# Επίσημη Εφημερίδα C 52/2013

| | ISSN 1977-0901
  doi:10.3000/19770901.C_2013.052.gre |
| --- | --- |
| Επίσημη Εφημερίδα
  της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52 |
| | |
| Έκδοση στην ελληνική γλώσσα | Ανακοινώσεις και Πληροφορίες | 56ό έτος22 Φεβρουαρίου 2013 |

ISSN 1977-0901

doi:10.3000/19770901.C_2013.052.gre

Επίσημη Εφημερίδα

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52

Έκδοση στην ελληνική γλώσσα

Ανακοινώσεις και Πληροφορίες

56ό έτος22 Φεβρουαρίου 2013

---

| Ανακοίνωση αριθ | Περιεχόμενα | Σελίδα |
| --- | --- | --- |
| | IV   Πληροφορίες |
| | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2013/C 052/01 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 1 |
| 2013/C 052/02 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 5 |
| 2013/C 052/03 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 11 |
| 2013/C 052/04 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2012 (αναδιατύπωση) | 15 |
| 2013/C 052/05 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 21 |
| 2013/C 052/06 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 25 |
| 2013/C 052/07 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | 29 |
| 2013/C 052/08 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 33 |
| 2013/C 052/09 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 37 |
| 2013/C 052/10 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | 41 |
| 2013/C 052/11 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | 45 |
| 2013/C 052/12 | Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2012 | 49 |

Ανακοίνωση αριθ

Περιεχόμενα

Σελίδα

IV   Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2013/C 052/01

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

1

2013/C 052/02

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

5

2013/C 052/03

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

11

2013/C 052/04

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2012 (αναδιατύπωση)

15

2013/C 052/05

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

21

2013/C 052/06

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

25

2013/C 052/07

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

29

2013/C 052/08

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

33

2013/C 052/09

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

37

2013/C 052/10

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

41

2013/C 052/11

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

45

2013/C 052/12

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2012

49

Τα ποσά του παρόντος εγγράφου του προϋπολογισμού εκφράζονται σε ευρώ, εκτός εάν υπάρχει αντίθετη ένδειξη.

| EL | |
| --- | --- |

EL

---

IV Πληροφορίες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/1 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/1

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2013/C 52/01)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 17 433 900 | | 17 433 900 |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ | 5 000 | | 5 000 |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 15 000 | | 15 000 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ | 13 947 | | 13 947 |
| 3 1 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ | 434 107 | –3 | 434 104 |
| 3 2 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ) | p.m. | 1 320 000 | 1 320 000 |
| 3 3 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 448 054 | 1 319 997 | 1 768 051 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 896 954 | 1 319 997 | 19 216 951 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

17 433 900

17 433 900

Σύνολο τίτλου 1

17 433 900

17 433 900

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

5 000

5 000

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΣΩΝ

10 000

10 000

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΛΛΑ ΕΣΟΔΑ, ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

15 000

15 000

3

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΜΗ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

3 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΛΑΝΔΙΑ

13 947

13 947

3 1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ

434 107

–3

434 104

3 2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ)

p.m.

1 320 000

1 320 000

3 3

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

448 054

1 319 997

1 768 051

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 896 954

1 319 997

19 216 951

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 10 220 000 | 10 220 000 | | | 10 220 000 | 10 220 000 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 105 000 | 105 000 | | | 105 000 | 105 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 144 000 | 144 000 | | | 144 000 | 144 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 150 000 | 150 000 | | | 150 000 | 150 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 125 000 | 125 000 | | | 125 000 | 125 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 21 000 | 21 000 | | | 21 000 | 21 000 |
| 1 8 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 235 000 | 235 000 | | | 235 000 | 235 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 11 165 000 | 11 165 000 | | | 11 165 000 | 11 165 000 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 577 000 | 577 000 | | | 577 000 | 577 000 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 410 000 | 410 000 | | | 410 000 | 410 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 59 000 | 59 000 | | | 59 000 | 59 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 165 000 | 165 000 | | | 165 000 | 165 000 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 187 000 | 187 000 | | | 187 000 | 187 000 |
| 2 5 | ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 |
| 2 8 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | 70 000 | 70 000 | | | 70 000 | 70 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 480 000 | 1 480 000 | | | 1 480 000 | 1 480 000 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 300 000 | 300 000 | | | 300 000 | 300 000 |
| 3 1 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | 143 054 | 143 054 | 1 319 997 | 1 319 997 | 1 463 051 | 1 463 051 |
| 3 2 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ | 2 076 900 | 2 076 900 | | | 2 076 900 | 2 076 900 |
| 3 3 | ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ | 2 031 000 | 2 031 000 | | | 2 031 000 | 2 031 000 |
| 3 4 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| 3 5 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ | 701 000 | 701 000 | | | 701 000 | 701 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 5 251 954 | 5 251 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 6 571 951 | 6 571 951 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 17 896 954 | 17 896 954 | 1 319 997 | 1 319 997 | 19 216 951 | 19 216 951 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

10 220 000

10 220 000

10 220 000

10 220 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

165 000

165 000

165 000

165 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

105 000

105 000

105 000

105 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

144 000

144 000

144 000

144 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

150 000

150 000

150 000

150 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

125 000

125 000

125 000

125 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

21 000

21 000

21 000

21 000

1 8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

235 000

235 000

235 000

235 000

Σύνολο τίτλου 1

11 165 000

11 165 000

11 165 000

11 165 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

577 000

577 000

577 000

577 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

410 000

410 000

410 000

410 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

59 000

59 000

59 000

59 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

165 000

165 000

165 000

165 000

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

187 000

187 000

187 000

187 000

2 5

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ

12 000

12 000

12 000

12 000

2 8

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

70 000

70 000

70 000

70 000

Σύνολο τίτλου 2

1 480 000

1 480 000

1 480 000

1 480 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

300 000

300 000

300 000

300 000

3 1

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΗ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

143 054

143 054

1 319 997

1 319 997

1 463 051

1 463 051

3 2

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

2 076 900

2 076 900

2 076 900

2 076 900

3 3

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ

2 031 000

2 031 000

2 031 000

2 031 000

3 4

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΤΑΙΡΩΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

3 5

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ

701 000

701 000

701 000

701 000

Σύνολο τίτλου 3

5 251 954

5 251 954

1 319 997

1 319 997

6 571 951

6 571 951

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17 896 954

17 896 954

1 319 997

1 319 997

19 216 951

19 216 951

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/5 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/5

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2013/C 52/02)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 15 060 512 | | 15 060 512 |
| 2 |
| ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ |
| 2 0 | ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ | 160 100 | 39 900 | 200 000 |
| 2 2 | ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 821 016 | 1 039 900 | 1 860 916 |
| 5 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 5 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 5 2 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ | p.m. | | p.m. |
| 5 4 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| 5 9 | ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | | p.m. |
| 6 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ |
| 6 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

