187 800

472 796,39

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

180 000

200 000

380 000,—

3 1.

AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI

70 000

—

0,—

3 2.

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 411 000

1 260 000

1 161 805,44

3 3.

MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

556 000

1 060 000

824 110,42

3 4.

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

826 000

534 000

581 828,37

3 5.

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

393 568

540 000

923 934,45

3 6.

HATÉKONY SZERVEZET ÉS AZ EIGE TESTÜLETEI

50 000

—

0,—

3. cím – Összesen

3 486 568

3 594 000

3 871 678,68

VÉGÖSSZEG

7 578 368

7 741 800

6 666 690,68

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó állások | Ideiglenes állások |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 6 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 5 | — | — | — | 8 | 8 | 8 |
| Összesen AD | — | — | — | 23 | 23 | 20 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| Összesen AST | — | — | — | 7 | 7 | 7 |
| Összesen | — | — | — | 30 | 30 | 27 |

Besorolás és fokozat

Állandó állások

Ideiglenes állások

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

—

—

—

1

1

1

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

1

1

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

6

6

4

AD 7

—

—

—

4

4

3

AD 6

—

—

—

1

1

1

AD 5

—

—

—

8

8

8

Összesen AD

—

—

—

23

23

20

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

2

2

2

AST 5

—

—

—

3

3

3

AST 4

—

—

—

2

2

2

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Összesen AST

—

—

—

7

7

7

Összesen

—

—

—

30

30

27

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/149 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/149

---

A Kutatási Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/27)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HOZZÁJÁRULÁSA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| | 2. cím – Összesen | 50 604 740 | 46 348 975 | 38 496 928,— |
| 4. |
| MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL |
| 4 0. | SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | — | — | 638 733,55 |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 638 733,55 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | 57 855 | 33 160,08 |
| | VÉGÖSSZEG | 50 604 740 | 46 406 830 | 39 168 821,63 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK HOZZÁJÁRULÁSA A VÉGREHAJTÓ ÜGYNÖKSÉG KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

2. cím – Összesen

50 604 740

46 348 975

38 496 928,—

4.

MÁS INTÉZMÉNYEKTŐL VAGY SZERVEZETEKTŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL

4 0.

SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁBÓL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MÁS INTÉZMÉNYEI VAGY SZERVEZETEI FELÉ TÖRTÉNŐ BÉRBEADÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

638 733,55

4. cím – Összesen

—

—

638 733,55

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

57 855

33 160,08

9. cím – Összesen

p.m.

57 855

33 160,08

VÉGÖSSZEG

50 604 740

46 406 830

39 168 821,63

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 32 570 000 | 27 695 000 | 23 264 309,15 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS –ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 91 000 | 94 000 | 13 304,61 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 400 000 | 464 000 | 265 916,98 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 651 280 | 823 850 | 421 254,64 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK | 15 000 | 20 000 | 5 379,10 |
| | 1. cím – Összesen | 33 727 280 | 29 096 850 | 23 970 164,48 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 5 473 750 | 6 897 000 | 4 532 556,90 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA | 6 303 400 | 5 785 670 | 3 837 168,71 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 176 000 | 185 500 | 68 934,42 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 69 400 | 114 300 | 118 838,82 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 76 000 | 59 800 | 44 030,27 |
| | 2. cím – Összesen | 12 098 550 | 13 042 270 | 8 601 529,12 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK | 59 000 | 61 000 | 21 466,85 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 363 000 | 361 250 | 109 757,44 |
| 3 3. | EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 4 356 910 | 3 845 460 | 2 107 665,53 |
| | 3. cím – Összesen | 4 778 910 | 4 267 710 | 2 238 889,82 |
| | VÉGÖSSZEG | 50 604 740 | 46 406 830 | 34 810 583,42 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

32 570 000

27 695 000

23 264 309,15

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS –ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

91 000

94 000

13 304,61

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

400 000

464 000

265 916,98

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

651 280

823 850

421 254,64

1 7.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK, ESEMÉNYEK ÉS BELSŐ TALÁLKOZÓK

15 000

20 000

5 379,10

1. cím – Összesen

33 727 280

29 096 850

23 970 164,48

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

5 473 750

6 897 000

4 532 556,90

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK BESZERZÉSE ÉS KARBANTARTÁSA

6 303 400

5 785 670

3 837 168,71

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

176 000

185 500

68 934,42

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

69 400

114 300

118 838,82

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

76 000

59 800

44 030,27

2. cím – Összesen

12 098 550

13 042 270

8 601 529,12

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

3 1.

SZAKÉRTŐI TALÁLKOZÓK, KONFERENCIÁK ÉS SZEMINÁRIUMOK

59 000

61 000

21 466,85

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS, KIADVÁNYOK ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

363 000

361 250

109 757,44

3 3.

EGYÉB TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

4 356 910

3 845 460

2 107 665,53

3. cím – Összesen

4 778 910

4 267 710

2 238 889,82

VÉGÖSSZEG

50 604 740

46 406 830

34 810 583,42

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AD 12 | — | — | — | 2 | 3 | 3 |
| AD 11 | — | — | — | 11 | 4 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 7 | 10 | 9 |
| AD 9 | — | — | — | 8 | 12 | 12 |
| AD 8 | — | — | — | 20 | 8 | 4 |
| AD 7 | — | — | — | 21 | 19 | 16 |
| AD 6 | — | — | — | 28 | 32 | 26 |
| AD 5 | — | — | — | 29 | 27 | 29 |
| AD összesen | — | — | — | 129 | 117 | 106 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 8 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AST 6 | — | — | — | 2 | 1 | 1 |
| AST 5 | — | — | — | 3 | 3 | 2 |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 3 | 2 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | 1 | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 11 | 11 | 11 |
| Összesen | — | — | — | 140 | 128 | 117 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

2

1

1

AD 12

—

—

—

2

3

3

AD 11

—

—

—

11

4

5

AD 10

—

—

—

7

10

9

AD 9

—

—

—

8

12

12

AD 8

—

—

—

20

8

4

AD 7

—

—

—

21

19

16

AD 6

—

—

—

28

32

26

AD 5

—

—

—

29

27

29

AD összesen

—

—

—

129

117

106

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

1

1

AST 8

—

—

—

2

2

1

AST 7

—

—

—

—

—

2

AST 6

—

—

—

2

1

1

AST 5

—

—

—

3

3

2

AST 4

—

—

—

2

3

2

AST 3

—

—

—

1

1

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

11

11

11

Összesen

—

—

—

140

128

117

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 74 | 64 | 60 |
| FG III | 149 | 139 | 124 |
| FG II | 188 | 175 | 158 |
| FG I | 7 | 7 | 7 |
| Összesen | 418 | 385 | 349 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 418 | 385 | 349 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

2011

FG IV

74

64

60

FG III

149

139

124

FG II

188

175

158

FG I

7

7

7

Összesen

418

385

349

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

418

385

349

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/155 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/155

---

Az Európai Halászati Ellenőrző Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/28)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 1 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |
| 2. |
| A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 2 0. | A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 216 900 | 10 216 900 | 11 850 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

1 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

1. cím – Összesen

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

2.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

2 0.

A NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

2. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

9 216 900

10 216 900

11 850 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 891 000 | 5 891 000 | 5 787 000 | 5 787 000 | 5 373 087,— | 5 364 699,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 119 000 | 119 000 | 128 000 | 128 000 | 243 937,— | 237 480,— |
| 1 3. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 137 000 | 137 000 | 128 000 | 128 000 | 151 900,— | 136 234,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 172 000 | 109 552,— | 55 581,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 4 336,— | 4 288,— |
| | 1. cím – Összesen | 6 329 000 | 6 329 000 | 6 225 000 | 6 225 000 | 5 882 812,— | 5 798 282,— |
| 2. |
| IGAZGATÁSI KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 330 000 | 330 000 | 310 000 | 310 000 | 398 034,— | 248 340,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 271 900 | 271 900 | 320 000 | 320 000 | 283 046,— | 95 482,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 25 000 | 25 000 | 38 000 | 38 000 | 23 226,— | 12 735,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 20 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | 17 966,— | 17 114,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 45 642,— | 28 618,— |
| 2 5. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 60 000 | 60 000 | 164 000 | 164 000 | 79 250,— | 73 290,— |
| 2 6. | KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS) | 308 100 | 308 100 | 260 000 | 260 000 | 373 796,— | 259 118,— |
| 2 7. | ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ | 85 359 | 85 359 | 87 359 | 87 359 | 76 028,— | 38 284,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 175 359 | 1 175 359 | 1 279 359 | 1 279 359 | 1 296 988,— | 772 981,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | KAPACITÁSÉPÍTÉS | 937 541 | 937 541 | 716 601 | 716 601 | 629 288,— | 214 245,— |
| 3 1. | OPERATÍV KOORDINÁCIÓ | 775 000 | 775 000 | 995 940 | 995 940 | 907 033,— | 770 439,— |
| 3 2. | ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE | p.m. | p.m. | p.m. | 1 000 000 | 4 003 542,— | 3 002 542,— |
| | 3. cím – Összesen | 1 712 541 | 1 712 541 | 1 712 541 | 2 712 541 | 5 539 863,— | 3 987 226,— |
| | VÉGÖSSZEG | 9 216 900 | 9 216 900 | 9 216 900 | 10 216 900 | 12 719 663,— | 10 558 489,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 891 000

5 891 000

5 787 000

5 787 000

5 373 087,—

5 364 699,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

119 000

119 000

128 000

128 000

243 937,—

237 480,—

1 3.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

137 000

137 000

128 000

128 000

151 900,—

136 234,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA ÉS KÉPZÉS

172 000

172 000

172 000

172 000

109 552,—

55 581,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

10 000

10 000

4 336,—

4 288,—

1. cím – Összesen

6 329 000

6 329 000

6 225 000

6 225 000

5 882 812,—

5 798 282,—

2.

IGAZGATÁSI KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

330 000

330 000

310 000

310 000

398 034,—

248 340,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁSI KIADÁSOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

271 900

271 900

320 000

320 000

283 046,—

95 482,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

25 000

25 000

38 000

38 000

23 226,—

12 735,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

20 000

20 000

25 000

25 000

17 966,—

17 114,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

75 000

75 000

75 000

75 000

45 642,—

28 618,—

2 5.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

60 000

60 000

164 000

164 000

79 250,—

73 290,—

2 6.

KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK (KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK, TOLMÁCSOLÁS ÉS FORDÍTÁS)

308 100

308 100

260 000

260 000

373 796,—

259 118,—

2 7.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ/KOMMUNIKÁCIÓ

85 359

85 359

87 359

87 359

76 028,—

38 284,—

2. cím – Összesen

1 175 359

1 175 359

1 279 359

1 279 359

1 296 988,—

772 981,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

KAPACITÁSÉPÍTÉS

937 541

937 541

716 601

716 601

629 288,—

214 245,—

3 1.

OPERATÍV KOORDINÁCIÓ

775 000

775 000

995 940

995 940

907 033,—

770 439,—

3 2.

ERŐFORRÁSOK BESZERZÉSE

p.m.

p.m.

p.m.

1 000 000

4 003 542,—

3 002 542,—

3. cím – Összesen

1 712 541

1 712 541

1 712 541

2 712 541

5 539 863,—

3 987 226,—

VÉGÖSSZEG

9 216 900

9 216 900

9 216 900

10 216 900

12 719 663,—

10 558 489,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 1 | | | | |
| AD 13 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AD 12 | 1 | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 11 | | | | | | |
| AD 10 | | 1 | | 3 | | 3 |
| AD 9 | 2 | 6 | | 6 | | 6 |
| AD 8 | 1 | 2 | | 5 | | 5 |
| AD 7 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 6 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 5 | | 1 | | | | |
| AD összesen | 4 | 16 | | 21 | | 21 |
| AST 11 | | 1 | | | | |
| AST 10 | | 6 | | 7 | | 7 |
| AST 9 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 8 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 7 | | 8 | | 8 | | 8 |
| AST 6 | | 3 | | 3 | | 3 |
| AST 5 | | 6 | | 6 | | 6 |
| AST 4 | | | | | | |
| AST 3 | | 1 | | 2 | | 2 |
| AST 2 | | 2 | | 1 | | 1 |
| AST 1 | | | | | | |
| AST összesen | 0 | 33 | | 33 | | 33 |
| Összesen | 4 | 49 | | 54 | | 54 |

Besorolás és fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

1

AD 13

1

2

2

AD 12

1

2

2

2

AD 11

AD 10

1

3

3

AD 9

2

6

6

6

AD 8

1

2

5

5

AD 7

1

1

1

AD 6

1

1

1

AD 5

1

AD összesen

4

16

21

21

AST 11

1

AST 10

6

7

7

AST 9

3

3

3

AST 8

3

3

3

AST 7

8

8

8

AST 6

3

3

3

AST 5

6

6

6

AST 4

AST 3

1

2

2

AST 2

2

1

1

AST 1

AST összesen

0

33

33

33

Összesen

4

49

54

54

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/159 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/159

---

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/29)

BEVÉTELEK
   (1)

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 9 2. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 600 737,— |
| 9 9. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 105 193,— |
| | 9. cím – Összesen | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |
| | VÉGÖSSZEG | 40 092 000 | 38 700 000 | 35 705 930,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

9.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

9 2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

40 092 000

38 700 000

35 600 737,—

9 9.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

105 193,—

9. cím – Összesen

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

VÉGÖSSZEG

40 092 000

38 700 000

35 705 930,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK | 24 787 860 | 22 424 150 | 20 683 233,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 116 000 | 116 000 | 86 965,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 400 000 | 382 000 | 356 663,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 640 600 | 626 883 | 558 824,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: EGYÉB KIADÁSOK | 465 000 | 431 000 | 293 000,— |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS ÉS FOGADÁSI KÖLTSÉGEK | 5 000 | 7 000 | 3 953,— |
| | 1. cím – Összesen | 26 414 460 | 23 987 033 | 21 982 638,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAHELYISÉGEK | 4 674 080 | 5 260 087 | 4 534 595,— |
| 2 1. | INFORMATIKA | 6 223 000 | 6 921 000 | 5 653 159,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 73 200 | 82 616 | 194 648,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 78 760 | 70 755 | 76 501,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 738 500 | 711 009 | 890 000,— |
| 2 5. | ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 12 000 | 10 500 | 8 560,— |
| 2 6. | TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK | 1 585 000 | 1 390 000 | 1 406 650,— |
| 2 7. | FEJEZETKONSZOLIDÁLT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 293 000 | 267 000 | 243 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 13 677 540 | 14 712 967 | 13 007 113,— |
| | VÉGÖSSZEG | 40 092 000 | 38 700 000 | 34 989 751,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK, JUTTATÁSOK ÉS EGYÉB SZEMÉLYZETI RÁFORDÍTÁSOK

24 787 860

22 424 150

20 683 233,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

116 000

116 000

86 965,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI ÉS EGYÉB KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

400 000

382 000

356 663,—

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

640 600

626 883

558 824,—

1 6.

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK: EGYÉB KIADÁSOK

465 000

431 000

293 000,—

1 7.

REPREZENTÁCIÓS ÉS FOGADÁSI KÖLTSÉGEK

5 000

7 000

3 953,—

1. cím – Összesen

26 414 460

23 987 033

21 982 638,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAHELYISÉGEK

4 674 080

5 260 087

4 534 595,—

2 1.

INFORMATIKA

6 223 000

6 921 000

5 653 159,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

73 200

82 616

194 648,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

78 760

70 755

76 501,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

738 500

711 009

890 000,—

2 5.

ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

12 000

10 500

8 560,—

2 6.

TECHNIKAI ÉS ADMINISZTRATÍV TÁMOGATÁSI KIADÁSOK

1 585 000

1 390 000

1 406 650,—

2 7.

FEJEZETKONSZOLIDÁLT INTÉZMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

293 000

267 000

243 000,—

2. cím – Összesen

13 677 540

14 712 967

13 007 113,—

VÉGÖSSZEG

40 092 000

38 700 000

34 989 751,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek | Állandó álláshelyek | Ideiglenes álláshelyek |
| AD 16 | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 5 | — | 5 |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | 3 | — | 3 |
| AD 9 | — | 3 | — | 3 |
| AD 8 | — | 27 | — | 27 |
| AD 7 | — | 40 | — | 40 |
| AD 6 | — | 10 | — | 10 |
| AD 5 | — | 6 | — | 6 |
| Besorolás és fokozat összesen | — | 100 | — | 100 |
| AST 11 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — |
| Besorolás és fokozat összesen | — | — | — | — |
| Összes alkalmazott | — | 100 | — | 100 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

Állandó álláshelyek

Ideiglenes álláshelyek

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

3

AD 12

—

5

—

5

AD 11

—

2

—

2

AD 10

—

3

—

3

AD 9

—

3

—

3

AD 8

—

27

—

27

AD 7

—

40

—

40

AD 6

—

10

—

10

AD 5

—

6

—

6

Besorolás és fokozat összesen

—

100

—

100

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Besorolás és fokozat összesen

—

—

—

—

Összes alkalmazott

—

100

—

100

---

(1)  A részletes költségvetés az ERCEA weboldalán érhető el: http://erc.europa.eu/

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/163 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/163

---

Az Európai Rendőrségi Hivatal bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/30)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| BEVÉTELEK |
| 9 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 82 120 500 | 83 655 000 | 83 976 902,— |
| 9 1. | A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | p.m. | p.m. | 122 000,— |
| 9 2. | EGYÉB BEVÉTELEK | 400 000 | 497 000 | 672 182,— |
| | 9. cím – Összesen | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |
| | VÉGÖSSZEG | 82 520 500 | 84 152 000 | 84 771 084,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

9.

BEVÉTELEK

9 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

82 120 500

83 655 000

83 976 902,—

9 1.

A BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTALI NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

p.m.

p.m.

122 000,—

9 2.

EGYÉB BEVÉTELEK

400 000

497 000

672 182,—

9. cím – Összesen

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

VÉGÖSSZEG

82 520 500

84 152 000

84 771 084,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 52 435 660 | 50 661 000 | 49 505 205,— |
| 1 2. | ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK | 16 000 | 220 000 | 216 600,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 810 000 | 750 000 | 909 485,— |
| 1 4. | KÉPZÉS | 200 000 | 276 000 | 253 686,— |
| 1 5. | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 054 000 | 1 228 000 | 725 220,— |
| 1 6. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 106 161,— |
| | 1. cím – Összesen | 54 615 660 | 53 235 000 | 51 716 357,— |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 887 840 | 3 862 500 | 2 922 301,— |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 1 364 000 | 2 208 500 | 982 444,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 735 000 | 567 500 | 1 026 961,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 471 000 | 605 400 | 787 425,— |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 335 000 | 311 000 | 319 850,— |
| 2 5. | HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK | 1 175 000 | 1 259 500 | 1 644 716,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 967 840 | 8 814 400 | 7 683 697,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | TEVÉKENYSÉGEK | 3 787 000 | 3 347 500 | 2 977 316,— |
| 3 1. | OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 11 324 000 | 13 947 500 | 12 199 977,— |
| 3 2. | OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 2 536 000 | 2 657 000 | 3 327 061,— |
| 3 3. | KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV) | 2 046 000 | 1 717 100 | 1 207 600,— |
| 3 4. | EPCC/COSI | 140 000 | 340 500 | 190 226,— |
| 3 5. | EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI | 104 000 | 93 000 | 37 492,— |
| 3 6. | TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK | p.m. | p.m. | 441 473,— |
| | 3. cím – Összesen | 19 937 000 | 22 102 600 | 20 381 145,— |
| | VÉGÖSSZEG | 82 520 500 | 84 152 000 | 79 781 199,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

52 435 660

50 661 000

49 505 205,—

1 2.

ADMINISZTRATÍV KIKÜLDETÉSEK

16 000

220 000

216 600,—

1 3.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

810 000

750 000

909 485,—

1 4.

KÉPZÉS

200 000

276 000

253 686,—

1 5.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 054 000

1 228 000

725 220,—

1 6.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

106 161,—

1. cím – Összesen

54 615 660

53 235 000

51 716 357,—

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 887 840

3 862 500

2 922 301,—

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

1 364 000

2 208 500

982 444,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

735 000

567 500

1 026 961,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

471 000

605 400

787 425,—

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

335 000

311 000

319 850,—

2 5.

HATÓSÁGI KÖLTSÉGEK

1 175 000

1 259 500

1 644 716,—

2. cím – Összesen

7 967 840

8 814 400

7 683 697,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

TEVÉKENYSÉGEK

3 787 000

3 347 500

2 977 316,—

3 1.

OPERATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

11 324 000

13 947 500

12 199 977,—

3 2.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEKOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK

2 536 000

2 657 000

3 327 061,—

3 3.

KIHELYEZETT NEMZETI SZAKÉRTŐK (OPERATÍV)

2 046 000

1 717 100

1 207 600,—

3 4.

EPCC/COSI

140 000

340 500

190 226,—

3 5.

EUROPOL NEMZETI EGYSÉGEK VEZETŐI

104 000

93 000

37 492,—

3 6.

TÁMOGATÁSOKHOZ ÉS DÍJAKHOZ KAPCSOLÓDÓ OPERATÍV KIADÁSOK

p.m.

p.m.

441 473,—

3. cím – Összesen

19 937 000

22 102 600

20 381 145,—

VÉGÖSSZEG

82 520 500

84 152 000

79 781 199,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 12 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 11 | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 71 | — | 72 | — | 72 |
| AD 8 | — | 80 | — | 80 | — | 80 |
| AD 7 | — | 125 | — | 127 | — | 127 |
| AD 6 | — | 52 | — | 51 | — | 51 |
| AD 5 | — | 37 | — | 37 | — | 37 |
| AD összesen | — | 395 | — | 397 | — | 397 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | 4 | — | 2 | — | 2 |
| AST 6 | — | 13 | — | 14 | — | 14 |
| AST 5 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 4 | — | 40 | — | 40 | — | 40 |
| AST 3 | — | 2 | — | 1 | — | 1 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 62 | — | 60 | — | 60 |
| Összesen | — | 457 | — | 457 | — | 457 |
| Mindösszesen | 457 | 457 | |

Besorolás és fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

3

—

3

—

3

AD 12

—

3

—

3

—

3

AD 11

—

23

—

23

—

23

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

71

—

72

—

72

AD 8

—

80

—

80

—

80

AD 7

—

125

—

127

—

127

AD 6

—

52

—

51

—

51

AD 5

—

37

—

37

—

37

AD összesen

—

395

—

397

—

397

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

4

—

2

—

2

AST 6

—

13

—

14

—

14

AST 5

—

3

—

3

—

3

AST 4

—

40

—

40

—

40

AST 3

—

2

—

1

—

1

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

62

—

60

—

60

Összesen

—

457

—

457

—

457

Mindösszesen

457

457

Szerződéses (teljes alkalmazásban foglalkoztatottakkal egyenértékű) alkalmazottak és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 7 | 10 | 14 |
| FG III | 64 | 84 | 77 |
| FG II | 2 | 2 | 7 |
| FG I | | 2 | 0 |
| Total FG | 73 | 98 | 98 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | 25 | 40 | 40 |
| Összesen | 98 | 138 | 138 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2012

2013

FG IV

7

10

14

FG III

64

84

77

FG II

2

2

7

FG I

2

0

Total FG

73

98

98

Kihelyezett nemzeti szakértők

25

40

40

Összesen

98

138

138

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/169 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/169

---

Az innovatív gyógyszerek kutatására irányuló kezdeményezést megvalósító (IMI) közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/31)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kifizetések |
| 1. |
| TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| | 1. cím – Összesen | 200 229 206 | 130 000 000 | 306 651 800 | 97 783 960 | 18 465 322 |
| 2. |
| A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| | 2. cím – Összesen | 4 200 000 | 4 200 000 | 4 700 000 | 4 700 000 | 1 660 162 |
| 3. |
| AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK |
| 3 0. | AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | 3. cím – Összesen | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 64 506 677 |
| | VÉGÖSSZEG | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 84 632 161 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

1.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG HOZZÁJÁRULÁSA

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

1. cím – Összesen

200 229 206

130 000 000

306 651 800

97 783 960

18 465 322

2.

A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

A GYÓGYSZERIPARI EGYESÜLETEK EURÓPAI SZÖVETSÉGÉNEK (EFPIA) HOZZÁJÁRULÁSA

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

2. cím – Összesen

4 200 000

4 200 000

4 700 000

4 700 000

1 660 162

3.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK

3 0.

AZ ELŐZŐ ÉVEKBŐL ÁTHOZOTT ELŐIRÁNYZATOK

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

3. cím – Összesen

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

64 506 677

VÉGÖSSZEG

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

84 632 161

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 4 131 000 | 2 702 529 |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK | 20 000 | 20 000 | 50 000 | 50 000 | 54 629 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 160 000 | 160 000 | 250 000 | 250 000 | 99 619 |
| 1 4. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) | 200 000 | 200 000 | 80 000 | 80 000 | 148 106 |
| 1 7. | SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 6 826 |
| | 1. cím – Összesen | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 4 541 000 | 3 011 709 |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 510 000 | 344 783 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 550 000 | 550 000 | 750 000 | 750 000 | 342 223 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 110 000 | 110 000 | 350 000 | 350 000 | 5 052 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 100 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 48 934 |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 70 000 | 70 000 | 80 000 | 80 000 | 869 |
| 2 5. | HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 39 966 |
| 2 6. | MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 500 000 | 500 000 | 576 000 | 576 000 | 78 591 |
| 2 7. | KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK | 500 000 | 500 000 | 760 000 | 760 000 | 122 888 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 0,— |
| 2 9. | SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK | 569 000 | 569 000 | 733 000 | 733 000 | 448 305 |
| | 2. cím – Összesen | 3 859 000 | 3 859 000 | 4 859 000 | 4 859 000 | 1 431 611 |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 196 029 206 | 125 800 000 | 301 951 800 | 93 083 960 | 14 972 613 |
| 3 1. | ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS BANKI KAMATOK | 22 516 234 | 774 655 | 62 411 561 | 10 725 203 | 54 007 313 |
| | 3. cím – Összesen | 218 545 440 | 126 574 655 | 364 363 361 | 103 809 163 | 68 979 926 |
| | VÉGÖSSZEG | 226 945 440 | 134 974 655 | 373 763 361 | 113 209 163 | 73 423 246 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kifizetések

1.

SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

4 131 000

4 131 000

4 131 000

4 131 000

2 702 529

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL / EGYÉB KIADÁSOK

20 000

20 000

50 000

50 000

54 629

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

160 000

160 000

250 000

250 000

99 619

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

200 000

200 000

80 000

80 000

148 106

1 7.

SZÓRAKOZÁSI CÉLÚ ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

30 000

30 000

30 000

30 000

6 826

1. cím – Összesen

4 541 000

4 541 000

4 541 000

4 541 000

3 011 709

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

510 000

510 000

510 000

510 000

344 783

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

550 000

550 000

750 000

750 000

342 223

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

110 000

110 000

350 000

350 000

5 052

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

100 000

100 000

150 000

150 000

48 934

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

70 000

70 000

80 000

80 000

869

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

150 000

150 000

150 000

150 000

39 966

2 6.

MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

500 000

500 000

576 000

576 000

78 591

2 7.

KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ, INFORMÁCIÓ ÉS MÉDIATEVÉKENYSÉGEK

500 000

500 000

760 000

760 000

122 888

2 8.

TANULMÁNYOK ÉS UTÓLAGOS ELLENŐRZÉS

800 000

800 000

800 000

800 000

0,—

2 9.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTÉKELÉSEK

569 000

569 000

733 000

733 000

448 305

2. cím – Összesen

3 859 000

3 859 000

4 859 000

4 859 000

1 431 611

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

AZ IMIJU KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

196 029 206

125 800 000

301 951 800

93 083 960

14 972 613

3 1.

ÁTHOZOTT KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI ELŐIRÁNYZATOK ÉS BANKI KAMATOK

22 516 234

774 655

62 411 561

10 725 203

54 007 313

3. cím – Összesen

218 545 440

126 574 655

364 363 361

103 809 163

68 979 926

VÉGÖSSZEG

226 945 440

134 974 655

373 763 361

113 209 163

73 423 246

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 11 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 7 | — | 5 | — | 5 |
| AD 8 | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AD 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 23 | — | 23 | — | 23 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 6 | — | 6 | — | 6 |
| Összesen | — | 29 | — | 29 | — | 29 |
| Mindösszesen | — | — | 29 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

1

—

1

AD 11

—

4

—

4

—

4

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

7

—

5

—

5

AD 8

—

11

—

11

—

11

AD 7

—

—

—

1

—

1

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

23

—

23

—

23

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

5

—

5

—

5

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

6

—

6

—

6

Összesen

—

29

—

29

—

29

Mindösszesen

—

—

29

Szerződéses alkalmazottak becsült létszáma (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve)

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 2 |
| FG III | 4 |
| FG II | 1 |
| FG I | — |
| FG összesen | 7 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — |
| Összesen | 7 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

FG IV

2

FG III

4

FG II

1

FG I

—

FG összesen

7

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

Összesen

7

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/175 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/175

---

Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/32)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| BEVÉTELEK |
| 2 0. | BEVÉTELEK | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| | 2. cím – Összesen | 74 642 039 | 82 651 000 | 83 311 640 | 56 885 508 | 117 218 257 | 60 282 324 |
| 3. |
| 2009-RŐL, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT ÖSSZEGEK |
| 3 0. | 2009-RŐL, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT ÖSSZEGEK | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | 3. cím – Összesen | 5 918 654 | 0 | 11 673 918 | 7 017 506 | | 3 321 609 |
| | VÉGÖSSZEG | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 985 558 | 63 903 014 | 117 218 257 | 63 603 933 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

BEVÉTELEK

2 0.

BEVÉTELEK

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

2. cím – Összesen

74 642 039

82 651 000

83 311 640

56 885 508

117 218 257

60 282 324

3.

2009-RŐL, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT ÖSSZEGEK

3 0.

2009-RŐL, 2010-RŐL ÉS 2011-RŐL ÁTHOZOTT ÖSSZEGEK

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

3. cím – Összesen

5 918 654

0

11 673 918

7 017 506

3 321 609

VÉGÖSSZEG

80 560 693

82 651 000

94 985 558

63 903 014

117 218 257

63 603 933

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| SZEMÉLYZET |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 437 200 | 2 437 200 | 2 159 709 | 2 159 709 | 1 986 636,— | 1 986 636,— |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK | 15 000 | 15 000 | 11 088 | 11 088 | 62 410,— | 62 410,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 100 000 | 100 000 | 84 501 | 84 501 | 96 178,— | 96 178,— |
| 1 4. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER) | 43 000 | 43 000 | 19 902 | 19 902 | 27 702,— | 27 702,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 2 348 | 2 348 | 6 854,— | 6 854,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 605 200 | 2 605 200 | 2 277 548 | 2 277 548 | 2 179 780,— | 2 179 780,— |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 332 300 | 332 300 | 307 285 | 307 285 | 415 883,— | 415 883,— |
| 2 1. | ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 132 000 | 132 000 | 132 924 | 132 924 | 95 126,— | 95 126,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 10 000 | 10 000 | 4 586 | 4 586 | 11 642,— | 11 642,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 41 000 | 41 000 | 36 132 | 36 132 | 20 192,— | 20 192,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 14 500 | 14 500 | 15 036 | 15 036 | 15 676,— | 15 676,— |
| 2 5. | HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 56 000 | 56 000 | 34 730 | 34 730 | 17 872,— | 17 872,— |
| 2 6. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 650 000 | 650 000 | 552 040 | 552 040 | 254 261,— | 254 261,— |
| 2 7. | TANULMÁNYOK | 5 000 | 5 000 | 48 440 | 48 440 | 0,— | 0,— |
| 2 8. | SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK | 805 000 | 805 000 | 547 048 | 547 048 | 622 509,— | 622 509,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 045 800 | 2 045 800 | 1 678 221 | 1 678 221 | 1 453 161,— | 1 453 161,— |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 0. | AZ FCH KÖZÖS VÁLLALKOZÁS KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | 3. cím – Összesen | 75 909 693 | 78 000 000 | 90 561 946 | 59 479 402 | 113 145 257,— | 49 941 593,— |
| | VÉGÖSSZEG | 80 560 693 | 82 651 000 | 94 517 715 | 63 435 171 | 116 778 198,— | 53 574 534,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

SZEMÉLYZET

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 437 200

2 437 200

2 159 709

2 159 709

1 986 636,—

1 986 636,—

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK

15 000

15 000

11 088

11 088

62 410,—

62 410,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

100 000

100 000

84 501

84 501

96 178,—

96 178,—

1 4.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK (SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER)

43 000

43 000

19 902

19 902

27 702,—

27 702,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

2 348

2 348

6 854,—

6 854,—

1. cím – Összesen

2 605 200

2 605 200

2 277 548

2 277 548

2 179 780,—

2 179 780,—

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

332 300

332 300

307 285

307 285

415 883,—

415 883,—

2 1.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

132 000

132 000

132 924

132 924

95 126,—

95 126,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

10 000

10 000

4 586

4 586

11 642,—

11 642,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

41 000

41 000

36 132

36 132

20 192,—

20 192,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

14 500

14 500

15 036

15 036

15 676,—

15 676,—

2 5.