15 060 512

15 060 512

Σύνολο τίτλου 1

15 060 512

15 060 512

2

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

39 900

200 000

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

660 916

1 000 000

1 660 916

Σύνολο τίτλου 2

821 016

1 039 900

1 860 916

5

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

6

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 881 528

1 039 900

16 921 428

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 5 611 117 | | 5 611 117 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 33 000 | | 33 000 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 15 000 | | 15 000 |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ | p.m. | | p.m. |
| 1 8 | ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 5 659 117 | | 5 659 117 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 967 450 | 3 900 | 971 350 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 440 300 | 34 748 | 475 048 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 40 000 | | 40 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 43 650 | –2 000 | 41 650 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 170 000 | 3 252 | 173 252 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 661 400 | 39 900 | 1 701 300 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ | 4 440 000 | | 4 440 000 |
| 3 3 | ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 1 168 495 | 70 000 | 1 238 495 |
| 3 4 | ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ | 2 291 600 | –70 000 | 2 221 600 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 7 900 095 | 0,— | 7 900 095 |
| 4 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ |
| 4 6 | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙI ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ | 660 916 | | 660 916 |
| 4 7 | ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ | | 1 000 000 | 1 000 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 660 916 | 1 000 000 | 1 660 916 |
| 5 |
| ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 5 0 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 5 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 15 881 528 | 1 039 900 | 16 921 428 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 611 117

5 611 117

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

33 000

33 000

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

15 000

15 000

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

5 659 117

5 659 117

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

967 450

3 900

971 350

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

440 300

34 748

475 048

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

40 000

40 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

43 650

–2 000

41 650

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

170 000

3 252

173 252

Σύνολο τίτλου 2

1 661 400

39 900

1 701 300

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

4 440 000

4 440 000

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 168 495

70 000

1 238 495

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

2 291 600

–70 000

2 221 600

Σύνολο τίτλου 3

7 900 095

0,—

7 900 095

4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙI ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

660 916

660 916

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

1 000 000

1 000 000

Σύνολο τίτλου 4

660 916

1 000 000

1 660 916

5

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

15 881 528

1 039 900

16 921 428

Πίνακας προσωπικού

| Κατηγορία και βαθμός | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| 31.12.2011 | Εγκεκριμένες θέσεις | Εγκεκριμένες θέσεις |
| AD 16 | — | — | — |
| AD 15 | — | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 | 1 |
| AD 13 | 1 | 1 | 1 |
| AD 12 | 1 | 2 | 1 |
| AD 11 | 1 | 1 | 1 |
| AD 10 | 2 | 3 | 3 |
| AD 9 | 1 | — | 1 |
| AD 8 | 1 | 5 | 3 |
| AD 7 | 6 | 10 | 6 |
| AD 6 | 8 | 1 | 7 |
| AD 5 | — | — | — |
| Σύνολο κατηγορίας AD | 22 | 24 | 24 |
| AST 11 | — | — | — |
| AST 10 | — | 1 | — |
| AST 9 | 1 | — | 1 |
| AST 8 | — | — | — |
| AST 7 | 1 | 2 | 1 |
| AST 6 | — | 1 | 1 |
| AST 5 | 2 | 3 | 1 |
| AST 4 | 6 | 8 | 5 |
| AST 3 | 5 | 5 | 7 |
| AST 2 | 1 | — | 2 |
| AST 1 | 3 | — | 2 |
| Σύνολο κατηγορίας AST | 19 | 20 | 20 |
| Γενικό Σύνολο | 41 | 44 | 44 |

Κατηγορία και βαθμός

2011

2012

31.12.2011

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

AD 15

—

—

—

AD 14

1

1

1

AD 13

1

1

1

AD 12

1

2

1

AD 11

1

1

1

AD 10

2

3

3

AD 9

1

—

1

AD 8

1

5

3

AD 7

6

10

6

AD 6

8

1

7

AD 5

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

22

24

24

AST 11

—

—

—

AST 10

—

1

—

AST 9

1

—

1

AST 8

—

—

—

AST 7

1

2

1

AST 6

—

1

1

AST 5

2

3

1

AST 4

6

8

5

AST 3

5

5

7

AST 2

1

—

2

AST 1

3

—

2

Σύνολο κατηγορίας AST

19

20

20

Γενικό Σύνολο

41

44

44

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 31.12.2011 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| FG IV | 1 | 1 | 1 |
| FG III | 13 | 15 | 15 |
| FG II | 11 | 10 | 10 |
| FG I | — | — | — |
| Σύνολο FG | 25 | 26 | 26 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | — | 1 | 1 |
| Σύνολο | 25 | 27 | 27 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2011

2011

2012

FG IV

1

1

1

FG III

13

15

15

FG II

11

10

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

25

26

26

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

1

1

Σύνολο

25

27

27

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/11 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/11

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Μεταφραστικού Κέντρου των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2013/C 52/03)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| 1 0 | ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 38 120 100 | 2 445 700 | 40 565 800 |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | | p.m. |
| 3 |
| ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
| 3 0 | ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 456 600 | 1 012 800 | 3 469 400 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ | 453 000 | | 453 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 453 000 | | 453 000 |
| 5 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ |
| 5 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 3 804 549 | | 3 804 549 |
| 6 |
| ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ |
| 6 0 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| 6 1 | ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 6 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 0

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ

38 120 100

2 445 700

40 565 800

Σύνολο τίτλου 1

38 120 100

2 445 700

40 565 800

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

3

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

3 0

ΔΙΟΡΓΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

2 456 600

1 012 800

3 469 400

Σύνολο τίτλου 3

2 456 600

1 012 800

3 469 400

4

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

4 0

ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ

453 000

453 000

Σύνολο τίτλου 4

453 000

453 000

5

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

5 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ

3 804 549

3 804 549

Σύνολο τίτλου 5

3 804 549

3 804 549

6

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

6 0

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ

p.m.

p.m.

6 1

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 834 249

3 458 500

48 292 749

ΕΞΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 24 362 900 | | 24 362 900 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 70 000 | | 70 000 |
| 1 4 | ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ | 411 300 | | 411 300 |
| 1 5 | ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 144 900 | | 144 900 |
| 1 7 | ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 3 000 | | 3 000 |
| 1 9 | ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 24 992 100 | | 24 992 100 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 2 049 300 | | 2 049 300 |
| 2 1 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | 2 647 400 | | 2 647 400 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 93 600 | | 93 600 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 219 400 | | 219 400 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 342 900 | | 342 900 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ | 10 000 | | 10 000 |
| 2 6 | ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ | 108 000 | | 108 000 |
| 2 7 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ | 25 000 | | 25 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 5 495 600 | | 5 495 600 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ | 12 500 000 | 1 500 000 | 14 000 000 |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 707 475 | | 707 475 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 13 207 475 | 1 500 000 | 14 707 475 |
| 10 |
| ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ |
| 10 0 | ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | Σύνολο τίτλου 10 | 1 139 074 | 1 958 500 | 3 097 574 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 44 834 249 | 3 458 500 | 48 292 749 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

24 362 900

24 362 900

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

70 000

70 000

1 4

ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

411 300

411 300

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

p.m.

p.m.