HIVATALOS TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

56 000

56 000

34 730

34 730

17 872,—

17 872,—

2 6.

MŰKÖDÉSI KIADÁSOKKAL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

650 000

650 000

552 040

552 040

254 261,—

254 261,—

2 7.

TANULMÁNYOK

5 000

5 000

48 440

48 440

0,—

0,—

2 8.

SZAKÉRTŐI SZERZŐDÉSEK ÉS ÉRTEKEZLETEK

805 000

805 000

547 048

547 048

622 509,—

622 509,—

2. cím – Összesen

2 045 800

2 045 800

1 678 221

1 678 221

1 453 161,—

1 453 161,—

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 0.

AZ FCH KÖZÖS VÁLLALKOZÁS KUTATÁSI MENETRENDJÉNEK VÉGREHAJTÁSA

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

3. cím – Összesen

75 909 693

78 000 000

90 561 946

59 479 402

113 145 257,—

49 941 593,—

VÉGÖSSZEG

80 560 693

82 651 000

94 517 715

63 435 171

116 778 198,—

53 574 534,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 8 | — | 4 | — | 4 | — | 4 |
| AD 7 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 11 | — | 11 | — | 11 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 7 | — | 7 | — | 7 |
| Összesen | — | 18 | — | 18 | — | 18 |
| Mindösszesen | 18 | 18 | 18 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

3

—

3

—

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

1

—

1

—

1

AD 8

—

4

—

4

—

4

AD 7

—

2

—

2

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

11

—

11

—

11

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

3

—

3

—

3

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

1

—

1

—

1

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

7

—

7

—

7

Összesen

—

18

—

18

—

18

Mindösszesen

18

18

18

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 1 | 1 | 1 |
| FG II | — | — | — |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 2 | 2 | 2 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — | — |
| Összesen | 2 | 2 | 2 |

Szerződéses alkalmazottak

2011

2012

2013

FG IV

1

1

1

FG III

1

1

1

FG II

—

—

—

FG I

—

—

—

FG összesen

2

2

2

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

—

Összesen

2

2

2

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/181 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/181

---

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/33)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 233 998 269 | 143 398 293 | 0,— |
| 2. |
| (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 851 937 | 2 364 332 | 0,— |
| 3. |
| BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
| 3 0. | BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 17 126 537 | 59 602 065 | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 253 976 743 | 205 364 690 | 0,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

233 998 269

143 398 293

0,—

1. cím – Összesen

233 998 269

143 398 293

0,—

2.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 851 937

2 364 332

0,—

2. cím – Összesen

2 851 937

2 364 332

0,—

3.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

3 0.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

17 126 537

59 602 065

0,—

3. cím – Összesen

17 126 537

59 602 065

0,—

VÉGÖSSZEG

253 976 743

205 364 690

0,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 090 000 | 2 340 000 | |
| 1 2. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 1 042 874 | 330 000 | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 200 000 | 210 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 38 000 | 38 000 | |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | p.m. | p.m. | |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 18 400 | 10 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 3 389 274 | 2 928 000 | |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 330 000 | 320 000 | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK | 333 000 | 105 000 | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 53 000 | 21 500 | |
| 2 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK | 46 000 | 40 000 | |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 37 600 | 35 000 | |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 260 000 | 220 000 | |
| 2 7. | KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 210 000 | 110 000 | |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 445 000 | 334 164 | |
| 2 9. | FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 600 000 | 615 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 2 314 600 | 1 800 664 | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | 28 000 000 | |
| 3 1. | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 13 280 000 | 12 260 000 | |
| 3 2. | GREEN ROTORCRAFT | 27 500 000 | 12 000 000 | |
| 3 3. | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 40 200 000 | 27 505 945 | |
| 3 4. | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 36 220 000 | 23 280 000 | |
| 3 5. | ECO-DESIGN | 17 340 000 | 9 200 000 | |
| 3 6. | TECHNOLOGY EVALUATOR | 7 300 000 | 1 896 936 | |
| 3 7. | AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK | 68 315 000 | 73 613 426 | |
| | 3. cím – Összesen | 238 155 000 | 187 756 307 | |
| 4. |
| A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV |
| 4 0. | A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | 4. cím – Összesen | 10 117 869 | 12 879 719 | |
| | VÉGÖSSZEG | 253 976 743 | 205 364 690 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 090 000

2 340 000

1 2.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

1 042 874

330 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

200 000

210 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

38 000

38 000

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

18 400

10 000

1. cím – Összesen

3 389 274

2 928 000

2.

ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

330 000

320 000

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK

333 000

105 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

53 000

21 500

2 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK

46 000

40 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

37 600

35 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

260 000

220 000

2 7.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

210 000

110 000

2 8.

TANULMÁNYOK

445 000

334 164

2 9.

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

600 000

615 000

2. cím – Összesen

2 314 600

1 800 664

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1.

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

13 280 000

12 260 000

3 2.

GREEN ROTORCRAFT

27 500 000

12 000 000

3 3.

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

40 200 000

27 505 945

3 4.

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

36 220 000

23 280 000

3 5.

ECO-DESIGN

17 340 000

9 200 000

3 6.

TECHNOLOGY EVALUATOR

7 300 000

1 896 936

3 7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK

68 315 000

73 613 426

3. cím – Összesen

238 155 000

187 756 307

4.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

4 0.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

10 117 869

12 879 719

4. cím – Összesen

10 117 869

12 879 719

VÉGÖSSZEG

253 976 743

205 364 690

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD 9 | — | 6 | — | 6 | — | 7 |
| AD 8 | — | 7 | — | 7 | — | 1 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | 3 |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 16 | — | 16 | — | 17 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| Összesen | — | 17 | — | 17 | — | 18 |
| Mindösszesen | 17 | 17 | 18 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

2

—

2

—

3

AD 9

—

6

—

6

—

7

AD 8

—

7

—

7

—

1

AD 7

—

—

—

—

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

3

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

16

—

16

—

17

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

1

—

1

—

1

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

1

—

1

—

1

Összesen

—

17

—

17

—

18

Mindösszesen

17

17

18

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 6 | 6 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | — | — |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2013

FG IV

1

1

FG III

2

2

FG II

3

3

FG I

—

—

FG összesen

6

6

Kirendelt nemzeti szakértők

—

—

Összesen

—

—

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/187 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/187

---

Az Artemis közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/34)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 1 0. | TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| | 1. cím – Összesen | 26 352 000 | 40 666 428 | |
| 2. |
| AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 1 600 000 | 1 200 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

1 0.

TÁMOGATÁSOK ÉS HOZZÁJÁRULÁSOK

26 352 000

40 666 428

1. cím – Összesen

26 352 000

40 666 428

2.

AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

AZ ARTEMISIA-TÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 600 000

1 200 000

2. cím – Összesen

1 600 000

1 200 000

VÉGÖSSZEG

27 952 000

41 866 428

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 1 302 500 | 1 276 680 | |
| 1 2. | MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK | 20 000 | 2 062 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK | 15 000 | 8 062 | |
| 1 7. | KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 85 000 | 60 746 | |
| | 1. cím – Összesen | 1 422 500 | 1 347 550 | |
| 2. |
| EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 280 500 | 263 233 | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA | 90 000 | 100 995 | |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 5 000 | 4 050 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 12 000 | 13 075 | |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK | 10 000 | 9 112 | |
| 2 6. | ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK (3 2. ALCÍM 2010-BEN) | 250 000 | 303 730 | |
| 2 7. | INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 3. ALCÍM 2010-BEN) | 10 000 | 23 622 | |
| 2 8. | KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 4. ALCÍM 2010-BEN) | 210 000 | 232 860 | |
| 2 9. | AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK (3 5. ALCÍM 2010-BEN) | 10 000 | 30 373 | |
| | 2. cím – Összesen | 877 500 | 981 050 | |
| 3. |
| OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK |
| 3 1. | KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | 3. cím – Összesen | 25 652 000 | 39 537 828 | |
| | VÉGÖSSZEG | 27 952 000 | 41 866 428 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

1 302 500

1 276 680

1 2.

MUNKAERŐ-FELVÉTEL/EGYÉB KIADÁSOK

20 000

2 062

1 4.

SZOCIÁLIS, INFRASTRUKTURÁLIS ÉS KÉPZÉSI KIADÁSOK

15 000

8 062

1 7.

KIKÜLDETÉSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

85 000

60 746

1. cím – Összesen

1 422 500

1 347 550

2.

EGYÉB ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

280 500

263 233

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA

90 000

100 995

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 000

4 050

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

12 000

13 075

2 4.

TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK ÉS POSTAI DÍJAK

10 000

9 112

2 6.

ÉRTÉKELÉSEK ÉS FELÜLVIZSGÁLATOK (3 2. ALCÍM 2010-BEN)

250 000

303 730

2 7.

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 3. ALCÍM 2010-BEN)

10 000

23 622

2 8.

KIADÓI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK (3 4. ALCÍM 2010-BEN)

210 000

232 860

2 9.

AUDITÁLÁSOK ÉS ÉRTÉKELÉSEK (3 5. ALCÍM 2010-BEN)

10 000

30 373

2. cím – Összesen

877 500

981 050

3.

OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEK

3 1.

KIVÁLASZTOTT KUTATÁSI ÉS FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

25 652 000

39 537 828

3. cím – Összesen

25 652 000

39 537 828

VÉGÖSSZEG

27 952 000

41 866 428

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | — | — | — |
| AD 8 | — | 5 | — | 5 | — | 5 |
| AD 7 | — | — | — | — | — | — |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | — | — | — | — | — |
| AD összesen | — | 8 | — | 8 | — | 8 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | — | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | — | — | — |
| Összesen | — | — | — | — | — | — |
| Mindösszesen | 8 | 8 | 8 |

Besorolás és fokozat

2011

2012

2013

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

2

—

2

—

2

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

—

—

—

AD 8

—

5

—

5

—

5

AD 7

—

—

—

—

—

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

—

—

—

AD összesen

—

8

—

8

—

8

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

—

—

—

—

—

Mindösszesen

8

8

8

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | — | — |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 3 | 3 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 7 | 7 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 1 | — |
| Összesen | 8 | 7 |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2013

FG IV

—

—

FG III

4

4

FG II

3

3

FG I

—

—

FG összesen

7

7

Kirendelt nemzeti szakértők

1

—

Összesen

8

7

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/193 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/193

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/35)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0. | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 11 245 482 | 9 393 000 | |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 7 496 988 | 6 262 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 18 742 470 | 15 655 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

11 245 482

9 393 000

1. cím – Összesen

11 245 482

9 393 000

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

7 496 988

6 262 000

2. cím – Összesen

7 496 988

6 262 000

VÉGÖSSZEG

18 742 470

15 655 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 9 011 000 | 7 845 177 | 1 607,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 678 000 | 738 923 | 2 515,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 109 000 | 63 000 | |
| 1 6. | KÉPZÉS | 377 000 | 280 000 | |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 10 000 | 22 000 | 748,— |
| | 1. cím – Összesen | 10 185 000 | 8 949 100 | 4 870,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 282 000 | 1 484 318 | 13 075,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 1 272 000 | 457 617 | 25 995,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 110 000 | 172 300 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 288 500 | 260 458 | 6 592,— |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 205 000 | 187 475 | 1 567,— |
| 2 5. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 943 000 | 220 882 | 3 686,— |
| 2 6. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 684 500 | 488 250 | 8 205,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 785 000 | 3 271 300 | 59 120,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK | 550 000 | 505 000 | 71 035,— |
| 3 2. | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 222 470 | 2 929 600 | 5 639,— |
| | 3. cím – Összesen | 3 772 470 | 3 434 600 | 76 674,— |
| 9. |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0. | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | | p.m. | |
| | 9. cím – Összesen | | p.m. | |
| | VÉGÖSSZEG | 18 742 470 | 15 655 000 | 140 664,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

9 011 000

7 845 177

1 607,—

1 3.

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

678 000

738 923

2 515,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

109 000

63 000

1 6.

KÉPZÉS

377 000

280 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

22 000

748,—

1. cím – Összesen

10 185 000

8 949 100

4 870,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 282 000

1 484 318

13 075,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

1 272 000

457 617

25 995,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

110 000

172 300

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

288 500

260 458

6 592,—

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

205 000

187 475

1 567,—

2 5.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

943 000

220 882

3 686,—

2 6.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

684 500

488 250

8 205,—

2. cím – Összesen

4 785 000

3 271 300

59 120,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

550 000

505 000

71 035,—

3 2.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 222 470

2 929 600

5 639,—

3. cím – Összesen

3 772 470

3 434 600

76 674,—

9.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

VÉGÖSSZEG

18 742 470

15 655 000

140 664,—

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 5 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 7 | — | 7 | — | 3 |
| AD 10 | — | 8 | — | 8 | — | 5 |
| AD 9 | — | 7 | — | 8 | — | 4 |
| AD 8 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 7 | — | 10 | — | 8 | — | 8 |
| AD 6 | — | 7 | — | 5 | — | 3 |
| AD 5 | — | 8 | — | 7 | — | 5 |
| AD összesen | — | 67 | — | 57 | — | 37 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | 3 |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | 1 |
| AST 4 | — | 3 | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 2 | — | 3 | — | 4 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | 13 | — | 12 | — | 9 |
| Összesen | — | 80 | — | 69 | — | 46 |
| Mindösszesen | 80 | 69 | 46 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2013

2012

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

5

—

4

—

2

AD 11

—

7

—

7

—

3

AD 10

—

8

—

8

—

5

AD 9

—

7

—

8

—

4

AD 8

—

10

—

6

—

4

AD 7

—

10

—

8

—

8

AD 6

—

7

—

5

—

3

AD 5

—

8

—

7

—

5

AD összesen

—

67

—

57

—

37

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

1

AST 6

—

3

—

3

—

3

AST 5

—

1

—

2

—

1

AST 4

—

3

—

—

—

—

AST 3

—

3

—

2

—

—

AST 2

—

2

—

3

—

4

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

13

—

12

—

9

Összesen

—

80

—

69

—

46

Mindösszesen

80

69

46

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 4 |
| FG III | 4 | 2 |
| FG II | 14 | 6 |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 22 | 12 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 12 | 8 |
| Összesen | 34 | 20 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

4

4

FG III

4

2

FG II

14

6

FG I

—

—

FG összesen

22

12

Kirendelt nemzeti szakértők

12

8

Összesen

34

20

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/199 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/199

---

Az Európai Bankhatóság bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/36)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0. | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 15 147 927 | 15 147 927 | |
| | 1. cím – Összesen | 15 147 927 | 12 122 768 | |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| | 2. cím – Összesen | 10 386 944 | 8 298 800 | |
| 4. |
| A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0. | A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 432 489 | 325 432 | |
| | 4. cím – Összesen | 432 489 | 325 432 | |
| | VÉGÖSSZEG | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

15 147 927

15 147 927

1. cím – Összesen

15 147 927

12 122 768

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSA

10 386 944

8 298 800

2. cím – Összesen

10 386 944

8 298 800

4.

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0.

A MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

432 489

325 432

4. cím – Összesen

432 489

325 432

VÉGÖSSZEG

25 967 360

20 747 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 13 913 008 | 9 274 000 | |
| 1 2. | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 1 029 200 | 1 206 000 | |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 43 500 | 60 000 | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 59 200 | 166 000 | |
| 1 6. | KÉPZÉS | 200 000 | 174 000 | |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 32 500 | 28 000 | |
| | 1. cím – Összesen | 15 277 408 | 10 908 000 | |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 024 000 | 2 530 000 | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 609 000 | 480 000 | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 549 500 | 205 000 | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 317 550 | 256 000 | |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 210 000 | 200 000 | |
| 2 5. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 400 000 | 60 000 | |
| 2 6. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 498 800 | 406 000 | |
| | 2. cím – Összesen | 5 608 850 | 4 137 000 | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA – NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK | 1 485 000 | 1 317 000 | |
| 3 2. | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 2 454 300 | 4 385 000 | |
| 3 3. | ADATCSERE RENDSZER ÉS MEGOLDÁSOK, ADATARCHITEKTÚRA ÉS TAXONÓMIA | 1 141 802 | | |
| | 3. cím – Összesen | 5 081 102 | 5 702 000 | |
| | VÉGÖSSZEG | 25 967 360 | 20 747 000 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

13 913 008

9 274 000

1 2.

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 029 200

1 206 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

43 500

60 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

59 200

166 000

1 6.

KÉPZÉS

200 000

174 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

32 500

28 000

1. cím – Összesen

15 277 408

10 908 000

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 024 000

2 530 000

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

609 000

480 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

549 500

205 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

317 550

256 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

210 000

200 000

2 5.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

400 000

60 000

2 6.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

498 800

406 000

2. cím – Összesen

5 608 850

4 137 000

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA – NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

1 485 000

1 317 000

3 2.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

2 454 300

4 385 000

3 3.

ADATCSERE RENDSZER ÉS MEGOLDÁSOK, ADATARCHITEKTÚRA ÉS TAXONÓMIA

1 141 802

3. cím – Összesen

5 081 102

5 702 000

VÉGÖSSZEG

25 967 360

20 747 000

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | 3 | — | 2 | — | 1 |
| AD 12 | — | 6 | — | 4 | — | 2 |
| AD 11 | — | 10 | — | 6 | — | 4 |
| AD 10 | — | 10 | — | 7 | — | 4 |
| AD 9 | — | 13 | — | 8 | — | 6 |
| AD 8 | — | 16 | — | 10 | — | 8 |
| AD 7 | — | 12 | — | 6 | — | 4 |
| AD 6 | — | 7 | — | 7 | — | 4 |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| AD összesen | — | 84 | — | 57 | — | 38 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 1 | — | 2 | — | — |
| AST 4 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 2 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 1 | — | — |
| AST összesen | — | 9 | — | 11 | — | — |
| Összesen | — | 93 | — | 68 | — | 38 |
| Mindösszesen | 93 | 68 | 38 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2013

2012

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

3

—

2

—

1

AD 12

—

6

—

4

—

2

AD 11

—

10

—

6

—

4

AD 10

—

10

—

7

—

4

AD 9

—

13

—

8

—

6

AD 8

—

16

—

10

—

8

AD 7

—

12

—

6

—

4

AD 6

—

7

—

7

—

4

AD 5

—

5

—

5

—

3

AD összesen

—

84

—

57

—

38

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

1

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

1

—

2

—

—

AST 4

—

3

—

2

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

—

AST 2

—

3

—

2

—

—

AST 1

—

0

—

1

—

—

AST összesen

—

9

—

11

—

—

Összesen

—

93

—

68

—

38

Mindösszesen

93

68

38

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 12 | 7 |
| FG III | 3 | 5 |
| FG II | — | — |
| FG I | — | — |
| FG összesen | 15 | 12 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 15 | 14 |
| Összesen | 30 | 26 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

FG IV

12

7

FG III

3

5

FG II

—

—

FG I

—

—

FG összesen

15

12

Kirendelt nemzeti szakértők

15

14

Összesen

30

26

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/205 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/205

---

Az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC Iroda) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/37)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| | 2. cím – Összesen | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1) |
| 4 0. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1) | — | — | 0,— |
| | 4. cím – Összesen | — | — | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 3 768 696 | 3 190 000 | 1 178 786,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

2. cím – Összesen

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK
   (1)

4 0.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK (1)

—

—

0,—

4. cím – Összesen

—

—

0,—

VÉGÖSSZEG

3 768 696

3 190 000

1 178 786,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 1 988 705 | 1 451 534 | 367 100,— |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 190 000 | 190 400 | 84 745,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 200 000 | 181 800 | 50 000,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 30 000 | 18 000 | 40 475,— |
| 1 5. | SZAKKÉPZÉS | 60 000 | 88 000 | 0,— |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 30 000 | 71 410 | 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 20 000 | 15 000 | 9 436,— |
| | 1. cím – Összesen | 2 518 705 | 2 016 144 | 551 756,— |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 115 000 | 33 388 | 28 322,— |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK | 230 000 | 145 000 | 95 472,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 55 000 | 4 000 | 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 92 000 | 22 600 | 15 128,— |
| 2 4. | TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK | 55 000 | 83 500 | 12 000,— |
| 2 5. | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 100 000 | 213 312 | 64 564,— |
| | 2. cím – Összesen | 647 000 | 501 800 | 215 486,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA / TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN 2011 | 482 991 | 632 056 | 0,— |
| 3 1. | HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS) / TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN 2011 | 120 000 | 40 000 | 0,— |
| 3 2. | MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN | — | — | 64 399,— |
| 3 3. | A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE | — | — | 0,— |
| 3 4. | TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA | — | — | 15 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 602 991 | 672 056 | 79 399,— |
| | VÉGÖSSZEG | 3 768 696 | 3 190 000 | 846 641,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

1 988 705

1 451 534

367 100,—

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

190 000

190 400

84 745,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

200 000

181 800

50 000,—

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

30 000

18 000

40 475,—

1 5.

SZAKKÉPZÉS

60 000

88 000

0,—

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

30 000

71 410

0,—

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

20 000

15 000

9 436,—

1. cím – Összesen

2 518 705

2 016 144

551 756,—

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

115 000

33 388

28 322,—

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIÁK

230 000

145 000

95 472,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

55 000

4 000

0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

92 000

22 600

15 128,—

2 4.

TÁVKÖZLÉSI ÉS POSTAI KÖLTSÉGEK

55 000

83 500

12 000,—

2 5.

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

100 000

213 312

64 564,—

2. cím – Összesen

647 000

501 800

215 486,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TÁMOGATÁS A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA / TANULMÁNYOK A GAZDASÁGI SZABÁLYOZÁS KIVÁLASZTOTT ASPEKTUSAIRA VONATKOZÓAN 2011

482 991

632 056

0,—

3 1.

HORIZONTÁLIS TEVÉKENYSÉGEK (A BEREC MUNKAPROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ NEM KÖZVETLENÜL KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS) / TANULMÁNYOK PIACELEMZÉS VONATKOZÁSÁBAN 2011

120 000

40 000

0,—

3 2.

MŰHELYMUNKÁK ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK A SZABÁLYOZÁSI EGYÜTTMŰKÖDÉS JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

—

—

64 399,—

3 3.

A LEGJOBB GYAKORLATOK ÉS MŰSZAKI SZAKTUDÁS CSERÉJE

—

—

0,—

3 4.

TAGÁLLAMOK SZAKÉRTŐ CSOPORTJA

—

—

15 000,—

3. cím – Összesen

602 991

672 056

79 399,—

VÉGÖSSZEG

3 768 696

3 190 000

846 641,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | — | — | — |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AD 8 | — | — | — | — | — | — |
| AD 7 | — | 3 | — | 3 | — | 2 |
| AD 6 | — | — | — | — | — | — |
| AD 5 | — | 5 | — | 5 | — | |
| AD összesen | — | 11 | — | 11 | — | 9 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | — | — | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | 4 | — | 4 | — | 2 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AST összesen | — | 5 | — | 5 | — | 3 |
| Összesen | — | 16 | — | 16 | — | 12 |
| Mindösszesen | 16 | 16 | 12 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

—

—

—

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

2

—

2

—

2

AD 8

—

—

—

—

—

—

AD 7

—

3

—

3

—

2

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

5

—

5

—

AD összesen

—

11

—

11

—

9

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

4

—

4

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

1

—

1

—

1

AST összesen

—

5

—

5

—

3

Összesen

—

16

—

16

—

12

Mindösszesen

16

16

12

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | — | — | — |
| FG III | 2 | 2 | 1 |
| FG II | 2 | 2 | 1 |
| FG I | — | — | — |
| FG összesen | 4 | 4 | 2 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 8 | 8 | 8 |
| Összesen | 8 | 8 | 8 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

2011

FG IV

—

—

—

FG III

2

2

1

FG II

2

2

1

FG I

—

—

—

FG összesen

4

4

2

Kirendelt nemzeti szakértők

8

8

8

Összesen

8

8

8

---

(1)   A tagállamok vagy nemzeti szabályozó hatóságaik (NRA) becsült önkéntes hozzájárulásai. Ezeket a hozzájárulásokat az operatív kiadások bizonyos tételeinek finanszírozására lehet használni a Hivatal és a tagállamok vagy a nemzeti szabályozó hatóságok között megkötendő megállapodás alapján.

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/211 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/211

---

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/38)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0. | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| | 1. cím – Összesen | 12 536 600 | 9 894 000 | 9 857 457,23 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 8 638 400 | 7 120 000 | 6 784 000,— |
| 3. |
| A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK |
| 3 0. | A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| | 3. cím – Összesen | 6 687 000 | 3 001 000 | |
| 4. |
| MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 4 0. | MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | 4. cím – Összesen | 373 000 | 264 000 | 257 288,76 |
| | VÉGÖSSZEG | 28 235 000 | 20 279 000 | 16 898 745,99 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

1.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

1. cím – Összesen

12 536 600

9 894 000

9 857 457,23

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

2. cím – Összesen

8 638 400

7 120 000

6 784 000,—

3.

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

3 0.

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

6 687 000

3 001 000

3. cím – Összesen

6 687 000

3 001 000

4.

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

4 0.

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

373 000

264 000

257 288,76

4. cím – Összesen

373 000

264 000

257 288,76

VÉGÖSSZEG

28 235 000

20 279 000

16 898 745,99

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 15 827 000 | 10 677 000 | 5 990 579,35 |
| 1 2. | A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 251 000 | 200 000 | 80 916,98 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 1 100 000 | 770 000 | 476 640,27 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 153 000 | 116 000 | 52 176,93 |
| 1 6. | KÉPZÉS | 123 000 | 100 000 | 28 300,51 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 10 000 | 2 000 | 2 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 17 464 000 | 11 865 000 | 6 630 614,04 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 2 669 000 | 2 805 000 | 3 076 680,23 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 980 000 | 590 000 | 292 621,82 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 219 000 | 150 000 | 121 180,45 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 554 000 | 336 000 | 190 878,96 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 279 000 | 161 000 | 96 040,31 |
| 2 5. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 742 000 | 412 000 | 159 399,59 |
| 2 6. | ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI | 382 000 | 310 000 | 146 487,08 |
| | 2. cím – Összesen | 5 825 000 | 4 764 000 | 4 083 288,44 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK | 400 000 | 550 000 | 89 072,66 |
| 3 2. | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 3 695 000 | 2 950 000 | 1 654 048,40 |
| 3 3. | CRA HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK | 350 000 | 150 000 | 40 000,— |
| 3 4. | TANULMÁNYOK ÉS JOGI TANÁCSADÁS | 301 000 | — | 0,— |
| 3 5. | ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ | 200 000 | — | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 4 946 000 | 3 650 000 | 1 783 121,06 |
| 9. |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0. | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 0,— |
| | VÉGÖSSZEG | 28 235 000 | 20 279 000 | 12 497 023,54 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

15 827 000

10 677 000

5 990 579,35

1 2.

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

251 000

200 000

80 916,98

1 3.

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

1 100 000

770 000

476 640,27

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

153 000

116 000

52 176,93

1 6.

KÉPZÉS

123 000

100 000

28 300,51

1 7.

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

10 000

2 000

2 000,—

1. cím – Összesen

17 464 000

11 865 000

6 630 614,04

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 669 000

2 805 000

3 076 680,23

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

980 000

590 000

292 621,82

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

219 000

150 000

121 180,45

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

554 000

336 000

190 878,96

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

279 000

161 000

96 040,31

2 5.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

742 000

412 000

159 399,59

2 6.

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

382 000

310 000

146 487,08

2. cím – Összesen

5 825 000

4 764 000

4 083 288,44

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

400 000

550 000

89 072,66

3 2.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

3 695 000

2 950 000

1 654 048,40

3 3.

CRA HELYSZÍNI VIZSGÁLATOK

350 000

150 000

40 000,—

3 4.

TANULMÁNYOK ÉS JOGI TANÁCSADÁS

301 000

—

0,—

3 5.

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

200 000

—

0,—

3. cím – Összesen

4 946 000

3 650 000

1 783 121,06

9.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

VÉGÖSSZEG

28 235 000

20 279 000

12 497 023,54

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 13 | — | | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 3 | — | 4 | — | 3 |
| AD 11 | — | 5 | — | 4 | — | 4 |
| AD 10 | — | 6 | — | 5 | — | 4 |
| AD 9 | — | 12 | — | 5 | — | 3 |
| AD 8 | — | 24 | — | 11 | — | 7 |
| AD 7 | — | 24 | — | 11 | — | 9 |
| AD 6 | — | 18 | — | 11 | — | 9 |
| AD 5 | — | 12 | — | 9 | — | 8 |
| AD összesen | — | 106 | — | 63 | — | 49 |
| AST 11 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 10 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 9 | — | 1 | — | 2 | — | 2 |
| AST 8 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 1 | — | 1 |
| AST 6 | — | 1 | — | — | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | — | — | — |
| AST 4 | — | 6 | — | 1 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 2 | — | 2 |
| AST 2 | — | 3 | — | 1 | — | 1 |
| AST 1 | — | | — | 2 | — | 1 |
| AST összesen | — | 15 | — | 12 | — | 9 |
| Összesen | — | 121 | — | 75 | — | 58 |
| Mindösszesen | 121 | 75 | 58 |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2013

2012

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

—

1

—

—

AD 12

—

3

—

4

—

3

AD 11

—

5

—

4

—

4

AD 10

—

6

—

5

—

4

AD 9

—

12

—

5

—

3

AD 8

—

24

—

11

—

7

AD 7

—

24

—

11

—

9

AD 6

—

18

—

11

—

9

AD 5

—

12

—

9

—

8

AD összesen

—

106

—

63

—

49

AST 11

—

—

—

1

—

1

AST 10

—

—

—

1

—

1

AST 9

—

1

—

2

—

2

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

1

—

1

AST 6

—

1

—

—

—

—

AST 5

—

2

—

—

—

—

AST 4

—

6

—

1

—

—

AST 3

—

2

—

2

—

2

AST 2

—

3

—

1

—

1

AST 1

—

—

2

—

1

AST összesen

—

15

—

12

—

9

Összesen

—

121

—

75

—

58

Mindösszesen

121

75

58

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 |
| --- | --- |
| FG IV | 10 |
| FG III | 4 |
| FG II | 11 |
| FG I | — |
| FG összesen | 25 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 14 |
| Összesen | 39 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

FG IV

10

FG III

4

FG II

11

FG I

—

FG összesen

25

Kirendelt nemzeti szakértők

14

Összesen

39

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/217 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/217

---

Az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége bevételeinek és kiadásainak kimutatása 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/39)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 9 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 7 369 795 | 7 241 850 | 3 093 402,— |
| 9 1. | HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA | | | 119 000,— |
| 9 2. | CÍMZETT BEVÉTELEK | 1 571 425 | | |
| | 9. cím – Összesen | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

9.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

9 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

7 369 795

7 241 850

3 093 402,—

9 1.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA

119 000,—

9 2.

CÍMZETT BEVÉTELEK

1 571 425

9. cím – Összesen

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

VÉGÖSSZEG

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 5 712 699 | 4 493 250 | 2 103 091,— |
| 1 2. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 130 000 | 231 307 | 79 746,— |
| 1 3. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 23 500 | 23 500 | 8 507,— |
| 1 4. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | 20 000 | 17 300 | 6 664,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 886 199 | 4 765 357 | 2 198 008,— |
| 2. |
| AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI | 1 120 000 | 27 091 | 77 457,— |
| 2 1. | ADATFELDOLGOZÁS | 385 800 | 1 505 819 | 129 515,— |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 172 000 | 149 500 | 69 068,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 809 609 | 314 858 | 344 396,— |
| 2 4. | INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA | 165 200 | 105 100 | 124 588,— |
| | 2. cím – Összesen | 2 652 609 | 2 102 368 | 745 024,— |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 20 000 | 21 191 | 20 000,— |
| 3 1. | OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK | 225 000 | 145 739 | 129 879,— |
| 3 2. | ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP | 127 875 | 187 000 | 119 491,— |
| 3 3. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 24 537 | 15 000 | |
| 3 4. | SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS | 5 000 | 5 195 | |
| | 3. cím – Összesen | 402 412 | 374 125 | 269 370,— |
| | VÉGÖSSZEG | 8 941 220 | 7 241 850 | 3 212 402,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

5 712 699

4 493 250

2 103 091,—

1 2.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

130 000

231 307

79 746,—

1 3.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

23 500

23 500

8 507,—

1 4.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

20 000

17 300

6 664,—

1. cím – Összesen

5 886 199

4 765 357

2 198 008,—

2.

AZ ÜGYNÖKSÉG ÉPÜLETE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

AZ ÜGYNÖKSÉG HELYISÉGEINEK KÖLTSÉGEI

1 120 000

27 091

77 457,—

2 1.

ADATFELDOLGOZÁS

385 800

1 505 819

129 515,—

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

172 000

149 500

69 068,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

809 609

314 858

344 396,—

2 4.

INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA, TÁVKÖZLÉS ÉS POSTA

165 200

105 100

124 588,—

2. cím – Összesen

2 652 609

2 102 368

745 024,—

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

20 000

21 191

20 000,—

3 1.

OPERATÍV KIKÜLDETÉSEK

225 000

145 739

129 879,—

3 2.

ÉRDEKELT FELEK BEVONÁSA, KÖZÖNSÉGKAPCSOLAT ÉS HONLAP

127 875

187 000

119 491,—

3 3.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

24 537

15 000

3 4.

SZAKMAI KÖLTSÉGTÉRÍTÉS

5 000

5 195

3. cím – Összesen

402 412

374 125

269 370,—

VÉGÖSSZEG

8 941 220

7 241 850

3 212 402,—

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó pozíciók | Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók |
| --- | --- | --- |
| EU-költségvetés által jóváhagyott | EU-költségvetés által jóváhagyott |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 4 | 4 | 3 |
| AD 10 | — | — | — | — | — | — |
| AD 9 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 6 | 6 | 5 |
| AD 7 | — | — | — | 6 | 4 | 4 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 2 | 3 |
| AD 5 | — | — | — | 11 | 11 | 9 |
| AD összesen | — | — | — | 34 | 30 | 27 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AST 4 | — | — | — | — | — | — |
| AST 3 | — | — | — | 14 | 12 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 15 | 13 | 13 |
| Összesen | — | — | — | 49 | 43 | 40 |

Besorolás és fokozat

Állandó pozíciók

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

EU-költségvetés által jóváhagyott

EU-költségvetés által jóváhagyott

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

4

4

3

AD 10

—

—

—

—

—

—

AD 9

—

—

—

2

2

2

AD 8

—

—

—

6

6

5

AD 7

—

—

—

6

4

4

AD 6

—

—

—

4

2

3

AD 5

—

—

—

11

11

9

AD összesen

—

—

—

34

30

27

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

14

12

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

15

13

13

Összesen

—

—

—

49

43

40

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG II | 1 | 1 | 1 |
| FG II (rövid távú) | 5 | 2 | 0 |
| Összesen | 7 | 4 | 2 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 16 | 12 | 10 |
| Összesen | 23 | 16 | 12 |

Szerződéses alkalmazottak

2013

2012

2011

FG IV

1

1

1

FG II

1

1

1

FG II (rövid távú)

5

2

0

Összesen

7

4

2

Kirendelt nemzeti szakértők

16

12

10

Összesen

23

16

12

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/223 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/223

---

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/40)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
| 2 0. | EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| | 2. cím – Összesen | 108 334 800 | 68 681 628 | |
| 3. |
| HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS) |
| 3 0. | HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| | 3. cím – Összesen | 3 033 374 | 1 785 722 | |
| 4. |
| EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 4 1. | A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| | 4. cím – Összesen | 1 560 000 | 1 560 000 | |
| 5. |
| AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
| 5 2. | BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK | | 22 013 | |
| 5 7. | EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK | | 1 635 | |
| | 5. cím – Összesen | | 23 648 | |
| 6. |
| TÖBBLET, EGYENLEGEK |
| 6 0. | TÖBBLET, EGYENLEGEK | | 6 441 581 | |
| | 6. cím – Összesen | | 6 441 581 | |
| | VÉGÖSSZEG | 112 928 174 | 78 492 579 | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

2 0.

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

108 334 800

68 681 628

2. cím – Összesen

108 334 800

68 681 628

3.

HARMADIK ORSZÁGOK HOZZÁJÁRULÁSA (BELEÉRTVE AZ EFTA ÉS A TAGJELÖLT ORSZÁGOKAT IS)

3 0.

HOZZÁJÁRULÁS AZ EURÓPAI SZABADKERESKEDELMI TÁRSULÁS TAGÁLLAMAITÓL

3 033 374

1 785 722

3. cím – Összesen

3 033 374

1 785 722

4.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK

4 1.

A FOGADÓ TAGÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSA

1 560 000

1 560 000

4. cím – Összesen

1 560 000

1 560 000

5.

AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

5 2.

BEFEKTETÉSEKBŐL ÉS KAPOTT KÖLCSÖNÖKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOK

22 013

5 7.

EGYÉB HOZZÁJÁRULÁSOK ÉS AZ INTÉZMÉNY ADMINISZTRATÍV MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS VISSZATÉRÍTÉSEK

1 635

5. cím – Összesen

23 648

6.

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 0.

TÖBBLET, EGYENLEGEK

6 441 581

6. cím – Összesen

6 441 581

VÉGÖSSZEG

112 928 174

78 492 579

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 3 814 600 | 3 814 600 | 2 675 814 | 2 675 814 | | |
| 1 2. | MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 326 000 | 326 000 | 142 263 | 142 263 | | |
| 1 3. | KÜLDETÉSEK | 320 000 | 320 000 | 281 321 | 281 321 | | |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 133 835 | 133 835 | 33 000 | 33 000 | | |
| 1 5. | KÉPZÉS | 100 400 | 100 400 | 128 500 | 128 500 | | |
| 1 6. | KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS | 455 900 | 455 900 | 202 502 | 202 502 | | |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓ | 3 000 | 3 000 | 2 700 | 2 700 | | |
| | 1. cím – Összesen | 5 153 735 | 5 153 735 | 3 466 100 | 3 466 100 | | |
| 2. |
| INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 176 533 | 176 533 | 73 050 | 73 050 | | |
| 2 1. | INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA | 328 265 | 328 265 | 245 990 | 245 990 | | |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 228 500 | 228 500 | 73 150 | 73 150 | | |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 310 500 | 310 500 | 347 200 | 347 200 | | |
| 2 4. | KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK | 13 000 | 13 000 | 9 000 | 9 000 | | |
| 2 5. | TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 248 000 | 248 000 | 262 000 | 262 000 | | |
| | 2. cím – Összesen | 1 304 798 | 1 304 798 | 1 010 390 | 1 010 390 | | |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | TÁMOGATÁSOK | 128 865 709 | 102 200 841 | 91 140 530 | 73 000 789 | | |
| 3 1. | TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK | 2 495 100 | 2 105 200 | 446 100 | 412 000 | | |
| 3 2. | KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 1 939 000 | 1 852 100 | 562 000 | 548 500 | | |
| 3 3. | STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK | 265 000 | 311 500 | 78 500 | 54 800 | | |
| | 3. cím – Összesen | 133 564 809 | 106 469 641 | 92 227 130 | 74 016 089 | | |
| | VÉGÖSSZEG | 140 023 342 | 112 928 174 | 96 703 620 | 78 492 579 | | |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

3 814 600

3 814 600

2 675 814

2 675 814

1 2.

MUNKAERŐFELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

326 000

326 000

142 263

142 263

1 3.

KÜLDETÉSEK

320 000

320 000

281 321

281 321

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

133 835

133 835

33 000

33 000

1 5.

KÉPZÉS

100 400

100 400

128 500

128 500

1 6.

KÜLSŐ SZEMÉLYZET ÉS NYELVI TÁMOGATÁS

455 900

455 900

202 502

202 502

1 7.

REPREZENTÁCIÓ

3 000

3 000

2 700

2 700

1. cím – Összesen

5 153 735

5 153 735

3 466 100

3 466 100

2.

INFRASTRUKTÚRA ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

176 533

176 533

73 050

73 050

2 1.

INFORMÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ-TECHNOLÓGIA

328 265

328 265

245 990

245 990

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS A JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

228 500

228 500

73 150

73 150

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

310 500

310 500

347 200

347 200

2 4.

KIADVÁNYOK, TÁJÉKOZTATÓK, TANULMÁNYOK ÉS FELMÉRÉSEK

13 000

13 000

9 000

9 000

2 5.

TALÁLKOZÓKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

248 000

248 000

262 000

262 000

2. cím – Összesen

1 304 798

1 304 798

1 010 390

1 010 390

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

TÁMOGATÁSOK

128 865 709

102 200 841

91 140 530

73 000 789

3 1.

TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TÁRSULÁSOK

2 495 100

2 105 200

446 100

412 000

3 2.

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁJÉKOZTATÁS

1 939 000

1 852 100

562 000

548 500

3 3.

STRATÉGIA ÉS AZ ÉRINTTTEKKEL VALÓ KAPCSOLATOK

265 000

311 500

78 500

54 800

3. cím – Összesen

133 564 809

106 469 641

92 227 130

74 016 089

VÉGÖSSZEG

140 023 342

112 928 174

96 703 620

78 492 579

Létszámterv

| Besorolási fokozat és besorolási osztály | Állandó álláshelyek | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 2012 | 2011 | 2013 | 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — | — | | | — |
| AD 15 | — | — | — | | | |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | | | |
| AD 12 | — | — | — | | | |
| AD 11 | — | — | — | 1 | 2 | 1 |
| AD 10 | — | — | — | | 1 | |
| AD 9 | — | — | — | 4 | 3 | 2 |
| AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 3 |
| AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 1 |
| AD 6 | — | — | — | 12 | 5 | 7 |
| AD 5 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD összesen | — | — | — | 29 | 23 | 16 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | | | |
| AST 7 | — | — | — | | | |
| AST 6 | — | — | — | | | |
| AST 5 | — | — | — | | 1 | |
| AST 4 | — | — | — | 2 | 1 | 4 |
| AST 3 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AST 2 | — | — | — | | | |
| AST 1 | — | — | — | | | |
| AST összesen | — | — | — | 5 | 5 | 7 |
| Mindösszesen | — | — | — | 34 | 28 | 23 |

Besorolási fokozat és besorolási osztály

Állandó álláshelyek

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2013

2012

2011

2013

2012

2011

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

AD 12

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

2

1

AD 10

—

—

—

1

AD 9

—

—

—

4

3

2

AD 8

—

—

—

8

8

3

AD 7

—

—

—

2

2

1

AD 6

—

—

—

12

5

7

AD 5

—

—

—

1

1

1

AD összesen

—

—

—

29

23

16

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

AST 7

—

—

—

AST 6

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

AST 4

—

—

—

2

1

4

AST 3

—

—

—

3

3

3

AST 2

—

—

—

AST 1

—

—

—

AST összesen

—

—

—

5

5

7

Mindösszesen

—

—

—

34

28

23

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/227 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/227

---

A Fúziósenergia-fejlesztési és ITER Európai Közös Vállalkozás (F4E) bevételeinek és kiadásainak kimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/41)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 1. | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ | 865 510 000,— | 501 086 084,88 | 1 067 900 000 | 242 138 348,11 | 361 519 760,— | 190 265 799,— |
| 1 2. | AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ | 41 844 030,72 | 41 844 030,72 | 49 045 342,88 | 49 045 342,88 | 35 900 000,— | 35 900 000,— |
| | 1. cím – Összesen | 907 354 030,72 | 542 930 115,60 | 1 116 945 342,88 | 291 183 690,99 | 397 419 760,— | 226 165 799,— |
| 2. |
| ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK |
| 2 1. | ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 300 000,— | 4 300 000,— | 3 900 000,— | 3 900 000,— | 3 835 000,— | 3 835 000,— |
| 3. |
| AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 3 1. | AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| | 3. cím – Összesen | 105 000 000,— | 130 000 000,— | 141 200 000,— | 48 000 000,— | 90 700 000,— | 12 000 000,— |
| 4. |
| KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK |
| 4 1. | KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| | 4. cím – Összesen | p.m. | p.m. | 1 016 543,02 | 1 016 543,02 | 43 181,18 | 43 181,18 |
| 5. |
| SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
| 5 1. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | 5. cím – Összesen | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 185 789,14 | 185 789,14 |
| | VÉGÖSSZEG | 1 016 654 030,72 | 677 229 115,60 | 1 263 061 885,90 | 344 100 234,01 | 492 183 730,32 | 242 229 769,32 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

1 1.

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA A MŰKÖDÉSBELI KIADÁSOKHOZ

865 510 000,—

501 086 084,88

1 067 900 000

242 138 348,11

361 519 760,—

190 265 799,—

1 2.

AZ EURATOM HOZZÁJÁRULÁSA AZ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOKHOZ

41 844 030,72

41 844 030,72

49 045 342,88

49 045 342,88

35 900 000,—

35 900 000,—

1. cím – Összesen

907 354 030,72

542 930 115,60

1 116 945 342,88

291 183 690,99

397 419 760,—

226 165 799,—

2.

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

2 1.

ÉVES TAGI HOZZÁJÁRULÁSOK

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

2. cím – Összesen

4 300 000,—

4 300 000,—

3 900 000,—

3 900 000,—

3 835 000,—

3 835 000,—

3.

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

3 1.

AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

3. cím – Összesen

105 000 000,—

130 000 000,—

141 200 000,—

48 000 000,—

90 700 000,—

12 000 000,—

4.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

4 1.

KÜLÖNFÉLE BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

4. cím – Összesen

p.m.

p.m.

1 016 543,02

1 016 543,02

43 181,18

43 181,18

5.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK

5 1.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

5. cím – Összesen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

185 789,14

185 789,14

VÉGÖSSZEG

1 016 654 030,72

677 229 115,60

1 263 061 885,90

344 100 234,01

492 183 730,32

242 229 769,32

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 23 800 000 | 23 800 000 | 22 300 000 | 22 300 000 | 19 875 115,78 | 19 875 115,78 |
| 1 2. | KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK) | 7 250 000 | 7 250 000 | 6 425 000 | 6 425 000 | 5 176 797,29 | 5 176 797,29 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000 | 1 700 000,— | 1 700 000,— |
| 1 4. | A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 680 000 | 680 000 | 906 000 | 906 000 | 1 052 829,77 | 1 052 829,77 |
| 1 5. | REPREZENTÁCIÓ | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000,— | 20 000,— |
| 1 6. | KÉPZÉS | 735 000 | 735 000 | 725 000 | 725 000 | 575 000,— | 575 000,— |
| 1 7. | AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK | 1 260 000 | 1 260 000 | 1 309 000 | 1 309 000 | 755 000,— | 755 000,— |
| 1 8. | GYAKORNOKOK | p.m. | p.m. | 33 000 | 33 000 | | |
| | 1. cím – Összesen | 35 445 000 | 35 445 000 | 33 418 000 | 33 418 000 | 29 154 742,84 | 29 154 742,84 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 1. | ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | 1 250 000 | 1 250 000 | 1 111 000 | 1 111 000 | 1 099 983,41 | 1 099 983,41 |
| 2 2. | INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA | 3 200 000 | 3 200 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 928 776,88 | 3 928 776,88 |
| 2 3. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 560 000 | 560 000 | 537 000 | 537 000 | 776 805,60 | 776 805,60 |
| 2 4. | RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS | 315 000 | 315 000 | 380 000 | 380 000 | 232 029,— | 232 029,— |
| 2 5. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 1 405 000 | 1 405 000 | 1 266 000 | 1 266 000 | 1 052 382,44 | 1 052 382,44 |
| 2 6. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 365 000 | 365 000 | 368 000 | 368 000 | 529 251,76 | 529 251,76 |
| 2 7. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 460 000 | 460 000 | 420 000 | 420 000 | 280 000,— | 280 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 7 555 000 | 7 555 000 | 8 082 000 | 8 082 000 | 7 899 229,09 | 7 899 229,09 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE | 846 084 030 ,72 | 481 099 115 ,60 | 1 075 155 885 ,90 | 244 240 234 ,01 | 342 142 937,88 | 181 966 606,03 |
| 3 2. | ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO | 16 580 000 | 10 500 000 | 1 702 000 | 4 000 000 | 17 905 220,— | 4 282 185,09 |
| 3 3. | TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO | 2 190 000 | 9 530 000 | 1 285 000 | 2 860 000 | 669 000,— | 4 924 720,53 |
| 3 4. | EGYÉB KIADÁSOK | 3 800 000 | 3 100 000 | 2 219 000 | 3 500 000 | 2 176 452,12 | 647 287,35 |
| 3 5. | ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | 105 000 000 | 130 000 000 | 141 200 000 | 48 000 000 | 246 621 840,11 | 27 817 556,67 |
| 3 6. | SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 973 654 030 ,72 | 634 229 115 ,60 | 1 221 561 885 ,90 | 302 600 234 ,01 | 609 515 450,11 | 219 638 355,67 |
| | VÉGÖSSZEG | 1 016 654 030 ,72 | 677 229 115 ,60 | 1 263 061 885 ,90 | 344 100 234 ,01 | 646 569 422,04 | 256 692 327,60 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

LÉTSZÁMTERVBEN SZEREPLŐ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

23 800 000

23 800 000

22 300 000

22 300 000

19 875 115,78

19 875 115,78

1 2.