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

144 900

144 900

1 7

ΔΕΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

3 000

3 000

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 1

24 992 100

24 992 100

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

2 049 300

2 049 300

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

2 647 400

2 647 400

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

93 600

93 600

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

219 400

219 400

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

342 900

342 900

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ

10 000

10 000

2 6

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

108 000

108 000

2 7

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ: ΑΓΟΡΑ, ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ

25 000

25 000

Σύνολο τίτλου 2

5 495 600

5 495 600

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

12 500 000

1 500 000

14 000 000

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

707 475

707 475

Σύνολο τίτλου 3

13 207 475

1 500 000

14 707 475

10

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

10 0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

1 139 074

1 958 500

3 097 574

Σύνολο τίτλου 10

1 139 074

1 958 500

3 097 574

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

44 834 249

3 458 500

48 292 749

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/15 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/15

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2012 (αναδιατύπωση)

(2013/C 52/04)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2012 | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 75 127 262 | 74 320 590 | 72 533 810,— |
| 2 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ |
| 2 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 857 050 | 1 699 800 | 1 742 600,— |
| 3 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
| 3 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 4 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | p.m. | 0,— |
| 9 1 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | p.m. | p.m. | 0,— |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | p.m. | 0,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 76 984 312 | 76 020 390 | 74 276 410,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

Σύνολο τίτλου 1

75 127 262

74 320 590

72 533 810,—

2

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

2 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

Σύνολο τίτλου 2

1 857 050

1 699 800

1 742 600,—

3

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

3 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

0,—

4

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

4 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

0,—

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

9 1

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

76 984 312

76 020 390

74 276 410,—

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Πιστώσεις 2011 | Εκτέλεση 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 37 042 000 | 37 042 000 | 36 088 400 | 36 088 400 | 35 537 775,— | 35 537 775,— |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 163 000 | 163 000 | 116 100 | 116 100 | 233 000,— | 233 000,— |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 1 024 000 | 1 024 000 | 794 000 | 794 000 | 812 024,— | 812 024,— |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 935 000 | 935 000 | 809 000 | 809 000 | 792 934,— | 792 934,— |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 155 000 | 155 000 | 110 300 | 110 300 | 168 835,— | 168 835,— |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 40 000 | 40 000 | 62 600 | 62 600 | 25 584,— | 25 584,— |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 39 359 000 | 39 359 000 | 37 980 400 | 37 980 400 | 37 570 152,— | 37 570 152,— |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 585 000 | 5 585 000 | 6 539 500 | 6 539 500 | 5 391 898,— | 5 391 898,— |
| 2 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 3 237 000 | 3 237 000 | 4 150 100 | 4 150 100 | 4 582 134,— | 4 582 134,— |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 314 000 | 314 000 | 1 520 400 | 1 520 400 | 422 197,— | 422 197,— |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 336 000 | 336 000 | 726 000 | 726 000 | 289 062,— | 289 062,— |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 600 000 | 600 000 | 555 000 | 555 000 | 588 499,— | 588 499,— |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | 150 000 | 150 000 | 250 000 | 250 000 | 263 853,— | 263 853,— |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 10 222 000 | 10 222 000 | 13 741 000 | 13 741 000 | 11 537 643,— | 11 537 643,— |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ |
| 3 0 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 7 611 000 | 6 944 479 | 6 678 930 | 6 483 192 | 6 854 082,— | 5 802 967,— |
| 3 1 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ | 8 666 000 | 7 795 104 | 8 864 740 | 7 300 059 | 7 708 303,— | 6 463 312,— |
| 3 2 | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ | 3 343 910 | 3 096 229 | 3 153 435 | 3 102 354 | 2 127 199,— | 1 726 114,— |
| 3 4 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 063 025 | 1 063 025 | 1 049 651,— | 474 930,— |
| 3 5 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | 8 555 000 | 8 555 000 | 6 350 360 | 6 350 360 | 7 244 914,— | 3 728 645,— |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 29 175 910 | 27 390 812 | 26 110 490 | 24 298 990 | 24 984 149,— | 18 195 968,— |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 78 756 910 | 76 971 812 | 77 831 890 | 76 020 390 | 74 091 944,— | 67 303 763,— |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