KÜLSŐS MUNKAERŐHÖZ KAPCSOLÓDÓ KIADÁSOK (SZERZŐDÉSES TISZTVISELŐK, KÖLCSÖNZÖTT MUNKAERŐ ÉS NEMZETI SZAKÉRTŐK)

7 250 000

7 250 000

6 425 000

6 425 000

5 176 797,29

5 176 797,29

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000,—

1 700 000,—

1 4.

A MUNKAERŐFELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

680 000

680 000

906 000

906 000

1 052 829,77

1 052 829,77

1 5.

REPREZENTÁCIÓ

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000,—

20 000,—

1 6.

KÉPZÉS

735 000

735 000

725 000

725 000

575 000,—

575 000,—

1 7.

AZ ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK

1 260 000

1 260 000

1 309 000

1 309 000

755 000,—

755 000,—

1 8.

GYAKORNOKOK

p.m.

p.m.

33 000

33 000

1. cím – Összesen

35 445 000

35 445 000

33 418 000

33 418 000

29 154 742,84

29 154 742,84

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 1.

ÉPÜLETEK ÉS KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

1 250 000

1 250 000

1 111 000

1 111 000

1 099 983,41

1 099 983,41

2 2.

INFORMÁCIÓ- ÉS KOMMUNIKÁCIÓTECHNOLÓGIA

3 200 000

3 200 000

4 000 000

4 000 000

3 928 776,88

3 928 776,88

2 3.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

560 000

560 000

537 000

537 000

776 805,60

776 805,60

2 4.

RENDEZVÉNYEK ÉS TÁJÉKOZTATÁS

315 000

315 000

380 000

380 000

232 029,—

232 029,—

2 5.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

1 405 000

1 405 000

1 266 000

1 266 000

1 052 382,44

1 052 382,44

2 6.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

365 000

365 000

368 000

368 000

529 251,76

529 251,76

2 7.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

460 000

460 000

420 000

420 000

280 000,—

280 000,—

2. cím – Összesen

7 555 000

7 555 000

8 082 000

8 082 000

7 899 229,09

7 899 229,09

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

ITER ÉPÍTKEZÉS, BELEÉRTVE AZ ITER SZÉKHELYÉNEK ELŐKÉSZÍTÉSE

846 084 030 ,72

481 099 115 ,60

1 075 155 885 ,90

244 240 234 ,01

342 142 937,88

181 966 606,03

3 2.

ITER TECHNOLÓGIA ÉS DEMO

16 580 000

10 500 000

1 702 000

4 000 000

17 905 220,—

4 282 185,09

3 3.

TECHNOLÓGIA A SZÉLESEBB MEGKÖZELÍTÉS HEZ ÉS DEMO

2 190 000

9 530 000

1 285 000

2 860 000

669 000,—

4 924 720,53

3 4.

EGYÉB KIADÁSOK

3 800 000

3 100 000

2 219 000

3 500 000

2 176 452,12

647 287,35

3 5.

ITER ÉPÍTKEZÉS – AZ ITER-T BEFOGADÓ ÁLLAM HOZZÁJÁRULÁSÁBÓL ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

105 000 000

130 000 000

141 200 000

48 000 000

246 621 840,11

27 817 556,67

3 6.

SPECIFIKUS KIADÁSI TÉTELHEZ RENDELT, HARMADIK FELEKTŐL SZÁRMAZÓ ELKÜLÖNÍTETT ELŐIRÁNYZAT

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

3. cím – Összesen

973 654 030 ,72

634 229 115 ,60

1 221 561 885 ,90

302 600 234 ,01

609 515 450,11

219 638 355,67

VÉGÖSSZEG

1 016 654 030 ,72

677 229 115 ,60

1 263 061 885 ,90

344 100 234 ,01

646 569 422,04

256 692 327,60

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | 2013 | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások | Állandó pozíciók | Ideiglenes állások |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | 1 |
| AD 14 | — | — | — | — | — | — |
| AD 13 | 9 | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 |
| AD 12 | 18 | 10 | 15 | 10 | 17 | 8 |
| AD 11 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 | — |
| AD 10 | 6 | 32 | 6 | 26 | 5 | 27 |
| AD 9 | 4 | 15 | 5 | 26 | 7 | 21 |
| AD 8 | 1 | 16 | 3 | 15 | 4 | — |
| AD 7 | 1 | 65 | 1 | 45 | — | 43 |
| AD 6 | — | 19 | — | 40 | 2 | 50 |
| AD 5 | — | 2 | — | 2 | — | 3 |
| AD összesen | 44 | 174 | 44 | 174 | 44 | 154 |
| AST 11 | 4 | — | 4 | — | 3 | — |
| AST 10 | 2 | — | 2 | — | 2 | — |
| AST 9 | 4 | — | 3 | — | 3 | — |
| AST 8 | — | — | 1 | — | 2 | — |
| AST 7 | — | — | — | — | — | — |
| AST 6 | 1 | — | 1 | — | — | — |
| AST 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | — |
| AST 4 | — | 17 | 1 | 11 | 1 | 11 |
| AST 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 3 | 12 |
| AST 2 | — | — | — | — | — | — |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | 18 | 26 | 18 | 26 | 18 | 23 |
| Összesen | 62 | 200 | 62 | 200 | 62 | 177 |
| Mindösszesen | 262 | 262 | 239 |

Besorolás és fokozat

2013

2012

2011

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

Állandó pozíciók

Ideiglenes állások

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

—

AD 13

9

2

9

2

4

1

AD 12

18

10

15

10

17

8

AD 11

5

12

5

7

5

—

AD 10

6

32

6

26

5

27

AD 9

4

15

5

26

7

21

AD 8

1

16

3

15

4

—

AD 7

1

65

1

45

—

43

AD 6

—

19

—

40

2

50

AD 5

—

2

—

2

—

3

AD összesen

44

174

44

174

44

154

AST 11

4

—

4

—

3

—

AST 10

2

—

2

—

2

—

AST 9

4

—

3

—

3

—

AST 8

—

—

1

—

2

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

1

—

1

—

—

—

AST 5

5

4

4

4

4

—

AST 4

—

17

1

11

1

11

AST 3

2

5

2

11

3

12

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

18

26

18

26

18

23

Összesen

62

200

62

200

62

177

Mindösszesen

262

262

239

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/233 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/233

---

Az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EMTH) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2013-as pénzügyi évre vonatkozóan

(2013/C 91/42)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013-ös pénzügyi év | 2012-es pénzügyi év | 2011-as pénzügyi év |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| CÍM – BEVÉTELEK |
| 2 0. | UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | 2. cím – Összesen | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 000 000 | 10 000 000 | 8 000 000,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013-ös pénzügyi év

2012-es pénzügyi év

2011-as pénzügyi év

2.

CÍM – BEVÉTELEK

2 0.

UNIÓS HOZZÁJÁRULÁSOK

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

2. cím – Összesen

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

VÉGÖSSZEG

12 000 000

10 000 000

8 000 000,—

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2013. évi előirányzatok | 2012. évi előirányzatok | 2011. évi teljesítés |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| CÍM – ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | FEJEZET – BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK | 4 087 542 | 4 087 542 | 2 116 000 | 2 116 000 | 960 000,— | 726 394,— |
| 1 2. | FEJEZET – MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK | 194 000 | 194 000 | 214 000 | 214 000 | 161 700,— | 45 065,— |
| 1 3. | FEJEZET – KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 473 375 | 473 375 | 520 000 | 520 000 | 584 000,— | 175 503,— |
| 1 4. | FEJEZET – SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 69 000 | 69 000 | 36 000 | 36 000 | 0,— | 0,— |
| 1 5. | FEJEZET – ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 5 000,— | 3 605,— |
| 1 6. | FEJEZET – KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 145 083 | 145 083 | 400 000 | 400 000 | 0,— | 0,— |
| 1 7. | FEJEZET – FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 2 665,— | 2 338,— |
| | 1. cím – Összesen | 5 044 000 | 5 044 000 | 3 361 000 | 3 361 000 | 1 713 365,— | 952 905,— |
| 2. |
| CÍM – INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | FEJEZET – ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 380 000 | 380 000 | 1 413 000 | 1 413 000 | 813 325,— | 285 971,— |
| 2 1. | FEJEZET – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 680 000 | 680 000 | 540 000 | 540 000 | 370 833,— | 64 839,— |
| 2 2. | FEJEZET – INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 150 000 | 150 000 | 120 000 | 120 000 | 50 000,— | 12 806,— |
| 2 3. | FEJEZET – FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS | 656 000 | 656 000 | 714 000 | 714 000 | 185 000,— | 44 645,— |
| 2 4. | FEJEZET – POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 90 000 | 90 000 | 85 000 | 85 000 | 5 000,— | 656,— |
| 2 5. | FEJEZET – ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 600 000,— | 29 907,— |
| 2 6. | FEJEZET – A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK | — | — | — | — | 290 774,— | 245 428,— |
| 2 7. | FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | — | — | — | — | 9 000,— | 2 375,— |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | — | — | — | — | 0,— | 0,— |
| | 2. cím – Összesen | 1 956 000 | 1 956 000 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 323 932,— | 686 627,— |
| 3. |
| CÍM – MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
| 3 1. | FEJEZET – TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ | 800 000 | 100 000 | 550 000 | 190 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| 3 2. | FEJEZET – TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ | 2 800 000 | 1 305 000 | 1 975 000 | 645 000 | 0,— | 0,— |
| 3 3. | FEJEZET – TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK | 1 250 000 | 549 000 | 1 172 000 | 375 000 | 0,— | 0,— |
| 3 4. | FEJEZET – EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL | 150 000 | 46 000 | 70 000 | 37 000 | 0,— | 0,— |
| | 3. cím – Összesen | 5 000 000 | 2 000 000 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 010 717,— | 263 699,— |
| | VÉGÖSSZEG | 12 000 000 | 9 000 000 | 10 000 000 | 7 480 000 | 6 048 014,— | 1 903 231,— |

Cím

Alcím

Megnevezés

2013. évi előirányzatok

2012. évi előirányzatok

2011. évi teljesítés

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

CÍM – ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

FEJEZET – BÉRKÖLTSÉGEK ÉS JUTTATÁSOK

4 087 542

4 087 542

2 116 000

2 116 000

960 000,—

726 394,—

1 2.

FEJEZET – MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

194 000

194 000

214 000

214 000

161 700,—

45 065,—

1 3.

FEJEZET – KIKÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

473 375

473 375

520 000

520 000

584 000,—

175 503,—

1 4.

FEJEZET – SZOCIÁLIS-EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

69 000

69 000

36 000

36 000

0,—

0,—

1 5.

FEJEZET – ALKALMAZOTTAKNAK SZÓLÓ KÉPZÉSEK ÉS TANFOLYAMOK

70 000

70 000

70 000

70 000

5 000,—

3 605,—

1 6.

FEJEZET – KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

145 083

145 083

400 000

400 000

0,—

0,—

1 7.

FEJEZET – FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

5 000

5 000

5 000

5 000

2 665,—

2 338,—

1. cím – Összesen

5 044 000

5 044 000

3 361 000

3 361 000

1 713 365,—

952 905,—

2.

CÍM – INFRASTRUKTURÁLIS ÉS MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

FEJEZET – ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

380 000

380 000

1 413 000

1 413 000

813 325,—

285 971,—

2 1.

FEJEZET – INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIÁCIÓS TECHNOLÓGIA

680 000

680 000

540 000

540 000

370 833,—

64 839,—

2 2.

FEJEZET – INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

150 000

150 000

120 000

120 000

50 000,—

12 806,—

2 3.

FEJEZET – FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁS

656 000

656 000

714 000

714 000

185 000,—

44 645,—

2 4.

FEJEZET – POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

90 000

90 000

85 000

85 000

5 000,—

656,—

2 5.

FEJEZET – ÜLÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

600 000,—

29 907,—

2 6.

FEJEZET – A MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS FOLYÓ KÖLTSÉGEK

—

—

—

—

290 774,—

245 428,—

2 7.

FEJEZET – TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

—

—

—

—

9 000,—

2 375,—

2 8.

TANULMÁNYOK

—

—

—

—

0,—

0,—

2. cím – Összesen

1 956 000

1 956 000

2 872 000

2 872 000

2 323 932,—

686 627,—

3.

CÍM – MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

3 1.

FEJEZET – TÁMOGATÁS A KEMR MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

800 000

100 000

550 000

190 000

2 010 717,—

263 699,—

3 2.

FEJEZET – TÁMOGATÁS A TAGÁLLAMOK GYAKORLATI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉHEZ

2 800 000

1 305 000

1 975 000

645 000

0,—

0,—

3 3.

FEJEZET – TÁMOGATÁS A NAGY NYOMÁSNAK KITETT TAGÁLLAMOKNAK

1 250 000

549 000

1 172 000

375 000

0,—

0,—

3 4.

FEJEZET – EGYÜTTMŰKÖDÉS A PARTNEREKKEL ÉS ÉRINTETT FELEKKEL

150 000

46 000

70 000

37 000

0,—

0,—

3. cím – Összesen

5 000 000

2 000 000

3 767 000

1 247 000

2 010 717,—

263 699,—

VÉGÖSSZEG

12 000 000

9 000 000

10 000 000

7 480 000

6 048 014,—

1 903 231,—

Létszámterv

| Besorolási osztály és besorolási fokozat | Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek |
| --- | --- |
| 2013 | 2012 |
| AD 16 | 0 | — |
| AD 15 | 0 | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | 0 | — |
| AD 12 | 0 | — |
| AD 11 | 0 | — |
| AD 10 | 2 | 1 |
| AD 9 | 6 | 5 |
| AD 8 | 5 | 0 |
| AD 7 | 9 | 11 |
| AD 6 | 2 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| AD összesen | 32 | 25 |
| AST 11 | 0 | — |
| AST 10 | 0 | — |
| AST 9 | 0 | — |
| AST 8 | 0 | — |
| AST 7 | 0 | — |
| AST 6 | 0 | — |
| AST 5 | 0 | — |
| AST 4 | 1 | — |
| AST 3 | 6 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 5 | 8 |
| AST összesen | 13 | 13 |
| CA GFIV | 6 | 3 |
| CA GFIII | 8 | 5 |
| CA GFII | 1 | 0 |
| CA GF1 | 2 | 3 |
| CA | 17 | 11 |
| SNE | 15 | 12 |
| Összesen | 77 | 61 |

Besorolási osztály és besorolási fokozat

Ideiglenes alkalmazotti álláshelyek

2013

2012

AD 16

0

—

AD 15

0

—

AD 14

1

1

AD 13

0

—

AD 12

0

—

AD 11

0

—

AD 10

2

1

AD 9

6

5

AD 8

5

0

AD 7

9

11

AD 6

2

0

AD 5

7

7

AD összesen

32

25

AST 11

0

—

AST 10

0

—

AST 9

0

—

AST 8

0

—

AST 7

0

—

AST 6

0

—

AST 5

0

—

AST 4

1

—

AST 3

6

4

AST 2

1

1

AST 1

5

8

AST összesen

13

13

CA GFIV

6

3

CA GFIII

8

5

CA GFII

1

0

CA GF1

2

3

CA

17

11

SNE

15

12

Összesen

77

61

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/237 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/237

---

Az Európai Tengerészeti Biztonsági Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 3. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 91/43)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 2. |
| A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 2 0. | A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— | | | 5 461 305 0,— | 5 698 215 9,— |
| 2 1. | MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK | 1 799 394 ,72 | 1 799 394 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 1 917 554 ,93 | 1 917 554 ,93 |
| | 2. cím – Összesen | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |
| | VÉGÖSSZEG | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

2.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

2 0.

A BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

5 461 305 0,—

5 698 215 9,—

2 1.

MŰKÖDÉSBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

1 799 394 ,72

1 799 394 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

1 917 554 ,93

1 917 554 ,93

2. cím – Összesen

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

VÉGÖSSZEG

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 3 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések | Kötelezettségvállalások | Kifizetések |
| 1. |
| ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 19 185 552 ,98 | 19 185 552 ,98 | 9 887 ,94 | 9 887 ,94 | 19 195 440 ,92 | 19 195 440 ,92 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 59 000 0,— | 59 000 0,— | | | 59 000 0,— | 59 000 0,— |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 138 836 ,19 | 138 836 ,19 | 5 351 ,31 | 5 351 ,31 | 144 187 ,50 | 144 187 ,50 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA | 40 000 0,— | 40 000 0,— | | | 40 000 0,— | 40 000 0,— |
| 1 6. | SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK | 40 720 0,— | 40 720 0,— | | | 40 720 0,— | 40 720 0,— |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 4 000 0,— | 4 000 0,— | | | 4 000 0,— | 4 000 0,— |
| | 1. cím – Összesen | 20 761 589 ,17 | 20 761 589 ,17 | 15 239 ,25 | 15 239 ,25 | 20 776 828 ,42 | 20 776 828 ,42 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 3 401 220 ,41 | 3 401 220 ,41 | 63 245 ,38 | 63 245 ,38 | 3 464 465 ,79 | 3 464 465 ,79 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK | 48 769 9,— | 48 769 9,— | | | 48 769 9,— | 48 769 9,— |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 8 800 0,— | 8 800 0,— | | | 8 800 0,— | 8 800 0,— |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 228 735 ,99 | 228 735 ,99 | 15 617 ,91 | 15 617 ,91 | 244 353 ,90 | 244 353 ,90 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 24 500 0,— | 24 500 0,— | | | 24 500 0,— | 24 500 0,— |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 12 088 9,— | 12 088 9,— | | | 12 088 9,— | 12 088 9,— |
| | 2. cím – Összesen | 4 571 544 ,40 | 4 571 544 ,40 | 78 863 ,29 | 78 863 ,29 | 4 650 407 ,69 | 4 650 407 ,69 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET | 50 000 0,— | 25 000 0,— | | | 50 000 0,— | 25 000 0,— |
| 3 1. | ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE | 492 367 7,— | 578 833 4,— | | | 492 367 7,— | 578 833 4,— |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL | 8 000 0,— | 8 000 0,— | | | 8 000 0,— | 8 000 0,— |
| 3 3. | AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK | 97 685 0,— | 103 635 0,— | | | 97 685 0,— | 103 635 0,— |
| 3 4. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 20 000 0,— | 20 000 0,— | | | 20 000 0,— | 20 000 0,— |
| 3 5. | TANULMÁNYOK | 35 500 0,— | 35 500 0,— | | | 35 500 0,— | 35 500 0,— |
| 3 6. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 | | | 785 321 ,15 | 785 321 ,15 |
| 3 7. | TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS | 81 600 0,— | 84 600 0,— | | | 81 600 0,— | 84 600 0,— |
| 3 8. | KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— | | | 2 053 246 3,— | 2 104 546 3,— |
| 3 9. | NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT) | 191 000 0,— | 306 195 2,— | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 1 934 057 ,67 | 3 086 009 ,67 |
| | 3. cím – Összesen | 31 079 311 ,15 | 33 448 420 ,15 | 24 057 ,67 | 24 057 ,67 | 31 103 368 ,82 | 33 472 477 ,82 |
| | VÉGÖSSZEG | 56 412 444 ,72 | 58 781 553 ,72 | 118 160 ,21 | 118 160 ,21 | 56 530 604 ,93 | 58 899 713 ,93 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 3 számú költségvetés módosítása

Új összeg

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

Kötelezettségvállalások

Kifizetések

1.

ALKALMAZOTTI ÁLLOMÁNY

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

19 185 552 ,98

19 185 552 ,98

9 887 ,94

9 887 ,94

19 195 440 ,92

19 195 440 ,92

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

59 000 0,—

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

138 836 ,19

138 836 ,19

5 351 ,31

5 351 ,31

144 187 ,50

144 187 ,50

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS ORVOSI STRUKTÚRA

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

40 000 0,—

1 6.

SZOCIÁLIS INTÉZKEDÉSEK

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

40 720 0,—

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

4 000 0,—

1. cím – Összesen

20 761 589 ,17

20 761 589 ,17

15 239 ,25

15 239 ,25

20 776 828 ,42

20 776 828 ,42

2.

ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

3 401 220 ,41

3 401 220 ,41

63 245 ,38

63 245 ,38

3 464 465 ,79

3 464 465 ,79

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁVAL KAPCSOLATOS BESZERZÉSEK

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

48 769 9,—

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

8 800 0,—

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

228 735 ,99

228 735 ,99

15 617 ,91

15 617 ,91

244 353 ,90

244 353 ,90

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

24 500 0,—

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

12 088 9,—

2. cím – Összesen

4 571 544 ,40

4 571 544 ,40

78 863 ,29

78 863 ,29

4 650 407 ,69

4 650 407 ,69

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

MŰHOLDAS AUTOMATIKUS AZONOSÍTÁSI RENDSZER ÉS TENGERFELÜGYELET

50 000 0,—

25 000 0,—

50 000 0,—

25 000 0,—

3 1.

ADATBÁZISOK FEJLESZTÉSE

492 367 7,—

578 833 4,—

492 367 7,—

578 833 4,—

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KÖZZÉTÉTEL

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

8 000 0,—

3 3.

AZ OPERATÍV TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS ÉRTEKEZLETEK

97 685 0,—

103 635 0,—

97 685 0,—

103 635 0,—

3 4.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

20 000 0,—

3 5.

TANULMÁNYOK

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

35 500 0,—

3 6.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÜLDETÉSEK KÖLTSÉGEI

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

785 321 ,15

3 7.

TENGERI ÜGYEKKEL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

81 600 0,—

84 600 0,—

81 600 0,—

84 600 0,—

3 8.

KÖRNYEZETSZENNYEZÉST MEGAKADÁLYOZÓ INTÉZKEDÉSEK

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

2 053 246 3,—

2 104 546 3,—

3 9.

NAGYHATÓSUGARÚ AZONOSÍTÁSI ÉS NYOMON KÖVETÉSI ADATKÖZPONT (LRIT)

191 000 0,—

306 195 2,—

24 057 ,67

24 057 ,67

1 934 057 ,67

3 086 009 ,67

3. cím – Összesen

31 079 311 ,15

33 448 420 ,15

24 057 ,67

24 057 ,67

31 103 368 ,82

33 472 477 ,82

VÉGÖSSZEG

56 412 444 ,72

58 781 553 ,72

118 160 ,21

118 160 ,21

56 530 604 ,93

58 899 713 ,93

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/241 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/241

---

A Versenyképességi és Innovációs Végrehajtó Ügynökség bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 91/44)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| | 2. cím – Összesen | 16 374 040 | | 16 374 040 |
| 9. |
| EGYÉB BEVÉTELEK |
| 9 0. | EGYÉB BEVÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 16 374 040 | | 16 374 040 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

16 374 040

16 374 040

2. cím – Összesen

16 374 040

16 374 040

9.

EGYÉB BEVÉTELEK

9 0.

EGYÉB BEVÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

16 374 040

16 374 040

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 9 919 500 | | 9 919 500 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 161 000 | | 161 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 250 000 | | 250 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS | 324 800 | | 324 800 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 6 000 | | 6 000 |
| | 1. cím – Összesen | 10 661 300 | | 10 661 300 |
| 2. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 2 405 800 | | 2 405 800 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 844 300 | | 844 300 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 22 000 | 41 690 | 63 690 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 99 800 | | 99 800 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 30 100 | | 30 100 |
| | 2. cím – Összesen | 3 402 000 | 41 690 | 3 443 690 |
| 3. |
| MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK | 1 358 000 | | 1 358 000 |
| 3 2. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 67 050 | | 67 050 |
| 3 3. | EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK | 885 690 | –41 690 | 844 000 |
| | 3. cím – Összesen | 2 310 740 | –41 690 | 2 269 050 |
| | VÉGÖSSZEG | 16 374 040 | 0 | 16 374 040 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

9 919 500

9 919 500

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

161 000

161 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

250 000

250 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA, KÉPZÉS

324 800

324 800

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

6 000

6 000

1. cím – Összesen

10 661 300

10 661 300

2.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

2 405 800

2 405 800

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

844 300

844 300

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

22 000

41 690

63 690

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

99 800

99 800

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

30 100

30 100

2. cím – Összesen

3 402 000

41 690

3 443 690

3.

MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

3 1.

SZAKÉRTŐI ÜLÉSEK

1 358 000

1 358 000

3 2.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

67 050

67 050

3 3.

EGYÉB MŰSZAKI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS TÁMOGATÁSI KÖLTSÉGEK

885 690

–41 690

844 000

3. cím – Összesen

2 310 740

–41 690

2 269 050

VÉGÖSSZEG

16 374 040

0

16 374 040

Létszámterv

| Besorolás és fokozat | Állandó posztok | Szerződéses posztok |
| --- | --- | --- |
| 2012 | 2011 | 2010 | 2012 | 2011 | 2010 |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — | — | — | — |
| AD 14 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — | — | — | — | — |
| AD 12 | — | — | — | — | — | — |
| AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 10 | — | — | — | 5 | 5 | 5 |
| AD 9 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
| AD 8 | — | — | — | 9 | 7 | 7 |
| AD 7 | — | — | — | 5 | 7 | 7 |
| AD 6 | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| AD 5 | — | — | — | 3 | 3 | 3 |
| AD összesen | — | — | — | 33 | 33 | 33 |
| AST 11 | — | — | — | — | — | — |
| AST 10 | — | — | — | — | — | — |
| AST 9 | — | — | — | — | — | — |
| AST 8 | — | — | — | — | — | — |
| AST 7 | — | — | — | 2 | 2 | 2 |
| AST 6 | — | — | — | — | — | — |
| AST 5 | — | — | — | 1 | 1 | — |
| AST 4 | — | — | — | — | — | 1 |
| AST 3 | — | — | — | 1 | — | — |
| AST 2 | — | — | — | — | 1 | 1 |
| AST 1 | — | — | — | — | — | — |
| AST összesen | — | — | — | 4 | 4 | 4 |
| Összesen | — | — | — | 37 | 37 | 37 |

Besorolás és fokozat

Állandó posztok

Szerződéses posztok

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

1

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

5

5

5

AD 10

—

—

—

5

5

5

AD 9

—

—

—

1

1

1

AD 8

—

—

—

9

7

7

AD 7

—

—

—

5

7

7

AD 6

—

—

—

4

4

4

AD 5

—

—

—

3

3

3

AD összesen

—

—

—

33

33

33

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

2

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

—

AST 4

—

—

—

—

—

1

AST 3

—

—

—

1

—

—

AST 2

—

—

—

—

1

1

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

—

—

4

4

4

Összesen

—

—

—

37

37

37

Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 57 | 56 |
| FG III | 49 | 48 |
| FG II | 14 | 14 |
| FG I | 1 | 1 |
| FG összesen | 121 | 119 |
| Kihelyezett nemzeti szakértők | — | — |
| Összesen | 121 | 119 |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2011

FG IV

57

56

FG III

49

48

FG II

14

14

FG I

1

1

FG összesen

121

119

Kihelyezett nemzeti szakértők

—

—

Összesen

121

119

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/247 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/247

---

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 91/45)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| | 1. cím – Összesen | 142 800 000 | 598 292 | 143 398 292 |
| 2. |
| (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| | 2. cím – Összesen | 2 775 000 | – 410 668 | 2 364 332 |
| 3. |
| BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
| 3 0. | BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | 3. cím – Összesen | 38 391 000 | 11 870 756 | 50 261 756 |
| | VÉGÖSSZEG | 183 966 000 | 12 058 380 | 196 024 380 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

142 800 000

598 292

143 398 292

1. cím – Összesen

142 800 000

598 292

143 398 292

2.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 775 000

– 410 668

2 364 332

2. cím – Összesen

2 775 000

– 410 668

2 364 332

3.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

3 0.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

38 391 000

11 870 756

50 261 756

3. cím – Összesen

38 391 000

11 870 756

50 261 756

VÉGÖSSZEG

183 966 000

12 058 380

196 024 380

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 780 000 | – 280 000 | 2 500 000 |
| 1 2. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 300 000 | –60 000 | 240 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 170 000 | –30 000 | 140 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 40 000 | –2 000 | 38 000 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 20 000 | –10 000 | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 310 000 | – 382 000 | 2 928 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 330 000 | –10 000 | 320 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK | 65 000 | | 65 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 40 000 | –15 000 | 25 000 |
| 2 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK | 50 000 | –10 000 | 40 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 35 000 | –3 500 | 31 500 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 250 000 | –30 000 | 220 000 |
| 2 7. | KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 250 000 | – 100 000 | 150 000 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 400 000 | –65 836 | 334 164 |
| 2 9. | FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 820 000 | – 205 000 | 615 000 |
| | 2. cím – Összesen | 2 240 000 | – 439 336 | 1 800 664 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1. | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2. | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3. | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | | 41 790 000 |
| 3 4. | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5. | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6. | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | | 1 886 000 |
| 3 7. | AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK | 50 000 000 | | 50 000 000 |
| | 3. cím – Összesen | 178 416 000 | | 178 416 000 |
| 4. |
| A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV |
| 4 0. | A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | 4. cím – Összesen | | 12 879 718 | 12 879 718 |
| | VÉGÖSSZEG | 183 966 000 | 12 058 382 | 196 024 382 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 780 000

– 280 000

2 500 000

1 2.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

300 000

–60 000

240 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

170 000

–30 000

140 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

40 000

–2 000

38 000

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

20 000

–10 000

10 000

1. cím – Összesen

3 310 000

– 382 000

2 928 000

2.

ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

330 000

–10 000

320 000

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK

65 000

65 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

40 000

–15 000

25 000

2 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK

50 000

–10 000

40 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

35 000

–3 500

31 500

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

250 000

–30 000

220 000

2 7.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

250 000

– 100 000

150 000

2 8.

TANULMÁNYOK

400 000

–65 836

334 164

2 9.

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

820 000

– 205 000

615 000

2. cím – Összesen

2 240 000

– 439 336

1 800 664

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1.

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2.

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3.

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

41 790 000

3 4.

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5.

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6.

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

1 886 000

3 7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK

50 000 000

50 000 000

3. cím – Összesen

178 416 000

178 416 000

4.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

4 0.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

12 879 718

12 879 718

4. cím – Összesen

12 879 718

12 879 718

VÉGÖSSZEG

183 966 000

12 058 382

196 024 382

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/251 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/251

---

A Tiszta Égbolt közös vállalkozás bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 91/46)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS |
| 1 0. | AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| | 1. cím – Összesen | 143 398 293 | | 143 398 293 |
| 2. |
| (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | (NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| | 2. cím – Összesen | 2 364 332 | | 2 364 332 |
| 3. |
| BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL |
| 3 0. | BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | 3. cím – Összesen | 38 391 000 | 21 211 065 | 59 602 065 |
| | VÉGÖSSZEG | 184 153 625 | 21 211 065 | 205 364 690 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

1 0.

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL SZÁRMAZÓ TÁMOGATÁS

143 398 293

143 398 293

1. cím – Összesen

143 398 293

143 398 293

2.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

(NEM-EK) TAGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

2 364 332

2 364 332

2. cím – Összesen

2 364 332

2 364 332

3.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

3 0.