37 042 000

37 042 000

36 088 400

36 088 400

35 537 775,—

35 537 775,—

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

163 000

163 000

116 100

116 100

233 000,—

233 000,—

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

1 024 000

1 024 000

794 000

794 000

812 024,—

812 024,—

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

935 000

935 000

809 000

809 000

792 934,—

792 934,—

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

155 000

155 000

110 300

110 300

168 835,—

168 835,—

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

40 000

40 000

62 600

62 600

25 584,—

25 584,—

Σύνολο τίτλου 1

39 359 000

39 359 000

37 980 400

37 980 400

37 570 152,—

37 570 152,—

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 585 000

5 585 000

6 539 500

6 539 500

5 391 898,—

5 391 898,—

2 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3 237 000

3 237 000

4 150 100

4 150 100

4 582 134,—

4 582 134,—

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

314 000

314 000

1 520 400

1 520 400

422 197,—

422 197,—

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

336 000

336 000

726 000

726 000

289 062,—

289 062,—

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

600 000

600 000

555 000

555 000

588 499,—

588 499,—

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

150 000

150 000

250 000

250 000

263 853,—

263 853,—

Σύνολο τίτλου 2

10 222 000

10 222 000

13 741 000

13 741 000

11 537 643,—

11 537 643,—

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

3 0

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

7 611 000

6 944 479

6 678 930

6 483 192

6 854 082,—

5 802 967,—

3 1

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

8 666 000

7 795 104

8 864 740

7 300 059

7 708 303,—

6 463 312,—

3 2

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

3 343 910

3 096 229

3 153 435

3 102 354

2 127 199,—

1 726 114,—

3 4

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

1 000 000

1 000 000

1 063 025

1 063 025

1 049 651,—

474 930,—

3 5

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

8 555 000

8 555 000

6 350 360

6 350 360

7 244 914,—

3 728 645,—

Σύνολο τίτλου 3

29 175 910

27 390 812

26 110 490

24 298 990

24 984 149,—

18 195 968,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

78 756 910

76 971 812

77 831 890

76 020 390

74 091 944,—

67 303 763,—

Πίνακας προσωπικού

| Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός | 2012 | 2011 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις | Μόνιμες θέσεις | Έκτακτες θέσεις |
| AD 16 | | | | | | |
| AD 15 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AD 14 | | 2 | | 2 | | 2 |
| AD 13 | | | | | | |
| AD 12 | 1 | 14 | 1 | 14 | 1 | 13 |
| AD 11 | | 11 | | 11 | | 12 |
| AD 10 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 4 |
| AD 9 | 1 | 33 | 1 | 31 | 1 | 30 |
| AD 8 | | 44 | | 42 | | 34 |
| AD 7 | 1 | 58 | 1 | 58 | 1 | 50 |
| AD 6 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 28 |
| AD 5 | | 21 | | 21 | | 24 |
| Σύνολο AD | 5 | 220 | 5 | 214 | 5 | 198 |
| AST 11 | | | | | | |
| AST 10 | | | | | | |
| AST 9 | | | | | | |
| AST 8 | | 1 | | 1 | | 1 |
| AST 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| AST 6 | | 5 | | 5 | | 4 |
| AST 5 | | 22 | | 22 | 2 | 18 |
| AST 4 | | 38 | | 38 | | 36 |
| AST 3 | | 24 | | 24 | | 26 |
| AST 2 | | 24 | | 24 | | 32 |
| AST 1 | | 11 | | 17 | 2 | 26 |
| Σύνολο AST | | 130 | | 136 | 4 | 148 |
| Σύνολο | 5 | 350 | 5 | 350 | 9 | 346 |
| Γενικό σύνολο | 355 | 355 | 355 |

Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός

2012

2011

2010

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

Μόνιμες θέσεις

Έκτακτες θέσεις

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

AD 12

1

14

1

14

1

13

AD 11

11

11

12

AD 10

1

9

1

7

1

4

AD 9

1

33

1

31

1

30

AD 8

44

42

34

AD 7

1

58

1

58

1

50

AD 6

1

27

1

27

1

28

AD 5

21

21

24

Σύνολο AD

5

220

5

214

5

198

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

1

1

1

AST 7

5

5

5

AST 6

5

5

4

AST 5

22

22

2

18

AST 4

38

38

36

AST 3

24

24

26

AST 2

24

24

32

AST 1

11

17

2

26

Σύνολο AST

130

136

4

148

Σύνολο

5

350

5

350

9

346

Γενικό σύνολο

355

355

355

Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενο σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

| Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| FG IV | 60 | 60 |
| FG III | 4 | 4 |
| FG II | 45 | 45 |
| FG I | 1 | 1 |
| Σύνολο FG | 110 | 110 |
| Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων | 29 | 29 |
| Σύνολο | 139 | 139 |

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

2011

2012

FG IV

60

60

FG III

4

4

FG II

45

45

FG I

1

1

Σύνολο FG

110

110

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

29

29

Σύνολο

139

139

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/21 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/21

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2013/C 52/05)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 1 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 49 654 976 | | 49 654 976 |
| 2 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 1 | ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 2 | ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ | p.m. | | p.m. |
| 2 3 | ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 2 4 | ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ | p.m. | | p.m. |
| 2 5 | ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 2 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 654 976 | | 49 654 976 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

49 654 976

49 654 976

Σύνολο τίτλου 1

49 654 976

49 654 976

2

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

2 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

2 1

ΠΡΟΪΟΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

2 2

ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

2 3

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

p.m.

p.m.

2 4

ΔΩΡΕΕΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

p.m.

p.m.

2 5

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ· ΚΕΡΔΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 2

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 654 976

49 654 976

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 28 515 500 | – 449 000 | 28 066 500 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 700 000 | –20 000 | 680 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 446 000 | –27 500 | 418 500 |
| 1 5 | ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | p.m. | | p.m. |
| 1 6 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 700 000 | – 180 000 | 520 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ | 5 000 | –4 000 | 1 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 30 366 500 | – 680 500 | 29 686 000 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 5 162 000 | 34 000 | 5 196 000 |
| 2 1 | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 4 386 000 | 212 000 | 4 598 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 223 500 | 40 500 | 264 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 238 500 | –7 000 | 231 500 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 899 000 | –48 000 | 851 000 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ | p.m. | | p.m. |
| 2 6 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 8 379 476 | 449 000 | 8 828 476 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 19 288 476 | 680 500 | 19 968 976 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 49 654 976 | 0,— | 49 654 976 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

28 515 500

– 449 000

28 066 500

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

700 000

–20 000

680 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

446 000

–27 500

418 500

1 5

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

p.m.

p.m.

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

700 000

– 180 000

520 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ

5 000

–4 000

1 000

Σύνολο τίτλου 1

30 366 500

– 680 500

29 686 000

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

5 162 000

34 000

5 196 000

2 1

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

4 386 000

212 000

4 598 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

223 500

40 500

264 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

238 500

–7 000

231 500

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

899 000

–48 000

851 000

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

2 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

8 379 476

449 000

8 828 476

Σύνολο τίτλου 2

19 288 476

680 500

19 968 976

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

49 654 976

0,—

49 654 976

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/25 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/25

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Οργανισμού του Ευρωπαϊκού GNSS για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2013/C 52/06)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 12 730 648 | 193 102 | 12 923 750 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

12 730 648

193 102

12 923 750

Σύνολο τίτλου 2

12 730 648

193 102

12 923 750

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

12 730 648

193 102

12 923 750

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 5 175 614 | 5 175 614 | – 729 492 | – 729 492 | 4 446 122 | 4 446 122 |
| 1 2 | ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ | 70 000 | 70 000 | 37 000 | 37 000 | 107 000 | 107 000 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 400 000 | 400 000 | 119 252 | 119 252 | 519 252 | 519 252 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ | 65 000 | 65 000 | 7 206 | 7 206 | 72 206 | 72 206 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 000 | 5 000 | –2 894 | –2 894 | 2 106 | 2 106 |
| 1 8 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 | 210 500 |
| 1 9 | ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 | 288 569 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 214 683 | 6 214 683 | –69 859 | –69 859 | 5 645 755 | 5 645 755 |
| 2 |
| ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 700 000 | 700 000 | 131 505 | 131 505 | 831 505 | 831 505 |
| 2 1 | ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 1 400 000 | 1 400 000 | 1 208 500 | 1 208 500 | 2 608 500 | 2 608 500 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 270 000 | 270 000 | –11 071 | –11 071 | 258 929 | 258 929 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 415 000 | 415 000 | 373 352 | 373 352 | 788 352 | 788 352 |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 70 000 | 70 000 | –20 000 | –20 000 | 50 000 | 50 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 80 000 | 80 000 | –29 756 | –29 756 | 50 244 | 50 244 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 935 000 | 2 935 000 | 1 652 530 | 1 652 530 | 4 587 530 | 4 587 530 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ | 728 858 | 728 858 | 426 505 | 1 392 601 | 1 155 363 | 2 121 459 |
| 3 2 | ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | — | — | | | — | — |
| 3 3 | SAB | 1 370 000 | 1 370 000 | –20 000 | – 799 295 | 1 350 000 | 570 705 |
| 3 9 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1 | p.m. | p.m. | | | p.m. | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 2 098 858 | 2 098 858 | 406 505 | 593 306 | 2 505 363 | 2 692 164 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 11 248 541 | 11 248 541 | 1 989 176 | 2 175 977 | 12 738 648 | 12 925 449 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

5 175 614

5 175 614

– 729 492

– 729 492

4 446 122

4 446 122

1 2

ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

70 000

70 000

37 000

37 000

107 000

107 000

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

400 000

400 000

119 252

119 252

519 252

519 252

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

65 000

65 000

7 206

7 206

72 206

72 206

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 000

5 000

–2 894

–2 894

2 106

2 106

1 8

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

210 500

1 9

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΑΝΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

288 569

Σύνολο τίτλου 1

6 214 683

6 214 683

–69 859

–69 859

5 645 755

5 645 755

2

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

700 000

700 000

131 505

131 505

831 505

831 505

2 1

ΕΞΟΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1 400 000

1 400 000

1 208 500

1 208 500

2 608 500

2 608 500

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

270 000

270 000

–11 071

–11 071

258 929

258 929

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

415 000

415 000

373 352

373 352

788 352

788 352

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

70 000

70 000

–20 000

–20 000

50 000

50 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

80 000

80 000

–29 756

–29 756

50 244

50 244

Σύνολο τίτλου 2

2 935 000

2 935 000

1 652 530

1 652 530

4 587 530

4 587 530

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ

728 858

728 858

426 505

1 392 601

1 155 363

2 121 459

3 2

ΕΚΔΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

—

—

—

—

3 3

SAB

1 370 000

1 370 000

–20 000

– 799 295

1 350 000

570 705

3 9

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ — ΠΑΡΤΙΔΑ 1

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

2 098 858

2 098 858

406 505

593 306

2 505 363

2 692 164

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

11 248 541

11 248 541

1 989 176

2 175 977

12 738 648

12 925 449

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/29 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/29

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

(2013/C 52/07)

Παρατηρήσεις

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2012 περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις και μεταφορές που πραγματοποιήθηκαν έως την ημερομηνία έγκρισής του, ήτοι την 13η Δεκεμβρίου 2012. Ο αναλυτικός πίνακας των μεταφορών δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Οργανισμού.

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ |
| 1 0 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ | 26 298 000 | | 26 298 000 |
| 1 9 | ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ | 230 198 367 | | 230 198 367 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 256 496 367 | | 256 496 367 |
| 2 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 684 040 | | 4 684 040 |
| 3 |
| ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ |
| 3 0 | ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 3 | p.m. | | p.m. |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | p.m. | | p.m. |
| 5 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 5 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 1 745 000 | | 1 745 000 |
| 6 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ |
| 6 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ | 185 676 | | 185 676 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 185 676 | | 185 676 |
| 9 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 9 0 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 263 111 083 | | 263 111 083 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

1

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

1 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ

26 298 000

26 298 000

1 9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

230 198 367

230 198 367

Σύνολο τίτλου 1

256 496 367

256 496 367

2

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 684 040

4 684 040

Σύνολο τίτλου 2

4 684 040

4 684 040

3

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

3 0

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 3

p.m.

p.m.

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

p.m.

5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

5 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 745 000

1 745 000

Σύνολο τίτλου 5

1 745 000

1 745 000

6

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

6 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ

185 676

185 676

Σύνολο τίτλου 6

185 676

185 676

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9 0

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

263 111 083

263 111 083

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 56 035 918 | 56 035 918 | –1 150 707 | –1 150 707 | 54 885 211 | 54 885 211 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 1 095 700 | 1 095 700 | 250 718 | 250 718 | 1 346 418 | 1 346 418 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ | 83 000 | 83 000 | –23 000 | –23 000 | 60 000 | 60 000 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ | 951 127 | 951 127 | – 337 627 | – 337 627 | 613 500 | 613 500 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 1 740 200 | 1 740 200 | – 193 415 | – 193 415 | 1 546 785 | 1 546 785 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 1 522 750 | 1 522 750 | – 165 984 | – 165 984 | 1 356 766 | 1 356 766 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 37 000 | 37 000 | –27 000 | –27 000 | 10 000 | 10 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 61 465 695 | 61 465 695 | –1 647 015 | –1 647 015 | 59 818 680 | 59 818 680 |
| 2 |
| ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 8 490 525 | 8 490 525 | – 391 089 | – 391 089 | 8 099 436 | 8 099 436 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 5 568 695 | 5 568 695 | – 961 515 | – 961 515 | 4 607 180 | 4 607 180 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 337 324 | 337 324 | –71 555 | –71 555 | 265 769 | 265 769 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 929 556 | 929 556 | – 271 701 | – 271 701 | 657 855 | 657 855 |
| 2 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | | | | | | |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 32 400 | 32 400 | –25 000 | –25 000 | 7 400 | 7 400 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 15 358 500 | 15 358 500 | –1 720 860 | –1 720 860 | 13 637 640 | 13 637 640 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH |
| 3 0 | REACH | 27 072 760 | 27 072 760 | –6 306 000 | –6 306 000 | 20 766 760 | 20 766 760 |
| 3 1 | ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ | | | | | | |
| 3 2 | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ | | | | | | |
| 3 3 | ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ | | | | | | |
| 3 4 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | | | | | | |
| 3 5 | ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH | | | | | | |
| 3 6 | ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ | | | | | | |
| 3 7 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | | | | | | |
| 3 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 210 000 | 622 440 | | | 210 000 | 622 440 |
| 3 9 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ | 169 426 | 169 426 | | | 169 426 | 169 426 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 27 452 186 | 27 864 626 | –6 306 000 | –6 306 000 | 21 146 186 | 21 558 626 |
| 4 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ |
| 4 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ | 1 225 610 | 1 225 610 | 327 033 | 327 033 | 1 552 643 | 1 552 643 |
| 4 8 | ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | 10 900 | 10 900 | | | 10 900 | 10 900 |
| 4 9 | ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ | 500 000 | 500 000 | | | 500 000 | 500 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 1 736 510 | 1 736 510 | 327 033 | 327 033 | 2 063 543 | 2 063 543 |
| 5 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC |
| 5 0 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 1 110 386 | 1 110 386 | 264 072 | 264 072 | 1 374 458 | 1 374 458 |
| 9 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ |
| 9 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | Σύνολο τίτλου 9 | 155 575 367 | 155 575 367 | 9 082 770 | 9 082 770 | 164 658 137 | 164 658 137 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 262 698 644 | 263 111 084 | 0,— | 0,— | 262 698 644 | 263 111 084 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 3