BECSÜLT ÁTVITEL A 2009-AS/2010-ES PÉNZÜGYI ÉVEKBŐL

38 391 000

21 211 065

59 602 065

3. cím – Összesen

38 391 000

21 211 065

59 602 065

VÉGÖSSZEG

184 153 625

21 211 065

205 364 690

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 2 780 000 | – 440 000 | 2 340 000 |
| 1 2. | ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK | 300 000 | 30 000 | 330 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK | 170 000 | 40 000 | 210 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5. | SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK | p.m. | | p.m. |
| 1 7. | FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK | 10 000 | | 10 000 |
| | 1. cím – Összesen | 3 298 000 | – 370 000 | 2 928 000 |
| 2. |
| ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 320 000 | | 320 000 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK | 65 000 | 40 000 | 105 000 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 25 000 | –3 500 | 21 500 |
| 2 3. | MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK | 40 000 | | 40 000 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 31 500 | 3 500 | 35 000 |
| 2 5. | HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI | 220 000 | | 220 000 |
| 2 7. | KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK | 250 000 | – 140 000 | 110 000 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | 334 164 | | 334 164 |
| 2 9. | FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 615 000 | | 615 000 |
| | 2. cím – Összesen | 1 900 664 | – 100 000 | 1 800 664 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | SMART FIXED WING AIRCRAFT | 28 000 000 | | 28 000 000 |
| 3 1. | GREEN REGIONAL AIRCRAFT | 12 260 000 | | 12 260 000 |
| 3 2. | GREEN ROTORCRAFT | 12 000 000 | | 12 000 000 |
| 3 3. | SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES | 41 790 000 | –14 284 055 | 27 505 945 |
| 3 4. | SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS | 23 280 000 | | 23 280 000 |
| 3 5. | ECO-DESIGN | 9 200 000 | | 9 200 000 |
| 3 6. | TECHNOLOGY EVALUATOR | 1 886 000 | 10 936 | 1 896 936 |
| 3 7. | AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK | 50 000 000 | 23 613 426 | 73 613 426 |
| | 3. cím – Összesen | 178 416 000 | 9 340 307 | 187 756 307 |
| 4. |
| A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV |
| 4 0. | A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | 4. cím – Összesen | 12 879 719 | | 12 879 719 |
| | VÉGÖSSZEG | 196 494 383 | 8 870 307 | 205 364 690 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

2 780 000

– 440 000

2 340 000

1 2.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

300 000

30 000

330 000

1 3.

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

170 000

40 000

210 000

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

38 000

38 000

1 5.

SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK

p.m.

p.m.

1 7.

FOGADÁSOK ÉS ESEMÉNYEK

10 000

10 000

1. cím – Összesen

3 298 000

– 370 000

2 928 000

2.

ÉPÜLETEK, INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA, KOMMUNIKÁCIÓ, FELHÍVÁSOK MENEDZSMENTJE ÉS A FOLYÓ TEVÉKENYSÉGEKKEL KAPCSOLATOS EGYÉB KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

320 000

320 000

2 1.

INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIAI BESZERZÉSEK

65 000

40 000

105 000

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

25 000

–3 500

21 500

2 3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKRE FORDÍTOTT JELENLEGI KIADÁSOK

40 000

40 000

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

31 500

3 500

35 000

2 5.

HIVATALOS ÉS EGYÉB ÉRTEKEZLETEK KÖLTSÉGEI

220 000

220 000

2 7.

KOMMUNIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK

250 000

– 140 000

110 000

2 8.

TANULMÁNYOK

334 164

334 164

2 9.

FELHÍVÁSOKKAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

615 000

615 000

2. cím – Összesen

1 900 664

– 100 000

1 800 664

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

SMART FIXED WING AIRCRAFT

28 000 000

28 000 000

3 1.

GREEN REGIONAL AIRCRAFT

12 260 000

12 260 000

3 2.

GREEN ROTORCRAFT

12 000 000

12 000 000

3 3.

SUSTAINABLE AND GREEN ENGINES

41 790 000

–14 284 055

27 505 945

3 4.

SYSTEMS FOR GREEN OPERATIONS

23 280 000

23 280 000

3 5.

ECO-DESIGN

9 200 000

9 200 000

3 6.

TECHNOLOGY EVALUATOR

1 886 000

10 936

1 896 936

3 7.

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSOK

50 000 000

23 613 426

73 613 426

3. cím – Összesen

178 416 000

9 340 307

187 756 307

4.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

4 0.

A FEL NEM HASZNÁLT ELŐIRÁNYZATOKAT NEM KÖTELEZŐ AZ AKTUÁLIS ÉV

12 879 719

12 879 719

4. cím – Összesen

12 879 719

12 879 719

VÉGÖSSZEG

196 494 383

8 870 307

205 364 690

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/255 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/255

---

A Nemek Közötti Egyenlőség Európai Intézete bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 2. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 91/47)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |
| TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL |
| 2 0. | TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | 2. cím – Összesen | 7 741 800 | | 7 741 800 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

2.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

2 0.

TÁMOGATÁS A BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

7 741 800

7 741 800

2. cím – Összesen

7 741 800

7 741 800

VÉGÖSSZEG

7 741 800

7 741 800

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 2 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| SZEMÉLYI KIADÁSOK |
| 1 1. | BÉREK | 2 694 000 | | 2 694 000 |
| 1 2. | A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK | 43 000 | | 43 000 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK | 45 000 | | 45 000 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA | 38 000 | | 38 000 |
| 1 5. | KÉPZÉS | 55 000 | | 55 000 |
| 1 6. | KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK | 70 000 | | 70 000 |
| 1 7. | FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK | 15 000 | | 15 000 |
| | 1. cím – Összesen | 2 960 000 | | 2 960 000 |
| 2. |
| INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
| 2 0. | IRODAÉPÜLETEK | 542 300 | | 542 300 |
| 2 1. | INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA | 200 000 | | 200 000 |
| 2 2. | INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 110 000 | | 110 000 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 40 000 | | 53 500 |
| 2 4. | POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK | 50 500 | | 50 500 |
| 2 5. | ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK | 160 000 | | 160 000 |
| 2 6. | FOLYÓ KÖLTSÉGEK | 45 000 | | 35 000 |
| 2 7. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 40 000 | | 36 500 |
| 2 8. | TANULMÁNYOK | — | | — |
| | 2. cím – Összesen | 1 187 800 | | 1 187 800 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 0. | FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK | 200 000 | | 200 000 |
| 3 1. | AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI | — | | — |
| 3 2. | ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 260 000 | | 1 260 000 |
| 3 3. | MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN | 1 060 000 | | 1 060 000 |
| 3 4. | FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT | 534 000 | | 534 000 |
| 3 5. | FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ | 540 000 | | 540 000 |
| | 3. cím – Összesen | 3 594 000 | | 3 594 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 7 741 800 | | 7 741 800 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 2 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

SZEMÉLYI KIADÁSOK

1 1.

BÉREK

2 694 000

2 694 000

1 2.

A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL ÉS -ÁTHELYEZÉSSEL KAPCSOLATOS KÜLÖNFÉLE KIADÁSOK

43 000

43 000

1 3.

KIKÜLDETÉSI KIADÁSOK

45 000

45 000

1 4.

SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

38 000

38 000

1 5.

KÉPZÉS

55 000

55 000

1 6.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÁSOK

70 000

70 000

1 7.

FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK

15 000

15 000

1. cím – Összesen

2 960 000

2 960 000

2.

INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

2 0.

IRODAÉPÜLETEK

542 300

542 300

2 1.

INFORMATIKAI BERENDEZÉSEK VÁSÁRLÁSA

200 000

200 000

2 2.

INGÓ VAGYON ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

110 000

110 000

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

40 000

53 500

2 4.

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

50 500

50 500

2 5.

ÉRTEKEZLETEKKEL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

160 000

160 000

2 6.

FOLYÓ KÖLTSÉGEK

45 000

35 000

2 7.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

40 000

36 500

2 8.

TANULMÁNYOK

—

—

2. cím – Összesen

1 187 800

1 187 800

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 0.

FORDÍTÁSI KÖLTSÉGEK

200 000

200 000

3 1.

AZ EIGE INTÉZMÉNYI HÁTTERE ÉS SZERVEI

—

—

3 2.

ÖSSZEVETHETŐ ÉS MEGBÍZHATÓ ADATOK ÉS INDIKÁTOROK A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 260 000

1 260 000

3 3.

MÓDSZEREK ÉS GYAKORLATOK GYÁJTÉSE ÉS FELDOLGOZÁSA A TÁRSADALMI NEMI EGYENLŐSÉGGEL KAPCSOLATOSAN

1 060 000

1 060 000

3 4.

FORRÁSOK ÉS DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT

534 000

534 000

3 5.

FIGYELEMFELHÍVÁS, KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

540 000

540 000

3. cím – Összesen

3 594 000

3 594 000

VÉGÖSSZEG

7 741 800

7 741 800

---

| 27.3.2013 | HU | Az Európai Unió Hivatalos Lapja | C 91/259 |
| --- | --- | --- | --- |

27.3.2013

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

C 91/259

---

Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-felügyeleti Hatóság (EIOPA) bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2012-es pénzügyi évre vonatkozóan – 1. sz. költségvetés-módosítás

(2013/C 91/48)

BEVÉTELEK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | Költségvetés 2012 | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 1 0. | A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 393 000 | | 9 393 000 |
| 2. |
| AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI |
| 2 0. | AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | 2. cím – Összesen | 6 262 000 | | 6 262 000 |
| | VÉGÖSSZEG | 15 655 000 | | 15 655 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

Költségvetés 2012

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

1 0.

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

9 393 000

9 393 000

1. cím – Összesen

9 393 000

9 393 000

2.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

2 0.

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

6 262 000

6 262 000

2. cím – Összesen

6 262 000

6 262 000

VÉGÖSSZEG

15 655 000

15 655 000

KIADÁSOK

| Cím
  Alcím | Megnevezés | 2012. évi előirányzatok | A(z) 1 számú költségvetés módosítása | Új összeg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |
| ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
| 1 1. | AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK | 7 957 000 | – 111 823 | 7 845 177 |
| 1 3. | KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK | 760 000 | –21 077 | 738 923 |
| 1 4. | SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA | 63 000 | | 63 000 |
| 1 6. | KÉPZÉS | 280 000 | | 280 000 |
| 1 7. | REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK | 20 000 | 2 000 | 22 000 |
| | 1. cím – Összesen | 9 080 000 | – 130 900 | 8 949 100 |
| 2. |
| INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK |
| 2 0. | ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 1 235 000 | 249 318 | 1 484 318 |
| 2 1. | INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA | 690 000 | – 232 383 | 457 617 |
| 2 2. | INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK | 284 000 | – 111 700 | 172 300 |
| 2 3. | FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK | 152 000 | 108 458 | 260 458 |
| 2 4. | POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS | 197 000 | –9 525 | 187 475 |
| 2 5. | TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK | 370 000 | – 149 118 | 220 882 |
| 2 6. | TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI | 667 000 | – 178 750 | 488 250 |
| | 2. cím – Összesen | 3 595 000 | – 323 700 | 3 271 300 |
| 3. |
| MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
| 3 1. | KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK | 505 000 | | 505 000 |
| 3 2. | INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA | 2 475 000 | 454 600 | 2 929 600 |
| | 3. cím – Összesen | 2 980 000 | 454 600 | 3 434 600 |
| 9. |
| A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK |
| 9 0. | A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK | p.m. | | p.m. |
| | 9. cím – Összesen | p.m. | | p.m. |
| | VÉGÖSSZEG | 15 655 000 | 0 | 15 655 000 |

Cím

Alcím

Megnevezés

2012. évi előirányzatok

A(z) 1 számú költségvetés módosítása

Új összeg

1.

ALKALMAZOTTAKKAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

1 1.

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

7 957 000

– 111 823

7 845 177

1 3.

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

760 000

–21 077

738 923

1 4.

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

63 000

63 000

1 6.

KÉPZÉS

280 000

280 000

1 7.

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

20 000

2 000

22 000

1. cím – Összesen

9 080 000

– 130 900

8 949 100

2.

INFRASTRUKTURÁLIS ÉS ADMINISZTRÁCIÓS KIADÁSOK

2 0.

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

1 235 000

249 318

1 484 318

2 1.

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

690 000

– 232 383

457 617

2 2.

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

284 000

– 111 700

172 300

2 3.

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

152 000

108 458

260 458

2 4.

POSTA ÉS TÁVKÖZLÉS

197 000

–9 525

187 475

2 5.

TÁJÉKOZTATÁS ÉS KIADVÁNYOK

370 000

– 149 118

220 882

2 6.

TALÁLKOZÓK KÖLTSÉGEI

667 000

– 178 750

488 250

2. cím – Összesen

3 595 000

– 323 700

3 271 300

3.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

3 1.

KÖZÖS FELÜGYELŐI KULTÚRA: NEMZETI FELÜGYELŐK KÉPZÉSE, SZEMÉLYZETI CSEREPROGRAMOK ÉS KIHELYEZÉSEK

505 000

505 000

3 2.

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS; EGY KÖZÉP-EURÓPAI ADATBÁZIS KIFEJLESZTÉSE ÉS FENNTARTÁSA

2 475 000

454 600

2 929 600

3. cím – Összesen

2 980 000

454 600

3 434 600

9.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

9 0.

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

VÉGÖSSZEG

15 655 000

0

15 655 000

Létszámterv

| Tisztségcsoport és besorolási fokozat | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók | Állandó pozíciók | Ideiglenes alkalmazotti pozíciók |
| AD 16 | — | — | — | — | — | — |
| AD 15 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 14 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AD 13 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AD 12 | — | 4 | — | 2 | — | — |
| AD 11 | — | 7 | — | 3 | — | — |
| AD 10 | — | 8 | — | 5 | — | — |
| AD 9 | — | 8 | — | 4 | — | — |
| AD 8 | — | 6 | — | 4 | — | — |
| AD 7 | — | 8 | — | 8 | — | — |
| AD 6 | — | 5 | — | 3 | — | — |
| AD 5 | — | 7 | — | 5 | — | — |
| AD összesen | — | 57 | — | 37 | — | — |
| AST 11 | — | 0 | — | — | — | — |
| AST 10 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 9 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 8 | — | 1 | — | 0 | — | — |
| AST 7 | — | 1 | — | 1 | — | — |
| AST 6 | — | 3 | — | 3 | — | — |
| AST 5 | — | 2 | — | 1 | — | — |
| AST 4 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST 3 | — | 2 | — | 0 | — | — |
| AST 2 | — | 3 | — | 4 | — | — |
| AST 1 | — | 0 | — | 0 | — | — |
| AST összesen | — | 12 | — | 9 | — | — |
| Összesen | — | 69 | — | 46 | — | — |
| Mindösszesen | 69 | 46 | — |

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2012

2011

2010

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

—

AD 14

—

1

—

1

—

—

AD 13

—

2

—

1

—

—

AD 12

—

4

—

2

—

—

AD 11

—

7

—

3

—

—

AD 10

—

8

—

5

—

—

AD 9

—

8

—

4

—

—

AD 8

—

6

—

4

—

—

AD 7

—

8

—

8

—

—

AD 6

—

5

—

3

—

—

AD 5

—

7

—

5

—

—

AD összesen

—

57

—

37

—

—

AST 11

—

0

—

—

—

—

AST 10

—

0

—

0

—

—

AST 9

—

0

—

0

—

—

AST 8

—

1

—

0

—

—

AST 7

—

1

—

1

—

—

AST 6

—

3

—

3

—

—

AST 5

—

2

—

1

—

—

AST 4

—

0

—

0

—

—

AST 3

—

2

—

0

—

—

AST 2

—

3

—

4

—

—

AST 1

—

0

—

0

—

—

AST összesen

—

12

—

9

—

—

Összesen

—

69

—

46

—

—

Mindösszesen

69

46

—

A szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezett) becsült száma és a kirendelt nemzeti szakértők becsült létszáma

| Szerződéses alkalmazottak | 2012 | 2011 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 4 | 2 |
| FG III | 2 | 2 |
| FG II | 6 | 3 |
| FG I | 0 | — |
| FG összesen | 12 | 7 |
| Kirendelt nemzeti szakértők | 8 | 6 |
| Összesen | 20 | 13 |

Szerződéses alkalmazottak

2012

2011

FG IV

4

2

FG III

2

2

FG II

6

3

FG I

0

—

FG összesen

12

7

Kirendelt nemzeti szakértők

8

6

Összesen

20

13

---