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

56 035 918

56 035 918

–1 150 707

–1 150 707

54 885 211

54 885 211

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 095 700

1 095 700

250 718

250 718

1 346 418

1 346 418

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ

83 000

83 000

–23 000

–23 000

60 000

60 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

951 127

951 127

– 337 627

– 337 627

613 500

613 500

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

1 740 200

1 740 200

– 193 415

– 193 415

1 546 785

1 546 785

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1 522 750

1 522 750

– 165 984

– 165 984

1 356 766

1 356 766

1 7

ΕΞΟΔΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

37 000

37 000

–27 000

–27 000

10 000

10 000

Σύνολο τίτλου 1

61 465 695

61 465 695

–1 647 015

–1 647 015

59 818 680

59 818 680

2

ΑΚΙΝΗΤΑ, ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

8 490 525

8 490 525

– 391 089

– 391 089

8 099 436

8 099 436

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

5 568 695

5 568 695

– 961 515

– 961 515

4 607 180

4 607 180

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

337 324

337 324

–71 555

–71 555

265 769

265 769

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

929 556

929 556

– 271 701

– 271 701

657 855

657 855

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

32 400

32 400

–25 000

–25 000

7 400

7 400

Σύνολο τίτλου 2

15 358 500

15 358 500

–1 720 860

–1 720 860

13 637 640

13 637 640

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — REACH

3 0

REACH

27 072 760

27 072 760

–6 306 000

–6 306 000

20 766 760

20 766 760

3 1

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (HELPDESK) ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

3 3

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ

3 4

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΠ ΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

3 5

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ REACH

3 6

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

3 7

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

3 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

210 000

622 440

210 000

622 440

3 9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

169 426

169 426

169 426

169 426

Σύνολο τίτλου 3

27 452 186

27 864 626

–6 306 000

–6 306 000

21 146 186

21 558 626

4

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

4 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΒΙΟΚΤΟΝΑ

1 225 610

1 225 610

327 033

327 033

1 552 643

1 552 643

4 8

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

10 900

10 900

10 900

10 900

4 9

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

500 000

500 000

500 000

500 000

Σύνολο τίτλου 4

1 736 510

1 736 510

327 033

327 033

2 063 543

2 063 543

5

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

5 0

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — PIC

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

Σύνολο τίτλου 5

1 110 386

1 110 386

264 072

264 072

1 374 458

1 374 458

9

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9 0

ΛΟΙΠΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ — ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ — REACH

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

Σύνολο τίτλου 9

155 575 367

155 575 367

9 082 770

9 082 770

164 658 137

164 658 137

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

262 698 644

263 111 084

0,—

0,—

262 698 644

263 111 084

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/33 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/33

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2013/C 52/08)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

9 805 000

9 805 000

Σύνολο τίτλου 2

9 805 000

9 805 000

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 805 000

9 805 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 6 937 000 | – 391 000 | 6 546 000 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 26 000 | –8 000 | 18 000 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 178 000 | –15 000 | 163 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 000 | | 5 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 7 296 000 | – 414 000 | 6 882 000 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 300 000 | 4 000 | 1 304 000 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 530 000 | 242 000 | 772 000 |
| 2 2 | ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 26 000 | 48 000 | 74 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 33 000 | –3 000 | 30 000 |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 7 000 | –1 000 | 6 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 896 000 | 290 000 | 2 186 000 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 120 000 | –15 000 | 105 000 |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 488 000 | 139 000 | 627 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 613 000 | 124 000 | 737 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

6 937 000

– 391 000

6 546 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26 000

–8 000

18 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

150 000

150 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

178 000

–15 000

163 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 000

5 000

Σύνολο τίτλου 1

7 296 000

– 414 000

6 882 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

1 300 000

4 000

1 304 000

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

530 000

242 000

772 000

2 2

ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

26 000

48 000

74 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

33 000

–3 000

30 000

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

7 000

–1 000

6 000

Σύνολο τίτλου 2

1 896 000

290 000

2 186 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

5 000

5 000

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

120 000

–15 000

105 000

3 3

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

488 000

139 000

627 000

Σύνολο τίτλου 3

613 000

124 000

737 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/37 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/37

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Εκτελεστικού Οργανισμού του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών για το οικονομικό έτoς 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

(2013/C 52/09)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 9 805 000 | | 9 805 000 |
| 9 |
| ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
| 9 0 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ | p.m. | | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 9 | p.m. | | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 805 000 | | 9 805 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

9 805 000

9 805 000

Σύνολο τίτλου 2

9 805 000

9 805 000

9

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

9 0

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

Σύνολο τίτλου 9

p.m.

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 805 000

9 805 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 6 546 000 | | 6 546 000 |
| 1 2 | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 18 000 | | 18 000 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 150 000 | | 150 000 |
| 1 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ | 163 000 | | 163 000 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 000 | | 5 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 6 882 000 | | 6 882 000 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΓΡΑΦΕΙΑ | 1 304 000 | –25 000 | 1 279 000 |
| 2 1 | ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ | 772 000 | 25 000 | 797 000 |
| 2 2 | ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 74 000 | | 74 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 30 000 | | 30 000 |
| 2 4 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 6 000 | | 6 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 186 000 | 0,— | 2 186 000 |
| 3 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 3 1 | ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ | 5 000 | | 5 000 |
| 3 2 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ | 105 000 | | 105 000 |
| 3 3 | ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 627 000 | | 627 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 737 000 | | 737 000 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 9 805 000 | 0,— | 9 805 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

6 546 000

6 546 000

1 2

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

18 000

18 000

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

150 000

150 000

1 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

163 000

163 000

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 000

5 000

Σύνολο τίτλου 1

6 882 000

6 882 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΓΡΑΦΕΙΑ

1 304 000

–25 000

1 279 000

2 1

ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

772 000

25 000

797 000

2 2

ΑΓΑΘΑ, ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

74 000

74 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

30 000

30 000

2 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

6 000

6 000

Σύνολο τίτλου 2

2 186 000

0,—

2 186 000

3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

3 1

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

5 000

5 000

3 2

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

105 000

105 000

3 3

ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

627 000

627 000

Σύνολο τίτλου 3

737 000

737 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

9 805 000

0,—

9 805 000

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/41 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/41

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

(2013/C 52/10)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 4 292 937 | –1 102 937 | 3 190 000 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
   (1) |
| 4 0 | ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (1) | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 200 000 | – 200 000 | p.m. |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

Σύνολο τίτλου 2

4 292 937

–1 102 937

3 190 000

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ
   (1)

4 0

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ (1)

200 000

– 200 000

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

200 000

– 200 000

p.m.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 2 204 000 | – 752 466 | 1 451 534 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 200 000 | –9 600 | 190 400 |
| 1 3 | ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 420 000 | – 238 200 | 181 800 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ | 24 000 | –6 000 | 18 000 |
| 1 5 | ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ | 40 500 | 47 500 | 88 000 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | — | 71 410 | 71 410 |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 15 000 | | 15 000 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 2 903 500 | – 887 356 | 2 016 144 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 320 524 | – 287 136 | 33 388 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 165 000 | –20 000 | 145 000 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 90 000 | –86 000 | 4 000 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 57 000 | –34 400 | 22 600 |
| 2 4 | ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ | 19 000 | 64 500 | 83 500 |
| 2 5 | ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 160 000 | 53 312 | 213 312 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 811 524 | – 309 724 | 501 800 |
| 3 |
| ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ¦ ΤΟΥ BEREC ΓΙΑ ΤΟ 2012 | 710 529 | –78 473 | 632 056 |
| 3 1 | ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC) | 179 000 | – 139 000 | 40 000 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 889 529 | – 217 473 | 672 056 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 4 604 553 | –1 414 553 | 3 190 000 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 1

Νέο ποσό

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

2 204 000

– 752 466

1 451 534

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

200 000

–9 600

190 400

1 3

ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

420 000

– 238 200

181 800

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

24 000

–6 000

18 000

1 5

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ

40 500

47 500

88 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

—

71 410

71 410

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

15 000

15 000

Σύνολο τίτλου 1

2 903 500

– 887 356

2 016 144

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

320 524

– 287 136

33 388

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

165 000

–20 000

145 000

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

90 000

–86 000

4 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

57 000

–34 400

22 600

2 4

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ

19 000

64 500

83 500

2 5

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

160 000

53 312

213 312

Σύνολο τίτλου 2

811 524

– 309 724

501 800

3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ¦ ΤΟΥ BEREC ΓΙΑ ΤΟ 2012

710 529

–78 473

632 056

3 1

ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ BEREC)

179 000

– 139 000

40 000

Σύνολο τίτλου 3

889 529

– 217 473

672 056

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

4 604 553

–1 414 553

3 190 000

---

(1)  Εκτιμώμενες εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους (ΕΡΑ). Οι εν λόγω συνεισφορές διατίθενται για τη χρηματοδότηση ειδικών θέσεων επιχειρησιακών δαπανών, όπως ορίζονται στη συμφωνία που προβλέπεται να συναφθεί μεταξύ του Φορέα και των κρατών μελών ή των εθνικών ρυθμιστικών αρχών τους.

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/45 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/45

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας για το οικονομικό έτος 2012 — Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

2012/C 000/11)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Προϋπολογισμός 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
| 2 0 | ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 68 681 628 | | 68 681 628 |
| 3 |
| ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ) |
| 3 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 1 785 722 | | 1 785 722 |
| 4 |
| ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ |
| 4 1 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| | Σύνολο τίτλου 4 | 1 560 000 | | 1 560 000 |
| 5 |
| ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ |
| 5 2 | ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ | 22 013 | | 22 013 |
| 5 7 | ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ | 1 635 | | 1 635 |
| | Σύνολο τίτλου 5 | 23 648 | | 23 648 |
| 6 |
| ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ |
| 6 0 | ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | Σύνολο τίτλου 6 | 5 039 771 | 1 401 810 | 6 441 581 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 77 090 769 | 1 401 810 | 78 492 579 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Προϋπολογισμός 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

2

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

2 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

68 681 628

68 681 628

Σύνολο τίτλου 2

68 681 628

68 681 628

3

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΧΩΡΕΣ)

3 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

1 785 722

1 785 722

Σύνολο τίτλου 3

1 785 722

1 785 722

4

ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ

4 1

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

1 560 000

1 560 000

Σύνολο τίτλου 4

1 560 000

1 560 000

5

ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

5 2

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΤΟΚΟΥΣ

22 013

22 013

5 7

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1 635

1 635

Σύνολο τίτλου 5

23 648

23 648

6

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

6 0

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ, ΥΠΟΛΟΙΠΑ

5 039 771

1 401 810

6 441 581

Σύνολο τίτλου 6

5 039 771

1 401 810

6 441 581

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

77 090 769

1 401 810

78 492 579

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2 | Νέο ποσό |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
| 1 1 | ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ | 2 885 814 | 2 885 814 | – 210 000 | – 210 000 | 2 675 814 | 2 675 814 |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ | 92 263 | 92 263 | 50 000 | 50 000 | 142 263 | 142 263 |
| 1 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ | 281 321 | 281 321 | | | 281 321 | 281 321 |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 42 000 | 42 000 | –9 000 | –9 000 | 33 000 | 33 000 |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ | 103 500 | 103 500 | 25 000 | 25 000 | 128 500 | 128 500 |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ | 483 000 | 483 000 | – 280 498 | – 280 498 | 202 502 | 202 502 |
| 1 7 | ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ | 5 400 | 5 400 | –2 700 | –2 700 | 2 700 | 2 700 |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 893 298 | 3 893 298 | – 427 198 | – 427 198 | 3 466 100 | 3 466 100 |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 157 000 | 157 000 | –83 950 | –83 950 | 73 050 | 73 050 |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 310 000 | 310 000 | –64 010 | –64 010 | 245 990 | 245 990 |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ | 91 000 | 91 000 | –17 850 | –17 850 | 73 150 | 73 150 |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 372 700 | 372 700 | –25 500 | –25 500 | 347 200 | 347 200 |
| 2 4 | ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ | 9 000 | 9 000 | | | 9 000 | 9 000 |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | 281 500 | 281 500 | –19 500 | –19 500 | 262 000 | 262 000 |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 1 221 200 | 1 221 200 | – 210 810 | – 210 810 | 1 010 390 | 1 010 390 |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 0 | ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ | 88 677 712 | 70 889 471 | 2 462 818 | 2 116 318 | 91 140 530 | 73 005 789 |
| 3 1 | ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ | 776 100 | 580 000 | – 330 000 | – 168 000 | 446 100 | 412 000 |
| 3 2 | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ | 682 000 | 457 000 | – 120 000 | 91 500 | 562 000 | 548 500 |
| 3 3 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 51 500 | 49 800 | 27 000 | | 78 500 | 49 800 |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 90 187 312 | 71 976 271 | 2 039 818 | 2 039 818 | 92 227 130 | 74 016 089 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 95 301 810 | 77 090 769 | 1 401 810 | 1 401 810 | 96 703 620 | 78 492 579 |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Διορθωτικός προϋπολογισμός αριθ. 2

Νέο ποσό

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2 885 814

2 885 814

– 210 000

– 210 000

2 675 814

2 675 814

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ

92 263

92 263

50 000

50 000

142 263

142 263

1 3

ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ

281 321

281 321

281 321

281 321

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

42 000

42 000

–9 000

–9 000

33 000

33 000

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

103 500

103 500

25 000

25 000

128 500

128 500

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

483 000

483 000

– 280 498

– 280 498

202 502

202 502

1 7

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

5 400

5 400

–2 700

–2 700

2 700

2 700

Σύνολο τίτλου 1

3 893 298

3 893 298

– 427 198

– 427 198

3 466 100

3 466 100

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

157 000

157 000

–83 950

–83 950

73 050

73 050

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

310 000

310 000

–64 010

–64 010

245 990

245 990

2 2

ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

91 000

91 000

–17 850

–17 850

73 150

73 150

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

372 700

372 700

–25 500

–25 500

347 200

347 200

2 4

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

9 000

9 000

9 000

9 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

281 500

281 500

–19 500

–19 500

262 000

262 000

Σύνολο τίτλου 2

1 221 200

1 221 200

– 210 810

– 210 810

1 010 390

1 010 390

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 0

ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

88 677 712

70 889 471

2 462 818

2 116 318

91 140 530

73 005 789

3 1

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

776 100

580 000

– 330 000

– 168 000

446 100

412 000

3 2

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

682 000

457 000

– 120 000

91 500

562 000

548 500

3 3

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

51 500

49 800

27 000

78 500

49 800

Σύνολο τίτλου 3

90 187 312

71 976 271

2 039 818

2 039 818

92 227 130

74 016 089

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

95 301 810

77 090 769

1 401 810

1 401 810

96 703 620

78 492 579

---

| 22.2.2013 | EL | Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης | C 52/49 |
| --- | --- | --- | --- |

22.2.2013

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 52/49

---

Κατάσταση εσόδων και δαπανών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) για το οικονομικό έτος 2012

(2013/C 52/12)

ΕΣΟΔΑ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Οικονομικό έτος 2012 | Οικονομικό έτος 2011 | Οικονομικό έτος 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| ΕΣΟΔΑ |
| 2 0 | ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 10 000 000 | 8 000 000 | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 000 000 | 8 000 000 | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2012

Οικονομικό έτος 2011

Οικονομικό έτος 2010

2

ΕΣΟΔΑ

2 0

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ

10 000 000

8 000 000

Σύνολο τίτλου 2

10 000 000

8 000 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 000 000

8 000 000

ΔΑΠΑΝΕΣ

| Τίτλος
  Κεφάλαιο | Ονομασία | Πιστώσεις 2012 | Πιστώσεις 2011 | Εκτέλεση 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές | Αναλήψεις υποχρεώσεων | Πληρωμές |
| 1 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
| 1 1 | ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ | 2 116 000 | 2 116 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | | |
| 1 2 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ | 214 000 | 214 000 | — | — | | |
| 1 3 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ | 520 000 | 520 000 | 510 000 | 510 000 | | |
| 1 4 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ | 36 000 | 36 000 | — | — | | |
| 1 5 | ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ | 70 000 | 70 000 | 30 000 | 30 000 | | |
| 1 6 | ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ | 400 000 | 400 000 | — | — | | |
| 1 7 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ | 5 000 | 5 000 | — | — | | |
| | Σύνολο τίτλου 1 | 3 361 000 | 3 361 000 | 3 540 000 | 3 540 000 | | |
| 2 |
| ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
| 2 0 | ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 1 413 000 | 1 413 000 | 400 000 | 400 000 | | |
| 2 1 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 540 000 | 540 000 | 500 000 | 500 000 | | |
| 2 2 | ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ | 120 000 | 120 000 | 25 000 | 25 000 | | |
| 2 3 | ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ | 714 000 | 714 000 | — | — | | |
| 2 4 | ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ | 85 000 | 85 000 | 100 000 | 100 000 | | |
| 2 5 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ | p.m. | p.m. | 600 000 | 600 000 | | |
| 2 6 | ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| 2 7 | ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ | p.m. | p.m. | 200 000 | 200 000 | | |
| | Σύνολο τίτλου 2 | 2 872 000 | 2 872 000 | 2 025 000 | 2 025 000 | | |
| 3 |
| ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 3 1 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ) | 550 000 | 190 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| 3 2 | ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ | 1 975 000 | 645 000 | | | | |
| 3 3 | ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ | 1 172 000 | 375 000 | | | | |
| 3 4 | ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ | 70 000 | 37 000 | | | | |
| | Σύνολο τίτλου 3 | 3 767 000 | 1 247 000 | 2 435 000 | 1 200 000 | | |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 10 000 000 | 7 480 000 | 8 000 000 | 6 765 000 | | |

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2012

Πιστώσεις 2011

Εκτέλεση 2010

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

Αναλήψεις υποχρεώσεων

Πληρωμές

1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

1 1

ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

2 116 000

2 116 000

3 000 000

3 000 000

1 2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

214 000

214 000

—

—

1 3

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

520 000

520 000

510 000

510 000

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

36 000

36 000

—

—

1 5

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

70 000

70 000

30 000

30 000

1 6

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

400 000

400 000

—

—

1 7

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

5 000

5 000

—

—

Σύνολο τίτλου 1

3 361 000

3 361 000

3 540 000

3 540 000

2

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

2 0

ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

1 413 000

1 413 000

400 000

400 000

2 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

540 000

540 000

500 000

500 000

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

120 000

120 000

25 000

25 000

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

714 000

714 000

—

—

2 4

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

85 000

85 000

100 000

100 000

2 5

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ

p.m.

p.m.

600 000

600 000

2 6

ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

p.m.

p.m.

200 000

200 000

2 7

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ

p.m.

p.m.

200 000

200 000

Σύνολο τίτλου 2

2 872 000

2 872 000

2 025 000

2 025 000

3

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

3 1

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΥΛΟΥ (ΕΣΣΑ)

550 000

190 000

2 435 000

1 200 000

3 2

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

1 975 000

645 000

3 3

ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΕ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ

1 172 000

375 000

3 4

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

70 000

37 000

Σύνολο τίτλου 3

3 767 000

1 247 000

2 435 000

1 200 000

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

10 000 000

7 480 000

8 000 000

6 765 000

Πίνακας προσωπικού

| Ομάδα καθηκόντων και βαθμός | Έκτακτοι υπάλληλοι |
| --- | --- |
| 2012 | 2011 |
| AD 16 | — | — |
| AD 15 | — | — |
| AD 14 | 1 | 1 |
| AD 13 | — | — |
| AD 12 | — | — |
| AD 11 | — | — |
| AD 10 | 1 | 1 |
| AD 9 | 5 | 5 |
| AD 8 | 0 | 0 |
| AD 7 | 11 | 11 |
| AD 6 | 0 | 0 |
| AD 5 | 7 | 7 |
| Σύνολο AD | 25 | 25 |
| AST 11 | — | — |
| AST 10 | — | — |
| AST 9 | — | — |
| AST 8 | — | — |
| AST 7 | — | — |
| AST 6 | — | — |
| AST 5 | — | — |
| AST 4 | — | — |
| AST 3 | 4 | 4 |
| AST 2 | 1 | 1 |
| AST 1 | 8 | 8 |
| Σύνολο AST | 13 | 13 |
| Γενικό σύνολο | 38 | 38 |

Ομάδα καθηκόντων και βαθμός

Έκτακτοι υπάλληλοι

2012

2011

AD 16

—

—

AD 15

—

—

AD 14

1

1

AD 13

—

—

AD 12

—

—

AD 11

—

—

AD 10

1

1

AD 9

5

5

AD 8

0

0

AD 7

11

11

AD 6

0

0

AD 5

7

7

Σύνολο AD

25

25

AST 11

—

—

AST 10

—

—

AST 9

—

—

AST 8

—

—

AST 7

—

—

AST 6

—

—

AST 5

—

—

AST 4

—

—

AST 3

4

4

AST 2

1

1

AST 1

8

8

Σύνολο AST

13

13

Γενικό σύνολο

38

38

---